200 EX/22 Consejo Ejecutivo 7

Punto 22 del orden del día provisional

INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL, EN COLABORACIÓN CON EL COMITÉ DE LA SEDE,

SOBRE LA GESTIÓN DEL CONJUNTO DE LOS EDIFICIOS DE LA SEDE DE LA UNESCO

RESUMEN

Este documento, que se preparó de conformidad con las anteriores resoluciones y decisiones relativas a este tema (resolución 38 C/91 y decisión 197 EX/ 26), contiene el informe de la Directora General sobre la gestión del conjunto de los edificios de la Sede de la UNESCO, incluidos el mantenimiento y la conservación a largo plazo de los locales, y comprende el estudio técnico sobre el edificio de Miollis, la gestión de los espacios, la gestión de las conferencias y los actos culturales, y las actividades generadoras de ingresos (se presentaron informes anteriores sobre el conjunto de los edificios de la Sede de la UNESCO en los documentos 38 C/44 Parte II y 197 EX/26).

El Comité de la Sede examinó y aprobó este documento en su forma enmendada en su 192ª reunión, celebrada los días 15 y 16 de junio de 2016.

Las repercusiones financieras y administrativas de las actividades previstas se ciñen a los parámetros establecidos en el documento 38 C/5. Toda actividad complementaria solo se llevará a cabo si se consigue financiación.

Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: proyecto de decisión que figura en el párrafo 71.

París, 24 de agosto de 2016

Original: inglés

200a reunión

200 EX/22

I. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS LOCALES DE LA UNESCO

A. Seguimiento de los proyectos de renovación actuales (obras en curso)

Sala I

1. Las obras de renovación están avanzando de conformidad con el programa establecido en el acuerdo Hamdan y se ciñen a los plazos fijados (principios de 2017). Las dificultades principales con que se ha tropezado se relacionan con la eliminación de materiales que contienen amianto, el cual no es nocivo para los usuarios pero se debe eliminar en esta etapa de las obras de renovación. Se han modificado los planes para incorporar este riesgo, así como los costos adicionales, cubiertos en el marco de la provisión para imprevistos que se estimó al inicio del proyecto. Ello no entraña por ahora ningún efecto significativo para el conjunto del plan.

2. La generosa contribución de Su Alteza el Jeque Hamdan bin Rashid Al-Maktum permitirá mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de la sala y sustituir íntegramente el sistema de conferencias y el mobiliario de la planta baja. Para llevar adelante el proyecto es preciso cerrar la sala y las zonas adyacentes durante un año hasta diciembre de 2016. La Secretaría dispone así de una oportunidad excepcional para evaluar otras obras prioritarias (determinadas en el Plan Maestro para esta zona), que se incluyen actualmente en los planes de obras de conservación.

3. El comité director, creado por la Directora General (DG/Note/15/29 del 30 de octubre de 2015), contribuyó a “supervisar” y fijar prioridades entre esas obras, comprendidas las presentadas como opciones, entre ellas, la votación electrónica, la mejora de la calidad del sonido y la renovación de los sistemas de aire acondicionado en las cabinas de interpretación. Si bien algunas de las opciones elegidas serán financiadas con cargo al presupuesto del donante correspondiente al programa principal y tras la revisión de los actuales planes de trabajo de conservación, las demás serán integradas en los presupuestos del programa ordinario y el Fondo de Utilización de los Locales de la Sede (HQF) y financiadas con cargo a estos, respectivamente.

Sala X

4. En colaboración con el Embajador Michael Worbs, actual Presidente del Consejo Ejecutivo, el saldo restante del presupuesto de la primera fase del proyecto se utilizará para cambiar la fachada acristalada de la sala, mejorando así su rendimiento térmico. Se añadirá asimismo en esta zona una fila adicional de 20 nuevos asientos. El costo total ascenderá a unos 250.000 dólares estadounidenses y las obras estarán terminadas para la 200ª reunión del Consejo.

Obras relacionadas con la seguridad (de conformidad con la decisión 3X COM/SIEGE)

5. De conformidad con la decisión del Comité de la Sede en su tercera reunión extraordinaria (18 de febrero de 2016) se están realizando estudios de ingeniería relativos a la seguridad. Para aprovechar de forma óptima el presupuesto aprobado, una empresa de ingeniería supervisa las obras aprobadas en colaboración directa con ERI y MSS: control de las entradas de suministros, televigilancia por cámaras vídeo, instalación de un sistema de megafonía, zonificación de seguridad continua, establecimiento de puestos de seguridad, instalación de alarmas y protección del perímetro de la entrada de Miollis. El plan de acción del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede (HQF) integró estos gastos en el actual bienio 2016-2017.

Cableado para las TIC (Zona 1)

6. Estas obras se realizarán en conjunción con el proyecto de renovación de la sala I. Se están llevando a cabo las obras preliminares necesarias para crear la sala de distribución. Las obras de cableado se iniciarán en enero de 2017 y se finalizarán antes de la Conferencia General.

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Otras obras

7. Tal como se prevé en el plan de trabajo provisional de conservación y mantenimiento de los locales, y habida cuenta del estado crítico de las fachadas del edificio VI (Bonvin), se emprenderá una revisión completa, que incluirá el aislamiento de las fachadas (juntas y grietas, filtraciones de agua, etc.) y el cambio de las ventanas rotas. La gran cantidad de lluvia caída a principios de junio de 2016 provocó inundaciones considerables en la mayoría de los edificios cercanos al río Sena y afectó también a los locales de la UNESCO. Los equipos de mantenimiento se ocuparon de inmediato de atajar los riesgos de filtración, para lo cual realizaron controles específicos por tareas de todos los locales de la Sede y actuaron en zonas ya conocidas para evitar daños. Se han llevado a cabo trabajos específicos para solucionar los problemas más urgentes, principalmente en la sala X y en las oficinas y salas técnicas del edificio IV (Fontenoy). Además, se han hecho obras en zonas de los tejados de los edificios de Miollis y Bonvin para acabar con las inundaciones en la planta baja y los sótanos. No es la primera vez que la UNESCO tiene problemas de filtraciones, pero para solucionarlos es necesaria una gran inversión de capital. A este respecto, se ha elaborado una lista exhaustiva de los puntos de filtración para seguir su evolución y adoptar las medidas adecuadas cuando sea necesario. Se planificarán obras de restauración de la impermeabilización en colaboración con una empresa de ingeniería a fin de contribuir a programar en el marco de los recursos disponibles planes de trabajo a corto y medio plazo. También se están estudiando otras reparaciones inmediatas, que se ejecutarán según sea necesario durante el bienio, por ejemplo, obras de impermeabilización en terrazas y patios (Miollis/Bonvin), conformidad con las normas eléctricas (Bonvin) y garantía de la continuidad de las actividades en el edificio II.

B. Estudio técnico del edificio de Miollis

8. De conformidad con la Resolución 38 C/91 y el plan de trabajo presentado en el documento 38 C/44 Parte II, el estudio de arquitectos François Chatillon, especializado en la renovación y valorización de edificios de arquitectura moderna, llevó a cabo un estudio de viabilidad para la renovación del edificio V.

9. Adoptando un enfoque patrimonial, el director del proyecto, arquitecto jefe de los Monumentos Históricos y arquitecto mandatario, constituyó un equipo integrado por varios arquitectos especializados en el patrimonio, historiadores, especialistas de fachadas, restauradores y oficinas de estudios especializadas en cada sector técnico de la construcción (ingeniería estructural, acústica, economía de la construcción, diagnósticos energéticos, etc. )

10. El estudio de viabilidad realizado entre enero y mayo de 2016, se divide en 3 fases:

11. Fase 1: una evaluación general que incluye una síntesis de los archivos de la UNESCO y de investigaciones complementarias, una síntesis histórica (diseño, realización y evolución del edificio), una descripción de los principios arquitectónicos, una evaluación del estado general, un análisis general de conformidad con la normativa y una lista de diagnósticos y estudios a realizar para rehabilitar el edificio.

12. Fase 2: un estudio de viabilidad que incluye la presentación de un principio general de restauración de los elementos de valor patrimonial, adaptaciones eventuales vinculadas con la necesaria conformidad con la normativa, adaptaciones de técnicas encaminadas a mejorar el confort, y posibilidades de escalonar las obras por etapas en locales ocupados.

13. Fase 3: estimaciones financieras de los costos de las obras, integrando un reparto en diversas etapas según la disponibilidad presupuestaria, para poder incorporarlas fácilmente en los programas bienales de la UNESCO. Véase el cuadro 1 que figura a continuación.

14. El estudio pone de manifiesto las distintas patologías de un edificio envejecido, que contó en su momento con instalaciones de alta calidad, mantenidas cuidadosamente, dentro los límites de

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los presupuestos asignados, pero sin aportar mejoras técnicas. Actualmente, el estado del edificio es inquietante y entraña riesgos para las personas y los bienes:

• la estructura del edificio se encuentra en buen estado general pero no es estable en caso de incendio;

• las fachadas de gran valor patrimonial están deterioradas, con una carencia de rendimiento energético ;

• es preciso impermeabilizar los techos de las terrazas y del patio;

• las redes técnicas (electricidad, calefacción y aire acondicionado) son obsoletas por su vetustez;

• la calidad de los espacios interiores se ha deteriorado.

15. La renovación que se contempla subsanaría todas estas disfunciones, mejoraría el acceso de las personas con movilidad reducida e incrementaría el rendimiento energético de forma significativa, basándose en hipótesis de mejora de la cubierta térmica de la construcción y de los equipos técnicos. Los resultados principales de los análisis efectuados en este estudio prevén una reducción del 45% de los diversos consumos con respecto al estado actual del edificio.

16. Como conclusión, el estudio realizado por el estudio de arquitectos François Chatillon responde a los objetivos fijados en su misión y permitió verificar la viabilidad técnica de la renovación del edificio V de la Sede de la UNESCO para restablecer la seguridad, respetando al mismo tiempo los imperativos de funcionamiento de dicho edificio (obras a realizar en locales ocupados) y preservando su valor patrimonial.

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CUADRO 1: ESTIMACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN DEL EDIFICIO V MIOLLIS

FASE 1 : FACHADAS SUPERESTRUCTURA Y TECHO TERRAZA NIVEL+9

Realización de las obras de cierre y cobertura del edificio

FASE 1 : 19.820.460 € Acondicionamiento del interior con creación de una doble fachada

Preparación 2 meses Obras 27 meses

Conformidad con la normativa de incendio, conformidad de distribución y estabilidad en caso de incendio de los huecos de escaleras

Modernización de las instalaciones técnicas (electricidad, aire acondicionado, ventilación, calefacción)

FASE 2: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA BAJA (SECTOR BAR MIOLLIS, LOCALES ESPECIALES)

Realización de las obras de cierre y cobertura del edificio

8.054.887 € Acondicionamiento del interior con creación de una doble fachada

Preparación 2 meses Obras 7 meses

Conformidad con la normativa de incendio, conformidad de distribución y estabilidad en caso de incendio de los huecos de escaleras

Modernización de las instalaciones técnicas (electricidad, aire acondicionado, ventilación, calefacción)

Obras 72%

Estudios 16%

Impre-vistos

6%

Mudan-zas 5%

Varios 1%

Obras 68%

Estudios 16%

Impre-vistos

5%

Mudan-zas 9%

Varios 2%

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FASE 3: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA BAJA (ÚLTIMO SECTOR)

Realización de las obras de cierre y cobertura del edificio

13.899.863 € Acondicionamiento del interior con creación de una doble fachada

Preparación 2 meses Obras 10 meses

Conformidad con la normativa de incendio, conformidad de distribución y estabilidad en caso de incendio de los huecos de escaleras

Modernización de las instalaciones técnicas (electricidad, aire acondicionado, ventilación, calefacción)

41 .775.210 €

Obras 72%

Estudios 16%

Impre-vistos

6%

Mudan-zas 5%

Varios 1%

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C. Sustitución del sistema telefónico de la UNESCO

17. En anteriores reuniones del Comité de la Sede se ha manifestado, examinado y aceptado la necesidad de sustituir el sistema telefónico obsoleto. Se han efectuado y comunicado al Comité de la Sede estudios iniciales y estimaciones de costos a este respecto. En su última reunión, el Comité de la Sede pidió a la Secretaría que le presentase un informe en su 192ª reunión con una solución detallada y cifrada para la sustitución del sistema telefónico.

18. La solución técnica propuesta se describe en el documento COM-191-SIEGE 4, en el cual se señala el carácter urgente de dicha sustitución y los motivos por los cuales se proponen dos soluciones distintas:

• Un sistema telefónico tradicional en los edificios Miollis y Bonvin, con las mismas funcionalidades actuales pero con una mayor calidad y fiabilidad.

• Un sistema telefónico de protocolo de transmisión de voz (Voice Over IP o VOIP) para la Secretaría, aprovechando la instalación actual del sistema de conferencia integrado Skype for Business, y brindando así mejores medios de colaboración interna en la UNESCO.

19. La solución incluye los sistemas telefónicos para las oficinas fuera de la Sede, como parte de una misma infraestructura. Se remodelarán los sistemas telefónicos fuera de la Sede según las necesidades locales y el grado de obsolescencia de las instalaciones actuales. Se está efectuando una primera operación piloto en Yaundé, y es preciso seguir trabajando para llegar a determinar cuál es la solución definitiva. El coste estimado por oficina fuera de la Sede es de unos 27.000 euros. La inversión en los sistemas telefónicos locales será financiada por dichas oficinas mismas, como es el caso actualmente.

20. Con miras a contar con una propuesta fundamentada de presupuesto para la sustitución del sistema telefónico, se ha contratado a un experto con el fin de definir los requerimientos de forma detallada y elaborar y ayudar a evaluar una solicitud de propuestas que abarcará los dos nuevos sistemas telefónicos e incorporará la renovación de los sistemas telefónicos fuera de la Sede. La estimación detallada de costos que figura a continuación se ha efectuado sobre la base de los resultados del estudio. La solicitud de propuestas está ya lista y se puede poner en marcha en cuanto se obtenga la correspondiente financiación, después de la 200ª reunión del Consejo Ejecutivo en octubre de 2016; la implementación se iniciaría a fines de 2016 y se terminaría en 2017. Los resultados del llamado a propuestas determinarán el coste final.

21. El proyecto completo consta de los principales elementos siguientes, según se indicó en el documento anterior (191-COM-SIEGE-4):

• Infraestructura común de red – principalmente cableado adicional y aparatos de red necesarios

• Sistemas telefónicos – aparatos y servicios para Bonvin/Miollis y Fontenoy

• Aparatos telefónicos

• Mantenimiento y apoyo

Infraestructura común de red: 610.000 € 22. Infraestructura necesaria: componentes y dispositivos de red, cableado, conmutadores, que se deben cambiar o reparar para garantizar la fiabilidad y el desempeño requeridos. Incluye también las obras de instalación y algunas otras obras necesarias en los edificios de Miollis/Bonvin para permitir la instalación del sistema telefónico.

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Sistemas telefónicos: 460.000€ 23. Este elemento incluye los nuevos centros telefónicos y su correspondiente conectividad (pasarelas) y otros servicios, como facturación, mensajes de voz, y los costos de instalación.

Aparatos telefónicos: 250.000€ 24. Este costo corresponde a los teléfonos mismos (aparatos de escritorio).

• Miollis/Bonvin Actualmente hay dos tipos de teléfonos en Miollis/Bonvin:

• Analógicos: pueden seguir utilizándose con el nuevo sistema;

• Digitales: se deben sustituir, porque los actuales teléfonos no son compatibles con el nuevo sistema; costo estimado de la sustitución: 130.000€

• Fontenoy En Fontenoy el concepto es distinto: el proyecto incluye el suministro de un softphone (programa informático que se utiliza con un teléfono) a cada persona que se elegirá en un catálogo de aparatos estándar. Los costos correspondientes pueden variar mucho según las necesidades; estimación aproximada: 120.000€

Mantenimiento y apoyo: 210.000€ (por año) 25. Hay estimaciones de los costos recurrentes de mantenimiento y apoyo para que los servicios externalizados presten asistencia al sistema telefónico en Miollis/Bonvin. En Fontenoy, los costos corresponden a los costos de apoyo tradicionales del hardware y software.

26. Se resumen dichos costos en el cuadro siguiente (€).

Cuadro 2: Costos estimados por edificio

Desglose de los costos (€)

Infraestructura común de red 610.000

Sistemas y servicios telefónicos 460.000

Bonvin/Miollis 110.000 Fontenoy 350.000

Aparatos telefónicos 250.000

Bonvin/Miollis 130.000 Fontenoy 120.000

Costos totales del proyecto 1.320.000

Mantenimiento y apoyo anual 210.000

Bonvin/Miollis 130.000 Fontenoy 80.000

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27. En el cuadro siguiente se indican las fuentes de financiación1 propuestas.

Inversión

Cuadro 3: Fuentes de financiación propuestas

Costo (€) Fondo de Utilización

de los Locales de la Sede

Otras fuentes de financiación

Infraestructura común de red 610.000 188.000 422.000

Sistemas y servicios telefónicos 460.000 88.000 372.000

Aparatos telefónicos 250.000 130.000 120.000

Costos totales del proyecto 1.320.000 406.000 914.000

Costos recurrentes

Cuadro 4

Costo (€) Fondo de Utilización

de los Locales de la Sede

Otras fuentes de financiación

Mantenimiento y apoyo anual 210.000 104.000 106.000

28. Se están determinando las distintas fuentes presupuestarias que pueden utilizarse (se proponen las siguientes: KMI (División de Gestión del Conocimiento y de los Sistemas de Información) Programa Ordinario; KMI OPF (Cuenta Especial para la Gestión de la Infraestructura de las TIC y los Servicios Conexos); gastos comunes; licencias de software; Red Global.

29. Total de la financiación requerida con cargo al Fondo de Utilización de los Locales de la Sede (HQF):

- Equipos, instalación/configuración: 406.000 €

- Costos de mantenimiento recurrentes: 104.000 €

30. Habida cuenta de la rápida evolución de los avances tecnológicos de los sistemas telefónicos y los servicios de telecomunicaciones, se ha redefinido la solución sobre la base de la tecnología actualmente disponible. La solución propuesta cuesta un 30% menos que la solución contemplada en el presupuesto de 2011.

31. El motivo principal del cambio propuesto es la obsolescencia de la solución actual. No obstante, se esperan importantes beneficios:

• El nuevo cableado de los edificios de Miollis/Bonvin se prevé en el plan de renovación. Una vez efectuado el nuevo cableado, se estima que la inversión futura en materia de cableado se reducirá en un 30% aproximadamente, porque disminuirá considerablemente el número necesario de enchufes de pared.

1 Se aplicaron los coeficientes actuales al definir estos costos.

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• Se prevé que mejore considerablemente la manera en que la Secretaría se comunica y colabora, tanto a nivel interno como externo. Ello dará lugar a modalidades de trabajo innovadoras, lo que incrementará la eficiencia, supondrá un ahorro de tiempo, permitirá realizar economías de forma indirecta en materia de viajes y reducirá la huella de carbono. Facilitará el teletrabajo y por ende mejorará potencialmente las relaciones de trabajo entre la Sede y las oficinas fuera de la Sede, así como entre las distintas oficinas e institutos fuera de la Sede.

• Se podrán efectuar ahorros potenciales por lo que respecta a los costos de comunicación una vez que se hayan instalado los nuevos sistemas telefónicos fuera de la Sede, puesto que no habrá ningún costo de comunicación para las comunicaciones telefónicas entre la Secretaría y las oficinas fuera de la Sede y viceversa.

• La solución garantizará la continuidad del servicio, mejorará la experiencia de los usuarios, facilitará y acelerará las reconexiones tras movimientos internos en la Sede e incrementará la disponibilidad y la calidad del servicio.

• Se mantendrá el plan de marcado actual (no hará falta cambiar los números telefónicos).

D. Presentación del plan de acción del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede

32. De conformidad con la decisión 191 COM/SIEGE/4.1, en la que se solicitaba la presentación de un plan de acción actualizado para los proyectos financiados por el Fondo de Utilización de los Locales de la Sede, según las prioridades y tomando en consideración las resoluciones y decisiones pertinentes, se recoge dicho plan en el siguiente cuadro.

Cuadro 5: Plan de acción del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede (HQF) (por bienio y por prioridad, en miles de euros)

Bienio/Año Obras/medidas relacionadas con las decisiones del Comité de la Sede

Estimaciones del 38 C/44

Fondos asignados

con cargo al HQF

38º (2016-2017)

1 Edificio V Miollis: estudios para el plan de renovación, por etapas – Concluido (decisión 189 COM/SIEGE/5.1 y resolución 38 C/91)

130 130

2 Plan de Seguridad 3 X COM/SIEGE/Decisiones (18/02/2016) Obras de seguridad – En curso

80 468

3 Cableado para TIC (Zona 1) Edificio Fontenoy II – Decisión 191 COM/SIEGE/ 4.1 – en curso

0 100

4 Puesto temporal – GT 4/6 Enfermera Miollis – Decisión 191 COM/SIEGE/7.1

0 130

5 Sustitución del sistema telefónico de la UNESCO (Miollis/Bonvin) – Decisión 192 COM/SIEGE/6.1 (I, C)

0 406

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Bienio/Año Obras/medidas relacionadas con las decisiones del Comité de la Sede

Estimaciones del 38 C/44

Fondos asignados

con cargo al HQF

6 Sala I – Mejora de la calidad del sonido y renovación de los sistemas de aire acondicionado en las cabinas de interpretación – Decisión 192 COM/SIEGE/6.1 (I, D)

350

Total 210 1.584

Bienio/Año Obras necesarias Estimaciones del 38 C/44

Estimación actualizada (dentro de

las reservas del Fondo)

38º (2016-2017)

7 Revisión Edificio VI (Bonvin) fachadas y reparaciones inmediatas

330 150

8 Obras de impermeabilización (Miollis/Bonvin)

350 150

9 Inicio de estudios de ingeniería sobre la conformidad de las instalaciones eléctricas (Bonvin) (continúa en 2018-19)

200

10 Obras estructurales para los servicios de restaurante de la UNESCO, incluidas renovación y mejoras de las cocinas, cafeterías y bar

500 500

Subtotal 1.180 1.000

Bienio/Año Obras que precisan fondos Estimaciones del 38 C/44

Estimación actualizada (dentro de

las reservas del Fondo)

39º (2018-2019)

Edificio V: plan de renovación, fase 1 20.000 3.000

Edificio VI (Bonvin): sistema de seguridad para la electricidad (revisión o sustitución del sistema de alimentación ininterrumpida)

1.200 1.200

Construcción del centro de datos compartido y distribución en el Edificio VI (Bonvin)

1.760 1.760

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Edificio VI (Bonvin): obras de impermeabilidad de los techos y revisión de los ascensores

350 350

Subtotal 23.310 6.310

40º (2021-2022)

Edificio V: continuación del plan de renovación, etapas 2 y 3

23.000 1.000

Edificio VI: mejoras 2.000 2.000

Subtotal 25.000 3.000

TOTAL 49.700 11.894

II. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS

A. Ocupación de los espacios

33. Según el plan de optimización de los espacios de oficinas, que llegó a su término a fines de 2015, los edificios de Miollis-Bonvin fueron reasignados a diversos usuarios. De conformidad con la decisión 188 COM/SIEGE/5.1, se presenta información al respecto en el gráfico siguiente.

Gráfico 1: Ocupación de los espacios en Miollis/Bonvin (por edificio y por categoría de ocupantes)

34. Edificio V: más del 90% de las oficinas están ocupadas actualmente por las delegaciones permanentes; menos del 4% están asignadas a la Secretaría (centro de formación, locales técnicos), y los espacios vacantes restantes corresponden principalmente a oficinas de delegaciones permanentes que se han trasladado al edificio VI o que se han ido de la UNESCO.

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Puesto que se está contemplando la renovación de este edificio, sería preferible que estos espacios vacantes no se alquilaran con nuevos contratos de larga duración, pero se podrían reservar para cubrir necesidades temporales.

35. Edificio VI: la Secretaría dejó vacante este edificio a fines de 2015, para permitir su alquiler. Actualmente las oficinas están alquiladas a delegaciones permanentes ante la UNESCO, ONG y OIG, fundaciones y organizaciones de las Naciones Unidas, lo que representa aproximadamente el 45% de los espacios disponibles para alquilar. Teniendo en cuenta la futura renovación del edificio V, podría resultar conveniente para la Organización destinar un piso entero a locales provisionales para albergar a los ocupantes del edificio V durante una renovación futura.

36. Subsuelo: tras el cierre del Economato de la UNESCO, se ha emprendido una evaluación general de las necesidades de depósitos y archivos, incluyendo los espacios necesarios para las cocinas.

37. El edificio VII está ocupado por el PNUMA desde enero de 2016, tras una renovación de sus espacios de oficinas que duró ocho meses. Los subsuelos -2 y -3 se reservan para archivos y depósitos de la Secretaría. El PNUMA ha solicitado ampliar la renovación a los cuartos de baño. Estas obras se incluirán en las listas prioritarias de mantenimiento y conservación de los locales de la UNESCO.

38. Se presenta en el cuadro siguiente la evolución de los ingresos percibidos por concepto de alquiler de oficinas en los edificios Miollis y Bonvin, por edificio, desde 2012 hasta abril de 2016.

Cuadro 6: Ingresos por concepto de alquiler de oficinas en Miollis/Bonvin por edificio y por año (al 30 de abril de 2016)

Importe en dólares estadounidenses Año

Miollis/Bonvin Edificio 2012 2013 2014 2015 Ingresos

efectivos al 30/04/2016

Bonvin Edificio VI 77.300 44.267 851.712 1.560.281 937.898

Edificio VI bis - - - 27.184 17.135

Edificio VII 258.462 276.778 174.637 313.142 712.565

Total Bonvin 335.762 321.045 1.026.349 1.900.607 1.667.598

Total Miollis Edificio V 3.959.422 4.266.405 4.277.819 3.694.039 1.712.685

Total general 4.295.184 4.587.450 5.304.168 5.594.646 3.380.283

39. Por otra parte, el Comité de la Sede está examinando actualmente un programa general relativo a los Servicios de Restaurante de la UNESCO, incluyendo renovación y mejoras de las cocinas, cafetería y bar. En su reunión del 22 de marzo de 2016, el Comité de la Sede tomó nota del informe sobre el desglose de los costos estimados de renovación de los Servicios de Restaurante de la UNESCO (URS) y de las propuestas de financiación para dichas obras (191/COM/SIEGE/5), y solicitó a la Directora General que emprendiese estudios técnicos con miras a la modernización de las cocinas de dichos servicios.

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40. Se llevó a cabo un análisis técnico con ayuda de un experto en diseño de cocinas profesionales. Dicho análisis tenía por objeto:

• validar el concepto de la cocina central, y

• determinar la ubicación de la cocina central.

41. Como resultado de dicho proceso y del examen de las estadísticas de producción de los Servicios de Restaurante, sus ciclos y futuras necesidades, ha quedado validado el concepto de la cocina central como base para futuros análisis.

42. Se está estudiando actualmente la ubicación posible de la futura cocina central. Se contemplan las tres opciones siguientes:

1. Fontenoy, en el primer subsuelo (-1), en el ala roja del edificio principal (450 m2). Esta opción implicaría el traslado de una parte de la imprenta (acabado tras impresión).

2. Bonvin, en el lugar del restaurante, sumándole el local del economato. La cocina estaría entonces situada en el lugar del antiguo economato.

3. Bonvin, en el lugar del restaurante a reestructurar, fuera del economato.

43. Por otra parte, con miras a seguir prestando, tras el cierre del economato, un servicio útil y próximo a los usuarios que lo necesitan, se han ampliado, y seguirán ampliándose, los servicios y la oferta de los restaurantes de la UNESCO, en particular en el complejo Miollis/Bonvin.

44. En el mostrador del bar de Miollis se va a proponer una gama adicional de bocadillos y otros productos. Se instalarán asimismo máquinas expendedoras, con carácter de prueba, en Miollis.

45. Se observa que el proyecto de renovación de las cocinas de los Servicios de Restaurante y la sustitución de los servicios del Economato y la ampliación de la oferta, tuvieron por último un alcance más amplio que lo previsto. Fue preciso proceder a una reflexión más estratégica acerca de la ocupación y optimización de los espacios. En este marco, se podrá disponer de los resultados de la evaluación de las opciones presentadas anteriormente, la determinación de la ubicación adecuada de la cocina central y el plan de trabajo y presupuesto detallado en la segunda mitad de 2016, a tiempo para la próxima reunión del Comité. Los lugares que se contemplan, mencionados más arriba, no son similares por lo que hace a sus estructuras, capacidades técnicas y/o limitaciones en caso de renovación. El lugar elegido determinará asimismo la logística y los flujos de producción y, en última instancia, las obras y los equipos que se deberán adquirir y/o eventualmente reasignar.

46. Resulta claro, no obstante, que la modernización de los Servicios de Restaurante, tal como se planea actualmente, requerirá una inversión no recurrente de 2 millones de euros por concepto de obras y entre 0,5 y 1 millón de euros en equipos, como se indica en el documento 191 COM SIEGE 5. La modernización llevará de 12 a 16 meses a partir de su inicio en 2017 y los fondos ya asignados y aprobados (191 COM /SIEGE Decisión 6.1) no cubrirán la totalidad de los costos que se estiman actualmente.

B. Gestión de conferencias y eventos culturales

47. En su 191ª reunión (191 COM/SIEGE/Decisiones, punto 3), y en base al documento 191 COM/SIEGE/2, el Comité de la Sede tomó nota de las informaciones y comentarios de la Secretaría acerca de las mejores prácticas y las tarifas aplicadas fuera de la Organización para actividades similares.

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48. En este contexto, el Comité invitó a la Directora General a presentarle, en su 192ª reunión, un documento explicativo que indicase de forma detallada las tarifas de alquiler de las salas de reunión y los espacios de exposición, en base a los criterios siguientes:

a) un baremo de tarifas correspondiente a la utilización de los espacios, con exclusión de cualquier servicio técnico. Dichas tarifas se presentan en el Anexo I;

b) un baremo de tarifas relativas a los servicios técnicos mínimos para el funcionamiento del espacio alquilado. Dichas tarifas se presentan en el Anexo II;

c) una aportación a la cuenta para la restauración y valorización de la Sede de la UNESCO, que se integraría en la tarifa final de alquiler para todos los clientes, con exclusión de las delegaciones permanentes y la Secretaría. Dicha dotación (que se presenta en el Anexo III) corresponde a una estimación global de los costes necesarios para casos de sustitución costosa, reparación y cambio de equipos y materiales, tomando en consideración su vida útil y su utilización. El importe difiere según los espacios, en función del estado actual del equipamiento y de las particularidades de cada espacio.

49. Las orientaciones relativas a la aplicación de los baremos de alquiler de salas de conferencia y espacios de exposición a los Estados Miembros se ajustan a las disposiciones vigentes del Manual Administrativo (punto 13.12) y se presentan en la página web (http://www.unesco.int), dedicada a ello.

50. Por consiguiente, la UNESCO aplica cuatro tarifas distintas y puede también otorgar el uso gratuito de una sala, en función del tipo de arrendatario (Anexo III), a saber:

a) “Tarifa al costo de funcionamiento”, que se aplica a:

• las delegaciones permanentes y comisiones nacionales;

• las Naciones Unidas, y sus organismos especializados y fondos;

• las organizaciones intergubernamentales con las cuales la UNESCO ha concertado acuerdos;

• las organizaciones no gubernamentales que colaboran oficialmente con la UNESCO en la categoría de asociación o que ocupan oficinas en la Sede de la UNESCO;

• los Sectores u Oficinas de la Unesco, cuando organizan eventos de forma conjunta o en asociación con una Delegación Permanente o una entidad externa;

• las Asociaciones del personal para los eventos culturales que organizan por encima del cupo acordado;

• asociaciones u organismos de carácter humanitario cuyos objetivos revisten particular interés para el programa de la Organización.

b) “Tarifa normal”, aplicable a toda entidad que no cumple con las condiciones aplicables a las demás categorías tarifarias.

c) “Tarifa reducida” (tarifa normal menos el 30%), aplicable a las organizaciones internacionales no gubernamentales que colaboran oficialmente con la UNESCO en la categoría de consulta y no ocupan oficinas en la Sede de la Organización.

d) “Tarifa especial” (tarifa normal más el 30%), aplicable a determinadas entidades comerciales cuyos objetivos no están en contradicción con los principios de la UNESCO.

200 EX/22– pág. 15

e) “Cesión gratuita”, que se aplica a:

• Eventos organizados por la Secretaría en el marco del C/5;

• Eventos organizados por los Estados Miembros en el marco de sus conmemoraciones de aniversarios en aplicación de una resolución de la Conferencia General o una decisión del Consejo Ejecutivo;

• Reuniones organizadas por los Grupos electorales correspondientes a las regiones geográficas, así como el Grupo de los 77 y el Movimiento de los Países No Alineados;

• Dos eventos culturales por bienio organizados por las Asociaciones del personal;

• La Directora General puede asimismo otorgar gratuitamente el uso de un espacio con carácter excepcional en relación con el programa de la Organización.

51. De conformidad con el punto 13.12/3.7 b) del Manual Administrativo, se aplica a todas estas tarifas un recargo del 50% cuando los eventos o conferencias tienen lugar un sábado, domingo o día feriado. Las tarifas están indizadas cada año en base a la tasa de inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE).

52. Sin embargo, estas diversas tarifas no cubren los gastos de personal y los gastos técnicos correspondientes al funcionamiento de los espacios y salas de conferencias que se reservan. Dichos gastos se calculan tras una reunión técnica durante la cual se exponen las necesidades de carácter técnico, los servicios de interpretación simultánea requeridos en distintos idiomas, los aspectos logísticos y la envergadura de la actividad prevista. Se presenta luego un presupuesto que debe ser aprobado por los organizadores. Estos gastos se facturan siempre al organizador, aun si se le ha otorgado el espacio gratuitamente.

III. ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS

A. Gestión del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede

Informe financiero del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015

Resumen

53. Los ingresos ascendieron en total a 11,04 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 19% comparado con el año anterior. Los gastos (9,58 millones de dólares) aumentaron ligeramente, en un 2,7%. El Fondo arrojó así un superávit de 1,46 millón de dólares en el ejercicio financiero cerrado el 31 de diciembre de 2015. Las reservas acumuladas al 31 de diciembre de 2015 ascendían a 8,86 millones de dólares, siendo de 7,4 millones el año anterior.

54. El análisis que se presenta a continuación desglosa claramente los resultados de las distintas actividades generadoras de ingresos y de las partidas de gastos correspondientes.

200 EX/22 – pág. 16

I. Tendencias de los ingresos

Gráfico 2: Ingresos anuales comparados 2011-2015

• Como se indica en el gráfico, los ingresos han experimentado un incremento continuo a partir del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; el aumento mayor (19%, ascendiendo a 11,04 millones de dólares) fue el registrado al 31 de diciembre de 2015 en relación con el año anterior. Se observa asimismo que la Cuenta Especial experimentó un aumento constante de los ingresos correspondientes a salas de conferencias y servicios conexos entre 2013 y 2015.

• El alquiler de salas de conferencias y servicios conexos aumentó en 1,05 millón de dólares. Más de un tercio de los ingresos totales corresponden a esta categoría.

• Los alquileres de oficinas y aparcamientos aumentaron, pasando de 4,9 millones de dólares en 2012 a 6,14 millones en 2015, gracias al plan de optimización de los espacios y el cobro de alquileres a todos los ocupantes.

• Cabe no obstante destacar que los ingresos correspondientes a las Delegaciones Permanentes (4,59 millones de dólares) disminuyeron en un 7%. En cambio, los alquileres correspondientes a otros arrendatarios ascendieron a un millón de dólares, registrando un incremento del 184%.

II. Evolución de los ingresos por edificio

55. En su 180ª reunión, celebrada en junio de 2012, el Comité de la Sede aprobó el plan de optimización de los espacios, encaminado a aumentar las superficies alquiladas. Este gráfico muestra la evolución de los ingresos relativos a los alquileres por edificio durante el período 2012-2015.

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Gráfico 3: Ingresos por edificio – 2012-2015 en dólares estadounidenses

III. Análisis de los gastos

56. Los gastos ascendieron a 9,58 millones de dólares estadounidenses, registrando un ligero aumento (2,7%), debido principalmente a reparaciones y mantenimiento de locales. Todas las demás partidas de gastos decrecieron. Los gastos de personal, que representan actualmente el 38% de los gastos totales (comparado con el 45% en 2014), son de 3,6 millones de dólares y disminuyeron en un 13%. El porcentaje de gastos de personal (38%) en 2015 es el más bajo del período comparativo de 5 años, y es netamente inferior al umbral del 50% fijado por el Reglamento Financiero de la Cuenta Especial.

Gráfico 4: Gastos anuales comparados 2011-2015

IV. Liquidez del Fondo

57. La reservas y el saldo del Fondo al final de cada año han experimentado una reducción constante en los últimos años, como se observa en el gráfico anterior. Se observa no obstante un giro positivo al 31 de diciembre de 2015, con un superávit nominal de 8,86 millones de dólares en el Fondo, lo que supone un aumento del 20%. Las reservas acumuladas para la restauración y mejora de los locales de la Sede ascienden actualmente a 2,74 millones de dólares.

En

mill

ones

200 EX/22 – pág. 18

Gráfico 5: Reservas y saldo del Fondo 2011-2015

V. Provisión para conservación a largo plazo

58. En su 2ª reunión extraordinaria, celebrada en mayo de 2014, el Comité de la Sede aprobó la aplicación de tarifas de alquiler separadas para todos los arrendatarios (con exclusión de las delegaciones permanentes) con el fin de crear reservas destinadas a la conservación de los edificios a largo plazo, estimadas en 191 euros/m2/año.

59. Al 1 de enero de 2015, se empezó a facturar a los arrendatarios presentes, con exclusión de las Delegaciones Permanentes, la tarifa en vigor más el 50% del aumento previsto. A partir del 1º de enero de 2016 se aplicó el 100% de la nueva tarifa a dichas categorías de arrendatarios.

60. Estas cuantías destinadas a la conservación a largo plazo han sido reservadas, con el fin de trasladarlas de la cuenta principal a las respectivas subcuentas.

V.I. Restauración y valorización de la Sede - Miollis

61. El saldo de reserva de la subcuenta aumentó a 2,497 millones de dólares, después de las transferencias siguientes:

• 641.300 dólares correspondientes a ahorros resultantes de exenciones del pago del impuesto de recolección de basura (38 C/90 párrafo 40) para el mejoramiento y la restauración de la Sede.

• 316.700 y 206.100 dólares correspondientes a la distribución de los excedentes de 2014 y 2015 de la cuenta principal del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede, de conformidad con decisiones anteriores del Comité de la Sede.

• Una provisión de 14.500 dólares para conservación a largo plazo procedente de la cuenta principal.

V.II. Restauración y valorización de la Sede - Bonvin

62. El saldo de reserva de la subcuenta asciende a 243.000 dólares, después de sendas transferencias de 85.000 y 158.000 dólares, correspondientes a la distribución del excedente de 2015 y a una provisión para conservación a largo plazo.

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VI. Cuentas por cobrar

63. Las facturas pendientes de pago al 31 de diciembre de 2015 ascendían a 1,5 millón de dólares, lo que supone una disminución del 17% con respecto al año anterior. El 38% (576.000 dólares) de dichas facturas corresponde a 2014 y años anteriores, mientras que el 62% restante (944.000 dólares) constituye la deuda actual.

VII. Reembolso del anticipo de 1,2 millón de euros

64. En su 180ª reunión, celebrada en junio de 2012, el Comité de la Sede autorizó un anticipo de 1,2 millón de dólares del Fondo de Utilización de la Sede para financiar el plan de optimización de los espacios. Dicho anticipo debe ser reembolsado mediante un aumento de los ingresos procedentes de alquileres.

65. Durante el período 2012-2015, los ingresos por concepto de alquiler de oficinas aumentaron en 1.228.000 dólares, de los cuales 189.000 corresponden al aumento anual de las tarifas (efecto de los precios). El aumento restante (1.039.000 dólares) se debe al incremento en la superficie alquilada (efecto del volumen). A fines de 2015, dicho volumen adicional de ingresos de 1.039.000 dólares representaba el 87% del reembolso de 1.200.000 dólares.

66. Los beneficios que se esperaban como resultado del plan de optimización de los espacios se concretaron con el alquiler de 2001 m2 por el PNUMA en el edificio VII a partir del 15 de diciembre de 2015. Los alquileres del PNUMA en 2016 ascienden a 1,3 millón de dólares. Podemos confirmar que, habida cuenta de los alquileres del PNUMA, el anticipo de 1,2 millón de dólares fue totalmente reembolsado a finales de febrero de 2016.

VIII. Obras de arte

67. Tras una transferencia de 20.000 dólares procedentes de la cuenta principal, el saldo de la reserva por daños accidentales a las obras de arte de la UNESCO asciende a 377.000 dólares al 31 de diciembre de 2015.

B. Desglose de las actividades generadoras de ingresos

68. El cuadro que figura a continuación presenta un desglose de todas las actividades generadoras de ingresos. Los ingresos de 5,62 millones de dólares correspondientes a los Estados Miembros constituyen el 51% del total.

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Cuadro 7: Actividades generadoras de ingresos – 2015 / 2014 Ingresos por actividad y por fuente

2015 2014 % Variación 2015/14

Dólares estadounidenses

Dólares estadounidenses

Dólares estadounidenses

OTROS (DISTINTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS)

Alquiler de oficinas 1 002 460 417 711 140% Aparcamiento 299 367 365 105 -18% Alquiler y arrendamiento financiero de equipos 544 838 286 511 90% Salas de conferencias 1 383 656 1 039 832 33% Eventos culturales / Exposiciones 1 426 231 960 434 48% Otros (Restaurantes / Economato / intereses bancarios/recuperación de costes)

757 611 194 449 290%

OTROS - TOTAL 5.414,163 3.264.042 66% ESTADOS MIEMBROS

Alquiler de oficinas 4 592 186 4 886 457 -6% Aparcamiento 248 382 280 960 -12% Alquiler y arrendamiento financiero de equipos 110 747 142 902 -23% Salas de conferencias 216 016 238 088 -9% Eventos culturales / Exposiciones 458 833 419 938 9% Otros (Restaurantes / Economato / intereses bancarios/recuperación de costes)

235 26 445 -99%

ESTADOS MIEMBROS - TOTAL 5 626 399 5 994 790 -6%

TOTAL GENERAL 11 040 562 9 258 832 19% RESUMEN Alquiler de oficinas 5 594 646 5 304 168 5% Aparcamiento 547 749 646 065 -15% Alquiler y arrendamiento financiero de equipos 655 585 429 413 53% Salas de conferencias 1 599 672 1 277 920 25% Eventos culturales / Exposiciones 1 885 064 1 380 372 37% Otros (Restaurantes / Economato / intereses bancarios/recuperación de costes)

757 846 220 894 243%

TOTAL GENERAL 11 040 562 9 258 832 19%

C. Medidas tomadas con respecto a los alquileres atrasados

69. De conformidad con las decisiones adoptadas por el Comité de la Sede en su 188ª reunión, encaminadas a aumentar las probabilidades de cobro de las sumas adeudadas a la Organización (decisión 188 COM/SIEGE/4.1), se han tomado las siguientes medidas:

• Publicación en línea del informe relativo a los alquileres atrasados: desde junio de 2015, el informe relativo a los alquileres en mora de las Delegaciones se publica mensualmente en la página web de la UNESCO dedicada a los Estados Miembros.

• En el caso de las delegaciones que deben más de un año de alquiler, se enviaron a sus

respectivos gobiernos y Comisiones Nacionales copias de los recordatorios de pago que

200 EX/22– pág. 21

se envían habitualmente cada trimestre. En marzo de 2015, se enviaron copias a 22 Estados Miembros. A fines de 2015, se habían pagado los atrasos correspondientes a siete delegaciones, comprendida una delegación que se había retirado de los locales de la UNESCO sin haber abonado el alquiler durante siete años. Se seguirán enviando recordatorios a las delegaciones permanentes que adeudan cantidades correspondientes al año 2016.

• Uso de anticipos disponibles en el marco del programa ordinario: se invitó a un Estado Miembro que disponía de un anticipo en el marco del Programa Ordinario a considerar el uso de dicha cuantía para saldar los pagos en mora de su delegación (que abandonó los locales dejando alquileres pendientes de pago). No se ha recibido respuesta a esta propuesta.

• Se solicitó asimismo a las delegaciones cuyos pagos atrasados exceden un año que presenten un plan de pagos. Una delegación ha efectuado pagos parciales de las sumas que debe y ha presentado también un plan de pagos para liquidar el saldo en mora de 23.745,94 euros al 30 de septiembre de 2016.

70. Además de las medidas mencionadas, se comunicaron a los arrendatarios las decisiones adoptadas por el Comité de la Sede en su 188ª reunión y se suspendieron ciertos servicios (Internet, teléfono y aparcamiento) a los arrendatarios en mora según dispone la decisión (decisión 188 COM/SIEGE/4.1).

71. El Consejo Ejecutivo podría adoptar en su 200ª reunión una decisión del siguiente tenor:

El Consejo Ejecutivo,

1. Recordando su decisión 197 EX/23 y la resolución 38 C/91,

2. Habiendo examinado el documento 200 EX/22,

I

3. Observa con satisfacción los progresos logrados en el avance de los proyectos de renovación actualmente en curso en la Sede;

4. Reitera la invitación formulada a los Estados Miembros para que aporten contribuciones voluntarias con miras a la restauración y valorización de la Sede, en particular el vestíbulo Miro, los espacios de exposición y los vestuarios y zonas conexas de la sala I;

5. Expresa su agradecimiento a la Directora General por la realización del estudio técnico relativo al edificio V (Miollis) y toma nota del cuadro 1, que contiene información detallada sobre los costos estimados de la renovación del edificio;

6. Pide a la Directora General que prepare opciones para la financiación de la renovación del edificio V, así como un estudio comparativo de las contribuciones que aportan los países anfitriones de organismos de las Naciones Unidas a la renovación y preservación de los edificios, que se presentarán al Comité de la Sede en su 193ª reunión, con miras a ultimar una propuesta que se someterá al Consejo Ejecutivo en su 202ª reunión y a la Conferencia General en su 39ª reunión;

7. Toma nota de la necesidad urgente de sustituir el sistema telefónico;

8. Toma nota también de la decisión del Comité de la Sede de recurrir al Fondo de Utilización de los Locales de la Sede para financiar los gastos no recurrentes

200 EX/22 – pág. 22

(406.000 euros) y pide a la Directora General que revise los gastos de mantenimiento anuales (104.000 euros) relacionados con los edificios de Miollis/Bonvin;

9. Pide a la Directora General que trate de obtener fondos del presupuesto ordinario para que se pueda iniciar la ejecución lo antes posible;

II

10. Toma nota de los avances realizados en materia de gestión de los espacios del conjunto de los edificios de la Sede de la UNESCO, comprendido el mantenimiento y la conservación de los edificios de la Sede;

11. Toma nota con satisfacción de la información facilitada sobre las tarifas de las salas de conferencias y los espacios de exposición que figura en el anexo III del documento 200 EX/22, comprendido el monto de conservación que se aplicará;

12. Hace suya la decisión del Comité de la Sede de:

a) aplicar a las entidades mencionadas en el párrafo 50 a) del documento 192/COM/SIEGE/2 la nueva tarifa de gastos de funcionamiento propuesta con un aumento del 50%, salvo en el caso de las delegaciones permanentes y las comisiones nacionales;

b) añadir el monto de conservación para las salas de conferencias y los espacios de exposición a todas las tarifas de alquiler vigentes y aplicarlo, salvo en el caso de las delegaciones permanentes;

13. Pide a la Directora General que revise el Manual Administrativo en consecuencia;

III

14. Expresa su satisfacción por la información facilitada sobre la gestión del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede, los alquileres de las oficinas, la ocupación, los ingresos y el reembolso del anticipo de 1,2 millones de euros procedente del Fondo de Utilización de los Locales de la Sede;

15. Expresa su agradecimiento a la Directora General por sus continuos esfuerzos encaminados a cobrar las cantidades adeudadas a la Organización por concepto de actividades generadoras de ingresos, y la alienta a seguir aplicando todas las decisiones adoptadas por el Comité de la Sede respecto de los alquileres atrasados de las delegaciones permanentes (decisiones 188 COM/SIEGE/4.1 y 192 COM/SIEGE/7.1), así como las medidas estipuladas en los contratos de alquiler de todos los demás arrendatarios;

16. Pide a la Directora General que lo informe, en su 202ª reunión, y a la Conferencia General, en su 39ª reunión, en colaboración con el Comité de la Sede, sobre la gestión del conjunto de los edificios de la UNESCO.

200 EX/22 Anexo I

ANEXO I

BAREMO DE COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de utilización de las salas / espacios sin servicios técnicos ni gastos de personal

BAREMO 2016: Costes por día en €

Salas/Espacios Día

II 458

III 205

IV 357

V 205

VI 257

VII 257

VIII 257

IX 308

X 358

X bis 220

XI 357

XII 458

XIII 308

XIV 257

XV 205

XVI 289

Antesala I 556

Pasos perdidos 556

Salas de actos 453

Sala X 504

Pasillo X-XI 445

Mall 93

Vestíbulo Miró 686

Vestíbulo Ségur 556

200 EX/22 Anexo II

ANEXO II

Baremos de alquiler de material audiovisual aplicados a los clientes de los párrafos 4.a y 4.e (en euros)

Número de días 1 2 3 4 5 6 7

coeficiente 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Pantallas de plasma murales HD Panasonic 65'' entrada sala I *

300 450 600 750 900 1050 1200

Cámara DSR 130 Sony 4/3 compuesta (salvo sala I)

175 262.5 350 437.5 525 612.5 700

Mezclador compuesto Panasonic WJMX50 (salvo sala I)

55 82.5 110 137.5 165 192.5 220

Cámaras automatizadas 4/3 compuestas (salas IX et XI)*

350 525 700 875 1050 1225 1400

Conversor Folsom imagen pro HD* 175 262.5 350 437.5 525 612.5 700

Monitor de retorno LCD NEC 4020 16/9, 40”,102cm *

100 150 200 250 300 350 400

Pantalla de plasma Panasonic 16/9, 50' ', 127cm pie *

110 165 220 275 330 385 440

Proyector Hitachi CPX-1200, 3500 lúmenes *

Salas III, V, XIII, XIV, XV

105 157.5 210 262.5 315 367.5 420

Proyector LCD Sanyo SXGA, 2500 lúmenes *

Salas VI, VII, VIII, XVI

105 157.5 210 262.5 315 367.5 420

Proyector LCD Sanyo/EPSON SXGA, 5200 lúmenes *

Salas II, IV, IX, X, XI, XII

250 375 500 625 750 875 1 000

Pantalla 3 x 2.25 * 40 60 80 100 120 140 160

Pantalla 4 x 3 * 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180

Micro HF de mano inalámbrico diversity*

34 52.5 70 87.5 105 122.5 140

Casete DV 124 minutos 20

Grabación vídeo Mp4 (1/2 día) 40

Grabación sonido conferencia (día) 25

Grabación sonido concierto 40

NB: el material correspondiente a la sala I se añadirá en 2017 tras su renovación. *NB: esta tarifa, con un sobrecargo del 50%, se aplica a cualquier otro cliente, párrafos 4. b; 4.c; 4.d.

200 EX/22 Anexo II – pág. 2

ANEXO II (CONTINUACIÓN) Gastos de contratación de personal

CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN TARIFAS

DÍA A partir de 17h30, fines

de semana y días feriados

Operario de carga y descarga L1c 140 € 30 €

Encargado de limpieza L2a 150 € 35 €

Encargado de guardarropas L2a 150 € 35 €

Asistente de exposición L2b 150 € 35 €

Azafata L2b 150 € 35 €

Asistente de sala L2b 150 € 35 €

Pintor L2b 150 € 35 €

Técnico de sonido (grabación) L2b 150 € 35 €

Asistente/Secretario/a L2c 150 € 35 €

Asistente principal de sala L3a 185 € 40 €

Coordinador técnico 300 € 50 €

Coordinador técnico para EXTERIOR 500 € 50 €

Electricista 300 € 50 €

Técnico aire acondicionado 300 € 50 €

CONSULTORES DÍA Tarifa global día+noche

Realizador 600 € 900 €

Ingeniero de visión 500 € 750 €

Camarógrafo *** 300 € 500 €

Ingeniero de sonido 400 € 600 €

Operador de proyección dinámica 400 € 600 €

Técnico plató/instrum. 270 € 400 €

Técnico de vídeo 250 € 350 €

Asistente de sonido 250 € 350 €

Técnico de consola luces (Añadir 60 EUR GASTOS ADMINISTRATIVOS) 197 € 316 €

Electricista/Luminotécnico (Añadir 60 EUR GASTOS ADMINISTRATIVOS 172 € 275 €

ADSL 70 €

Seguridad 40 €/hora/agente

NB: se prepara un presupuesto separado para todo pedido de grabación visual.

200 EX/22 Anexo III

ANEXO III

CUADRO DE TARIFAS CON EXCLUSIÓN DE DELEGACIONES PERMANENTES Y SECRETARÍA

Provisión de conservación en €

Costo de

funcionamiento en €

Tarifa normal 2016

en €

Tarifa

reducida 2016 en €

Tarifa normal - 30%

Tarifa especial

2016 en € Tarifa normal

+ 30%

Salas de conferencias

II 137,70 458 6 496 4 608 8 558 III 19,75 205 455 348 590 IV 80,17 357 5 975 4 187 7 768 V 20,85 205 455 369 590 VI 21,36 257 798 613 1 037 VII 19,43 257 693 532 901 VIII 21,07 257 693 532 901 IX 27,40 308 2 727 1 908 3 542 X 41,03 358 5 211 3 632 6 774

X bis 93,81 220 613 470 797 XI 104,32 357 5 800 4 065 7 539 XII 113,51 458 6 270 4 390 8 150 XIII 41,27 308 2 594 1 817 3 373 XIV 22,94 257 693 532 901 XV 17,16 205 453 348 589 XVI 24,66 289 798 613 1 037

Espacios de exposición

Antesala Sala I 210,29 556 3 478 2 433 4 522 Pasos perdidos 110,68 556 3 478 2 433 4 522 Salas de actos 18,15 453 1 800 1 234 2 340

Sala X 22,26 504 2 987 2 092 3 883 Pasillo X-XI 66,78 445 2 337 1 798 3 038

Mall 49,26 93 450 191 585 Sala Miró 140,87 686 3 526 2 468 4 584

Vestíbulo Ségur 92,14 556 3 478 2 433 4 522

NB: Esta provisión de conservación corresponde a la estimación global de los costes necesarios en caso de sustitución costosa, reparación y cambio de equipos y materiales, habida cuenta de su vida útil y su utilización. Esta provisión difiere según las salas en función del estado actual del equipamiento y de las particularidades de cada espacio.

Over 1 year Between 6 months and

1 year

Less than 6 months

Total Over 1 year Between 6 months and

1 year

Less than 6 months

Total Over 1 year Between 6 months and

1 year

Less than 6 months

Total

1 Algeria - - - - - - - - - - 685 685 685 2 Angola - - 11 607 11 607 - - 936 936 - - - - 12 543 3 Azerbaijan - - 29 170 29 170 - - 2 808 2 808 - - - - 31 978 4 Bolivia - - 10 076 10 076 - - 936 936 - - 18 18 11 030 5 Bulgaria - - - - - - - - - - 16 16 16 6 Cambodia - - 5 643 5 643 - - 468 468 - - - - 6 111 7 Cameroon - - 21 114 21 114 - - 468 468 - - - - 21 582 8 Chad - - 24 336 24 336 - - - - - - 240 240 24 576 9 China - - - - - - - - - - 60 60 60

10 CICT - - 3 850 3 850 - - - - - - - - 3 850 11 CIM/IMC - - 7 228 7 228 - - - - - - 73 73 7 302 12 Costa Rica - - 3 791 3 791 - - 234 234 - - - - 4 025 13 Côte d’Ivoire - - - - - - - - - - 380 380 380 14 Democratic Republic of the Congo - - 14 008 14 008 - - - - - - - - 14 008 15 Djibouti - 300 4 192 4 492 - - - - - - 30 30 4 522 16 Dominican Republic - - 14 910 14 910 - - 624 624 - - 172 172 15 706 17 Ecuador - - 13 138 13 138 - - 936 936 - - 151 151 14 225 18 Egypt - - 24 336 24 336 - - 936 936 - - - - 25 272 19 Equatorial Guinea 8 419 8 419 8 545 25 382 924 924 936 2 784 - - - - 28 166 20 Ethiopia - - 5 554 5 554 - - 468 468 - - - - 6 022 21 FMOI - - - - - - - - - - 20 20 20 22 FMRPS 37 412 37 412 50 518 125 341 - - - - - - - - 125 341 23 Fondation Funglode - 6 636 8 679 15 315 - - - - - - - - 15 315 24 Gambia - - 2 642 2 642 - - - - - - 70 70 2 712 25 Grenada - - - - - - - - - - 8 8 8 26 Haiti - - - - - - - - - - 14 14 14 27 Honduras 14 000 4 130 4 192 22 323 1 038 385 - 1 423 - - - - 23 746 28 Hungary - - - - - - 468 468 - - - - 468 29 India - - - - - - - - - - 5 532 5 532 5 532 30 Indonesia - - 2 899 2 899 - - - - - - - - 2 899 31 Insula 724 2 777 3 484 6 985 - - - - - - - - 6 985 32 Int Association of Universities - - 29 670 29 670 77 - - 77 - - - - 29 747 33 Int Dance Council - - 4 043 4 043 - - - - - - - - 4 043 34 Int Theatre Institute 3 300 2 525 3 616 9 441 - - - - 50 - - 50 9 491 35 Ireland - - - - - 462 468 930 - - - - 930 36 Kazakhstan - - 62 62 - - - - - - - - 62 37 Kenya - - - - - - - - - - 445 445 445 38 Libya 25 564 25 564 25 948 77 076 - - 936 936 - 130 100 230 78 242 39 Mali - - - - - - 468 468 - - 429 429 897 40 Mauritania 21 221 20 802 21 114 63 136 770 924 936 2 630 334 - - 334 66 101 41 Mozambique - - 5 643 5 643 - - - - - - 169 169 5 812 42 Niger 7 204 11 435 11 607 30 247 924 924 936 2 784 - 30 - 30 33 061 43 Oman - - - - - - 154 154 - - - - 154 44 Paraguay - - 29 170 29 170 - - 234 234 - - - - 29 404 45 Peru - - 13 779 13 779 - - 390 390 - - - - 14 169 46 Philippines - - - - - - - - - - 445 445 445 47 Republic of Congo - - 21 954 21 954 - - 1 872 1 872 - - - - 23 826 48 Saint Lucia - - 1 862 1 862 - - 468 468 - - - - 2 330 49 Saudi Arabia - - - - - - 156 156 - - 123 123 279 50 Senegal - - - - - - 291 291 2 930 - - 2 930 3 221 51 Slovakia - - - - - - - - - - 58 58 58 52 Solomon Islands - - 3 762 3 762 - - - - - - - - 3 762 53 South Sudan 11 932 5 560 5 643 23 135 840 462 468 1 770 - - - - 24 905 54 Sri Lanka - - 8 545 8 545 - - - - - - - - 8 545 55 Suriname - 5 560 2 351 7 911 - 462 39 501 - - - - 8 412 56 Syrian Arab Republic - - 13 138 13 138 - - 468 468 - - 288 288 13 894 57 Togo - - 4 729 4 729 - - - - - - 89 89 4 818 58 Turkey - - - - - - 624 624 - - 609 609 1 233 59 Ukraine - - - - - - - - - - 7 7 7 60 UN UNIVERSITY - - - - - - - - - - 6 138 6 138 6 138 61 UNEP Industry and Environment - - 651 285 651 285 - - - - 6 971 4 525 5 672 17 168 668 454 62 United Arab Emirates - - 16 280 16 280 - - 234 234 - - - - 16 514 63 United Kingdom - - - - - - - - - - 8 8 8 64 Uruguay - - 14 669 14 669 - - - - - - - - 14 669 65 WABT-UATI - - 3 373 3 373 - - - - - - - - 3 373 66 World Bank Group - - 5 063 5 063 - - - - - - - - 5 063 67 World Fellowship of Buddhists - - 5 063 5 063 - - 702 702 - - - - 5 765 68 World Food Programme - - 17 721 17 721 - - 702 702 - - - - 18 423 69 World Health Organization - - - - - - - - - - 228 228 228 70 World Islamic Call Society (Wics) - - 1 788 1 788 - - - - - - - - 1 788 71 Yemen 13 076 11 435 11 607 36 118 916 462 468 1 846 100 30 - 130 38 094 72 Zimbabwe - - - - - - 474 474 - - - - 474

Total 142 851 142 555 1 207 400 1 492 805 5 489 5 005 21 706 32 200 10 386 4 715 22 276 37 377 1 562 381

Permanent Delegations that have left the premises with unpaid invoices / Délégations permanentes ayant quitté les locaux avec des factures impayées

Over 1 year Between 6 months and

1 year

Less than 6 months

Total Over 1 year Between 6 months and

1 year

Less than 6 months

Total Over 1 year Between 6 months and

1 year

Less than 6 months

Total

1 Burundi 33 535 - - 33 535 - - - - 3 497 - - 3 497 37 032 2 Cabo Verde 28 639 - - 28 639 - - - - 284 - - 284 28 924 3 Central African Republic 99 578 - - 99 578 - - - - 100 - - 100 99 678 4 Comoros 71 640 - - 71 640 - - - - - - - - 71 640 5 Guinea-Bissau 84 946 - - 84 946 7 010 - - 7 010 478 - - 478 92 434 6 Kyrgyzstan 214 - - 214 - - - - - - - - 214 7 Sierra Leone 40 226 - - 40 226 71 - - 71 160 - - 160 40 457 8 Somalia 35 051 - 35 051 - - - - - - 35 051 9 Vanuatu 46 996 - - 46 996 - - - - 552 - - 552 47 548

Total 440 825 - - 440 825 7 081 - - 7 081 5 071 - - 5 071 452 977

Grand Total 583 676 142 555 1 207 400 1 933 630 12 569 5 005 21 706 39 280 15 456 4 715 22 276 42 448 2 015 358

For information: Outstanding amounts at the same period of last year / Pour information: Montants impayés à la même période l'année dernière 1 312 102

(*) Other services include Conference rooms, Exhibitions, Cultural events, Telephone communications and others/Les autres services comprennent les salles de conférence, expositions, évènements culturels, communications téléphoniques et autres.

Arrears due from Permanent Delegations, Observers and NGOs as of 30 April 2016/Arriérés dus par les Délégations permanentes, Observateurs et ONG au 30 avril 2016

(Amounts in EUR/Montants en EUR)

Name / Nom Office / Bureau Parking Other services / Autres services (*) Grand Total

Name / Nom Office / Bureau Parking Other services / Autres services (*) Grand Total

200 EX/22Annexe IV

Impreso en papel reciclado