Cmt-hq-fr-020 Inspecciones Gerenciales
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Código: INSPECCIONES GERENCIALES CMT-HQ-FR-020 Fecha de vigencia: Versión ESTADO DEL DOCUMENTO 1/5/2012 01 APROBADO FECHA 12/20/2013 BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO JAGUEY CLIENTE ODL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA Alex Gracia CARGO Director de Proyectos FIRMA REPRESENTANTE DEL COPASO Vivian Piñeros CARGO Cost Control FIRMA PARTICIPANTES Jefferson Romero CARGO Sup. HSE FIRMA Mauricio Osorio CARGO Ing Residente FIRMA Camilo Vargas CARGO QAQC FIRMA CARGO FIRMA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES GUÍA PARA LA CALIFICACIÓN CUANTITATIVA, CAULITATIVA Y DEL CUMPLIMIENTO PRIORIDAD BAJA VERDE: 5 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORME ACCIÓN CORRECTIVA CUMPLIDA PRIORIDAD MEDIA AMARILLO: 2 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORME ACCIÓN CORRECTIVA EN PROCESO PRIORIDAD ALTA ROJO: INMEDIATAMENTE ACCIÓN CORRECTIVA SIN CUMPLIR No HALLAZGO EVIDENCIA FOTO ANTES PRIORIDAD CUMPLIO FOTO DESPUES SI EP NO 1 12/20/2013 N/A N/A N/A N/A N/A x N/A 2 12/20/2013 N/A N/A N/A B NA x N/A 3 12/20/2013 SUP. . HSE N/A N/A B NA x N/A 4 12/20/2013 SUP. . HSE N/A N/A Alta NA x N/A CONVENCIONES: ACCIÓN CORRECTIVA CUMPLIDA (C ), ACCION CORRECTIVA EN PROCESO (EP), ACCION CORRECTIVA SIN CUMPLIR (NC). SEGUIMIENTO Y MEDICION DE CONDICIONES OBJETIVO Identificar las condiciones y comportamientos inseguros que se encuentran en cada una de las obras, con el fin de establecer planes de acción específicos que le permitan a la empresa minimizar la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo y generacion de enfermedades profesionales, garantizando la seguridad de las personas durante el ejercicio de sus tareas y el cumplimiento legal por parte del Consorcio La Manta. FECHA DE INSPECCION RESPONSABLE DE LA MEJORA A IMPLEMENTAR RECOMENDACIÓN (marco legal) FECHA DE CUMPLIMIENTO Se evidencia el mantenimiento de unidades sanitarias Se realizan jornadas de orden y aseo al igual que el mantenimiento de sus puntos ecologicos Se realiza la verificacion de la documentacion a vehiculos que ingresan para actividades con el Consorcio La Manta dentro de la estacion Se evidencia que los equipos cuentan con sus respectivos diques y señalizacion adecuada
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COI-HQ-FR DIC-13
Cdigo: INSPECCIONES GERENCIALESCMT-HQ-FR-020Fecha de vigencia:Versin ESTADO DEL DOCUMENTO1/5/1201APROBADO
FECHA 12/20/13BLOQUE O FRENTE DE TRABAJOJAGUEYCLIENTEODL
OBJETIVO Identificar las condiciones y comportamientos inseguros que se encuentran en cada una de las obras, con el fin de establecer planes de accin especficos que le permitan a la empresa minimizar la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo y generacion de enfermedades profesionales, garantizando la seguridad de las personas durante el ejercicio de sus tareas y el cumplimiento legal por parte del Consorcio La Manta.
REPRESENTANTE DE LA GERENCIAAlex GraciaCARGODirector de ProyectosFIRMAREPRESENTANTE DEL COPASOVivian PierosCARGOCost ControlFIRMA
PARTICIPANTESJefferson RomeroCARGOSup. HSEFIRMAMauricio OsorioCARGOIng ResidenteFIRMACamilo VargasCARGOQAQCFIRMACARGOFIRMA
IDENTIFICACIN DE CONDICIONESGUA PARA LA CALIFICACIN CUANTITATIVA, CAULITATIVA Y DEL CUMPLIMIENTOPRIORIDAD BAJA VERDE: 5 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORMEACCIN CORRECTIVA CUMPLIDA PRIORIDAD MEDIA AMARILLO: 2 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORMEACCIN CORRECTIVA EN PROCESOPRIORIDAD ALTA ROJO: INMEDIATAMENTEACCIN CORRECTIVA SIN CUMPLIRNo HALLAZGOEVIDENCIAFECHA DE INSPECCIONRESPONSABLE DE LA MEJORA A IMPLEMENTARRECOMENDACIN (marco legal)FOTO ANTESPRIORIDADFECHA DE CUMPLIMIENTOCUMPLIOFOTO DESPUESSIEPNO1Se evidencia el mantenimiento de unidades sanitarias12/20/13N/AN/AN/AN/AN/AxN/A2Se realizan jornadas de orden y aseo al igual que el mantenimiento de sus puntos ecologicos12/20/13N/AN/AN/ABNAxN/A3Se realiza la verificacion de la documentacion a vehiculos que ingresan para actividades con el Consorcio La Manta dentro de la estacion 12/20/13SUP. . HSEN/AN/ABNAxN/A4Se evidencia que los equipos cuentan con sus respectivos diques y sealizacion adecuada12/20/13SUP. . HSEN/AN/AAlta NAxN/ACONVENCIONES: ACCIN CORRECTIVA CUMPLIDA (C ), ACCION CORRECTIVA EN PROCESO (EP), ACCION CORRECTIVA SIN CUMPLIR (NC).
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE CONDICIONES
ACCIONES CORRECTIVASTOTAL HALLAZGOS4AC CUMPLIDA A C EN PROCESOA C SIN CUMPLIR400
% DE CUMPLIMIENTO AC CUMPLIDA A C EN PROCESOA C SIN CUMPLIR100.00%0.00%0.00%
% total100%
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InstruccionesHallazgo: ubique secuencialmente desde 1 hasta el numero de hallazgos evidenciados durante la inspeccionEvidencia: Ubique en cada una de las celdas, la descripcion del hallazgo encontradoResponsable de la mejora a implementar: Ponga el cargo de la persona que es repsponsable de la implementacion de la mejora en la empresa o quien competa la realizacion de la mejoraRecomendacin: plantee una recomendacin para mejorar la condicion evidenciada de acuerdo al marco legal establecido para la condicion hallada.Foto antes: Ubique una foto de la condicion hallada y seale que se debe mejorarGrado de accion: Diligencie Segn la criticidad del hallazgo si la accion correctiva debe implementarse de manera inmediata (rojo), pronta (amarillo) o posterior (verde)Fecha de cumplimiento (para el plan de accion propuesto): De acuerdo al grado de accion dado en la casilla anterior, se implementara la fecha propuesta de acuerdo a la criticidad de este encontrada en las celdas de color verde, amarillo y verde (sugerido)Cumplimiento: Coloque el numero 1 en la casilla SI, NO, EP(en proceso), segn correspondaFoto despues: Ubique una foto en la casilla de la condicion como se encuentra en el momento de la inspeccion realizada en la fecha porpuesta en (fecha de cumplimiento)
Si los datos son consignados correctamente el grafico ubicado en la parte inferior del cuadro debe generar un indicador de cumplimiento al plan propuesto automaticamente.
COI-HQ-FR-ENERO
Cdigo: INSPECCIONES GERENCIALESCMT-HQ-FR-020Fecha de vigencia:Versin ESTADO DEL DOCUMENTO1/5/1201APROBADO
FECHA 4/29/14BLOQUE O FRENTE DE TRABAJOJAGUEYCLIENTEODL
OBJETIVO Identificar las condiciones y comportamientos inseguros que se encuentran en cada una de las obras, con el fin de establecer planes de accin especficos que le permitan a la empresa minimizar la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo y generacion de enfermedades profesionales, garantizando la seguridad de las personas durante el ejercicio de sus tareas y el cumplimiento legal por parte del Consorcio La Manta.
REPRESENTANTE DE LA GERENCIAAlex GraciaCARGODirector de ProyectosFIRMAREPRESENTANTE DEL COPASOVivian PierosCARGOCost ControlFIRMA
PARTICIPANTESJefferson RomeroCARGOSup. HSEFIRMAMauricio OsorioCARGOIng ResidenteFIRMACamilo VargasCARGOQAQCFIRMACARGOFIRMA
IDENTIFICACIN DE CONDICIONESGUA PARA LA CALIFICACIN CUANTITATIVA, CAULITATIVA Y DEL CUMPLIMIENTOPRIORIDAD BAJA VERDE: 5 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORMEACCIN CORRECTIVA CUMPLIDA PRIORIDAD MEDIA AMARILLO: 2 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORMEACCIN CORRECTIVA EN PROCESOPRIORIDAD ALTA ROJO: INMEDIATAMENTEACCIN CORRECTIVA SIN CUMPLIRNo HALLAZGOEVIDENCIAFECHA DE INSPECCIONRESPONSABLE DE LA MEJORA A IMPLEMENTARRECOMENDACIN (marco legal)FOTO ANTESPRIORIDADFECHA DE CUMPLIMIENTOCUMPLIOFOTO DESPUESSIEPNO1Se evidencia puntos ecologicos en buenas condiciones de orden y aseo4/29/14N/AN/AN/AN/AN/AxN/A2Se evidencia embases de productos quimicos rotulados 4/29/14N/AN/AN/ABNAxN/A3Se evidencia registros de capacitacion al personal 4/29/14N/AN/AN/ABNAxN/A4El personal utiliza adecuadamente los EPP de acuerdo a las actividades que se encuentren realizando4/29/14N/AN/AN/AAlta NAxN/ACONVENCIONES: ACCIN CORRECTIVA CUMPLIDA (C ), ACCION CORRECTIVA EN PROCESO (EP), ACCION CORRECTIVA SIN CUMPLIR (NC).
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE CONDICIONES
ACCIONES CORRECTIVASTOTAL HALLAZGOS4AC CUMPLIDA A C EN PROCESOA C SIN CUMPLIR400
% DE CUMPLIMIENTO AC CUMPLIDA A C EN PROCESOA C SIN CUMPLIR100.00%0.00%0.00%
% total100%
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