COMPRAS V SERVICIOS ABRIL 2019 z·, t.' z.. 'c" ~ c~ . r. , " .... : _. -.

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VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA,

MILTON ROCAEL CHAVEZ CONSUL TORA, DIRECCION Y PROCURACION DEL PROCESO

02 5392440-1 EXP. 08004-2019-0005, JUZGADO PLURIPERSONAL DE 183 Q 3,500.00 LOPEZ

PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y FAMILIA TOTONICAPAN.

VALOR PAGO DE LLAVES DE 2, ADAPTADORES MACHO DE 2,

1511 5482160-6 RENE ANIBAL SONTAY SICA JUNTAS DE REPARACION DE 2, PEGAMENTO TANGIT, COPLAS

268 Q 6,626.00 DE 2, Y CORTAHIERROS, QUE SIRVIO EN EL CAMBIO DE LLAVES DE AGUA EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO.

VALOR PAGO DE LLAVES DE 2, ADAPTADORES MACHO DE 2, CAYETANA PASCUAL JUNTAS DE REPARACION DE 2, PEGAMENTO TANGIT, QUE

540 3211134-7 SIRVIO EN EL CAMBIO Y REPARACION DE LLAVES DE AGUA EN

268 Q 5,520.00 SAJCHE SONTAY

VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO.

VALOR PAGO DE ADAPTADORES MACHO DE 3, JUNTA DE REPARACION DE 3, COPLA DE 3, PEGAMENTO TANGIT DE 125

543 3211134-7 CAYETANA PASCUAL ML, CORTA HIERRO, Y LLAVE DE PASO DE 3, QUE SIRVIO EN

268 SAJCHE SONTAY LA REPARACION Y CAMBIO DE LLAVES DE AGUA EN VARIOS

Q 1,539.00

SECTORES DEL CASCO URBANO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.

1423 786989-4 EVERALDO SONTAY SICA VALOR PAGO DE ROLLO DE NYLON COLOR AZUL GRUESO,

268 Q 1,800.00 PARA SERVICIO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBlICOS

VALOR PAGO DE LLAVES DE PASO DE 2, ADAPTADOR MACHO DE 2 PVC, COPAS DE 2 PVC, JUNTAS DE REPARACION DE 2

CAYETANA PASCUAL PVC, Y PEGAMENTO TANGIT DE 125 ML, QUE SIRVIO PARA 268 Q 1,646.00 541 3211134-7

CAMBIO Y REPARACION DE LLAVES DE AGUA POR SAJCHE SONTAY ENCONTRARSE EN MAL ESTADO EN 1RA. CALLE ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN

PAGO DE 7 COMPUTADORAS MARCA DELL, PROCESADOR A 3,OGHZ 250GB DE DISCO DURO, 8GB DE MEMORIA RAM,

713 4686067-3 YAMAN AMARU COX ELIAS PANTALLA DE 19", TECLA DO, MOUSE, CABLES DE PODER,

328 Q 16,100.00 VGA. lICENIDA DE WINDOWS 10 LOS QUE SERVIRAN EN LA ESCUELA URBANA DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LES BRINDA, FACTURA SERlE E NO. 713.

VALOR DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE, GALONES DE THINER Y UNIDADES DE BROCHAS, QUE SIRVIO EN EL

1421 786989-4 EVERALDO SONTAY SICA RECONOCIMIENTO DE MONJONES DE SAN FRANCISCO EL

267 Q 3,226.00 ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPLAIDAD LES BRINDA A LA ASOCIACION INDIGENA.

VALOR PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EQUI,POS DE 714 4686067-3 YAMAN AMARU COX ELIAS COMPUTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, 168 Q 5,OSO.00

FACTURA SERlE E NO. 714

VALOR COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO Y METAL PARA CARLOS ENRIQUE ARANGO TAPADERAS DE AGUA Y TRAGANTES DE LA CERO CALLE

281 Q 20,500.00 17 7035616-5 JUANTA BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL

ALTO, TOTONICAPAN.-

VALOR PAGO DE IMPRESORA EWPSON FX 890 MATRICIAL 693 7166970-1

MARIA DEL CARMEN LOPEZ PARA SERVICIO DEW RECEPTORIA DE LA DIRECCION 328 Q 3,695.00

URIZANDI FINANCIERA MUNICIPAl.-

VALOR COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO Y METAL PARA LA ELABORACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ENTECHADO,

16 7035616-5 CARLOS ENRIQUE ARANGO MANO DE OBRA PARA LA COCINA DE LA JUANTA ESCUELA DEL PARAJE CAM'POSECO, ALDEA SAN ANTONIO

281 Q 24,900.00

SUA, SAN FRANCISCO EL ALTO,

TOTONICAPAN.

VALOR DE HIERRO ORIGINAL DE 3/4, 5/8, 1/2, 3/8,

VARILLAS DE HIERRO L1S0 DE 1/4, QUINTAL DE ALAMBRE DE

2277 4584497-6 EL METRO, SOCIEDAD AMARRE Y LBS DE CLAVOS DE 3P, 2P, Y 4P. PARA SERVICIO

281 Q 22,796.94 ANONIMA DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

ENTRADA PRINCIPAL PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC,

PARA LA CONSTRUCCI6N DE PUENTE.

VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA,

MILTON ROCAEl CHAVEZ CONSULTORIA, DIRECCI6N Y PROCURACION DEL PROCESO

03 5392440-1 EXP. 08004-2019-00112 JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1RA. 183 Q 3,500.00 LOPEZ

IN5TANCIA DE TRABAJO Y PREVISI6N SOCIAL, Y FAMILIA TOTONICAPAN.

VALOR PAGO DE MATERIAlES ELECTRICOS, ACCESORIOS E

648 1621285-1 NOEMIAS LEOPOLDO INSTALACI6N PARA MEDIDOR ELECTRICO, PARA SERVICIO EN

297 Q 5,000.00 PAXTOR RAMOS EL INSTITUTO NACIONAl DE LA ALDEA PACHAJ,

COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.

VALOR PAGO DE MATERIALES ElECTRICOS, ACCESORIOS E

NOEMIAS LEOPOlDO INSTALACI6N PARA MEDIDOR ELECTRICO, PARA SERVICIO EN

649 1621285-1 EL INSTITUTO NACIONAL DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE 297 Q 4,000.00 PAXTOR RAMOS

MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE

BRINDA.

VALOR PAGO DE ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR NEGRO

03 1955162-2 LEONZO MIGUEL GARCIA TABlERO CHERRY, PARA SERVICIO A LA NOTIFICADORA EN El

322 Q 900.00 AJPACAJA JUZGADO DE ASUNTOS

MUNICIPALES,

VALOR PAGO MANOJOS DE HOJAS DE PACAYAS, MANOJOS

234 49321692 ROSA FELISA QUIM DE RAMOS Y FlOR DE COROZO; PARA SERVICIO DE LAS

196 Q 11,807.00 SANCHEZ GARCIA DIFERENTES ALCALDIAS COMUNITARIAS, DE SAN FRANCISCO

ELALTO, POR ADORNAR DURANTE LA SEMANA SANTA 2019.-

PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTADA DEL SAL6N TINGLADO MUNICIPAL, DESPACHO MUNICIPAL, SALA DE

MARLON RENE ARGUETA ESPERA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA 199 Q 11,200.00 259 3325130-4

ESCOBAR MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE LA PMT,

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, AUXILIATURA DE

CHUISIGUAN.

VALOR PAGO DE UTIlES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA

1954237-2 EDUARDO RAFAEL

ALCAlDfA COMUNITARIA DE LA ALDEA PABATOC, 291 Q 5,000.00 3104 HERNANDEZ PASTOR

COLABORACI6N QUE LA MUNICIPALIDAD lE BRINDA.

VALOR PAGO DE UTllES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA WALTER SEBASTIAN

ALCAlDrA COMUNITARIA DE LA AlDEA RANCHO DE TEJA, 291328267 Q 5,000.00 18 2199876-0 PASTOR VICENTE

COLABORACI6N QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.

VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y

CAMIONADAS DE ARENA DE MINA, QUE SRIVIO EN LA

MELVIN MAXIMILIANO PAVIMENTACION DE CAMINO HACIA El 223 Q 6,150.00 442 1223564-4

ROJAS CHAJ VIVERO MUNICIPAL COlOBORACION QUE LA

MUNICIPlAIDAD lE BRINDA AL COMITE DE

REFORESTACION DEL BARRIO XOlVE.

VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y

CAMIONADAS DE ARENA DE MINA, QUE SIRVI6 EN LA

1223564-4 MELVIN MAXIMILIANO PAVIMENTACI6N DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA ALDEA

443 PABATOC, COLABORACI6N QUE LA MUNICIPALIDAD LE

223 Q 6,150.00 ROJASCHAJ

BRINDA A LA ALCALDIA

COMUNITARIA.

VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LAS

55101 8697127-1 ESTACION PLUS, SOCIEDAD DIFERENTES COMISIONES QUE SE LLEVAN A CABO Y EL

262 Q 15,572.00 ANONIMA COM BOY DE ESTA MUNICIPALIDAD,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ANO 2019.-

MARIA DEL CARMEN LOPEZ VALOR DE IMPRESORA CANON G310 MULTIFUNCIONAL Y

697 7166970-1 TANQUES DE TINTA GI190 COLOR NEGRO Y A COLORES, 328267 Q 3,251.00 URIZANDI

PARA SERVICIO DEL GARDALMACEN MUNICIPAL.

VALOR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL

718 4686067-3 YAMAN AMARU COX ELIAS JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y 113 Q 900.00

ABRIL.

VALOR PAGO DE IMPRESORA EPSON L310 CON SISTEMA DE

717 4686067-3 YAMAN AMARU COX ElIAS TINTA CONTINUA, INSTALACl6N Y ENTREGA EN SITIO PARA

328 Q 1,600.00 USO DE LA NOTIFICADORA DE JUZGADO DE ASUNTOS

MUNICIPALES.

VALOR DE CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y

MELVIN MAXIMILIANO CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, QUE SIRVI6 PARA LA

445 1223564-4 CONSTRUCCI6N DE DOS LOCALES, EN LA ALDEA CHIRRENOX, 223 Q 6,900.00 ROJAS CHAJ

COLABORACI6N QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA

ALCALDfA COMUNITARIA.

VALOR PAGO DE 1 METRO DE ARENA DE Rfo, 1 METRO DE

446 1223564-4 MELVIN MAXIMILIANO PIEDRIN TRITURADO Y BLOCK LLENO, COLABORACI6N QUE ROJAS CHAJ LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE AGUA DEL

223275 Q 1,030.00

BARRIO XOlVE.

VALOR PAGO DE CAMIONADA DE ARENA DE RI6 Y

CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, QUE SIRVI6 PARA EL

447 1223564-4 MELVIN MAXIMILIANO MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LOS PARAJES PASACAQUIM

223 Q 2,300.00 ROJASCHAJ Y CHIMAXCHAJ DE LA ALDEA SAN ANTONIO SUA,

COLABORACl6N QUE LA

MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE.

VALOR PAGO POR SERVICIOS DE AMPLlFlCACI6N QUE SE

EYNAR ESTUARDO CHANAX LLEVO A CABO EL DfA 19 DE ABRIL EN LA ALDEA CHIVARRETO

518 5434437-9 POR EL TRADICIONAL BOXEO A 121 Q 1,000.00 TORIBIO

PUNO L1MPIO, COLABORACI6N QUE LA MUNICIPALIDAD LE

BRINDAA LA ALCALDfA COMUNITARIA

VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA DE MINA Y

448 MELVIN MAXIMILIANO CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO, PARA SERVICIO DEL

223 Q 2,050.00 1223554-4 ROJAS CHAJ COMITE DE PAVIMENTO DEL PARAJE

PATZULCAN SECTOR 2, ALDEA TACAJALVE.

VALOR PAGO DE ESTANTE REFORZADO PARA USO EN LA 322 720 4686067-3 YAMAN AMARU COX ElIAS Q 1,100.00

BIBLIOTECA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.

VALOR PAGO DE 158 UNIDADES DE PINA QUE SERVIERON

DIEGO SAMUELIXMATA PARA LAS DIFERENTES ALCALDIAS COMUNITARIAS DE ESTE 211 Q 1,580.00 346 7717232-9

PACAY MUNICIPIO, POR ADORNO DURANTE LA SEMANA SANTA

2019.

VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, TABLAYESO,

169 1104007-6 OLGA LILIAN VIRULA DE LA PINTURA, PUERTA QUE SERVIRAN PARA

286267297 Q 7,900.00 CRUZ ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION

MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.

VLAOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO QUE

MELVIN MAXIMILIANO SERVIRAN PARA EL CAMINO DEL PARAlE PASTAY DE LA 449 1223564-4 223 Q 1,300.00

ROJAS CHAJ ALDEA PAXIXIL DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA

MUNICIPALIDAD LES BRINDA.

VALOR PAGO DE SUSTITUCION DE SWITCH, CAJAS DE PVC,

721 4686067-3 YAMAN AMARU COX ELIAS DADOS PARA RED,ROSETAS TELEFONICAS, TRABAJOS QUE SE

286 Q 6,000.00 REALIZARAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE

PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.

OLGA LILIAN VIRULA DE LA VALOR PAGO DE MANO DE OBRA EN EL

170 1104007-6 ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION 199 Q 3,700.00 CRUZ

MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.

EDWIN AUGUSTO ESCOBAR PAGO DE PANTALONES, CHUMPAS Y GORRAS QUE SERVIRAN

345 747240-4 PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA 233 Q 24,955.00 CHO

MUNICIPALIDAD.

MELVIN MAXIMILIANO PAGO DE UNA CAMIONADA DE ARENA DE MINA QUE

450 1223564-4 SERVIRA EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA 223 Q 750.00 ROJAS CHAJ

MUNICIPALIDAD.

PAGO DE TUBOS DE PVC DE 2 PULGADAS QUE SERVIRAN

PARA EL USC DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR JUAN OTTONIEL

18S 6293731-6 REQUERIMIENTO DEL COMITE DE AGUA POTABLE 268 Q 15,500.00 IXCAMPARIJ SALANIC

GUADALUPANA DE LA ALDEA PABATOC, DE ESTE MUNICIPIO,

AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.

PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE SILLAS SECRETARIAL

111121 3787287-7 DESERET, SOCIEDAD COLOR NEGRO, PARA

322 Q 1,380.00 ANONIMA SERVICIO DE LOS OFICIALES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE

PLANIFICACION.

PAGO DE CARGADORES PARA TRANSFORMADOR, CABLE Y

TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA LINEA 13.8 PARA EL

NOEMIAS LEOPOLDO PROYECTO: PRO-MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE 651 1621285-1 297299 Q 11,000.00

PAXTOR RAMOS XOLCORRAL DE LA ALDEA TACAJALVE, AYUDA QUE LA

MUNICIPALIDAD LES

BRINDA.

VALOR PAGO DE BROCALES CON TAPADERA PARA TRAFICO

2343 819460-2 ALAMEDA DE OCCIDENTE,

PESADO PARA SERVICIO DE DRENAJE GENERAL DE LA 2DA 275 Q 3,900.00 SOCIEDAD ANONIMA

CALLE Y 1RA AVENIDA ZONA 1.-

VALOR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS DE 1R. 200 Y 3R

ELVER OVEL GALVEZ LUGAR DE FUT BOL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD 294 Q 1,000.00 946 4670025-0

GALVEZ LE BRINDA A LA JUNTA DIRECTIVA

CENTRAL DE COMITE DE REFORESTACION.-