CONCELLO DE CHANTADA Páxina 1 30 EXPEDIENTE 337/2019 … · Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,...

CONCELLO DE CHANTADA Páxina 1 de 30

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EXPEDIENTE 337/2019

Asunto: Modificación orzamentaria 12/2019, mediante Suplemento de crédito 02/2019.

PRIMEIRO.- LEXISLACIÓN APLICABLE.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local

3. Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, TRLRfL.

4. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

5. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Lei de Estabilidade orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, LOEPSF.

6. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

7. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.Administrativo Común das Administracións Públicas.

SEGUNDO.- EXTREMOS OBXETO DE COMPROBACIÓN.

Providencia da alcaldía ordeando a apertura do correspondente expediente.

Órgano competente o Pleno da Corporación . Sendo necesario seguir as normas sobre información, reclamacións, recursos e publicidade ás que se refiren os artigos 169 e 171 do Real dcreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL.

Proposta-Memoria do Alcalde-Presidente.

Tipo de modificación a realizar. Suplemento de crédito.

Carácter específico e concreto do gasto a realizar e a imposibilidade de demorarlo a outros exercicios

Importe da modificación proposta.

As Aplicacións Orzamentarias afectadas e recursos cos que se financia, Remanente de Tesourería par Gasto Xerais.

Obxetivo de estabilidade orzamentaria.

O Capítulo 8 de ingresos financia o capítulo 2,4 e 6 de gasto saltérase a seguinte ecuación Capítulos 1 a 7 de Ingresos ≥ Capítulos 1 a 7 de Gastos, sen perxuízo dos correspondentes axustes.

Cumprimento Regla de gasto.

O Capítulo 8 de ingresos financia o capítulo 2,4 e 6 de gastos, non altera a regra de gasto.

Cumprimento da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira.

Dacordo co artigo 32.1 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira, “1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.”.

Engadindo o artigo 2 do Real Decreto-lei 10/2019, de 29 de marzo, polo que se prorroga para

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102 [email protected]


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2019 o destino do superávit das corporacións locais para investimentos financeiramente sustentables, que “En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2018 se prorroga para 2019 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020”

Sinalando a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, que “ 1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.




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4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.”

Nembargantes non existe capacidade de financiación, ao estar en inestabilidade, e é necesario realizar un plan económico-financeiro, no que se corrixa a situación de inestabilidade e incumprimento de regra de gasto nun periodo dos dous anos seguintes ao ano no que se produzca, é dicir, durante 2019 e 2020.

Modificación orzamentaria planteada.

INCREMENTO DO GASTO

Nº Reg. Fecha Reg. Nº Factura Fecha Fac.Importe ARE

ACAPITUL

O Texto Dni / Cif Razón Social

2101/01/201

9 28-A9M0-15387901/01/201

933,20 132 22200 Movistar - Tipo de contrato:

Contrato Empresas Bás A78923125TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.

33,20 132 22200

10616/01/201

9 217431/12/201

862,00 132 22103

GASOLEO E+ B27003573ESTACION DE SERVICIO AMMNSA

11818/01/201

9 00115431/12/201

8136,02 132 22103

DIESEL E+ NEO B36163087ESTACION DE SERVICIO CHANTADA, S.L.

73915/11/201

8 209131/10/201

8128,00 132 22103

GASOLEO E+ policia local B27003573ESTACION DE SERVICIO AMMNSA

74813/11/201

8 00087831/10/201

8117,00 132 22103


83814/12/201

8 213330/11/201

8136,00 132 22103


85919/12/201

8 00105530/11/201

861,00 132 22103


640,02 132 22103

59614/03/201

8 00277302/03/201

8226,27 132 62500 SUMINISTRRO DE

SEÑALIZACIÓN VERTICAL: B27147776 SETRAMUR S.L.

59702/05/201

8 00281230/04/201

8221,79 132 62500 SUMINISTRO DE

SEÑALIZACIÓN VERTICAL: B27147776 SETRAMUR S.L.

448,06 132 62500

68916/10/201

8 72011/10/201

882,27 132 22199 Material albaranes POLICIA

LOCAL 201805394, 201805 B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

77019/11/201

8 78419/11/201

8105,65 132 22199

MATERIAL POLICIA LOCAL B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

187,92 132 22199

73707/11/201

8 208731/10/201

834,10 136 22103

GASOLEO E+ incendios B27003573ESTACION DE SERVICIO AMMNSA

74215/11/201

8 777831/10/201

86,72 136 22103

GASOLEO E+ incendios B27003573ESTACION DE SERVICIO AMMNSA

40,82 136 22103

73230/10/201

8 124/10/201

81.550,40 150 20000

USO PARA APARCAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO PRECDEN 34598284M

PEREZ HERMIDA JOSEFA OLGUITA

1.550,40 150 20000

11004/01/201

9 12/201831/12/201

81.111,45 150 20200

ALQUILER TELECENTRO MES DE DICIEMBRE 2018 76607021R

MERCEDES VAZQUEZ FERNANDEZ

11104/01/201

9 11/201804/01/201

91.111,45 150 20200

ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2018 TELECENTRO 76607021R





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80328/11/201

8 10/201831/10/201

81.111,45 150 20200

ALQUILER MES DE OCTUBRE TELECENTRO 76607021R


3.334,35 150 20200

12724/01/201

9 24230/11/201

8707,85 150 20300

ALQUILER DUMPER 4x4 DE 2000 KG. B27399922 BETA MLJ.S.L.

12824/01/201

9 26329/12/201

8481,58 150 20300

ALQUILER DUMPER 4x4 DE 2000 KG. B27399922 BETA MLJ.S.L.

12924/01/201

9 26429/12/201

8266,20 150 20300

ALQUILER MINIPALA YAMAR B27399922 BETA MLJ.S.L.

76322/11/201

8 2182001486-115/11/201

872,60 150 20300

CAMBIAR 1 CASETA, PROPIEDAD DEL B27194430 ALQUIFER CEAO S.L.

80703/12/201

8 0021722/11/201

8453,75 150 20300

PORTES MÁQUINA DE ELEVACIÓN. B27185909 REVESTIMIENTOS ANPA S.L.

86720/12/201

8 218100245720/12/201

8774,40 150 20300

TRICAPA 2000X500X27 LANA B27194430 ALQUIFER CEAO S.L.

86820/12/201

8 218100245820/12/201

8312,18 150 20300

CASETA SANITARIA 3X2,35X2,58 MS30C2 B27194430 ALQUIFER CEAO S.L.

3.068,56 150 20300

69501/10/201

8 6431/12/201

7756,25 150 21000

REPARACIÓN ISLA SOTERRADA - REPARACIÓN DE LATIGUIL B32460719 TAINER PLUS, S.L.

79329/11/201

8 23006/11/201

822,29 150 21000 Material segun documento

adjunto B27185917SANEAMIENTOS MONTENEGRO, S.L.

778,54 150 21000

68415/10/201

8 18009129/09/201

85.705,31 150 21300 REPARACIONES EN PISCINAS,

CAMPO DE FUTBOL, TRAIDA 34255687Q VICENTE DIEGUEZ SIMON

69908/10/201

8 18110930/09/201

8849,90 150 21300

REPARACIONES OBRAS B27176841 TALLERES ANPA S.L.

77421/11/201

8 A-129121/11/201

829,98 150 21300

REPARACION RUEDA CHIIMPIN PARQUES E XARDINS (14/11 E27465277

NEUMATICOS REGAL CHANTADA C.B

84014/12/201

8 35514/12/201

8314,68 150 21300

CORREAS B27188465COMERCIAL M. LEMOS EIRE S.L.

6.899,87 150 21300

71229/10/201

8 18056615/10/201

8196,24 150 21400

Ecovalor Signus (RD 1619/2005) B27467802 TALLERES O CONVENTO S.L.

196,24 150 21400

84818/12/201

8 10117431/10/201

8361,75 150 21900

PORRAL. SERVICIO OBRAS B27033216HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L.

361,75 150 21900

79429/11/201

8 436731/08/201

8665,50 150 22000

LABORABLE:-24 SECCION GENERAL 5X5 B27044270 SAGON S.L PUBLICIDAD

665,50 150 22000

10716/01/201

9 217531/12/201

81.090,22 150 22103


11518/01/201

9 00115131/12/201

828,00 150 22103

EFITEC 95 Neo B36163087ESTACION DE SERVICIO CHANTADA, S.L.

11718/01/201

9 00115231/12/201

8279,00 150 22103


11918/01/201

9 00115531/12/201

8261,10 150 22103


68616/10/201

8 00085630/09/201

81.204,29 150 22103

DIESEL E+ NEO OBRAS SETEMBRO B36163087

ESTACION DE SERVICIO CHANTADA, S.L.

69805/10/201

8 E14000204830/09/201

8818,66 150 22103

SUMINISTRO DE GASOE OBRAS B27003573

ESTACION DE SERVICIO AMMNSA

73815/11/201

8 209031/10/201

8300,00 150 22103

GASOLEO E+ tractor desbrozadora B27003573


74115/11/201

8 209231/10/201

8194,14 150 22103

GASOLEO E+ obras B27003573ESTACION DE SERVICIO AMMNSA




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74613/11/201

8 00087631/10/201

8521,61 150 22103

DIESEL E+ NEO OBRAS B36163087ESTACION DE SERVICIO CHANTADA, S.L.

83714/12/201

8 213230/11/201

8475,14 150 22103


83914/12/201

8 213430/11/201

8585,00 150 22103


84114/12/201

8 214530/11/201

8356,37 150 22103


85719/12/201

8 00105330/11/201

8419,34 150 22103


86019/12/201

8 00105630/11/201

8283,01 150 22103


88626/12/201

8 00105230/11/201

830,00 150 22103

EFITEC 95 NEO B36163087ESTACION DE SERVICIO CHANTADA, S.L.

6.845,88 150 22103

90028/12/201

8 1810126/12/201

8681,96 150 22104

VESTUARIO OBRAS 34259961N LOSADA PEREZ JOSE LUIS

681,96 150 22104

3002/01/201

9 142531/12/201

81.308,70 150 22199

MATERIAL CONSTRUCCION B27293323SUMINISTROS SOBREIRA CHANTADA S.L.

3803/01/201

9 303331/12/201

896,74 150 22199

DETALLE SEGUN ALBARANES ADJUNTOS B27252881

RECAMBIOS CARBALLO S.L.L.

3904/01/201

9 447631/12/201

81.525,10 150 22199

SUMINISTRO B27287499MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.

10016/01/201

9 816/01/201

9361,69 150 22199

factura 201900008 Obras e albarans correspondentes B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

10116/01/201

9 143229/12/201

81.036,99 150 22199

MATARIAL CONSTRUCCION B27293323SUMINISTROS SOBREIRA CHANTADA S.L.

10216/01/201

9 02-1228/12/201

8340,53 150 22199

ABONO FACTURA B27293323SUMINISTROS SOBREIRA CHANTADA S.L.

10316/01/201

9 02-1328/12/201

8696,46 150 22199

ABONO FACTURA B27293323SUMINISTROS SOBREIRA CHANTADA S.L.

11317/01/201

9 13116/01/201

9262,87 150 22199

MATERIAL PARA OBRAS 34212037CSEGUNDO PABLO OTERO TABOADA

67608/10/201

8 104229/09/201

8929,89 150 22199


68211/10/201

8 436528/09/201

8439,35 150 22199

SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION B27287499

MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.

69017/10/201

8 71811/10/201

8392,02 150 22199

factura 201800718 y sus albaranes OBRAS B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

69209/10/201

8 226829/09/201

8111,56 150 22199

RECAMBIOS OBRAS B27252881RECAMBIOS CARBALLO S.L.L.

69321/09/201

8 17200712/09/201

859,53 150 22199

MARTILLO BECHI B27482421 RECAMBIOS CASAL S.L

69611/10/201

8 1127/09/201

8340,50 150 22199

LAVADORA INDUSTRIAL DE 20 Kg B27483858 ALBA ELIT S.L.

70316/10/201

8 11027/09/201

8941,98 150 22199

MATERIAL Y SOLDAR PLETINAS 34212037C

SEGUNDO PABLO OTERO TABOADA

72331/10/201

8 116531/10/201

8476,29 150 22199


76409/11/201

8 254031/10/201

896,22 150 22199

VENTAS SEGUN DETALLE DOCUMENTO ADXUNTO B27252881


76508/11/201

8 439831/10/201

81.656,99 150 22199


77119/11/201

8 78519/11/201

8359,58 150 22199

MATERIAL OBRAS B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

78527/11/201

8 0626014/11/201

8277,26 150 22199

106125HE - 5P CUBO TEPAINT FINLASUR A01018654 INTEMAN, S.A.

78928/11/201

8 108/10/201

826,86 150 22199

TORNILLOS BS 180 B27132448HNOS. SANCHEZ PONTENOVA, S.L.

796 30/11/201 E/197/18 30/11/201 389,62 150 22199 MEGAQUIM PLUS 79335633P NOELIA CASANOVA VEIGA




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8 8

80803/12/201

8 0021822/11/201

8907,50 150 22199

CANALON A MEDIDA DE ALUMINIO PLEGADO. B27185909 REVESTIMIENTOS ANPA S.L.

80903/12/201

8 0130530/11/201

81.177,87 150 22199


81304/12/201

8 279130/11/201

8224,08 150 22199

CONCEPTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO B27252881


82610/12/201

8 201830/11/201

8669,93 150 22199


85018/12/201

8 58829/11/201

813,34 150 22199

SERVICIO OBRAS B27033216HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L.

89227/12/201

8 547205/12/201

81.005,15 150 22199

MATERIAL OBRA AV. DE MONFORTE. 76617368K

CARLOS VAZQUEZ FERNANDEZ

16.124,60 150 22199

14329/01/201

9 49004/01/201

9235,95 150 22799

1 PERRO PIT BULL Y VIAJE 44448013FPARADA SUAREZ Mª ANGELES

14429/01/201

9 48904/01/201

9526,35 150 22799

3 PERROS Y VIAJES 44448013FPARADA SUAREZ Mª ANGELES

14529/01/201

9 49204/01/201

9828,85 150 22799

PERROS Y VIAJE 44448013FPARADA SUAREZ Mª ANGELES

14629/01/201

9 49104/01/201

9199,65 150 22799

1 PERRA Y VIAJE 44448013FPARADA SUAREZ Mª ANGELES

67227/09/201

8 13321/09/201

8227,89 150 22799

LUNA PARA VIDRIERA EN FORMA DE ESQUINA PARA LOCAL 766122543K

MARCOS MATO GUERRA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

82312/12/201

8 3706/11/201

8105,88 150 22799

GASTOS VETERINARIOS 78735341Q MARIO GONZALEZ NOVAS

2.124,57 150 22799

61309/07/201

8 017509/07/201

81.379,40 150 62500

BANCO LEIRIA C/RESPALDO MADERA TROPICAL CON PIES L B49280720 BRICANTEL ESPAÑA, S.L

1.379,40 150 62500

66426/09/201

8 6226/09/201

813.428,43 153 22199

TONELADAS DE GRAVILLA 2/6 B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS S.L

13.428,43 153 22199

71129/10/201

8 1802702/10/201

82.325,21 153 60900

PROXECTO DE EXECUCION DE BEIRARRUAS NAS RUAS CASTR B94162559 BCR DEZA ENXENEIROS SL

73512/11/201

8 1803012/11/201

8775,07 153 60900

HONORARIOS POR LA REALIZACION DE DIRECCION DE OBRA B94162559 BCR DEZA ENXENEIROS SL

3.100,28 153 60900

2602/01/201

9 GAL0028019F0000202/01/201

93.630,00 160 2279901

LIMPIEZA RED DE PLUVIALES A66141185VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU

3.630,00 160 2279901

1911/01/201

9 431/12/201

8438,14 160 22700

Desratización alcantarillado mes de DICIEMBRE B94036845

ECOPLAGA CONTROL DE PLAGAS

75220/11/201

8 130/09/201

8438,14 160 22700

Desratización alcantarillado mes de SEPTIEMBRE B94036845


76021/11/201

8 231/10/201

8438,14 160 22700

Desratización alcantarillado mes de OCTUBRE B94036845


83113/12/201

8 330/11/201

8438,14 160 22700

Desratización alcantarillado mes de NOVIEMBRE B94036845


1.752,56 160 22700

85319/12/201

8 02162018AN0001900018/12/201

8148,80 161 22501

(A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único A66141185

VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU

854 19/12/2018

02162018AN00018999 18/12/2018

6,12 161 22501 (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUM

A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU




______________________________________________________________________

O Tramo único

85519/12/201

8 02162018AN0001900718/12/201

818,01 161 22501

(A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único A66141185


86120/12/201

8 02162018AN0001973419/12/201

857,63 161 22501



86220/12/201

8 02162018AN0001973019/12/201

8504,96 161 22501



86320/12/201

8 02162018AN0001973619/12/201

8194,58 161 22501



86420/12/201

8 02162018AN0001973119/12/201

8131,58 161 22501



86520/12/201

8 02162018AN0001972919/12/201

88,44 161 22501



86620/12/201

8 02162018AN0001973519/12/201

8106,12 161 22501



86921/12/201

8 02162018AN0002022520/12/201

8324,78 161 22501



87021/12/201

8 02162018AN0002022620/12/201

8543,08 161 22501



87121/12/201

8 02162018AN0002021120/12/201

8205,77 161 22501



87522/12/201

8 02162018AN0002105521/12/201

816,27 161 22501



87622/12/201

8 02162018AN0002107021/12/201

811,05 161 22501



87722/12/201

8 02162018AN0002105621/12/201

845,74 161 22501



87822/12/201

8 02162018AN0002105721/12/201

810,76 161 22501



87922/12/201

8 02162018AN0002105421/12/201

822,94 161 22501



88125/12/201

8 02162018AN0002159524/12/201

81.259,26 161 22501



88225/12/201

8 02162018AN0002157624/12/201

816,85 161 22501



88325/12/201

8 02162018AN0002160024/12/201

851,54 161 22501



88425/12/201

8 02162018AN0002159924/12/201

8103,53 161 22501



88927/12/201

8 02162018AN0002213526/12/201

813,37 161 22501



890 27/12/201 02162018AN00022137 26/12/201 9,60 161 22501 (A66141185) A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE




______________________________________________________________________

8 8AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único AGUAS GALICIA SAU

90428/12/201

8 02162018AN0002273027/12/201

8225,69 161 22501



4.036,47 161 22501

2402/01/201

9 1931/12/201

826.925,84 163 2270001

SERVIZO PUBLICO DE RECOLLIDA, LIMPEZA VIARIA E TRA B39866199

ASCAN SERVICIOS URBANOS, S.L.

26.925,84 163 2270001

107/01/201

9 18055027/12/201

8110,52 165 21400

MERCEDES SPRINTER 4724 FGH E27384718

TALLERES AGRICOLAS Y VEHICULOS C.B.

207/01/201

9 18054927/12/201

8336,28 165 21400

REPARAR FRENOS PARA ITV E27384718TALLERES AGRICOLAS Y VEHICULOS C.B.

446,80 165 21400

4605/01/201

9 FE1832128379344105/12/201

83.950,71 165 22100

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/10/2018 - 27/11/201 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

4705/01/201

9 FE1832128379344305/12/201

8745,40 165 22100


4805/01/201

9 FE1832128379344205/12/201

82.043,16 165 22100


4905/01/201

9 FE1832128515541919/12/201

81.066,03 165 22100

POTENCIA ELEC. MODO 1 28/09/2018 - 29/11/2018 13,2 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

5005/01/201

9 FE1832128515542219/12/201

8138,11 165 22100


5105/01/201

9 FE1832128515542119/12/201

8262,74 165 22100


5205/01/201

9 FE1832128580874827/12/201

8552,79 165 22100

CONSUMO ELECTRICIDAD 28/09/2018 - 29/11/2018 2.224 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

5305/01/201

9 FE1832128515542019/12/201

8538,47 165 22100


5405/01/201

9 FE1832128379361605/12/201

81.932,65 165 22100


5505/01/201

9 FE1832128537416120/12/201

81.105,71 165 22100

CONSUMO ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 30/11/2018 4.957 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

5605/01/201

9 FE1832128334869003/12/201

8765,65 165 22100


5705/01/201

9 FE1832128334868903/12/201

8899,71 165 22100


5805/01/201

9 FE1832128537414120/12/201

8582,22 165 22100


5905/01/201

9 FE1832128404432410/12/201

8349,82 165 22100


6005/01/201

9 FE1832128417518211/12/201

8517,70 165 22100


61 05/01/201 FE18321284175181 11/12/201 180,00 165 22100 POTENCIA ELEC. MODO 1 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.




______________________________________________________________________

9 801/11/2018 - 30/11/2018 11,7

6205/01/201

9 FE1832128386035107/12/201

8338,18 165 22100


6305/01/201

9 FE1832128417518011/12/201

8298,05 165 22100


6405/01/201

9 FE1832128417518311/12/201

8958,40 165 22100


6505/01/201

9 FE1832128497923418/12/201

8410,54 165 22100


6605/01/201

9 FE1832128497923318/12/201

8327,74 165 22100


6705/01/201

9 FE1832128386035007/12/201

8273,38 165 22100


6805/01/201

9 FE1832128386034907/12/201

8590,66 165 22100


6906/01/201

9 FE1832128404407810/12/201

8228,30 165 22100

CONSUMO ELECTRICIDAD 01/11/2018 - 30/11/2018 924,0 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

7006/01/201

9 FE1832128404407710/12/201

8317,70 165 22100


7106/01/201

9 FE1832128404407610/12/201

8251,50 165 22100


7206/01/201

9 FE1832128442804812/12/201

8271,44 165 22100


7306/01/201

9 FE1832128442805012/12/201

8334,01 165 22100


7406/01/201

9 FE1832128404408210/12/201

8667,93 165 22100


7506/01/201

9 FE1832128404407910/12/201

8289,94 165 22100


7606/01/201

9 FE1832128404408110/12/201

8720,56 165 22100


17105/02/201

9 FE1913700030293006/01/201

9101,35 165 22100

Importe por peaje de acceso A65067332GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.

17205/02/201

9 FE1913700033361906/01/201

9102,29 165 22100


17305/02/201

9 FE1913700030067506/01/201

934,55 165 22100


17405/02/201

9 FE1913700030497106/01/201

9114,97 165 22100


17505/02/201

9 FE1913700031155006/01/201

967,60 165 22100


17605/02/201

9 FE1913700031161306/01/201

9135,73 165 22100


17705/02/201

9 FE1913700031229306/01/201

9184,61 165 22100


17805/02/201

9 FE1913700031229506/01/201

949,45 165 22100





______________________________________________________________________

17905/02/201

9 FE1913700032311206/01/201

964,42 165 22100


18005/02/201

9 FE1913700032311906/01/201

988,43 165 22100


18105/02/201

9 FE1913700032848206/01/201

941,90 165 22100


18205/02/201

9 FE1913700032605406/01/201

9107,87 165 22100


18305/02/201

9 FE1913700032606506/01/201

940,54 165 22100


18405/02/201

9 FE1913700033495506/01/201

9124,55 165 22100


18505/02/201

9 FE1913700033350906/01/201

99,93 165 22100


18605/02/201

9 FE1913700033389406/01/201

984,16 165 22100


18705/02/201

9 FE1913700135447517/01/201

963,43 165 22100


18805/02/201

9 FE1913700135441217/01/201

960,63 165 22100


18905/02/201

9 FE1913700111690014/01/201

9108,72 165 22100


19005/02/201

9 FE1913700159685020/01/201

950,19 165 22100


19105/02/201

9 FE1913700187156122/01/201

915,60 165 22100


19205/02/201

9 FE1913700029276506/01/201

919,80 165 22100


19305/02/201

9 FE1913700002003501/01/201

984,82 165 22100


19405/02/201

9 FE1913700029365606/01/201

941,32 165 22100


19505/02/201

9 FE1913700029650006/01/201

910,81 165 22100


19605/02/201

9 FE1913700029698106/01/201

942,70 165 22100


19705/02/201

9 FE1913700029726806/01/201

9102,95 165 22100


19805/02/201

9 FE1913700029775906/01/201

948,84 165 22100


19905/02/201

9 FE1913700030012906/01/201

9120,13 165 22100


20005/02/201

9 FE1913700030124306/01/201

984,45 165 22100


20105/02/201

9 FE1913700030165006/01/201

971,63 165 22100


20205/02/201

9 FE1913700030272306/01/201

918,60 165 22100


20305/02/201

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______________________________________________________________________

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______________________________________________________________________

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______________________________________________________________________

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______________________________________________________________________

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32306/02/201

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33906/02/201

9 FE1913700031788906/01/201

964,75 165 22100





______________________________________________________________________

34006/02/201

9 FE1913700031999406/01/201

981,24 165 22100


34106/02/201

9 FE1913700032380706/01/201

943,49 165 22100


34206/02/201

9 FE1913700032054606/01/201

978,09 165 22100


34306/02/201

9 FE1913700032052806/01/201

976,23 165 22100


34406/02/201

9 FE1913700032074206/01/201

911,50 165 22100


34506/02/201

9 FE1913700032111206/01/201

937,72 165 22100


34606/02/201

9 FE1913700032090006/01/201

913,62 165 22100


34706/02/201

9 FE1913700032327906/01/201

927,27 165 22100


34806/02/201

9 FE1913700032359606/01/201

991,03 165 22100


34906/02/201

9 FE1913700032365606/01/201

930,12 165 22100


35006/02/201

9 FE1913700032424406/01/201

919,87 165 22100


35106/02/201

9 FE1913700032669506/01/201

917,52 165 22100


35206/02/201

9 FE1913700032727906/01/201

9213,27 165 22100


35306/02/201

9 FE1913700033019906/01/201

963,94 165 22100


35406/02/201

9 FE1913700033020006/01/201

95,65 165 22100


35506/02/201

9 FE1913700033074706/01/201

965,74 165 22100


35606/02/201

9 FE1913700033110806/01/201

934,67 165 22100


35706/02/201

9 FE1913700033604106/01/201

927,67 165 22100


35806/02/201

9 FE1913700033597406/01/201

912,37 165 22100


35906/02/201

9 FE1913700033629306/01/201

984,87 165 22100


36006/02/201

9 FE1913700033304606/01/201

940,04 165 22100


36106/02/201

9 FE1913700033531106/01/201

929,11 165 22100


36206/02/201

9 FE1913700033533406/01/201

972,96 165 22100


36306/02/201

9 FE1913700033546006/01/201

917,81 165 22100


36406/02/201

9 FE1913700033548206/01/201

928,52 165 22100


36506/02/201

9 FE1913700033555106/01/201

944,46 165 22100


36606/02/201

9 FE1913700033534906/01/201

927,81 165 22100


36706/02/201

9 FE1913700033688206/01/201

920,33 165 22100


36806/02/201

9 FE1913700033692206/01/201

952,66 165 22100


36906/02/201

9 FE1913700033843206/01/201

99,55 165 22100


37006/02/201

9 FE1913700033788806/01/201

990,50 165 22100





______________________________________________________________________

37106/02/201

9 FE1913700033788306/01/201

963,40 165 22100


37206/02/201

9 FE1913700033857806/01/201

952,67 165 22100


37306/02/201

9 FE1913700033923506/01/201

927,82 165 22100


37406/02/201

9 FE1913700033933406/01/201

9104,11 165 22100


37506/02/201

9 FE1913700033923306/01/201

960,91 165 22100


37606/02/201

9 FE1913700033971306/01/201

9120,79 165 22100


37706/02/201

9 FE1913700034129406/01/201

945,12 165 22100


37806/02/201

9 FE1913700034163906/01/201

965,18 165 22100


37906/02/201

9 FE1913700034168906/01/201

933,09 165 22100


38006/02/201

9 FE1913700034296206/01/201

916,37 165 22100


38106/02/201

9 FE1913700034381106/01/201

989,25 165 22100


38206/02/201

9 FE1913700034408806/01/201

986,15 165 22100


38306/02/201

9 FE1913700034409106/01/201

972,19 165 22100


38406/02/201

9 FE1913700034223706/01/201

913,24 165 22100


38506/02/201

9 FE1913700034277306/01/201

9106,61 165 22100


38606/02/201

9 FE1913700034773106/01/201

913,35 165 22100


38706/02/201

9 FE1913700034556006/01/201

944,47 165 22100


38806/02/201

9 FE1913700034898406/01/201

934,07 165 22100


38906/02/201

9 FE1913700034908406/01/201

9193,50 165 22100


39006/02/201

9 FE1913700034909606/01/201

921,61 165 22100


39106/02/201

9 FE1913700034985606/01/201

917,23 165 22100


39206/02/201

9 FE1913700034971106/01/201

972,38 165 22100


39306/02/201

9 FE1913700035133506/01/201

924,27 165 22100


39406/02/201

9 FE1913700035149206/01/201

999,23 165 22100


39506/02/201

9 FE1913700035153906/01/201

95,14 165 22100


39606/02/201

9 FE1913700035160106/01/201

937,46 165 22100


39706/02/201

9 FE1913700035172606/01/201

980,63 165 22100


39806/02/201

9 FE1913700035376706/01/201

954,53 165 22100


39906/02/201

9 FE1913700035359106/01/201

914,67 165 22100


40006/02/201

9 FE1913700035486606/01/201

921,82 165 22100


40106/02/201

9 FE1913700035554706/01/201

922,84 165 22100





______________________________________________________________________

40206/02/201

9 FE1913700035587106/01/201

931,06 165 22100


40306/02/201

9 FE1913700035587406/01/201

948,96 165 22100


40406/02/201

9 FE1913700035759906/01/201

923,37 165 22100


40506/02/201

9 FE1913700036016006/01/201

997,48 165 22100


40606/02/201

9 FE1913700035896706/01/201

914,05 165 22100


40706/02/201

9 FE1913700035899906/01/201

9109,77 165 22100


40806/02/201

9 FE1913700035904306/01/201

923,22 165 22100


40906/02/201

9 FE1913700035905206/01/201

966,37 165 22100


41006/02/201

9 FE1913700036598706/01/201

9181,11 165 22100


41106/02/201

9 FE1913700035962806/01/201

944,88 165 22100


41206/02/201

9 FE1913700035956606/01/201

942,39 165 22100


41306/02/201

9 FE1913700069657310/01/201

99,28 165 22100


41407/02/201

9 FE1913700173007721/01/201

923,96 165 22100


41507/02/201

9 FE1913700188084022/01/201

911,91 165 22100


41607/02/201

9 FE1913700174858121/01/201

942,20 165 22100


41707/02/201

9 FE1913700174651121/01/201

937,40 165 22100


41807/02/201

9 FE1913700281961831/01/201

9317,41 165 22100


41907/02/201

9 FE1913700282914731/01/201

933,73 165 22100


42007/02/201

9 FE1913700286374431/01/201

996,69 165 22100


42107/02/201

9 FE1913700286407731/01/201

912,83 165 22100


42207/02/201

9 FE1932128684470808/01/201

9388,07 165 22100


42307/02/201

9 FE1932128727368714/01/201

91.613,92 165 22100


42407/02/201

9 FE1932128684470708/01/201

9436,02 165 22100


42507/02/201

9 FE1932128684460008/01/201

9555,60 165 22100


42607/02/201

9 FE1932128684460108/01/201

9364,28 165 22100


61405/07/201

8 FE1832126749273107/06/201

8277,94 165 22100

GUARDERIA MUNICIPAL 01/05/2018 - 31/05/201 208,08 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

61505/07/201

8 FE1832126749272807/06/201

8267,29 165 22100

EGB Nº1 EDIF. LATERAL DERECHO 01/05/2018 - 31/05/2 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

62617/07/201

8 FE1832126849054719/06/201

81.365,62 165 22100 TELECENTRO 01/04/2018 -

31/05/201 1.071,17 EUR x 0 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.




______________________________________________________________________

62718/07/201

8 FE1832126705838505/06/201

81.037,24 165 22100

EGB Nº 1 EDIFICIO CENTRAL 24/04/2018 - 21/05/201 8 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

63208/08/201

8 FE1832126983392003/07/201

81.100,11 165 22100

EGB Nº1 EDIFICIO CENTRAL 22/05/2018 - 19/06/201 85 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

63308/08/201

8 FE1832127015428006/07/201

8268,91 165 22100


63408/08/201

8 FE1832127015427506/07/201

8660,89 165 22100

EGB Nº2 01/06/2018 - 30/06/201 509,52 EUR x 0,0511 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

64205/09/201

8 FE1832127265779003/08/201

81.885,14 165 22100

PISCINAS INTERIORES 20/06/2018 - 17/07/201 1.472,7 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

64305/09/201

8 FE1832127316254308/08/201

8181,21 165 22100 EGB Nº 1 EDIFICIO LATERAL

DERECHO 01/07/2018 - 31/ A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

64405/09/201

8 FE1832127316253908/08/201

8374,43 165 22100

EGB Nº 2 01/07/2018 - 31/07/201 283,95 EUR x 0,051 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

64506/09/201

8 FE1832127316254608/08/201

8267,10 165 22100


64606/09/201

8 FE1832127265779103/08/201

8386,63 165 22100 EGB Nº1 EDIFICIO CENTRAL

20/06/2018 - 17/07/201 29 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

64706/09/201

8 FE1832127296130207/08/201

8189,40 165 22100

A.P. CASTRO/POUSADA 01/07/2018 - 31/07/2018 11,7 K A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

64806/09/201

8 FE1832127441924321/08/201

8354,88 165 22100

TELECENTRO 01/06/2018 - 31/07/2018 1.48500 KWH x 0 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

66504/10/201

8 FE1832127565270404/09/201

8380,02 165 22100 EGB Nº 1 EDIFICIO CENTRAL


66605/10/201

8 FE1832127739633326/09/201

8593,00 165 22100

CAMPO DE FUTBOL 21/08/2018 - 20/09/201 455,6 EUR x A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

66705/10/201

8 FE1832127593971506/09/201

8413,44 165 22100

PAVILLON POLIDEPORTIVO 01/08/2018 - 31/08/201 314, A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

66805/10/201

8 FE1832127593971406/09/201

8190,45 165 22100

GUARDERIA MUNICIPAL 01/08/2018 - 31/08/201 139,3 E A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

66905/10/201

8 FE1832127593971306/09/201

8178,81 165 22100

EGB Nº1 EDIFICIO LATERAL DERECO 01/08/2018 - 31/08 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

67005/10/201

8 FE1832127593971106/09/201

8356,16 165 22100


71329/10/201

8 FE1832127825095704/10/201

8477,03 165 22100 EGB Nº 1 EDIFICO CENTRAL


71429/10/201

8 FE1832127825095604/10/201

82.020,07 165 22100


71529/10/201

8 FE1832127977373122/10/201

8336,45 165 22100

CAMPO FUTBOL SANGOÑEDO 21/09/2018 - 16/10/201 255, A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

71629/10/201

8 FE1832127850554408/10/201

8261,63 165 22100


71729/10/201

8 FE1832127850554108/10/201

8628,29 165 22100


71829/10/201

8 FE1832127850554308/10/201


DERECHO 01/09/2018 - 30/ A08431090 NATURGY IBERIA S.A.719 30/10/201

8FE18321278505545 08/10/201

8509,81 165 22100 PABELLON POLIDEPORTIVO

01/09/2018 - 30/09/201 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.




______________________________________________________________________

390,

72030/10/201

8 FE1832128005925523/10/201

8290,76 165 22100

TELECENTRO 01/08/2018 - 30/09/2018 1.12200 KWH x 0 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

73329/10/201

8 SEPTIEMBRE 201819/10/201

812.178,84 165 22100 SUMINISTRO ELECTRICO MES

DE SEPTIEMBRE A65067332GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.

81405/12/201

8 FE1832128183623714/11/201

8318,21 165 22100 A.P. Pol. Industrial 2ª Fase

01/10/2018 - 31/10/20 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

81505/12/201

8 FE1832128114097906/11/201

81.605,31 165 22100 A.P. suministros tanto alzado

av. monforte 29/09/2 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

89406/12/201

8 FE1832128160818313/11/201

8752,37 165 22100

EGB 1 EDIFICIO CENTRAL 21/09/2018 - 16/10/201 582, A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

89506/12/201

8 FE1832128160818013/11/201

82.170,70 165 22100


89606/12/201

8 FE1832128160818813/11/201

8631,89 165 22100

PAVILLON POLIDEPORTIVO 01/10/2018 - 31/10/201 486, A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

89706/12/201

8 FE1832128160818713/11/201

8303,02 165 22100


89806/12/201

8 FE1832128160818413/11/201


DERECHO 01/10/2018 - 31/ A08431090 NATURGY IBERIA S.A.

89906/12/201

8 FE1832128282409123/11/201

8900,93 165 22100


1.05503/03/201

9 FE1913700095960913/01/201

9252,65 165 22100


75.625,92 165 22100

10516/01/201

9 218531/12/201

8384,90 165 22103


74015/11/201

8 210431/10/201

8343,00 165 22103

GASOLEO E+ alumbrado publico B27003573


87421/12/201

8 793530/11/201

880,00 165 22103


807,90 165 22103

9312/01/201

9 1012/01/201

918,71 165 22199

factura 201900010 y sus albaranes correspondientes B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

76112/11/201

8 2018//1800759824/10/201

850,74 165 22199

185823 - Proyector LED 30w 6000 K 2900 lm 120º IP6 B27043538 LAMPARAS MIÑO S.L

76215/11/201

8 2018//1800827715/11/201

8424,42 165 22199

187964 - Luminaria Vial 40w chip Lumileds driver I B27043538 LAMPARAS MIÑO S.L

77319/11/201

8 78719/11/201

831,81 165 22199

ELECTRICISTAS B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

525,68 165 22199

88726/12/201

8 408/05/201

8425,92 170 22602

CHANTADA. AARON REY CALVO 97221 04/05/2018 B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

88826/12/201

8 5830/05/201

8425,92 170 22602

CHANTADA. LACTO BALTAR 97248 25/05/2018 B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

851,84 170 22602

72,78 170 22699VERTIDO NO AUTORIZADO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL O.A.

416,21 170 22699VERTIDO NO AUTORIZADO


4.079,40 170 22699

VERTIDO NO AUTORIZADO





______________________________________________________________________

4.568,39 170 22699

10.791,00 170 20900 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2016


10.791,00 170 20900 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2016


21.582,00 170 20900

68315/10/201

8 18009029/09/201

83.122,19 171 21300

REPARACIONES RIEGO SAN GOÑEDO, PZ. GALICIA, PISCIN 34255687Q VICENTE DIEGUEZ SIMON

3.122,19 171 21300

84718/12/201

8 10131818/12/201

8726,23 171 21900

SERVICIO DE XARDINERÍA B27033216HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L.

84918/12/201

8 59218/12/201

8101,34 171 21900 SERVICIO DE JARDINERÍA.

BRIGADA FORESTAL B27033216HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L.

827,57 171 21900

10416/01/201

9 217331/12/201

8435,64 171 22103


11618/01/201

9 00115331/12/201

858,15 171 22103


68716/10/201

8 00085730/09/201

8408,36 171 22103 DIESEL E+ NEO XARDINS

SETEMBRO B36163087ESTACION DE SERVICIO CHANTADA, S.L.

74713/11/201

8 00087731/10/201

8439,95 171 22103 DIESEL E+ NEO BRIGADA

XARDINS B36163087ESTACION DE SERVICIO CHANTADA, S.L.

85819/12/201

8 00105430/11/201

8516,28 171 22103


1.858,38 171 22103

707/01/201

9 726/12/201

865,20 171 22199

TORNILLO B27132448HNOS. SANCHEZ PONTENOVA, S.L.

3603/01/201

9 684815/12/201

896,44 171 22199 GUANTE SOPORTE NYLON

LICRA T/R A15027881TORRES & SAEZ DISTRIBUCION S.A.

76615/11/201

8 56025/09/201

8209,00 171 22199

* Prunus B36574218 VIVEIROS ROCHA S.L

76915/11/201

8 65915/11/201

8277,20 171 22199

Pensamiento M-10,5 B36574218 VIVEIROS ROCHA S.L

79028/11/201

8 201/10/201

872,02 171 22199 REPARAR GOLPE CHAPAS

TUNEL DE CARGA B27132448HNOS. SANCHEZ PONTENOVA, S.L.

81004/12/201

8 67030/11/201

8323,18 171 22199

Bellis M-10,5 B36574218 VIVEIROS ROCHA S.L

81104/12/201

8 403/12/201

865,20 171 22199 CUCHILLAS PARA

DESBROZADORA B27132448HNOS. SANCHEZ PONTENOVA, S.L.

81204/12/201

8 303/12/201

8232,37 171 22199 COJINENTE PALANCA

1/1661931 B27132448HNOS. SANCHEZ PONTENOVA, S.L.

83514/12/201

8 510/12/201

820,61 171 22199

cartucho de grasa 400gr, B27132448HNOS. SANCHEZ PONTENOVA, S.L.

84518/12/201

8 617/12/201

886,13 171 22199

CUCHILLAS DESBROZADORA B27132448HNOS. SANCHEZ PONTENOVA, S.L.

84618/12/201

8 59330/11/201

8485,15 171 22199 BOMBA DE RIEGO D4340301

B30 12V B27033216HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L.

85118/12/201

8 28330/11/201

8217,64 171 22199

SERVICIO JARDINERÍA B27155241 SERLUAUTO, S.L.

87221/12/201

8 A-3521/12/201

81.391,50 171 22199

REPORTAXE VIDEO XARDINS 33839612BCAMILO LORENZANA GONZALEZ

61713/07/201

8 A/1330/06/201

8955,90 171 22799 HORAS EXCAVADORA PARA

JARDINES 76622149HORLANDO OTERO FERNANDEZ

70116/10/201

8 1800008630/09/201

8296,45 171 22799

HORAS DE MAQUINA MIXTA LIMPIANDO RIO AL LADO DEL C 76619933X

JOSE ANTONIO CONDE MOURELLE

702 15/10/201 84/18 28/09/201 522,72 171 22799 HORAS REBAJAR Y NIVELAR 76617872L ANGEL OTERO LOPEZ




______________________________________________________________________

8 8 PISTA EN RIBEIRA DE SAN FI

78322/11/201

8 14422/11/201

8108,90 171 22799

ENMARCACIÓN DO DIPLOMA DO BILLO DE OURO 766122543K MARCOS MATO GUERRA

5.425,61 171 22799

15115/02/201

9 A006063/201912/02/201

9105,24 221 160081

RECEITAS EMPLEADOS CONCELLO DESDE 16/08/18-12/02/1 34626201T JESUS FERNANDEZ PEREZ

1.06613/03/201

9 Q000082/201906/03/201

912,02 221 160081 RECETAS JOSE MANUEL

VAZQUEZ MONTES 76619896L RAMON FENTE SAMPAYO

1.07525/03/201

9 Q000081/201906/03/201

957,80 221 160081 MEDICAMENTOS OSCAR

NOVOA 76619896L RAMON FENTE SAMPAYO

175,06 221 160081

74416/11/201

8000633_1118_13601479

01/11/2018

1.923,00 221 160080Prima Neta NOVIEMBRE A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y RE

1.923,00 221 160080

75619/11/201

8 16736515/11/201

81.116,27 221 22400

SERVICIO PREVENCION B84527977 CUALTIS S.L

1.116,27 221 22400

83013/12/201

8 47213/12/201

8653,40 231 21600 4º trimestre aplicación

CIBERSAD B70391800

CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTIO

653,40 231 21600

11417/01/201

9 22531/08/201

8314,60 231 21900

TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO E27340009

CARPINTERIA QUINTANA QUISER C.B.

79830/11/201

8 180242530/11/201

859,00 231 21900

REPARACION LAVADORA CENTRO DE DIA B27115641 PERLADA S.L.

373,60 231 21900

85619/12/201

8 00097412/12/201

81.487,25 231 22103

Gaso C BP ComfortPro B27228998ESTACION DE SERVICIO GUNTIN S.L

1.487,25 231 22103

1.07313/09/201

8 382/201827/03/201

922.702,55 231 2250101

2ª LIQUIDACION COFINANCIAMENTO DA CENTRO DIA S1500072B

CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE E BENESTAR

22.702,55 231 2250101

62818/07/201

8 412/07/201

81.388,30 231 22799

AXUDA PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADOS DOS ESPAZOS D G27443142

ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA ANTONIO GANDO

1.388,30 231 22799

12522/01/201

9 1522/01/201

99.278,09 231 2279904

1 G27320225ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

70625/10/201

8 917/10/201

83.430,34 231 2279904

AXUDA NO FOGAR SETEMBRO G27320225

ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

75316/11/201

8 1016/11/201

83.059,88 231 2279904

HORAS DEPENDENCIA OUTUBRO AXUDA NO FOGAR G27320225

ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

81705/12/201

8 1305/12/201

85.207,41 231 2279904

Axuda no fogar novembro G27320225ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER

20.975,72 231 2279904

50501/03/201

9 714/01/201

91.853,82 323 62200 Tejadillo de policarbonato

con armación de alumini B27194604 ROMERO FERNANDEZ, S.L.

1.853,82 323 62200

61103/07/201

8 201805308130/06/201

84.836,83 323 22700

NUESTRO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, REAL A61895371

ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S. A.

4.836,83 323 22700

729 06/11/201 9001811287 01/11/201 247,59 323 21300 POR EL SERVICIO DE B46001897 THYSSENKRUPP




______________________________________________________________________

8 8MANTENIMIENTO RU/UXIO Novo Neyr ELEVADORES S.L.

247,59 323 21300

74321/11/201

8 00006021/11/201

8794,74 323 22103

GASOLEO C GUARDERIA B27220888 GASOLEOS RUXIDOIRA S.L.

794,74 323 22103

80628/11/201

8 472/201821/11/201

824.750,00 323 2250102

2ª LIQUIDACION COFINANCIAMENTO DA ESCOLA INFANTIL S1500072B

CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE E BENESTAR

24.750,00 323 2250102

1.259,48 323 22400 SEGURO GUARDERIA ALLIANZ SEGUROS

1.259,48 323 22400

9915/01/201

9 646053639219/12/201

888,67 333 21300

INSPECCIÓN ASCENSORES A28161396ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E

88,67 333 21300

72231/10/201

8 3479931/10/201

899,95 333 22602 SUSCRIPCION CASA CULTURA

DEL 01/10/18 AL 31/12/18 B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

99,95 333 22602

73006/11/201

8 900181128801/11/201

8200,57 333 21300

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PZ/GALICIa B46001897

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.

200,57 333 21300

78628/11/201

8 180229120/11/201

812,50 333 22199

CLAVIJA SCHUKO A UNIVERSAL B27115641 PERLADA S.L.

78828/11/201

8 180130320/11/201

8115,00 333 22199

MATERIAL CASA CULTURA B27486604ELECTRODOMESTICOS PERLADA S.L

127,50 333 22199

81805/12/201

8 14228/11/201

8508,20 333 21900

MANTENIMIETo ANUAL DE LOS ISTINTOS EQUIPOS DE CLIM 33857919X PEDRO ALVAREZ LOPEZ

508,20 333 21900

65210/09/201

8 23/1823/08/201

8660,00 334 20400

VIAXES CAMPAMENTOS CHANTADA-PONTE MOURELLE 33820730N

MANUEL LUIS OTERO SANJURJO,AUTOCAR.OTERO

660,00 334 20400

68111/10/201

8 18075614/09/201

8859,10 334 20800

PIANO EN ALQUILER B36661049 ELITE MUSICAL

859,10 334 20800

67502/10/201

8 118051289830/09/201

82.389,45 334 20900

CONCERTOS FESTAS DE CHANTADA BANDAS E ORQUESTAS G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

2.389,45 334 29000

607/01/201

9 72031/12/201

8847,00 334 22001

AYT. CHANTADA. NADAL 94905 NAVIDAD RIBEIRA SACRA 2 B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

807/01/201

9 01464231/12/201

8484,00 334 22001

CHANTADA - FIN DE AÑO;DIC-31; Monográficos Voz Ga A15000649 LA VOZ DE GALICIA

63709/08/201

8 38107/08/201

82.283,57 334 22001 MATERIAL EXPOSICIÓN

PEDRA SACRA B27432525 TECNIART GALICIA S.L.

3.614,57 334 22001

82004/12/201

8 3926/11/201

8388,54 334 22105 AGUA MINERAL NATURAL

IFA ELIGES 500 ML J94163995 VIRUBRAIS S.C.

388,54 334 22105

685 16/10/201 000511 30/09/201 1.783,41 334 22199 CARTELERIA, DIPTICOS, B27432525 TECNIART GALICIA S.L.




______________________________________________________________________

8 8LONAS, AGOSTO CULTURAL 2018

80029/11/201

8 18/2423/11/201

844,00 334 22199

1 BUQUET VARIADO BILLO DE OURO 76622514S

CUÑARRO FIGUEIRAS Mª CARMEN

80129/11/201

8 18/2106/11/201

8600,00 334 22199

FLORES AUDITORIO 76622514SCUÑARRO FIGUEIRAS Mª CARMEN

2.427,41 334 22199

84215/12/201

8 9215/12/201

8160,00 334 22601

SERVIZO APERITIVOS PRESENTACION II XORNADAS FESTAS B27410729 CAPITOL CHANTADA S.L.

160,00 334 22601

59915/06/201

8 184807/06/201

8423,50 334 22602 PUBLICIDADE BOLETIN 17

CULTURA RURAL G36023778ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE SILLED

65612/09/201

8 76231/08/201

8387,20 334 22602

CUÑAS A27019710RADIO FARO, RADIO LUGO, S.A., SER

65717/09/201

8 80492810/09/201

8181,50 334 22602 0809 PORTICO GLORIA

(CONC. DE CHANTADA) A15000391EDITORIAL COMPOSTELA S.A.

72806/11/201

8 416705/11/201

84.083,75 334 22602

PROMOCION, DIVULGACION E COBERTURA INFORMATIVA DAS B27229558

CHANTADA COMUNICACION S.L.

81605/12/201

8 65030/11/201

81.089,00 334 22602

AYT. CHANTADA. MESA REDONDA 94905 MESA REDONDA PRO B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

85218/12/201

8 1808514/12/201

8423,50 334 22602 PUBLICIDADE BOLETIN N 18

CULTURA RURAL G36023778ASOCIACIÓN FEIRAL SEMANA VERDE DE SILLED

89127/12/201

8 21420/12/201

8242,00 334 22602

Inserción publicitaria "NADAL" en EnComún, Crónica B15953052

INEDITORS GRUPO TOWERS S.L.

90831/12/201

8 80692731/12/201

8242,00 334 22602

3112 CONCELLO CHANTADA (FIN DE AÑO) A15000391

EDITORIAL COMPOSTELA S.A.

7.072,45 334 22602

65103/09/201

8 18/010/0627/08/201

81.972,30 334 22799

ACTUALIZACION DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DA FESTA P B15933492 DAIXMA S.L

66119/09/201

8 2018/022276-123/08/201

81.179,75 334 22799

RECURSOS HUMANOS E EQUIPOS DE SONIDO FESTIVAL FICH G27501147 ASOCIACION FICH

81908/12/201

8 308/12/201

81.000,00 334 22799

Organización da actividade CASTAÑAZO INFANTIL, cel G27367135

ASOCIACION CULTURAL O CASTAÑAZO

90529/12/201

8 329/12/201

8850,00 334 22799

Factura por servicios prestados durante o mes de D V27028638

BANDA DE MUSICA DE CHANTADA

1.03421/03/201

9 19051121/03/201

96.259,80 334 22799 SERVICIOS DE MEGAFONIA E

ILUMINACION 2018 B27115641 PERLADA S.L.

11.261,85 334 22799

61918/07/201

8 038/201822/06/201

81.595,00 341 20400

SERVICIOS REALIZADOS CON EL CLUB DE BALONCESTO CHA B27448208 LUIS DIAZ ALMUIÑA, S.L.

62018/07/201

8 042/201803/07/201

84.884,00 341 20400

SERVICIOS REALIZADOS CON LOS EQUIPOS DE FÚTBOL-SAL B27448208 LUIS DIAZ ALMUIÑA, S.L.

6.479,00 341 20400

9412/01/201

9 1112/01/201

92,00 341 22199 factura 201900011 piscina y

sus albaranes B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

65911/09/201

8 9910/09/201

8548,13 341 22199

TROFEOS 34249988KJOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

68816/10/201

8 5721/09/201

8121,74 341 22199

EQUIPACIONES DEPORTIVAS B32386526 TURINI SPORT S.L.

70726/10/201

8 968326/10/201

8334,64 341 22199 SET CONOS CHINOS -48

UNIDADES- B36878171PUNTODEPORTE ASESORES S.L




______________________________________________________________________

72605/11/201

8 18022002/11/201

81.218,12 341 22199

CAJON BOLAS BABOLAT GREEN 76925937E ADRIAN PEREZ PORTELA

78727/11/201

8 210/10/201

8557,81 341 22199

TROFEOS METACRILATO 1 CLASIFICADO WORLD SURVIVAL R J32420010

ALBERTO Y OSCAR DEL RIO BORRAJO S.C.

80229/11/201

8 15027/11/201

8542,08 341 22199

TROFEOS 34249988KJOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

84418/12/201

8 2181832618/12/201

8699,90 341 22199 417612 - SET DE 6 PASTILLAS

HOCKEY SATURNO B50301217ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.

90327/12/201

8 992627/12/201

8265,78 341 22199

SILBATO METÁLICO B36878171PUNTODEPORTE ASESORES S.L

4.290,20 341 22199

63813/08/201

8 A121/06/201

8187,00 341 22601 PINCHOS ESCUELAS

DEPORTIVAS 34255004T JOSE NOVOA VIGO

187,00 341 22601

69124/09/201

8 Q7-797415/09/201

8124,80 341 22602 EXEMPÑ ENT. GUIA FUTBOL

LUCENSE B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

73106/11/201

8 01238831/10/201

8302,50 341 22602

CHANTADA - DEPORTE; OCT-26; La Voz de Galicia; Mon A15000649 LA VOZ DE GALICIA

427,30 341 22602

64029/08/201

8 014/1809/08/201

83.025,00 341 22799

PATROCINIO 17º RIBEIRA SACRA 2018 B94173853 DEZASETE GRADOS, S.L

75709/11/201

8 18-00714/04/201

8180,00 341 22799

Preventivo ambulancia carreira popular Chantada no B27169747 CALVO CHANTADA S.L.

75809/11/201

8 18-02130/09/201

8225,00 341 22799

Preventivo ambulancia proba deportiva Chantada wol B27169747 CALVO CHANTADA S.L.

75909/11/201

8 18-02327/10/201

8215,00 341 22799

Preventivo ambulancia evento Custom Drinks no Polí B27169747 CALVO CHANTADA S.L.

79128/11/201

8 128/11/201

83.330,00 341 22799

Organización torneo baloncesto G27210855

CLUB BALONCESTO CHANTADA

82510/12/201

8 509/11/201

8500,00 341 22799

ORGANIZACION TORNEO DE XADREZ SERVICIOS PRESTADOS G27330620

CIRCULO CHANTADINO DE XADREZ

7.475,00 341 22799

66226/09/201

8 120/09/201

810.769,00 341 2260901

Campamento Urban Verán 34269814K ANTIA VAZQUEZ FIGUEIRAS

66326/09/201

8 5126/09/201

84.235,00 341 2260901 Albergue Pontemourulle Fin

de Semanas 34269814K ANTIA VAZQUEZ FIGUEIRAS

15.004,00 341 2260901

60610/07/201

8 26225/06/201

8477,95 342 21200 TRABAJOS EN PISCINAS

MUNICIPALES 76623267DJOSE LUIS RODRIGUEZ BLANCO

62119/07/201

8 A/1818916/07/201

81.139,46 342 21200 REPARACION CIRCULADOR Y

MANO DE OBRA B94057379MONTEFARO ELECTRICIDADE S.L.

62219/07/201

8 A/1819016/07/201

8643,94 342 21200

REPARACIÓN ROTURA EN SISTEMA SOLAR DE PISCINAS MUN B94057379

MONTEFARO ELECTRICIDADE S.L.

65411/09/201

8 00049331/08/201

8676,63 342 21200

REPARACION PISCINA CLIMATIZADA B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

65511/09/201

8 00049431/08/201

8939,44 342 21200

REPARACIONES PISCINAS EXTERIORES B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

3.877,42 342 21200

61210/07/201

8 1805130/06/201

88.872,37 342 21300

TRABAJOS SEGUN ALBARAN ADXUNTO PISCINAS 34255687Q VICENTE DIEGUEZ SIMON

8.872,37 342 21300

67302/10/201

8 387901/10/201

8139,96 342 21600

MANT. PROVISPORT PROGRAMA PISCINAS N-/M/T (01/10/ B50845775

PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.

674 02/10/201 3880 01/10/201 25,41 342 21600 MANT. ANUAL 2 LECTORES B50845775 PROYECTOS VISUALES




______________________________________________________________________

8 8SALA (01/10/2018 - 31/12/20 ZARAGOZA, S.L.

165,37 342 21600

9815/01/201

9 18014831/12/201

86.430,65 342 21900

CONCEPTO SEGUN DETALLE ADJUNTO 34255687Q VICENTE DIEGUEZ SIMON

6.430,65 342 21900

1209/01/201

9 00091626/12/201

8673,20 342 22103


3402/01/201

9 147328/12/201

83.621,29 342 22103

Pellet de madera 6mm EN-Plus A1 B94038106 GESTCALOR S.L

66013/09/201

8 A/90607/09/201

83.730,55 342 22103

PELLETS PISCINAS B94038106 GESTCALOR S.L

72505/11/201

8 104819/10/201

82.814,82 342 22103

Pellet de madera 6mm EN-plus A1 B94038106 GESTCALOR S.L

74516/11/201

8 00081806/11/201

8830,00 342 22103

Gaso B BP AgroPro PISCINAS CLIMATIZADAS B27228998

ESTACION DE SERVICIO GUNTIN S.L

74921/11/201

8 00155515/11/201

8666,63 342 22103

Gaso C BP ComfortPro CAMPO FUTBOL B27228998

ESTACION DE SERVICIO GUNTIN S.L

75021/11/201

8 00182215/11/201

82.573,37 342 22103


75519/11/201

8 119715/11/201

83.642,10 342 22103


82912/12/201

8 134211/12/201

82.679,55 342 22103


21.231,51 342 22103

60003/07/201

8 10830/06/201

8686,30 342 22199

MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO PISCINAS B27283704 EJ TECNIC S.L.

64101/09/201

8 00044329/08/201

8624,84 342 22199

PEDIDO REALIZADO POR DIEGO Y MERCANCIA PARA LA PIS B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

73402/11/201

8 2-00163430/10/201

8160,82 342 22199 MATERIAL DE LIMPIEZA

PISCINAS 34266235F JOSE AREAN CARBALLO

77219/11/201

8 78619/11/201

86,99 342 22199

DEPORTES B32379075 FERRAXERIA BUXARDA SLU

77624/11/201

8 00060231/10/201

8579,17 342 22199

PEDIDO REALIZADO POR DIEGO Y MERCANCIA PARA LAS P B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

77724/11/201

8 00060331/10/201

8734,45 342 22199

PEDIDO REALIZADO POR DIEGO Y MERCANCIA PARA LAS P B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

77824/11/201

8 00060131/10/201

8581,77 342 22199 ALBARAN DE INTERVENCION

CORRECTIVA DE FECHA: 6 08 B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

77924/11/201

8 00060431/10/201

81.153,13 342 22199 PEDIDO REALIZADO POR EL

SR. ALCALDE Y MERCANCIA P B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

78024/11/201

8 00060531/10/201

81.068,28 342 22199

PEDIDO REALIZADO POR PEPIN Y MERCANCIA PARA LAS P B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

78124/11/201

8 00060631/10/201

8382,60 342 22199

PEDIDO REALIZADO POR PEPIN Y MERCANCIA PARA LAS P B36322105 AQUIMIAN ESPAÑA S.L

90126/12/201

8 2-00201126/12/201

8273,75 342 22199

MATERIAL DE LIMPIEZA 34266235F JOSE AREAN CARBALLO

6.252,10 342 22199

4404/01/201

9 21731/12/201

841,35 342 22700 95262285 19/12/2018

Analisis clinicos B36624831VITHAS LAB ANALISIS CLINICOS S.L.

60105/07/201

8 180008729/06/201

8864,38 342 22700

LIMPEZA DE SERVIZOS PÚBLICOS CAMPO DA FEIRA E DE F G27151489 ASDEME

62907/08/201

8 LB/606631/07/201

8165,38 342 22700

ANALISIS PISCINAS B36624831VITHAS LAB ANALISIS CLINICOS S.L.




______________________________________________________________________

63531/07/201

8 180010130/07/201

8864,38 342 22700

LIMPEZA DE SERVIZOS PÚBLICOS CAMPO DA FEIRA E CAMP G27151489 ASDEME

64904/09/201

8 LB/658531/08/201

820,52 342 22700

MUESTRAS PISCINA CHANTADA ANALISIS PISCINAS CLIMA B36624831

VITHAS LAB ANALISIS CLINICOS S.L.

69401/10/201

8 180012301/10/201

8864,38 342 22700

LIMPEZA SERVIZOS PUBLICOS CAMPO DA FEIRA E FUTBOL G27151489 ASDEME

69703/10/201

8 LB/787930/09/201

841,35 342 22700

ANALISIS PISCINAS B36624831VITHAS LAB ANALISIS CLINICOS S.L.

72402/11/201

8 058831/10/201

81.674,64 342 22700

LIMPIEZA PISCINAS J27413442 MAXLIMPO

72705/11/201

8 1131/10/201

8864,38 342 22700

LIMPEZA DE SERVICIOS PUBLICOS CAMPO DA FEIRA E CAM G27151489 ASDEME

79930/11/201

8 1230/11/201

8864,38 342 22700

LIMPIEZA DE SERVICIOS PUBLICOS CAMPO DA FEIRA E CA G27151489 ASDEME

82410/12/201

8 060930/11/201

81.517,34 342 22700

LIMPIEZA PISCINAS J27413442 MAXLIMPO

61816/07/201

8 180002210/07/201

8304,01 342 22799 SERVICION DE GRUPO

ELECTRONGENO E27423011 CAMPACIÑA, C.B.

73605/11/201

8 1330/10/201

8217,80 342 22799 AFINACIÓN PIANO CHERNY Y

HYUNDAI 34269624S RIVAS LOUZAO PABLO

75414/11/201

8 100522/10/201

8156,09 342 22799 Tornillo sinfin cenicero

exterior B36975886 EMISIONCERO

83213/12/201

8 124410/12/201

8412,14 342 22799 Ventilador de humos Ökofen

36-56 B36975886 EMISIONCERO

8.872,52 342 22799

12017/01/201

9 45417/01/201

92.573,06 342 62500 PAPELERA MOD. PORTALO

VERDE B73218208EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, S.L.U

78222/11/201

8 28219/11/201

81.448,85 342 62500

ASIENTOS Y PERCHEROS VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 76623267D

JOSE LUIS RODRIGUEZ BLANCO

70929/10/201

8 00429/10/201

83.146,84 342 63200

HONORARIOS POR COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE 76823846M REBECA IGLESIAS GONZALEZ

7.168,75 342 62500

65311/09/201

8 11808-65131/08/201

82.178,00 432 22602

ANUNCIOS CONCELLO VERANO TURISMO Y FOLIÓN DE CARRO B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

2.178,00 432 22602

80430/11/201

8 2018/21330/11/201

8228,00 432 21600

CONTENIDOS RRSS NOVIEMBRE 34979675X

GONZALEZ FERNANDEZ PAULA

80530/11/201

8 10930/11/201

8212,00 432 21600

XESTION REDES SOCIAIS NOVEMBRO 34270520Z LOPEZ GONZALEZ CRISTINA

82110/12/201

8 2018/21510/12/201

8228,00 432 21600

CONTENIDSO RRSS DICIEMBRE 34979675X

GONZALEZ FERNANDEZ PAULA

82210/12/201

8 11910/12/201

8212,00 432 21600

XESTION REDES SOCIAIS FACEBOOK, TWITTER DECEMBRO 34270520Z LOPEZ GONZALEZ CRISTINA

880,00 432 21600

1.70424/04/201

8 FV-VTA-18-4-1635027/03/201

9396,83 432 22799 ORGANIZACIÓN FEIRA

GANDO FISON, IVA F27317593 AIRA,S.COO.GALEGA

396,83 432 22799

2502/01/201

9 GAL0028019F0000102/01/201

95.310,39 433 22799 MANTENIMIENTO

POLIGONO A66141185VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU

5.310,39 433 22799




______________________________________________________________________

88024/12/201

8 06530/11/201

882,50 454 20400

CHANTADA - DIOMONDI - BELESAR - CHANTADA B27268267 MANOLETE BUS S.L.

82,50 454 20400

61612/07/201

8 70/1830/06/201

8804,65 454 22199

HORMIGON SERVIDO EN POLÍGONO INDUSTRIAL PARA ACCES B27139708 VOCES CHANTADA, S.L.

70419/10/201

8 10119/10/201

82.386,12 454 22199 Hormigón servido en obra de

Rabelas, parroquia de B27139708 VOCES CHANTADA, S.L.

3.190,77 454 22199

60809/07/201

8 1800005230/06/201

8757,46 454 22799 HORAS RETROEXCAVADORA

PISTA EN CASTEDA 76619933XJOSE ANTONIO CONDE MOURELLE

65006/09/201

8 1B04/09/201

81.669,80 454 22799

DESBROCE EXPLANADA FARO, PARCELA DEPURADORA, COTO J27336841 PENA DO CARRO S.C

70016/10/201

8 1800008730/09/201

8280,72 454 22799

HORAS RETROEXCAVADORA OBRA TRAIDA DE AGUA EN EL PO 76619933X

JOSE ANTONIO CONDE MOURELLE

2.707,98 454 22799

15013/02/201

9 A/228/01/201

93.087,92 454 60900 LEVANTAR MURO Y

TRANSPORTE PIEDRA 76622149HORLANDO OTERO FERNANDEZ

33106/02/201

9 108/01/201

92.952,40 454 60900

OBRA EN CAMINO DE IGLESIA (CENTULLE) SAN JORGE DE 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

45815/02/201

9 315/02/201

93.230,70 454 60900

OBRA EN CAMINO PUBLICO EN A PONTE - HERMIDA (SAN P 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

52507/03/201

9 30-1907/03/201

94.755,30 454 60900

HORMIGON SERVIDO EN "OS QUEIXEIROS" PARA PAVIMENTA B27139708 VOCES CHANTADA, S.L.

79229/11/201

8 1326/11/201

8786,50 454 60900

TRABAJOS DE LIMPIEZA CANAL AGUA Y CAMINO OBRA-MERL B27309772 EXCAVACIONES VOTO S.L.

79730/11/201

8 2930/11/201

84.779,50 454 60900 OBRA DE ACCESO AL LUGAR

DE RABELAS CHANTADA 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

84317/12/201

8 3014/12/201

81.609,30 454 60900

COLOCION DE TUBOS EN CAMINO DE TITULARIDAD MUNICIP 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

21.201,62 454 60900

60205/07/201

8 12/1829/06/201

82.496,23 454 61000

HACER MURO CAMINO PÚBLICO EN A PONTE-HERMIDA (SAN 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

60305/07/201

8 10/1829/06/201

82.450,49 454 61000 MURO CAMINO PÚBLICO EN

TARRIO 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

60405/07/201

8 11/1829/06/201

81.379,40 454 61000

ARREGLO DE FUENTE PÚBLICOA EN BARRIO MARIN 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

60505/07/201

8 09/1829/06/201

82.124,76 454 61000

HACER MURO EN CAMINO PÚBLICO EN HERMIDA( SAN PEDRO 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

60709/07/201

8 1800005130/06/201

83.708,65 454 61000 HORAS DE CAMION Y

MAQUINA MIXTA 76619933XJOSE ANTONIO CONDE MOURELLE

62320/07/201

8 1599,3019/07/201

81.599,30 454 61000

HACER MURO EN CAMINO PÚBLICO EN SAN VICENTE DE ARG 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

62420/07/201

8 16/1819/07/201

8592,90 454 61000

HORMINGONADO DE CAMINO PÚBLICO EN SOILAN PEREIRA 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

62518/07/201

8 918/07/201

83.388,00 454 61000 TRABAJOS REALIZADOS EN

SOTO NOGUEIRA 76617857GMONTES CABO MIGUEL ANGEL

631 06/08/2018

92/18 31/07/2018

4.758,93 454 61000 OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS EN BARRIO DA

B27139708 VOCES CHANTADA, S.L.




______________________________________________________________________

PON

63627/07/201

8 1026/07/201

81.573,00 454 61000

TRABAJOS REALIZADOS EN EL LUGAR DE SOTO-NOGUEIRA 76617857G

MONTES CABO MIGUEL ANGEL

67128/09/201

8 9/201821/09/201

83.267,00 454 61000 HORAS EXCAVADORA Y

TRANSPORTE DE RELLENO 33539722H J.A. GAYOSO FERNANDEZ

67704/10/201

8 A/1611/09/201

83.074,61 454 61000

HORAS RETROEXCAVADORA 76622149HORLANDO OTERO FERNANDEZ

67804/10/201

8 A/1827/09/201

8598,95 454 61000

HORAS EXCAVADORA 76622149HORLANDO OTERO FERNANDEZ

68011/10/201

8 10011/10/201

83.168,99 454 61000

Pavimento de camino público para acceso a explotac B27139708 VOCES CHANTADA, S.L.

70829/10/201

8 2426/10/201

82.498,65 454 61000

OBRA EN GUIMIL (NOGUEIRA) CHANTADA 76621033Y MANUEL GONZALEZ ASPER

71029/10/201

8 1802602/10/201

81.364,86 454 61000

PROXECTO DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUN B94162559 BCR DEZA ENXENEIROS SL

38.044,72 61000

75120/11/201

8 05831/10/201

8363,00 912 20400

CHANTADA - SANTIAGO (MONTOUTO-TEO) - CHANTADA- ALC B27268267 MANOLETE BUS S.L.

363,00 912 20400

83313/12/201

8 213/12/201

8390,90 912 22001

PRENSA ALCALDIA 2, 3, 4 TRIMESTRE B27023217 LIBRERIA CENTRAL S.L.

390,90 912 22001

3302/01/201

9 190000102/01/201

9111,62 920 21600

COMMENT|SERVICIO NÃ?Âº 1800651 - FECHA: 05/12/18 B27357714

SISTEMAS DIXITAIS AVANZADOS

90927/12/201

8 2018189027/12/201

8171,60 920 21600

SEGURIDAD_PUBLICA B31596968DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L.

87,12 920 21600 EXCESO ESPACIO B158005419 DINAHOSTING,SL

370,34 920 21600

76715/11/201

8 56615/11/201

8272,25 920 22000

100 CATALOGOS EXPO "NO CARRO UN LATEXAR" B27432525 TECNIART GALICIA S.L.

76815/11/201

8 56715/11/201

8268,50 920 22000

CARTELES A3 COLOR 22 B27432525 TECNIART GALICIA S.L.

90731/12/201

8 66031/12/201

88.591,00 920 22000

CARTELERIA, PANELES E PUBLICIDADE B27432525 TECNIART GALICIA S.L.

9.131,75 920 22000

79530/11/201

8 3792630/11/201

834,95 920 22001

EL PROGRESO ED. 3 DEL 01/11/18 AL 30/11/18 - PZ. G B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

34,95 920 22001

13227/01/201

9 127/01/201

9411,09 920 22199

CONCELLO B27351436 LIBRERIA MAGO S.L.

90227/12/201

8 577426/12/201

81.552,79 920 22199

MATERIAL DE LIMPIEZA 34252862CLOURDES OTERO FERNANDEZ

1.963,88 920 22199

63007/08/201

8 R3100017729501/08/201

81.679,94 920 22200 FACTURACIÓN TELEFÓNICA

MES DE JULIO A15474281R CABLE COMUNICACIONES GALICIA, S.A.

1.679,94 920 22200

72131/10/201

8 3479131/10/201

834,95 920 22602 SUSCRIPCION DEL 01/10/18

AL 31/10/18 - PZ. GLICIA, B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

34,95 920 22602

83614/12/201

8 12412/12/201

8314,95 920 22700 BOTE SPRAY

DESINCRUSTANTE FORCE B27452739 DROGUERIA QUINZAN S.L906 31/12/201 235 31/12/201 4.900,50 920 22700 Servizo de limpeza de varias B36153013 SYMATEC, S.L.




______________________________________________________________________

8 8 instalacións de obrig

5.215,45 920 22700

8810/01/201

9 42731/12/201

8667,80 920 22799

Couta 33306754VJUAN CARLOS VAZQUEZ LOPEZ

12223/04/201

8 38/201819/04/201

8

34,23 920 22799

HONORARIOS PROCURADORA PROCEDIMIENTO 423/2015 MAR 33833048W

MARIA LUISA PANDO CARACENA

702,03 920 22799

89327/12/201

8 CUOTA13/12/201

8150,00 920 48903

CUOTA ASOCIADO AÑO 2018 G27402437ASOC. DO VIÑO DA RIBEIRA SACRA

150,00 920 48903

1109/01/201

9 2018/338531/12/201

815.066,15 1622 2270401

Tratamento RU Mes Decembro 2018 A15379803 SOGAMA

1610/01/201

9 2018/352731/12/201

8942,68 1622 2270401

Tratamento RU Mes Decembro 2018 A15379803 SOGAMA

16.008,83 1622 2270401

908/01/201

9 2018/0126/12/201

8777,70 1622 2279903

RESIDUOS DE BLOQUES Y TIERRA EN TONELADAS PROCEDEN F27025600 ARIDOS DO CARNEIRO, S.L.

1409/01/201

9 2018/0226/12/201

83.375,08 1622 2279903

RAMA F27025600 ARIDOS DO CARNEIRO, S.L.

77519/11/201

8 O-2018/206331/10/201

8423,72 1622 2279903

RESIDUOS MADERAS RETIRADOS DE PUNTO LIMPIO B01254952

CONTENEDORES ESCOR VITORIA S.L

82712/12/201

8 O-2018/213230/11/201

8366,19 1622 2279903

30M3 RESI.PLASTICOS VARIOS B01254952


82812/12/201

8 O-2018/230011/12/201

8325,93 1622 2279903

RESIDUOS VOLUMINOSOS VARIOS B01254952


83413/12/201

8 179513/12/201

8535,42 1622 2279903

Envases Contaminados B15321730PROTECCION MEDIO AMBIENTAL S.L.

87321/12/201

8 18009629/11/201

8762,96 1622 2279903

[170107] Mezclas de A79322947 CODISOIL S.A.

6.567,00 1622 2279903

67910/10/201

8 3-3100630/09/201

834,95 3321 22001

SUSCRIPCION MES DE SEPTIEMBRE PRENSA CONCELLO B27000637 EL PROGRESO DE LUGO

70519/10/201

8 28319/10/201

8155,00 3321 22001

Subscrición anual ao semanario "Sermos Galiza". 50 A70301510 SERMOS GALIZA

189,95 3321 22001

541.802,34

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe870.00 Remanente de Tesourería para Gastos Xerais 541.802,34

TOTAL 541.802,34

TERCEIRO.- CONCLUSIÓNS. RESULTADO DA FISCALIZACIÓN:

SEN FISCALIZAR.

FISCALIZADO.

Dacordo co todo sinalado anteriormente, procédese:

Procede a tramitación do expediente.




______________________________________________________________________

Informe con observacións. A modificación planteada, pode producir una perturbación no adecuado funcionamento dos servizos, por o que debe de producirse unha gran contención dos gastos.

Informe desfavorable por motivos que non suspenden a tramitación.(ANEXO)

O presente informe emítese no exercicio do control de gastos e ingresos atribuído a esta Intervención

En Chantada, a data da sinatura electrónica.

A INTERVENTORA,

Asdo.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE



CONCELLO DE CHANTADA Páxina 1 30 EXPEDIENTE 337/2019 … · Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,...

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