CONCLUSION - Universidad Rafael Belloso Chacín

265

CONCLUSION

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación es

posible formular las siguientes conclusiones con base a los objetivos

establecidos en el estudio:

1. En cuanto a la identificación de las necesidades que presenta la

Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO) de la

Gerencia de Servicios de mantenimiento y Planificación (SMP) de PDVSA, se

pudo conocer que en dicha Superintendencia existe un bajo grado de

continuidad y sistematicidad en la aplicación de filosofías y enfoques de

calidad, evidenciándose que las políticas y objetivos se aplican

moderadamente. Se pudo verificar la necesidad de mejorar la documentación

de los procesos de control y auditoría, los cuales se aplican sin la requerida

periodicidad. Tal situación señala por tanto; la necesidad de planificar y

aplicar seguimiento y control, antes de la liberación, prueba, tratamiento de

un producto o servicio determinado. Frente a tales circunstancias se observó

que el recurso humano se encuentra capacitado y dispuesto a convertirse en

una plataforma para la aplicación efectiva de propuestas de calidad.

266

2. En relación a la evaluación del funcionamiento del sistema actual de

calidad en los procesos de la Superintendencia , se pudo constatar el

incumplimiento de la cláusula N°.1 referida a la Gerencia como motor de la

Calidad, al no tener claramente definidos las políticas y objetivos de la

calidad. Asimismo se verificó la insuficiencia de la aplicación de la Cláusula

N°.2 relacionada con la documentación e implantación de sistemas de

calidad. El estudio permitió verificar que en relación a la cláusula N°.3 en la

cual se especifica la revisión del contrato; la Superintendencia no cuenta con

procedimientos y requisitos claros para la revisión de los contratos de

Compra-Venta previamente establecidos. El sistema actual de calidad

también se encuentra limitado por la ausencia de procedimientos en lo

referente a la aprobación y emisión de los documentos y de los datos. El

análisis del sistema actual permitió constatar la insuficiencia en los procesos

de estandarización de los controles y en materia de planificación de la

producción, instrucciones de trabajo, control de calidad, especificaciones de

procesos, mantenimiento de equipos y aprobación de procesos y equipos .

El sistema analizado, cuenta, tal como lo reflejó la investigación, con técnicas

estadísticas aplicables a los procesos, pero no posee un procedimiento

documentado para implantar y controlar la aplicación de dichos instrumentos

Gerenciales.

3. Bajo tales condiciones, se diseñó la Propuesta de un Manual de

Aseguramiento de la Calidad para la aplicación de la Norma ISO 9002 en la

267

Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO) de

PDVSA, el cual busca satisfacer las expectativas y requerimientos de sus

clientes, prestando un servicio de excelencia, cumpliendo las normas y

regulaciones establecidas con respecto a la aptitud para el uso,

funcionamiento, seguridad y confiabilidad; con lo que se logrará el

aseguramiento y el desenvolvimiento eficiente de la Superintendencia

estudiada.

268

RECOMENDACIONES

Las conclusiones antes indicadas permiten la identificación de las

siguientes recomendaciones:

1. Implantar el Manual de Aseguramiento de la Calidad en la

Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (DC&O), con el

propósito de garantizar la estabilidad en los procesos ejecutados y que la

ejecución de las actividades sean llevadas a cabo en forma eficaz y eficiente.

2. Avanzar en los niveles de documentación exigidos por un sistema de

Calidad. En este caso, se debe elaborar un Manual de procedimientos, en el

cual se describa de una forma general como deben desarrollarse las

actividades en diferentes áreas funcionales. El tercer nivel incluye el diseño

de un Manual de Instrucciones de trabajo, el cual debe contener las

indicaciones paso a paso que debe seguir el recurso humano, a fin de

completar las tareas de manera que sean satisfechos los requerimientos

establecidos por los clientes. Finalmente, el cuarto nivel se refiere a la

documentación de las formas y registros.

3. Estimular al recurso humano a cumplir con los parámetros de Calidad

establecidos en la propuesta de esta investigación, mediante el

269

otorgamiento de incentivos laborales de acuerdo con el grado de excelencia,

mejoras operacionales, eficacia y productividad logrado por los integrantes

de la Superintendencia.

4. Capacitar al recurso humano en materia de sistemas de Aseguramiento

de la Calidad basados en la Norma ISO 900, para garantizar su efectivo

cumplimiento en la práctica y eliminar las posibles desviaciones que puedan

presentarse.

271

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Caracas: Editorial Academia Nacional de las Ciencias.

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Maracaibo: Editorial Sivensa.

TAMAYO Y TAMAYO (1992). Proceso de la Investigación Científica.

Venezuela: Editorial Libusa Noriega. Editores.

Estimado:

Anexo a la presente estamos enviando un formulario para recoger datos

significativos, para la realización de mi Tesis de Grado en Gerencia de Recursos

Humanos.- “Diseño de una propuesta para Aplicación del estándar de calidad ISO

9002 en la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO)

de PDVSA, para el mejoramiento continuo de los procesos”. Los datos serán

analizados en forma colectiva y confidencial, por lo tanto no necesitas

identificarte.-

Requiero tu opinión de manera sincera y objetiva. Para responderlo,

familiarízate con la escala de respuestas y marca con una ( X ) en la casilla que

mejor represente tu opinión.

Clave:

A = En Alto Grado

B = En forma Moderada

C = En poco Grado

D = En muy Poco Grado

Recuerda contestar todas las preguntas

Gracias por tu colaboración

Lic. Angel Franco

VARIABLE N° 1

ESTANDAR DE CALIDAD ISO 9002

CUESTIONARIO ISO AF´98

Cargo: Fecha:

No. Asunto A B C D

01 ¿Conoce usted, las normas ISO 9002?

02 ¿Conoce la existencia de algún Manual o bibliografía?

03 ¿Considera Usted que se optimizarán los procedimientos

de trabajo al Aplicar la norma ISO 9002 en la

Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional

(D&CO)?.

04 ¿Cree Usted que las Normas ISO 9002 permitirán incorporar

nuevos procedimientos de trabajo?.

05 ¿Cree Usted que la Superintendencia D&CO está actualmente

en capacidad de evaluar el desempeño de sus proveedores?.

06 ¿Considera Usted que la Superintendencia D&CO esta a la

vanguardia en tecnología?.

07 ¿Piensa Usted que las Normas ISO 9002 permiten monitorear

los indicadores del proceso?.

08 ¿Opina Usted que en la Superintendencia D&CO se mantienen

los registros actualizados?.

09 ¿ Cree Usted que se llevan mecanismos de control, en el

proceso productivo?.

10 ¿Considera Usted que se establecen y mantienen

procedimientos para identificar e implantar necesidades de

adiestramiento?.

No. Asunto A B C D

11 ¿Estaría Usted en capacidad de revisar periódicamente el

sistema de calidad, para verificar si el mismo cumple con los

requisitos del cliente?.

12 ¿ Cree Usted que se cumple la Superintendencia con todas

las cláusulas de la Norma ISO 9002?.

VARIABLE N° 2

ESTANDAR DE CALIDAD ISO 9002

CUESTIONARIO ESTANISO AF ´98

Cargo: Fecha:

No. Asunto A B C D

01 La Gerencia de la Superintendencia es el motor de la

calidad de los procesos.

02 Están definidos claramente las políticas y objetivos de

calidad.

03 Está definida una estructura para que los procedimientos

se realicen con calidad.

04 Se cuenta con la documentación necesaria en el área de

calidad.

05 Se asegura la calidad de los productos con respecto a los

requerimientos establecidos.

06 Los procedimientos están redactados en forma clara y

precisa.

07 Se revisan detenidamente los contratos.

08 Se busca disminuir las discrepancias entre las partes

antes de continuar en la negociación.

09 Se asegura que la calidad ofrecida por la empresa cumple

con los requisitos del cliente.

No. Asunto A B C D

10 Se lleva registro de todos los documentos esenciales de

calidad.

11 Los documentos son revisados y aprobados por el

personal autorizado.

12 Los documentos son de fácil acceso.

13 Se asegura que los productos adquiridos cumplen con los

requisitos de calidad.

14 Se toman en cuenta la relación Calidad/Proceso.

15 Se toma en consideración al comprar productos en tiempo

de entrega.

16 Se lleva control de los productos suministrados a los

clientes.

17 Se verifican los productos antes de ser entregados.

18 Se lleva registros por clientes de las entregas parciales

realizadas.

19 Los materiales están debidamente identificados.

20 Los documentos están identificados y registrados.

21 Es fácil localizar los materiales y documentos de trabajo.

22 Se exige una planificación antes de liberar un producto.

23 Se inspecciona y prueban los productos antes de ser

liberados.

24 Se señala claramente en los documentos los procesos,

para que estas se realicen de manera uniforme.

No. Asunto CS CF AV CN

25 Se asegura que las mediciones sean las adecuadas tanto

en los productos poseídos como en los despachados.

26 Se exige que el producto cumpla con los requerimientos

exigidos.

27 Se rechazan productos defectuosos.

28 Se realiza planificadamente el mantenimiento de los

equipos.

29 Se cambian los equipos de medición para asegurar la

exactitud de los mismos.

30 Los equipos de medición están en buen estado.

31 Existe un sistema que identifica la inspección del material.

32 Se registran las inspecciones realizadas.

33 Se identifican por etapas las inspecciones realizadas.

34 Se identifican los productos no conformes.

35 Se llevan registros de los trabajos.

36 Se controla el uso de materiales no autorizados.

37 Se cuenta con procedimientos diseñados para detectar

cualquier condición que afecte la calidad del producto.

38 Se consiguen las condiciones detectadas como

inadecuadas.

39 Se insiste en la prevención de las condiciones que afecten

la calidad de los productos.


40 Esta establecido en sistema para identificar todos los

materiales y productos.

41 Se cuenta con un sistema único para el despacho de

materiales.

42 Existen normas especificas para el manejo de los

productos.

43 Se cuenta con registros que demuestren la eficiencia de la

operación del sistema de control de calidad.

44 Los registros están a disposición para revisión por parte

del comprador.

45 Los registros son de fácil comprensión.

46 Se realizan auditorias internas.

47 Se informan los resultados de las auditorias realizadas.

48 Se corrigen inmediatamente las desviaciones detectadas

en las auditorias.

49 Se cuenta con personal calificado.

50 Se capacita al personal.

51 Se informa a l personal oportunamente de los cambios

introducidos.

52 Se ofrece servicios calificados a los clientes.

53 Se suministra asistencia técnica oportuna a los clientes y

usuarios.

54 El servicio ofrecido es confiable.


55 Se llevan registros estadísticos.

56 Se predice el comportamiento en las diferentes etapas del

proceso.

57 Los análisis estadísticos están a la disponibilidad de los

interesados.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

Categorías

Unidades de Análisis

Sub-

Categ.

Observación Nivel General

Requisitos Elementos S I NO Conformidad I

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

- Política y objetivos de calidad - Organización - Revisión por la Dirección

X

X

X

Señala un grado de insuficiencia con nivel de los requisitos referidos a la responsabilidad de la Dirección. Se pudo constatar que aunque la Superintendencia Estudiada tiene definido la Misión, aun no se encuentra claramente establecidos los objetivos y políticas de Calidad. Sin embargo en cuanto a la Organización, se verificó que en la Superintendencia existe un Organismo general de la organización y descripciones de cargos.

II

SISTEMAS DE LA CALIDAD

- Documentación del sistema - Implantación de los sistemas

X X

Reseña que en la Superintendencia no se ha elaborado un Manual de aseguramiento de la Calidad, por lo cual se imposibilita la implantación de los sistemas de Calidad.

III

REVISIÓN DEL CONTRATO

- Procedimientos. - Requisitos - Revisiones y Registros.

X X X

Al respecto se debe indicar que no existen procedimientos documentados en la Superintendencia para la revisión del contrato de Compra/Venta del servicio. De esta forma se limita el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos exigidos por los clientes de la Superintendencia. Así mismo la Inexistencia de procedimientos impide la revisión de registros de los contratos .

IV

CONTROL DEL DISEÑO

No Aplica

V

CONTROL DE DOCUMENTOS

- Aprobación y emisión de los documentos y de los datos. - Cambios en los documentos y en los datos.

X X

El control de documentos requeridos para garantizar la Calidad en sus procesos, no existiendo procedimientos concretos para aprobar y emitir documentos y datos, ni para realizar las transformaciones pertinentes en la información existente.


Categorías


Sub-

Categ.


Requisitos Elementos S I NO Conformidad

VI COMPRAS

No aplica

VII

CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES

No aplica

VIII IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.

- Procedimientos de identificación de documentos.

X

Aquí no existen procedimientos establecidos para la identificación de documentos. Por lo cual la información se encuentra diseprsa, y no existen mecanismos claros de trazabilidad.

IX CONTROL

DE LOS PROCESOS

- Planificación de la Producción - Instrucción de Trabajo - Control de Calidad - Especificaciones de Proceso - Mantenimiento de Equipos - Procesos Especiales - Aprobación de los Procesos y Equipos.

X X X X X X X

Aquí se muestra la inexistencia de Control de procesos en la Superintendencia Estudiada. Se observa que no existen guías de Calidad como documentación oficial, así mismo tampoco Manuales de Producción ni de Calidad. Además se pudo verificar que no existe un Manual de Control estadistico que pueda medir el nivel de cumplimiento de los requerimiento de los clientes.

X

INSPECCIÓN Y ENSAYO

- Inspección y ensayo en Recepción. - Inspección y ensayo en Proceso - Inspección y ensayo Finales - Registros de Inspección

No aplica


Categorías


Sub-

Categ.



XI CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y

ENSAYO

- Control de Equipos - Elementos de Control - Acciones Correctivas - Aseguramiento de Resultados

No aplica

XII ESTADO DE

INSPECCIÓN Y ENSAYO

- Control y Aseguramiento del Material. - Documentación - Control e Identificación del estado de los productos.

No aplica

XIII CONTROL DE

PRODUCTOS NO CONFORMES

- Revisión - Disposición - Segregación - Documentación

X

X

X

X

El análisis realizado en la Superintendencia conllevó a verificar que efectivamente en la misma se realiza una revisión, disposición y Segregación de los resultados y productos con errores; por lo cual la No Conformidad en este caso es realmente bajo. Sin embargo el nivel de documentación en este caso es moderado, por lo cual se hace necesaria una identificación y clasificación para evitar su mezcla con los productos y materiales conformes.


Categorías


Sub-

Categ.



XIV ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Investigación de posibles causas y acciones correctivas - Análisis de problemas - Acciones Preventivas - Asignación de Responsabilidades - Registros de los cambios - Control de acciones preventivas

X X X X X X

Se evidencia que aún cuando se aplican medidas correctivas en la Superintendencia, tal como lo señalan los encuestados, las mismas no se aplican de forma sistemática. Bajo esta perspectiva se conoció, que en la unidad estudiada no se realizan investigaciones continuas para identificar las causas estructurales de los errores cometidos, ni se realizan reportes de acciones correctivas para los casos de los resultados No Conformes. Tampoco se lleva un registro de las acciones preventivas y los cambios esperados al aplicar los controles.

XV MANIPULACIÓN,

ALMAVCENAMIENTO, EMBALAJE,

PRESERVACIÓN Y ENTREGA

- Procedimientos - Manipulación - Almacenamiento - Empaque - Despacho.

X X X X X

Aquí se identifica una situación de gran relevancia en la Superintendencia estudiada. Se observa que aunque la misma tiene algunos procedimientos para el manejo de los materiales, los mismos no se encuentran formalmente documentados, para asegurar la Calidad en términos de la Manipulación, Almacenamiento, Empaque y Despacho de estos.

XVI CONTROL DE

REGISTROS DE LA CALIDAD

- Documentación - Registros de Calidad - Almacenamiento

X X X

Esta Cláusula señala que la Superintendencia , no existen un procedimiento formal para el Control de los registros de Calidad que permita brindar las evidencias de que se ha alcanzado la calidad deseada.


Categorías


Sub-

Categ.



XVII AUDITORIAS

INTERNAS DE LA CALIDAD

- Personal - Programa - Manual - Desarrollo - Reporte y Seguimiento de los Resultados - Acciones Correctivas.

X X X X X X

La Superintendencia, aplica frecuentemente auditorías administrativas, sin embargo las mismas no se realizan bajo la metodología indicada por la Norma ISO 9002. Esto se debe al hecho de que las auditorías de Calidad se utilizan para verificar el sistema de Calidad documentado y así juzgar su comportamiento.

XVIII

ADIESTRAMIENTO

- Entrenamiento - Calificación y Documentación - Registros

X

X X

Es importante considerar que los miembros del recurso humano de la Superintendencia estudiada, poseen un alto nivel de formación en materia de Calidad, sin embargo, la documentación y registro de este proceso de desarrollo profesional es insuficiente.

XIX

SERVICIOS POST/VENTA

No Aplica

XX

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

- Aplicación -Técnicas Estadísticas

X

X

Se pudo conocer a través del análisis de contenido aplicado que la Superintendencia estudiada, cuenta con información de técnicas estadísticas aplicables a sus procesos, pero no tiene un procedimiento documentado para implantar y controlar la aplicación de las mismas.

RESPUESTAS SUFICIENTES = 6

RESPUESTAS INSUFICIENTES = 47

TOTAL = 53

S: Suficientes I: Insuficientes

Estimado:

Anexo a la presente estamos enviando un formulario para recoger datos

significativos, para la realización de mi Tesis de Grado en Gerencia de Recursos

Humanos.- “Diseño de una propuesta para Aplicación del estándar de calidad ISO

9002 en la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO)

de PDVSA, para el mejoramiento continuo de los procesos”. Los datos serán

analizados en forma colectiva y confidencial, por lo tanto no necesitas

identificarte.-

Requiero tu opinión de manera sincera y objetiva. Para responderlo,

familiarízate con la escala de respuestas y marca con una ( X ) en la casilla que

mejor represente tu opinión.

Clave:

A = En Alto Grado

B = En forma Moderada

C = En poco Grado

D = En muy Poco Grado

Recuerda contestar todas las preguntas

Gracias por tu colaboración

Lic. Angel Franco

REPÚBLICA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD DR. RAFAEL BELLOSO CHACIN

PROGRAMA: GERENCIA EN RECURSOS HUMANOS

DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LAAPLICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD ISO

9002 EN LA SUPERINTENDENCIA (D&CO) DEPDVSA, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE

LOS PROCESOS.

Autor: Franco Angel

Tutor: Pírela Ligia

Maracaibo, Mayo de 1999

INSTRUMENTO DE VALIDEZ DE CONTENIDO

El siguiente Instrumento de Validación tiene como propósito fundamental

obtener la información adecuada para la realización de la tesis de Postgrado

que lleva como título: DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA

APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD ISO 9002 EN LA

SUPERINTENDENCIA D&CO DE PDVSA, PARA EL MEJORAMIENTO

CONTINUO DE LOS PROCESOS.

En este sentido, se requiere de la opinión de expertos en el área, a fin de

demostrar que los cuestionarios y la entrevista realizadas son capaces de

recopilar datos acerca del grado de conocimiento técnico sobre ISO 9000,

de los trabajadores de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional (D&CO).

Se agradece de su valiosa colaboración en la validación del contenido del

presente instrumento de medición, con relación a los objetivos que persigue,

el tipo de preguntas formuladas, así como la redacción de las mismas y su

pertinencia con los indicadores y con las variables, del mismo modo,

cualquier otra observación y/o modificación que cons idere necesario llevar a

cabo.

El Tesista

HOJA DE IDENTIFICACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO

Nombre y Apellido

C:I: Profesión:

Institución donde trabaja:

Cargo Desempeñado:

2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

“ Diseño de una Propuesta para la aplicación del estándar de Calidad ISO

9002 en la Superintendencia D&CO de PDVSA, para el Mejoramiento

Continuo de los Procesos”.

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. OBJETIVO GENERAL

Ø Diseñar una propuesta para la aplicación de la Norma de

Calidad ISO 9002 en la Superintendencia de Diagnóstico y

Confiabilidad Operacional (D&CO), de la Gerencia de Servicios

de mantenimiento y Planificación (SMP), para el Mejoramiento

Continuo de los procesos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

♦ Identificar las necesidades que presenta la Superintendencia de

Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO), de la

Gerencia de (SMP), a fin de aplicar la norma de Calidad ISO

9002, para el Mejoramiento Continuos de los Procesos.

♦ Evaluar el funcionamiento del sistema actual de Calidad en los

procesos de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional (D&CO), de la Gerencia (SMP).

♦ Diseñar el Manual de Aseguramiento de la Calidad en (D&CO),

para la aplicación de la norma de Calidad ISO 9002 en la

Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional

(D&CO).

4. VARIABLES QUE SE PRETENDEN MEDIR:

Variable N°. 1

Norma ISO 9002

Tipo de variable:

De estudio Descriptivo

Indicadores de la Variable:

⇒ Conocimiento; Beneficios; Adaptación; Cumplimiento

Variable N°. 2

Mejoramiento Continuo de los Procesos

Tipo de Variable

De estudio Descriptivo

Indicadores de la Variable.

⇒ Responsabilidad de la Gerencia; Sistema de Calidad; Revisión de

Contrato; Control de Documentos; Control de Compras; Control de

Servicios al cliente; Rastriabilidad; Control de Procesos; Inspección y

Prueba; Equipos de Inspección; Estado de Inspección; Control de

Productos NO Conformes; Acciones Correctivas; Rango del Producto;

Registro de Calidad; Auditorias Futuras; Formación y Adiestramiento;

Servicios; Métodos Estadísticos.

5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Cuestionarios

5.1. TIPO DE ESCALA APLICADA

Escala Likert

CUESTIONARIOS:

⇒ N°. 1 y 2: aplicado al personal que labora en la Superintendencia de

Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO) PDVSA Lagunillas y San

Francisco.

OBSERVACIONES:

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD

OPERACIONAL

PÁGINA: 1 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco


SUPERINTENDENCIA DE DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD

OPERACIONAL (D&CO)

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD

APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO

# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:



OPERACIONAL

PÁGINA: 2 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

INTRODUCCIÓN

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

INTRODUCCIÓN

El presente documento, “Manual de Aseguramiento de la Calidad”,

enuncia como punto de partida la política de Calidad, Misión, Visión y

Estructura organizacional de la Superintendencia de Diagnóstico y

Confiabilidad Operacional, seguido de la descripción de su sistema de

Calidad y con el propósito de servir de guía general para garantizar la

estabilidad de los procesos de una manera competitiva, eficaz y eficiente.

Por consiguiente, su contenido cubre todo los elementos aplicables de

la Norma Venezolana COVENIN – ISO 9002, para optimar la gestión

productiva y empresarial de la referida organización. Además de constituir

una ventaja competitiva; el sistema de calidad descrito en este manual, es

una herramienta que ayuda a mejorar la productividad, reducir los costos,

realizar la calidad de los productos e institucionar el mejoramiento continuo

en toda la organziación.

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD





OPERACIONAL

PÁGINA: 3 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

TABLA DE CONTENIDO

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



Introducción

Tabla de Contenido Compromiso Gerencial Perfil de la Organización

4.1 Responsabilidad de la Dirección 4.2 Sistema de Calidad

4.3 Revisión del Contrato 4.4 Control del Diseño 4.5 Control de Documentos y Datos 4.6 Control de Compras 4.7 Control de Productos Suministrados por el Cliente

4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos

4.9 Control de los Procesos 4.10 Inspección y Ensayo 4.11 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 4.12 Estado de Inspección y Ensayo 4.13 Control de Productos No Conformes

4.14 Acciones Correctivas y Preventivas 4.15 Manipula., Almacenam.., Embalaje, Preservación, Entrega.

4.16 Control de Registros de la Calidad

4.17 Auditorias Internas de la Calidad

4.18 Adiestramiento

4.19 Servicios Post/Venta

4.20 Ténicas Estádisticas

CLÁUSULAS CONTENIDO



OPERACIONAL

PÁGINA: 4 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

COMPROMISO GERENCIAL

• POLITICA DE CALIDAD:

Es política de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, asegurarse

que las expectativas y necesidades de sus clientes hayan sido

claramente definidas y suministrar los servicios de mejoras

Operacionales, brindando información técnica oportuna a las unidades

de explotación y de servicio que así lo requieran, mejorando

continuamente los procesos de trabajo, producto y servicios, para

satisfacer estas necesidades y contribuir con el éxito de sus clientes.

• OBJETIVOS DE LA CALIDAD:

ü Satisfacer las expectativas y requerimientos de sus clientes.

ü Prestar servicio con excelencia, dentro de los plazos de tiempo

previamente establecidos, y que cumplan con el costo

presupuestado y acordado.

ü Cumplir con las normas y regulaciones establecidas con respecto a

la aptitud para el uso, funcionamiento, seguridad y confiabilidad,

asegurando de esta manera un eficiente desenvolvimiento de la

Superintendencia en las tareas asignadas.

ü Mantener documentado los procesos de la Superintendencia.

ü Aplicar el sistema de Calidad Propuesto a todo el personal,

operaciones y actividades relacionadas con la calidad.

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



ELABORADO POR

Lic. Angel Franco



OPERACIONAL

PÁGINA: 5 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

COMPROMISO GERENCIAL

• Visión de la Superintendencia: Ser reconocido a mediano plazo

como excelente en promover mejoras de los servicios de

mantenimiento en cuanto a políticas, procesos, costos, calidad

y tiempo alineado con el cliente y la producción, siendo un equipo de

primera, preparado y motivado, preservando la integridad del

personal y de los activos, en total armonia con el medio ambiente y el

entorno.

♦ Misión de la Superintendencia: establecer planes, políticas y

estrategias de mejoramiento para Producción Occidente, a fin de

garantizar el máximo valor a la Corporación, la Continuidad

Operacional, la Viabilidad futura y la satisfacción del cliente; mediante

la detección e incorporación oportuna de mejoras Operacionales,

brindando información técnica a las unidades de Explotación y de

Servicios, mejorando continuamente los procesos.

SUPERINTENDENTE D&CO

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD





OPERACIONAL

PÁGINA: 6 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

PERFIL D&CO

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



• PERFIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE DIAGNÓSTICO Y

CONFIABILIDAD OPERACIONAL:

La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, es una

organización adscrita a la Genercia de Servicios de Manteniminto y

Planificación (SMP), encargada de incorporar y promover soluciones

proactivas a problemas cotidianos en las instalaciones de la corporación e

implantar nuevas tecnologías enfocadas a mejorar la Confiabilidad

Operacional de los Equipos y hacer más eficiente la producción. Ofrece

servicios de asesorias en las áreas de mécanica y de eléctricidad

englobando los procesos y operaciones.

Dentro de sus funciones y en apoyo a los objetivos corporativos; esta

Superintendencia ha identificado un (1) Macroproceso, siendo éste el que

se detalla a continuación:

♦ Recopilación de datos técnicos e indicadores de comportamiento

operacional.

Se basa en la recolección de datos e historial de

fallas/comportamiento para su posterior análisis.



OPERACIONAL

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ASUNTO:

PDVSA

PERFIL D&CO

♦ Formación del equipo natural de trabajo.

Consiste en seleccionar y agrupar al persona l clave necesario para

evaluar la mejora operacional.

♦ Análisis operacional de los sistemas.

Radica en el análisis del comportamiento actual e histórico de un

equipo o sistema especifico para la detección de oportunidades de

mejoras o desviaciones.

♦ Definición de las pruebas de aceptación / ejecución de modificación.

Requiere el diseño de las pruebas de aceptación requeridas, así

como las condiciones técnico-económicas involucradas.

♦ Inicio de las pruebas piloto / arranque del sistema modificado.

Abarca la realización de las pruebas piloto o arranque del sistema

modificado bajo las condiciones previamente acordadas.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD





OPERACIONAL

PÁGINA: 8 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

PERFIL D&CO

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



♦ Evaluación de la mejora operacional.

Consiste en el análisis de los resultados obtenidos de la prueba

piloto o arranque del sistema modificado.

♦ Validación de los resultados.

Es la revisión de los resultados de la prueba piloto para determinar su

aceptación a nivel corporativo.

♦ Plan de implantación de mejoras Operacionales.

Se presenta la estrategía y se obtienen los recursos necesarios

para la implantación de la mejora Operacional

♦ Proceso de Construcción e Instalación.

Abarca la contrucción e instalación y puesta en servicio de los

sistemas mejorados con el correspondiente adiestramiento al

personal involucrado.

♦ Mejoras Operacionales Implantadas.

Consiste en la estandarización, divulgación e inclusión de los planes

de mantenimiento a la mejora Operacional.



OPERACIONAL

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ASUNTO:

PDVSA

PERFIL D&CO

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



A continuación se presenta los organigramas de la Gerencia de Servicios

de Mantenimiento y Planificación (SMP) y de la Superintendencia de

Diagnóstico y Confiabilidad Operacional:

Fig. N°.1

Organigrama

Estructura de la Gerencia de Servicios de Mantenimiento y Planificación

(SMP)

Planificación y Control de Gestión de Mantenimiento

Inspección

Diagnóstico y Confiabilidad

Instrumentación y Sistemas de

Control

MCM / MCO

Planificación Mantenimiento

Preventivo / Predictivo

Planificación de Matl´s

evaluación y Control de

Gestión

Protección Catódica /

Tratamiento Químico

Asistencia a Proveedores de

Bienes y Servicios



OPERACIONAL

PÁGINA: 10 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

PERFIL D&CO

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

Fig. N°.2

Organigrama

Estructura de la Suerintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional (SMPT)

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional (D&CO)

Ing. Asesor de Área DTTO.

Maracaibo

Ing. Asesor de Área DTTO.

Lagunillas

Ing. De Servicios

Operecaionales

Ing. Asesor de Área

DTTO. Tia Juana

Lic. Centro de

Información Técnica CITMA



OPERACIONAL

PÁGINA: 11 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

RESPONSABILIDAD

4.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

El compromiso y la política de la Superintendencia de Diagnóstico y

Confiabilidad Operacional con respecto a la calidad, se reflejan en la

segunda sección de este Manual, la cual está alineada con los objetivos de

esta organización y enfocada a la satisfacción de nuestros clientes.

La Superintendencia se encarga de reforzar continuamente los aspectos

contenidos en la política, para asegurar que sean comprendidos y

aceptados como un compromiso de todos los empleados a todos los

niveles de la organización, mediante reuniones de calidad, carteleras y

otros medios de difusión. Adicionalmente todos estos aspectos son

explicados a los nuevos empleados en la etapa de inducción.

Igualmente, se hace énfasis en el comportamiento de todos los

empleados en implantar y mantener un sistema de Aseguramiento de la

Calidad que permita satisfacer los requerimientos de los clientes.

CÓDIGO DCO-MAC-01

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



ELABORADO POR

Lic. Angel Franco



OPERACIONAL

PÁGINA: 12 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR:

Lic. Angel Franco

4.1. 2. ORGANIZACIÓN

4.1.2.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La interrelación del personal que gerencia, realiza y verifica el trabajo

que afecta la calidad, está definido en el organigrama mostrado en la

(Figura N°.2) y (en la Figura N°.1 se muestra el Organigrama de la

Gerencia a la cual pertenece esta Superintendencia). En el mismo se

puede observar que presenta una jerarquía integrada verticalmente

establecida en función de cargos distribuidos en áreas de trabajo

perfectamente departamentalizado bajo la nominación de Superintendencia

y áreas de trabajo. El mismo presenta resumida las principales

responsabilidades del personal con respecto a los elementos claves del

sistema de calidad. Todos los miembros de esta Organización están

relacionados con la calidad de los productos.

En los manuales de calidad a levantar (Manuales de procedimientos de

calidad, Instrucciones de trabajo), se detallarán en forma explícita las

actividades que afectan la calidad.

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-01



OPERACIONAL

PÁGINA: 13 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



La responsabilidad y autoridad de la ejecución del sistema de la

calidad estan delegadas al Superintendente como parte de sus

responsabilidades. En la Práctica, éste puede delegar la autoridad dentro de

su área funcional, pero sigue siendo el responsable por la ejecución

Se presenta a continuación la estructura del grupo o equipo de

Aseguramiento de la Calidad:

♦ Representada por la Gerencia: cuya función es coordinar, canalizar y

dar seguimiento a la implantación y mantenimiento del sistema de

Aseguramiento de la Calidad de los procesos de Diagnóstico y

Confiabilidad Operacional.

♦ Asesores de Calidad: los cuales son Ingenieros dentro de la

Superintendencia con el certificado de Asesores internos ISO-9000, y

sirven de apoyo en la implantación y actualización del sistema de

Calidad.

CÓDIGO DCO-MAC-01



OPERACIONAL

PÁGINA: 14 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



Este equipo de Calidad tienen la suficiente autoridad dentro de la

organización para:

v Iniciar acciones para prevenir la aparición de No Conformidades

relativas al producto, proceso y sistema de calidad.

v Identificar y registrar cualquier problema relativo a la calidad

v Iniciar, recomendar y verificar la implantación de soluciones para

un mejoramiento continuo de la calidad y del proceso.

v Controlar la entrega de productos No Conformes, hasta que se

haya corregido la deficiencia o la situación insatisfactoria.

4.1.2.2. RECURSOS

La Superintendencia y su Grupo de trabajo tiene la responsabilidad de

identificar las necesidades para preparar y canalizar los recursos

adecuados para realizar el análisis de los datos técnicos obtenidos de un

CÓDIGO DCO-MAC-01



OPERACIONAL

PÁGINA: 15 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


Equipo para sistema específicos.

En lo refente a adiestramiento y a las auditorías internas de calidad, ver

las cláusulas 4.18 y 4.17 respectivamente, en este Manual.

4.1.2.3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

El representante de la Dirección o Líder de Aseguramiento de la Calidad,

que con independencia de otras responsabilidades, tiene la autoridad:

a) Asegurar que el sistema de calidad sea mantenido y que éste cumpla

con los requisitos de la norma COVENIN ISO 9002.

b) Informar oportunamente a los niveles superiores acerca del

desempeño del sistema de calidad.

c) Servir de enlace con el cliente sobre los aspectos relacionados a la

calidad.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD

APROBADO POR: SUPERINTEND ENTE D&CO


CÓDIGO DCO-MAC-01



OPERACIONAL

PÁGINA: 16 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.1. 3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El sistema de Aseguramiento de la calidad es revisado por el grupo

Gerencial al menos dos (2) meses antes de la evaluación del personal de

la Superintendencia.

El equipo de Aseguramiento de la Calidad en reuniones mensuales

revisa el sistema de la calidad con el propósito de evaluar su adecuación y

eficiencia, tomando en cuenta:

v La revisión de todo tipo de registros.

v La evaluación de requerimientos futuros para asegurar que el sistema

permanecerá efectivo y eficiente.

Las revisiones son registradas en “Minutas de Reunión” y otros formatos,

tal como se detallan en la Cláusula 4.16 de este Manual.

CÓDIGO DCO-MAC-01



OPERACIONAL

PÁGINA: 17 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

SISTEMA DE CALIDAD

4.2. SISTEMA DE CALIDAD

4.2.1. GENERALIDADES

La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

mantiene el sistema de calidad documentado con la participación de todos

sus miembros como un medio de asegurar que los productos cumplen con

los requisitos especificados. Este sistema está documentado en este

Manual, en los procedimientos, en las normas nacionales e internacionales

aplicables y otros registros.

4.2.2. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

El sistema de la calidad de la Superintendencia, está definido en los

siguientes niveles de documentación:

♦ Manual de Aseguramiento de la Calidad (MAC): el cual contiene

las declaraciones fundamentales y la descripción de las

estructuras y elementos que constituyen el sistema de calidad de la

Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

indicando las orientaciones que rigen su mejoramiento continuo y la

administración de los recursos disponibles.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-02



OPERACIONAL

PÁGINA: 18 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

SISTEMA DE CALIDAD

♦ Manual de Procedimientos de Calidad (MPC): en el que se detalla

la forma como la Superintendencia tiene planificado cumplir con los

controles de calidad a aplicar a los procedimientos, registros de

calidad y documentos generados en correspondencia a los

establecido en la Norma ISO 9002.

♦ Manual de Procedimientos Operacionales (MPO): en donde se

reflejan todos los procesos técnicos que ejecuta el personal de la

Superintendencia y que directa e indirectamente están relacionados

con el desarrollo del mismo.

♦ Instrucciones de trabajo: que detallan paso a paso las actividades

operativas de trabajo, y en donde las ausencias de éstas pueda

afectar adversamente la calidad.

♦ Formato y Registros: en los cuales se formalizan la inscripción y

exteriorización de toda información requerida para garantizar el

funcionamiento del sistema de calidad, y por consiguiente, efectuar

las revisiones y auditorías para gestionar las actualizaciones

correspondientes.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-02



OPERACIONAL

PÁGINA: 19 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

SISTEMA DE CALIDAD

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



Para esta organización, tanto las instrucciones de trabajo como los

formatos, esán incluidos en el Manual de Procedimientos Operacionales,

después de sus respectivos procedimientos en donde se les hace

referencia.

El representante de la Dirección verifica la eficacia del sistema de

calidad, mediante el análisis de las evaluaciones de auditorías internas e

indicadores de gestión de la Superintendencia de Diagnóstico y

Confiabilidad Operacional, siendo ésta la responsable de planificar y

coordinar la disponibilidad de los recursos humanos y manteriales

necesarios para la obtención de productos a entera satisfacción del cliente.

La efectividad de la producción se mide tomando en consideración los

indicadores del desface de entrega de informes, diferencia de presupuesto,

número de No Conformidades, entre otros.

Todos el personal que Gerencia, Realiza, Coordina, verifica y Monitoree

el trabajo es responsable por la implantación del Sistema de Calidad.

CÓDIGO DCO-MAC-02



OPERACIONAL

PÁGINA: 20 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

SISTEMA DE CALIDAD

La importancia del sistema de calidad es evaluado regularmente por

medio de auditorías internas y por las revisiones Gerenciales (ver

Cláusulas 4.17 de este Manual). El representante de la Dirección envía

periódicamente un informe al Superintendente donde se establece el

seguimiento y control de calidad haciendo referencia al número de No

Conformidades obtenidas, entre otros.

4.2.3. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD:

Ademas de los mencionados Documentos del sistema de calidad, se

establecen anualmente los planes de calidad, los cuales están en línea con

la política y los objetivos estratégicos de la Superintendencia, y estos son

los siguientes:

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-02



OPERACIONAL

PÁGINA: 21 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

Recepción Registros de

Solicitud

Planilla de

Solicitud

Superintendente

Recepción Registro de

entrada

Historial de

Fallas

Ing´s Asesores

Transformación Procedimiento

Operacional

Informe Ing´s Asesores Especificación

Pruebas de

Arranque

Costos y

tiempos de

entrega

Minutas Ing´s Especificaciones

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



Fases Actividades Control Documentos Personal Observaciones Claves Involucrados Involucrado

CÓDIGO DCO-MAC-02



OPERACIONAL

PÁGINA: 22 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

Para satisfacer las especificaciones establecidas se considera:

a. Verificación y seguimiento al plan de calidad

b. Todos los procesos y procedimientos están documentados e

implantados a fin de asegurar el cumplimiento y estandarización de

los mismos. La compatibilidad de los procesos que se evalúa a

través de las auditorías internas de calidad.

c. Las técnicas de control de calidad, de inspección y ensayo están

debidamente justificadas y actualizadas y el desarrollo de nuevos

instrumentos en caso de ser necesario.

d. Todos los registros de calidad están debidamente identificados y

almacenados (Ver Cláusulas 4.16 de este Manual).

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-02



OPERACIONAL

PÁGINA: 23 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

REVISION DE CONTRATO

4.3. REVISIÓN DE CONTRATO


Entre la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional y

sus clientes, tanto internos como externos, se realizan acuerdos bien sea

en base al establecimiento de nivel de servicios, minutas o contratos entre

otros, con el objeto de asegurar que sus requerimientos estén totalmente

definidos y aclarados para desarrollar la relación comercial.

4.3.2. REVISIÓN

a. Todas las especificaciones del contrato sean recibidas por escrito,

b. Exista una Cláusula, donde se éxpone cualquier modificación que se

pueda presentar,

c. Exista la capacidad para satisfacer los requisitos del contrato.

4.3.3. MODIFICACIÓN A UN CONTRATO

Es responsabilidad del Superintendente de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional, la modificación, exigencia adicional o distinta a las ya

establecidas con los clientes, previa discusión y acuerdo entre ambas

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-03



OPERACIONAL

PÁGINA: 24 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

REVISIÓN DE CONTRATO

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



partes. Estas actualizaciones son reflejadas en sus respectivos

documentos de soportes tales como acuerdos especiales, notas por correo

electrónicos, minutas, entre otros.

4.3.4. REGISTROS

Los Ingenieros Asesores tienen la responsabilidad de archivar los

contratos y sus revisiones debidamente identificados (numerados y/o

fechados).

Los cambios o modificaciones que se realicen a los contratos, se les

comunicará a las funciones involucradas.

CÓDIGO DCO-MAC-03



OPERACIONAL

PÁGINA: 25 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

CONTROL DE DISEÑO

4.4. CONTROL DEL DISEÑO

De acuerdo a las Cláusulas que representan específicamente el campo

de aplicación de la Norma COVENIN – ISO 9002:95, no se incluye el

control del diseño.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-04



OPERACIONAL

PÁGINA: 26 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS


Todos los documentos son revisados y aprobados antes de su emisión.

Los documentos de los informes sin culminar están disponibles en los

lugares donde su uso es requerido. Los documentos culminados son

removidos de los puntos de uso y llevados al centro de información

respectivo para su archivo.

Los planos son controlados por los Centros de Información Petrolera

(CITIG), quienes son los responsables por coordinar, evaluar y actualizar

las actividades relacionadas con el control de planos de las instalaciones

Petroleras.

4.5.2. APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS

DATOS.

Los procedimientos llevan la firma de los responsables de la aprobación

(Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional), la revisión

(Ingeniero Asesor) y elaboración (el que prepara el procedimientos).

CÓDIGO DCO-MAC-05



OPERACIONAL

PÁGINA: 27 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



El Líder de Calidad es el responsable de distribuir los documentos según

su lista de distribución.

El Líder de Calidad o Representante de la Dirección, mantiene

actualizada una lista maestra de todos los procedimientos del sistema. La

revisión, transformación, eliminación, aprobación, emisión y control que se

encuentra establecido en el Manual de Procedimientos de Calidad (MPC),

incluyendo la de los formatos para el mejoramiento de este sistema.

Cada documento de tipo procedimiento es identificado mediante un

código único y está definido para todo el sistema de calidad. Los

documentos Gerenciales se codifican según lineamientos corporativos.

Cada documento de tipo producto terminado obsoleto, es identificado,

retirado y retenido por el Centro de Información (CITIG) y/o en el sistema

PAI (Protección de Activos de Información).

Todos los procesos de control y registros referentes a los datos (normas

técnica, contratos), se encuentran bajo la responsabilidad del

Superintendente de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional.

CÓDIGO DCO-MAC-05



OPERACIONAL

PÁGINA: 28 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.5.3. CAMBIO EN LOS DOCUMENTOS Y EN LOS DATOS

Los cambios en los documentos y en los datos son revisados y

canalizados por el Superintendente de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional, a la vez que mantiene el registro histórico de las

modificaciones donde se especifica la naturaleza del cambio.

Los documentos y cualquier cambio en ellos puede ser iniciado por

cualquier persona dentro de la organización, pero puede ser emitido por el

responsable previo aviso al Líder de Calidad, tal como se observa en el

procedimiento en el Manual de Procedimientos de la Calidad, en la sección

DCO-MPC-XX: “Realizar y Controlar Modificaciones a Documentos,

Procedimientos y Datos”, en donde se refiere la revisión, transformación,

eliminación, emisión y control de los mismos.

CÓDIGO DCO-MAC-05



OPERACIONAL

PÁGINA: 29 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.5.4. CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Para la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, se

siguió el siguiente esquema para la codificación de documentos:

♦ Para el Manual de Aseguramiento de la Calidad:

DCO-MAC-XX, donde: DCO: (Superintendencia de) Diagnóstico y

Confiabilidad Operacional,

MAC: Manual de Aseguramiento de la

Calidad.

XX: Consecutivo correspondiente a la

clásula tratada.

♦ Para el Manual de Procedimientos de Calidad:

DCO-MPC-XX, donde: DCO: Diagnóstico y Confiabiliad Operacional.

MPC: Manual de Procedimientos de Calidad,

CÓDIGO DCO-MAC-05



OPERACIONAL

PÁGINA: 30 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

XX: Código numéricpo correlativo de los

procedimientos.

♦ Para el Manual de Procedimientos Operacionales:

DCO-MPO-YY-XX, DCO: Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

MPO: Manual de Procedimientos Operacionales,

YY: Identifica el subproceso en refencia, código

alfabético,

XX: Código numérico correlativo de los

procedimientos.

♦ Para las Instrucciones de Trabajo:

DCO-MPO-YY-I-XX, DCO: Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

MPO: Manual de Procedimientos de Trabajo,

YY: Identifica el subproceso en referencia, en

código alfabético,

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-05



OPERACIONAL

PÁGINA: 31 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


I: Identifica Instrucción.

XX: Código numérico correlativo de las

instrucciones.

♦ Para las Formas (Registros):

DCO-MPO-YY-F-XX, DCO: Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

MPO: Manual de Procedimientos Operacionales,

YY: Identifica el subproceso en referencia, en

código alfabético,

F: Identifica Formas o registro.

XX: Código numérico correlativo de los

registros.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-05



OPERACIONAL

PÁGINA: 32 DE 54

ASUNTO:

PDVSA


Dentro de la Superintendencia de Diagnóstico existe un procedimiento

para codificar los documentos generados por el personal de la

Superintendencia, según el procedimiento DCO-MPC-XX, “Codificar

documentos”. Adicionalmente estos documentos son administrados y

controlados por el líder de Calidad.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-05



OPERACIONAL

PÁGINA: 33 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

COMPRAS

4.6. COMPRAS


Es política de PDVSA, centralizar la adquisición de todos sus bienes

materiales a través de Bariven.

Tanto la Gerencia de Servicios de Mantenimiento y Planificación, como

la Superintedencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, cuando

realizan los procedimientos de compras lo hace a través del SAP, que es

una Red de soporte, humana y técnica para atender a sus clientes en un

tiempo real y facilitar la toma de desiciones de las Gerencias y del grupo

directivo.

Bariven, es responsable de asegurar que todos los materiales y

productos comprados, cumplan los requisitos especificados y que éstos

sean comprados de aquellos suplidores aprobados. Las compras se

realizan siguiendo las normas y políticas establecidas en los

procedimientos de PDVSA.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-06



OPERACIONAL

PÁGINA: 34 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

COMPRAS

4.6.2. EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTA

Bariven, es responsable de mantener al día el registro de proveedores

aprobados, de establecer los criterios utilizados para la evaluación

periódica de éstos, de analizar y mantener la documentación de cada

proveedor.

La Superintendencia, puede participar en la evaluación técnica –

Financiera de los suplidores y Fabricantes que le han prestado servicios a

petición de Bariven.

4.6.3. DATOS SOBRE LA COMPRA

Para mantener la competitividad del sistema de calidad con respecto a la

documentación de compras, la Superintendencia de Diagnóstico y

Confiabilidad Operacional deberá:

♦ Suministrar toda la información necesaria para la adquisición de

materiales y equipos.

♦ Presentación por escrito de las solicitudes de los mismos en sus

respectivos formatos, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, las

normas que deben cumplir.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-06



OPERACIONAL

PÁGINA: 35 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

COMPRAS

♦ Revisión y aprobación por parte del Suerintendencte de Diagnóstico

antes del envío.

Las ofertas técnicas de los suplidores son evaluados por la

Superintendencia de Diagnóstico, antes de la emisión de la orden de

compra.

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



CÓDIGO DCO-MAC-06



OPERACIONAL

PÁGINA: 36 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

CONTROL DE PRODUCTOS

4.7. CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS

CLIENTES

La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, recibe

los requerimientos por parte de sus clientes a través de las formas DCO-

XX-XX-F-XX: “(Titulo)”, DCO-XX-XX-F-XX: “(Titulo)”. Por medio de estas

formas se recibe información, condiciones del sistema, estado de

inspección y demás datos necesarios para poder llevar a cabo el proceso

de transformación y de esta manera, cumplir con los requerimientos del

contrato, que básicamente se traducen en la entrega nuevamente al

cliente, de equipos y/o instalaciones en óptimo y eficiente funcionamiento.

CÓDIGO DCO-MAC-07

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD





OPERACIONAL

PÁGINA: 37 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

El seguimiento de una solicitud se realiza desde que se le es asignada

su correspondiente identificación en la entrada del proceso hasta

convertirse en producto final. En este sentido, la identificación es

contemplada en la documentación de cada etapa, en donde se le asocian

todos aquellos factores tanto humanos como materiales físicos y

financieros involucrados en su transformación; y de esto es responsable

cada ingeniero participante.

Este procedimiento se puede detallar en el Manual de Calidad, en la

sección DCO-MPC-XX: “Realizar la identificación y trazabilidad de los

proyectos”, el cual permite identificar los productos por proceso, los

atrasos, etapas del proceso, responsabilidad, No Conformidades.

CÓDIGO DCO-MAC-08



OPERACIONAL

PÁGINA: 38 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

CONTROL DE PROCESOS

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.9. CONTROL DE LOS PROCESOS

Las actividades que representa el Aseguramiento de la ejecución de los

procesos dentro de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional, están descritos en el Manual de Procedimientos

Operacionales, con sus respectivas instrucciones de trabajo y registros

requeridos para llevarlos a cabo. Estos procesos son llevados a cabo bajo

las siguientes condiciones controladas:

a. Su ejecución de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad, el

cual es actualizado anualmente.

b. El cumplimiento con normas nacionales e Internacionales aplicables

al producto.

c. El seguimiento y control del sistema de Aseguramiento de la calidad

por parte del Líder de calidad, mediante estadísticas de desempeño

de proceso (ver Cláusula 4.20 de este Manual), reportes del sistema

balanceado de indicadores de gestión.

CÓDIGO DCO-MAC-09



OPERACIONAL

PÁGINA: 39 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

CÓDIGO DCO-MAC-13

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.10. INSPECCIÓN Y ENSAYO

Esta cláusula no aplica para el sistema de calidad para esta

Superintendencia, por cuanto ella no desarrolla Inspección y Ensayo de

productos.



OPERACIONAL

PÁGINA: 40 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.11. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN MEDICIÓN Y

ENSAYO


Superintendencia, por cuanto ella no desarrolla un Control de Equipos de

Inspección Medición y Ensayo de acuerdo a los productos establecidos por

la empresa.

CÓDIGO DCO-MAC-11



OPERACIONAL

PÁGINA: 41 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



4.12. ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO


Superintendencia, según las cláusulas ya decritas anteriormente

(4.10;4.11).

CÓDIGO DCO-MAC-12



OPERACIONAL

PÁGINA: 42 DE 54

ASUNTO:

PDVSA

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

ELABORADO POR

Lic. Angel Franco

REVISADO POR:

JEFE DE UNIDAD



♦ El control de la documentación a través de la codificación y

4.13. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES


La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

establece y mantiene actualizados procedimientos para la identificación,

documentación, evaluación, segregación (cuando sea posible) y

disposición de los productos No Conformes, con la finalidad de evitar el

despacho de estos.

4.13.2. REVISIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS NO

CONFORMES.

La respeonsabilidad por la revisión de los productos según sus

especificaciones es de cada Ingeniero Asesor con apoyo del grupo de

Aseguramiento de la Calidad.

La responsabilidad de la disposición e identificación de productos No

Conformes es del grupo de Aseguramiento de la Calidad y todas estas

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OPERACIONAL

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ASUNTO:

PDVSA

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

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JEFE DE UNIDAD



No Conformidades de los productos son registradas bajo una sola forma,

mostrado en el Manual de Procedimientos de Calidad.

♦ Los productos No Conformes pueden ser:

a. Clasificados para otras aplicaciones.

b. Aceptados con o sin reparación, previa autorización escrita por el

cliente.

c. Rechazados definitivamente.

Los productos reparados y/o reclasificados deben inspeccionarse

nuevamente de acuerdo al Plan de Calidad y/o los procedimientos

documentados.

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ASUNTO:

PDVSA

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS

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4.14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

establece y mantiene actualizados procedimientos documentados para la

implantación de acciones correctivas y preventivas. Estas acciones están

dirigidas a revisar los procesos, especificaciones de trabajo, registros de

calidad y reclamos de clientes, para eliminar las causas de los problemas

de los clientes y prevenir su recurrencia.

Todas las acciones correctivas y preventivas se registran e implantan

según lo especificado en el proceso respectivo en el Manual de

Procedimientos de calidad (DCO-MPC-XX: “Ejecutar acciones Correctivas

y Preventivas”).

4.14.2. ACCIONES CORRECTIVAS

Los procedimientos para las acciones correctivas incluyen:

Si la acción ha sido implantada y si es efectiva (ver procedimiento DCO-

MPC-XX: “Ejecutar acciones Preventivas y Correctivas”).

CÓDIGO DCO-MAC-14



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PDVSA

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS

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4.14.3. ACCIONES PREVENTIVAS

a. Las acciones preventivas son iniciadas como resultados de la

identificación de productos No Conformes, problemas de calidad del

proceso,resultados de auditorías, registros de calidad y reclamos de

clientes, con la finalidad de detectar, analizar y eliminar las causas

potenciales de las No Conformidades.

b. En el procedimiento “Ejecutar acciones preventivas y correctivas”

descrito en el Manual de Procedimientos de Calidad, están detallados

los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiera

acciones preventivas.

c. Cualquier persona en la organización puede proponer iniciación de

una acción preventiva, pero solamente el equipo de Aseguramiento

de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,

puede autorizar esa decisión.

d. El Líder del grupo de Aseguramiento de calidad mantiene actualizado

el Plan de acciones correctivas y preventivas, el cual es presentado

en las revisiones Gerenciales.

El Líder de Calidad es responsable de proporcionar los recursos

necesarios para ejecutar las acciones correctivas en forma eficiente y

oportuna.

CÓDIGO DCO-MAC-14



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PDVSA

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA


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4.15. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,

PRESERVACIÓN Y ENTREGA.

4.15.1 GENERALIDADES

En la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, se

generan diferentes productos, tales como documentos, planos de sistemas

o equipos mejorados (hojas de datos, informes), los cuales una vez

concluidos son entregados al centro de información respectivo, quien es el

responsable por las actividades descritas en esta cláusula.

4.15.2. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y

PRESERVACIÓN.

Estos centros de información cuentan con una infraestructura adecuada

para la preservación de los productos, mientras están almacenados en los

archivos activos, en lugares apropiados (como archimóviles/archicómodos).

Para la desincorporación y preservación de los productos una vez

CÓDIGO DCO-MAC-15



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PDVSA

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE, EMBALAJE, PRESERVACIÓ N Y ENTREGA

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JEFE DE UNIDAD



cumplido su tiempo en el archivo, son removidos de su sitio, embalados e

identificados para su almacenamiento en los archivos muertos, según las

políticas de administración de PDVSA.

4.15.3. ENTREGA

La entrega a los usuarios para consultar se realiza basado en

procedimientos establecidos por estos centros para tales fines.

La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, cuenta

además con un archivo interno, el cual está bajo la responsabilidad de un

administrador, quien controla, codifica y archiva los documentos según lo

establecido en los procedimientos documentados (“Codificar los

documentos” en el Manual de Procedimientos de Calidad).

CÓDIGO DCO-MAC-15



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PDVSA

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

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4.16. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

El sistema de calidad implantado se documenta utilizando registros de

calidad, los cuales evidencian el cumplimiento de los requisitos

establecidos, el desempeño de las actividades y la efectiva operación del

sistema. En este sentido, los registros de calidad son identificados,

recolectados, clasificados, y almacenados en un ambiente apropiado que

minimice su daño o deterioro.

Es responsabilidad de cada miembro de esta organización por el archivo

correcto de los registros relacionados con sus trabajos. Al respecto,

deberán también asegurar el cumplimiento de las siguientes relaciones y

condiciones:

a. Asegurar la claridad y objetividad de la información suscrita en los

registros, así como también, su legitimidad y verificación con la

actividad en cuestión cuya ejecución representa.

CÓDIGO DCO-MAC-16



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ASUNTO:

PDVSA

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

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JEFE DE UNIDAD



b. Cada uno de los registros de control debe ser clasificado y

archivado adecuadamente, para evitar pérdidas y deterioro.

c. Los registros deben permanecer accesibles dentro del sistema de

Calidad, de tal manera que, la información esté disponible para ser

analizada cuando las autoridades así lo requieran y cuando el

cliente, por alguna razón, lo solicite.

d. El control de los registros de calidad es llevado a cabo mediante

una lista maestra, la cual es llevada por el Líder de Calidad, en

donde se muestra todos los registros utilizados por el personal de

esta Superintendencia y su vigencia.

CÓDIGO DCO-MAC-16



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PDVSA

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

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4.17. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

De manera de asegurar la utilidad, aplicabilidad y capacidad informativa

de los documentos establecidos (Manual de Procedimientos tanto de

Calidad como Operacional, instrucciones de trabajo y registros de control) y

para evaluar la efectividad del sistema de calidad de la Superintendencia

de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, se realizan auditorías internas

de calidad. Éstas son realizadas al menos una vez al año por los asesores

internos de esta organización y su programación es hecha dependiendo del

estado e importancia de los procesos: pudiéndose programar auditorias

más frecuentes si se amerita y en estos casos el plan sería aprobado por el

Superintendente.

En el Manual de Procedimientos de Calidad, aparece el procedimiento

correspondiente a la realización de auditorías internas de Calidad (DCO-

MAC-XX), en donde se especifican las responsabilidades y pasos a seguir

para la planificación, preparación y ejecución de las mismas; los resultados

de éstas son registradas (ver Cláusulas 4.16 de este Manual).

CÓDIGO DCO-MAC-17



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ASUNTO:

PDVSA

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

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y se les realiza el seguimiento oportuno, en caso de existir deficiencias,

según lo descrito en el procedimiento “Ejecutar acciones preventivas y

correctivas” en el Manual de Procedimientos de Calidad.

Las auditorías internas son preparadas mediante la revisión de las

normas y procedimientos del Sistema de Calidad, de los registros y el

establecimiento de cuestionarios y/o listas de chequeo.

El Líder de Aseguramiento de la Calidad informa los resultados de las

auditorías a todos los involucrados y al Superintendente, quienes son

responsables porque las acciones correctivas se lleven a cabo. Igualmente

este Líder, mantiene los registros de las auditorías internas de la calidad y

del seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

CÓDIGO DCO-MAC-17



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ASUNTO:

PDVSA

ADIESTRAMIENTO

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4.18. ADIESTRAMIENTO

La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional

determina las necesidades de adiestramiento de todo su personal y lo

imparte continuamente ante los requerimientos de formación laboral.

El Superintendente en conjunto con su asesor de adiestramiento,

evalúan cada año las necesidades de su personal. De esta forma se

elabora un programa de adiestramiento anual, cuyo seguimiento está bajo

la responsabilidad del Superintendente de la organización.

La Gerenc ia de Recursos Humanos de PDVSA, es la responsable de

coordinar e implantar acciones de adiestramiento requeridas para cada

miembro de la organización. Además por mantener los registros de todo el

adiestramiento cumplido por el personal.

El Superintendente es el responsable del cumplimiento del programa de

adiestramiento, mediante la nominación de su personal para todos los

cursos, talleres y eventos programados.

CÓDIGO DCO-MAC-18



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ASUNTO:

PDVSA

SERVICIOS POST/VENTA

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Lic. Angel Franco

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JEFE DE UNIDAD



4.19. SERVICIOS POST/VENTA

Esta Cláusula no aplica para el sistema de Calidad de la

Superintendencia, por cuanto la empresa no desarrolla actividades de

servicios Post/Venta con respecto al convenio o contrato establecido con

sus clientes.

CÓDIGO DCO-MAC-19



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ASUNTO:

PDVSA

TÉCNICAS ESTADISTICAS

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4.20. TÉCNICAS ESTADISTICAS

Dentro de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad

Operacional, el Líder de Aseguramiento de la Calidad con apoyo del resto

del equipo de calidad, aplica las técnicas estadisticas adecuadas, tales

como diagramas de control, avances físicos y financieros, entre otros; para

verificar la capacidad de los procesos y las características de los

productos.

4.20.2. PROCEDIMIENTOS

La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional lleva

control a través de la realización de informes mensuales por cada Ingeniero

Asesor, y en base a estas cifras reales poder llevar a cabo la toma de

decisiones. La realización de estos informes y su contenido, se detallan en

el Manual de Procedimientos Operacionales.

CÓDIGO DCO-MAC-20

CONCLUSION - Universidad Rafael Belloso Chacín

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