Complemento de Comercio Exterior versión 1.1

¡¡¡ Importante !!! La empresa debe de estar configurada para la emisión de

Comprobantes Fiscales (CFDI).

Para la configuración de este complemento es necesario contar con los datos

necesarios que involucran la generación de dicho comprobante fiscal.

Adicionalmente es necesario que el contribuyente consulte la lista de catálogos que

se utilizan para este tipo de complemento ya que se asignaran al momento de

configurar.

Liga de consulta:

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/catalog

os_emision_de_cfdi_con_complemento_comercio_exterior.aspx

¡¡¡ Importante !!! La empresa deberá contar con los productos registrados dentro del

catálogo de productos y también deberá contar con la clave asignada de

producto/servicio según el catalogo del SAT.

Archivo – Parámetros de la Empresa – Dirección

En este apartado se definirán

las claves de la dirección del

emisor tomando como base la

consulta previa del catálogo

de comercio exterior.

Catálogos – Productos

Los productos deberán de registrarse tomando

en consideración el No. de Identificación como

clave, también deberá de estar clasificados con

la clave de producto/servicio del SAT y con la

clave correspondiente a la unidad de medida.

Adicionalmente los productos deberán de tener habilitada la

opción Asignar clave como número de identificación. Para realizar

la activación basta con seleccionar el registro y pulsa la opción

Editar.

Muestra el detalle del producto. En la parte inferior identificara la opción que debe

de aparecer activa, en caso contrario habilitar dando un clic, adicionalmente se

debe de cotejar que el producto tenga asignado una unidad de medida y así

mismo que la unidad tenga asignada la clave que proporciono el SAT.

Para guardar los cambios basta con pulsar la opción

Aceptar.

¡¡¡ Importante !!! Esta configuración deberá realizarse por cada uno de los productos

que maneja la empresa.

¡¡¡ Importante !!! El complemento de comercio exterior versión 1.1 no contempla el

uso de pedimentos. Por lo que el producto no deberá de estar marcado con la

opción de Importado.

Catálogos – Tipos de Documentos

Para la generación de este tipo de complemento es necesario crear un nuevo tipo

de documento. La configuración deberá de ser de forma idéntica al documento de

factura que se utiliza para generar los comprobantes fiscales tradicionales. Para su

creación pulsamos Nuevo.

¡¡¡ Importante !!! En caso de estar integrando con el sistema de Contafiscal debe de

considerar la pestaña Integración Contable. En el caso del formato puede asignar el

mismo formato que utiliza en el tipo de documento que realiza las facturas ordinarias.

Guardar los cambios pulsando la opción Aceptar.

Catálogos – Clientes

El registro del cliente a quien se emitirá el comprobante fiscal debe de estar

registrado y clasificado como nacionalidad extranjera. Por otro lado, la dirección en

lo que respecta al país deberá de ser asignada en base al catálogo del SAT. Deberá

de registrar un código postal 00000 y referenciarlo con el país al que pertenezca el

cliente.

¡¡¡ Importante !!! Debido a la región a la que pertenece México, dentro del sistema

ya se encuentra registrados los principales países con lo que se mantiene relaciones

comerciales. Dichos países son Estados Unidos y Canadá, este ya se encuentra

registrados con la clave del catálogo del SAT.

Es importante verificar que el cliente tenga asignada la moneda con la que se

realizara la operación comercial.

¡¡¡ Importante !!! La moneda debe

de ser registrada en base al

catálogo de monedas asignado por

el SAT.

Es necesario asignar el dato de Numero de registro de identificación

fiscal del cliente extranjero. Para su asignación se debe de modificar el

registro pulsando la opción Editar y trasladarse a la opción Cliente, en la

parte inferior se tendrá disponible el campo.

¡¡¡ Importante !!! El Número de registro de identificación fiscal deberá de ser solicitado

al cliente con el que se pretenda comercializar.

Una vez registrado deberá de guardar los cambios pulsando la

opción Aceptar.

La asignación del complemento de comercio exterior se realiza en la parte inferior

de la ventana clientes/proveedores. Aparece una sección de Datos Adicionales,

pulsar para su apertura.

Una vez abierto pulsamos la pestaña de Complementos y posteriormente para

agregar el registro, se oprime de lado derecho en el apartado de Complementos la

opción de Nuevo.

Enseguida mostrara la ventana para elegir el complemento correspondiente y

también agregar el tipo de documento.

Para su asignación deberá de oprimir el botón

Elegir el complemento correspondiente y el tipo de documento a utilizar, una vez

seleccionado deberá de pulsar la opción de Aceptar.

Para guardar la asignación

oprimir Aceptar.

Una vez asignado, deberá

de cerrar con la opción de

Cancelar.

En la parte inferior podrá visualizar el complemento que se asignó en relación al

cliente.

¡¡¡ Importante !!! El proceso debe de ser realizado por cada uno de los clientes

extranjeros con los que se pretenda comercializar.

Movimiento

La generación del comprobante fiscal (CFDI) se realiza de forma ordinaria dentro del

módulo de Facturación.

Una vez dentro del módulo se muestra el listado de los comprobantes fiscales (CFDI)

emitidos. Para iniciar con la captura pulsamos la opción de Nuevo.

La captura de documento es de forma normal, es decir, deberá de agregar los

datos como:

• Tipo de documento (Factura Exportación - FAEX)

• Datos del Cliente

• Uso de Comprobante

• Tipo de Cambio

• Método de Pago

• Forma de Pago

En la sección de Concepto/Partidas se debe de agregar el

producto/servicio que involucra el dato del complemento y que la

empresa utiliza para mercadear con los clientes. Para la asignación

deberá de pulsar la opción de Nueva que se encuentra de lado

derecho.

Muestra la ventana para comenzar

con la captura del

producto/servicio. Se deberá

considerar indicar cantidad, precio

unitario y el porcentaje de IVA.

Guardar la partida pulsando Aceptar.

Se deben de agregar todos los productos involucrados en la

operación comercial. Para continuar pulsamos Aceptar para

guardar el documento.

De forma inmediata mostrara la ventana Datos del complemento comercio exterior

que es donde se agregaran los datos del complemento. Esta ventana estara

compuesta por tres pestañas y que deberan considerarse para su captura.

¡¡¡ Importante !!! Los datos que deben

agregarse dependerán totalmente

de la información del contribuyente.

En la ventana de Generales deberá de agregar:

• Motivo de Traslado: elegir según la operación.

• Tipo de Operación: Exportación (única opción)

• Clave de Pedimento: A1(única opción).

• Funge como certificado de origen: elegir según la operación.

• Tiene subdivisión: elegir según la operación.

• Observaciones: dato opcional

• Tipo de cambio USD: deberá de aparecer de forma automática. Lo tomara

del tipo de cambio que se haya definido en el documento.

En la ventana de Propietario/Destinatario deberá de agregar la información

correspondiente como:

• No. de Registro de Identificación Fiscal.

• Residencia Fiscal.

• Clave y Nombre

En la ventana de Mercancía deberá de contemplar la siguiente información

• No. de Identificación: deberá de capturar nuevamente el no. de

identificación que coloco al momento de dar de alta el producto.

• Fracción arancelaria: deberá de colocar según consulta previa al catálogo

del SAT.

• Cantidad Aduana: deberá de indicar la misma cantidad que coloco en la

partida del comprobante.

• Unidad aduana: debe elegir la correcta según su consulta previa en el

catálogo del SAT.

• Valor unitario aduana: deberá indicar el precio unitario que se asigno en la

captura de la partida del comprobante

• Valor dólares: debe colocar total de la partida y que corresponde a Cantidad

Aduana * Valor Unitario. -

Guardar el registro con paloma negra.

¡¡¡ Importante !!! La captura de estos datos se debe de realizar por cada uno de los

productos involucrados en el comprobante fiscal.

Una vez definidos pulsar Aceptar para continuar.

¡¡¡ Importante !!! Los datos deberán de ser capturados en base a la información

consultada previamente en los catálogos del SAT.

Para generar el comprobante fiscal deberá de

pulsar la opción de Aceptar. De forma

instantánea solicitara la captura de la contraseña

de su CSD para la generación y timbrado de su

comprobante.

Una vez timbrado podrá visualizar el archivo XML y PDF con los datos del

complemento.