ORDEN DE COMPRA N° 591

92
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES ALBERTO MOLLER N°293 FONOS/FAX 520630-520633-520681 I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4 ORDEN DE COMPRA N° 591 RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE RUT : 7.681.858-4 DIRECCION IGNACIO CARRERA PINTO 308 FONO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL 5 C/U PAN BLANCO 1.850 9250 2 C/U JAMON PAVO 4.950 9900 8 C/U B OLSAS DE PISTACHOS 1.000 8000 4 C/U PTES DE NUECES 1.000 4000 4 C/U AGUA MINERAL 700 2800 4 C/U BEBIDAS DE 2 1/2 1.650 6600 PROGRAMA FORTALECIMIENTO TOTAL 40.550 HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN SR. ALCALDE SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION: N° 010019 PROVEEDOR PROGRAMA FIADI ARCHIVO ADJ. FACTURA NEGRETE, Julio 29 de 2016.-

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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 591

RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE

RUT : 7.681.858-4

DIRECCION IGNACIO CARRERA PINTO 308

FONO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U PAN BLANCO 1.850 92502 C/U JAMON PAVO 4.950 99008 C/U B OLSAS DE PISTACHOS 1.000 80004 C/U PTES DE NUECES 1.000 40004 C/U AGUA MINERAL 700 28004 C/U BEBIDAS DE 2 1/2 1.650 6600

PROGRAMA FORTALECIMIENTO

TOTAL 40.550

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADOR MUNICIPAL

POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010019 PROVEEDOR

PROGRAMA FIADI ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 29 de 2016.-

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 592

RAZON SOCIAL : IMPRESIONES DIGITALES DEL SUR LTDARUT : 76,195,3995-6DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 688 , LOS ANGELESFONO : 43-2314926

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL300 C/U

NETO 45.000IVA 8.550

TOTAL 53.550

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 010018 PROVEEDOR

PROGRAMA FIADI ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 29 de 2016

"LACTANCIA MATERNAAFICHES DE DIFUSION ACTIVIDAD CHILE CRECE CONTIGO

150 45.000

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 501

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U PLANCHAS DE SMARTPANEL 19900 119400

Informe Social N° 262TOTAL 119.400

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD:DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010347 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 01 de 2016.-

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FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 502

RAZON SOCIAL : JERAMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

2 C/U CAFÉ GOLD 4450 89004 KG AZUCAR 950 38005 PAQ. PAN DE MOLDE 1.850 92506 C/U SERVILLETA ELITE 390 23404 C/U CAFÉ DESCAFEINADO 4.590 183602 C/U ENDULZANTE GRANDE 2.990 59808 C/U AGUA MINERAL 2LT 890 7120

150 C/U VASOS PLASTICOS 50 7500150 C/U VASOS PLUMAVIT 50 750030 LAMINA QUESO 230 690045 C/U MANZANAS 120 540020 C/U PIÑAS 1.490 2980010 PAQ. FRAC 480 480010 PAQ. KUKY 690 6900

Reunion con DelegadosTOTAL 124.550

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO( Organizaciones Comunitarias) DISTRIBUCION:

N° 009195 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 01 de 2016.-

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 503

RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U RECARGA DE GAS DE 15KG. 15.000 15000

TOTAL 15000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: BODEGA DISTRIBUCION:

N° : 00342 PROVEEDOR

22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 04 de 2016.-

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FONOS 043-2520630-2520633

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ORDEN DE COMPRA N° 504

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

18 C/U POWER ENERGETICA 1390 250205 BOLSA HIELO 590 295010 PAQ. PAN DE MOLDE 1.750 175002 KG JAMON LAMINADO 3.790 75802 KG QUESO LAMINADO 6.100 122006 LITRO LECHE 790 47401 TARRO CAFÉ 4.250 42501 C/U AZUCAR 950 9501 C/U ENDULZANTE 2.690 26901 CAJA TE 990 9906 C/U NECTAR 1.150 690010 PAQ. GALLETAS SURTIDAS 790 7900

Premiacion Negrete en 100 PalabrasTOTAL 93.670

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO( Programa Cultura) DISTRIBUCION:

N° 009952 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 04 de 2016.-

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 505

RAZON SOCIAL : MARIA ANGELICA AVELLO YAÑEZRUT : 14.299.542-5DIRECCION : FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL COLOCACION 100MTS. TUBERIA PVC 32MM 89250 89250

MODIFICACION MEDIDOR AGUA POTABLEPARA SUPRIMIR RIEGO CANCHA

Mejoramiento Sistema Riego Estadio MunicipalTOTAL 89.250

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 010243 PROVEEDOR

22-06-999 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

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NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

ORDEN DE COMPRA N° 506

RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U TIMBRES AUTOMATICOS TRODAT 4926 24.100 48.2001 C/U TIMBRES AUTOMATICOS REDONDO 4923 15800 15.800

TOTAL 64.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° : 009775 PROVEEDOR

22-04-999 OTROS ARCHIVOADJ. FACTURA

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 507

RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U TORTA 16660 16660

Celebracion CumpleañosTOTAL 16.660

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010410 PROVEEDOR

PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

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DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 509

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

4 C/U BEBIDAS 3LTS. 1950 78005 C/U JUGOS 1 1/2 1150 57503 PAQ PAPAS FRITAS GRANDES 2.790 83705 PAQ RAMITAS 1.500 75002 PAQ SUFLES DULCES 1.790 35802 PAQ SUFLES SALADOS 1.790 35804 C/U QUEQUE CENA 790 31603 BOLSA MASTICABLES 1.950 58502 C/U COYAK 1.890 378030 C/U VASOS PLASTICOS 50 150030 C/U PLATOS DE CARTON 50 150030 C/U TENEDORES 40 12003 C/U BANDEJA DE CARTON 750 2250

Celebracion de CumpleañosTOTAL 55.820

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010409 PROVEEDOR

PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

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ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 510

RAZON SOCIAL : FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LTDARUT : 76.118.928-KDIRECCION : AV. RICARDO VICUÑA109-A LOS ANGELESFONO : 043-2328894

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U BARRA DE SOPORTE LARGA 18500 185001 C/U BARRA DE SOPORTE CORTA 15500 15500

TOTAL 34.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 010318 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA

Informe Social N° 242

NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 511

RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMESRUT : 3,810,928-6DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELESFONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL300 C/U VASOS TERMICOS 40 12000300 C/U PLATOS BLANCOS PLASTICOS 50 15000300 C/U TENEDORES PLASTICOS BLANCOS 35 1050015 C/U MANTELES BLANCOS PLASTICOS 1290 19350

300 C/U CUCHARAS PLASTICAS BLANCAS 35 10500

Reuniones con J.J.V.VTOTAL 67.350

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009958 PROVEEDOR

22-04-008 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 512

RAZON SOCIAL : RUFINO PEÑA RUBIORUT : 7.111.354-KDIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 329, LOS ÁNGELESFONO : 043-322135

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U 21.500 43.0002 C/U 19.500 39.0002 C/U 10.500 21.0002 C/U TINTA TRICOLOR HP 662 10.500 21.000

TOTAL 124.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010327 PROVEEDOR

22-04-009 ARCHIVOADJ. FACTURA

Dideco

TINTA HP 22 COLOR ORIGINALTINTA HP 21 NEGRO ORIGINALTINTA NEGRA HP 662

NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

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FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 513

RAZON SOCIAL : SOCIEDAD FARMACEUTICA LOS ANGELES LTDA.RUT : 76.356.169-0DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 67, LOCAL 04-NEGRETEFONO : 43-2551535

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U CELULACE + NEOMICINA (25 GRS) 8949,99 8949,993 C/U VENARTEL 500MG (60 COMP) 32990,37 98971,11

Informe Social N° 252TOTAL 107.921

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010328 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 05 de 2016.-

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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 514

RAZON SOCIAL : LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.RUT : 79.988.850-5DIRECCION : MENDOZA N°357-LOS ANGELESFONO : 043-323507-313738

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U COLPROCTETINA FECAL 30000 300001 C/U IGA 15000 150001 C/U IGA IGG 30000 300001 C/U TRANS GLUTAMINASA 15000 150001 C/U HEPATITIS B 15.000 150001 C/U 15.000 150001 C/U 15.000 15000

TOTAL 135.000

TATIANA BELTRAN BRAVO FRANCISCO JAVIER MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 010415 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA

Informe Social 292

NEGRETE, Julio 06 de 2016.-

INSULINA CON CARGAHEPATITIS C

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ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 515

RAZON SOCIAL : CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LTDA.RUT : 77.580.530-7DIRECCION : COLO COLO 626FONO : 43-2320830

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U RX TORAX AP LAT 15880 15880

TOTAL 15.880

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 009963 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

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DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 516

RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78,173,310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U HERVIDOR ELECTRICO 1,7LTS. THOMAS 19990 19990

Organizaciones ComunitariasTOTAL 19.990

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010325 PROVEEDOR

29-abr ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 518

RAZON SOCIAL : LABORATORIO CLINICO CENTRAL LTDA.RUT : 79.988.850-5DIRECCION : MENDOZA N°357-LOS ANGELESFONO : 043-323507-313738

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PRO BNP 45000 450001 C/U GSA 25000 25000

TOTAL 70.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 009963 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 519

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U PALOS 3X3 1600 96006 C/U TAPAS 1X4X3,20 700 4200

Programa AutoconsumoTOTAL 13.800

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010068 PROVEEDOR

Ejecucion Tecnologias Programa Autoconsumo ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

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DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 520

RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U BEBIDAS 1950 3900010 C/U BANDEJAS 600 600095 C/U EMPANADAS 952 90440

Organizaciones ComunitariasTOTAL 135.440

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010322 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 521

RAZON SOCIAL : WILSON GARCES CARREÑORUT : 11.642.754-0DIRECCION : GALERIA TAITO LOCAL 19, LOS ANGELESFONO : 043-328997

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 CAJA 41.933 41.933

Funcionamiento InternoNETO 41.933

IVA 7.967TOTAL 49.900

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 009864 PROVEEDOR

29-06-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

CABLE RED UTP CAT 5E NEXXT 305 MTS.

Page 22: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 522

RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U 1.950 19.50010 C/U JUGOS 1,5LTS. 1.250 12.500

200 C/U VASOS DESECHABLES 50 10.000

Reunion WPDTOTAL 42.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:

N° 009582 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

BEBIDAS 3LTS.

Page 23: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681 ,

RUT 69.170.800-4

RAZON SOCIALRUTDIRECCIONFONO

CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO TOTAL2 C/U FENIBULTAZONA (EQUS 100CC) 4697 93942 CAJA GUANTES QUIRURGICOS 3235 64701 C/U FIPROKILL 250CC 10076 100762 C/U AGUA OXIGENADA 500CC 832 16642 C/U 5.126 102522 C/U YODO LITRO 5.168 103361 C/U AVET 20 DE 100CC 13.450 134501 C/U HEMATON INYECTABLE 100CC 16.798 167983 C/U HEPROTEC 500CC ORAL 6.714 20142

NETO 98.582IVA 18.731

TOTAL 117.313

SOLICITUD: DIDECO (DESARROLLO RURAL) DISTRIBUCION:

N° : 009959 PROVEEDOR

22-04-015 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

ORDEN DE COMPRA N° 523

NEGRETE, Julio 07 de 2016.-

: MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA: 77.258.350-8: ISABEL RIQUELME 942

POR ORDEN DEL ALCALDEADMINISTRADORA MUNICIPAL

CALFORMA 500CC

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

: 2311635

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO

DESCRIPCION

Page 24: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 524RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

1 C/U 5 KG. HARINA 2.990 29901 TARRO CAFÉ 4.250 42501 KG. AZUCAR 950 9501 CAJA TE 990 9906 C/U QUESILLOS 1.550 93001 KG. QUESO 6.100 61002 C/U PIÑAS 1.490 29802 KG. PLATANO 700 14002 KG. PERA 850 17002 KG. KIWI 700 14005 LITRO ACEITE 1.490 74506 C/U NECTAR 1.200 72006 C/U BEBIDAS 3 LTS. 1.950 117002 KG. YERBA 5.500 110001 C/U CILANTRO 400 4006 C/U CEBOLLAS 400 24003 KG. TOMATES 1.200 36001 KG. LIMON 750 750

Cierre Consulta IndigenaTOTAL 76.560

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 010365 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 08 de 2016.-

Page 25: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 525

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U PECHERAS DE ULE-PVC GRUESA 90X115 2060 8240

Sala Cuna y Jardin InfantilTOTAL 8.240

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 010364 PROVEEDOR

FONDOS JUNJI ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 08 de 2016.-

Page 26: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 526

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U CONTENEDORES AGUA PLASTICOS 200LTS. 15000 300004 MTS MANGUERA NIVEL 350 14002 C/U BALDES PLASTICOS, TINETA 20LTS. 3900 7800

Unidad Demostrativa Rubro HortalizasTOTAL 39.200

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO-PRODESAL DISTRIBUCION:

N° 009188 PROVEEDOR

22-04-015 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 08 de 2016.-

Page 27: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 527

RAZON SOCIAL : SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANT. ELECTRICOS POOL FAUNDEZ ARREDONDO E.I.R.LRUT : 76.419.458-6DIRECCION : SAN GREGORIO 601, NACIMIENTOFONO : 82929487

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U CANALETAS 50X100X2MTS.

FINANZASNETO 97.500

IVA 18.525TOTAL 116.025

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 009372 PROVEEDOR

22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 08 de 2016.-

19500 97500

Page 28: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 528

RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78,173,310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 MTS BISTRECH 1,50 ANCHO BLANCO 990 4950050 MTS BISTRECH 1,50 ANCHO ROJO 990 49500

Feria Costumbrista del CarmenTOTAL 99.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO (CULTURA) DISTRIBUCION:

N° 009969 PROVEEDOR

22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 11 de 2016.-

Page 29: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 529

RAZON SOCIAL : MARGARITA AVILES CARRASCORUT :12.189.116-6DIRECCION : ALBERTO MOLLER N°339FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL40 C/U PALOS 2X3X4MTS. 1.900 76000

TOTAL 76.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDODIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° : 009376 PROVEEDOR

22-04-999 ARCHIVOADJ. FACTURA

Feria Costumbrista

NEGRETE, Julio 11 de 2016.-

Page 30: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 530

RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.RUT : 76.754.760-9DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los AngelesFONO : 2311722

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 010249

1 GLOBAL PLOTEOS COLOR BOND LINEA X1 12000 12000

SECPLAN-PEDIDO 00958313 C/U PLANOS BOND BLANCO Y NEGRO FORMATO AO 3.300 42.9002 C/U 1.650 3.300

TOTAL 58.200

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DOM-SECPLAN DISTRIBUCION:

N° 010249 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE,Julio 11 de 2016.-

PLANOS BOND BLANCO Y NEGRO FORMATO A1

Page 31: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 531

RAZON SOCIAL : JEANNETTE PROBOSTE MALDONADORUT : 12.361.475-5DIRECCION : ALBERTO MOLLER N°146FONO : 83369617 - 68952278

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U ARREGLOS FLORALES CHICOS 5000 150002 C/U ARREGLOS PEDESTALES 28800 57600

Feria Costumbrista El CarmenTOTAL 72.600

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010002 PROVEEDOR

22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 11 de 2016.-

Page 32: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 532

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U COLACIONES 1.200 120000

BARRA CEREALBEBIDA LATAGALLETAS

7 ETAPA RAID CICLO RAID (17.07.2016)TOTAL 120.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (DEPORTE) DISTRIBUCION:

N° 009961 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 11 de 2016.-

Page 33: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 533

RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDIDECO-PEDIDO 009962

1 C/U CARGA DE GAS DE 15KG. 15.500 15500

2 C/U 15.500 31000TOTAL 46500

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO-FINANZAS DISTRIBUCION:

N° : 009962-009776 PROVEEDOR

22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA

CARGAS DE GAS DE 15KG.

NEGRETE, Julio 11 de 2016.-

FINANZAS-PEDIDO 009776

Page 34: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 534

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 009375

5 KG. CLAVOS 2 1/2" 1000 50005 KG. CLAVOS 4" 1000 5000

DOM-PEDIDO 00938110 C/U CAÑERIAS PVC 1/2" 1800 1800020 C/U CODOS DE 1/2" CON SALIDA HI 250 500020 C/U COPLAS DE PVC 100 20003 C/U TEFLON 250 7503 PLIEGO LIJA 400 12003 C/U VINILIT 2890 867010 C/U COPLAS DE 110 PVC 1350 135002 C/U TEE DE PVC 110 2200 44002 C/U CODOS DE PVC 1800 360030 C/U TEE CON SALIDA HI PVC 390 1170060 C/U TERMINALES HE PVC 150 9000

Feria CostumbristaTOTAL 87.820

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 009375-009381 PROVEEDOR

22-04-999 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 11 de 2016.-

Page 35: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 535

RAZON SOCIAL : IMPRESIONES DIGITALES DEL SUR LTDARUT : 76.195.995-6DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 688 , LOS ANGELESFONO : 43-2314926

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U PASACALLES 4X1 28.000 5600010 C/U CHEQUES 5.746 57460

Feria Costumbrista El Carmen 2016NETO 113.460

IVA 21.557TOTAL 135.017

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 010367 PROVEEDOR

22-07-002 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 12 de 2016.-

Page 36: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

NEGRETE, Julio 12 de 2016.-

ORDEN DE COMPRA N° 536

RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1000 C/U FORMULARIOS ENTREVISTA MEDICA 125 125.000

TOTAL 125.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: TRANSITO DISTRIBUCION:

N° : 007727 PROVEEDOR

22-04-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

Page 37: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 537

RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL250 C/U 536 134.000

Feria Costumbrista El CarmenTOTAL 134.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010003 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 12 de 2016.-

EMPANADAS DE PINO (MEDIANA)

Page 38: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 538

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U COLACIONES 1.200 120000

BARRA CEREALBEBIDA LATAGALLETAS

7 ETAPA RAID CICLO RAID (17.07.2016)TOTAL 120.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (DEPORTE) DISTRIBUCION:

N° 009961 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 12 de 2016.-

Page 39: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 539

RAZON SOCIAL : MARIA ANGELICA AVELLO YAÑEZRUT : 14.299.542-5DIRECCION : FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL DESARROLLO DE TRABAJO, DE ACUERDO 64260 64260

A PPTO. ADJUNTO

Gimnasio NuevoTOTAL 64.260

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 009377 PROVEEDOR

22-06-999 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 12 de 2016.-

Page 40: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 540

RAZON SOCIAL : JUDITH BARRA GARCES RUT : 10.300.110-2DIRECCION : ALONSO DE ERCILLA 994-NACIMIENTO FONO : 998269427

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL150 C/U PALITAS PEQUEÑAS DE GREDA RECUERDO 500 75000

Feria Costumbrista Del CarmenTOTAL 75.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009970 PROVEEDOR

24-01-008 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 12 de 2016.-

Page 41: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 541

RAZON SOCIAL : SOCIEDAD INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL BIOSUR LIMITADARUT : 76.286.390-1DIRECCION : CAMINO MARIA DOLORES KM 7 LOS ANGELESFONO : 2520890

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U 57.635 115.270

Feria Costumbrista Del Carmen

NETO 115.270IVA 21.901

TOTAL 137.171

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDODIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 010245 PROVEEDOR

22-09-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 13 de 2016.-

ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS POR LOS DIAS 15, 16 Y 17 JULIO

Page 42: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 542

RAZON SOCIAL : JIMMY OLIVA CISTERNASRUT : 15.191.493-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 103-NEGRETEFONO : 8699685

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U ESCRITORIO CHICO MELAMINA 39900 39900

OFICINA OPDTOTAL 39.900

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009967 PROVEEDOR

29-04 MOBILIARIO Y OTROS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 13 de 2016.-

Page 43: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 543RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 009380

4 C/U FLUXORES PARA LAVAMANOS 1800 72006 C/U VALVULAS PARA ESTANQUE VERTICAL(PLASTICO 3600 216001 TIRA PVC PRESION HIDRAULICO 50MM 4800 48001 C/U TEE PVC 40X50MM 800 8001 C/U LLAVE DE PASO PVC 50MM 5900 59001 C/U TERMINAL PVC 50MM 790 790

1,5 MT. COBRE 3/4" 4200 63001 C/U CODO COBRE 3/4 HI 890 8901 C/U TERMINAL 3/4 HI 1300 13001 C/U LLAVE JARDIN 3/4" COBRE 5900 59001 C/U TAPA TORNILLO 3/4" METALICA 700 700

DOM-PEDIDO 0093821000 C/U TORNILLOS 15/80 10 10000

6 PAR GUANTES CUERO 2600 15600

TOTAL 81.780

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N°009380-009382 PROVEEDOR

22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 13 de 2016.-

Page 44: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 544

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U PILARES 4900 1960016 C/U TAPAS 700 112003 SACO CEMENTO 4500 135001 CUBO ARENA 11500 115001 CUBO GRAVILLA 14500 145001 KG CLAVO 2 1/2" 1000 10008 C/U ALAMBRE 12MM 3500 28000

Informe Social N° 298TOTAL 99.300

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010412 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 13 de 2016.-

Page 45: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 545

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL76 C/U COLACIONES QUE CONTENGA 1.600 121600

1 BEBIDA EN LATA1 FRUTA1 SANDWICH (JAMON-QUESO)2 BARRA CEREAL

FERIA COSTUMBRISTA (16.07.2016)TOTAL 121.600

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010007 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 13 de 2016.-

Page 46: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 546

RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U TORTAS MIXTAS 30 PERSONAS C/U 20230 40460

Celebracion Virgen Del Carmen (Parroquia)TOTAL 40.460

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 009622 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 13 de 2016.-

Page 47: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 547

RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL40 C/U 952 38.080

Feria Costumbrista El Carmen (atencion artistas)TOTAL 38.080

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010005 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 14 de 2016.-

EMPANADAS PINO GRANDES

Page 48: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 548

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALFINANZAS-PEDIDO 010010

10 C/U BEBIDAS 3LTS. 1.950 1950010 C/U JUGOS 1 1/2" 1.150 115005 PACK SNACK SURTIDOS 2.490 1245010 PAQ. SERVILLETAS 390 39004 PAQ. TOALLA NOVA 490 196020 C/U COLACIONES 1.600 32000200 C/U VASOS DESECHABLES 50 10000

ADMINISTRACION-PEDIDO 00962310 C/U BEBIDAS 3LTS. 1.950 195006 C/U NECTAR 1,5LTS 1.150 69006 C/U PACK FIESTA 2.890 17340

FERIA COSTUMBRISTATOTAL 135.050

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS-ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 010010-009623 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 14 de 2016.-

Page 49: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 549

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 PLANCHAS SMARTPANEL 21500 129000

TOTAL 129.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009968 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 50: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 550

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL70 C/U COLACIONES QUE CONTENGA 1.600 112000

1 BEBIDA EN TARRO1 FRUTA1 SANDWICH (JAMON-QUESO)2 BARRA CEREAL

FERIA COSTUMBRISTA (17.07.2016)TOTAL 112.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010008 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 51: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 551

RAZON SOCIAL : FUNERALES RUIZ LIMITADARUT : 85.889.900-1DIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 153-LOS ANGELESFONO : 43-2321248

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U SERVICIO FUNEBRE 100000 100000

Informe Social N° 294TOTAL 100.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009976 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 52: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 552

RAZON SOCIAL : SOCIEDAD FARMACEUTICA LOS ANGELES LTDA.RUT : 76.356.169-0DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 67, LOCAL 04-NEGRETEFONO : 43-2551535

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDIDECO-PEDIDO 009978/INFORME SOCIAL 285

1 C/U DAKTARIN GEL 18160 18160

DIDECO-PEDIDO 009979/INFORME SOCIAL 3011 C/U TAREG D-160/12.5 28COMP 36150 36150

TOTAL 54.310

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009978-009979 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 53: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 553

RAZON SOCIAL : ORTOPEDIA LOS ANGELES LIMITADARUT : 76.621.684-6DIRECCION : LOS ANGELESFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PLANTILLA ORTOPEDICA 29000 29000

Informe Social N° 302TOTAL 29.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009980 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 54: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 554

RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMESRUT : 3,810,928-6DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELESFONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 ROLLO ZIZAL 690 3450

30 BARRA SILICONA 100 30001 C/U PISTOLA SILICONA 3290 3290

Feria del CarmenTOTAL 9.740

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009982 PROVEEDOR

22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 55: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 555

RAZON SOCIAL : SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS MAQLASER LTDA.RUT : 76.081.138-6DIRECCION : ERCILLA 1161-LOS ANGELESFONO : 43-328859

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U GALVANO CRISTAL GRABADO CON LASER 22610 135660

Reconocimiento Mes de la JuventudTOTAL 135.660

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009971 PROVEEDOR

24-01-008 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 56: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 556

RAZON SOCIAL : LUIS ENRIQUE GUERRA ABURTORUT : 7.935.669-7DIRECCION : PASEO RONALD RAMM 362-LOCAL 6 LOS ANGELESFONO : 95227873

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 OVILLO ZIZAL 750 3750

30 BARRA SILICONA 130 390013 PAQ FLORES 390 50701 C/U PISTOLA SILICONA 3500 3500

Feria del CarmenTOTAL 16.220

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009981 PROVEEDOR

22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 57: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 557

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 C/U PALOS 2X2 1000 5000010 PLANCHA MASISA 7500 75000

Informe Social N° 306TOTAL 125.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009972 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 58: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 558

RAZON SOCIAL : JUANA OLIVEROS GUILLOUXRUT : 8,585,804-1DIRECCION : SAN MARTIN 336 NACIMIENTOFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U FOLIPER X60 CAPS 14715 14715

Informe Social N° 296TOTAL 14.715

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009977 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 59: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 559

RAZON SOCIAL : TODO PLANO LTDA.RUT : 76.287.405-9DIRECCION : LAUTARO 590-LOCAL 3 LOS ANGELESFONO : 967861131

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL43 C/U PLANOS A SCANEAR 2.675 115.025

NETO 115.025IVA 21.855

TOTAL 136.880

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:

N° 009584 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Proyecto " Const. Sistema Alcantarillado Coigue"

Page 60: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 560

RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLARUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL15 C/U BEBIDAS DE 3 LITROS 2000 3000012 C/U JUGOS WAST 1.200 1440012 C/U AGUA MINERAL 800 96003 C/U TARROS NESCAFE 4.500 135002 C/U KILOS AZUCAR 1.000 20001 C/U ENDULZANTE 3.300 33002 C/U CAJAS TE LIPTON 1.000 2000

12 C/U PTES DE SERVILLETAS 800 96008 C/U PTES TOALLA NOVA 600 4800

10 C/U TARROS PAPAS FRITAS GRANDES 2.800 2800010 C/U PTES MANI SALADO 1.200 12000

Feria costumbristaTOTAL 129.200

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010015 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 15 de 2016.-

Page 61: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 561

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL22 C/U COLACIONES QUE CONTENGA 1.600 35200

1 BEBIDA EN TARRO1 FRUTA1 SANDWICH (JAMON-QUESO)2 BARRA CEREAL

RAID CICLO RURAL (16.07.2016)TOTAL 35.200

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010013 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 16 de 2016.-

Page 62: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 562

RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLARUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U KILOS ACEITURNAS 4000 80002 C/U KILOS QUESO 8.000 16000

15 C/U GALLETAS SURTIDAS 900 13500250 C/U VASOS PLUMAVIT 100 25000250 C/U VASOS DESECHABLES 50 12500

6 C/U PTES MOLDADIENTES 500 300030 C/U CUCHARAS DESECHABLES 100 30003 C/U BEBIDAS DE 3 LITROS 2.000 60003 C/U JUGOS WASST 1.200 36001 C/U CAJA TE DE HIERBAS 900 900

0

Feria costumbristaTOTAL 91.500

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° 010016 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 16 de 2016.-

Page 63: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 563

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL30 PALOS DE 3X2 1600 4800030 TAPAS DE 1X4 X 3,20 MTS 700 210002 UNIDAD ROLLOS DE FIELTRO 40 MTS 12900 25800

TOTAL 94.800

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009710 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 18 de 2016.-

Page 64: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 564

RAZON SOCIAL : HECTOR ORMEÑO GUZMANRUT : 7,726,959-2DIRECCION : COLO COLO 118-A LOS ANGELESFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 SACO RASTOP MINI BLOQUE 3 KILOS 43.747 43.7471 SACO RASTOP PELLET 58.575 58.575

NETO 102.322IVA 19.441

TOTAL 121.763

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (DESARROLLO RURAL) DISTRIBUCION:

N° 009191 PROVEEDOR

22-04-006 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 18 de 2016.-

Page 65: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 565

RAZON SOCIAL : TODO PLANO LTDA.RUT : 76.287.405-9DIRECCION : LAUTARO 590-LOCAL 3 LOS ANGELESFONO : 967861131

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL43 C/U FOTOCOPIAS PLANOS 2.675 115.025

NETO 115.025IVA 21.855

TOTAL 136.880

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:

N° 009585 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE,Julio 18 de 2016.-

Proyecto " Const. Sistema Alcantarillado Coigue"

Page 66: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 566

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U CAFÉ GOLD 4.450 89003 C/U KILOS AZUCAR 950 28503 C/U PAQUETES DE MANI 1.300 3900

100 C/U VASOS PLUMAVIT 50 50001 C/U KILO DE QUESO 6.100 61005 C/U PAQUETES DE GALLETAS FRAC 480 24005 C/U PAQUETES DE GALLETAS KUKY 690 34505 C/U PAQUETES DE GALLETAS TRITON 590 29505 C/U PAQUETES DE GALLETAS CRIOLLITAS 990 49505 C/U JUGOS 1.150 5750

CAPACITACION USUARIOS PRODESALTOTAL 46.250

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (PRODESAL) DISTRIBUCION:

N° 009193 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 19 de 2016.-

Page 67: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

NEGRETE, Julio 19 de 2016.-

ORDEN DE COMPRA N° 567

RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U LIBRO TAPA DURA AZUL 128.000 128.000

TOTAL 128.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: SECRETARIA MUNICIPAL DISTRIBUCION:

N° : 0010014 PROVEEDOR

22-04-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

Page 68: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 568

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL7 C/U PLANCHAS DE INTERNIT 4CM 6000 420002 C/U VENTANAS 1MTS 31000 62000

Informe Social N° 305TOTAL 104.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009973 PROVEEDOR

24-01-007 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 19 de 2016.-

Page 69: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 569

RAZON SOCIAL : ALFONSO VILLEGAS VILLEGASRUT : 8,285,757-5DIRECCION : COLO COLO 644FONO : 78534734

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U FRASCOS DE 1 LITROS 490 98008 C/U FRASCOS DE 2 LITROS 950 7600

PROGRAMA AUTOCONSUMOTOTAL 17.400

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 0010069 PROVEEDOR

PROGRAMA AUTOCONSUMO ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 20 de 2016.-

Page 70: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 570

RAZON SOCIAL : TODO PLANO LTDA.RUT : 76.287.405-9DIRECCION : LAUTARO 590-LOCAL 3 LOS ANGELESFONO : 967861131

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL22 C/U IMPRESIÓN DE PLANOS 2.500 55.00079 C/U DOBLADOS DE PLANOS 250 19.750

NETO 74.750IVA 14.203

TOTAL 88.953

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:

N° 009586 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 20 de 2016.-

Proyecto " Const. Sistema Alcantarillado Coigue"

Page 71: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

NEGRETE, Julio 20 de 2016.-

ORDEN DE COMPRA N° 571

RAZON SOCIAL :JAMNIS ENRIQUE NUÑEZ REYESRUT :13.345.676-7DIRECCION : NEGRETEFONO/FAX :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U TRASLADO DEL EQUIPO PROFESIONAL 137.000 137.000

OPD, DESDE NACIMIENTO A NEGRETEY SECTOR RURAL DE LA COMUNADE NEGRETE

(ACTIVIDADES OPD)TOTAL 137.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Solicitud: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 010418 PROVEEDOR

22-09-0003 ARRIENDO DE VEHICULOS ARCHIVOADJ. FACTURA

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Page 72: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 572

RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U GALON Y CARGA DE GAS DE 5 KG. 8.000 8000

TOTAL 8000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° : 009388 PROVEEDOR

22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 20 de 2016.-

Page 73: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 573

RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL300 C/U VASOS PLUMAVIT 50 15000

ACTIVIDADES SERVICIO PAISTOTAL 15.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009974 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 20 de 2016.-

Page 74: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 574

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U TEFLON 3/4 490 14701 C/U CURVA PVC SANITARIO 110 1800 18001 C/U FEXIBLE HI HE 1/2 1800 18001 C/U ALAMBRE 18 2960 29601 C/U LLAVE DE PASO 1/2 PVC 1800 18006 C/U TEE 1 X 2 250 15002 C/U CANDADOS MEDIANOS 2500 50001 C/U SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA 1700 17001 C/U GALON DE PEGAMENTO 12900 129001 C/U HOJA DE SERRUCHO CIRCULAR MADER 7 3900 39006 C/U TABLAS CEPILLADAS 1 X 5 2500 150001 C/U MARCO PUERTA 7900 79008 C/U PALOS 3X2X3,20 MTS 1600 128003 C/U BROCHAS "3" 1390 41701 C/U BARNIZ NATURAL 17900 179001 C/U KILO DE CLAVOS TERRANO 1500 1500

REPARACION ESTADIO Y GIMNACIO NUEVOTOTAL 94.100

HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 010551 - 010553 PROVEEDOR

22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 21 de 2016.-

Page 75: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 575

RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.RUT : 76.754.760-9DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los AngelesFONO : 2311722

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PLOTEO COLOR BOND 4800 48001 C/U 100 100

TOTAL 4.900

HORTENSIA STAURDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 010554 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE,Julio 21 de 2016.-

SOBRE SACO OFICIO

PROYECTO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA

Page 76: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 576

RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U RECARGA DE GAS DE 15KG. 15.500 15.5001 C/U 8.000 8.000

TOTAL 23.500

HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO J. MELO MARQUE DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 009985 PROVEEDOR

22-05-003 GAS ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 22 de 2016.-

RECARGA DE GAS DE 5KG.

Page 77: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 577

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U TINETA PINTURA EXTERIOR COLOR BEIGE AL 89.500 89.500

AGUA

CEMENTERIO MUNICIPALTOTAL 89.500

HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 009383 PROVEEDOR

22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 22 de 2016.-

Page 78: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 578

RAZON SOCIAL : ROSA YANET SALAMANCA COFRERUT : 11.417.389-4DIRECCION : 10 DE JULIO 236 NEGRETEFONO : 551807

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL REPARACION DE CAÑERIAS FILTRACION SISTEMA 83.300 83.300

CALEFACCION MUNICIPAL EN CALDERA

TOTAL 83.300

HORTENSIA STUARDO BADILLA FRANCISCO MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 010555 PROVEEDOR

22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 22 de 2016.-

Page 79: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 579

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U BOLSA CEMENTO 4400 132001 CUBO ARENA 11500 115001 CUBO RIPIO 14500 1450030 C/U PERNOS 1/4X4" 100 3000

Instalacion SeñaleticaTOTAL 42.200

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: TRANSITO DISTRIBUCION:

N° 007726 PROVEEDOR

22-04-999 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 25 de 2016.-

Page 80: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 580

RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U TUBOS HORMIGON 0,40 16500 82500

TOTAL 82.500

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 010250 PROVEEDOR

22-04-999 OTROS ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 25 de 2016.-

Sector Graneros

Page 81: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 581

RAZON SOCIAL : JERAMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

20 KG PULPA CERDO 3990 7980020 KG TRUTRO DE POLLO 2290 45800

Premiacion Liga Campesina Apertura 2016 (31.07.16)TOTAL 125.600

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO( Deporte) DISTRIBUCION:

N° 009986 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 25 de 2016.-

Page 82: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 582

RAZON SOCIAL : ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL DE CHILERUT : 65.115.878-8DIRECCION : SOTOMAYOR 55, A 202, SANTIAGOFONO : CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

1 C/U PARTICIPACION A "PRIMER ENCUENTRO 60000 60000TECNICO ANUAL 2016", DIA 12.08.2016EN SANTIAGO, ASISTE SR. ALEX ORMEÑODIRECTOR DE CONTROL

TOTAL 60.000

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: UNIDAD DE CONTROL DISTRIBUCION:

N° 009626 PROVEEDOR

22-11-002 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 25 de 2016.-

Page 83: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS 043-2520630-2520633

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 583

RAZON SOCIAL : LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANORUT : 9.769.521-0DIRECCION :ALMAGRO 405-A LOS ANGELESFONO : 43-2345620CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

2 C/U ESCUDO DE TACLE 35900 71800

Taller Rugby LeagueTOTAL 71.800

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO(Of. Jovenes) DISTRIBUCION:

N° 009984 PROVEEDOR

24-01-008 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 27 de 2016.-

Page 84: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 584RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO RUT : 6.912.981-1DIRECCION : FREIRE 374 LOCAL 2, NACIMIENTOFONO : 2511290

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 RESMA OPALINA COLOR BLANCO CARTA 7.990 39.950

10 RESMA PAPEL FOTOGRAFICO 2.990 29.90010 RESMA ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA 5.990 59.900

Difusion y Trabajos mes de AgostoTOTAL 129.750

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (Cultura) DISTRIBUCION:

N° 009987 PROVEEDOR

22-04-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 27 de 2016.-

Page 85: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 585

RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78,173,310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PLUMON 2 PLAZAS 25990 25990

Organizaciones ComunitariasTOTAL 25.990

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009989 PROVEEDOR

24-01-008 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 27 de 2016.-

Page 86: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 586

RAZON SOCIAL : RUFINO PEÑA RUBIORUT : 7.111.354-KDIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 329, LOS ÁNGELESFONO : 043-322135

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U 10.500 63.0006 C/U 10.500 63.000

TOTAL 126.000

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009990 PROVEEDOR

22-04-009 ARCHIVOADJ. FACTURA

Dideco

TINTAS 662 NEGROTINTAS 662 COLOR

NEGRETE, Julio 27 de 2016.-

Page 87: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 587

RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 BOLSA PAN DE MOLDE 1800 180002 TARRO CAFÉ NESCAFE 4600 92002 KG. AZUCAR 890 1780

100 C/U VASOS PLUMAVIT 100 10000100 C/U VASOS DESECHABLES 50 5000

4 ROLLO TOALLA NOVA 600 240050 LAMINA QUESO 200 1000050 LAMINA JAMON SANDWICH 200 100005 C/U NECTAR 1,5 1.200 60005 C/U BEBIDA 3LT. 1.950 97504 PAQ. SERVILLETAS 250 10001 CAJA TE LIPTON YELLOW LABEL TEA 980 9805 PAQ. GALLETAS TRITON 600 30003 PAQ. GALLETAS OBLEA 950 28507 PAQ. GALLETAS CRIOLLITAS 950 66505 PAQ. GALLETAS DE MANTEQUILLA 650 32505 C/U BANDEJAS 700 3500

Reunion de Red OPDTOTAL 103.360

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009992-009993 PROVEEDOR

22-01-001 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 27 de 2016.-

Page 88: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 588

RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMES

RUT : 3,810,928-6

DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELES

FONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS N° 12 2990 1196050 C/U BARITAS PORTA GLOBOS 100 500052 C/U PLATOS DE COLORES DESECHABLES 100 520052 C/U VASOS DESECHABELS DE COLORES 100 520052 C/U CUCHARITAS PLASTICAS DESECHABLES DE COLORES 45 2340

CELEBRACION DIA DEL NIÑO JARDIN AYUN

TOTAL 29.700

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SRA. ALCALD

SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 009629 PROVEEDOR

FONDOS JUNJI ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 27 del 2016

Page 89: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 589

RAZON SOCIAL : BENITO CANDIA ACUÑARUT : 12.325.850-9DIRECCION : MENDOZA 883, LOS ANGELESFONO : 09-9780991

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL CAMBIO DE RADIADOR CON ANTICONGELANTE 136.000 136.000

TOTAL 136.000

HORTENSIA STUARDO BADILLADIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS

SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 010171 PROVEEDOR

22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 27 de 2016.-

Camioneta BZPK-61

ADMINISTRADORA MUNICIPALPOR ORDEN DEL ALCALDE

NATTALY MUÑOZ OVIEDO

Page 90: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 590

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 MTS. CORDON 2.5MM TRIPLE 1000 500001 C/U CAJA DISTRINUCION 250 2501 C/U DIFERENCIAL 25 AM. 7800 78002 C/U AUTOMATICOS 16 AM. 1900 38002 C/U TIRAS MOLDURA 380 76020 C/U TARUGOS 6MM 10 20020 C/U TORNILLOS 6MM 10 2001 C/U CAJA TABLERO S/P 5 MODULOS 3000 3000

TOTAL 66.010

MARCOS TRONCOSO SALGADO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: TRANSITO (FUNCIONAMIENTO INTERNO) DISTRIBUCION:

N° 007729 PROVEEDOR

22-04-010 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 28 de 2016.-

Page 91: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 593

RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.

RUT : 78,173,310-5

DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELES

FONO : 043-2311818

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U JUEGOS DE SERVICIOS 24 PIEZAS 7.250 72.5001 C/U CUCHARON SOPA ACERO INOX. 4.490 4.4902 C/U ESPUMADORES ACERO INOX 3.690 7.3802 C/U CUCHARA SOPA ACERO INOX 3.190 6.3801 C/U TETERA ACERO INOX. 13.137 13.1371 C/U PAILA CERAMICA 3.990 3.990

PROGRAMA AUTOCONSUMO

TOTAL 107.877

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S) ADMINISTRADORA MUNICIPAL

R ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 00010071 PROVEEDOR

PROGRAMA AUTOCONSUMO ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Julio 29 de 2016.-

Page 92: ORDEN DE COMPRA N° 591

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 594

RAZON SOCIAL : LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDARUT : 5.788.470-3DIRECCION : COLO COLO 276-LOS ÁNGELESFONO : 043-2315948

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U 2.500 50.000

TOTAL 50.000

HORTENSIA STUARDO BADILLA NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010070 PROVEEDOR

22-02-002 ARCHIVOADJ. FACTURA

Identificacion Usuarios en Actividad Comunal

GORRO CON LOGO BORDADO

NEGRETE, Julio 29 de 2016.-