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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE-20160000629914 Fecha de

emisión: 08-09-2016 Fecha deaceptación: 12-09-2016

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

COMERCIALIZADORANUTRI MEDNUTRIMEDECUADORS.A.

RUC: 0992893028001

Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0967946014 0999853216 0999853216

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV-EM HumbertoGomez Proaño Cargo: Director Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

ALLISON CAROLINAUTTERMANN PINTO Correo electrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DE JULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

Valeria García Ch.

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EntidadContratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por latotalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto delPresupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden decompra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamentepor cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere elvalor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondienteejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

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04/10/2016file://C:\Users\mariaisabel.leon\Desktop\2016\LOTAIP 2016\CATALOGO\FARMACOS...

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará acargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor odescontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a laentidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con elSERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portalInstitucional

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: ALLISON CAROLINAUTTERMANN PINTO

Nombre: CPNV-EM HumbertoGomez Proaño

Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3525011063 Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica)

Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica) - CUM: J01CE08SPR138X0 - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Bencilpenicilina benzatínica (PenicilinaG benzatínica) - FORMA FARMACEUTICA: Sólido parenteral - CONCENTRACIÓN: 1 200 000 UI - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: BenzatinaBencilpenicilina 1.200.000 UI. Polvo para suspensión inyectable - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: POLVO PARASUSPENSION INYECTABLE - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO:1.200.000 U.I. - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: POLVOPARA SUSPENSION INYECTABLE - PERIODO DE VIDA UTIL: 36 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR ATEMPERATURA NO MAYOR A 30 GRADOS CENTÍGRADOS - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 2309-MEE-0716 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2016-07-0416:43:14 - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2021-07-0423:59:00 - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: REYOUNGPHARMACEUTICAL CO., LTD. - ORIGEN FABRICANTE: CHINA - PRECIO ADJUDICADO: 0.169000

15 0,169000 0,000000 2,535000 0,000000 2,535000 530809

Subtotal 2,535000

Impuesto al valor agregado (0%) 0,000000

Total 2,535000

Número de Items 15

Flete 0,000000

Total de la Orden 2,535000





DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: COMERCIOSA S.A. Razón

social:COMERCIOSAS.A. RUC: 0990689768001

Nombre delrepresentantelegal:

OCHOA ESPINOZA OSWALDO EFREN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0997080895 2512742 2326716


Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000


CPNV-EM Humberto GomezProaño Cargo: Director Correo



ALLISON CAROLINA UTTERMANNPINTO

Correoelectrónico: [email protected]





Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: Valeria García Ch.

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse porla totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.



El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supereel valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondienteejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el100% de su valor.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa



establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará acargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor odescontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a laentidad contratante que generó la orden de compra.




Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad






TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3520000031 INSULINA HUMANA 100UI/ml

INSULINA HUMANA 100UI/ml - CONCENTRACIÓN: 100 UI/ml - FORMA: Solución inyectable - PRESENTACIÓN: CAJA X 1 FCO. AMP. X 10 ml - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral - CERTIFICADO SANITARIO DE PROVISIÓN DEMEDICAMENTOS (CSPM): CSPM-ARCSA-044-2014 - VIGENCIA CSPM: 2016-05-14 - FABRICANTE: LABORATORIOS PISA S. A. DE C. V.MEXICO - NOMBRE COMERCIAL: INSULINA HUMANA 100UI/ml - NOMBRE GENÉRICO: Insulina de acción rápida - CUM: A10AB014110 - REGISTRO SANITARIO: GBE-0773-08-05 - ORIGEN: EXTRANJERO

2 4,500000 0,000000 9,000000 0,000000 9,000000 530809

Subtotal 9,000000


Total 9,000000

Número de Items 2

Flete 0,000000






DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

GINSBERGECUADOR

Razónsocial:

GINSBERGECUADORS.A.

RUC: 1792029368001


SERRANO MEJIA MARCO VINICIO


[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0985479200


Entidadcontratante:


RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000




Nombrefuncionarioencargado delproceso:

ALLISON CAROLINAUTTERMANN PINTO




Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR

Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:



Valeria García Ch.

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la ordende compra y la factura correspondiente.


Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen



uso de anticipo por el 100% de su valor.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será canceladopor el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuyaresponsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.


Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional







TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3525011084 Carbohidratos (Dextrosa en agua)

Carbohidratos (Dextrosa en agua) - CUM: B05BA03LPR310N1 - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Carbohidratos (Dextrosaen agua) - FORMA FARMACEUTICA: Líquido parenteral - CONCENTRACIÓN: 5 % - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO:Dextrosa al 5% en agua - VIA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA:SOLUCION INYECTABLE - CONCENTRACION ESPECÍFICA DELMEDICAMENTO: 5 % - PRESENTACIÓN COMERCIAL DELMEDICAMENTO: Funda X 1000 ml de solucion inyectable+ Inserto. - PERIODO DE VIDA UTIL: 24 meses - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: No mayora 30C - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: GINSBERGECUADOR S.A. - ORIGEN FABRICANTE: Ecuador - PRECIO ADJUDICADO: 0.520000 - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: GBN2940913 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:24/09/2013 18:13 - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTROSANITARIO: 24/09/2018 23:59

1 0,520000 0,000000 0,520000 0,000000 0,520000 530809

Subtotal 0,520000


Total 0,520000

Número de Items 1



Flete 0,000000






DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:

Razónsocial:

LIMERICKPHARMACIA. LTDA. RUC: 1792193362001


SANTILLAN ZAMBRANO CLAUDIO ALEJANDRO


[email protected]


[email protected]

Teléfono: 022801920 0967945479


Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000





ALLISON CAROLINA UTTERMANNPINTO Correo electrónico: [email protected]





Datos deentrega:


Responsable de recepciónde mercaderia: Valeria García Ch.

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EntidadContratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por latotalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.




Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere elvalor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondienteejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el100% de su valor.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a



cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor odescontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a laentidad contratante que generó la orden de compra.










TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3525011125 Cloruro de sodio

Cloruro de sodio - CUM: B05CB01LPR056N1 - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Cloruro de sodio - FORMA FARMACEUTICA: Líquido parenteral - CONCENTRACIÓN: 0,9 % - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: Cloruro deSodio al 0,9% - VIA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: SOLUCIONINYECTABLE - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO:0,9% - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO:Funda x 1000 ml - PERIODO DE VIDA UTIL: 24 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: No mayor a 30C - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO:21/05/2018 23:59 - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: GINSBERGECUADOR S.A. - ORIGEN FABRICANTE: Ecuador - PRECIO ADJUDICADO: 0.620000 - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: GBN1950513 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:21/05/2013 16:58

5 0,620000 0,000000 3,100000 0,000000 3,100000 530809

Subtotal 3,100000


Total 3,100000

Número de Items 5

Flete 0,000000







Razónsocial:

PHARMABRANDS.A. RUC: 1791362160001


LEDESMA DEL POZO PABLO LEONEL


[email protected]


[email protected]



Entidadcontratante:


RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000











Datos deentrega:



Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EntidadContratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidadde la orden de compra incluyéndose el IVA.


Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compray la factura correspondiente.


Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere elvalor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicioeconómico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de suvalor.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará acargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o



descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a laentidad contratante que generó la orden de compra.










TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

352000007 OMECIDOL CÁPSULAS 20 mg

OMECIDOL CÁPSULAS 20 mg - CONCENTRACIÓN: 20 mg - FORMA: Cápsula - PRESENTACIÓN: CAJA X 1 RISTRA X 10 - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral - CERTIFICADO SANITARIO DE PROVISIÓN DEMEDICAMENTOS (CSPM): CSPM -70A-2010 - VIGENCIA CSPM: 2011-11-29 - FABRICANTE: FARMACID S.A. ECUADOR - NOMBRE COMERCIAL: OMECIDOL CÁPSULAS 20 mg - NOMBRE GENÉRICO: Omeprazol - CUM: A02BC010920 - REGISTRO SANITARIO: 01547-MAC-1-07-11 - ORIGEN: NACIONAL

100 0,043600 0,000000 4,360000 0,000000 4,360000 530809

Subtotal 4,360000


Total 4,360000

Número de Items 100

Flete 0,000000







Razónsocial:

PHARMABRANDS.A. RUC: 1791362160001


LEDESMA DEL POZO PABLO LEONEL


[email protected]


[email protected]



Entidadcontratante:


RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000











Datos deentrega:



Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EntidadContratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidadde la orden de compra incluyéndose el IVA.


Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compray la factura correspondiente.


Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere elvalor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicioeconómico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de suvalor.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará acargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o



descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a laentidad contratante que generó la orden de compra.










TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3525011139 Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprima)

Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprima) - CUM: J01EE01SOR392X0 - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Cotrimoxazol (Sulfametoxazol +Trimetoprima) - FORMA FARMACEUTICA: Sólido oral - CONCENTRACIÓN: 800 mg + 160 mg - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: BITRIM FORTE800/160 COMPRIMIDOS - VIA DE ADMINISTRACIÓN: [003] Oral - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: COMPRIMIDOS - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO:SULFAMETOXAZOL 800 mg; TRIMETOPRIM 160 mg - PERIODO DE VIDA UTIL: 36 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR ATEMPERATURA NO MAYOR A 30 GRADOS CENTÍGRADOS - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 01921-MAC-04-02 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2012-05-2110:30:14 - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2017-05-2110:30:14 - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: FARMACID S.A. - ORIGEN FABRICANTE: Ecuador - PRECIO ADJUDICADO: 0.021000 - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 3BLISTERS X 10 COMPRIMIDOS + INSERTO

100 0,021000 0,000000 2,100000 0,000000 2,100000 530809

Subtotal 2,100000


Total 2,100000


Flete 0,000000




ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE-20160000629922

Fecha deemisión: 08-09-2016

Fecha deaceptación: 12-09-2016

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

PORTUGALLABORATORIOSDEL ECUADORPORLADELCUS.A.

RUC: 0992555742001


POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS


[email protected]


[email protected]


DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTEEntidadcontratante:

INSTITUTO OCEANOGRAFICODE LA ARMADA RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza: CPNV-EM Humberto Gomez Proaño Cargo: Director Correo



ALLISON CAROLINA UTTERMANN PINTOCorreoelectrónico: [email protected]



Calle: AV 25 DE JULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO MARITIMO

Edificio: BASE NAVAL SUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:



Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EntidadContratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de laorden de compra incluyéndose el IVA.


Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y lafactura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente porcada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valorresultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico,el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecidaen el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidadcontratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pagoque la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.




Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP,contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Nombre: CPNV-EM Humberto GomezProaño




TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3525011041 Amlodipina

Amlodipina - CUM: C08CA01SOR091X0 - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Amlodipina - FORMA FARMACEUTICA: Sólido oral - CONCENTRACIÓN: 10 mg - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: AMLODIPINO 10 MG.TABLETAS - VIA DE ADMINISTRACIÓN: [003] Oral - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: TABLETA - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: 10 MG - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: TABLETA - PERIODO DE VIDA UTIL: 24 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR A UNATEMPERATURA NO MAYOR A 30 GRADOS CENTIGRADOS - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: GBE-1330-12-09 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2010-11-05 10:31:42 - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2019-12-29 10:31:42 - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: LABORATORIOS NATURALES YGENERICOS S.A.C. - ORIGEN FABRICANTE: [PE] PERU - PRECIO ADJUDICADO: 0.005500

100 0,005500 0,000000 0,550000 0,000000 0,550000 530809

Subtotal 0,550000


Total 0,550000


Flete 0,000000







SIONPHARM CIA.LTDA.

Razónsocial:

SIONPHARMCIA. LTDA. RUC: 1791971566001


SERRANO MEJIA MARCO VINICIO


[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0985479200 0985577776 02801920 4002800


Entidadcontratante:


RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000










MARITIMO


Datos deentrega:



Valeria García Ch.

Observación:





Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buenuso de anticipo por el 100% de su valor.












DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

3525011242 Ketorolaco

Ketorolaco





DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial: CLEAN STAR

Razónsocial:

ESTRELLAGRIJALVALUISSANTIAGO

RUC: 1709254468001

Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0992715362 022194244


Entidadcontratante:


RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000


CPNV-EM HumbertoGomez Proaño

Cargo: Director Correoelectrónico: [email protected]







MARITIMO


Datos deentrega:



Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarsepor la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el montodel Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.



Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen usode anticipo por el 100% de su valor.




Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estaráa cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedoro descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde ala entidad contratante que generó la orden de compra.








DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

352901042 *ALCOHOL ANTISEPTICO 1 GALON

ALCOHOL ANTISEPTICO 1 GALONMARCA: HARPI

- CARACTERISTICAS: ALCOHOL 70% - MEDIDAS: 1 GALÓN - FRAGANCIA: - COLOR: INCOLORO - CANTIDAD: - ENVASE: PLÁSTICO - PRESENTACIÓN:

1 6,0510 0,0000 6,0510 0,0000 6,0510 530809

Subtotal 6,0510


Total 6,0510

Número de Items 1

Flete 0,0000






DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

KRONOSLABORATORIOSC. LTDA.

RUC: 0990347654001


CARLO PAREDES RENATO FELIPE


rcarlo57hotmail.com


rcarlo57hotmail.com

Teléfono: 0993509598 0993509598 0993509598 042256791 042253211


Entidadcontratante:


RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000


CPNV-EMHumberto GomezProaño

Cargo: Director Correoelectrónico: [email protected]







MARITIMO


Datos deentrega:

Horario derecepción demercaderia:

08:30 a 16:00


Valeria García Ch.

Observación:





Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición



supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buenuso de anticipo por el 100% de su valor.












TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

35200000625 TERMOFIN FORTE 500mg COMPRIMIDOS

TERMOFIN FORTE 500mg COMPRIMIDOS - CONCENTRACIÓN: 500 mg - FORMA: Tableta - PRESENTACIÓN: CAJA X 10 BLÍSTERES X 10 - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral - CERTIFICADO SANITARIO DE PROVISIÓN DEMEDICAMENTOS (CSPM): CSPM-085-2011 - VIGENCIA CSPM: 2013-09-19 - FABRICANTE: KRONOS LABORATORIOSCIA.LTDA. ECUADOR - NOMBRE COMERCIAL: TERMOFIN FORTE500mg COMPRIMIDOS - NOMBRE GENÉRICO: Paracetamol - CUM: N02BE010110 - REGISTRO SANITARIO: 03456-MAN-02-05 - ORIGEN: NACIONAL

500 0,018800 0,000000 9,400000 0,000000 9,400000 530809

Subtotal 9,400000


Total 9,400000


Flete 0,000000






DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

NOVARTIS ECUADORS.A.

Razónsocial:

NOVARTISECUADORS.A.

RUC: 1790233332001


GABELA BAQUERO FRANCISCO JAVIER


[email protected]


[email protected]



Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000










MARITIMO


Datos deentrega:



Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarsepor la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el montodel Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.



Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen usode anticipo por el 100% de su valor.




Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multaestará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por elproveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad lecorresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.


Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito conel SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.








TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3525011044 Amoxicilina + Ácido clavulánico

Amoxicilina + Ácido clavulánico - CUM: J01CR02SOR337X0 - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Amoxicilina + Ácidoclavulánico - FORMA FARMACEUTICA: Sólido oral - CONCENTRACIÓN: 500 mg + 125 mg - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CURAM625 mg Tabletas Recubiertas - VIA DE ADMINISTRACIÓN: [003] Oral - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: TABLETASRECUBIERTAS - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO:AMOXICILINA 500MG MAS ACIDO CLAVULANICO125MG - PERIODO DE VIDA UTIL: 24 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVARA TEMPERATURA NO MAYOR A 30 C - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: H6910913 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2013-09-30 15:59:29 - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO:2018-09-30 23:59:00 - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: LEK D.D. - ORIGEN FABRICANTE: [SI] SLOVENIA - PRECIO ADJUDICADO: 0.079900 - LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO:CAJA X 80 TABLETAS RECUBIERTAS

100 0,079900 0,000000 7,990000 0,000000 7,990000 530809

Subtotal 7,990000


Total 7,990000


Flete 0,000000




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