UNIVERSIDAD

“LOYOLA”

CASOS DE ESTUDIO 2 Y 3

ESTUDIANTE: YAQUELIN MORALES AYALA

CODIGO: 8402-2

MATERIA: ING. DE METODOS

CARRERA: ING. ELECTRONICA

I/2015

PROYECTO

CASO DE ESTUDIO N° 2

AUTITOS S.A.

1. Analizar críticamente el procedimiento de recepción de pedidos y facturación de ventas al interior y describir los aspectos positivos y negativos que detecte.

Aspectos negativos y positivos de recepción de pedidos de facturación y ventas al interior.

Paso Aspectos Positivos Aspectos negativos1 El pedido se lo realiza por fax, el cual ya es

muy antiguo y lento.2 Lo bueno es que detalla todos los

datos del pedido a la hora de la recepción.

Lo realiza manualmente, ya sería más fácil poner una base de datos y siquiera pongamos la inicial del producto ya aparezca en la base.

3 Me parece bueno que se verifique por sistema si hay o no stock.

4 Emite facturas5 Se marca de manera manual los artículos

cuyo stock sea insuficiente.6 Remite fax al gerente. El gerente debería recibir un correo de venta

automáticamente de acuerdo a las ventas que se estén realizando.

7 Es bueno que el gerente se haga cargo de los clientes personalmente y tenga un contacto directo.

Debería tener una secretaria personal para que se haga cargoa de cada una de sus citas con los clientes

8 Remite copias de factura, para evitar la pérdida de cada una de ellas.

9 Es mucha pérdida de tiempo que si os i con las tres copias de factura se realice el pedido.

10 Esto debería aparecer antes, hay que se realizó la verifico la existencia, porque a estas alturas del pedido es muy morosa.

11 Dan mucha vuelta a la hora de entrega del pedido debería ser directo.

12 Remite copias de factura13 Debería remitir factura de forma automática.14 Las notas deberían estar en la base de datos y

por ende en el sistema

Aspectos negativos y positivos del procedimiento de emisión de notas de crédito

Paso Aspecto Positivo Aspecto Negativo1 Es bueno que se haga una revisión

cada semana.debería estar ya almacenada en una base de datos.

2 Siempre es bueno verificar la cuenta del cliente

Debería ser de forma automática por el sistema.

3 Es bueno que siempre se verifique si el cliente tiene deudas con la empresa.

4 Es bueno que se verifique deudas con la empresa, y se anoten las descripciones de los artículos comprados.

No se debería estar verificando manualmente sino de forma automática con una base de datos.

5 Dan mucha vuelta debería emitirse por correo electrónico ya que se ahorraría mucho tiempo.

6 Como ya se dijo estas notas deberían ser emitidas por correo electrónico para mayor eficacia.

7 Es bueno archivar las notas y más de una forma ordenada.

Pero como ya se dijo más adelante debería ser de forma automática por una base de datos y redes.

8 Es biueno verificar cada mes los archivos de las notas de crédito.

Pero se dará mucha vuelta ya que se enviara de forma manual, tiene que ser vía correo electrónico.

2. Diagramar mediante el método que resulte más adecuado, procedimiento de emisión de notas de crédito de AUTITOS S.A., fundamentar la elección del método de diagrama.

CASO DE ESTUDIO N° 3

LA BARATA S.A.

1. Analizar críticamente el procedimiento de recepción de pedidos y facturación de ventas al interior y describir los aspectos positivos y negativos que detecte.

Procedimiento de recepción de mercadería

Paso Aspecto Positivo Aspecto Negativo1 Es bueno que la recepcionista verifique la

documentación para la entrega del producto.

Es mucha exigencia la entrega de copias a la hora de entrega de productos lo hace que demore mucho.

2 Al parecer todos los datos de la orden de compra están en el sistema para evitar errores.

3 Imprime la orden de compra y los datos quedan registrados automáticamente en el sistemas para futuras ventas

4 Anota la orden el la factura el cual debería ser de forma automática.

5 Se remite factura al auxiliar de contaduría y la orden impresa.

No debería ser tan manual debería ser directo la orden impresa.

6 Cuenta la mercadería para evitar errores. Debería salir la orden de forma automática en la base de datos.

7 Es bueno tener la mercadería de forma ordenada para la fácil distribución.

8 Entrega orden de compra de forma manual impresa.

9 Se ingresa al sistema órdenes de compra.10 Se ingresa los datos al sistema para tener

mejor información sobre el pedido.11 Se toma datos para la facturación y pago

de impuestos.12 Se vuelven a ingresar datos al sistema ya

habiéndolo hecho antes.13 Cuando ya se verifica en el sistema se

imprime la factura.14 No es bueno que se considere el precio

menor si existen diferencias.15 Se emite dos copias con información

detallada.16 Se realiza el aviso rápido al proveedor y

se utiliza la primera copia.17 La tesorería procede a registrar la

segunda copia y la archiva junto a la factura.

18 Se verifica si existe diferencia y se las archiva

19 Se realiza en forma manual las diferencias que existe en la mercadería.

20 Otra vez vuelven a emitir copias y vuelven a avisar al proveedor.

21 Hay mucha repetición de rutina.2. Proponer las recomendaciones necesarias para mejorar el procedimiento actual de

recepción de mercadería.

Procedimiento de envió a los locales de venta

En la base de datos del sistema debería existir una verificación anticipada para evitar deudas y problemas con los clientes.

En la orden de compra debería estar especificado cada uno de los necesarios para evitar fallas.

Los montos y costos deben salir de forma automática en el sistema.

3. Diagramar el formulario de orden de compra que servirá como soporte de información para mejorar el procedimiento de recepción de mercadería.

4. Explicar las vinculaciones entre técnicas de análisis y diseño de procedimiento, formularios y disposición de oficinas.

En las técnicas de análisis son muy importantes en el, manejo de procesos de la base de datos ya que gracias a ella se encuentra toda la información requerida la cual ayuda a la empresa a ser más organizada y la hora de imprimir órdenes de compra se la puede realizar de forma directa así

ahorrando tiempos, y si existiera algún problema del sistema este por ende estará protegido y siempre contara con un recuperación de datos.

5. Diagramar el procedimiento actual de envió de locales de venta la BARATA S.A.

6. .

7. Proponer las recomendaciones necesarias para mejorar el procedimiento actual de envió a los locales de venta.

Lo más importante sería tener un base de datos bien actualizada ya que ese será la parte primordial en la empresa ya que en ahí se tendrá todos los datos requerido con los cuales se podrán realizar pedidos y ventas.

Verificar constantemente el stock de cada producto para evitar problemas con los pedidos.

8. Analizar el formulario de orden de entrega.