Componente de Gestión Institucional

Socialización No Académicos

Osorno, 6 agosto 2013

Componente de Gestión Institucional

Misión y Propósitos institucionales

Estructura y organización institucional

Recursos Humanos

Recursos financieros y materiales

Capacidad de Análisis Institucional y de

manejo de Información para la

Gestión

Conjunto de Políticas y Mecanismos destinados a organizar las Acciones y Recursos de la Institución

• Creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP)

• Reorganización del Instituto de Educación Continua (IEC)

• Creación de dos Vicerrectorías de Campus• Creación de unidades estratégicas e instancias de

control de gestión y aseguramiento de la calidad • Organización y profesionalización

Reorganización 2009-2010

• Incorporar a la estructura unidades aprobadas (UDEDOC, UFIN, la Unidad de Seguimiento al Egresado (USE), Escuela de Pedagogía)

• Creación del Instituto Tecnológico Regional • Consolidación la Sede Chiloé • Homologación de las Estructuras de los Campus

Santiago y Puerto Montt • Adecuación de la Dirección de Gestión de Desarrollo

Humano• Creación de la Dirección de Análisis, Evaluación y

Seguimiento Económico • Reposicionamiento de la Dirección de Vinculación con

el Medio• Creación, fusión, eliminación y adecuación en la

dependencia de diferentes unidades

Ajuste Estructura 2013

1.- Estructura y Organización Institucional

• Consejo Superior• Consejo Universitario• Comité de Prospectiva y Análisis de

Riesgo• Equipo Directivo

Toma de decisiones

2.- Sistema de Gobierno

2.- Sistema de Gobierno

Planes Bienales

• 1 Ingreso a la institución• Evaluación de pertinencia y

factibilidad• Evaluación psicolaboral• Aplicación de la LIR: incorporación de

postgraduados y mayor profesionalización

• 2 Inducción• Dirección de Docencia y Dirección de

Desarrollo Humano• 3 Capacitación y Perfeccionamiento

• Pasantías de perfeccionamiento y postgraduación

• Capacitaciones a través de franquicia tributaria

• Becas internas en programas de la Universidad

Procesos

3.- Recursos Humanos

• 4 Remuneraciones• Política de remuneraciones.• Incentivos para académicos y no

académicos. • Otros beneficios.

• 5 Calificaciones y Evaluación del Desempeño

Procesos

3.- Recursos Humanos

• Sistematiza y articula políticas, procedimientos, reglamentos y procesos, estableciendo un marzo de referencia para resguardar la sustentabilidad institucional

Modelo de Gestión Administrativo Financiero

4.- Recursos Financieros y Materiales

1. Potenciar la generación de ingresos

2. Optimización en el uso de los recursos

3. Información para la toma de decisiones

ALINEACIÓN CON LOS PLANES (ESTRATÉGICO, DE CALIDAD DIRECTIVOS Y BIENALES)

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

4.- Recursos Financieros y Materiales

• Aplicación de un Plan de Cobranzas• Mejoras en Gestión del Fondo Solidario• Fortalecimiento de Proyectos Productivos• Formulación Presupuestaria (proyección, distribución, control)• Sistema de costeo de carreras• Mayor Información administrativa-financiera• Proyecciones de Largo Plazo

Mejoras

4.- Recursos Financieros y Materiales

Académico

DocenciaDepartamentos y

Escuelas

Costos de docen-cia

Costos de inves-tigación

Costos de exten-sión

CarrerasCost

os de docen-cia

Investi-gación Exten-sión

No Académico

Gestión direc-tiva

Costo distri-buido

Propor-ción docen-cia

Gestión de soporte

Costo distri-buido

Propor-ción docen-cia

Produc-ción bs. y ss.

4.- Recursos Financieros y MaterialesSituación 2009 2010 2011 2012

Estudiantes Os. PM, Stgo, Chiloé 10.565 10.333 10.982 10.797

Estudiantes Otras sedes 6.577 3.446 1.829 619

Total Nº Estudiantes 17.142 13.779 12.811 11.416

Ingresos devengados por aranceles y matrículas (MM$ del año 2012)

15.257 12.742 12.176 11.604

Acciones de mejora 2009 2010 2011 2012

Porcentaje de Morosidad 30% 27% 19% 16%Valorización del IP-CFT (MM$ del año 2012) 931 1.218 2.311 2.570

Venta de bienes y servicios (MM$ del año 2012) 2.042 1.838 2.956 2.664

Otros aportes sector público (ejecución) (MM$ del año 2012) 1.131 1.485 2.695 1.254

Resultados 2009 2010 2011 2012

Utilidades contables (MM$ de cada año) -2.761 1.716 1.513 221

Endeudamiento (MM$ del año 2012) 8.829 7.603 6.322 8.573

Cuentas por cobrar (MM$ del año 2012) 17.569 16.245 12.149 13.105

• Mejoramiento infraestructura y equipamiento• Proyectos de Infraestructura: Edificio de carreras del

área de la Salud Osorno, Remodelación Hall acceso Osorno, Unidad de Biotecnología y Bioensayos en PM, Remodelación Edificio Serena PM, Ampliación Tecnológico PM, Construcción Pabellón de Salud PM, Proyecto Chiloé)

• Análisis de Sustentabilidad• Financiamiento mixto (recursos propios y de terceros)

ProyeccionesPlan de Inversiones

4.- Recursos Financieros y Materiales

4.- Recursos Financieros y Materiales

4.3.- Proyecciones Financieras

• 1.- Proyección del número de estudiantes por carrera, tipo de programa y campus.

• 2.- Proyección de ingresos de matrículas y aranceles.

• 3.- Proyecciones de otros ingresos operacionales,.• 4.- Proyección de costos de explotación y gastos de

administración y ventas.• 5.- Proyección de inversiones institucionales.• 6.- Valorización del PEDI 2013-2018 y Plan Chiloé.• 7.- Proyección de otros ingresos y egresos no

operacionales. • 8.- Estimación del Estado de Resultados 2013-2020. • 9.- Estimación del Flujo de Caja anual 2013-2020.

Metodología

4.3.- Proyecciones Financieras

CAMPUS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OSORNO 4.531 4.596 4.638 4.767 4.891 4.743 4.889 4.961

PUERTO MONTT 2.773 3.304 3.708 4.069 4.430 4.519 4.637 4.707 SANTIAGO 2.006 1.967 2.065 2.045 2.056 2.082 2.107 2.126

CHILOE 695 1.167 1.808 2.330 2.578 2.693 2.757 2.720 SUB-TOTAL 10.005 11.034 12.219 13.211 13.955 14.037 14.390 14.514

MAT. PRACTICA Y/O EXAMEN 1.791 1.617 1.536 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504

TOTAL MATRICULAS 11.796 12.651 13.755 14.715 15.459 15.541 15.894 16.018

Estudiantes

5.- Capacidad de análisis institucional y manejo de información para la gestión

Avances 2010-2013

Aumento de infraestructura y equipamiento

Mejoras en los sistemas informáticos

Calificación al 100% de académicos y Piloto de nueva evaluación a no

académicos

Avances en la aplicación de políticas de desarrollo humanoCatastro de normativa vigente

Mejoras en la recuperabilidad de ingresos por aranceles

Homogenización de procedimientos entre campus

Áreas Estratégicas y Desafíos

•Fortalecer el sistema de información institucional (Inteligencia organizacional).

•Mejora continua de normativa y procedimientos.

•Ejecutar un plan de mejoramiento de habilidades para la toma de decisiones.

“Mejorar la toma de decisiones y la gestión

institucional”

•Culminar la implementación de las políticas para el personal no académico.

•Actualizar la normativa asociada al cuerpo académico.

“Mejorar e implementar el sistema de gestión de

personas”

•Potenciar la generación de ingresos (Oferta de carreras, postulación a proyectos, iniciativas productivas, etc.)•Continuar con la ejecución del plan de inversiones.

“Generar las condiciones para la sustentabilidad financiera y económica de la Universidad”

Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018

Área de mejora Objetivo Acciones de mejora Plazo

Planificación estratégicaPerfeccionar el sistema de monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico.

Fortalecimiento de un sistema de seguimiento y monitoreo del PEDI con un enfoque integrador.

2014Implementar anualmente el sistema de seguimientoEvaluar la contribución de este nuevo sistema a la gestión universitaria

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)

Ampliar la cobertura del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Ampliación de la cobertura del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en el Instituto Tecnológico Regional (ITR)y Programas educacionales para trabajadores (PET)

2015

Implementación de un sistema de certificación de la calidad interno en forma piloto para algunas unidades no académicas asociadas al proceso académico (Secretaría de Estudios, Títulos, Dirección de Desarrollo Estudiantil.

2015

Estructura Organizacional

Fortalecer la estructura funcional acorde a los objetivos estratégicos propuestos.

Implementación de los ajustes realizados a la estructura

2014

Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018

Área de mejora Objetivo Acciones de mejora Plazo

Infraestructura y Recursos Físicos.

Fortalecer la infraestructura a través de la ejecución de un plan de inversiones que mejore las condiciones institucionales para el desarrollo del proyecto universitario.

Postulación y adjudicación a proyecto externos (FNDR)Construcción de nueva sede universitaria

2013-2015

Entrega de edificio de carreras del área de Salud Osorno

2013

Acondicionamiento de infraestructura para las carreras de Pedagogía en Artes y Arquitectura Campus Puerto Montt

2014

Ampliación del edificio Tecnológico Campus Puerto Montt

2014

Construcción de edificio para el área de salud Campus Puerto Montt

2014

Gestión de personas.Fortalecer el sistema de gestión de Desarrollo de personas.

Perfeccionamiento y actualización de los reglamentos de jerarquía, carrera académica y calificación académica

2014

Definir una política de desarrollo académico para el personal docente de carreras técnicas y educacionales para trabajadores.

2014

Implementar el Sistema de Apreciación del Desempeño para personal no académico.

2013

Plan de Mejora Gestión Institucional 2013-2018

Área de mejora Objetivo Acciones de mejora Plazo

Gestión financiera

Aumentar los Ingresos institucionales.

Mejoramiento sistemático de la captación de estudiantes en diferentes tipos de carrera.

2014

Evaluación de los aranceles de diferentes carreras incorporando análisis de costo y de mercado.

2014

Consolidar la rentabilidad de los Proyectos productivos

2014-2018

Consolidar la capacidad de generación de proyectos competitivos para el desarrollo Institucional

2014

Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos

Articulación de presupuestos de unidades académicas y administrativas a funciones sustantivas declaradas en PEDI y PMI

2014-2018

Gestión de la información

Mejorar la toma de decisiones y la gestión institucional mediante un sistema de información de calidad.

Implementación de un sistema de inteligencia de la información que permita automatizar la generación de indicadores e información relevante para la gestión académica y administrativa.

2014- 2016

Implementación de un Plan de perfeccionamiento en análisis estratégico para la toma de decisiones.

2014- 2016