CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y...

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CONTRALORÍA GENERALDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CONTROL Y EVALUACIÓN

Septiembre, 2003.

Í n d i c e

í


Manual de Procedimientos

Presentación ......................................................................................................................................I

Organigrama .......................................................................................................................................II

Simbología .........................................................................................................................................III

Descripciones de Procedimientos ........................................................................................................IV

1. Departamento de Enlace con los Órganos Internos de Control

1.1 Elaboración de Informes del Departamento de Enlace con los Órganos Internos de Control ..........1

1.2 Reuniones de Trabajo con los Órganos Internos de Control .........................................................4

1.3 Supervisión a los Órganos Internos de Control y Seguimiento a las Recomendaciones .............. 8

2. Subdirección de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública

2.1 Análisis Presupuestal ............................................................................................................14

2.2 Análisis Programático ...........................................................................................................19

2.3 Elaboración del Informe Ejecutivo Programático y Presupuestal de las Dependencias y Entidades que no cuentan con Órgano Interno de Control.......................................................24

2.4 Elaboración del Informe Global de la Evaluación Programática -Presupuestal por Sector ............ 28

3. Subdirección de Seguimiento a Programas Sectoriales y Federalizados

3.1 Cálculo de los Derechos del 2 al Millar de la Inversión Federal convenida ..................................32

3.2 Evaluación de Cierre de Ejercicio del Convenio de Desarrollo Social ........................................ 35

3.3 Seguimiento a los Recursos del 5 al millar .............................................................................38

3.4 Seguimiento al Ejercicio Presupuestal del Ramo 20 ............................................................... 41

3.5 Seguimiento a las Publicaciones Oficiales Federales.............................................................. 44

3.6 Seguimiento al Programa Operativo Anual del Gasto de Inversión ............................................ 47

Í n d i c e

í



4. Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales

4.1 Seguimiento a los Eventos de Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios de lasDependencias y Entidades del Gobierno del Estado ............................................................... 50

4.2 Verificación de la Información del Sistema de Contrataciones GubernamentalesCompranet-Ver ................................................................................................................... 55

Directorio ........................................................................................................................................V

Firmas de Autorización .................................................................................................................... VI

Presentación

í

ICONTRALORÍA GENERALDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Manual de Organización

pliquen responsabilidad administrativa. presuma actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, establece como su cuarto eje rector Dotar a la entidad conuna Administración Pública moderna que ofrezca mejores servicios.

Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad que la sociedad veracruzanaespera, es necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con un marco administrativo que precise lasdisposiciones jurídicas que rigen su actuación, que defina el esquema de organización, que puntualice lasfunciones, responsabilidades y relaciones de coordinación de cada una de las áreas y puestos que lasintegran.

Con estos propósitos de claridad y orden, la Contraloría General elaboró el Manual de Organización de laDirección General de Control y Evaluación, que sin duda coadyuva a cumplir efectivamente las atribucionesy facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.

El presente documento es resultado del trabajo conjunto de la Dirección General de Control y Evaluación yla Dirección General de Desarrollo Administrativo, y constituye una herramienta que guía y apoya eldesempeño del área.

El Manual está integrado por:

* Antecedentes, donde se escriben los cambios organizacionales y funcionales que ha experimentado el áreadesde su creación.

* Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el ejercicio desus atribuciones.

* Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.

* Organigrama, que muestra las áreas que integran la Dirección General de Control y Evaluación.

* Descripciones de puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y las relaciones decoordinación de los puestos hasta el nivel mínimo sustantivo.

* Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos del área.

* Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en laelaboración, revisión y autorización del documento.

Organigrama

í

IICONTRALORÍA GENERALDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN


DEPARTAMENTO DE ENLACECON LOS ORGANOS

INTERNOS DE CONTROL

CONTRALORGENERAL

DIRECCION GENERAL DECONTROL Y EVALUACION

SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO A

CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES

SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO A

PROGRAMAS SECTORIALES

Y FEDERALIZADOS

SUBDIRECCIÓN DENORMATIVIDAD Y

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓNPÚBLICA

EJECUTI VOS DEPROYECTOS DE

NORMATIVIDAD YEVALUACIÓN

EJECUTIVODE PROYECTOSFEDERALIZADOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS

SECTORIALES

EJECUTIVOS DEPROYECTOS DE

CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES

EJECUTIVOS DEPROYECTOS DE

COMPRANET-VER

ANALISTAS DENORMATIVIDAD Y

EVALUACIÓN

ANALISTAS DEPROGRAMASSECTORIALES

ANALISTAS DEPROGRAMAS

FEDERALIZADOS

ANALISTASADMINISTRATIVOS

SUPERVISORES DECONTROL

Y EVALUACION

ANALISTAS DECONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES

ORGANOS INTERNOSDE CONTROL

AUDITORESANALISTAS

ADMINISTRATIVOS

Simbología


III


í

TerminalIndica el inicio y término del procedimiento.

OperaciónRepresenta la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisioneso alternativas.

Decisión y/o alternativaIndica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas(preguntas o verificación de decisiones).

DocumentoRepresenta cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga delprocedimiento.

Archivo permanenteIndica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporalIndica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.

Sistema informáticoIndica el uso o procesamiento de información en el procedimiento, a través de un sistemainformático.

Disquete o DisketteIndica el uso o procesamiento de información en el procedimiento, a través de una unidadmagnética.

Pasa el tiempoRepresenta una interrupción del proceso.

AclaraciónSe utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.

Conector de actividadRepresenta una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra partelejana del mismo.

Simbología


III


Conector de páginaRepresenta una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagramade flujo.

Preparación o Conector de procedimientoIndica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para podercontinuar el descrito.

Dirección de flujo o líneas de uniónConecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.

Dirección de flujo de actividades simultáneasConecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que sedesarrollan en diferente dirección de flujo.

í

CONTRALORÍA GENERALDIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN


IV

Descripciones de Procedimientos

Procedimiento

Normas

Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó


Autorizó

í


CG/DGCE1

Dirección General deDesarrollo Administrativo

Dirección General de Controly Evaluación Contralor General

Sept./2003 Sept./2003

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- La elaboración de los Informes periódicos será de acuerdo al calendario de entrega presen-tado por la Dirección General de Control y Evaluación al inicio del ejercicio o señalado enreuniones de trabajo con los Órganos Internos de Control.

- Los informes a considerar en este procedimiento son los siguientes:

* Informe de evaluación trimestral del Programa General de Trabajo de los Órganos Internos deControl.* Informe de evaluación t r imestral a los l ineamientos de auster idad y discip l inapresupuestal de las Dependencias y Entidades.* Informe mensual de avances del Programa de Cierres Contables en las Dependencias y Enti-dades con la Secretaría de Finanzas y Planeación.* Informe de las supervisiones periódicas a los Programas Generales de Trabajo de los ÓrganosInternos de Control.* Informe de actividades extraordinarias.

Elaboración de Informes del Departamento de Enlace con los Órganos Internosde Control.

Presentar información en forma clara y precisa a las áreas normativas de laContraloría General para darles a conocer el avance del Programa General deTrabajo de los Órganos Internos de Control para la toma de decisiones.

Periódica.

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

1

2

C

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONDIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONDEPARTAMENTO DE ENLACE CON LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROLDEPARTAMENTO DE ENLACE CON LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

ELABORACION DE INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LOS ORGANELABORACION DE INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROLOS INTERNOS DE CONTROL

INICIO

OBTIENE YCONSULTA

SOPORTEDOCUMENTAL

NORMATIVIDAD

¿REQUIERE INFORMACION

ADICIONAL?

ELABORA, RECABA FIRMA

Y ENVIA

OFICIO O

ORGANO INTERNO DE CONTROL O DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE

ELABORA Y REQUISITA

FORMATO DE CEDULA DE

TRABAJO

SOPORTE DOCUMEN-

TAL

SI

NO

2

CONTRALOR GENERAL

C

2

RECIBE E INTEGRA

1ORGANO INTERNO DE

CONTROL O DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE

C

ELABORA E INTEGRA

INFORME EJECUTIVO

FORMATO CEDULA DE

ELABORA, RECABA FIRMA Y TURNA

OFICIO

INFORME EJECUTIVO

O

T

FIN

CONTRALOR GENERAL

EN CASO NECESARIO INTEGRA: ESTADISTICAS, GRAFICAS Y/O SOPORTE FOTOGRAFICO

SOPORTE DOCUMENTAL

INFORMACION ADICIONAL

SOPORTE DOCUMEN-TAL

1

OFICIO

INFORME EJECUTIVO

1

2T

C

ANALIZA Y DETERMINA

TRABAJO

SOPORTEDOCUMENTAL

2T

SOLICITUDDE INF.


Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE4


Dirección General de Controly Evaluación Contralor General

Sept./2003 Sept./2003

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- La inasistencia a la reunión de trabajo del titular de algún Órgano Interno de Control, no leexime del cumplimiento de los acuerdos tomados en dicha reunión.

- Los Órganos Internos de Control deberán informar el cumplimiento de los acuerdos y compro-misos a la Dirección General de Control y Evaluación de acuerdo a los tiempos establecidos encada caso.

- El control de asistencia se llevará a cabo en forma permanente durante la reunión.

- En caso de inasistencia de algún titular de los órganos internos de control, deberán presentarpor escrito documento que justifique el motivo de su ausencia.

- Durante la reunión se elaborará un Acta de acuerdos con los compromisos adquiridos para suseguimiento.

- En caso de tratar asuntos administrativos relacionados con los Órganos Internos de Control,se sol ici tará la información correspondeinte a la Unidad Administrat iva de la ContraloríaGeneral.

Reuniones de Trabajo con los Órganos Internos de Control.

Establecer los mecanismos homogéneos a utilizar por los Órganos Internos deControl en las Dependencias y Entidades, tomando acuerdos y compromisospara su aplicación en función a las políticas establecidas por la ContraloríaGeneral.

Trimestral.

DescripciónArea Actividad

5CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CG/DGCE

Extrae del archivo cronológico permanente los Informes de evaluación ori-ginales relativos al Programa General de Trabajo y/o Actividades extraordina-rias y obtiene de los Informes de evaluación originales los puntos másrelevantes a presentar en la reunión de trabajo.

Establece orden del día de la reunión de trabajo con los Órganos Internos deControl de acuerdo a las líneas de acción establecidas en el Programa Gene-ral de Trabajo.

Elabora Circular de invitación a la reunión de trabajo en original y doscopias, recaba firma Director General de Control y Evaluación, envía Circu-lar de invitación original a los titulares de los Órganos Internos de Control,primera copia al Contralor General y archiva como acuse de recibo lasegunda copia de manera cronológica permanente.

Elabora Material de exposición con los puntos más relevantes a comentary archiva de manera cronológica permanente los Informes de evaluaciónoriginales relativos al Programa General de Trabajo y/o Actividades extraordi-narias.

Pasa el tiempo.

Se lleva a cabo la reunión y verifica al inicio la asistencia de los titulares delos Órganos Internos de Control.

Dirige la reunión de trabajo donde participa el Contralor General con base enel Material de exposición.

Presenta los puntos relevantes del Material de exposición a los ÓrganosInternos de Control, relativos al Programa General de Trabajo y accionesextraordinarias, así como los mecanismos propuestos a implantarse.

Coordina la participación de los Órganos Internos de Control en una sesiónde preguntas y respuestas, aclara dudas con relación a los mecanismospropuestos.

Clausura la reunión de trabajo con los Órganos Internos de Control y archivade manera cronológica permanente el Material de exposición.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Departamento de Enlace con

los Órganos Internosde Control

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INFORMES DE EVALUA-CION

C


REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROLREUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL


Y ENVIA

CIRCULAR DE INVITACION

O

1

2


TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

CONTRALOR GENERAL

C

ELABORA Y FOTOCOPIA

MATERIAL DE

EXPOSICION

ESTABLECE ORDEN DEL DIA


INICIO

EXTRAE Y OBTIE-NE PUNTOS

RELEVANTES

INFORMES DE EVALUACION


C

O

O

O

O

SE LLEVA A CABO

Y VERIFICA

ASISTENCIA

MATERIAL DE EXPOSICION

PRESENTA A

LOS OIC

MATERIAL DE

EXPOSICION

COORDINA SESION DE

PREG. Y RESP.

MATERIAL DE

EXPOSICION

DIRIGE REUNION


REUNION DE TRABAJO

1


REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROLREUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

CLAUSURA REUNION DE

TRABAJO


FIN

C

1




CG/DGCE

Pasa el tiempo.

Elabora Informe ejecutivo en dos tantos como resultado de la supervisión,entrega personalmente un tanto del Informe ejecutivo al Órgano Interno deControl y archiva de manera cronológica temporal otro tanto del Informeejecutivo para su seguimiento, junto con los Oficios, Circulares yLineamientos, Cédulas, Oficio de Comisión original y Minuta de traba-jo original.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal el segundo tanto del Informe eje-cutivo y Minuta de trabajo original que contienen los compromisos adqui-ridos, las recomendaciones y las fechas compromiso.

Verifica a través de visitas, vía telefónica o correo electrónico el seguimientode las acciones en tiempo y forma, la atención de los compromisos adquiri-dos y las recomendaciones emitidas.

¿Son atendidos los compromisos y las recomendaciones en tiempo y for-ma?

En caso de no ser atendidos los compromisos y recomendaciones en tiem-po y forma:

Elabora Oficio en original y dos copias solicitando dar atención inmediata,así como, enviar el Informe de seguimiento a los compromisos y reco-mendaciones, recaba firma del Director General de Control y Evaluación yenvía Oficio original al titular del Órgano Interno de Control, primera copia alContralor General y archiva como acuse de recibo la segunda copia de ma-nera cronológica permanente.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad N° 12

En caso de ser atendidos los compromisos y recomendaciones en tiempo yforma:

Elabora Oficio en original y dos copias solicitando el Informe de segui-miento a los compromisos y recomendaciones, recaba firma del DirectorGeneral de Control y Evaluación, envía Oficio original al titular del ÓrganoInterno de Control, primera copia al Contralor General y archiva como acusede recibo la segunda copia de manera cronológica permanente.

Pasa el tiempo.

Recibe del Órgano Interno de Control el Informe de seguimiento a loscompromisos y recomendaciones en original y archiva de maneracronológica permanente el segundo tanto del Informe ejecutivo, la Minutade trabajo original y el Informe de seguimiento a los compromisos yrecomendaciones original.


Departamento de Enlace con

los Órganos Internosde Control

8

9

10

10A

11

12

OFICIOS, CIR-CULARES Y LINEAM.


SUPERVISION A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LASUPERVISION A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONESS RECOMENDACIONES

INICIO

CONTRALOR GENERAL.

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORA, ENTREGA Y

TURNA

CEDULAS

OFICIO DE COMI-SION 1

2

3

OBTIENE

CEDULAS

MINUTA DE TRA-BAJO

O-1

OFICIO

ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVIA

OFICIO DE PRESENTACIÓN

O

1

2

3


CONTRALOR GENERAL

COMISIONADO

C

MIN. DE TRA-BAJO

O-1

C

O

O

ACUDE,PRESEN-TA Y SOLICITA INFORMACION

CEDULAS

MINUTA DE TRA-BAJO

O-1

O

OFICIOS, CIRCULARES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBE, ANALIZA Y VALIDA

INFORMACION DOCUMENTAL

CEDULAS

MINUTA DE TRA-BAJO

1


O-1

1

C

Y LINEA -MIENTOS

OFICIOS, CIRCULARES

Y LINEA -MIENTOS

COMISIONADO

OFICIO DECOMISIÓN

COMISIÓNDE

OFICIO

COMISIÓNDE O

O

O

O

O






NO¿ES SUFICIEN-TE LA INFOR-

MACIÓN?

1

SI

REQUISITA, OB-TIENE FIRMA Y ENTREGA

CEDULAS

MINUTA DE TRABAJO

O

1

ELABORA y ENTREGA

INFORME

EJECUTIVO1T

2T

MINUTA DE TRABAJO

CEDULAS

O

1



CEDULAS

MINUTA DE TRA-BAJO

O-1

VERIFICA,REQUI-SITA, OBTIENE FIRMA Y DE-

VUELVE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL




CEDULAS

MINUTA DE TRA-BAJO

O-1

SOLICITA VERBALMENTE Y RECIBE INFORM.

COMPLEMENTARIA



2

OFICIO DE COMISION

OFICIO DE COMISION

OFICIO

COMISIÓNDE O

O

OFICIO

COMISIÓNDE O

C

PARTICIPANTES

O

O


O

O

O

O



OBTIENE

INFORME EJECUTIVO

2T

MINUTA DE TRABAJO

O

VERIFICA SEGUIMIENTO

INFORME EJECUTIVO

MINUTA DE TRABAJO

O

A TRAVES DE VISITAS, VIA TELEFONICA O CORREO ELECTRONICO

¿SON ATENDI-DOS EN TIEMPO Y FORMA?

NO

3

RECIBE

OFICIO O

1

2

INFORME EJECUTIVO

2T

CONTRALOR GENERAL.

MINUTA DE TRABAJO

O

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS COMP. Y RECOMEN.

O

FIN

2

C

C

SI



Y ENVIA

OFICIO O

1

2

CONTRALOR GENERAL.

C



3

2

INFORME EJECUTIVO

2T

MINUTA DE TRABAJO

O

INFORME EJECUTIVO

2T

MINUTA DE TRABAJO

O

2ELABORA, RECABA FIRMA

Y ENVIA

C

2T



Procedimiento

Normas



Autorizó

í

CONTRALORIA GENERALDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CG/DGCE14


Dirección General de Controly EvaluaciónSept./2003

Contralor GeneralSept./2003

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- El análisis presupuestal se realizará de acuerdo al Manual para la evaluación programática-presupuestalemitido por la Dirección General de Control y Evaluación y exclusivamente para aquellas Dependencias y/oEntidades que no cuentan con Órgano Interno de Control.

- El Presupuesto anual calendarizado se deberá solicitar a la Unidad Administrativa o similar de las Depen-dencias y/o Entidades en los primeros 15 días hábiles del mes de enero.

- El Avance del ejercicio del presupuesto se deberá solicitar a las Unidades Administrativas de las Depen-dencias y/o Entidades en los primeros 10 días del mes siguiente a cada trimestre.

- Cualquier modificación, ampliación o ajuste que realicen las Dependencias y/o Entidades a su presupuestoanual calendarizado se deberá informar a la Contraloría General, lo cual se considerará para el análisis presupuestal.

Análisis Presupuestal.

Verificar el cumplimiento del ejercicio del presupuesto y su congruencia con los avancesprogramáticos para medir la eficacia y eficiencia de la gestión pública, así como retroalimentara las Dependencias y Entidades.

Trimestral.




CG/DGCE

Recibe de las Dependencias y/o Entidades copia del Presupuesto anualcalendarizado, analiza y verifica si cumple con los requisitos establecidos.

¿Cumple con los requisitos?

En caso de no cumplir con los requisitos:

Elabora Oficio en original y copia en el que especifica las inconsistenciasdetectadas, recaba firma del Director General de Control y Evaluación, envíael Oficio original junto con la copia del Presupuesto anual calendarizadoa la Unidad Administrativa de la Dependencia y/o Entidad y archiva comoacuse de recibido, copia del Oficio de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No. 1

En caso de cumplir con los requisitos:

Captura en la cédula 3 del Manual para la evaluación programática -presupuestal lo siguiente:- Número del capítulo,- Nombre del capítulo,- Presupuesto anual calendarizado,- Presupuesto programado del período que corresponda y el acumulado;

y archiva de manera cronológica temporal la copia del Presupuesto anualcalendarizado.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Dependencias y/o Entidades las copias de los Avances delpresupuesto del trimestre correspondiente, captura en la cédula 3 delManual para la evaluación programática- presupuestal la informaciónrequerida, obtiene del archivo cronológico temporal el Presupuesto anualcalendarizado y compara los Avances del presupuesto para verificar sucongruencia.

¿Existe congruencia entre los documentos?

En caso de no existir congruencia entre los documentos:

Elabora Oficio en original y copia en el que especifica las diferencias detec-tadas, recaba firma del Director General de Control y Evaluación, envía elOficio original junto con la copia de Avances del presupuesto a la UnidadAdministrativa de la Dependencia y/o Entidad y archiva como acuse de reci-bido copia del Oficio y la copia del Presupuesto anual calendarizado demanera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No. 3

Subdirección deNormatividad y

Evaluación de laGestión Pública

1

1 A

2

3

3 A




CG/DGCE

En caso de existir congruencia entre los documentos:

Captura en la cédula 3 del Manual para la evaluación programática -presupuestal la siguiente información de los Avances del presupuesto:- Porcentaje de avance del presupuesto ejercido del período que correspon-da y el acumulado.- Eficacia presupuestal que se obtiene del avance ejercido entre el avanceprogramado por 100 del período acumulado.- Monto del presupuesto por ejercer en el año.

Analiza la copia de Avances del presupuesto por unidad responsable ycaptura en la cédula 4 del Manual para la evaluación programática -presupuestal lo siguiente:- El nombre de la unidad responsable,- Presupuesto programado,- Presupuesto ejercido,- Determina eficacia presupuestal de cada unidad responsable establecien-do lo ejercido entre lo programado por 100.

Determina eficacia presupuestal, complementa cédula 3 del Manual parala evaluación programática - presupuestal obteniendo el total ejercidoentre el total programado por 100 y verifica si la Dependencia/Entidad cuen-ta con Programas prioritarios.

¿Cuenta con Programas prioritarios?

En caso de no contar con Programa prioritarios:

Archiva de manera cronológica temporal la copia del Presupuesto anualcalendarizado y los Avances del presupuesto.

Fin.

Conecta con el Procedimiento Elaboración del Informe Global de la Evalua-ción Programática - Presupuestal por Sector.

En caso de contar con Programas prioritarios:

Captura la cédula 5 del Manual para la evaluación programática -presupuestal lo siguiente:- Número del capítulo, presupuesto anual para programas prioritario de ma-nera horizontal con su respectivo presupuesto programado y ejercido, ydetermina eficacia presupuestal obteniendo lo ejercido entre lo programadopor 100; y archiva de manera cronológica temporal la copia Presupuestoanual calendarizado y copia de los Avances del presupuesto.


Conecta con el Procedimiento Elaboración del Informe Global de laEvaluación Programática - Presupuestal por Sector.

4

5

6

6 A

7

4

PRESUPUESTO ANUAL CALEN-

AVANCES DEL PRESU-

2

C

OFICIO 1

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONDIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONSUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICASUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

ANALISIS PRESUPUESTALANALISIS PRESUPUESTAL

INICIODEPENDENCIASY/O ENTIDADES

RECIBE, ANALIZA Y VERIFICA

¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS?

NO

SI

1

1


DARIZADO

ELABORA,RECA-BA FIRMA Y

ENVIA

OFICIO

CAPTURA

O

RECIBE, CAPTURA, OBTIENE Y COMPARA

DEPENDENCIASY/O ENTIDADES

UNIDAD ADMTVA. DE LA DEP. Y/O

ENTIDAD

UNIDAD ADMTVA. DE LA DEP. Y/O ENT.

C

CEDULA 3

C

NO

SI

CEDULA 3

CAPTURA

CEDULA 4

ANALIZA

1

DIRECTOR GRAL. DE CONTROL Y EVALUACION


DARIZADO

.


DARIZADO


DARIZADOAVANCES

DEL PRESU-

PUESTO

¿EXISTE CON-GRUENCIA ENTRE

DOCTOS.?


Y ENVIA

OFICIOO

2

OFICIO1

C

DIRECTOR GRAL. DE CONTROL Y EVALUACIÓN

DEL PRESU-PUESTO PRESU-

PUESTO ANUAL

CALENDA-


AVANCES DEL PRESU-

DARIZADO

RIZADO

AVANCES

PUESTO

DARIZADO

PUESTO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

C


AVANCES DEL PRESU-

DARIZADO

PUESTO


AVANCES DEL PRESU-


ANALISIS PRESUPUESTALANALISIS PRESUPUESTAL

CEDULA 3

DETERMINA, COMPLEMENTA

Y VERIFICA

¿CUENTA CON PROGRA-

MAS PRIO-RITARIOS?

NO

CEDULA 5

CAPTURA

FIN

1

DARIZADO

PUESTO

FIN

ARCHIVA

PRESUPUESTO ANUAL CALEN-DARIZADO

AVANCES

DEL PRESU-PUESTO

SI

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO ELABORACION

DEL INFORME GLOBAL DE LA EVALUACION PROGRAMATICA –PRESUPUESTAL POR SECTOR

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO ELABORACION

DEL INFORME GLOBAL DE LA EVALUACION PROGRAMATICA –PRESUPUESTAL POR SECTOR

1

1

1

1

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE19




Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- El análisis programático se realizará de acuerdo al Manual para la evaluación programática-presupuestalemitido por la Dirección General de Control y Evaluación y exclusivamente para las Dependencias y/o Entidadesque no cuentan con Órgano Interno de Control.

- El Programa operativo anual calendarizado se deberá solicitar a las Dependencias y/o Entidades en losprimeros 15 días hábiles del mes de enero.

- Los Avances del programa operativo anual se deberán solicitar a las Dependencias y/o Entidades en losprimeros 10 días del mes siguiente a cada trimestre.

- Cualquier modificación o ajuste que realicen las Dependencias y/o Entidades a su Programa operativo anualcalendarizado se deberán informar a la Contraloría General con la justificaciòn correspondiente.

Análisis Programático.

Verificar el cumplimiento de las acciones comprometidas dentro del Programa operativoanual, para medir la productividad y eficiencia en la consecución de objetivos y metas.

Trimestral.

Descripción

20CONTRALORIA GENERAL


Area Actividad

CG/DGCE

Recibe de las Dependencias y/o Entidades copia del Programa operativoanual calendarizado, analiza y verifica si cumple con los requisitos esta-blecidos.

¿Cumple con los requisitos?

En caso de no cumplir con los requisitos:

Elabora Oficio en original y copia en el que especifica las inconsistenciasdetectadas, recaba firma del Director General de Control y Evaluación, envíael Oficio original junto con la copia del Programa operativo anualcalendarizado a la Unidad Administrativa de la Dependencia y/o Entidad yarchiva como acuse de recibido copia del Oficio de manera cronológica tem-poral.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No.1

En caso de cumplir con los requisitos:

Captura en la cédula 1 del Manual para la evaluación programática-presupuestal lo siguiente:- Número de acciones,- Nombre de las unidades responsables y la descripción de las acciones

a desarrollar,- Meta anual (unidad de medida y cantidad),- Porcentaje de avance programado del período que corresponda;

y archiva de manera cronológica temporal la copia del Programa operati-vo anual calendarizado.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Dependencias y/o Entidades copia de los Avances del pro-grama operativo anual del trimestre correspondiente, obtiene del archivocronológico temporal la copia del Programa operativo anual calendarizadoy compara la copia de los Avances del programa operativo anual contrala copia del Programa operativo anual calendarizado para verificar sucongruencia.

¿Existe congruencia entre los documentos?

En caso de no existir congruencia entre los documentos:

Elabora Oficio en original y copia en el que especifica las inconsistenciasdetectadas, recaba firma del Director General de Control y Evaluación, envíael Oficio original junto con la copia de los Avances del programa opera-tivo anual a la Unidad Administrativa de la Dependencia y/o Entidad y archi-va como acuse de recibo copia del Oficio y la copia del Programa operati-vo anual calendarizado de manera cronológica temporal.

1

1 A

2

3

3A



Descripción



Area Actividad

CG/DGCE

Pasa el tiempo.

Conecta con la actividad No. 3.

En caso de existir congruencia entre los documentos:

Captura en la cédula 1 del Manual para la evaluación programática-presupuestal lo siguiente:- Porcentaje de avance ejecutado del período que corresponda- El grado de eficacia programática que se obtiene del avance ejecutado

entre el avance programado por 100- Promedios por unidad responsable

Captura en la cédula 2 del Manual para la evaluación programática-presupuestal, la clasificación de acciones de acuerdo al grado de eficaciaprogramática por unidad responsable (acciones que cumplieron la meta,acciones que no alcanzaron la meta y acciones que no se han iniciado apesar de que se programó un avance) y los promedios por unidad responsa-ble, los cuales obtuvo de la cédula 1.

Determina en la cédula 2 del Manual para la evaluación programática-presupuestal, la eficacia promedio por unidad responsable obtenida del pro-medio del avance ejecutado entre el promedio del avance programado por100 y el promedio total de eficacia programática de la Dependencia y/o Enti-dad, que se obtiene de la media del promedio de avance ejecutado de todaslas unidades responsables entre la media del promedio de avance programa-do de todas las unidades responsables por 100; y archiva de maneracronológica temporal la copia del Programa operativo anualcalendarizado y la copia de los Avances del Programa operativo anual.


Conecta con procedimiento: Elaboración del Informe Global de la EvaluaciónProgramática - Presupuestal por Sector.

4

5



6

2

C

OFICIO 1


ANALISIS PROGRAMATICOANALISIS PROGRAMATICO

INICIODEPENDENCIASY/O ENTIDADES

RECIBE, ANALIZA Y VERIFICA

¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS?

NO

SI

1

1

P.O.A CALENDARIZADO

.

ELABORA,RECA-BA FIRMA Y

ENVIA

OFICIO

CAPTURA

P.O.A CALENDARIZADO

O

¿EXISTE CONGRUEN-CIA ENTRE DOCTOS.?


Y ENVIA

OFICIO

NO

SI

DEPENDENCIASY/O ENTIDADES

O

UNIDAD ADMTIVA. DE LA DEP. Y/O ENTIDAD

UNIDAD ADMITIVA. DE LA DEP. Y/O ENTIDAD

P.O.A CALENDA-RIZADO

2

CCEDULA 1

AVANCES DEL

P.O.ACALENDA-RIZADO

.OFICIO

1

C


RECIBE, OBTIENE Y COMPARA

C

P.O.A CALENDA-

RIZADO

.

AVANCES DELP.O.A.


1

CAPTURA

CEDULA 1

AVANCES DEL

P.O.ACALENDA-RIZADO

CAPTURA

CEDULA 2

P.O.ACALENDA-RIZADO

AVANCES DEL

1

1

1

1

1

P.O.A.

1

1

1

1

1

1

P.O.A.

P.O.A.


ANALISIS PROGRAMATICOANALISIS PROGRAMATICO

CEDULA 2

P.O.ACALENDA-RIZADO

. AVANCES DEL

1

DETERMINA

FIN

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DEL INFORME GLOBAL DE LA EVALUACION

PROGRAMATICA –PRESUPUESTAL POR SECTOR

1

1

P.O.A.

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE24




Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- En el diagnóstico y las conclusiones del informe se deberá especificar el área que motivó el desfase o incum-plimiento de los compromisos previamente establecidos, mencionando las acciones más relevantes.

- Las incongruencias detectadas se deberán validar con las áreas responsables de la ejecución de los progra-mas, con la finalidad de que exista retroalimentación.

- En las recomendaciones se deberá proponer alternativas de solución expresándolas de manera precisa, orde-nándolas por unidad responsable de cada programa, e identificando la congruencia o incongruencia entre elPrograma operativo anual y el Presupuesto anual calendarizado.

- El Informe ejecutivo se deberá enviar a la Unidad Administrativa de la Dependencia y/o Entidad con elpropósito de retroalimentar y dar seguimiento y solventación a las recomendaciones efectuadas.

- En la elaboración de gráficas se deberá anotar la fuente que generó la información.

Elaboración del Informe Ejecutivo Programático y Presupuestal de las De-pendencias y Entidades que no cuentan con Órgano Interno de Control.

Presentar un diagnóstico de la situación programática-presupuestal, con la finalidad devisualizar los avances obtenidos en las acciones ejecutadas y el impacto en el presupuestoejercido y determinar la eficiencia y eficacia de las Dependencias y/o Entidades.

Trimestral.

Descripción


Area Actividad

CG/DGCE

25

Imprime del archivo electrónico las Cédulas que se utilizaron para el análisisprogramático-presupuestal en un tanto y determina el objetivo general,alcance y la metodología de la evaluación programática-presupuestal.

Elabora el Diagnóstico programático original con base en la informacióncontenida en las Cédulas utilizadas en el análisis programático-presues-tal, el cual considera las siguientes variables:

- Unidades responsables que integran a la Dependencia o Entidad- Número total de acciones programadas (en valor absoluto y porcentaje)- Número total de acciones ejecutadas (en valor absoluto y porcentaje)- Acciones que por su importancia se clasifican en: Sustantivas, Adjetivas y de Apoyo.- Gráficas del número de acciones programadas contra el número de acciones ejecutadas- Grado de eficacia- Número de acciones que cumplieron la meta, las que no la cumplieron y aquellas no iniciadas

- Acciones sustantivas que no alcanzaron la meta, o en su caso, que no se iniciaron a pesar de tener un avance programado.- Gráficas de la situación programática (acciones concluidas, en proceso, no iniciadas y canceladas)- Avance promedio de acciones programadas y ejecutadas al trimestre por unidad responsable, así como sus gráficas correspondentes.

Elabora el Diagnóstico presupuestal original con base en la informacióncontenida en las Cédulas utilizadas en el análisis programático-presupues-tal, el cual considera las siguientes variables:- Monto total del presupuesto autorizado anual con las modificaciones al trimestre correspondiente- Monto del presupuesto programado, ejercido y sin ejercer del trimestre(en valor absoluto y porcentaje) y gráficas respectivas.

- Presupuesto programado y ejercido por capítulo del trimestre (en valor absoluto y porcentaje) y gráficas correspondientes.- Gráficas de la situación presupuestal acumulada al trimestre de la Dependencia o Entidad (presupuesto autorizado, ejercido y por ejercer)- Grado de eficiencia- Razonabilidad del presupuesto (clasifica el presupuesto en áreas suntan- tivas y de apoyo o adjetivas).

Elabora Informe ejecutivo, especificando las conclusiones obtenidas enel Diagnósticos programático (con la justificación de las actividadesque no cumplieron la meta y aquellas no iniciadas) y presupuestal, asícomo las recomendaciones que permitan alcanzar las metas y objetivosde las Dependencias y/o Entidades programadas, lo imprime en untanto y lo turna al Director General de Control y Evaluación para su revisión.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Control y Evaluación el Informe ejecutivo revisado; realiza, en caso de ser necesario, las modificaciones señaladas, lo imprime en dos tantos y desecha el primer tanto revisado.



1

2

3

4

5

Descripción


Area Actividad

CG/DGCE

26

Elabora Oficio en original y copia, recaba firma del Director General de Controly Evaluación, envía Oficio original con un tanto del Informe Ejecutivo alTitular de la Unidad Administrativa de la Dependencia y/o Entidad y archivacomo acuse de recibo de manera cronológica temporal la copia del Oficiocon el segundo tanto del Informe Ejecutivo, los Diagnósticos programáticoy presupuestal originales y las Cédulas que se utilizaron para el análisis demanera cronológica permanente.


Conecta con el procedimiento: Elaboración del Informe Global de la EvaluaciónProgramática-Presupuestal por Sector.

6Subdirección deNormatividad y


CEDULAS


ELABORACION DEL INFORME EJECUTIVO PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL DEELABORACION DEL INFORME EJECUTIVO PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE NO CUENTAN CON ORGANO INTERNO DE CONTROLQUE NO CUENTAN CON ORGANO INTERNO DE CONTROL

INICIO

IMPRIME, DETER-MINA OBJETIVO Y

METODOLOGIA

CEDULAS

DIAGNOSTICO PROGRAMATICO

CEDULAS

INFORME EJECUTIVO

RECIBE, REA-LIZA, IMPRIME Y

DESECHA

INFORME EJECUTIVO

2T

ELABORA, RECABA FIRMA Y

ENVIA

INFORME EJECUTIVO T

OFICIO O

INFORME EJEC.

OFICIO 1

T

TITULAR DE LA UNIDAD

ADMITIVA YO DEPENDENCIA

O ENTIDAD.

DE LA EVALUACION PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

ELABORA

DIAGNOSTICO PROGRAMATICO

CEDULAS

ELABORA

ELABORA, IMPRIME Y TURNA

DIRECTOR GRAL. CONTROL Y

EVALUACION


1T

1TINFORME EJECU-


FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE LA EVALUACION

PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL POR SECTOR

C

DESECHA

TIVO

DIAGNOS-TICO PRESU-

PUESTAL

DIAGNOS-

TICO PROGRA-

CEDULAS

DIAGNOS-TICO PRESU-

PUESTAL

DIAGNOS. PROGRA-

CEDULAS

DIAGNOS.PRESU-

PUESTAL

MATICO

DIAGNOS. PROGRA-

DIAGNOS.PRESU-

PUESTAL

MATICO

T

T

T

T

T

TO

O

O

O

O

O

O

MATICO

O

O

Descripción


Area Actividad

CG/DGCE29

Recibe de los Órganos Internos de Control los Informes ejecutivos en origi-nal de la evaluación programática-presupuestal y verifica si cumplen con lascaracterísticas establecidas, consultando el Manual para la evaluaciónprogramática-presupuestal.

¿Cumple con las características?

En caso de no cumplir con las características:

Elabora Oficio en original y copia en el que especifica las inconsistenciasdetectadas, recaba firma del Director General del Control y Evaluación, envíael Oficio original junto con el Informe ejecutivo original al Órgano Internode Control y archiva como acuse de recibido copia del Oficio de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No.1

En caso de cumplir con las características:

Obtiene del archivo cronológico temporal los Informes Ejecutivos originaleselaborados por la Subdirección (de las áreas que no cuentan con ÓrganoInterno de Control).

Realiza Diagnóstico por cada Dependencia y/o Entidad en dos tantos conbase en los informes ejecutivos originales de los Órganos Internos de Con-trol y los elaborados por la Subdirección, para lo cual considera:- Número de unidades responsables- Total de acciones programadas en el año- Presupuesto anual modificado- Gráfica de la situación programática - presupuestal (“POA” programado vs. ejecutado y “presupuesto” programado vs. ejercido.)- Gráfica de la situación programática (total de acciones, clasificadas en alcanzadas, no alcanzadas y no iniciadas)- Gráfica de la situación presupuestal (autorizado anual, ejercido y por ejer - cer)- Gráfica de la razonabilidad presupuestal (áreas sustantivas vs. áreas de apoyo)y archiva de manera cronológica temporal los Informes Ejecutivos origina-les recibidos de los Órganos Internos de Control y los elaborados por laSubdirección.

Analiza Diagnóstico y determina conclusiones, las cuales consideran unlistado de las actividades que no cumplieron la meta, las actividades noiniciadas con su justificación correspondiente, asì como las recomendacio-nes que permitan eficientar los resultados esperados en la AdministraciónPública Estatal.



1

1 A

2

3

46

65

DIAGNOS-TICO

INFORME GLOBAL

INFORMES

DE LAS AREAS QUE NO CUENTAN

CON O. I. C.C

INFORMES EJECUTIVOS

O. I. C.

DIAGNOS-TICO


ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE LA EVALUACION PROGRAMATICA ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE LA EVALUACION PROGRAMATICA -- PRESUPUESTAL POR SECTORPRESUPUESTAL POR SECTOR

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

INFORMES EJECUTIVOS

O. I. C.

ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

CUMPLEN CON LAS CARACTE-RISTICAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL PARA LA EVALUACION

PROG.-PTTAL.

¿CUMPLE CON LAS

CARACTE-RISTICAS?

NO ELABORA, RECABA FIRMA

Y ENVIA

OFICIO

1

INFORMES EJECUTIVOS

O. I. C.

C

DIRECTOR GRAL. DE CONTROL Y

VALUACION

1

REALIZA

INFORMES EJECUTI-

ANALIZA

Y DETERMINA

FIN

ELABORA, ANEXA Y

ENVIA

INFORME GLOBAL

1

ORGANO INTERNO DE

CONTROLSI

OBTIENE

VOS O. I. C.

INFORMES EJECU-

C

DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO

CONTRALOR GENERAL

TIVOS

ANEXA AL INFORME GLOBAL

O

O

O

O

OEJECU-

1T

1T

2T

2T

C

O

TIVOSO

2T

2T

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE

32




Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- El cálculo de los derechos del 2 al millar se realizará con base a los Convenios, Acuerdos oAnexos de ejecución y en la aplicación de un Programa de Seguimiento, Control y Vigilanciaelaborado por la Contraloría General para dichos recursos.

- El cálculo del importe del 2 al millar se realizará de acuerdo a lo establecido en las Cláusulasy lineamientos de los programas convenidos.

Cálculo de los Derechos del 2 al Millar de la Inversión Federal Convenida.

Analizar la normatividad relativa a los Acuerdos, Convenios o Anexos para determinarlos ingresos que recibirá la Contraloría General por concepto del pago de los dere -chos del 2 al millar.

Anual.

Descripción



Area Actividad

CG/DGCE

3

Subdirección deSeguimiento a

Programas Sectorialesy Federalizados

1

2

3

Obtiene del archivo cronológico temporal los Convenios, Acuerdos y/oAnexos de ejecución que contienen información relativa al pago de dere-chos del 2 al millar y analiza su contenido para determinar los recursos co-rrespondientes por dicho concepto.

Realiza el cálculo correspondiente del 2 al millar y archiva de manera cronológicay permanente los Convenios, Acuerdos y/o Anexos de ejecución.

Elabora Oficio original y copia señalando los montos que deberá ingresar laContraloría por el concepto de inspección y vigilancia de las acciones conve-nidas, recaba firma del Director General de Control y Evaluación, envía elOficio original al titular de la Unidad Administrativa de la Contraloría Generaly archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente.


DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONDIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONSUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SECTORIALES Y FEDERALIZASUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SECTORIALES Y FEDERALIZADOSDOS

CALCULO DE LOS DERECHOS DEL 2 AL MILLAR DE LA INVERSION FEDERAL CALCULO DE LOS DERECHOS DEL 2 AL MILLAR DE LA INVERSION FEDERAL CONVENIDACONVENIDA

INICIO

OBTIENE Y ANALIZA

CONVENIOS

REALIZA

CALCULO

ACUERDOS

ANEXOS DE EJECU-

CION

QUE CONTIENEN INFORMACION

RELATIVA AL PAGO DE DERECHOS DEL

2 AL MILLAR

CONVENIOS

ACUERDOS

ANEXOS DE EJECU-CION

C


Y ENVIA

OFICIO O

1

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y

EVALUACION

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA C. G.

C

FINC

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE

35




Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- La evaluación se fundamenta en la actualización del Acuerdo de Coordinación que celebrala Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado, que tiene porobjeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento delSistema Estatal de Control y Evaluación de la gestión pública y colaboración en materia detransparencia y combate a la corrupción; asimismo, de los Convenios de Desarrollo Social yel Decreto de Presupuesto de Egresos.

Evaluación de Cierre de Ejercicio del Convenio de Desarrollo Social.

Determinar que el cierre de ejercicio del Convenio de Desarrollo Social se en-cuentre elaborado de acuerdo a los términos previstos con relación al presu-puesto de egresos de la federación y los lineamientos de operación de los pro-gramas incluidos en el Ramo 20 de Desarrollo Social.

Anual.


EVALUACION DE CIERRE DE EJERCICIO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCEVALUACION DE CIERRE DE EJERCICIO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIALIAL


INICIO


ENVIA

OFICIO O

1


COMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SEFIPLAN

C

C

RECIBE Y VERIFICA

CIERRE DE EJERCICIO

OFICIO DE RES-.

CONSULTA LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LOS PROGRAMAS

DE DES. SOCIAL Y HUMANO

COMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO DE

LA SEFIPLAN

¿SE ENCUENTRA EN LOS TERM. PREVISTOS

Y REQUISITADO?


Y ENVIA

OFICIO O

CIERRE DE EJERC.

OFICIO 1

C

NO

SI

1



ENVIA

CIERRE DE EJERCICIO

F

OFICIOO

1

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

C

FIN

PUESTA

COMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO DE LA

SEFIPLAN

SOLICITANDO EL CIERRE DE EJERCICIO

1

ANALIZA, DETER-MINA, ELABORA Y

FOTOCOPIA

CIERRE DE EJERCICIO

REPORTE DEL

C

O

F

ANALISIS

CIERRE DE EJERCICIO

O

O

O

O


SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLARSEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR

INICIO


OFICIO O

1

C

HOJA ELEC. 5 AL MILLAR

RECIBE Y CAPTURA

OFICIOO

HOJA ELEC. 5 AL MILLARCONCENTRADO

2T

ELABORA Y RECABA FIRMA

TARJETA INFORMATIVA O

1T

INFORMA-

TIVA

1

2T

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA

CONTRALORIA GENERAL

FIN

ELABORA, RECABA

FIRMA Y ENVIA

DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

ESTIMADO DE

TARJETA

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

2

3

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

RELACIONDE OBRAS Y

Y ACCIONES O

PROCESA, REALI-

ELABORA EZA ESTIMACION,

IMPRIME

RETENCIO-NES.

CONCEN-TRADO

ESTIMADODE RETEN-CIONES

CONCEN-TRADO

ESTIMADODE RETEN-CIONES

C

C


Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE

38




Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- El seguimiento a los derechos del 5 al millar se fundamentará en la Ley Federal de Dere-chos, el Anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Fede-ral por el cual la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo cede los Derechos alEstado, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Regla-mento, la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave ylos Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública.

Seguimiento a los Recursos del 5 al Millar.

Informar sobre las estimaciones de trabajo que cubren los contratistas por obrapública por concepto del 5 al millar para el servicio de inspección, vigilancia ycontrol en esa materia.

Mensual.

Descripción



Area Actividad

CG/DGCE

3


ProgramasSectoriales yFederalizados

1

2

3

4

Elabora Oficio en original y tres copias solicitando la relación de obras yacciones por contrato que efectuarán las Dependencias y Entidades duranteel año, recaba firma del Director General del Control y Evaluación, envía Ofi-cio original al titular de la Dirección General de Inversión Pública de la Secre-taría de Finanzas y Planeación, primera copia al Contralor General, segundacopia al Director General de Auditoría Gubernamental y archiva como acusede recibo la tercera copia de manera cronológica permanente.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Fi-nanzas y Planeación, Oficio original con la Relación de obras y accionespor contrato en original, captura en la Hoja electrónica 5 al millar la infor-mación contenida en la Relación de obras y acciones y archiva de maneracronológica permanente el Oficio original y Relación de obras y accionesoriginal.

Procesa en la Hoja electrónica 5 al millar la información capturada, realizaestimación de retenciones del 5 al millar por el monto, elabora Concentradoestimado de retenciones por Dependencia y Entidad y lo imprime en dostantos.

Elabora Tarjeta informativa en original y copia, recaba firma del DirectorGeneral de Control y Evaluación, turna original al Jefe de la Unidad Adminis-trativa de la Contraloría General, con el primer tanto del Concentrado esti-mado de retenciones por Dependencia y Entidad y archiva como acuse derecibo la copia de la Tarjeta Informativa con el segundo tanto del Concen-trado estimado de retenciones por Dependencia y Entidad.



SEGUIMIENTO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RAMO 20SEGUIMIENTO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RAMO 20

INICIO

RECIBE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE AUTO-RIZACION, APROB. O MOD. PRES.

ANEXOS TECNICOS

REPORTE AVANCE

CAPTURA Y ANALIZA

HOJA ELEC.

OFICIO DE AUTO-RIZACION, APROB. O MOD. PRES.

ANEXOS DE TECNICOS

C

1T

FIN

TARJETA INFORMATIVA


C

ELABORA Y ENTREGA

FISICO Y FINANC.

REPORTE AVANCE

FISICO Y FINANC.

INFORME DE SEG.

TARJETA

INFOR-MATIVA

2T

1

ELABORA E IMPRIME

INFORME DE SEGUIMIENTO DE

INVERSION2T

DE INVER-SION

DE INVER-SION

INFORME DE SEG.

1

1

1

1

1

1

O

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE41




Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- El seguimiento se fundamentará en la actualización del Acuerdo de coordinación que cele-bra la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que tiene por objeto la realiza-ción de un Programa de Coordinación Especial denominado Programa de fortalecimiento delsistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materiade transparencia y combate a la corrupción; asimismo, de los Convenios de coordina-ción para el desarrollo social y humano, el Decreto de presupuesto de egresos de laFederación y los Lineamientos específicos para los Programas de Desarrollo Social yHumano.

Seguimiento al Ejercicio Presupuestal del Ramo 20.

Dar seguimiento a la inversión aprobada y autorizada de las áreas ejecutoras deobras y acciones.

Mensual.

Descripción



Area Actividad

CG/DGCE

3

Subdirección de Segui-miento a Programas

Sectoriales yFederalizados

1

2

3

4

Recibe de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) copias del Oficiode autorización, aprobación o modificación presupuestal, los Anexostécnicos correspondientes y el Reporte de avance físico y financiero delramo 20.

Captura en la Hoja electrónica la información contenida en los Anexos técni-cos correspondientes, en torno a los montos de inversión, número de em-pleos generados y número de beneficiados por programas, regiones,microregiones, así como por los municipios prioritarios que llevan a cabo obrasy acciones con el objeto de obtener información del avance físico y financierodel ramo 20, analiza la información registrada y archiva de manera cronológicatemporal las copias del Oficio de autorización, aprobación o modifica-ción presupuestal, los Anexos técnicos correspondientes y el Reporte deavance físico y financiero del ramo 20.

Elabora un Informe de seguimiento de inversión obtenido en el cumpli-miento de los objetivos establecidos e imprime Informe de seguimiento deinversión en dos tantos.

Elabora Tarjeta informativa en original y copia, entrega original al DirectorGeneral de Control y Evaluación con el primer tanto del Informe de segui-miento de inversión y archiva como acuse de recibo la copia de maneracronológica permanente con el segundo tanto del Informe de seguimientode inversión.


Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE44




- Las publicaciones de Leyes, Decretos, Acuerdos, Normas y Lineamientos, entre otros do-cumentos normativos, serán enviados, en caso de ser necesario, a las áreas de la ContraloríaGeneral para su seguimiento correspondiente.

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Seguimiento a las Publicaciones Oficiales Federales.

Obtener la normatividad relativa a los programas que aplican recursos de la Fe-deración al Estado, a través del Diario Oficial de la Federación y la GacetaOficial, para difundir su aplicación en las Dependencias y Entidades.

Diaria.

Descripción



Area Actividad

CG/DGCE

3

Subdirección de Segui-miento a Programas

Sectoriales yFederalizados

1

2

2A

3

4

Recibe del Departamento de Recursos Materiales de la Unidad Administrativaoriginales del Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial delEstado, revisa su contenido y selecciona artículos relacionados con losProgramas que aplican recursos federales y/o estatales.

Fotocopia los Artículos del Diario Oficial de la Federación y/o GacetaOficial del Estado que se relacionan con la materia, los clasifica por conve-nios, acuerdos, normas, reglas de operación o indicadores de gestión, captu-ra los títulos de dicha información y determina si se turnan a las áreas de lasDirecciones Generales de Control y Evaluación o de Auditoría Gubernamen-tal, Dependencias, Entidades y/u Órganos Internos de Control, y archiva demanera cronológica permanente originales del Diario Oficial de la Federa-ción y Gaceta Oficial del Estado.

¿A qué área se remitirá?

En caso de remitirse a la Dirección General de Auditoría Gubernamental,Dependencias, Entidades y/o Órganos Internos de Control:

Elabora Oficio original y copia, recaba firma del Director General de Control yEvaluación, turna original con los Artículos en fotocopia relacionados con lamateria al Director General de Auditoría Gubernamental, titulares de las De-pendencias, Entidades y/u Órganos Internos de Control, y archiva como acu-se de recibo la copia de manera cronológica permanente.


En caso de remitirse a las áreas de la Dirección General de Control y Evalua-ción:

Entrega al área correspondiente de la Dirección General de Control y Evalua-ción fotocopia de Artículos relacionados con la materia.

Pasa el tiempo.

Elabora Tarjeta informativa en original y copia e Informe original de losartículos enviados durante el mes, entrega original con el Informe al DirectorGeneral de Control y Evaluación y archiva como acuse de recibo la copia de laTarjeta informativa de manera cronológica permanente.



SEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES OFICIALES FEDERALESSEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES OFICIALES FEDERALES

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

ARTICULOS F

INICIO

RECIBE, REVISA Y SELECCIONA

DIARIO OF. DE LA FED. Y GACETA

ARTICULOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS

PROGRAMAS QUE APLICAN RECURSOS

FEDERALES Y/O ESTATALES

FOTOCOPIA, CLASIFICA, CAPTURA Y DETERMINA

TITULOS

DE LA FED Y

C

¿A QUE AREA SE REMITIRA?

A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y/O ORGANOS INTERNOS DE

CONTROL ELABORA, RECABA FIRMA

Y REMITE

ARTICULOS F

OFICIO O

1

TITULARES DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL,

DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y/U ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

C

A LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

1

ENTREGA

ARTICULOS F

AREA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

ELABORA Y ENTREGA

TARJETA INFORMA- O

INFORME

1


FIN

CONVENIOS, ACUERDOS, NORMAS, REGLAS O

INDICADORES


c

1

NO

SI

O

DIARIO

OOF.DE LA

TIVA

O

OF. DELEDO.

GACETA OF. OF. DEL

EDO.

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE47




- El seguimiento al Programa Operat ivo Anual del Gasto de Inversión considerará losLineamientos para la gestión financiera de la obra pública, así como el Decreto de pre-supuesto de egresos del Estado, el Código financiero para el Estado de Veracruz-Llave yla Ley de obras públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Seguimiento al Programa Operativo Anual del Gasto de Inversión.

Conocer con oportunidad el gasto de inversión de las obras y acciones progra-madas relacionadas con el rubro de infraestructura para el desarrollo, contem-plado en el presupuesto de egresos para el Estado de Veracruz-Llave.

Trimestral.

Descripción



Area Actividad

CG/DGCE

3


Programas Sectorialesy Federalizados

1

2

3

4

5

Recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación copias de Oficio de auto-rización, aprobación o modificación presupuestal, junto con las copiasde Anexos de registro de obras y acciones, para conocer las afectacionesal Programa Operativo Anual de Gasto de Inversión, y de las Dependencias yEntidades copia del Reporte de avance físico y financiero de obras yacciones.

Captura en la Hoja electrónica de gasto de inversión la información contenidaen las copias de los Anexos de registro de obras y acciones, en torno a lainversión autorizada así como la información relativa al Reporte de avancefísico y financiero de obras y acciones del rubro de infraestructura para eldesarrollo, analiza la información registrada y archiva de manera cronológicatemporal las copias de Oficio de autorización, aprobación o modifica-ción presupuestal, Anexos de registro de obras y acciones y el Reportede avance físico y financiero de obras y acciones.

Elabora un Informe de los resultados obtenidos en el cumplimiento de losobjetivos establecidos en el Programa Operativo Anual del Gasto de Inver-sión, imprime dos tantos y entrega el primer tanto del Informe de resulta-dos al Director General de Control y Evaluación para su análisis correspon-diente y determinar las observaciones, en caso de ser necesario, por Depen-dencia y/o Entidad.

¿Existen observaciones en el cumplimiento del Programa Operativo Anual delGasto de Inversiòn en alguna Dependencia y/o Entidad?

En caso de existir observaciones:

Elabora Oficio en original y copia especificando las diferencias detectadasen el seguimiento al Programa Operativo Anual del Gasto de Inversión en laDependencia y/o Entidad, recaba firma del Director General de Control y Eva-luación, envía original al titular del Órgano Interno de Control respectivo parasu seguimiento y vigilancia correspondiente, y archiva como acuse de recibola copia de manera cronológica permanente.

Continúa con la actividad Nº 5.

En caso de no existir observaciones:

Archiva de manera cronológica permanente el segundo tanto del Informe delos resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos establecidosen el Programa Operativo Anual del Gasto de Inversión.



SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DE INVERSIONSEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DE INVERSION

INICIOSECRETARIA DE FINANZAS Y

PLANEACION Y DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

RECIBE

OFICIO DE AUT., APROB. O MOD. PRES.

ANEXOS DE REGISTRO DE

REPORTE

DE AVANCE FIS. Y FIN.

CAPTURA, ANALIZA Y

DETERMINA

HOJA ELEC. DE GASTO DE INV.

OFICIO DE AUT, APROB. O

MOD. PRES.

REPORTE

DE AVANCE FIS. Y FIN.

C

FIN

INFORME DE RESULTADOS

C

ARCHIVA

2T

ELABORA, IMPRIME Y ENTREGA

INFORME DE RESULTADOS 1T

OBRAS Y

ACCIONES

ACC.

ANEXOS

DE REG. DEOBRAS Y

1

1

1

1

1

1


2T

¿EXITEN OBSERVACIONES?


ENVIA

OFICIO O

1

TITULAR DEL ORGANO

INTERNO DE CONTROL

1

INFORME DE RESULTADOS

2T

C

1


Procedimiento

Normas



Autorizó

í


CG/DGCE

50




Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

- El seguimiento a los eventos en adquisición de bienes y/o contratación de servicios se reali-zará con fundamento en la Ley de adquisiciones, arrendamientos, administración y enaje-nación de bienes muebles del Estado de Veracruz-Llave, el Reglamento interior del co-mité para las adquisiciones y obras públicas del Gobierno del Estado de Veracruz-Lla-ve, Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Código financieropara el Estado de Veracruz-Llave, Decreto de Presupuesto de Egresos y la Ley de adqui-siciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del Estadode Veracruz-Llave.

- La Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales asistirá a los eventos delicitación y supervisará la aplicaciòn de la normatividad correspondiente.

- Las Dependencias y/o Entidades serán responsables de capturar en el Sistema Electrónicode Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET-VER), la información de los procesoslicitatorios; y la Subdirección de Seguimiento a las Contrataciones Gubernamentales, verificaráe incluirá la información correspondiente al servidor de la Secretaría de la Función Pública.

Seguimiento a los Eventos de Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servi-cios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Verificar que los eventos que realizan las Dependencias y Entidades en materiade Adquisiciones y/o Contratación de Servicios se realicen con legalidad ytransparencia.

Permanente.

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONDIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIONSUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALESSUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACSEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOSION DE SERVICIOSDE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADODE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES

INICIO

RECIBE, AGENDA

FECHA E INTEGRA

OFICIO DE INVITACION

O

ORDEN DEL

DIACUADER-

NILLO DE

INF.

ACTA DE LA

REUNION

RECIBE E

INTEGRA

ACTA DE LA

C

C

EXPEDIENTE DE LICITACION

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

RECIBE

Y REVISA

OFICIO DE ENVIO

CONVOCA-TORIA

BASES DE

LICITA-

CION

¿CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA?

NO

C

OFICIO INCONSIS-TENCIAS

O

2

1

3

CONTRALOR INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES

ELABORA, FIRMA

Y ENVIA

C

O

1

RECIBE

CONVOCATORIA

BASES DE

LICITACION

OFICIO DEO

1

C

SI




RESPUES-TA

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES y OBRAS PUBLICAS

REUNION

OBTIENE, ASISTE Y FIRMA

REUNION DE SUBCOMITE

EXPEDIENTE DE

LICITACION

C

O

O

1

O

O

O

O

EXPEDIENTE DE

LICITACION

O

DOCUMENTO ELABORADO POR LA DEPENDENCIA

Y/O ENTIDAD



SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACSEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOSION DE SERVICIOSDE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADODE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CAPTURA, VALIDA INFORMACION E

INTEGRA

SIST.DE CAP. DE ADQUISICIONES

BASES DE LICITACION

ELABORA,

FIRMA Y ENVIA

OFICIO O

CONVOCA-

TORIA

BASES DE

LICITACION

2

1

3

CONTRALOR INTERNO DE DEPENDENCIAS Y/O

ENTIDADES

DIRECCION GRAL. DE CONTROL Y EVALUACION.

C

1

1

RECIBE, AGENDA FECHA E INTEGRA

OFICIO DE INVITACION

ASISTE AL EVENTO, RECIBE E INTEGRA

EXPE-

ACTA DEL

EVENTO

ELABORA Y ENVIA

INFORME DE LOS

EVENTOSO

1

AREA DE APOYO DEL C. CONTRALOR

FIN

O

C


LICITA-

C


EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES COMPRANET



C

O

O

O

CONVOCA-

TORIAO

1

DIENTE DE

CION

Descripción



Area Actividad

CG/DGCE

Subdirección de Segui-miento de Contratacio-nes Gubernamentales

Recibe de las Unidades Administrativas de las Dependencias y/o Entidadesla información referente a las Convocatorias y Bases de Licitaciones, a travésde correo electrónico o disquete y valida que la información cumpla con laNormatividad establecida.

¿Cumple con la Normatividad?

En caso de no cumplir con la normatividad:

Elabora, firma y envía a las Unidades Administrativas de las Dependenciasy/o Entidades mediante Oficio original, en caso de recibir disquete, o me-diante Reporte original, en caso de recibir correo electrónico, las observacio-nes detectadas en las Convocatorias y Bases de Licitaciones y en su casoremite el disco flexible.

Pasa el tiempo.


En caso de cumplir con la normatividad:

Elabora y envía a las Unidades Administrativas de las Dependencias y/o En-tidades Ficha de revisión original, en caso de disquete, o Reporte original,en caso de recibir correo electrónico, informado el cumplimiento de laNormatividad en las Convocatorias y Bases de Licitación.

Accesa a la base de datos de la Secretaría de la Función Pública y ratificaque la información que fue enviada por las Dependencias y/o Entidades, rela-tiva a la Convocatoria y Bases de Licitación, a la Secretaría de la FunciónPública sea la validada con anterioridad para su incorporación al sistema deCompraNet-Ver por parte de esa Dependencia.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Unidades compradoras de las Dependencias y Entidades co-pias de Actas de junta de aclaraciones, Actas de fallo, Datos relevantesdel contrato o Notas aclaratorias, integra la información al Expedienterespectivo y lo archiva de manera cronológica permanente.

Pasa el tiempo.

Elabora Informe en original y copia de los eventos realizados en el mes,indicando el monto de las adjudicaciones y de los ahorros respectivos, reca-ba firma del Director General de Control y Evaluación, envía el Informe origi-nal al Área de Apoyo del C. Contralor General y archiva copia del Informe demanera cronológica permanente.


1

1A

2

3

4

5


VERIFICACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBVERIFICACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANETERNAMENTALES COMPRANET--VERVER

INICIOUNIDADES ADMINITRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS

Y/O ENTIDADES

¿CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD?

A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO O DISCO

FLEXIBLE DE 3.5”1

ELABORA, FIRMA Y ENVIA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

OFICIO O REPORTE

DE ACUERDO AL MEDIO DE RECEPCION

NO

RECIBE INF. DE CONVOCATORIA, BASES Y VALIDA

SI

ELABORA Y ENVIA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

FICHA DE REVISION O REPORTE

DE ACUERDO AL MEDIO DE RECEPCION

1

ACCESA Y RATIFICA

BASE DE DATOS

INFORMACION ENVIADA POR LAS DEPENDENCIAS

Y/O ENTIDADES

RECIBE E INTEGRA

UNIDADES COMPRADORAS DE LAS DEPENDENCIAS

Y ENTIDADES

ACTAS DE JUNTA DE ACLARA-CIONES

ACTAS DE FALLO

DATOS RELEV. DEL CONTRA-TO

NOTAS ACLARA-TORIAS EXPEDIEN-

TE

C

EXPEDIENTE

C


Y ENVIA

INFORMEO

1

AREA DE APOYO DEL C. CONTRALOR

GENERAL

FIN


O

1

1

1

1

1

O

í



V

DIRECTORIO

C.P. Lorenzo Antonio Portilla VásquezDirector General de Control y Evaluación

Lic. Efraín Condado AvendañoSubdirector de Normatividad y Evaluación

de la Gestión Pública

Lic. Démber Trinidad CulebroSubdirector de Seguimiento a Programas

Sectoriales y Federalizados

Lic. Rafael López ÁlvarezSubdirector de Seguimiento a Contrataciones

Gubernamentales

í



VI

C.P.C. RICARDO GARCÍA GUZMÁNCONTRALOR GENERAL

LIC. FLOR ALICIA ZAMORA POZOSDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

AUTORIZACIÓN

XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003.

CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y...

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