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PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONIN-UCHUHUAYTARESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

Nª PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD CUI TRABAJOS PRELIMINARESII SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR UCHUHUAYTA

1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1 3205.522 CAPTACION GBL 1 137458.283 DESARENADOR GBL 1 4209.824 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO(03und) GBL 1 224522.755 SISTEMA DE REBOSE DEL RESERVORIO(03und) GBL 1 9866.006 DISIPADOR DE IMPACTO(03UND) GBL 1 4426.117 SISTEMA DE DESCARGA(03UND) GBL 1 10242.578 CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO(116.20M) GBL 1 25079.659 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 131686.01

10 TOMA LATERALES GBL 1 25703.09III REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES GBL 1

1 LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE GBL 1 48900.692 MEJORAMIENTO DE TALUDES GBL 1 124403.263 HABILITACION DE CAMINOS DE VIGILANCIA GBL 1 22055.424 REFORZAMIENTO DE CANAL EXISTENTE GBL 1 303606.935 PROTECCION DE LA TUBERIA DEL SIFON 1 GBL 1 11480.726 CONSTRUCCION DE CAMARA DE PURGA SIFON 1 Y 2 GBL 1 2084.037 MEJORAMIENTO DY CONSTRUCCION DE ANCLAJES SIF GBL 1 2710.70

IV SISITEMA DE RIEGO DEL SECTOR CONIN9 OBRAS PRELIMINARES GBL 1 4483.61

10 CAPTACION GBL 1 52542.8311 DESARENADOR GBL 1 4209.8212 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 754938.113 CAMARA DE ROMPE PRESION GBL 1 2340.5314 RAPIDA GBL 1 50955.3715 TOMAS LATERALES GBL 1 10087.42

V ENSAYOS DE LABORATORIO GBL 1 1620VI FLETE DE MATERIALES GBL 1 380990.53VII ORGANIZACION DE COMITES DE USUARIOS GBL 1 6200.00VIII MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1 6800IX SEGURIDAD Y SALUD GBL 1 16702.68X CAPACITACION GBL 1 6200

COSTO DIRECTOGG(10%C.D)UTILIDAD (10%C.D)SUB TOTALIGV18%MONTO CONTRACTUAL DE LA 0BRASUPERVISION (8% C.D)EXP.TEC (2% C.D)TOTAL GENERAL

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONIN-UCHUHUAYTA

TOTAL Nª12275.13 I

576399.80 II3205.52 1

137458.28 24209.82 3

224522.75 49866 5

4426.11 610242.57 725079.65 8

131686.01 925703.09 10

515241.75 III48900.69 1

124403.26 222055.42 3

303606.93 411480.72 5

2084.03 62710.7 7

1298070.89 IV4483.61 9

52542.83 104209.82 11

754938.1 122340.53 13

50955.37 1410087.42 15

1620.00 V380990.53 VI

6200.00 VII6800.00 VIII

16702.68 IX6200.00 X

2401987.57240198.76240198.76

2882385.08518829.32

###192159.01

48039.753641413.16

PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONIN-UCHUHUAYTARESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD CUTRABAJOS PRELIMINARESSISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR UCHUHUAYTAOBRAS PRELIMINARES GBL 1 3205.52CAPTACION GBL 1 137458.28DESARENADOR GBL 1 4209.82RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO(03UND) GBL 1 233022.1SISTEMA DE REBOSE DEL RESERVORIO(03UND) GBL 1 9866DISIPADOR DE IMPACTO(03UND) GBL 1 4426.11SISTEMA DE DESACARGA(03UND) GBL 1 10592.94CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO GBL 1 25079.65LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 213497.18TOMA LATERALES GBL 1 25703.09REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES GBL 1LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE GBL 1 48900.69MEJORAMIENTO DE TALUDES GBL 1 124403.26HABILITACION DE CAMINOS DE VIGILANCIA GBL 1 22055.42REFORZAMIENTO DE CANAL EXISTENTE GBL 1 303606.93PROTECCION DE LA TUBERIA DEL SIFON 1 y 2 GBL 1 12061.72CONSTRUCCION DE CAMARA DE PURGA SIFON 1 Y 2 GBL 1 2084.03MEJORAMIENTO DY CONSTRUCCION DE ANCLAJES SIFON 2 GBL 1 2710.70SISITEMA DE RIEGO DEL SECTOR CONINOBRAS PRELIMINARES GBL 1 4483.61CAPTACION GBL 1 52542.83DESARENADOR GBL 1 4209.82LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 990722.13CAMARA DE ROMPE PRESION GBL 1 2340.53RAPIDA GBL 1 50955.37TOMAS LATERALES GBL 1 10087.42ENSAYOS DE LABORATORIO GBL 1 1620.00FLETE DE MATERIALES GBL 1 328995.57ORGANIZACION DE COMITES DE USUARIOS GBL 1 6200.00MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1 6800.00SEGURIDAD Y SALUD GBL 1 16702.68CAPACITACION GBL 1 6200.00COSTO DIRECTOGG(10%C.D)UTILIDAD (10%C.D)SUB TOTALIGV18%MONTO CONTRACTUAL DE LA 0BRASUPERVISION (8% C.D)EXP.TEC (2% C.D)TOTAL GENERAL

TOTAL12275.13

667060.693205.52

137458.284209.82

233022.19866

4426.1110592.9425079.65

213497.1825703.09

515822.7548900.69

124403.2622055.42

303606.9312061.72

2084.032710.7

1481859.964483.61

52542.834209.82

990722.132340.53

50955.3710087.42

1620.00328995.57

6200.006800.00

16702.686200.00

2677018.53267701.85267701.85

3212422.24578236.00

###214161.48

53540.374058360.09

Nª PRESUPUESTO A PRECIO DE MARCADO(ALT. 01)

Nª DETALLE U.M CANTIDAD C.U TOTAL1 COMPONENTE 01 6200 7316

Organizacion del Comité Usuarios GBL 1 6200 73162 COMPONENTE 02 2389587.57 2819713.33

Mano de Obra Calificado GBL 1 156295.96 184429.23Mano de obra no calificada GBL 1 375449.51 443030.42Insumo Nacional GBL 1 1812183.92 2138377.03Insumo importado GBL 45658.18 53876.65

3 COMPONETE 03 6200.00 7316Capacitacion tecnico social. GBL 1 6200.00 7316COSTO DIRECTO 2401987.57 2834345.33GG (10% C.D) 283434.53UTILIDAD (10% C.D) 283434.53SUB TOTAL 3401214.4MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3401214.4SUPERV. (8%D.D) 192159.01EXP. TEC. (2%C.D) 48039.75TOTAL GENERAL 3641413.2

PRESUPUESTO A PRECVIO DE MARCADO (ALTER. 02)

Nª DETALLE U.M CANTIDAD C.U TOTAL1 COMPONENTE 01 6200 7316.00

Organizacion del Comité Usuarios GBL 1 6200 7316.002 COMPONENTE 02 2664618.53 3144249.87

Mano de Obra Calificado GBL 1 128408.06 151521.51Mano de obra no calificada GBL 1 443906.87 523810.11Materiales GBL 1 2063811.12 2435297.12Herramientas y equipos GBL 28492.48 33621.13

3 COMPONETE 03 6200 7316Capacitacion tecnico social. GBL 1 6200 7316COSTO DIRECTO 2677018.53 3158881.87GG (10% C.D) 315888.19UTILIDAD (10% C.D) 315888.19SUB TOTAL 3790658.24MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3790658.24SUPERV. (8%D.D) 214161.48EXP. TEC. (2%C.D) 53540.37TOTAL GENERAL 4058360.09

Nª DETALLE U.M CANTIDAD C.U TOTAL F.C.1 COMPONENTE 01 7316 7316

Organizacion del Comité Usuarios GBL 1 7316 7316 0.8472 COMPONENTE 02 2819713.33 2819713.33

Mano de Obra Calificado GBL 1 184429.23 184429.23 0.909Mano de obra no calificada GBL 1 443030.42 443030.42 0.41Insumo nacional GBL 1 2138377.03 2138377.03 0.847Insumo importado GBL 53876.65 53876.65 0.867

3 COMPONETE 03 7316.00 7316Capacitacion tecnico social. GBL 1 7316.00 7316 0.847COSTO DIRECTO 2834345.33 2834345.33GG (10% C.D) 283434.53 0.847UTILIDAD (10% C.D) 283434.53 0.847SUB TOTAL 3401214.40MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3401214.4SUPERV. (8%D.D) 192159.01 0.909EXP. TEC. (2%C.D) 48039.75 0.909TOTAL GENERAL 3641413.16

P-SOCIAL Nª DETALLE U.M CANTIDAD6196.652 1 COMPONENTE 01

6196.65 Organizacion del Comité Usuarios GBL 12207205.04 2 COMPONENTE 02

167646.17 Mano de Obra Calificado GBL 1181642.47 Mano de obra no calificada GBL 1

1811205.34 Insumo nacionalMateriales GBL 146711.06 Insumo importado GBL

6196.65 3 COMPONETE 036196.65 Capacitacion tecnico social. GBL 1

2219598.35 COSTO DIRECTO240069.05 GG (10% C.D)240069.05 UTILIDAD (10% C.D)

2699736.45 SUB TOTAL2699736.45 MONTO CONTRACTUAL DE OBRA

174672.54 SUPERV. (8%D.D)43668.13 EXP. TEC. (2%C.D)

2918077.12 TOTAL GENERAL

TOTAL F.C. P-SOCIAL7316 6196.6527316 0.847 6196.652

3144249.87 2444341.38151521.51 0.909 137733.05523810.11 0.41 214762.14

2435297.12 0.847 2062696.6633621.13 0.867 29149.52

7316 6196.657316 0.847 6196.65

3158881.87 2456734.68315888.187 0.847 267557.29315888.187 0.847 267557.293790658.24 2991849.273790658.24 2991849.27

214161.48 0.909 194672.7953540.37 0.909 48668.20

4058360.09 3235190.25

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADO DE LA ALTERNATIVA 1

RUBROS

AÑOS

0 1 2 3 4

INVERSION

COMPONENTE 01 7,316.00

ORGANZIACION DEL COMITÉ DE USUARIOS 7,316.00

COMPONENTE 02 2,819,713.33MANO DE OBRA CALIFICADA 184,429.23MANO DE OBRA NO CALIFICADA 443,030.42MATERIALES 2,138,377.03HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 53,876.65

COM PONENTE 03 7,316.00

CAPACITACION 7,316.00

COSTO DIRECTO 2,834,345.33

Gastos Generales (10%CD) 283,434.53

Utilidad (10%C.D) 283,434.53

SUBTOTAL 3,401,214.40

MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3,401,214.40

SUPERVISION (8%CD) 192,159.01

EXP.TECNICO (2%CD) 48,039.75

TOTAL INVERSION 3,641,413.16

2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Medidas de riesgos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 3,641,413.16 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 3,641,413.16 15,315.32 13,797.58 12,430.25 11,198.43

VALOR ACTUAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADO 3,811,413.16


AÑOS

5 6 7 8 9 10

17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

10,088.67 9,088.89 8,188.19 7,376.75 6,645.72 5,987.14


RUBROS

AÑOS

0 1 2 3

INVERSION


ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE USUARIOS 7,316.00

COMPONENTE 02 3,144,249.87MANO DE OBRA CALIFICADA 151,521.51MANO D EOBRA NO CALIFICADA 523,810.11INSUMO NACIONAL 2,435,297.12INSUMO IMPORTADO 33,621.13

III. CAPACITACION 7,316.00

3.1. Capacitacion 7,316.00


Gastos Generales (10%) 315,888.19

Utilidad (5%) 315,888.19

SUBTOTAL 3,790,658.24

MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA 3,790,658.24

SUPERVISION (8%CD) 214,161.48

EXP.TECNICO (2%CD) 53,540.37


2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 13,100.00 17,600.00 17,600.00

Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Mantenimiento 10,100.00 10,100.00 10,100.00

Medidas de riesgos 1,000.00 5,500.00 5,500.00

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 4,058,360.09 13,100.00 17,600.00 17,600.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 4,058,360.09 11,801.80 14,284.55 12,868.97

VALOR ACTUAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL 4,229,860.09


AÑOS

4 5 6 7 8 9 10

17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00

5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00

0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

11,593.67 10,444.74 9,409.68 8,477.19 7,637.11 6,880.28 6,198.45

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 1

RUBROS

AÑOS

0 1 2 3 4

INVERSION



COMPONENTE 02 2,207,205.04MANO DE OBRA CALIFICADA 167,646.17

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 181,642.47

INSUMO NACIONAL 1,811,205.34

INSUMO IMPORTADO 46,711.06




Gastos Generales (10%) 240,069.05

Utilidad (10%CD) 240,069.05

SUB TOTAL 2,699,736.45MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA 2,699,736.45

d) Supervisión (8%) 174,672.54

e) Expediente Técnico (2%) 43,668.13


2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

Operación 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00

Mantenimiento 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Medidas de riesgos 420.00 420.00 420.00 420.00

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 2,918,077.12 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2,918,077.12 9,459.46 8,522.04 7,677.51 6,916.68


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 1

AÑOS

5 6 7 8 9 10

10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00

8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

6,231.24 5,613.73 5,057.41 4,556.23 4,104.71 3,697.94

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

RUBROS

AÑOS

0 1 2 3

INVERSION



COMPONENTE 02 2,444,341.38MANO DE OBRA CALIFICADA 137,733.05

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 214,762.14

INSUMO NACIONAL 2,062,696.66

INSUMO IMPORTADO 29,149.52




Gastos Generales (10%CD) 267,557.29

Utilidad (10%CD) 267,557.29

SUB TOTAL 2,991,849.27PRESUPUESTO DE OBRA 2,991,849.27

d) Supervisión (8%CD) 194,672.79

e) Expediente Técnico (2%) 48,668.20


2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,584.00 10,584.00 10,584.00

Operación 1,680.00 1,680.00 1,680.00

Mantenimiento 8,484.00 8,484.00 8,484.00

Medidas de riesgos 420.00 420.00 420.00

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 3,235,190.25 10,584.00 10,584.00 10,584.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 3,235,190.25 9,535.14 8,590.21 7,738.93


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

AÑOS

4 5 6 7 8 9 10

10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00

1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00

8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00

420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00

0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

6,972.01 6,281.09 5,658.64 5,097.87 4,592.68 4,137.55 3,727.52

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIO DE MERCADO (PP)

ALTERNATIVA N° 01

DETALLEAÑOS

1 2 3 4 5Personal (OP & M) 2,000.00 2,000 2,000 2,000 2,000

Reposición de tuberia 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Reparacion de infraestructura de riego 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Reparacion de estructuras de almacenamiento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Medidas de riesgo 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

TOTAL 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

ALTERNATIVA N° 02

DETALLEAÑOS

1 2 3 4 5Personal (OP & M) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Reposición de tuberia 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Reparacion de infraestructura de riego 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

Reparación de estructuras de almacenamiento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

medidas de riesgo 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00

ALTERNATIVA 01RUBRO

Personal (OP & M)Operación

Reposición de tuberiaLimpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal)

Reparacion de infraestructura de riegoReparación de Infraestructuras - Obras de Arte

CaptaciónCamara de Rejas - Desarenador - ParshallTomas lateralesCRP Y rapidas

Reparacion de Estructuras de AlmacenamientoReservorio y accesorios

Medidas de riesgo

ALTERNATIVA 02

RUBRO

Personal (OP & M)

Operación

Reposición de tuberia

Limpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal)

Reparacion de infraestructura de riego

Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte

Captación

Camara de Rejas - Desarenador - Parshall

Tomas laterales

CRP y rapidas

Reparacion de Estructuras de Almacenamiento

Reservorio y accesorios

medidas de riesgo

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIO DE MERCADO (PP)

ALTERNATIVA N° 01

AÑOS 1 2 3 4 56 8 10 OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

1,000.00 1,000.00 1,000.00 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.

7,000.00 7,000.00 7,000.00 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

1,800.00 1,800.00 1,800.00 500 500 500 500 500

200.00 200.00 200.00 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

500.00 500.00 500.00

12,500.00 12,500.00 12,500.00

ALTERNATIVA N° 02


2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

1,000.00 1,000.00 1,000.00 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.

7,000.00 7,000.00 7,000.00 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100

1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

200.00 200.00 200.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00

13,100.00 13,100.00 13,100.00

ALTERNATIVA 01RUBRO UND MES CANT MONTO TOTAL F.C SOCIAL

Personal (OP & M) 2,000.00 1,680.00

Operación h/mes 4 1 500 2,000.00 0.84 1,680.00

Reposición de tuberia 8,000.00 6,720.00

Limpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal) glb 1 1 1,000 1,000.00 0.84 840.00

Reparacion de infraestructura de riego ml 1 7000 1 7,000.00 0.84 5,880.00

Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,800.00 1,512.00

Captación glb 1 1 100 100.00 0.84 84.00

Camara de Rejas - Desarenador - Parshall glb 1 1 100 100.00 0.84 84.00

Tomas laterales glb 1 20 30 600.00 0.84 504.00

CRP Y rapidas glb 1 2 500 1,000.00 0.84 840.00

Reparacion de Estructuras de Almacenamiento 200.00 168.00

Reservorio y accesorios glb 1 2 100 200.00 0.84 168.00

gbl 1 1 500 500.00 0.84 420.00

12,500.00 10,500.00

ALTERNATIVA 02

RUBRO UND MES CANTI MONTO TOTAL f,c C.SOCIALPersonal (OP & M) 2,000.00 1,680.00

Operación h/mes 4 1 500 2,000.00 0.84 1,680.00 Reposición de tuberia 8,000.00 6,720.00

Limpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal) glb 1 1 1000 1,000.00 0.84 840.00 Reparacion de infraestructura de riego ml 1 7000 1 7,000.00 0.84 5,880.00 Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,900.00 1,596.00

Captación glb 1 1 200 200.00 0.84 168.00 Camara de Rejas - Desarenador - Parshall glb 1 1 100 100.00 0.84 84.00 Tomas laterales glb 1 20 30 600.00 0.84 504.00 CRP y rapidas glb 1 2 500 1,000.00 0.84 840.00

Reparacion de Estructuras de Almacenamiento 200.00 168.00 Reservorio y accesorios glb 1 2 100 200.00 0.84 168.00

gbl 1 1 1 1,000.00 0.84 840.00

13,100.00 11,004.00

6 7 8 9 10OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

500 500 500 500 500

12,500 12,500 12,500 12,500 12,500


2,000 2,000 2,000 2,000 2,000


10,201 10,303 10,406 10,510 10,615

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000

13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100

cada 2 años

cada 2 añoscada 2 añoscada 2 añoscada 2 años

cada 5 años

ç´çç+

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIOS SOCIALES (PS)

ALTERNATIVA N° 01

DETALLEAÑOS

1 2 3 4 5 6Personal (OP & M) 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

Reposición de tuberia 840 840 840 840 840 840

Reparacion de infraestructura de riego 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512

Reparacion de estructuras de almacenamiento 168 168 168 168 168 168

Medidas de riesgo 420 420 420 420 420 420

TOTAL 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

ALTERNATIVA N° 02

DETALLEAÑOS

1 2 3 4 5 6Personal (OP & M) 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

Reposición de tuberia 840 840 840 840 840 840

Reparacion de infraestructura de riego 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596

Reparación de estructuras de almacenamiento 168 168 168 168 168 168

medidas de riesgo 840 840 840 840 840 840

TOTAL 11,004.00 11,004.00 11,004.00 11,004.00 11,004.00 11,004.00

cada 2 años

cada 2 añoscada 2 añoscada 2 añoscada 2 años

cada 5 años

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIOS SOCIALES (PS)

ALTERNATIVA N° 01


1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

840 840 840 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.

5,880 5,880 5,880 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

1,512 1,512 1,512 420 420 420 420 420

168 168 168 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

420 420 420

10,500.00 10,500.00 10,500.00

ALTERNATIVA N° 02


1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

840 840 840 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.

5,880 5,880 5,880 8,484 8,484 8,484 8,484 8,484

1,596 1,596 1,596 840 840 840 840 840

168 168 168 11,004 11,004 11,004 11,004 11,004

840 840 840

11,004.00 11,004.00 11,004.00


1,680 1,680 1,680 1,680 1,680


8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

420 420 420 420 420

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500


1,680 1,680 1,680 1,680 1,680


8,484 8,484 8,484 8,484 8,484

840 840 840 840 840

11,004 11,004 11,004 11,004 11,004

COSTOS SOCIAL

ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

AL 10%

Año Ingreso Mantenimiento Utilidad Año

2012 0 2,918,077.12 -2,918,077.12 2012

1 522,912.00 10,500.00 533,412.00 1

2 533,370.24 10,500.00 543,870.24 2

3 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3

4 566,620.93 10,500.00 577,120.93 4

5 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5

6 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6

7 620,391.21 10,500.00 630,891.21 7

8 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8

9 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9

10 693,264.29 10,500.00 703,764.29 10

S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 905,188.45

S/. 2,985,462.52

VAN S/. 770,417.64

B/C S/. 1.26

TIR 15.29%

3,209,884.83

COSTOS SOCIAL COSTOS SOCIALES


Ingreso Mantenimiento Utilidad Año

0 3,235,190.25 -3,235,190.25 2009

522,912.00 11,004.00 533,916.00 1

533,370.24 11,004.00 544,374.24 2

549,746.20 11,004.00 560,750.20 3

566,620.93 11,004.00 577,624.93 4

584,009.55 11,004.00 595,013.55 5

601,927.63 11,004.00 612,931.63 6

620,391.21 11,004.00 631,395.21 7

639,416.81 11,004.00 650,420.81 8

672,654.08 11,004.00 683,658.08 9

693,264.29 11,004.00 704,268.29 10

S/. 3,755,880 S/. 70,619.91 S/. 591,309.82

S/. 3,305,810.16

VAN S/. 450,070.01

B/C S/. 1.14

TIR 12.79%

3,558,709.28

COSTOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 01

Año

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 01

Año

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 01

Año

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS SOCIALES


AL 5%

Ingreso Mantenimiento Utilidad Año Ingreso

0 3,063,980.97 -3,063,980.97 2009 0

522,912.00 10,500.00 533,412.00 1 522,912.00

533,370.24 10,500.00 543,870.24 2 533,370.24 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3 549,746.20 566,620.93 10,500.00 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6 601,927.63 620,391.21 10,500.00 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9 672,654.08 693,264.29 10,500.00 703,764.29 10 693,264.29

S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 759,284.60 S/. 3,755,880

S/. 3,131,366.38

VAN S/. 624,513.79 VAN

B/C S/. 1.20 B/C

TIR 14.08%

COSTOS SOCIALES


10%


0 3,209,884.83 -3,209,884.83 2009 0

522,912.00 10,500 533,412.00 1 522,912.00 533,370.24 10,500 543,870.24 2 533,370.24

549,746.20 10,500 560,246.20 3 549,746.20 566,620.93 10,500 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500 612,427.63 6 601,927.63 620,391.21 10,500 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500 683,154.08 9 672,654.08 693,264.29 10,500 703,764.29 10 693,264.29

S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 316,103.10 S/. 3,755,880

S/. 3,277,270.23

VAN S/. 478,609.93 VAN

B/C S/. 1.15 B/C

TIR 12.96%

COSTOS SOCIALES


AL 5%


0 2,772,173.26 -2,772,173.26 2009 0

522,912.00 10,500.00 533,412.00 1 522,912.00 533,370.24 10,500.00 543,870.24 2 533,370.24 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3 549,746.20 566,620.93 10,500.00 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6 601,927.63 620,391.21 10,500.00 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9 672,654.08 693,264.29 10,500.00 703,764.29 10 693,264.29

S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 1,051,092.31 S/. 3,755,880

S/. 2,839,558.67

VAN S/. 916,321.50 VAN

B/C S/. 1.32 B/C

TIR 16.59%

COSTOS SOCIALES


AL 10%


0 2,626,269.41 -2,626,269.41 2009 0

522,912.00 10,500.00 533,412.00 1 522,912.00 533,370.24 10,500.00 543,870.24 2 533,370.24 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3 549746.1972

566,620.93 10,500.00 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6 601927.6323371

620,391.21 10,500.00 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9 672654.0785712

693,264.29 10,500.00 703,764.29 10 693,264.29

S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 1,196,996.17 S/. 3,755,880

S/. 2,693,654.81

VAN S/. 1,062,225.35 VAN

B/C S/. 1.39 B/C

TIR 18.01%

COSTOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 02

Mantenimiento Utilidad

3,396,949.76 -3,396,949.76

11,004.00 533,916.00

11,004.00 544,374.24 11,004.00 560,750.20 11,004.00 577,624.93 11,004.00 595,013.55 11,004.00 612,931.63 11,004.00 631,395.21 11,004.00 650,420.81 11,004.00 683,658.08 11,004.00 704,268.29

S/. 70,619.91 S/. 429,550.31

S/. 3,467,569.67

S/. 288,310.50

S/. 1.08

TIR 11.66%

COSTOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 02


3,558,709.28 -3,558,709.28

11,004 533,916.00 11,004 544,374.24

11,004 560,750.20 11,004 577,624.93 11,004 595,013.55 11,004 612,931.63 11,004 631,395.21 11,004 650,420.81 11,004 683,658.08 11,004 704,268.29

S/. 70,619.91 (S/. 29,699.74)

S/. 3,629,329.18

S/. 126,550.98

S/. 1.03

TIR 10.60%

COSTOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 02


3,073,430.74 -3,073,430.74

11,004.00 533,916.00 11,004.00 544,374.24 11,004.00 560,750.20 11,004.00 577,624.93 11,004.00 595,013.55 11,004.00 612,931.63 11,004.00 631,395.21 11,004.00 650,420.81 11,004.00 683,658.08 11,004.00 704,268.29

S/. 70,619.91 S/. 753,069.33

S/. 3,144,050.64

S/. 611,829.52

S/. 1.19

TIR 14.02%

COSTOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 02


2,911,671.23 -2,911,671.23

11,004.00 533,916.00 11,004.00 544,374.24 11,004.00 560,750.20 11,004.00 577,624.93 11,004.00 595,013.55 11,004.00 612,931.63 11,004.00 631,395.21 11,004.00 650,420.81 11,004.00 683,658.08 11,004.00 704,268.29

S/. 70,619.91 S/. 914,828.84

S/. 2,982,291.13

S/. 773,589.03

S/. 1.26

TIR 15.36%

variacion 10%

alt c.social var

1 3,063,980.97 0.10 2 3,396,949.76 0.10

Variacion 15%

alt c.social var

1 3,063,980.97 0.15 2 3,396,949.76 0.15

sociales

INDICADORES VAN TIR B/C

Alternativa Nº 01 770,417.64 14.08% S/. 1.20

Alternativa Nº 02 288,310.50 11.66% S/. 1.08

sensibilizacion (social)

3,370,379.07 3,131,366.38 0.10 313,136.64 3,736,644.74 3,444,503.02

3,467,569.67 0.10 346,756.97 3,814,326.64

3,523,578.12 3,906,492.23

3,131,366.38 0.15 469,704.96 3,601,071.34

3,467,569.67 0.15 520,135.45 3,987,705.12

VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO POR AÑOS

CULTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 AÑO6

PAPA 18,300.00 18,666.00 19,039.32 19,420.11 19,808.51 20,204.68

TRIGO 18,450.00 18,819.00 19,195.38 19,579.29 19,970.87 20,370.29

TOTAL 36,750.00 37,485.00 38,234.70 38,999.39 39,779.38 40,574.97

VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO POR AÑOS

CULTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6AGUAYMANTO 18,427.00 18,795.54 19,171.45 19,554.88 19,945.98 20,344.90

ARVEJA VERDE 119,200.00 121,584.00 124,015.68 126,495.99 129,025.91 131,606.43

ALFALFA 164,850.00 168,147.00 171,509.94 174,940.14 178,438.94 182,007.72

QUINUA 257,185.00 262,328.70 267,575.27 272,926.78 278,385.32 283,953.02

TOTAL 559,662.00 570,855.24 587,980.90 605,620.32 623,788.93 642,502.60

VALOR NETO INCREMENTAL DE PRODUCCION POR AÑOS

CULTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6

SIN PROYECTO 36,750.00 37,485.00 38,234.70 38,999.39 40,574.97 40,574.97

CON PROYECTO 559,662.00 570,855.24 587,980.90 605,620.32 623,788.93 642,502.60

TOTAL 522,912.00 533,370.24 549,746.20 566,620.93 584,009.55 601,927.63

BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADO SIN PROYECTO

CULTIVOS AREA COSTO/HA COSTO TOTAL REND/HA PROD.TOTAL PRECIO/KG

PAPA 5 9,390.00 46,950.00 10,000.00 50,000.00 1.00

TRIGO 2 2,635.00 5,270.00 1,300.00 2,600.00 2.50

TOTAL 7 52,220.00

BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADO CON PROYECTO

CULTIVOS AREA COSTO/HA COSTO TOTAL REND/Kg/HA PROD.TOTAL PRECIO/KG

AGUAYMANTO 1 25,223.00 25,223 9,700.00 9,700.00 4.50

ARVEJA VERDE 14 3,846.00 6,800 4,500.00 63,000.00 2.00

ALFALFA 25 8,406.00 210,150 30,000.00 750,000.00 0.50

QUINUA 25 2,462.60 61,565 1,500.00 37,500.00 8.50

TOTAL 65 303,738

AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

20,608.77 21,020.95 21,441.37 21,870.19

20,777.70 21,193.25 21,617.12 22,049.46

41,386.47 42,214.20 43,058.48 43,919.65

AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 20,751.79 21,166.83 21,590.17 22,021.97

134,238.56 136,923.33 139,661.80 142,455.03

185,647.87 189,360.83 193,148.05 197,011.01

289,632.08 295,424.72 301,333.22 307,359.88

661,777.68 681,631.01 715,712.56 737,183.94

AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

41,386.47 42,214.20 43,058.48 43,919.65

661,777.68 681,631.01 715,712.56 737,183.94

620,391.21 639,416.81 672,654.08 693,264.29

VBP VNP VNP/HA

50,000.00 3,050.00 610.00

6,500.00 1,230.00 615.00

56,500.00 4,280 1,225.00

VBP VNP VNP/HA

43,650.00 18,427 18,427.00

126,000.00 119,200 8,514.29

375,000.00 164,850 6,594.00

318,750.00 257,185 10,287.40

863,400.00 559,662

CUADRO DE RESUMEN

%variacion Inv - ALT1 VAN ALT1 TIR ALT1 Inv - ALT2 VAN ALT2 TIR ALT210.00 3,209,884.83 478,609.93 12.96% 3,558,709.28 126,550.98 10.60%

5 3,063,980.97 624,513.79 14.08% 3,396,949.76 288,310.50 11.66%0 2,918,077.12 770,417.64 15.29% 3,235,190.25 450,070.01 12.79%

-5 2,772,173.26 916,321.50 16.59% 3,073,430.74 611,829.52 14.02%-10 2,626,269.41 1,062,225.35 18.01% 2,911,671.23 773,589.03 15.36%

SENSIBILIDAD PTO. ALT 01 PTO. ALT 020.00 2,918,077.12 3,235,190.25 5.00 3,063,980.97 3,396,949.76

10.00 3,224,475.21 3,574,885.23 -5.00 2,772,173.26 3,073,430.74

-10.00 2,626,269.41 2,911,671.23

3,063,980.97 2,772,173.26 3,073,430.74 2,918,077.12 145,903.86 2,772,173.26

2,626,269.41 2,911,671.23 2,918,077.12 291,807.71 2,626,269.41

3,235,190.25 161,759.51 3,073,430.74 3,235,190.25 323,519.03 2,911,671.23

10% 478,610 10% 126,551

5% 624,514 5% 288,310

0% 770,418 0% 450,070

-5% 916,321 -5% 611,830

-10% 1,062,225 -10% 773,589

Variación ALT 01

VANALT 01

Variación ALT 02

VANALT 02

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VAN ALT 01VAN ALT 02

CUADRO COMPARATIVODETALLE VNA C/B TIRALT 01 770,417.64 1.26 15.29%ALT 02 450,070.01 1.14 12.79%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VAN ALT 01VAN ALT 02

DETALLE UNID CANT. C.UNIT C.TOTAL

CHARLAS CHARLAS 10 50 500

CURSOS 0

MATERIALES GBL 1 500 500

ALQUILER DE EQUIPO EQUIPO 1 500 500

EXPOSITORES DOCENTE 3 1000 3000

ALIMENTACION ASISTENTES GBL 1 1700 1700

TOTAL 6200

DESCRIPCION

INFRAESTRUCTRUCTURA DE RIEGO

Eliminacion de residuos de desmontes

Recojo de desechos

CONSTRUCCION DE RESERVORIO

eliminacion de desmontes

Acopio de materiales usados

RESTAURACIONES

Limpieza de Área de Trabajo

Limpieza de Cursos de Agua

RIESGOS DE SALUD

Implementación de botiquín

Contenedores

Bidón

Micro relleno sanitario

CIERRE DE OBRA

Construcción

Reciclaje final de desmonte

TOTAL

UND CANT C.UNT C.TOTAL C.SOCIAL

400.00 ###

GBL 1.00 200 200.00 ###

GBL 1.00 200 200.00 ###

1,600.00###

GBL 1 800 800 ###

GBL 1 800 800 ###

1,000.00###

GBL 1 500 500.00 ###

GBL 1 500 500.00 ###

1,700.00###

GBL 6 52 312 ###

und 4 207 828 ###

und 2 70 140 ###

m3 3 140 420 ###

2,100.00###

GBL 3 350 1,050.00###

GBL 3 350 1,050.00###

6,800.00###

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