CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL...

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012

Página 1 de 27

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE01/06/2012 EU-012900 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 33212, 33218, 33220, 33292, 33295 21,163.05 01/06/2012 EU-012904 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 9309, 9355 3,617.02 01/06/2012 EU-012928 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9242 11,089.00 01/06/2012 EU-012912 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 467, 468 1,700.00 01/06/2012 EU-012929 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C.V. PAGO FACTS: 131612 6,720.38 01/06/2012 EU-012924 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2631 22,457.72 01/06/2012 EU-012905 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503 8,932.00 01/06/2012 EU-012926 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1026, 1161, 1162 1,914.00 01/06/2012 EU-012913 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 7442, 7445, 7447, 7452 21,419.45 01/06/2012 EU-012923 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACTS: 842 4,720.00 01/06/2012 EU-012914 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 22976, 22977 5,067.81 01/06/2012 EU-012903 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 1279, 1313, 1372 3,531.15 01/06/2012 EU-012931 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 8872, 8955 12,650.03 01/06/2012 EU-012930 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 25730, 25896, 25899, 25900 41,645.68 01/06/2012 EU-012908 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 53837 793.88 01/06/2012 EU-012911 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 1406, 1408 16,700.00 01/06/2012 EU-012906 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 7044, 7045, 7046, 7051, 7084, 7128, 7146 56,784.00 01/06/2012 EU-012898 LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO PAGO FACTS: 700, 708 3,450.00 01/06/2012 EU-012932 LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8129 11,909.60 01/06/2012 EU-012902 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO FACTS: 6569, 6570, 6571 25,880.00 01/06/2012 EU-012899 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4501, 4502, 4538, 4569 11,838.96 01/06/2012 EU-012927 MEJIA MORENO OSCAR BASILO PAGO FACTS: 7669 614.80 01/06/2012 EU-012915 MERCANTIL OCCIDENTAL S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4916 22,337.70 01/06/2012 EU-012916 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1610 11,890.00 01/06/2012 EU-012910 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 9500, 9749, 9778, 9779, 9780, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9791, 9781 38,709.01 01/06/2012 EU-012934 OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER PAGO FACTS: 134, 135, 136 9,334.01 01/06/2012 EU-012901 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4495 1,119.99 01/06/2012 EU-012907 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8386, 8395, 8409, 8410 20,445.00 01/06/2012 EU-012933 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V. PAGO FACTS: 9113 23,780.00 01/06/2012 EU-012909 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 14942, 14943 1,257.36 02/06/2012 EU-012936 SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BE PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE JUNIO PERSONAL JUBILADO) 50,000.00 02/06/2012 EU-012935 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELPRESTAMO REVOLVENTE AL SINDICATO CORRESP. AL MES DE JUNIO S/CLAUS. VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COL 150,000.00 03/06/2012 EU-013244 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN ERNESTO PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C.HERNANDEZ 4,200.00 04/06/2012 EU-012943 ESTRADA CELIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, D.F. PARA ACOMPAÑAR A SU HIJO A CITA MEDICA 3,500.00 04/06/2012 EU-012942 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE REPOSICION DE CHEQUE NO.15969 CON FECHA 27/04/2012 CANCELADO POR CADUCIDAD AL MOMENTO DEL COBRO 1,500.00 04/06/2012 EU-012939 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA COBAES 06 DEL CARRIZO PREPARATORIA UAS ESC.SUP. AGR 78,040.00 04/06/2012 EU-012940 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESCUELAS: COBAES HIGUERA, COBAES SAN JOSE DE AHOME 126,520.00 04/06/2012 EU-012944 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 55,000.00 04/06/2012 EU-012941 SISTEMAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS PAGO 1 PIAL PARA RESES 1010/2 C/RUEDA ACERO FUNDIDO RASTRO MUNICIPAL O.C.93227 5,092.40 04/06/2012 EU-012949 VALENZUELA QUINTERO JACOBO APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO QUE PARTICIP. EN LIGA INFANTIL DE BASQUETBOL DE SINALOA 1,000.00 05/06/2012 EU-012982 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 1,017.50 05/06/2012 EU-012988 ALBERICI CERVANTES CARLOS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. H. VALDEZ ROMERO 447.68 05/06/2012 EU-012983 ANTE RIVERA SUSANO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 1,183.37 05/06/2012 EU-012992 ARAUJO MARTHA ELVA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. DE TOPOLOBAMPO 6,733.30 05/06/2012 EU-012994 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. AHOME 5,740.94 05/06/2012 EU-012980 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 685.74 05/06/2012 EU-012963 CASTELO VALENZUELA JESUS MANUEL PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN DESFILE PROMOCIONAL CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 20 3,000.00 05/06/2012 EU-012978 CASTRO CORREA MARIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 1,598.07


Página 2 de 27

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

05/06/2012 EU-012966 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO REC. NO.237 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2012 166,666.00 05/06/2012 EU-012981 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 8,355.47 05/06/2012 EU-012975 GAMEZ CAMBEROS LLUVIA GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CUARTA MUESTRA SINALOENSE DE CORTOMETRAJES 6,000.00 05/06/2012 EU-012977 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 1,266.31 05/06/2012 EU-012991 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. DE EL CARRIZO 4,708.22 05/06/2012 EU-012970 HIGUERA MUNDO OLGA LIDIA APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO HOSPITAL AGRAZ 1,200.00 05/06/2012 EU-012964 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO DE FACTURA 684 CORRESP. A APOYO PREMIACION DE ATLETAS CARRERA 109 ANIV. DE LA CIUDAD 15,000.00 05/06/2012 EU-012965 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO DE RECIBO 682 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2012 1,076,923.08 05/06/2012 EU-012984 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 260.73 05/06/2012 EU-012968 LEON SARMIENTO ANA LUISA APOYO ECONOMICO YA QUE SU ESPOSO ES POLICIA Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN LA CD. DE CULIACAN SIN. 3,000.00 05/06/2012 EU-012979 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 768.68 05/06/2012 EU-012974 LOPEZ ROMERO MARIA DEL PILAR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO, YA QUE REALIZA GESTIONES DE SU COMUNIDAD 900.00 05/06/2012 EU-012997 LOPEZ RUIZ MARIA DE JESUS REPARACION DE CANASTILLA GRUA SM0207 CHEV 1979 DE SERVICIOS MUNICIPALES O.C.93520 2,000.00 05/06/2012 E2-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0190167193 (ZONAS PRIORITARIAS) A LA CTA. 0151607286 (CTA. CTE. 2011) PAGO DE PRESTA 10,000.00 05/06/2012 EU-012969 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO REC.116 FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 17,724.00 05/06/2012 EU-012967 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO REC. NO.7 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 41,356.00 05/06/2012 EU-012955 QUINTERO AHUMADA GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. YA QUE SU HIJO TIENE CITA MEDICA 1,000.00 05/06/2012 EU-012956 REYES MARTINEZ MARIO DARIEL APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,700.00 05/06/2012 EU-012990 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. SAN MIGUEL, ZAP. 1,839.50 05/06/2012 EU-012985 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 1,017.50 05/06/2012 EU-012996 ROSAS INZUNZA MARTHA PATRICIA PAGO FACT.1552 150 PLAYERAS VARIAS TALLAS INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER, CONSTRUYENDO LA PAZ 7,308.00 05/06/2012 EU-012989 RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. CENTRAL 323.59 05/06/2012 EU-012993 SEVILLA OCHOA GEMA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. HIGUERA DE ZAR. 3,836.27 05/06/2012 EU-012971 TERRAZAS CAMACHO MARIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS CD. TIJUANA, B.C. CITA MEDICA 1,600.00 05/06/2012 EU-012973 VALENZUELA CASTRO MARIA DE LOS ANGELES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ 800.00 05/06/2012 EU-012972 VELAZQUEZ CORRALES GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. YA QUE FORMARA PARTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAM 2,000.00 05/06/2012 EU-012987 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012 4,106.59 06/06/2012 EU-013028 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3516, 3518, 3521 218,721.50 06/06/2012 EU-012998 ACOSTA GAMBOA EMA JUDITH APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR 5,000.00 06/06/2012 EU-013011 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTURA NO. 5, SERVICIO DETALLADO DE CARROC ERIA, TAPICERIA Y LAVADO DE MOTOR UNIDAD PM1367 D 10,324.00 06/06/2012 EU-013030 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 9310 4,778.98 06/06/2012 EU-013031 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 38249, 38271, 38272, 38273, 38274, 38276, 38277, 38279 15,255.18 06/06/2012 EU-013006 BEJARANO MONTOYA URIEL APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. YA QUE REALIZARA TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA UNAM 2,500.00 06/06/2012 EU-013002 CASTRO RAMIREZ CESAR APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN 3,000.00 06/06/2012 EU-013019 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2011, 2019 8,119.98 06/06/2012 EU-013054 COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1253, 280, 281, 283, 284, 285 39,432.22 06/06/2012 EU-013034 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 7,714.00 06/06/2012 EU-013051 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 9686, 9768 3,520.72 06/06/2012 EU-013018 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075 68,276.55 06/06/2012 EU-012959 DIMAS AVILA REY VRIDOLFO APOYO ECONOMICO PARA PASAJE PARA TRASLADO DE SU SOBRINA A CD. TIJUANA, B.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELIC 2,500.00 06/06/2012 EU-013044 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 2062, 2082, 2106, 2107, 2112, 2114 123,255.62 06/06/2012 EU-013050 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 9080 7,561.34 06/06/2012 EU-013039 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 13223, 13252, 13222, 13224, 13225, 13439, 13440, 11658 124,366.60 06/06/2012 EU-013025 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 31548, 31550 1,320.26 06/06/2012 EU-012999 IBARRA DE LEON ANAHY APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR 5,000.00 06/06/2012 EU-013036 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 54274 793.88 06/06/2012 EU-013021 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO FACTS: 371, 420 1,438.19 06/06/2012 EU-013001 KORDELL FIERRO LUZ IRLANDA APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR 5,000.00


Página 3 de 27


06/06/2012 EU-013055 LOPEZ NAVARRO CECILIA PAGO FACTS: 753 29,000.00 06/06/2012 EU-013000 LUQUE LOPEZ ROSARIO EVELIA APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR 5,000.00 06/06/2012 EU-013049 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2219 39,785.98 06/06/2012 EU-013042 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5327 4,022.30 06/06/2012 EU-013026 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4565, 4566, 4567, 4568, 4570, 4571, 4572, 4573 29,046.40 06/06/2012 EU-013052 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 130 9,850.00 06/06/2012 EU-013046 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1630 11,890.00 06/06/2012 EU-013038 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 9790, 9792, 9936, 9937, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953 57,042.66 06/06/2012 EU-013047 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 204498 6,196.49 06/06/2012 EU-013032 PINTURAS ESPECIALES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 34182 2,268.00 06/06/2012 EU-013048 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALE PAGO FACTS: 58927, 59552 15,534.92 06/06/2012 EU-013053 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V. PAGO FACTS: 9121, 9122 22,434.40 06/06/2012 EU-013022 REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 18974 2,280.00 06/06/2012 EU-013003 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN 2,500.00 06/06/2012 EU-013056 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 2046, 2059, 2060, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071 25,745.00 06/06/2012 EU-013007 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES CORRES 27,952.42 06/06/2012 EU-013033 SEMEX, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 461 7,099.20 06/06/2012 EU-013040 TELLO RAMIREZ FERMIN PAGO FACTS: 2600 1,950.00 06/06/2012 EU-013045 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1293 2,353.00 06/06/2012 EU-013008 URIAS MORALES LUIS FERNANDO PAGO DE FACTURA NO. 77 ELABORACION, PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO DE FESTIVAL DE MI CIUDAD. 36,200.00 06/06/2012 EU-013004 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO DEL 5% DE COMISION POR COBRO DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2 11,594.91 06/06/2012 EU-013005 VEJAR VALDEZ LUZ VERONICA APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO DE ESPOSA DE POLICIA HERIDO EN SIND. DE HIGUERA DE ZAR. 1,000.00 06/06/2012 EU-013037 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15268, 15270 2,471.98 06/06/2012 EU-013020 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 6094, 6095 2,737.58 07/06/2012 EU-013143 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS SERVICIO DETALLADO CARROCERIA Y PINTURA PM 1366 DODGE DAKOTA 2008 DE SEG.PUB. O.C. 93339 11,484.00 07/06/2012 EU-013061 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COL. ESTRELLA PARA GASTOS DE BEBE QUE SE FRAC 500.00 07/06/2012 EU-013128 ALVAREZ ACOSTA MARIA DEL CARMEN APOYO ECONOMICO PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO EN UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 1,500.00 07/06/2012 EU-013081 ALVAREZ CUEVAS PEDRO DOLORES APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRASLADO A CIUDAD DE CULIACAN SIN. PARA ACOMPAÑAR A SU HIJA A TRATAMIE 1,600.00 07/06/2012 EU-013074 ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013092 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE RECIBO 1442 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2012 15,000.00 07/06/2012 EU-013122 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3224, 3227, 3260 31,250.00 07/06/2012 EU-013121 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 13270, 13614, 13826 10,118.78 07/06/2012 EU-013017 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 133 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 9,280.00 07/06/2012 EU-013095 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. 2406 DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 15,000.00 07/06/2012 EU-013078 BARRAZA BELTRAN HUGO ADRIAN APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 07/06/2012 EU-013142 CASTRO HEREDIA MARCELA PAGO 200 CANASTA DE MIMBRE PARQUES Y JARDINES O.C. 93377 18,000.00 07/06/2012 EU-013057 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 3,000.00 07/06/2012 EU-013114 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1886, 1921, 1929 14,225.95 07/06/2012 EU-013116 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 13425, 13426, 13612, 13613, 2555, 2556, 13824, 14018, 14124 525,164.06 07/06/2012 EU-013103 CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL APOYO ECONOMICO PARA CLUB ATLETICO MOCHIS, QUE REPRESENTA A LA ASOCIACION DE INVIDENTES DEL NORTE D 2,000.00 07/06/2012 EU-013071 CRUZ LEAL YOLANDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS DE SUS HIJOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013065 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS HIJAS YA QUE NO PUEDE TRABAJAR PORQUE ESTA ENFERMA DE 1,000.00 07/06/2012 EU-013076 DIAZ URBINA ROMANA APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013085 DUARTE ESPINOZA JUAN CARLOS APOYO ECONOMICO MENSUAL HASTA VIGENCIA DEL PLAN 26 PARA TRANSPORTE DEL COLORADO A UNIV. DE DURANG 800.00 07/06/2012 EU-013110 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 2440, 2932 10,803.00 07/06/2012 EU-013117 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 23029, 23030 28,155.52 07/06/2012 EU-013072 ESPINOZA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO MENSUAL YA QUE TIENE A SU CARGO CUATRO NIETOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONO 1,000.00 07/06/2012 EU-013112 FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V PAGO FACTS: 31594 4,443.94


Página 4 de 27


07/06/2012 EU-013059 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO DANIEL ATIENZO FIERRO COL. FERRUSQ. QUE 1,500.00 07/06/2012 EU-013108 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 39588, 39589, 39631, 39792, 39859, 39998 26,759.65 07/06/2012 EU-013111 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 823, 831 10,970.20 07/06/2012 EU-013124 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 834 4,745.63 07/06/2012 EU-013118 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 76647, 76753 6,515.20 07/06/2012 EU-013075 GAXIOLA CORRALES ROSARIO GUADALUPE APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013070 GIL ALVAREZ BENJAMIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013100 GUADALUPANA PREVISION FUNERARIA, S.A. DE C.V. APOYO POR GASTOS FUNERARIOS MARIA TERESA VALDEZ POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO AURELIO LEYVA LUGO 2,000.00 07/06/2012 EU-013069 GUTIERREZ CONTRERAS FLERIDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 600.00 07/06/2012 EU-012961 I N F O N A C O T PAGO CORRESP. A RETENCIONES DE FONACOT DEL MES DE MAYO 2012 698,956.09 07/06/2012 EU-013063 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 07/06/2012 EU-013062 IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 07/06/2012 EU-013127 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS, S.A. DE C.V. PAGO FLETE GASTOS DE ENVIO LOTE DE REFACCIONES RASTRO MUNICIPAL O.C.93226 1,955.06 07/06/2012 EU-013144 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 4 ABANICOS DE TECHO ALPINE AIR COMISIONADOS BOMU O.C. 93583 5,196.00 07/06/2012 EU-013145 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1 SERVIBAR OFICINA DE DIR. Y ATENC. CIUDADANA O.C. 93588 2,919.00 07/06/2012 EU-013146 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1 SERVIBAR OFICINA DE REGIDORES O.C. 93589 2,919.00 07/06/2012 EU-013094 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO RECIBO NO. 26 CORRESP. A SUBSIDIO MES DE JUNIO 2012 450,000.00 07/06/2012 EU-013137 JOCOBI QUINTERO LUISA VERONICA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PAPA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 07/06/2012 EU-013139 LEON AVILA JAIME FERNANDO PAGO DE 3 BANDERAS NACIONAL OFNA. DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL O.C.93432 2,367.00 07/06/2012 EU-013101 LEON BARRERAS MARIA CANDELARIA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS P/HIJA DEYSI ESTEFANY FIGUEROA 1,000.00 07/06/2012 EU-013120 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO FACTS: 5189, 5335 2,726.88 07/06/2012 EU-013064 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECUR 2,000.00 07/06/2012 EU-013067 LOPEZ AYALA OLGA LIDIA APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 700.00 07/06/2012 EU-013083 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS HIJAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONO 2,000.00 07/06/2012 EU-013129 LOPEZ URIAS MARIA MAGDALENA DEVOLUCION DE FONACOT, RETENIDA EN NOMINA DE PRIMERA Y 2DA. QNA. DE AGOSTO 2011 Y NO ABONADO A SU CU 559.80 07/06/2012 EU-013068 MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 07/06/2012 EU-013102 MEDINA MARTINEZ RAUL APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL EL DEBATE 2002, ASISTIRAN A TORNEO EN GU 5,000.00 07/06/2012 EU-013066 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIAR EN ACADEMIA DE CANTO SU HIJA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E 500.00 07/06/2012 EU-013087 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND. VILLA GUS 187,500.00 07/06/2012 EU-013088 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND. SAN MIGU 114,000.00 07/06/2012 EU-013089 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND. HERIBERT 95,500.00 07/06/2012 EU-013090 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.HIGUERA D 194,500.00 07/06/2012 EU-013091 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.AHOME PR 241,000.00 07/06/2012 EU-013105 NUÑEZ MORALES ERENDIRA GUADALUPE APOYO POR NACIMIENTO DE SU HIJO DE ACUERDO A CLAUS.VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO EMP. 2410 1,800.00 07/06/2012 EU-013082 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN UAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 07/06/2012 EU-013104 OSORIO CHINCHILLAS TOMAS GILBERTO APOYO ECONOMICO DEBIDO A FALLECIMIENTO DE SU HIJO S/CLAUS. VIGESIMA PRIMERA DE CONTRATO COLECTIVO 2,000.00 07/06/2012 EU-013060 PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOM. DEL PUERTO DE TOPOLOB. PARA CUBRIR GASTOS D 1,500.00 07/06/2012 EU-013119 POLLORENA VEGA ABNER PAGO FACTS: 550, 580 8,037.64 07/06/2012 EU-013079 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 500.00 07/06/2012 EU-013084 SALAZAR URIAS MATILDE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HERMANO FELIPE SALAZAR INSTIT.TEC.EN TEPIC NAY. 1,000.00 07/06/2012 EU-013058 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO MENSUAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOM. EN LA AMP. BUROCRATA PARA GASTOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013109 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 41879, 16802, 16864, 16865, 42439, 16986, 16995, 16996 134,915.04 07/06/2012 EU-013126 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 723, 740, 779, 825 44,312.84 07/06/2012 EU-013014 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEAPOYO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 4 JORNADAS DEPORT. CORRESP. A 2DA. RONDA PLAY OFF 10,000.00 07/06/2012 EU-012962 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 28 DE MAYO AL 02 JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIG 32,320.00 07/06/2012 EU-013013 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BE APOYO CORRESP. AL MES DE JUNIO PARA GASTOS DEL SIND. S/CLAUS CUADRAGESIMA NOVENA DEL DEL CONTRATO 13,000.00 07/06/2012 EU-013015 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELAPOYO MES DE JUNIO A SINDICATO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUS. QUINCUAGESIMA DE CONTRATO 3,000.00 07/06/2012 EU-013125 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3675 4,300.00


Página 5 de 27


07/06/2012 EU-013096 SOLIS VAZQUEZ SULMA RAQUEL APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CAMIONES PARA TRASLADO DE COMUNIDAD A ESCUELA 600.00 07/06/2012 EU-013093 SOTO GARCIA ANA MARIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE LA BANDA DE GUERRA DE ESC. FEDERAL. A MAZATLAN, SIN. CONCURSO NAC 5,000.00 07/06/2012 EU-013130 SOTO GILL ANGELICA APOYO ECONOMICO PARA QUE SU HIJO VIAJE A MEXICO, D.F. TORNEO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL 1,000.00 07/06/2012 EU-013115 TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 970 17,800.01 07/06/2012 EU-013141 UNISEAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 5000 CINTILLOS PARA DIESEL FOLIADOS AZULES STOCK ALMACEN TALLER MPAL. O.C. 93408 11,900.00 07/06/2012 EU-013135 VALDEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO GASTRONOMICO MADRID FUSION 2012 EN GUADALAJARA, JAL. 2,000.00 07/06/2012 EU-013133 VALDEZ ROMERO JUANA APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A ESPOSA DE POCICIA HERIDO POR ARMA DE FUEGO 1,000.00 07/06/2012 EU-013097 VALDEZ ROMERO VALERIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CAMIONES PARA TRASLADO DE COMUNIDAD A ESCUELA 600.00 07/06/2012 EU-013080 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MEDICINAS PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL PERSONA DE ESCASOS RECUR 1,500.00 07/06/2012 EU-013148 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO DE FACTURA NO. 794 MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA SM9444 DE SERVICIOS MUNICIPALES. 9,860.00 07/06/2012 EU-013073 VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARMEN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN MAZATLAN SIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013077 VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARCELINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SU NIETO ALEXIS JOE VALENCIA CAMACHO QUE ESTUDIA PARA PILOTO NAVAL EN 1,000.00 07/06/2012 EU-013136 ZAMORA GONZALEZ MARIA DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 07/06/2012 EU-013140 ZAYAS ESTRADA ALDO MACRIN 1 DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1 TB USB 3.0 OFICINA CONTRALORIA 1,850.00 08/06/2012 EE-017189 ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO 15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PERMISO DE CONSTRUCCION EN SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES ABRIL Y M 551.31 08/06/2012 EU-013158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION POR KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE LOS ANGELES, UBIC. EN FRACC. LOS 6,664.20 08/06/2012 EU-013159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE LOS ANGELES, UBIC. EN FRACC. LOS AN 10,757.00 08/06/2012 EU-013160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE 28 DE JUNIO, UBIC. EN LA COLONIA 28 DE 10,757.00 08/06/2012 EU-013161 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO APORTACION PARA EXTENSION DE 42 MTS. APOYO PARA PROPORC.SERVICIO A VALDEZ ESPINOZA B.ROSARIO D 9,552.23 08/06/2012 EU-013162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB. DEL PARQ 758.64 08/06/2012 EU-013163 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1638 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 17,472.00 08/06/2012 EU-013149 ECOZOOM S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACT.51 140 ESTUFAS ECOLOGICAS PROGRAMA FOGONES PDZP O.C. 93449 125,999.66 08/06/2012 EU-013165 GAMEZ LEON JESUS RICARDO PAGO FACT.13 EST.1 TRABAJOS DE SUP. DE OBRA REMODELAC., AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD. R.G.CASTRO 2DA. 21,461.00 08/06/2012 EU-013156 IBARRA GAXIOLA MARTHA ALICIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LA SRA. HERMINIA PACHECO ARMENTA, PERSONA DE ESCAS 600.00 08/06/2012 EU-013164 MORENO SALAZAR ROSARIO ABDIEL DEVOLUCION POR DESCUENTOS EFECTUADOS POR NOMINA, POR EXTRAVIO DE RADIO EL IMPORTE RESTANTE SERA 3,976.50 08/06/2012 EL-000527 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) LIQUIDACION DE PAR 4,895,237.45 08/06/2012 EL-000528 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) LIQUIDACION CORRE 56,341.74 08/06/2012 EQ-000267 MUÑOZ FRIAS EMILIO PAGO FACT.3415 EST.1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA GALVANIZ. EN ESC. SEC. RIO ZUA 219,026.20 08/06/2012 EU-013153 OSUNA MORA CECILIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO, YA QUE NO CUEN 1,500.00 08/06/2012 EE-017185 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.31364 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 630.00 08/06/2012 EU-013155 SALAS VERGEL RAFAEL DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE UNIV.DE DURANGO VIAJE CONFERENCIA DE CHEFS NACIONALES Y INTERNAC. 1,500.00 09/06/2012 EE-017143 ACOSTA URIAS ANA KAREN APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. A RECOGER TITULO PROFESIONAL 1,000.00 09/06/2012 EE-017194 AHUMADA VELAZQUEZ NORA ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 4,283.89 09/06/2012 EE-017195 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 CARGO ADMON. 4,346.00 09/06/2012 EE-017199 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO REC.906 EN ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES QUE ACUDEN A CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL 4,995.00 09/06/2012 EE-017142 ESCAMILLA ORDUÑO NORA ANGELICA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE GRADUACION A ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL QUE REALIZA SERVICIO SOCIAL 1,000.00 09/06/2012 EE-017192 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE J 45,859.84 09/06/2012 EE-017193 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES JUNIO 2012 6,878.97 09/06/2012 EE-017140 MOROYOQUI BUITIMEA ANA LUISA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS CIUDAD DE TIJUANA, B.C. VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SA 1,300.00 09/06/2012 EE-017197 NAVA ROMAN LUIS MARIO PAGO DE 944 PANTALONES, 117 PANTALONES, 668 CAMISAS M.LARGA Y 220 MC. PERSONAL SINDICALIZ. OPERATIVO FE 400,694.16 09/06/2012 EE-018238 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE TARJETAS DE DATOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 5,253.00 09/06/2012 EE-017191 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO REC. 150 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE JUN 9,964.00 09/06/2012 EE-017141 VEGA ARAGON OSCAR OMAR APOYO ECONOMICO VIAJE DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIF. PROGRAMA DELFIN, EN DISTRITO FEDERAL 1,000.00 11/06/2012 EE-017144 AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S 4,392.06 11/06/2012 EE-017166 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA.QNA. MAYO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICO 735.00 11/06/2012 EE-017136 ARMENTA MERCADO ITZEL STEPHANIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S 4,807.22 11/06/2012 EE-017152 ATONDO ZAVALA YOLANDA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HERMOSILLO, SON. PARA VISITAR A SU HIJO QUE SE ENCUENTRA PRESO 1,500.00 11/06/2012 EE-017147 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE 6,915.66


Página 6 de 27


11/06/2012 EE-017148 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE 95,213.46 11/06/2012 EE-017149 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE 5,979.78 11/06/2012 EE-017135 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S 2,757.68 11/06/2012 EF-000007 CASTRO LUQUE LIDIA DOLORES PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR CONCEPTO DE BECA A HIJO DE POLICIA, DENTRO DEL PR 1,400.00 11/06/2012 EE-017177 CENTRO MEDICO CULIACAN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 43091 GASTOS MEDICOS DEL C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 526,195.60 11/06/2012 EE-017178 CENTRO MEDICO CULIACAN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 20047 GASTOS MEDICOS DEL C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 1,381,235.79 11/06/2012 EE-017173 CORDOVA LEYVA LUIS ARMANDO PAGO REC. 216 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 117,000.00 11/06/2012 EE-017169 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS, S.DE R.L. DE C.V. PAGO FACT.814 CONSUMO DE RENTA Y AGUA POTABLE LOCAL S-44 Y S-45 DE DIR. DE ECONOMIA JUNIO 2012 29,131.49 11/06/2012 EE-017161 CORRALES CORRALES LUIS ALBERTO PAGO DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD-180DEL 31/01/2012 1,500.00 11/06/2012 EE-017176 FIGUEROA VEGA JESUS RAMON PAGO REC.363 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 90,000.00 11/06/2012 EE-017156 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA.QNA DE MAYO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO 134,188.69 11/06/2012 EE-017172 IRIZAR SANTANA SERGIO SAUL PAGO REC. 55 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 79,200.00 11/06/2012 EE-017175 LEYVA ALVAREZ ELFEGO ABRAHAM PAGO REC. 710 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 79,200.00 11/06/2012 EE-017151 LEYVA CONTRERAS JHOANA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION EN XXII VERANO DE INVESTIG.CIENTIFICA EN UNIV.AUTONOMA DE MEXICO 5,000.00 11/06/2012 EE-017160 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO FACT. 71 REUNION CON MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISTA 10,890.00 11/06/2012 EE-017171 LUGO CAMACHO JUAN JOSE CARLOS PAGO DE RECIBO 631 GASTOS MEDICOS DEL C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 400,050.00 11/06/2012 EE-017164 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO 25,958.99 11/06/2012 EE-017162 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011)A LA CTA. 0833154963 (RECURSOS FEDERALES EXTRAORD. 10,000.00 11/06/2012 EE-017155 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS PARTIDO ACCION NACIONAL DESC. POR NOMINA A REGIDORES Y FUNCIONARIO 26,130.62 11/06/2012 EE-017154 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PARTIDO PRD DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS 9,003.28 11/06/2012 EE-017146 PATRONATO DEL VALLE DEL FTE.DEL H.GRAL.DE LOS MOCHI PAGO REC. 177 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 50,000.00 11/06/2012 EE-017153 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME, A. PAGO RECIBO NO.7698 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES 196,712.56 11/06/2012 EE-017165 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. MAYO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA GASTOS ENFERMEDAD 1,460.00 11/06/2012 EE-017168 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL AL 1ER. SEMESTRE DE SEGURO VEHICULAR UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 519.01 11/06/2012 EE-017167 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL AL 1ER. SEMESTRE DE SEGURO POR CAMBIO DE COBERTURA DE R.CIVIL A AMPLIA UNIDAD NO. 519.01 11/06/2012 EE-017163 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR 20,154.73 11/06/2012 EE-017157 SIND. DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL Y DESC. SINDICATO CORREP. A 106,414.00 11/06/2012 EE-017150 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA DE MAYO 2012 POR CONCEPTO DE 1ER. DESC. BOLETOS DE LA MUESTR 10,400.00 11/06/2012 EE-017138 VALDEZ GOMEZ JUAN ALONSO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S 5,515.36 11/06/2012 EE-017137 VEGA BERNAL ROSA JACQUELINE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S 4,458.14 11/06/2012 EE-017174 ZAMUDIO AMEZQUITA MARCO CESAR PAGO REC. 1302 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 144,000.00 12/06/2012 EE-017253 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO FACTS: 3086 290.00 12/06/2012 EE-017233 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO FACTS: 225 5,220.00 12/06/2012 EE-017260 ANGULO CANOBBIO JESUS LEOPOLDO DR. PAGO FACTS: 654 5,400.00 12/06/2012 EE-017261 ANTONIA ALVAREZ GLORIA DRA. PAGO FACTS: 12862 2,700.00 12/06/2012 EE-017244 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO FACTS: 532, 544 12,401.49 12/06/2012 EE-017255 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3297, 3306, 3313 18,900.00 12/06/2012 EE-017243 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 13653 14,400.00 12/06/2012 EE-017256 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO FACTS: 312, 313, 314 32,207.00 12/06/2012 EE-017232 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACTS: 10140, 10142 5,552.50 12/06/2012 EE-017242 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO FACTS: 229 4,234.00 12/06/2012 EE-017235 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 13825, 13826, 2584, 2585, 14019, 14020, 14123 556,050.00 12/06/2012 EE-017216 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL DIR. GENERAL DE SEG. PUB. COMANDANTE JESUS CARRASCO CORR 588.86 12/06/2012 EE-017239 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C.V. PAGO FACTS: 136092 1,706.90 12/06/2012 EB-003020 CONSTRUCTORA ROWCA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.32 EST.1 CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS CON BAÑO, EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LAS SIND. VILLA GV 377,502.91 12/06/2012 EE-017215 CORONA COTA SERGIO ARMANDO PAGO FACT.64 EST.2 FINIQUITO REPARACIONES Y REHABIL. DE EQUIPAMIENTO URBANO Y DEPORTIVO EN PARQUES DE 63,709.73 12/06/2012 EE-017252 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1580, 1581, 1596, 1614, 1616 7,856.68 12/06/2012 EE-017257 ECOSAN DEL NOROESTE S DE RL DE CV PAGO FACTS: 246 2,088.00


Página 7 de 27


12/06/2012 EE-017227 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 230266, 230303 22,597.38 12/06/2012 EE-017231 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS: 5455, 5460, 5515 18,540.00 12/06/2012 EE-017276 ENZIMAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 1 CUBETA PERMA ZYME C/20LTS MANTENIMIENTO URBANO O.C. 93615 24,244.00 12/06/2012 EE-017229 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 264216 524.34 12/06/2012 EE-017269 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 260164 Y 264318 REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE COMISION DE HACIENDA, REUNION CON D 4,568.22 12/06/2012 EE-017226 ESPINOZA LOPEZ MARTIN DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, PRESENTO INCONFORMIDAD EN OFICINAS DE CATASTRO PO 660.10 12/06/2012 EE-017271 FIGLOSNTE 27 PAGO FACT. 135 ATENCION A PERIODISTAS POR SU DIA 39,811.20 12/06/2012 EE-017272 FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE PLANTULAS DE PASTO, RUELLIA, GAZANIA, AGERATUM, PORTILACA, ZINNIA, PLANTAR EN LOS PRINCIPALES C 30,335.04 12/06/2012 EE-017210 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA, I.A.PPAGO REC. 3203 DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 25,000.00 12/06/2012 EE-017211 GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP. AL M 6,360.00 12/06/2012 EE-017259 GRACIA ALVAREZ MICHAEL DR. PAGO FACTS: 109 4,500.00 12/06/2012 EE-017264 GRUPO MULTIMEDIA CONEXION DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 2035 8,004.00 12/06/2012 EE-017248 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 13476 3,900.00 12/06/2012 EE-017241 JR COUNTRY SERVICIOS SA DE CV PAGO FACTS: 4335 4,558.68 12/06/2012 EQ-000268 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 372992 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL GUAYABO (SECTOR COBAES), MPIO. D 186,612.04 12/06/2012 EQ-000269 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.573032 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD SAN IS 46,604.03 12/06/2012 EP-000331 LIZARRAGA GAMEZ LEOCADIO PAGO DE COMPENSACION ASIGNADA AL PERSONAL DEL GRUPO OP.TACTICAS, CORRESP. A 2DA. QNA. DE MAYO 2012, P 2,200.00 12/06/2012 EE-017245 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2217, 2218, 2231 9,611.74 12/06/2012 EE-017274 MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO FABRICACION DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE MERCADO POPULAR O.C.93614 5,309.32 12/06/2012 EE-017275 MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO FABRICACION DE MINGITORIO ACERO INOXIDABLE MERCADO INDEPENDENCIA O.C. 93616 6,469.90 12/06/2012 EE-017262 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA S.A. PAGO FACTS: 613, 614 97,440.00 12/06/2012 EE-017246 MENDIVIL LOPEZ GEMOEL PAGO FACTS: 644 3,166.80 12/06/2012 EE-017234 MENDOZA SOLANO HUMBERTO PAGO FACTS: 5538, 5539 45,000.00 12/06/2012 EE-017236 MORENO CEBALLOS MARTIN PAGO FACTS: 110 1,000.00 12/06/2012 EE-017258 OSOBAMPO LOPEZ JUAN MANUEL DR. PAGO FACTS: 1674, 1675 27,900.00 12/06/2012 EE-017237 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO FACTS: 8230 4,500.00 12/06/2012 EE-017251 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A DE C.V. PAGO FACTS: 3460 17,400.00 12/06/2012 EE-017254 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO FACTS: 15, 16, 14 41,760.00 12/06/2012 EE-017222 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ASISTIR A DIALOGO ESTATAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO EN CENT 1,637.08 12/06/2012 EE-017270 RAMIREZ LUGO JOSE ALFREDO PAGO DE FACT. 1311 PROGRAMA RUTA DEL SABOR, TELEVISORA ONCE TV 6TA. TEMPORADA 1,218.00 12/06/2012 EE-017249 RHCORP S.A DE C.V. PAGO FACTS: 853 5,076.62 12/06/2012 EE-017238 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACTS: 34271 550.00 12/06/2012 EE-017250 RUIZ TREJO IRMA GUADALUPE PAGO FACTS: 109 17,400.00 12/06/2012 EE-017247 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 424 5,990.15 12/06/2012 EE-017230 SALUD INTEGRAL SINALOENSE, S.C. PAGO FACTS: 7559, 7560 310,103.17 12/06/2012 EE-017228 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 42955, 17223, 17224, 17225, 43479 97,250.00 12/06/2012 EE-017200 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 801, 826, 854, 880 54,340.00 12/06/2012 EE-017218 VALDEZ ROMERO JUANA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA FRANCISCO MOROYOQUI HERIDO DE BA 1,000.00 12/06/2012 EE-017214 VALENZUELA LAUREAN JORGE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONACOT, RETENIDA EN NOMINA 1RA Y 2DA. QNA. DE AGOSTO 2011 Y NO ABONADA A 205.77 12/06/2012 EE-017219 VEJAR VALDEZ LUZ VERONICA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA RAMON CASTRO TORRES HERIDO DE BA 1,000.00 12/06/2012 EE-017217 VILLARREAL CERECER FRANCISCO EDUARDO PAGO DE FACT.6216 SERV. DE ARRASTRE SIND.DEL MEZQUITE ALTO SINALOA DE LEYVA AL 89 BATALLON DE INFANTER 4,060.00 12/06/2012 EE-017220 VILLARREAL CERECER FRANCISCO EDUARDO PAGO FACT. 6188 ACOND. Y TRASLADO DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA UNO A AGENCIA CHRYSLER Y 3,480.00 13/06/2012 EE-017320 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACT. 7 SERV. DETALLADO, CARROCERIA Y TAPICERIA UNIDAD PM 1368 DE SEG. PUBLICA. 11,484.00 13/06/2012 EE-017286 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 141 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 12,110.40 13/06/2012 EE-017308 BARRAZA DIAZ OLIVIA APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD 3,000.00 13/06/2012 EE-017201 BECERRA MONTES JUAN ANTONIO DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EQUIVOCADO, SEGUN RECIBO NO. P921180 DE FECHA 12/06/12 7,053.43 13/06/2012 EK-000003 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO DE REC. 98969 EST.1 PAVIMENT. CONCONCRETO HIDRAULICO BLVD.A.RAMIREZ CUERPO NORTE TRAMO DE BLVD 644,284.03 13/06/2012 EE-017277 CORRALES LUGO ISAAC PAGO REC.407 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE JUN 2,120.00


Página 8 de 27


13/06/2012 EE-017288 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1709 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 9,984.00 13/06/2012 EE-017309 FELIX PAREDES JULIO ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR SERVIIOS PRESTADOS A SU ESPOSA ADELINA VALDEZ BACASEG 2,500.00 13/06/2012 E9-000028 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 173 MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. JARDINES DEL BOSQUE 415,976.00 13/06/2012 EE-017313 GARAY JOCOBI MARIA DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE ABUELA SRA. MARIA DE JESUS JOCOBI 2,000.00 13/06/2012 EE-017315 GONZALEZ VALDEZ KAREN APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MARINGA, BRASIL, VERANO INTERNACIONAL 2,000.00 13/06/2012 EE-017311 GUTIERREZ PEREZ SELENE GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE DE LA CD. DE MEXICO, D.F. 1,200.00 13/06/2012 EE-017312 HIGUERA ROMERO MARTINA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE KINDER DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 13/06/2012 EE-017317 IBARRA REYES IRMA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CABLEADO PARA SU CASA, NO CUENTA CON RECURSOS 550.00 13/06/2012 EE-017282 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MES DE JUNIO 2012 583,333.33 13/06/2012 EE-017181 LEYVA CONTRERAS REYNA SUSSETE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN XXII VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN UNIV. NACIONAL AUTON. 5,000.00 13/06/2012 EE-017314 LUQUE MORA ERNESTINA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. SU HIJO TIENE CITA MEDICA 600.00 13/06/2012 EE-017285 MARTINEZ HEREDIA MARIA DE LOS ANGELES APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A CULIACAN, SIN. A VISITAR A FAMILIAR HOSPITALIZADO 600.00 13/06/2012 EE-017319 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTS. NO. 1103, 1113, 1115, 1114, 1116, 1112 Y 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVIC 4,222.40 13/06/2012 EE-017318 MONGE ESPINOZA JUAN FRANCISCO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE HOSPITALIZ. DE SU HERMANO, SUFRIO ACCIDENTE 3,000.00 13/06/2012 EE-017182 MORALES LOPEZ HERIBERTO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CURSOS DE VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 5,000.00 13/06/2012 EE-017179 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS PARA APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LA ESCUELA: CECATI NO.43 (CENTRO DE CAPACITACION 10,200.00 13/06/2012 EP-000333 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA 1RA. QNA DE JUNIO 2012 4,481.42 13/06/2012 EE-017202 PAZOS PAREDES JOSE DAVID APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VISORIAS DE FUTBOL PROFESIONAL EN GUADALAJARA, JAL. 2,000.00 13/06/2012 EE-017316 PEREZ LASTRAS LILIANA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA WENDY MONDRAGON, ACUDIRA A EVENTO DEPORTIVO DE KARATE-DO EN MAZATLA 1,500.00 13/06/2012 EE-017321 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 680, 678 Y 679 SERVICIO DE CARROCERIA, PINTURA Y ROTULACION A UNIDADES DE SEG. PUBLI 27,901.60 13/06/2012 EE-017279 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 33,475.00 13/06/2012 EE-017280 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE TARJETAS DE DATOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 5,246.00 13/06/2012 EE-017281 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO CELULAR POR RENOVACION DE LINEA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,265.53 13/06/2012 EE-017278 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 29,818.00 13/06/2012 EE-017310 ROBLES VALDEZ TANIA LIZETH APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL PROGRAMA DELFIN, EN ZAPOPAN, 1,500.00 13/06/2012 EE-017184 RUBIO AHUMADA ALEJANDRO DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, D.F. PARA TRAMITES DE BECA ACADEMICA 2,500.00 13/06/2012 E4-000006 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO REEMBOLSO A TESORERIA DEL ESTADO POR PAGO INDEBIDO EFECTUADO A NUESTRA CUENTA DE CHEQUES 01 992,979.30 13/06/2012 EE-017203 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE DE PATRULLA NO.BO1171/12/025 DE PATRULLA NO. PM1751 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA 13,875.00 13/06/2012 EE-017204 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE DE PATRULLA NO.BO770/12/025 DE PATRULLA NO. PM1520 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA 13,310.00 13/06/2012 EE-017307 SERV.INTEGRADOS DE TRANSP. TURIST.DEL VALLE DE AHOMPAGO FACT. 144 RENTA DE VAN VIAJE A CULIACAN , SIN. AL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA 24,360.00 13/06/2012 EE-017283 TALLEDO SARMIENTO ANSELMO APOYO ECONOMICO PARA PRESELECCION DE SAN MIGUEL, ZAP. CATEGORIA INFANTIL QUE PARTICIPARA EN TORNEO 3,500.00 13/06/2012 EE-017180 VALDEZ LOPEZ MARIANA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL RECIBO DE LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 800.00 13/06/2012 EP-000329 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA 1RA. QNA DE JUNIO 2012 4,481.42 13/06/2012 EP-000330 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA 2DA. QNA DE MAYO 2012 4,481.42 13/06/2012 EE-017183 VALENZUELA AMARILLAS HERIBERTO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE MUSICOS Y DANZANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENTE DE BAC 1,000.00 13/06/2012 EE-017284 VALENZUELA ORDUÑO FELICITAS APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE A ALAMOS, SON. PARA VISITAR CON ALUMNOS DE ESC.JOSEFA ORTIZ SI 2,000.00 14/06/2012 EE-017347 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3535 100,252.80 14/06/2012 EE-017385 ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 87 38,148.79 14/06/2012 EE-017209 ACOSTA ARREOLA VICTOR MANUEL APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2012 QUIEN REALIZA SU RESIDENCIA PRO 1,500.00 14/06/2012 EE-017350 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 9427, 9461 1,782.00 14/06/2012 EE-017368 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 8218, 8249, 8250 6,019.59 14/06/2012 EQ-000276 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA 6,307.00 14/06/2012 EE-017369 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9280, 9281 4,635.00 14/06/2012 EE-017389 APODACA GASTELUM SILVIA LORENA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,000.00 14/06/2012 EE-017387 AUTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. REPARACION DE MOTOR UNIDAD FORD ESCAPE 2005 ASIGNADA A EGRESOS O.C.93868 37,258.42 14/06/2012 EE-017388 AUTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. DIAGNOSTICO DE MOTOR SE0473 FORD ESCAPE 2005 DE DIRECCION DE EGRESOS O.C.93865 39,047.26 14/06/2012 EE-017383 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO FACTS: 359, 361, 362, 363 12,115.64 14/06/2012 EE-017397 BELTRAN MARQUEZ BEATRIZ ADRIANA 1 PERSIANA PARA VENTANA DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL O.C. 93787 2,280.00


Página 9 de 27


14/06/2012 EQ-000270 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO 5,035.00 14/06/2012 EE-017380 BORBOA DIAZ AMADOR PAGO FACTS: 680 16,936.00 14/06/2012 EE-017334 BRASIL MORENO MARCO ANTONIO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS 1,000.00 14/06/2012 EE-017376 CACTUSTRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1620, 1621 18,374.40 14/06/2012 EQ-000272 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE JUNIO 2012 7,526.00 14/06/2012 EQ-000273 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DEJUNIO 2012 7,526.00 14/06/2012 EE-017326 CASTRO RAMIREZ CESAR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIOS POR LIMPIEZA DE TEATRO JOSE ANGEL FERRUSQUILLA PREMIO AL MA 500.00 14/06/2012 EE-017337 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2070, 2086 7,716.99 14/06/2012 EE-017371 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 987 22,794.00 14/06/2012 EE-017382 COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 282 6,578.04 14/06/2012 EE-017327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREEAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO 03 MAYO AL 18,248.00 14/06/2012 EE-017358 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO FACTS: 12123, 12132, 12122, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130 53,990.22 14/06/2012 EE-017377 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2679, 2686 51,897.82 14/06/2012 EE-017353 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1512, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 5,887.00 14/06/2012 EE-017384 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1275, 1276, 1277, 1278 34,503.30 14/06/2012 EE-017331 CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA E 1,750.00 14/06/2012 EE-017361 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 7687, 7822 565.02 14/06/2012 EE-017370 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4521, 4522, 4523, 4524, 4539 18,926.27 14/06/2012 EE-017381 COTA ROMAN RAMON GERARDO PAGO FACTS: 910 2,088.00 14/06/2012 EQ-000271 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA. QNA.DE JUNIO 2012 7,526.00 14/06/2012 EE-017379 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1483 2,784.00 14/06/2012 EE-017338 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 230758 15,451.20 14/06/2012 EE-017339 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 2973 3,171.76 14/06/2012 EE-017362 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 23633, 23800, 23801, 23802 61,684.16 14/06/2012 EE-017396 ENZIMAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. PAGO 1 CUBETA PERMA ZYME C/20 LTS. MANTENIMIENTO URBANO O.C. 93763 24,244.00 14/06/2012 EE-017349 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 1492, 1588, 1807 2,453.55 14/06/2012 EE-017359 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 13637, 13638 912.36 14/06/2012 EE-017340 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 31289, 31831 8,860.08 14/06/2012 EE-017392 GARCIA ROMERO JAVIER DEL ROSARIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 14/06/2012 EE-017345 GUERRERO MIRANDA MA. DE LOS ANGELES PAGO FACTS: 9539 654.00 14/06/2012 EE-017356 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 53960, 53973 1,295.28 14/06/2012 EE-017360 INGENIERIA DE RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44909 2,088.00 14/06/2012 EE-017354 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 7288, 7289 25,590.00 14/06/2012 EE-017367 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 2002 12,500.09 14/06/2012 EE-017346 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO FACTS: 6601 5,500.00 14/06/2012 EE-017373 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2079, 2228, 2232 16,856.57 14/06/2012 EE-017363 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5343, 5367 1,299.29 14/06/2012 EE-017341 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4580 5,081.96 14/06/2012 EE-017372 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO FACTS: 1050 1,044.00 14/06/2012 EE-017355 MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5756, 5757, 5758, 5759, 5783, 5790 6,121.88 14/06/2012 EE-017351 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 1453 4,528.00 14/06/2012 EE-017365 MERCANTIL OCCIDENTAL S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5085 12,160.45 14/06/2012 EE-017344 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO FACTS: 6853 39,500.00 14/06/2012 EL-000529 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES FEDER.) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PAGO 1ER. Y UNIC 6,605,000.00 14/06/2012 EE-017364 ORDORICA CASTRO LUIS ARMANDO PAGO FACTS: 3961 10,440.00 14/06/2012 EQ-000275 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 1RA. QNA DE JUNIO 6,307.00 14/06/2012 EE-017343 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4545 1,392.00 14/06/2012 EE-017333 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS PASANTE DE 1,000.00


Página 10 de 27


14/06/2012 EE-017378 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A DE C.V. PAGO FACTS: 3461 29,000.00 14/06/2012 EE-017352 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6868, 6869 53,120.21 14/06/2012 EE-017393 ROBLES ARMENTA MARIA CRISTINA PAGO FACT.21 REPARACION DE CERCA DE LA PLAZUELA SIND. AHOME 2,320.00 14/06/2012 EE-017325 ROJO CUADRAS LUIS ALFONSO APOYO A GASTOS FUNERALES PARA MANUEL RUIZ VEGA A SOLICITUD DE MARTHA LEYVA REYES , FAMILIA DE ESCASO 1,500.00 14/06/2012 EE-017348 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3826, 3837 900.00 14/06/2012 EE-017386 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 2069, 2072, 2077, 2078, 2079, 2080 12,356.94 14/06/2012 EE-017332 SANCHEZ BACA ROCIO ISABEL APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA E 1,750.00 14/06/2012 EE-017328 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 04 AL 09 JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QU 32,200.00 14/06/2012 EE-017329 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4569 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 500,000.00 14/06/2012 EE-017330 SOTO RAFAELA PAGO CONSTRUCCION DE GAVETA POR FALLECIMIENTO DEL C. FILOMENO ANTE RIVERA TRAB.JUB., SEGUN CLAUS. VIG 2,200.00 14/06/2012 EE-017366 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 31529, 31530, 31531, 31532, 31533, 31536, 31538, 31539, 31644, 31645, 31646, 31647, 31648, 31649 38,377.24 14/06/2012 EE-017357 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9277, 9281, 9340 34,058.44 15/06/2012 EE-017480 ACOSTA CAMACHO PETRA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017449 AGRAMON GARCIA MARIA JOSEFA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EE-017477 ALAMEA JOCOBI ELSA GABRIELA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EE-017472 ALVARADO ZAVALA LUZ DIVINA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017408 APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, S.C. PAGO FACT.12127 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 8,526.00 15/06/2012 EE-017431 ARCE SEDANO ANA ELVIRA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIPLOMADO EN ACTUALIZ. DOCENTE DE MATEMATICAS 2,000.00 15/06/2012 EE-017460 ATONDO GAXIOLA ALEJANDRA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017478 ATONDO VEGA LUIS ALFONSO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 7,500.00 15/06/2012 EE-017405 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO REC. 5303 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 2,898.07 15/06/2012 EE-017421 BUNKER LOPEZ OCTAVIO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. CITA MEDICA 700.00 15/06/2012 EE-017443 CARDENAS FELIX ELEAZAR DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.103816 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN 861.47 15/06/2012 EE-017423 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MANEJO DE COMUNICACION, CORRESP. MES DE ABRIL20 19,720.00 15/06/2012 EE-017424 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT.52 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MANEJO DE COMUNICACION, CORRESP. MES DE MAYO 20 19,720.00 15/06/2012 EE-017425 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT.53 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MANEJO DE COMUNICACION, CORRESP. MES DE JUNIO 20 19,720.00 15/06/2012 EE-017465 CASTRO CHAIRES MARIA TERESA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EE-017453 CASTRO DIAZ SULAMY SARAHI APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 7,000.00 15/06/2012 EE-017473 CASTRO MONTOYA MARIA ELGA YADIRA CONCEPCION APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EE-017463 CERVANTES GASTELUM JOSE OCTAVIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017401 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES CORRESP. AL PERIODO 03 MAYO AL 0 2,565.00 15/06/2012 EE-017439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARR.COMUNITARIO SIGLO XXI, CORRESP. AL PERIODO 2,157.00 15/06/2012 EE-017426 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO DE REC.99124 PAGO TOTAL OBRA RETIRO ESCOMBRO RELLENO, NIVELACION Y LIMPIEZA DE TERRENO EN AREA 294,582.91 15/06/2012 EE-017415 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.215 EST.1 REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DE BLVD.R.G.CASTRO 2DA.ETAPA TRAMO J.DE CALLE C 573,376.91 15/06/2012 EE-017416 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.183 EST.1 REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DE BLVD.R.G.CASTRO 2DA.ETAPA TRAMO H, DE CALLE 544,479.40 15/06/2012 EE-017409 DUARTE GARCIA ARTURO PAGO DE REC. 5100 HONORARIOS CAUSADOS EN SERVICIOS NOTARIALES COMPRA-VENTA DE TERRENO COL.R.G.CAST 8,300.00 15/06/2012 EE-017410 DUARTE GARCIA ARTURO PAGO DE REC. 5101 HONORARIOS CAUSADOS EN SERVICIOS NOTARIALES COMPRA-VENTA DE TERRENO EN MERCADO 7,600.00 15/06/2012 EE-017406 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.5591 VIAJE A MEXICO, D.F. CURSO TALLER ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. 3,730.00 15/06/2012 EE-017489 FELICIAN VEGA ALEJANDRO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017445 FIERRO RUELAS JESUS Y LOPEZ FREGOSO MARCOS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.275064 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN 400.00 15/06/2012 EE-017455 FIGUEROA OCHOA TEODORA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017479 FLORES BATISTA GUILLERMO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017459 GAXIOLA ALMEIDA JOSE NORBERTO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017461 GAXIOLA AQUINAHUA SANTA CARMEN APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017454 GAXIOLA SANTOS GRETCHEEN APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017440 GERMAN CASTRO LEOBARDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.323464 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN 490.23 15/06/2012 EE-017441 GERMAN CASTRO LEOBARDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.101286 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN 255.38 15/06/2012 EE-017475 GUTIERREZ SOTO IRMA LIZBETH APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00


Página 11 de 27


15/06/2012 EE-017447 HERNANDEZ BOJORQUEZ MARIA DE LOS ANGELES APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EE-017422 HERNANDEZ EPIFANIO ENRIQUE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PRESTADOS AL SR. JESUS QUINTERO BACASEGUA 1,500.00 15/06/2012 EE-017450 HIGUERA POLLORENA MARIA LOURDES APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017420 IBARRA VELAZQUEZ JULIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A CITA MEDICA A HOSPITAL EN LOS ANGELES CAL. 1,000.00 15/06/2012 EE-017433 IMPERIAL BELTRAN FROILAN PAGO DE FACTURA NO. 1076 10 SUSCRIPCIONES ANUALES 9,280.00 15/06/2012 EE-017427 INGENIERIA INTEGRAL DE PROCESOS DE OBRA CIVIL,S.A. DE PAGO FACT. 129 EST.2 FINIQUITO ANALISIS, REVISION E INTEGRACION DE EXP.UNITARIOS 14 CONTRATOS PARA CONST 115,014.00 15/06/2012 EE-017430 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CEDULAS DE DIFERENCIAS DEL IMSS CORRESP. A CRED. NO. 123001265 PERIODO 04/2012 922.45 15/06/2012 EQ-000282 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE AHOME PAGO FACT.576281 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN EJ. 20 DE NOV. DE 110,346.31 15/06/2012 EQ-000278 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 573058 ANTIC.35% INTRODUCC.DE AGUA POTABLE PARA 6 FAMILIAS EJ. 5 DE MAYO, Y AMPLIACION DE RED 190,599.96 15/06/2012 EQ-000279 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.573077 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO EN HIGUERA DE ZAR. COL.LUIS DONALDO C 138,767.48 15/06/2012 EQ-000280 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.579616 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO EN NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR ARROYITO 269,263.67 15/06/2012 EE-017464 LEYVA LEYVA MARTINA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EE-017402 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZAR. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 2,990.79 15/06/2012 EE-017471 LOPEZ COTA GRISELDA IVETH APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017432 LOPEZ VALENZUELA MARTHA PATRICIA APOYO ECONOMICO VIAJE A CULIACAN, SIN. SUS SOBRINOS TIENEN CITA MEDICA EN IMSS 1,000.00 15/06/2012 EE-017448 LUGO SOLIS CARLOS ALFREDO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EN-789459 LUNA MONARREZ JUAN ENRIQUE APOYO PARA VIAJE AL TORNEO COPA CHIVAS QUE SE LLEVARA A CABO EN GUADALAJARA, JAL. DE ACUERDO A REC. N 24,250.00 15/06/2012 EE-017474 MARQUEZ CECEÑA IRENE APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017452 MARTINEZ ATONDO FLORA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017467 MARTINEZ ATONDO MARGARITA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017462 MARTINEZ REYES CARLOS ENRIQUE APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017483 MEZA ARAGON OLIVIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017414 MONARREZ BANUELOS JOSE LUIS PAGO REC.21 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ 13,500.00 15/06/2012 EE-017457 MONTES SAINZ GILBERTO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017444 MORALES ESPINOZA EFRAIN DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324583 DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN 147.70 15/06/2012 EE-017411 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.TOPOLOBA 123,500.00 15/06/2012 EE-017412 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.CENTRAL, 310,500.00 15/06/2012 EE-017413 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ESCUELAS ESPECIALE 1,160,500.00 15/06/2012 EE-017482 MUÑOZ OLIVARRIA FABIAN APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017399 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES 13,398.00 15/06/2012 EE-017400 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE FACT.760 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS D 26,796.00 15/06/2012 EE-017470 OCHOA BENITEZ GUADALUPE ANAHI APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017469 OCHOA NAVARRO JAVIER APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017403 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. M 21,931.04 15/06/2012 EE-017404 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO REC. 28 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME CORRES 5,999.60 15/06/2012 EE-017442 PADILLA LORETO FERNANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.103468 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN 519.50 15/06/2012 EE-017486 PALAFOX VEGA TEODORO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017407 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.7122 CORRESP. A APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,585.00 15/06/2012 EE-017488 ROSS ALVAREZ RONNIE G APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017468 RUIZ ARMENTA MARIA LUISA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017485 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE EMILIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017458 SANTOS LUGO MARIA DE LOS ANGELES APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017466 SOTO MARTINEZ MAURICIO ANTONIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,500.00 15/06/2012 EE-017476 URIAS GASTELUM FRANCISCA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EQ-000281 URQUIDY CARO CESAR GERARDO PAGO FACT.524 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK Y TABIQUE, CASTILLOS EN ESC. 77,846.64 15/06/2012 EE-017446 VALDEZ LUGO YAMILA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017487 VALDEZ URBINA MISAEL APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017484 VELAZQUEZ MEZA MARIA FERNANDA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00


Página 12 de 27


15/06/2012 EB-003021 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1139 EST.1 REPARACION DE PUENTE PEATONAL UBIC. EN EJIDO GORITOS DE RODRIGUEZ MPIO. DE AHOME 68,546.87 15/06/2012 EE-017428 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1140 EST. 1 FABRICACION Y CANALIZACION DE BASES PARA SEMAFOROS UBICADOS EN INDEPENDENCIA Y 49,770.58 15/06/2012 EE-017429 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1141 EST.1 REPARACION DE PUENTES 1 EN ASARIME, 1 EL GUAYABO, REPARACIONES DE REJILLAS PLUVIA 402,994.85 15/06/2012 EE-017451 VERDUZCO COTA FREDY APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 15/06/2012 EE-017456 VERDUZCO HIGUERA ERIK FRANCISCO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 15/06/2012 EQ-000277 ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.72 EST.1 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA, UBIC. EN EL GUAYABO, 146,475.14 16/06/2012 EE-017502 ACOSTA VALENCIA MARIA DEL ROSARIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017525 AGRAMON ZALAZAR LEOVARDO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017500 ALCARAZ MIRANDA OLEGARIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017533 ANGULO CALDERON EUGENIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,000.00 16/06/2012 EE-017538 AQUINAHUA PADILLA DANIA DE JESUS APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017532 ARIZMENDI MARTINEZ AMELIA IRENE APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017526 BENITEZ DAMIAN GERONIMO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 15,000.00 16/06/2012 EE-017536 CARDENAS ESPINOZA CARLOS PAUL APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 10,000.00 16/06/2012 EE-017518 CASTRO CHINCHILLAS YOLANDA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,000.00 16/06/2012 EE-017553 CASTRO MONTAÑEZ ENRIQUE APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 16/06/2012 EE-017507 CORRALES MARTINEZ TRINIDAD APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017494 CORRALES ROBLES YAZBETH ALEJANDRA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017515 CRUZ MIRANDA PERLA BERENICE APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017555 CRUZ MONTOYA LEMUEL APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 16/06/2012 EE-017495 ESTRELLA NUÑEZ VIANEY APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017554 GASTELUM HIGUERA CARLOS ERNESTO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 4,000.00 16/06/2012 EE-017547 GAXIOLA AQUINAHUA SOSTENES APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,000.00 16/06/2012 EE-017512 GUERRERO HEREDIA FRANCISCO JAVIER APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017545 GUILLEN CITAL ENEDINA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,000.00 16/06/2012 EE-017527 HAMASAKI GALVEZ REBECA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 7,500.00 16/06/2012 EE-017531 HERNANDEZ MEZA CARLOS RAMON APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 10,000.00 16/06/2012 EE-017539 HERNANDEZ MOTTA LOURDES OTILA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 15,000.00 16/06/2012 EE-017548 HERNANDEZ RUIZ DANIELA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 15,000.00 16/06/2012 EE-017513 HORCASITAS LOPEZ YESICA MIDORI APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017542 JIMENEZ GAXIOLA ARELY GUADALUPE APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017541 JIMENEZ GAXIOLA DENIS APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017543 JIMENEZ SAENZ ROSARIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017550 LEYSON AGUILAR MANUEL RUBEN APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 15,000.00 16/06/2012 EE-017511 LOPEZ CASTRO AMPARO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017530 LOPEZ HIGUERA JOAQUIN APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 20,000.00 16/06/2012 EE-017504 LUGO DUARTE INES ELENA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017503 LUGO DUARTE JUANA ELISA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017521 MADRIGAL HERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 7,500.00 16/06/2012 EE-017540 MARTINEZ GALVEZ LUIS BERNARDO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 15,000.00 16/06/2012 EE-017522 MELENDRES TRASVIÑA JESUS ANTONIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017501 MERCADO CONTRERAS OBDULIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017505 MEZA ORDUÑO ROSARIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017544 MOLINA ARMENTA JOSE FRANCISCO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 3,000.00 16/06/2012 EE-017534 MONTERRUBIO ARRIAGA MARIA DE LOURDES APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,500.00 16/06/2012 EE-017519 MORALES VAZQUEZ ANA MARIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,000.00 16/06/2012 EE-017492 MORENO LOPEZ MARIA ESTHER APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017552 NAVARRETE JAVALERA MARIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,000.00


Página 13 de 27


16/06/2012 EE-017497 NIEBLAS ALMEIDA ROSAURA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017508 PACHECO ZAZUETA MARTHA MARIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017516 QUIÑONEZ CORRAL FRANCISCA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017506 QUINTANA FONG GABRIELA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017496 RODRIGUEZ NIEBLAS EMILIA ISABEL APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017514 ROSAS BLANCO IRMA LETICIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017523 RUIZ CARRIZOSA MARCOS VINICIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017524 RUIZ VALDEZ HORACIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017551 SAMESHIMA MIYAMOTO CARLOS APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 20,000.00 16/06/2012 EE-017529 SANCHEZ CORTEZ MARGARITA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,500.00 16/06/2012 EE-017498 SOTO VALENZUELA DORA IMELDA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017549 SOTO VERDUGO MARIA ANGELICA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 10,000.00 16/06/2012 EE-017535 TREJO MARTIN DEL CAMPO MARIA EUGENIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,500.00 16/06/2012 EE-017517 VALDEZ GARCIA JESSICA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 9,000.00 16/06/2012 EE-017510 VALLE LOPEZ ADA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017499 VELARDE LEYVA FLAVIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017520 VERDUGO GAMBOA LAURA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 8,000.00 16/06/2012 EE-017528 VERDUGO UNGSON XOCHITL ANGELINA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 7,500.00 16/06/2012 EE-017509 VILLEGAS LOPEZ NATALIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 16/06/2012 EE-017493 ZAMBRANO LOPEZ MARINA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 18/06/2012 EE-017575 ACOSTA HARO SALVADOR APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 10,000.00 18/06/2012 EE-017561 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 3,081.64 18/06/2012 EE-017589 BASOPOLI ESCALANTE DANIEL GILBERTO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017567 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 4,458.14 18/06/2012 EE-017568 CASTRO SOBERANES LOURDES TERESITA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 4,119.04 18/06/2012 EE-017599 CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 579.00 18/06/2012 EE-017584 COTA SOTO JESUS MANUEL APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017577 CUBEDO PEÑUELAS GERARDO JAVIER PAGO 10 BUTACAS ESCUELA SECUNDARIA MAR DE CORTEZ DE TOPOLOBAMPO O.C. 93671 4,408.00 18/06/2012 EE-017571 DOMINGUEZ DELGADO AMALIA PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE EMP.NO. 4492 344.00 18/06/2012 EE-017566 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 3,081.64 18/06/2012 EE-017574 GONZALEZ VALDEZ KAREN APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 18/06/2012 EE-017590 GUADARRAMA ROMA LUIS ANGEL APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017595 HOLGUIN DE LEON RAMON ALFREDO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017490 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 60% POR EJECUCION DEL PROYECTO DE RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA PARA BRINDAR CONECTIVID 1,196,279.56 18/06/2012 EE-017565 JAQUES ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 4,392.06 18/06/2012 EE-017576 JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO 1 CORDON ELECTRICO PARA SIERRA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL O.C.93651 1,466.04 18/06/2012 EE-017598 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO DE AGUA POTABLE CASA DEL DIR. GRAL. DE SPYTM COMANDANTE JESUS CARRASCO RUIZ, MES DE MAYO 2012 340.00 18/06/2012 EE-017573 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO DE FACT. 69 CORRESP. A VALES GENERADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. 24,440.00 18/06/2012 EE-017594 MEJIA RODRIGUEZ EDITH APOYO POR PRESTAMO DE LOCAL PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES DURANTE 5 MESES 4,500.00 18/06/2012 EE-017582 MONTIEL VALENZUELA RENATO APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO, D.F. ENTREGAR DOCUMENTACION DE PROFESIONISTAS INDIGENAS 1,000.00 18/06/2012 EE-017564 MORENO CORRALES KARELEN MARIANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 4,457.80 18/06/2012 EE-017580 MOROYOQUI ARCE EVA IMELDA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA YA QUE REQUIERE PLACA EXPANSORA SUPERIOR DENTAL 1,000.00 18/06/2012 EF-000008 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0815255437 (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012) A LA CUENTA 0685450976 (PAGO BECAS HIJOS POL 3,100.00 18/06/2012 EE-017559 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DEL MPIO. DE AHOME CORR 4,839,530.76 18/06/2012 EE-017587 QUINTERO MARQUEZ OSCAR AUDEL APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017586 RIVERA RODRIGUEZ EDGAR AGUSTIN APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017563 ROBLES RODRIGUEZ JESUS ADRIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 4,119.04 18/06/2012 EE-017600 ROSS ALVAREZ RONNIE G APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 20,000.00


Página 14 de 27


18/06/2012 EE-017596 RUIZ VALDEZ CATALINA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD. CULIACAN, SIN. ASISTIR A HOSPITAL GENERAL YA QUE TENDRA INTERVE 1,000.00 18/06/2012 EE-017579 SALAZAR MURILLO SUSANA LUCIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA SR. ARMANDO SALAZAR MORALES, PERSONA DE ESCASO 2,000.00 18/06/2012 EE-017588 SALAZAR RAMIREZ OSCAR JOAQUIN APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017558 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE 23 ALTAS POLIZA DE SEGURO VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE MPIO.DE AHOME 1,625.03 18/06/2012 EE-017583 SOLIS LOPEZ IGNACIO ARTURO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017591 SOLIS LOPEZ JASHON OMAR APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 18/06/2012 EE-017557 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2012 718,639.00 18/06/2012 EE-017581 URIAS AGUNDEZ ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE SU ESPOSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 18/06/2012 EE-017560 VALDEZ QUINTERO CARLOS DANIEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 4,330.10 18/06/2012 EE-017562 VALENZUELA MORALES LUIS ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 10,825.25 18/06/2012 EE-017585 VAZQUEZ PEÑUELAS JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP 1,500.00 19/06/2012 EE-017618 AGUILAR ZAVALA MARIA ELENA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,300.00 19/06/2012 EE-017491 ALDAPA TORRES JOSE LUIS APOYO ECONOMICO YA QUE SU ESPOSA E HIJO SE ENCUENTRAN DELICADOS DE SALUD, NO CUENTA CON RECURSOS 5,000.00 19/06/2012 EE-017605 ARCE CARDENAS GLORIA NAYVI APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO, NO CUENTA CON REC 1,000.00 19/06/2012 EE-017616 CARLON VILLEGAS ABEL APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 19/06/2012 EE-017656 CARRILLO LUGO CESAR OCTAVIO PAGO DE FACTURA NO. 1053 GASTOS EFECTUADOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA 765.00 19/06/2012 EJ-000037 CASTRO VALENZUELA FRANCISCO PAGO FACT.6583 POR ELABORACION DE DIPTICOS PARA DIFERENTES CAMPAÑAS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFER 32,712.00 19/06/2012 EJ-000039 CASTRO VALENZUELA FRANCISCO PAGO FACT.6584 Y 6585 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES Y CAMPAÑAS DE LOS CURSOS, QUE SE LLEVAN 39,254.40 19/06/2012 EP-000346 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1938 Y 1963 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,252.74 19/06/2012 EE-017613 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.94 ANTIC.35% EMBALASTRADO DE UN TRAMO DE CAMINO DE 2.0 KMS. (EJIDO VALLEJO A EJIDO GUADALUPE 196,439.04 19/06/2012 EE-017659 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTURAS NO. 1079, 1080,1086, 1088 Y 1087 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SALUD MUNICIPAL 49,791.60 19/06/2012 EE-017657 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTURA NO. 4581 IMPRESION DE 27 BANNERS AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD 8,143.20 19/06/2012 EE-017611 DESARROLLOS CIVILES DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.139 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA UBIC. EN VILL 36,748.80 19/06/2012 EJ-000035 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACT.879 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE ZUMBA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ESPAC 19,049.52 19/06/2012 EE-017617 ESCALANTE BADACHE MANUEL APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 400.00 19/06/2012 EE-017648 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO DE FACTURA NO. 16149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PODADORA 6.5 DE LA SIND. H. V. ROMERO} 973.00 19/06/2012 EJ-000038 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACT.109 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES ESP 38,804.43 19/06/2012 EP-000344 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 886 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 5,415.76 19/06/2012 EP-000348 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 890 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 10,180.00 19/06/2012 EP-000345 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 76851 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,960.76 19/06/2012 EE-017647 GASTELUM RUBIO JOSE ALFREDO PAGO DE FACTURA NO. 506, 505, 507 Y 508 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIE 18,362.80 19/06/2012 EE-017608 GUERRERO SANDOVAL ERASMO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITAL DE SU HIJO EN EL HOSPITAL AGRAZ 5,000.00 19/06/2012 EE-017609 HERNANDEZ CERVANTES MARIELOS GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSCRIPCION DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN. CAMPUS LOS MOCHIS 1,000.00 19/06/2012 EE-017610 HERNANDEZ CERVANTES MILAGROS GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSCRIPCION DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN. CAMPUS LOS MOCHIS 1,000.00 19/06/2012 EE-017660 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 176 SERVICIO DESMANTELAMIENTO DE STANDS EVENTO DE MUJERES EN PLAZUELA 27 DE SEP 17,462.64 19/06/2012 EE-017614 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO DE FACTURA NO. 140 SERVICIO PRESTADOS EN EVENTO FESTIVAL DE MI CIUDAD 6,000.00 19/06/2012 EF-000011 LERMA SALAS LUZ ESTELA PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAMA 1,000.00 19/06/2012 EJ-000040 LOPEZ PARRA GUADALUPE PAGO FACT.9359 Y 9360 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CA 36,278.31 19/06/2012 EJ-000041 LOPEZ PARRA GUADALUPE PAGO FACT.9358 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CABO EN 21,420.79 19/06/2012 EJ-000042 LOPEZ PARRA GUADALUPE PAGO FACT.9361 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CABO EN 17,812.03 19/06/2012 EE-017654 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTURA NO. 1110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO 580.00 19/06/2012 EE-017607 MORALES ROJO ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PEDRO MORALES URBINA ACUDA A VERANO CIENTIFICO DEL PROGRAMA DELFIN, D 3,000.00 19/06/2012 EE-017653 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTURA NO. 344, 347, 346, 345 Y 343 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUN 3,488.12 19/06/2012 EF-000010 PADILLA FLORES DIANA AIDE PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAMA 2,000.00 19/06/2012 EE-017615 PEÑUELAS CRUZ MARIA ESTEFANA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,500.00 19/06/2012 EE-017652 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTURA NO. 4807 Y 4806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D 32,723.60 19/06/2012 EE-017612 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO DE FACT. 99 ULTIMO PAGO DEL 15% TERMINACION DE CONTRATO ELABORACION DE PROYECTOS DE DISEÑO DE 27,613.80 19/06/2012 EE-017651 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACTURA NO. 3658 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO 696.00


Página 15 de 27


19/06/2012 EF-000009 RUIZ BOJORQUEZ MARINA PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAMA 2,100.00 19/06/2012 EE-017649 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH PAGO DE FACTURA NO. 95 Y 90 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AH 31,772.40 19/06/2012 EE-017658 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH PAGO DE FACTURA NO. 82 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 9,384.40 19/06/2012 EE-017650 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO DE FACTURA NO. 513 Y 514 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 39,363.91 19/06/2012 EJ-000036 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.318 CAMISETA ECONOMICA PARA DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ESPACIO 32,920.80 19/06/2012 EP-000342 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 44532, 44533, 44043 Y 44044 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL 609,012.63 19/06/2012 EE-017603 VALDEZ ROMERO JUANA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA FRANCISCO MOROYOQUI HERIDO DE BA 1,000.00 19/06/2012 EE-017606 VALENZUELA URIBE GENESIS GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA VERANO CIENTIFICO EN INST.TECNOLOG. DE MONTERREY CAMPUS TLALPAN, MEXICO 1,000.00 19/06/2012 EE-017604 VEJAR VALDEZ LUZ VERONICA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA RAMON CASTRO TORRES HERIDO DE BA 1,000.00 19/06/2012 EQ-000266 ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO PAGO FACT.54 ANTIC.35% VENTANAS DE ALUMINIO, VITROPISOS, IMPERMEAB., APLANADO, PINTURA, CERCA PERIMETR 82,670.85 20/06/2012 EE-017676 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 33219, 34265, 34425, 34429, 34431, 15432, 34992, 34994, 15706, 15757 74,634.42 20/06/2012 EE-017661 AGLE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 10360 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO DEL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO 835.10 20/06/2012 EE-017674 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NO. 8313, 8314 8315 Y 8316 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUN 4,506.86 20/06/2012 EE-017662 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACTURA NO. 590 MANT. Y REPARACION DE MOTONIVELADORA OP9445 DE OBRAS PUBLICAS. 2,300.00 20/06/2012 EE-017686 BAÑUELOS PEÑA CESAR EVARISTO PAGO FACTS: 3121 1,760.00 20/06/2012 EE-017663 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 20742, 20744 Y 20738 COMPRA DE MATERIAL RUSTICO EN APOYO REPARACION DE VIVIENDAS 384,723.39 20/06/2012 EE-017670 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1567, 1566, 1555, 1576, 1577, 1575, 1574, 1573, 1570, 1572, 1571, 1569, 1568, 1564, 1563, 1561, 1560, 1559, 1 21,315.00 20/06/2012 EJ-000048 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.4573 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA 35,638.68 20/06/2012 EJ-000050 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.4586 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA 12,684.60 20/06/2012 EJ-000047 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACT.880 Y 885 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R 15,603.84 20/06/2012 EE-017620 DUARTE NUÑEZ MONSERRAT APOYO ECONOMICO YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA ENFERMA, Y OCUPA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS 5,000.00 20/06/2012 EE-017690 EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 354 PUBLICACION DE CONDOLENCIAS . 2,436.00 20/06/2012 EE-017681 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 2180, 2181 9,375.03 20/06/2012 EE-017677 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 1447, 2046, 2121, 2124 5,816.89 20/06/2012 EE-017687 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 176, 185, 186, 188 5,630.16 20/06/2012 EE-017675 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 32572, 32849 5,002.89 20/06/2012 EJ-000057 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACT.111 Y 113 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R 39,912.64 20/06/2012 EJ-000058 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACT.114 Y 115 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R 33,198.77 20/06/2012 EE-017672 GAMEZ SOTO JOSE DE JESUS PAGO DE RBO. 1356 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA MOROYOQUI LOPEZ FRANCISCO. 3,600.00 20/06/2012 EE-017682 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 26029 9,802.02 20/06/2012 EE-017664 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURAS NO. 2804 Y 2810 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL . 26,148.02 20/06/2012 EE-017685 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 13532 8,698.20 20/06/2012 EE-017680 INGENIERIA DE RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44906 6,264.00 20/06/2012 EE-017688 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO DE FACTURA NO. 112 SERVICIO DE LAVADO AUTOMOTRIZ A UNIDADES DE PRESIDENCIA. 8,120.00 20/06/2012 EE-017669 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 7514, 7482, 7484 Y 7483 MANT. Y REP. DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO 14,357.00 20/06/2012 EE-017619 LOPEZ ELIAS ABOGADOS S.C. PAGO DE ASESORIA JURIDICA CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE MUNICIP 870,000.00 20/06/2012 EJ-000046 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.5361 MATERIALES PARA CURSO DE ESCULTURA, QUE SE LLEVAN A CABO EN PARQUE SANTA ALICIA, DENT 10,213.80 20/06/2012 EJ-000051 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.5362 Y 5363 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA 20,128.66 20/06/2012 EJ-000052 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.5360 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA 5,504.55 20/06/2012 EJ-000053 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.5364 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA 18,880.27 20/06/2012 EJ-000056 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.5365 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRA 9,618.14 20/06/2012 EE-017665 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTURA NO. 4605 Y 4609 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANT. DE SCANJET 7500 Y SCANJEET N8460 D 8,062.00 20/06/2012 EJ-000049 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACT.203 MATERIALES PARA CURSOS DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGR 14,167.77 20/06/2012 EE-017689 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACTURA NO. 1667 SERVICIO DE EMPASTADO DE PERIODICOS. 2,088.00 20/06/2012 EE-017691 MORA CORRALES CECILIA PAGO DE FACTURA NO. 134 COMPRA DE 1MINI SPLIT DE 1 TON. E INSTALACION PARA EL MODULO DE INFORMACION. 6,200.00 20/06/2012 EE-017679 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 10174, 10176, 10177, 10179, 10183, 10184 8,964.01 20/06/2012 EE-017622 MUNICIPIO DE AHOME PAGO IMPUESTO PREDIAL DE EMPLEADOS DE CONFIANZA 99,268.87 20/06/2012 EE-017666 OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER PAGO DE FACTURA NO. 147 RECARGA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS OF 9,792.00


Página 16 de 27


20/06/2012 EE-017668 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 3503 GASTOS EFECTUADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES. 8,500.00 20/06/2012 EE-017673 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTURAS NO. 1701, 1702 Y 1703 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE A 4,814.00 20/06/2012 EE-017667 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 7239 COMPRA DE ASFALTO PROTECTO SELLO PARA MANT. CRUCERO S. DEGOLLADO Y BLVD. R 24,900.10 20/06/2012 EJ-000043 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.315 POR CAMISETA ECONOMICA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES E 30,426.80 20/06/2012 EJ-000044 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.316 POR CAMISETA ECONOMICA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES E 29,928.00 20/06/2012 EJ-000045 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.313 POR CAMISETA ECONOMICA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES E 20,949.60 20/06/2012 EJ-000054 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.314 CAMISETA ECONOMICA IMPRESA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL 35,913.60 20/06/2012 EJ-000055 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACT.317 CAMISETA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE 37,908.80 20/06/2012 EQ-000287 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 17165 10,000.00 20/06/2012 EE-017671 TCA-LUBRIEXPRESS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 5348 AFINACION GENERAL A UNIDAD DEL AREA DE PRESIDENCIA. 2,897.68 20/06/2012 EP-000349 THEGA TECHOS Y PAREDES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 3912 Y 4057 COMPRA DE THINNER Y PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLO PARA PINTADO DE 32,735.20 20/06/2012 EE-017678 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 14299, 14300 4,245.16 20/06/2012 EE-017692 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO DE FACTURA NO. 670 COMPRA DE 1 ESCRITORIO PENINSULA CON LATERAL CON CAJONERA DOBLE PARA LA OFN 7,134.00 20/06/2012 EQ-000288 VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO LORENZO PAGO DE FACTURA NO. 381 1,374.99 21/06/2012 EE-017625 ALVAREZ ESPINOZA GUADALUPE APOYO PARA ASISTIR A UN TORNEO INTERNAC. DE BASQUETBOL EN LAS VEGAS 1,500.00 21/06/2012 EE-017629 ALVAREZ ZAZUETA SOFIA YAMILETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRANSPORTE A GRULLAS MARGEN DERECHO AL COBAES 440.00 21/06/2012 EE-017635 ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.48 ANTICIPO REMODELACION DE OFICINAS DE ATENCION A DISCAPACITADOS DE LA DIR. DE PARTIC. CIUD. 129,550.25 21/06/2012 EE-017695 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3356, 3377, 3378, 3379 16,000.00 21/06/2012 EE-017694 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 13893, 13894, 13896 43,000.00 21/06/2012 EE-017723 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 147 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 9,651.20 21/06/2012 EE-017705 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO 302 VALES DE DESPENSA (100.00) APOYO PERSONAL SINDICALIZADO O.C.93904 30,200.00 21/06/2012 EE-017713 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.27769 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 12,330.00 21/06/2012 EE-017624 CASTRO HUIZAR MAVEL ALEJANDRA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO PROGRAMA DELFIN, EN GUADALAJARA, JAL. 2,000.00 21/06/2012 EE-017693 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 2627, 2628, 2629, 2630, 14223, 14234 175,581.56 21/06/2012 EE-017754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECT. DE LA CALLE ATRAS DE LA SEC. TECNICA NO. 13 EN EJIDO 2,690.00 21/06/2012 EE-017722 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1770 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 11,232.00 21/06/2012 EE-017726 ESCARREGA MEZA MILCA ESMERALDA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM. 269589 DEL 07 DIC. DEL 2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOS 500.00 21/06/2012 EE-017721 INZUNZA GARCIA MARIBEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 23 DE MAYO 2012, E INCENTIVO CORRESP. AL MES DE MAYO EMP.5828 1,027.17 21/06/2012 EE-017626 JAIME MIRANDA EUGENIO APOYO ECONOMICO TRASLADO A CD.DE MEXICO, D.F. YA QUE ASISTIRA A VERANO EN MADRID 5,000.00 21/06/2012 EQ-000283 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.587490 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, EN H.DE ZAR. (CJON.GPE.VICTORIA), DE SI 88,831.96 21/06/2012 EE-017698 LUZANILLA CAZARES YAJAIRA APOYO A PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL, ATENDIENDO LA CARRETA MUJERES POR AHOME, MES DE JUNIO 2012 1,500.00 21/06/2012 EE-017706 MATERIALES Y RECICLADOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO 2500 TABIQUES DE JAL DESC.30 QNAS. A GONZALEZ ROSENDO O.C.93814 10,150.00 21/06/2012 EE-017707 MATERIALES Y RECICLADOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO 2500 TABIQUES DE JAL DESC.30 QNAS. A RODRIGUEZ VARELA JOSE LEON O.C.93813 10,150.00 21/06/2012 EE-017708 MATERIALES Y RECICLADOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO 1200 TABIQUES DE JAL DESC.30 QNAS. A ANGULO LUGO JUAN FRANCISCO O.C.93815 4,872.00 21/06/2012 EE-017710 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO DE RENTA CORRESP. A JUNIO DE 2012 OFICINAS DE VIVIENDA (DEPTO. DE VIVIENDA) CON CARGO DIDESOL 3,180.00 21/06/2012 EL-000530 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 APORTACIONES FEDERALES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) ´PAGO DEVOLU 4,800,000.00 21/06/2012 EE-017630 PEÑUELAS AHUMADA JESUS APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. AL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA 1,000.00 21/06/2012 EE-017701 PEREIDA BARRIOS DE KRASS OLIVIA DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, SOLICITO INCONFORMIDAD EN OFNAS. DE CATASTRO, POR 1,400.98 21/06/2012 EE-017703 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACT.78 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS CORRESP. MES JUNIO 2012 EN R 5,200.00 21/06/2012 EE-017697 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE 50% ANTICIPO POR 4 CAMARAS TERMICAS MODELO H307 DIRECCION GRAL. DE SEG.PUB. O.C. 93977 304,830.82 21/06/2012 EE-017700 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS REUNION CON COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE LA CNA MEXICO 891.87 21/06/2012 EE-017720 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO B2012821025A E DIDESOL CON NO. ECONOM. DI0528 8,850.00 21/06/2012 EE-017699 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO NO. B20121290025A DE UNIDAD DE SEG.PUB. CON NO. PM2055 10,525.00 21/06/2012 EE-017696 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 917, 940 15,905.13 21/06/2012 EE-017725 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 11 AL 16 DE JUNIO 2012 ESTABLECIDO CLAUS. VIGESIM 31,650.00 21/06/2012 EE-017704 SISTEMAS ELECT.DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS, S.A. D PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 11,600.00 22/06/2012 EE-017739 AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. PAGO FACT.7704 EST.1 REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DE BLVD.R.G.CASTRO (2DA.ETAPA)SISTEMA DE RIEGO 841,903.38 22/06/2012 EE-017645 ARMENTA BARRERAS DENISSE MARISOL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL LVII CONGRESO NACIONAL DE INSTIT. EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL 1,500.00


Página 17 de 27


22/06/2012 EE-017737 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 30 SILLAS EN APOYO SALON DE ASAMBLEAS EJIDO AGUILA AZTECA POR ANIVERSARIO 3,462.60 22/06/2012 EE-017736 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT.162 POR RENTA DE 24 HRS. POR RENTA DE TRABAJOS DIVERSOS 13,920.00 22/06/2012 EE-017733 COTA ESPINOZA MARIA ILIANE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO POR PARTE DE UNIV. AUT.DE SINALOA, EN MAZATLAN, SIN. 1,500.00 22/06/2012 EJ-000063 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACT.881 Y 897 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL P 28,909.63 22/06/2012 EJ-000066 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO FACT.883 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGR 26,700.99 22/06/2012 EE-017734 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE CPAGO FACT.15 Y 16 POR 20 Y 48 HRS. TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN AREAS DEL FRACC. LOS ANGELES Y SAN 52,849.60 22/06/2012 EE-017644 GONZALEZ ALVAREZ LUZ ESTHELA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL LVII CONGRESO NACIONAL DE INSTIT. EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL 1,500.00 22/06/2012 EE-017643 GUTIERREZ ALTAMIRANO MARIA MELISSA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A MEXICO, D.F. Y VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS 1,500.00 22/06/2012 EQ-000284 INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.88 ANTIC.35% RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA) A BASE DE PANELES Y POSTE 135,620.64 22/06/2012 EJ-000059 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.5369 Y 5370 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA 7,613.89 22/06/2012 EJ-000064 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.5368 Y 5371 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL 6,518.61 22/06/2012 EJ-000062 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACT.200 Y 201 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CAB 36,665.27 22/06/2012 EJ-000061 MENDIVIL LOPEZ GEMOEL PAGO FACT.653 ELABORACION DE BANNERS PARA LOS DIVERSOS TALLERES, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PR 21,712.64 22/06/2012 EJ-000065 MENDIVIL LOPEZ GEMOEL PAGO FACT.652 POR ELABORACION DE BANNERS PARA LOS DIVERSOS TALLERES, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE 31,758.78 22/06/2012 EE-017639 MORENO VALENZUELA JUANA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU MAMA SRA. TRINIDAD MACIEL FACIO, NO CUENTA CON RECURS 4,000.00 22/06/2012 EJ-000060 SEPULVEDA MANZANAREZ CESAR ERNESTO PAGO FACT.401 Y 402 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R 38,349.60 22/06/2012 EE-017735 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE MULTA POR NO HACER COMPARECER A UN PARTICULAR 2,833.00 22/06/2012 EE-017640 VACA NOLAZCO CARLOS RAMON APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTANCIA EN UNIV. AUTONOMA DE GUADALAJARA, NO CUENTA CON RECURSOS 2,500.00 23/06/2012 EE-017745 LOPEZ CAMPOS CYNTHIA LIZBETH APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE VERANO EN ACENTUACION EN DANZA, EN CULIACAN, SIN 2,500.00 23/06/2012 EE-017743 RIVERA MENDIOLA CARMEN CECILIA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. CURSO COORDINACION Y PRODUCCION DE MODA 3,000.00 23/06/2012 EQ-000285 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.300 ANTICIPO 35% RECONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SEC. SNTE NO. 2 UBIC. EN COL. RAUL 162,168.89 23/06/2012 EE-017746 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PRIMER PAGO TRIMESTRAL POLIZA DE SEGURO VIDA GLOBAL DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL 766,063.95 23/06/2012 EE-017742 VERDUGO TALAMANTE ADRIAN APOYO ECONOMICO PARA PREPARACION DE PELEA DE BOX QUE SE REALIZARA EN FORUM 1,500.00 25/06/2012 EE-017781 ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO PAGO FACT.17340 POR EXAMENES DE LABORATORIO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,845.40 25/06/2012 EF-000014 ALVAREZ VALDEZ ALEJANDRA PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAM 1,800.00 25/06/2012 EE-017762 ARMENDARIZ MANCILLAS JOSE OMAR DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.325387 DEL 13 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A 265.86 25/06/2012 EE-017778 ARMENTA IRAZOQUI MARIA JESUS APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, D.F. YA QUE SU ESPOSO REQUIERE ATENCION MEDICA 3,000.00 25/06/2012 EN-789461 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 13/06/2012 AL 19/06/2012 1,520.00 25/06/2012 EE-017763 BETAMEN PEDROZA KARLA LILIANA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.323436 DEL 09 FEBRERO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO 413.56 25/06/2012 EE-017793 BOJORQUEZ CRUZ JOSE ANDRES APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A GUADALAJARA, JAL. TORNEO DEPORTIVO 2,000.00 25/06/2012 EE-017789 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.218 EST.2 REMODEL. AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD.R.G.CASTRO (2DA.ETAPA) TRAMO J DE C. CONSTIT 736,627.01 25/06/2012 EE-017764 COTA FIERRO PEDRO ENRIQUE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.325280 DEL 10 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A 265.86 25/06/2012 EE-017772 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1762 GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIRECCION DE EGRESOS 815.48 25/06/2012 EE-017783 ELIZALDE LOPEZ ROSARIO AZENETH APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE FUNERALES DE SU MAMA ALICIA LOPEZ MACIEL 2,500.00 25/06/2012 E0-000014 ESPINOZA ARMENTA TERESA GUADALUPE PAGO DE SEGURO DE VIDA POR MUERTE ACCIDENTAL DE C.TRINIDAD ALBERTO CURIEL LUGO, AGENTE DE POLICIA DE 160,000.00 25/06/2012 EE-017766 GOMEZ LOZANO VERONICA GRACIELA DEVOLUCION DE PAGO DE DEPOSITO QUE SE REALIZO ANTE TESORERIA MPAL. POR ABONO A CUENTA DE LOCAL 55 AN 1,000.00 25/06/2012 EE-017792 GONZALEZ MEZA BLANCA ARACELY APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRASLADAR A SU HIJO A LOS ANGELES A CITA MEDICA 2,865.00 25/06/2012 EE-017768 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, I.A.P. PAGO DE RECIBO NO.630 DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 60,000.00 25/06/2012 EE-017782 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 7052 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ATENCION A C.SERGIO CEYKA Y C.EMILIO TEJEDA, QUIENES SE ENC 7,039.07 25/06/2012 EE-017787 LICRODI, S.A. DE C.V. PAGO FACT.004 EST.1 REMODEL. AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD.R.G.CASTRO (2DA.ETAPA) TRAMO I DE C.NIÑOS HE 858,096.42 25/06/2012 EE-017780 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3561 5 CLAVOS DE SHANZ EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,900.00 25/06/2012 EE-017784 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO DE FACT. 3563 CLAVO BLOQUEADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,480.00 25/06/2012 EE-017786 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO FACT.620 POR SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO EN AREAS CRITICAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURS 3,480.00 25/06/2012 EE-017790 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 330, A LA 345, POR ESTUDIOS DE MAPEOS CEREBRALES Y ELECTROENCEF. REALIZADOS A PERSONAS 10,575.00 25/06/2012 EF-000012 MORA ARMENTA MARIA JOSEFA DEL ROSARIO PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAM 4,200.00 25/06/2012 EE-017770 MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 4,119.04 25/06/2012 EL-000531 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PAGO 2DO ANTICIPO C 3,763,000.00 25/06/2012 EM-001333 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTE. 0151607286 (GTO.CTE) A LA CTA. 0190528781(GIMNASIO DE BOX Y GIMNASIA ARTISTICA) PRESTA 10,000.00


Página 18 de 27


25/06/2012 EM-001334 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTE. 0151607286 (GTO.CTE) A LA CTA. 0189835210(COBRO Y SERV. MULTIPAGOS) PRESTAMO PARA AP 10,000.00 25/06/2012 EF-000013 ORTEGA CASTRO MARIA JESUS PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAM 3,100.00 25/06/2012 EE-017765 PADILLA LORETO FERNANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324565 DEL 28 FEBRERO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO 265.68 25/06/2012 EE-017769 PALAFOX ROJO LEYDI YUNIVA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 10,979.70 25/06/2012 EE-017771 PRECIADO VILLEGAS PEDRO GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES 6,277.50 25/06/2012 EE-017779 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO FACT 538 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO, ULTRASONIDOS, RX. RESONANCIA EN APOYO A PERSONAS DE ESCA 17,187.19 25/06/2012 EE-017761 RIVERA GAMEZ AARON DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324646 DEL 01 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A 283.75 25/06/2012 EE-017785 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT.835 MANGUERA DERROTADORA PARA TORSION TIBIAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 600.00 25/06/2012 EE-017794 SALOMON LOPEZ KAREN YOLANDA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA QUE LE AYUDA PARA SUS ESTUDIOS 2,000.00 25/06/2012 EE-017759 SERRANO FELIX GRACE EDITH DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324745 DEL 01 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A 900.00 25/06/2012 EE-017767 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P. AYUDA MENSUAL REC.NO.108 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERV. ASISTENCIALES A NIÑEZ SINALOENSE E 10,000.00 25/06/2012 EE-017760 URQUIDEZ CORTEZ JOSE ANGEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324761 DEL 02 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A 283.75 26/06/2012 EE-017840 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 15436, 15668, 15708, 15710 1,532.70 26/06/2012 EE-017844 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 9658, 9677 6,839.96 26/06/2012 EE-017795 AGUERO QUEZADA MARIA SOCORRO APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 26/06/2012 EB-003019 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.501 EST. 1 TRABAJOS DE PINTURA EN BANCAS,MONUM., PLAZ.HIG.DE ZAR. EN PARQUE DEPORTIVO PAUL V 84,356.90 26/06/2012 EE-017802 ARMENTA REYNAGA YULIANA KARINA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE CANCER, NO CUENTA CON RECURSOS 4,000.00 26/06/2012 EE-017832 ARQUITECTURA Y PLANEACION DE OBRAS ARQUITECTONICA PAGO 80 % ANTICIPO COMPRA DE 64 TINACOS, 448 SACOS CEMENTO GRIS Y 160 MTS. MALLA PROGRAMA DES.ZONAS P 865,281.53 26/06/2012 EE-017868 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO FACTS: 405, 448 7,892.50 26/06/2012 EE-017845 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 40094, 40097, 40098, 40131 13,384.94 26/06/2012 EE-017798 CASTRO MADERO JOSE LUIS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A SEMINARIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2,000.00 26/06/2012 EB-003018 CECEÑA SANDOVAL JOSE LUIS PAGO FACT.378 EST.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EJ. JOSEFA ORTIZ DE D.UBIC.EN CASCO DE VILLA GV 204,770.72 26/06/2012 EE-017799 CITAL BACASEGUA TEODOLFO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO QUE ESTA ENFERMO DEL CORAZON 2,000.00 26/06/2012 EE-017846 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1937, 1962, 1982 9,099.56 26/06/2012 EE-017851 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 14437, 14438, 14659 55,935.87 26/06/2012 EQ-000286 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIO PAGO FACT.28895 ANTIC.35% RECONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA, EN ESC. 108,068.98 26/06/2012 EE-017826 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC. 99195 EST. 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. BLVD. A.ROSALES TRAMO PLAZA PUNTO BLVD.R.G 788,579.33 26/06/2012 EK-000004 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC. 99196 EST. 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. BLVD. AGUSTINA RAMIREZ CUERPO NTE.TRAMO B 846,097.89 26/06/2012 EE-017854 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO FACTS: 12171, 12180 2,900.00 26/06/2012 EE-017829 CONSTRUCTORA ROWCA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.34 ANTIC.35% CONSTRUCC.DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM.GABRIEL LEYVA SOLANO, UBIC. EN LA 195,837.92 26/06/2012 EE-017796 CORONA MEDINA JUAN CARLOS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ESTUDIOS 5,000.00 26/06/2012 EE-017800 DELGADO VELAZQUEZ KAREN LORENA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA QUE ESTA ENFERMA DE LOS RIÑONES 4,000.00 26/06/2012 EE-017812 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE CPAGO FACT.20 36 HRS. RENTA DE MOTOCONFORMADORA BALASTRE EN ACCESOS Y CALLES DE EJ. ZAPOTILLO 27,979.20 26/06/2012 EE-017838 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 3169, 3272 6,763.08 26/06/2012 EE-017856 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 24395 37,798.60 26/06/2012 EE-017858 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 2259, 2274 43,019.99 26/06/2012 EE-017842 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 2225, 2294 9,922.80 26/06/2012 EE-017863 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 189, 198, 205, 206 20,670.02 26/06/2012 EE-017855 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 14114 3,600.00 26/06/2012 EE-017836 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 42435, 42436, 42438, 42463, 42466, 42468, 42469, 42637, 42638, 42640, 42659, 42798 30,640.01 26/06/2012 EE-017839 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 885 7,456.92 26/06/2012 EE-017862 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 26238 12,252.59 26/06/2012 EE-017813 GOMEZ TORRES FLORENCIO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TITULACION 2,000.00 26/06/2012 EE-017852 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 54816, 54853 1,587.76 26/06/2012 EE-017806 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.6968 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA C. EMILIO TEJEDA Y SERGIO CEYCA PERSONAS QUE SE ENCUENT 12,678.06 26/06/2012 EE-017869 INZUNZA ACEVIZ KENIA LIZBETH PAGO FACTS: 16592, 16775 7,090.22 26/06/2012 EE-017801 IRAZOQUI CEBALLOS ANAYANCI MARIA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, NO CUENTA CON RECURSOS 4,000.00 26/06/2012 EE-017833 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO FACTS: 612 400.27


Página 19 de 27


26/06/2012 EE-017803 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.598222 SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 36,090.50 26/06/2012 EQ-000289 KURODA ARREDONDO OSCAR ARTURO PAGO FACT.367 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) EN J.N. MOISES SAENZ, EN LOS M 107,128.96 26/06/2012 EE-017861 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO FACTS: 5482 1,380.73 26/06/2012 EE-017849 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 7465, 7466, 7481, 7537 27,860.00 26/06/2012 EE-017797 LOPEZ MACIAS JAZMIN GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. PARA TRASLADAR A SU MAMA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD 7,000.00 26/06/2012 EE-017847 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 28071, 28073, 28129, 28130 15,633.32 26/06/2012 EE-017822 LOYA LUGO VIOLETA PENELOPE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VERANO CIENTIFICO EN CIUDAD DE MORELIA, MICH. 4,000.00 26/06/2012 EE-017864 LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8247 10,520.57 26/06/2012 EE-017841 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO FACTS: 6629, 6630, 6631, 6660 21,600.00 26/06/2012 EE-017865 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 133 3,779.11 26/06/2012 EE-017860 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1681, 1735 27,552.00 26/06/2012 EE-017853 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 10341, 10342 1,242.84 26/06/2012 EE-017807 MUDECI SANCHEZ GALUP JOSE PAGO 1 BAFLE 12 PULG. AMPLIFICADO C/REP. USB Y SD REQ.125967 O.C.93991 4,492.00 26/06/2012 EE-017811 ORDOÑEZ GUILLEN FRANCISCO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIR. TECNICA 405.90 26/06/2012 EE-017805 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 027 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 41,356.00 26/06/2012 EE-017808 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.7232 CORRESP. A VALES AREA DE REGIDORES 4,400.00 26/06/2012 EE-017848 PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE S.A CV PAGO FACTS: 7698 5,358.04 26/06/2012 EE-017857 POLLORENA VEGA ABNER PAGO FACTS: 568 752.84 26/06/2012 EE-017866 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V. PAGO FACTS: 9133, 9135, 9134, 9139 23,464.30 26/06/2012 EE-017835 REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 21485 1,080.00 26/06/2012 EE-017870 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 2106, 2109, 2110, 2111, 2116, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2133 24,840.59 26/06/2012 EE-017834 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACTS: 658 1,443.18 26/06/2012 EE-017837 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 17514, 17516, 17517, 17519, 17520, 17523, 43970, 17639, 44045, 17706 207,818.28 26/06/2012 EE-017843 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3736, 3737 2,450.00 26/06/2012 EE-017804 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE SERVICIO BASICO DE CABLE DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 365.00 26/06/2012 EE-017867 THEGA TECHOS Y PAREDES S.A DE C.V. PAGO FACTS: 4077 7,717.68 26/06/2012 EE-017850 TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1033 23,160.00 26/06/2012 EE-017859 VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO PAGO FACTS: 5306 7,018.75 26/06/2012 EE-017823 VALENZUELA QUINTERO JACOBO APOYO ECONOMICO PARA QUE CARLOS CASTRO Y MARIANO VALENZUELA, ASISTAN A TORNEO DE BASQUETBOL EN M 2,000.00 27/06/2012 EQ-000294 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA 6,307.00 27/06/2012 EQ-000290 AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL PAGO FACT.511 EST.1 (UNICA) REHABILIT. DE DOS AULAS QUE INCLUYE: IMPERMEAB. VENTANAS DE ALUMINIO, VITROP 200,788.21 27/06/2012 EE-017884 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 5,000.00 27/06/2012 EE-017888 ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE JUNIO 2012 PASANTE DE ODONTOLOGIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERV 1,250.00 27/06/2012 EE-017818 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. JUNIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICO 730.00 27/06/2012 EE-017905 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDRO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017880 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017902 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017897 BLANCO OCHOA GLENDA IRENE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EQ-000297 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO 5,035.00 27/06/2012 EQ-000292 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE JUNIO 2012 7,526.00 27/06/2012 EQ-000296 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE JUNIO 2012 7,526.00 27/06/2012 EE-017929 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017882 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017926 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017925 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017872 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 5,000.00 27/06/2012 EE-017881 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017903 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00


Página 20 de 27


27/06/2012 EE-017436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2012 4,104,686.00 27/06/2012 EE-017435 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO DE REC.99145 EST.1 PAVIMENT.CON CONC. HIDRAUL. C. GERANIOS TRAMO DE BLVD. RIO FTE. A C. PALO DE BRAS 144,357.70 27/06/2012 EE-017916 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC.99037 EST.1 PAVIMENTACION CON CONC.HIDRAUL.C.REFUGIO RUIZ TRAMO DE C.ARISTEO GONZALEZ A C. 5 313,669.62 27/06/2012 EE-017917 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC.99099 EST.2 PAVIMENTACION CON CONC.HIDRAUL.CJON.INSURGENTES TRAMO DE C. I. LOPEZ RAYON A C. O 212,363.33 27/06/2012 EE-017918 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC.99143 EST.3 PAVIMENTACION CON CONC.HIDRAUL.C. 9 DE DICIEMBRE TRAMO DE C. I. RAMIREZ A C. EJIDO M 63,666.69 27/06/2012 EE-017915 CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. PAGO FACT.900 ANTICIPO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.49 UBIC 107,945.04 27/06/2012 EB-003022 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.132 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ALUMBRADO UBIC. EN EJ. TORTUGAS 198,553.71 27/06/2012 EE-017930 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017933 COTA HERRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017921 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EQ-000293 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA. QNA.DEJUNIO 2012 7,526.00 27/06/2012 EE-017894 ESPINOZA RABAGO CARMEN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017889 FELIX GASTELUM CARLOS MODESTO PAGO APOYO MENSUAL A 1RA.QNA DE JUNIO 2012 MEDICO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN EJ.1 2,000.00 27/06/2012 EE-017920 FLORES SILVA OSCAR RICARDO APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A GUADALAJARA, JAL. PARA VISITAR A UN FAMILIAR ENFERMO 2,500.00 27/06/2012 EE-017883 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 5,000.00 27/06/2012 EE-017906 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017907 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017892 GUERRERO CARAVEO EUNICE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017922 GUTIERREZ VILLARREAL JESUS MARTIN GEOVANI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017909 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017871 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 5,000.00 27/06/2012 EE-017879 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 5,000.00 27/06/2012 EE-017816 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA.QNA DE JUNIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO 135,750.00 27/06/2012 EE-017911 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS DEL 2009 DERIVADAS DE AUDITORIA TD (51) ART.46 CORRECCION FISCAL 700,839.71 27/06/2012 EE-017912 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS DEL 2009 DERIVADAS DE AUDITORIA TD (51) ART.46 CORRECCION FISCAL 100,995.92 27/06/2012 EE-017913 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS DEL 2009 DERIVADAS DE AUDITORIA TD (51) ART.46 CORRECCION FISCAL 56,589.56 27/06/2012 EE-017899 IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017928 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017891 LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017875 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017873 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017748 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO 25,876.34 27/06/2012 EE-017924 NEVARES CASTRO GLORIA ISELA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017900 NOLASCO BORBOA CINTHIA ZULEMA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017904 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017753 ON LINE PC, S.A. DE C.V. PAGO DE 1 TECLADO PARA RELOJ CHECADOR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS O.C. 93937 2,366.40 27/06/2012 EE-017877 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017931 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EP-000351 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE JUNIO 2012 4,481.42 27/06/2012 EQ-000291 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 2DA. QNA DE JUNIO 6,307.00 27/06/2012 EE-017817 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. JUNIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA GASTOS ENFERMEDAD 1,420.00 27/06/2012 EE-017886 PELLEGRINI ARAUJO SOFIA DEL ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE JUNIO 2012 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERVICIO SO 3,000.00 27/06/2012 EE-017437 PERAZA LIMON LUIS FCO. PAGO FACT.37 FINIQUITO 65% DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO EN AV.AGUSTINA RAMIREZ ENTRE BLVD. A.ROSALES Y G 66,869.67 27/06/2012 EE-017908 PIÑA VIERA JOSE ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017932 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017923 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00 27/06/2012 EE-017919 ROJO PRECIADO SUSAN ARMIDA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA CBTA NO. 81 EJ. 2 DE ABRIL 780.00 27/06/2012 EE-017927 ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CARMEN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35 750.00


Página 21 de 27


27/06/2012 EE-017910 RUBIO ESPINOZA ALFONSO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 1,500.00 27/06/2012 EE-017876 RUBIO LARA EDHIEN JAVIER PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017878 RUELAS ARMENTA ANA IZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017751 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO B0256/12/025 DE PATRULLA NO. ECONOM. PM2075 SEG.PUB. 9,830.00 27/06/2012 EE-017814 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR 20,235.95 27/06/2012 EE-017815 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELPAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ. POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESC.SIND.CORRESP. A LA 69,197.12 27/06/2012 EE-017749 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA DE JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE LA MUESTRA GASTRO 11,400.00 27/06/2012 EQ-000265 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT.83 ANTIC.35% RECONSTRUCC. CERCA PERIMETRAL PTR Y MALLA CICL. CONSTRUCC. DE BARDA Y MODULO 154,786.51 27/06/2012 EE-017893 VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EP-000352 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE JUNIO 2012 4,481.42 27/06/2012 EE-017887 VARGAS SALAZAR MILAGROS DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE JUNIO 2012 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERVICIO SO 1,000.00 27/06/2012 EE-017890 VEGA CALDERON ARELY MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017885 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017874 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR 4,000.00 27/06/2012 EE-017896 VERDIN ALVAREZ ANA GABRIELA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017895 YOCUPICIO MACHADO HENRY JIOVANNY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017898 ZAMORANO PALAZUELOS VALERIA YUDITH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R 750.00 27/06/2012 EE-017914 ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.74 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE TECHUMBRE METALICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.26 UBIC. E 108,002.18 28/06/2012 EE-017977 ALVARADO YUCUPICIO MARIA GUADALUPE PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. INZUNZA CO 5,100.00 28/06/2012 EE-017952 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 616.49 28/06/2012 EE-017965 ARMENTA BRICEÑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 5,088.58 28/06/2012 EE-017976 ATONDO DURAN SAJIA LIMYIN PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. SALAS JOEL 6,300.00 28/06/2012 EE-017991 CALDERON ROLDAN ISIDRA APOYO ECONOMICO PARA LIQUIDAR EDICTOS, CORRECCION DE DATOS ACTA DE MATRIMONIO 1,500.00 28/06/2012 EE-017972 CARLON ESPINOZA ALBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 3,360.72 28/06/2012 EE-017974 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 399.34 28/06/2012 EE-017942 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 1,556.03 28/06/2012 EE-017971 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 11,864.42 28/06/2012 EE-017993 CASTRO BERNAL MARIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A TECATE, B.C. PARA VISITAR A SU HIJO QUE SE ENCUENTRA EN LA CARCEL 1,500.00 28/06/2012 EE-017955 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 166.62 28/06/2012 EE-017968 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 1,415.21 28/06/2012 EE-017989 CEBALLOS OLAIS JOSE JAVIER PAGO FAC.67 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN ESC. PRIM. CENTENARIO, UBIC. EN FRACC. CE 196,374.08 28/06/2012 EE-017990 CORONA COTA SERGIO ARMANDO PAGO FAC.68 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.34, UBIC 108,006.66 28/06/2012 EE-017996 CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA E 1,750.00 28/06/2012 E9-000029 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 171 MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. DIAMANTE, STA.CECILIA 367,488.00 28/06/2012 EE-017980 FLORES TALAMANTE ZAYDA ENEDYNA PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. BELTRAN A 6,300.00 28/06/2012 EE-017951 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 1,268.91 28/06/2012 EE-017964 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 9,852.88 28/06/2012 EE-017987 GAMEZ LEON JESUS RICARDO PAGO DE FACT.16 FINIQUITO TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA, REMODEL.AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD. R.G. 21,460.00 28/06/2012 EE-017978 GAXIOLA LOPEZ ALICIA MARIA PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. CASILLAS T 7,200.00 28/06/2012 EE-017953 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 1,408.54 28/06/2012 EE-017966 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 10,831.14 28/06/2012 EN-789462 GONZALEZ ROCHA GENOVEVA APOYO PARA GASTOS DE UNIFORMES, MATERIAL DEPORTIVO Y DEMAS ADITAMENTOS DE ACUERDO A REC.NO. D65163 29,100.00 28/06/2012 EE-017954 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 1,039.60 28/06/2012 EE-017967 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 8,246.32 28/06/2012 EE-017985 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.601344 ANTIC.30% REHABIL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJ.MEXICO, MPIO. DE AHOME, SIN 1,755,000.00 28/06/2012 EE-017981 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 606844 ANTIC.30% CONSTRUCC. DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION PARA EJ.1RO. DE MAYO 1,153,576.20 28/06/2012 EE-017982 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.601399 ANTIC.30% TERMINACION DE REHABIL.DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJ. PRIMERO DE MAYO, M 1,659,984.30 28/06/2012 EE-017983 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.601358 ANTIC.30% REHABIL.DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRANCISCO VILLA,LOS MOCHIS, MPIO. DE A 1,570,963.20


Página 22 de 27


28/06/2012 EE-017984 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.601332 ANTIC.30% LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DEL V.CARRANZA AL EJ.BACORE 1,402,989.30 28/06/2012 EE-017934 LOPEZ TORRES ISABEL APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS ANGELES, CALIF. PARA QUE SU HIJA ASISTA A CITA MEDICA 1,500.00 28/06/2012 EE-017975 LUGO VALENZUELA JESUS PAGO FACT.179 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE BARDAS Y TORRES DE VIGILANCIA, EN LAS INSTALACIONES DE SEG.PUB. L 424,294.82 28/06/2012 EE-017950 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 427.80 28/06/2012 EE-017963 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 3,595.61 28/06/2012 EE-017949 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 82.75 28/06/2012 EE-017959 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 714.07 28/06/2012 E3-000249 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0572582511 (IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE IMPUESTO A 915,959.14 28/06/2012 E4-000008 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188775524 (CRED.DE GOB.) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 8,100,000.00 28/06/2012 EK-000013 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0581955179 (INFRESTRUCTURA URB.) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE OBRAS Y SERV 3,550,000.00 28/06/2012 EM-001335 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0151607286 (GTO.CTE.) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE JUNIO 4,000,000.00 28/06/2012 EE-017979 NIEBLAS VERDUGO MARIANA PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. BORBOA MO 2,400.00 28/06/2012 EE-017948 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 82.72 28/06/2012 EE-017958 OSUNA GONZALEZ JAIME HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 713.81 28/06/2012 EE-017943 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 1,229.78 28/06/2012 EE-017970 PEREA BORBOA HELEODORO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 9,578.74 28/06/2012 EE-017997 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS PASANTE DE 1,000.00 28/06/2012 EE-017988 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO DE FACT.5 ELABORACION DE PROYECTO EJEC.DE DISEÑO DE REMODEL.Y AMPLIACION DE LA CASA DEL CENTEN 52,200.00 28/06/2012 EE-017947 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 557.91 28/06/2012 EE-017957 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 4,625.08 28/06/2012 EE-017992 QUINTERO OCHOA MARISELA APOYO ECONOMICO ASISTIR A PRACTIC ACADEMICA EN BAHUICHIVO, CHIH. 2,000.00 28/06/2012 EE-017946 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 977.05 28/06/2012 EE-017962 QUINTERO ORTIZ LEANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 7,797.39 28/06/2012 EE-017945 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 766.66 28/06/2012 EE-017961 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 6,262.96 28/06/2012 EE-017956 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 970.49 28/06/2012 EE-017969 ROMERO CASTRO BENJAMIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 7,750.11 28/06/2012 EE-017995 SANCHEZ BACA ROCIO ISABEL APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL EN AREA DE TRABAJO SOCIAL EN OFNAS DE ATENCION Y PAR 1,750.00 28/06/2012 EE-017994 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 18 AL 23 JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QU 32,540.00 28/06/2012 EE-017935 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO. 4579 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 100,000.00 28/06/2012 EE-017944 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M 1,084.50 28/06/2012 EE-017960 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 8,560.92 28/06/2012 EE-017941 VALDEZ VILLALVA BRENDA LIZETTE PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. ALVAREZ R 3,600.00 29/06/2012 EU-013170 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 3661, 3623 COMPRAS DIVERSAS DEL AREA DE PRESIDENCIA EN APOYO A PERSONAS DE ESCAS 60,980.86 29/06/2012 EE-018009 ACOSTA ARREOLA VICTOR MANUEL APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 QUIEN REALIZA SU RESIDENCIA PRO 1,500.00 29/06/2012 EE-018055 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO DE FACTURAS 2301, 2299, 2300, 2303, 2302, 2298, COMPRA DE LENTES OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RE 14,400.48 29/06/2012 EE-018024 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,390.06 29/06/2012 EU-013168 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTURA NO. 10 Y 09 SERVICIO DETALLADO GENARAL DE CARROCERIA A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNT 22,968.00 29/06/2012 EU-013183 ALANIS MIRANDA JUAN ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 2910 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO 54,000.00 29/06/2012 EU-013188 ALVAREZ AHUMADA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 5555 Y 5554 HONORARIOS DE ATENCION MEDICA AL C. ZAPIEN PACHECO JOSE DE JESUS Y GAL 22,500.00 29/06/2012 EU-013207 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACTURAS NO. 647, 649 Y 648 INSTALACION DE CRISTALES PARABRISAS A UNIDAD BLAZER DE SEG. PUBLICA, 8,650.00 29/06/2012 EE-018051 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO REC.459 SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL ME 9,010.00 29/06/2012 EU-013196 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO DE FACTURA NO. 231, 230 Y 229 RENTA DE EQ. DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL AYUNTA 13,920.00 29/06/2012 EU-013169 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTURAS NO. 755, 754, 761 Y 756 RENTA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO DEL C 5,407.03 29/06/2012 EE-018014 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3411, 3412 13,300.00 29/06/2012 EE-018013 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 14075 8,200.00 29/06/2012 EE-018005 AVILA COTA NANCY GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA FERULA Y PLANTILLA DE SU HIJO YA QUE NACIO CON PROBLEMAS DE SALU 1,000.00 29/06/2012 EE-018021 AVILEZ TREJO DILERY ISABEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 13,374.42


Página 23 de 27


29/06/2012 EE-018031 BLANCHET MORENO JOSUE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,185.00 29/06/2012 EE-018019 BOJORQUEZ SEPULVEDA ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 3,736.52 29/06/2012 EU-013208 BURGUEÑO URIAS MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 4548 REPARACION DE TRANSFORMADOR UBICADO EN EL PARQUE SINALOA. 1,740.00 29/06/2012 EU-013176 CELIO RAMIREZ JESUS ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 383, 382, 384 Y 376 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMI 63,800.00 29/06/2012 EE-018012 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 2657, 2658, 14439, 14440 187,650.00 29/06/2012 EU-013177 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 217 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANT. DE CARRETERA MOCHIS-AHOME AL EJ. FELIP 39,904.00 29/06/2012 EU-013172 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTURAS NO. 1082, 1085, 1084 Y 1083 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SALUD MUNICIPAL EN APOYO A PER 24,230.90 29/06/2012 EU-013197 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTURAS NO. 4592, 4582 SERVICIO IMPRESION DIGITAL DE INVITACIONES FRATERNIDAD DE COMUNICADORE 19,082.00 29/06/2012 EU-013192 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1734 Y 1669 SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MUNIC 17,347.80 29/06/2012 EE-018026 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 3,910.90 29/06/2012 EU-013180 ECOSAN DEL NOROESTE, S DE RL DE CV PAGO DE FACTURA NO. 267 SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL PARA EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN L 2,088.00 29/06/2012 EU-013206 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 11890 MONITOREO DE ALARMAS EN DIR. DE ECONOMIA. 364.70 29/06/2012 EU-013198 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTURAS NO. 5607, 5545 Y 5556 BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DE LA REGIDORA MINERVA VAZQUEZ , BERTH 28,848.00 29/06/2012 EU-013185 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 264311 SERVICIO DEL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION CON PERIODISTAS. 2,226.20 29/06/2012 EU-013186 FLASH BURGUER, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 13242 SERVICIO DE ALIMENTACION AL GRUPO GOTE. 1,881.00 29/06/2012 EE-018023 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 3,081.60 29/06/2012 EU-013203 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO DE FACTURA NO. 507 RENTA DE EQ. DE SONIDO EN GIRA DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN CAMPO PES 1,392.00 29/06/2012 EE-018029 GASTELUM ESQUER MARIA JOSE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,391.88 29/06/2012 EE-018007 GERARDO QUINTERO LIZETH MARIA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO Y VERACRUZ Y NO CUENTA CON RECURSOS ECON 2,000.00 29/06/2012 EU-013182 GONZALEZ URIAS MARCO ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 2207 COMPRA DE CAMISAS CONB NOMBRE Y LOGO DEL AYUNTAMIENTO PARA PERSONAL DE S 2,700.00 29/06/2012 EE-018039 HAYASHI ROJAS DINA APOYO ECONOMICO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE TLAXCALA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO 1,500.00 29/06/2012 EU-013179 HERNANDEZ RIOS RUBEN PAGO DE FACTURA NO. 407 REPARACION DE MINISPLIT DE LA OFNA. DE PASAPORTES. 1,102.00 29/06/2012 EE-018018 HERNANDEZ ZAMBRANO ROSA MARIA YOLISMA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 11,209.56 29/06/2012 EU-013178 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FACTURAS NO. 49992 Y 49993 SERVICIO A NEUMATICOS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,265.00 29/06/2012 EE-018046 HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 5920 GASTOS DE HOSPITALIZACION AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN DE LA H. DE ZARA 457,728.38 29/06/2012 EU-013204 HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 5919, 16374, 5921, 5918 GASTOS DE HOSPITALIZACION DE POLICIA LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO 255,218.63 29/06/2012 EU-013199 HOTELERA SANTA ANITA , S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 15725 Y 15424 SERVICIO REUNION CON INTEGRANTES DEL CONGRESO Y REUNION CON DELEGAD 1,404.34 29/06/2012 EU-013174 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 1681, 1678 Y 1680 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA C 23,040.26 29/06/2012 EE-018041 JIMENEZ OLAIS MIGUEL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE EMP.NO. 3519 357.00 29/06/2012 EU-013190 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1589 Y 1590 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 15,590.00 29/06/2012 EU-013181 LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 10014 SERVICIO DE LAVADO AUTOMOTRIZ A UNIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA 2,200.00 29/06/2012 EE-018035 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,330.10 29/06/2012 EE-018006 LEYVA BOOL ERIKA OLIVIA APOYO ECONOMICO PARA VENTA DE DULCES Y HELADOS , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONO 500.00 29/06/2012 EU-013171 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 7433, 7593, 7594, 7595, 7587, 7585, 7584, 7580, 7579 Y 7590 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES A 56,542.00 29/06/2012 EU-013166 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO DE FACTURA NO. 630, 627, 628 Y 629 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIE 4,002.00 29/06/2012 EE-018030 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 5,489.10 29/06/2012 EE-018016 LORA ESCALANTE JESUS ADAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 8,660.20 29/06/2012 EE-018022 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,392.06 29/06/2012 EU-013173 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTURA NO. 1139, 1135, 1133, 1134, 1137 Y 1136 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO 4,245.60 29/06/2012 EU-013205 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTURA NO. 8640,8641, 8642, 8644, 8645, 8646, 8714, 8722, 8712 Y 8715 LOTE DE CORONAS NATURALES ENVIA 17,516.00 29/06/2012 EU-013189 MENDOZA SOLANO HUMBERTO PAGO DE FACTURA NO. 5757 HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL POLICIA ARMENTA CALDERON IVAN 18,000.00 29/06/2012 EE-018048 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACTURAS NO. 1480, 1478, 1472, 1483, 1469, 1475, 1470, 1471 Y 1473 MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DE SAL 38,543.23 29/06/2012 EE-018032 MORENO LUGO PABLO DAVID PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,185.08 29/06/2012 EU-013184 NAVA ROMAN LUIS MARIO PAGO DE FACTURA NO. 3311 DIFERENCIA POR TALLAS EXTRAS A PERSONAL SINDICALIZADO 5,622.16 29/06/2012 EE-018034 OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,330.10 29/06/2012 EU-013167 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTURA NO. 353, 356, 357 Y 358 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIE 3,613.40 29/06/2012 EE-018040 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,330.10 29/06/2012 EE-018028 OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,330.10


Página 24 de 27


29/06/2012 EE-018037 PACHECO SILVA DIEGO MISAEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,330.10 29/06/2012 EE-018017 PACHECO VALDEZ ANA ROSA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 14,027.40 29/06/2012 EU-013201 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 3544 SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DIA DEL MARINO EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO. 8,220.00 29/06/2012 EE-018033 QUINTERO LERMA AIRAM YULIET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,330.10 29/06/2012 EU-013191 RIVERA TORDECILLAS RUBEN ERNESTO PAGO DE FACTURA NO. 2313 HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO 9,450.00 29/06/2012 EE-018052 ROBLES RIVERA URBANO PAGO REC.307 SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL ME 9,010.00 29/06/2012 EU-013200 ROSAS BELTRAN JAIME PAGO DE FACTURA NO. 3335 COMPRA DE 3 MARCOS JR108 CON DOBLE VIDRIO PARA SEMINARIO DE CULTURA. 4,419.60 29/06/2012 EU-013187 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO DE FACTURA NO. 106 SERVICIO EN GIRA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y LIDERES EN EL EJ.MAYOCOBA 5,104.00 29/06/2012 EU-013193 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO DE FACTURAS NO. 34363 Y 34397 SERVICIO PRESTADOS AL GRUPO GOTE Y REUNION DEL PRESIDENTE CON REG 5,660.00 29/06/2012 EE-018027 RUIZ HERRERA PERLA ESMERALDA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 3,736.52 29/06/2012 EE-018036 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 4,330.10 29/06/2012 EE-018025 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 3,087.60 29/06/2012 EU-013194 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO DE FACTURAS NO. 455 Y 454 RENTA DE MOBILAIRIO PARA EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN AL SIN 4,930.00 29/06/2012 EE-018038 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE MULTA IMPUESTA POR JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, DISTRITO JUDICIAL 3,378.16 29/06/2012 EE-018042 SEPULVEDA ROMERO GRACIELA PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE EMP.NO. 6346 344.00 29/06/2012 EU-013202 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 159616 SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA OFNA. DE PASAPORTES. 6,262.55 29/06/2012 EE-018043 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BPRESTACION SINDICAL APOYO MES DE JULIO PARA GASTOS DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVEN 13,000.00 29/06/2012 EE-018044 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BPREST. SINDICAL APOYO DEL MES DE JULIO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINCUAGESIMA 3,000.00 29/06/2012 EU-013209 SUPRACOM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 88, 104 Y 87 COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A 9,776.69 29/06/2012 EE-018020 TALAMANTES ALCARAZ JAEL ALBINO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA 17,373.18 29/06/2012 EE-018054 UGALLO ACOSTA JORGE EVERARDO APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA DE SU HIJO JORGE 3,000.00 29/06/2012 EE-018045 UNIFORMES VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 7269 COMPRA DE 257 PARES DE ZAPATOS M/RETRYVER 530 AL PERSONAL SINDICALIZADO 51,574.76 29/06/2012 EE-018008 VALDEZ ROMERO JUANA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION A FAMILIARES DEL POLICIA FRANCISCO MOROYOQUI, QUIEN SE ENCUENTRA H 1,000.00 29/06/2012 EU-013175 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO DE FACTURA NO. 798, 795 Y 796 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 19,024.00 29/06/2012 EE-018004 VAZQUEZ ALVAREZ JESUS FLORENTINO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COLEGIATURA EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, PERSONA DE ESCASOS REC 768.00 29/06/2012 EE-018047 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO DE FACTURA 685 COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y 1 DE 2 GAVETAS PARA LA OFNA. DEL SINDICO PROC 7,102.00 30/06/2012 EE-018092 ADMINISTRADORA MI SALUD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.4504 POR ESTUDIOS REALIZADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 11,798.90 30/06/2012 EE-018158 AHUMADA PAREDES MIGUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 260.73 30/06/2012 EE-018128 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NO. 8342 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 2,307.15 30/06/2012 EE-018059 ALVAREZ SANDOVAL ROSARIO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL INFANTIL DE CULIACAN. 2,000.00 30/06/2012 EE-018153 ANDUJO CAZARES ALEJANDRA PAGO DE FACTURA NO. 165 SERV. COLOCACION DE ECSPED, PLANTAS Y TIERRA EN JARDINES DEL MALECON DEL PUE 2,963.80 30/06/2012 EE-018157 ANTE RIVERA SUSANO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 934.56 30/06/2012 EE-018140 ARREDONDO MONTOYA MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 1084 FABRICACION DE LLAVE ESPECIAL PARA EL DEPOSITO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 696.00 30/06/2012 EE-018246 ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES, A PAGO FACT.127 CUOTA ANUAL 2012, 2DA.APORTACION DE 4 32,288.00 30/06/2012 EQ-000308 AUDEVES TIRADO LAURA ELENA PAGO FACT.518 EST.1 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESC. PRIM. ADOLFO R.CORTINEZ, UBIC. EN SAN PABLO, MP 137,332.36 30/06/2012 EE-018074 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT.150 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 8,259.20 30/06/2012 EE-018148 BAEZ OCHOA JESUS HILARIO PAGO DE FACTURA NO. 584 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 1,350.00 30/06/2012 EE-018094 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO DE FACTS. NO. 426, 425 Y 424 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM 2,780.10 30/06/2012 EE-018118 BARRERAS MORENO BLANCA JULIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 325663 DEL 17/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV 147.70 30/06/2012 EE-018134 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO DE FACTS.NO. 161, 162, 170, 169, 158, 163, 168 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTOS PUNTOS 84,047.65 30/06/2012 EE-018119 BERNAL LOPEZ IRIS STEFANY DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326595 DEL 03/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV 561.26 30/06/2012 EE-018116 BERRELLEZA LOPEZ GLORIA ALICIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 3856 DEL 05/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. 606.66 30/06/2012 EE-018160 BONILLA LLANES OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 173.82 30/06/2012 EE-018244 CAMPOS ACOSTA JAVIER ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS REPARACION DE VEHICULO AREA DE CONTRALORIA 1,364.97 30/06/2012 EE-018117 CARAVEO SAUCEDA ROCIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326185 DEL 28/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV 538.26 30/06/2012 EE-018172 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.28049 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 9,826.00 30/06/2012 EE-018161 CASTRO CORREA MARIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 86.91 30/06/2012 EJ-000067 CASTRO MARO LUIS ENRIQUE PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE ANAHUAC, DENTRO DEL PROGRAMA RE 2,000.00


Página 25 de 27


30/06/2012 EE-018126 CELIO RAMIREZ JESUS ANTONIO PAGO DE FACTURAS NO. 386, 385 Y 387 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO 30,160.00 30/06/2012 EE-018056 CEVEJECA BACASEGUA PEDRO APOYO ACONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA ESCUELA DE ENFERM 2,000.00 30/06/2012 EE-018141 CHAM PALACIOS ADRIAN PAGO DE FACTURAS NO. 5288 Y 5289 HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGICA AL POLICIA ARMENTA CALDERON IVAN Y 19,800.00 30/06/2012 EE-018088 CISNEROS OROZCO ALBERTO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 30/06/2012 EE-018123 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 21398 COMPRA MATERIAL RUSTICO PARA REPARACION DE VIVIENDA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 160,256.64 30/06/2012 EE-018196 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.V PAGO DE FACTURA NO. 141589 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 7,752.81 30/06/2012 EE-018190 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE RADIO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 63,301.59 30/06/2012 EE-018197 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 223 COMPRA DE 16 M3 DE EMZCLA ASFALTICA PARA SER UTILIZADOS POR LA CARRETERA EJ 9 39,904.00 30/06/2012 EE-018191 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.95 EST.1 EMBALASTRADO DE TRAMO DE CAMINO DE 2.0 KM (DE EJIDO VALLEJO A EJ.GUADALUPE), MPIO. D 363,847.68 30/06/2012 EE-018131 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. NO. 1584, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1585, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 Y 1607 ACARREOS DE MA 12,992.00 30/06/2012 EE-018192 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.186 EST.2 REMODEL., AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD. R.G.CASTRO (2DA.ETAPA) TRAMO H, CALLE DEGO 430,146.41 30/06/2012 EE-018086 CONTRERAS SANCHEZ DIONEY ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012, QUIEN REALIZA SERVICIO SOC 1,000.00 30/06/2012 EE-018120 CORRAL VEJAR MARTHA ELENA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326664 DEL 04/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV 731.72 30/06/2012 EE-018262 CORRALES NIEBLAS ENRIQUE PAGO FACT.459 35 PASTELES PARA GRADUACION ESC.PRIM DEL CAMPO PESQUERO EL COLORADO 2,436.00 30/06/2012 EE-018263 CORRALES NIEBLAS ENRIQUE PAGO FACT.460 35 PASTELES PARA GRADUACION ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA MATUTINO EJ.OLAS ALTAS 2,436.00 30/06/2012 EJ-000069 CORTES GASTELUM JOSE ROBERTO PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE VILLAS DE CORTEZ, DENTRO DEL PROG 2,000.00 30/06/2012 EQ-000306 CYRISA S.A. DE C.V. PAGO FACT.2905 ANTIC.35% CONSTRCC.CERCA PERIMETRAL EN J.N. IGNACIO MANUEL ALT.EN LA CAPILLA Y CONSTRU 46,906.48 30/06/2012 EE-018073 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1831 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 9,984.00 30/06/2012 EE-018245 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1865 CORRESP. A VALES DE VARIAS OFICINAS 1,745.80 30/06/2012 EE-018254 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1866 CORRESP. A PERSONAL QUE TRABAJA EN REVISIONES GINECOLOGICAS A MERETRICES 3,619.20 30/06/2012 EE-018259 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1859 GENERADOS EN AREA DE EGRESOS 519.68 30/06/2012 EE-018264 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1816 GENERADO EN AREA DE PASAPORTE POR TEMPORADA ALTA 2,642.48 30/06/2012 EE-018159 DIAZ CASTRO GABRIEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 1,610.62 30/06/2012 EE-018136 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 9491 Y 9489 APOYO DESPENSAS A ELEMENTOS POLICIAS Y DE VIALIDAD Y COMISARIOS MUNIC 619,841.14 30/06/2012 EE-018152 DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. NO. 432 Y 428 COMPRA DE PALMAS WASHINGTONIA , TRASLADO E INSTALACION EN EL CAMELLON Y M 74,945.00 30/06/2012 EE-017939 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA S. DE R.L. DE CPAGO DE FACTS. NO. 24, 23, 21, 19 Y 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA,Y VOLTEOS PARA MAN 86,083.60 30/06/2012 EE-018132 ELECTRO PARTES ROTOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 7354 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 1,784.08 30/06/2012 EE-018084 ESCAMILLA ORDUÑO NORA ANGELICA APOYO ECONOMICO PARA PASAJE Y ALIMENTACION YA QUE REALIZA SERVICIO SOCIAL EN DIR.DE ATENCION Y PARTIC 1,500.00 30/06/2012 EE-018145 ESPINOSA DE LOS MONTEROS FALOMIR JOSE DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 1917 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 22,500.00 30/06/2012 EE-018151 ESPINOZA ESCOBAR NORMA PAGO DE FACTURA NO. 1413 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 1,350.00 30/06/2012 EE-018149 ESPINOZA GUERRERO RICARDO ENRIQUE PAGO DE FACTURA NO. 6225 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 18,000.00 30/06/2012 EE-018108 GAMBOA ARRIETA ISIDRO DEVOLUCION DE PAGO DE REVALIDACION DE ALCOHOLES, YA QUE POR ERROR SE PAGO DOBLE, REC.D639094-D639096 22,873.02 30/06/2012 EQ-000305 GAMEZ LEYVA MELCHOR PATRICIO PAGO FACT.53 ANTIC.35% REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RECONSTRUCC. DE CERCA DE CERCA PERIM 99,350.79 30/06/2012 EE-018063 GARCIA GARCIA ANTONIO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU TARSLADO A CD.OBREGON, SON . 2,000.00 30/06/2012 EE-018163 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 1,266.31 30/06/2012 EE-018106 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 488.90 30/06/2012 EE-018147 HERNANDEZ AYALA JUAN FRANCISCO PAGO DE FACTURA NO. 377 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 29,700.00 30/06/2012 ED-000002 INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 92 ANTICIPO 30 % DE CONTRATO CONST. DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN COMUNIDA 663,649.34 30/06/2012 EE-018113 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTAPOYO PARA GASTOS SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y AYTO. CORRESP. A MES DE JUNIO 2012 5,400.00 30/06/2012 EQ-000302 IRIARTE CONSULTORIA ELECTRICA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1187 ANTIC. 35% AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AMPLIACION EL TU 57,950.28 30/06/2012 EE-018155 JACOBO MENDOZA OCTAVIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 260.73 30/06/2012 EE-018251 JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR PAGO REC. 10562 APOYO ATENCION A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 5,400.00 30/06/2012 EE-018216 JUAREZ ELIZALDE GUILLERMO MELITON REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN OFICINA DE COMUNICACION 629.15 30/06/2012 EQ-000301 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO DE AHOME PAGO DE FACT. 606818 PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADOP SANITARIO EN ESTACION 303,389.31 30/06/2012 EQ-000298 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE AHOME PAGO DE FACTURA NO. A/601315 ANTICIPO 35 % SOBRE LA OBRA AMPLIACIOIN RED DE ALCANT. SANITARIO EN TABELO 420,169.21 30/06/2012 EQ-000299 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE AHOME PAGO FACT. A/590585 ANTICIPO 35 % DEL CONTRATO AMPLIAC. SIST. ALCANT. SANITARIO POR CALLE GLADIOLA COL. F 96,223.15 30/06/2012 EE-018265 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.598085 TOMA DE 4 MTS. DE 1/2 EN AREA VERDE UBIC. EN DEGOLLADO Y BENEM. DE LAS AMERICAS EN COL 4,296.08 30/06/2012 EQ-000303 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.590548 ANTIC.35% REHAB.DE RED DE ALCANT.DESCARGAS Y REGISTROS, EN EL POBLADO 5 (2DA.ETAPA) D 678,970.10


Página 26 de 27


30/06/2012 EQ-000304 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.590523 ANTIC.35% REHAB.DE RED DE ALCANT.SANITARIO, EN LOS MOCHIS, FRAC. JIQUILPAN (C.RICARDO F 46,765.63 30/06/2012 EE-018249 LERMA HERRERA EFREN PAGO REC.23 ASESORIA GENERAL EN DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 13,981.02 30/06/2012 EE-018255 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT. 3566 Y 3567 FIJADOR DE MUÑECA Y 5 CLAVOS SHANZ EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 6,380.00 30/06/2012 EE-018162 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 934.56 30/06/2012 EE-018137 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA , S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2318, 2315, 2316, 2317, 2320, 2319, 2326, 2325, 2324, 2323, 2322, 2321 COMPRAS DIVERSAS EN APOYO A P 7,984.92 30/06/2012 EE-018125 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTURAS NO. 1128, 1127,1131, 1130, 1132 Y 1126 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUN 4,454.40 30/06/2012 EE-018083 MEDINA VALDEZ BLANCA ELENA APOYO ECONOMICO PARA PASAJE Y ALIMENTACION YA QUE REALIZA SERVICIO SOCIAL EN DIR.DE ATENCION Y PARTIC 1,500.00 30/06/2012 EE-018062 MENDOZA VALDEZ CARLOS EDGARDO PAGO DE RECIBO NO. 556 SERVICIOS PROFESIONALES POR CORRECCION ANTE IMSS 2009 137,800.00 30/06/2012 EE-018091 MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ ADELA VERONICA APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIAR A ASOCIACION SALEDIN, SALUD Y EDUCACION INTEGRAL PARA OBRA DE TEATR 3,000.00 30/06/2012 EE-018135 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACTS. NO. 1487, 1485, 1476, 1474, 1468, 1479, 1481, 1484, 1482, 1486, 1477, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA 42,230.93 30/06/2012 EE-018198 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 402 ASESORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 201 39,440.00 30/06/2012 EE-018143 MONREAL JOSE ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 219 RENTA DE MOBILIARIO EN GIRA DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN EL EJ.MAYOCO 649.60 30/06/2012 EE-018121 MORALES SANCHEZ JULIO ARMANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326232 DEL 28/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV 531.72 30/06/2012 EE-018236 MORENO LUGO MARTIN ENRIQUE PAGO DE FACT. 110 MANO DE OBRA Y DIFERENCIAL PM2081 DODGE DAKOTA 2010 SEG.PUB. 9,860.00 30/06/2012 EB-003023 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672737435 (CTA. CTE.) POR RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. AL PRIMER SEMESTRE 20 3,177,696.21 30/06/2012 EB-003024 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672737435 (CTA. CTE.) POR RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEM 374,061.22 30/06/2012 EB-003025 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672737435 (CTA. CTE.) POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS CON CARGO 23,066.74 30/06/2012 EE-018269 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0813624552 (FORTAMUN 2012.) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN 192,154.60 30/06/2012 EP-000355 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE ESTIMULOS POR RECOMPENSA POR ALTO RIEGO AL PERSONAL OPERATIVO DE DIR. DE SEG.PUB. CORRESP. 71,500.00 30/06/2012 EP-000356 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.) DE LA CUENTA 0813624552 (FORTAMUN 2012) POR PAGO DE INCENTIVOS D 122,999.82 30/06/2012 EP-000358 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0188498013 (CTA.CTE.) POR REALIZAR EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE MYO DEL AÑ 1,327,078.66 30/06/2012 EP-000359 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0188498013 (CTA.CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP.AL MES DE MAYO 586,734.84 30/06/2012 EP-000360 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE SEG. PUB. Y SEMAFOR 525,771.00 30/06/2012 EQ-000310 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS CON FISM, D 59,261.41 30/06/2012 EJ-000405 MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1059,1061,1062 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE 19,598.40 30/06/2012 EJ-000406 MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1068 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, (GUITARRA) QUE SE LLEVA A CABO EN DIFERENT 31,999.76 30/06/2012 EJ-000407 MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1074 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, (GUITARRA) QUE SE LLEVA A CABO EN DIFERENT 31,999.76 30/06/2012 EE-018060 OCHOA VALENZUELA MARTIN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIATICOS A LA CD. DE CULICAN, SIN. PARA TRATAR LO 2,000.00 30/06/2012 EE-018127 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTURAS NO. 367, 365, 366, MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOM 1,273.68 30/06/2012 EE-018085 ORTIZ PAULA HORTENCIA APOYO ECONOMICO PARA 15 ALUMNAS DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DE EJ. 9 DE DIC. QUIENES SOLICITAN IN 3,000.00 30/06/2012 EE-018115 PADILLA LORETO FERNANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 324194 DEL 22/02/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV 265.86 30/06/2012 EE-018248 PATRONATO DE ADMON. DEL H.CUERPO DE BOMBEROS DE L PAGO DE FACT.12 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESP.AL MES DE JUNIO 2012 15,000.00 30/06/2012 EE-018258 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 3,562.60 30/06/2012 EE-017940 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO DE FACT. 7449 Y 7469 REUNION REGIDORES DE GOBERNACION 374.00 30/06/2012 EE-018103 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO DE FACT. 7393 REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 207.00 30/06/2012 EJ-000068 PEREZ MOLINA ARON ARMANDO PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE FERRUSQUILLA, DENTRO DEL PROGRAM 2,000.00 30/06/2012 EE-018130 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACTURAS NO. 3661, 3666, 3667, 3665, 3669, 3670 Y 3671 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL 12,992.00 30/06/2012 EE-018142 PORTONES GARCIA MANCILLAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1430 SERV. Y MANTENIMIENTO PORTON DE LA CASA HABITACION DEL DIRECTOR GRAL. DE SEG 1,960.00 30/06/2012 EE-018095 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS.NO. 682, 689, 686, 685, 683, 688, 684 MUEBLE EN ESCUADRA PARA PASAPORTES, ROTULACION Y SERVIC 52,606.00 30/06/2012 EE-018237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO CELULAR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 28,990.00 30/06/2012 EE-018239 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO CONMUTADOR) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 36,892.00 30/06/2012 EE-018129 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTURAS NO. 1708 Y 1714 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 2,436.00 30/06/2012 EE-018138 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACTURAS NO. 1711, 1710, 1709, 1712 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D 2,204.00 30/06/2012 EE-018241 REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 20443 COMPRA DE UN FREON 22, CIL NO RETORNABLE 1 BOBINA 120-240/50-60 EMO20443 2,045.00 30/06/2012 EQ-000307 REYES ARREDONDO ROSARIO PAGO FACT. 1192 ANTIC.35% RECONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ, UBIC. EN 103,918.29 30/06/2012 EE-018057 RIVAS MOROYOQUI JUANA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE HERMOSILLO A RECIBIR AT 2,000.00 30/06/2012 EJ-000070 RODRIGUEZ ARAUJO ARMIDA PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE ROMANILLO, DENTRO DEL PROGRAMA R 2,000.00 30/06/2012 EE-018266 RODRIGUEZ MORALES OFELIA PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. JUNIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE SUS COMPAÑEROS PARA GASTOS 12,610.00


Página 27 de 27


30/06/2012 EE-018156 ROMANILLOS RUIZ MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 1,100.44 30/06/2012 EE-018267 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 34365 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 2,655.00 30/06/2012 EE-018240 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO TOTAL FACT. 228 (50% RESTANTE) DE 123 PANTALONES 39 CAMISAS Y 2 CAMISAS TALLA EXTRA PERSONAL SIND 19,635.90 30/06/2012 EE-018154 RUIZ SOTO ARTURO PAGO DE FACTURA NO.53 APOYO DE TRANSPORTE EN VIAJE DE ESTUDIOS DE GRUPO DE ESC.PRM. CANUTO IBARRA D 2,320.00 30/06/2012 EE-018090 SAMESHIMA MIYAMOTO CARLOS APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 20,000.00 30/06/2012 EE-018150 SANCHEZ PADILLA LORENZO PAGO DE FACTURA NO. 735 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 29,700.00 30/06/2012 EE-018139 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO DE FACTURAS NO. 586 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 4,348.81 30/06/2012 EE-017938 SANDOVAL RAMIREZ MARIA TERESA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN INST.TEC. DE LOS MOCHIS, PERSONA DE ESCASOS R 1,500.00 30/06/2012 EE-018098 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO PROPORCIONAL AL 1ER. SEMESTRE DE SEGURO DE UNIDAD PM000 DE SEGURIDAD PUBLICA 1,299.14 30/06/2012 EE-018114 SILVA MANJARREZ ARAM DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 324990 DEL 06/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV 295.40 30/06/2012 EE-018234 SIND.DE TRAB.ALSERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BELPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 25 AL 30 DE JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA 33,376.00 30/06/2012 EE-018168 SKEP PRACTICAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SC. DE R.LPAGO FACT. 1543 MATERIAL UTILIZADO EN FESTEJOS DEL ANIVERSARIO 109 DE MI CIUDAD 2012 3,667.02 30/06/2012 EJ-000401 SOLIS MONTES MARIA PAGO FACT. 563 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE SIGLO XXI DEN 22,411.98 30/06/2012 EJ-000402 SOLIS MONTES MARIA PAGO FACT. 566 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE ROMANILLO DE 22,411.98 30/06/2012 EJ-000403 SOLIS MONTES MARIA PAGO FACT. 568 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE ROMANILLO DE 17,600.00 30/06/2012 EJ-000404 SOLIS MONTES MARIA PAGO FACT. 567 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE SIGLO XXI DEN 17,600.00 30/06/2012 EE-018087 SOTO GARCIA MARCO ANTONIO APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA PROFESIONAL EN PUERTO VALLARTA, JAL. 2,000.00 30/06/2012 EE-018193 SOTO URIARTE JAZMIN FABIOLA PAGO FACT. EST.1 AMPLIACION DE RED SECUNDARIA E INST. ELECT. INTERNA DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO DEL CENTRO 31,650.52 30/06/2012 EE-018235 SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ZOFEMAT GOBIERNO PAGO DE 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 20,824.59 30/06/2012 EE-018133 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO DE FACTURAS NO. 512 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 1,740.00 30/06/2012 EE-018122 URIAS ZAVALA TERESITA DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 327046, 327047, 327048 DEL 13/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONT 695.51 30/06/2012 EE-018089 VALDEZ ROMERO GABRIEL ERNESTO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES 5,000.00 30/06/2012 EE-018061 VALENZUELA AMARILLAS HERIBERTO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA ES 2,000.00 30/06/2012 EE-018194 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT.22 EST.1 DESAZOLVE DE 200 M3 DE MATERIAL EN BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CI 161,270.03 30/06/2012 EE-018058 VALENZUELA HUICHO ROSARIO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE SU GRUPO MUSICAL A SONORA. 2,000.00 30/06/2012 EE-018144 VEGA ACUÑA JORGE PAGO DE FACTURA NO. 6566 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN. 40,500.00 30/06/2012 EE-018146 VELEZ SAÑUDO JOSE FRANCISCO PAGO DE FACTURA NO. 917 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 1,350.00 30/06/2012 EE-018166 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 3,012.66 30/06/2012 EE-018065 VILLARREAL CERECER FRANCISCO EDUARDO PAGO DE FACTURA NO. 6225 RECORRIDO DE LOS MOCHIS A LOS OJITOS EL FUERTE TRASLADANDO DOS UNIDADES BL 10,672.00 30/06/2012 EE-018268 ZUÑIGA ESPINOZA MARISOL AMPARO APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 9,500.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL...

Documents

Transcript of CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL...