BPP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva

EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Espaol

Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva (205)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentacin de proceso empresarial

SAP Best Practices Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva (205): BPD

SAP AG Pgina 2 de 18

Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.



Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas

Estilo de escritura Descripcin

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 52 Requisitos ...................................................................................... Error! Marcador no definido.

2.1 Datos maestros y datos organizativos ................................... Error! Marcador no definido.2.2 Condiciones empresariales .................................................... Error! Marcador no definido.2.3 Roles ...................................................................................... Error! Marcador no definido.2.4 Pasos preliminares ................................................................. Error! Marcador no definido.

3 Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 54 Etapas del proceso ........................................................................................................................ 7

4.1 Entrada de pedido de cliente ................................................................................................. 74.2 Tratamiento de entregas ........................................................................................................ 84.3 Picking (Opcional) .................................................................................................................. 94.4 Comprobacin de lotes (Opcional) ...................................................................................... 104.5 Asignacin de nmeros de serie (Opcional) .......................... Error! Marcador no definido.4.6 Contabilizacin de la salida de mercancas ......................................................................... 114.7 Facturacin .......................................................................................................................... 12

5 Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 136 Apndice ...................................................................................................................................... 14

6.1 Anulacin de las etapas del proceso ................................................................................... 146.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 166.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 18



Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva

1 Objetivo En este escenario se describe cmo utilizar el tratamiento de venta estndar (venta contra almacn) para el tratamiento en masa.

El proceso se inicia con la creacin de varios pedidos de cliente estndar.

A intervalos peridicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se deben entregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimizacin de los gastos de expedicin, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismo cliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM, se crean automticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking.

Se efecta picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega. Se inscriben las entradas de mercancas y se crean las notas de entrega. En proceso de fondo, se inscribe el empleo de mercancas en contabilidad. El material puede salir de la empresa.

A intervalos peridicos, se seleccionan todas las entregas para su facturacin. Para la optimizacin de costes, todas las entregas que se deban facturar a un mismo cliente se embalarn en un nico documento de factura. En proceso de fondo, se contabilizarn los ingresos en contabilidad.

2 Tabla de resumen del proceso Debido a que en este proceso se muestra el tratamiento en masa, la fusin de pedidos de cliente independientes en una sola entrega y la fusin de varias entregas en una sola factura por cliente, sern necesarios diversos pedidos de cliente.

Resumen del proceso:

Pedido de cliente Entrega Factura

Pedido 1 del cliente 100000 con material 1

Entrega 1 al cliente 100000 Factura 1 al cliente 100000


Entrega 2 al cliente 100000


Entrega 3 al cliente 100002 Factura 2 al cliente 100002


Para el cliente 100002, el signo de Agrupamiento de pedidos (datos del rea de ventas-pestaa de expedicin) est activado. Por tanto, varios pedidos de cliente de este cliente se fusionarn en una sola entrega cuando se generen con El proceso colectivo de entregas pendientes. El cliente 100000 no tiene este signo activado y por ello sus entregas se harn por separado.

Si se utiliza la creacin de facturas a travs de Lista de facturacin del tratamiento en masa, todas las entregas de un mismo cliente aparecern en una sola factura para dicho cliente.



Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transaccin

Resultados esperados

Entrada de pedido de cliente 1

El cliente solicita material.

Gestin de ventas

VA01 Pedido 1 del cliente 100000 con material 1.



Gestin de ventas




Gestin de ventas




Gestin de ventas

VA01 Pedido 4 del cliente 100002 con material 1

Creacin de la entrega mediante proceso colectivo de entrega

Almacenista

VL10C La entrega se ha creado. Se crea la orden de transporte de almacn para los almacenes Lean WM.

Picking (opcional)

Almacenista

VL06O Se ha efectuado el picking del material.

Comprobacin de lotes (opcional)

Almacenista

VL02N Se han asignado los lotes.

Asignacin de nmeros de serie

Almacenista

VL02N Se han asignado los nmeros de serie.

Contabilizacin de la salida de mercancas

Almacenista

VL06O Se contabiliza la salida de mercancas.

Facturacin Se requiere la factura de material de entrega.

Facturacin

VF01 Se ha creado la facturacin.

Pago recibido Deudores (157)

Deudores Vase el escenario n 157.

Vase el escenario n 157.

Cierre de operaciones SD

Tareas de cierre SD (203)





3 Etapas del proceso

3.1 Entrada de pedido de cliente Utilizacin En esta actividad, se introducen cuatro pedidos de cliente conforme a tabla Resumen del proceso del captulo 2.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento Ejecute los siguientes pasos para cada uno de los cuatro pedidos de cliente.

Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP ECC Logstica-->Gestin de mercancasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Crear

Cdigo de transaccin VA01

Si ha instalado el escenario Gestin de rappel: Bonificacin en especie en el sistema y utiliza el material H11, es posible que aparezca el mensaje No se ha alcanzado la ctdad.mnima de 1,000 UN de la bonif.en especie. Seleccione Continuar para ignorar este mensaje de advertencia.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacn Shipping w/o Lean WM (p. ej. 1040) mediante el acceso va mens: Ir a Posicin Expedicin Indique el almacn seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacn.

2. Indique Tipo de pedido ZP0* y seleccione Continuar. Opcionalmente puede introducir los datos organizativos.

3. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Solicitante

Destinatario de mercancas

Vase la tabla Resumen del proceso del captulo 2.

N pedido Introduzca un nmero de pedido como referencia.

Material Number Cantidad 1



4. Seleccione Grabar.


1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin

Men SAP ECC Logstica-->Gestin de mercancasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Visualizar

Cdigo de transaccin VA03 2. Introduzca el nmero de pedido en la pantalla Visualizar Pedido de ventas: Pantalla inicial. En

el men seleccione Doc.venta Dar salida. 3. Marque la lnea de posicin con el tipo de mensaje ZBA0.

4. Seleccione Imprimir.

3.2 Tratamiento de entregas Utilizacin En esta actividad se crean las entregas en una ejecucin colectiva de los pedidos de cliente que deben entregarse y cuyo material se encuentra disponible.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)


Men SAP ECC Logstica Gestin de MercancasLogistics MercancaLogistic Execution Proceso salida mercancas Salida de mca.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envo Posiciones de pedido de cliente

Cdigo de transaccin VL10C 2. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Puesto de expedicin 1000 Fecha creacin de entrega (de)

Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Reg.Calc. No haga ambas cosas.

Fecha de creacin de entrega (A)

Utilice este y el ltimo campo juntos o utilice Reg.Calc. No haga ambas cosas.

Reg.Calc 2 Utilice este campo o utilice los



Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios dos ltimos campos juntos. No haga ambas cosas.

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Seleccione la(s) partida(s) individual(es) y seleccione Fondo.

5. Seleccione la entrada con el semforo verde y Detalles.

6. Seleccione la lnea de posicin con el semforo verde y Detalles. En la ventana de dilogo podr ver los nmeros de entrega que se han creado.

7. Anote los nmeros de entrega: ______________________________.

En la creacin de la entrega, las opciones de escenario para la verificacin de la disponibilidad utilizan el stock y el tiempo de reaprovisionamiento disponibles. Si el stock es insuficiente, la entrega creada no tiene cantidades confirmadas y por eso no se inicia el proceso de picking de gestin de almacenes. Cuando existe stock suficiente en la creacin de la entrega, el sistema crea una entrega con el posterior proceso de picking en la gestin de almacenes.

Si desea evitar entregas abiertas, asegrese de que existe suficiente cantidad de existencias en la creacin de la entrega. Adems dispone de las siguientes opciones para restringir la creacin de entregas con cantidades no confirmadas.

- Puede aumentar el tiempo de reaprovisionamiento que se utiliza durante la verificacin de disponibilidad (debe ser mayor que el perodo de seleccin utilizado para la creacin de la entrega). - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing del procedimiento de datos incompletos relativos a la creacin de la entrega para que slo se graben las entregas completas.

- Puede modificar las parametrizaciones de Customizing para el tipo de posicin para entrega. El campo Check quantity 0 debe adaptarse a B = Situation rejected with an error message.



Men SAP ECC Logstica Gestin de Mercancas Logistics MercancaLogistic Execution Proceso salida mercancas Salida de mca.p.entrega de salida Comunicacin e ImpresinImpresin Indv. Doc. picking

Cdigo de transaccin LT31 2. Introduzca el nmero de almacn y el nmero de orden de transporte (puede encontrar este

nmero utilizando la transaccin VL02N y verificando el flujo de documentos) y seleccione Continuar.

3. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione Orden de transporte Imprimir

3.3 Picking (Opcional) Utilizacin



El proceso de picking implica tomar mercancas de un almacn y colocar la cantidad adecuada en un rea de picking en la que se preparan las mercancas para el envo.

Requisitos Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.


1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin

Men SAP ECC Logstica Gestin de Mercancas--> Logistics MercancaLogistic Execution Proceso salida mercancas Salida de mca.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida

Cdigo de transaccin VL06O 2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para picking.

3. En la pantalla Suministros para picking, efecte la siguiente entrada:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Puesto de expedicin 4. Marque la casilla de seleccin Solo picking sin WM.

5. Seleccione Ejecutar.

6. Seleccione su nota de entrega y seleccione (NWBC: Otros) Funciones siguientes Mensaje de picking.

7. En la pantalla Mensaje para picking, seleccione su nota de entrega y Ejecutar.

3.4 Comprobacin de lotes (Opcional) Utilizacin En esta actividad verificar la asignacin de nmeros de lote a los materiales.

Requisitos Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestin de lotes.





Men SAP ECC Logstica Gestin de Mercancas Logistics MercancaLogistic Execution Proceso salida mercancas Salida de mca.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual

Cdigo de transaccin VL02N

2. En la pantalla entrega de salida: modificar, indique el nmero de entrega de salida y seleccione Continuar.

3. En la columna Indic. Part, lotes, seleccione Ind. particin de lotes. (signo +)

4. En el campo Lote, compruebe la asignacin de nmero de lote.

Resultado Se asignan nmeros de lote a las posiciones de la entrega.

3.5 Contabilizacin de la salida de mercancas Utilizacin En esta actividad se contabiliza la salida de mercancas.

Requisitos Ninguno.



Men SAP ECC Logstica Gestin de Mercancas--> Logistics MercancaLogistic Execution Proceso salida mercancas Salida de mca.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida

Cdigo de transaccin VL06O

2. Seleccione P.Sal.mercancias.

3. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Puesto de expedicin 4. Seleccione Ejecutar (F8).

5. Marque la(s) entrega(s) relevante(s).



6. Seleccione Contabilizacin salida mercancas.

7. Seleccione la fecha actual y seleccione continuar en la ventana de dilogo.


Men SAP ECC Logstica Gestin de Mercancas Logistics MercancaLogistic Execution Proceso salida mercancas Salida de mca.p.entrega de salida Entrega de salida Visualizar

Cdigo de transaccin VL03N 1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar Entrega de Salida y seleccione (NWBC:

Otros ) Entrega de salida Dar salida a mensajes de entrega en el men. 2. Marque la lnea de posicin con el tipo de mensaje YBL1- Factura Proforma.


3.6 Facturacin Utilizacin En esta actividad, se trata la facturacin.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP LogsticaGestin de mercancaslVentasFacturacinTratar Pool de Facturacin

Cdigo de transaccin VF04

2. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, marque el indicador En base a la entrega, desmarque el indicador Referido a pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool fact. (F8).

3. Seleccione una fila y seleccione la opcin Factura Colectiva. De esta forma, el sistema crear una nica factura por cada cdigo de cliente, agrupando las diversas entregas existentes asociadas segn el listado de documentos para facturacin.

4. Seleccione Guardar.

Tambin es posible seleccionar la opcin Factura Individual si bien de esta manera el sistema crea una factura por cada nmero de entrega de la lista de documentos de facturacin obtenidos mediante la seleccin.



Men SAP LogsticaGestin de mercancaslVentasFacturacin



Visualizar Cdigo de transaccin VF03

1. Vaya a la transaccin VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el men, seleccione Factura Dar salida.

2. Marque la lnea de posicin con el tipo de mensaje ZRD*.


4 Procesos de seguimiento Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o ms de los escenarios siguientes, utilizando los datos maestros de este documento.

Deudores (157)

Utilizacin En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento Finalice todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (captulos Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos automtico, Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores, Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor y Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)

Utilizacin Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas como las actividades del final del da o los requisitos legales.

Procedimiento Finalice todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (captulos Revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin, Revisin del pool de facturacin, Revisin del log de creacin de factura colectiva y Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para la contabilidad)) mediante los datos maestros de este documento.



5 Apndice

5.1 Anulacin de las etapas del proceso En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de Pedido de Cliente Cdigo de transaccin (SAP GUI) VA01 Anulacin: Borrado del documento de ventas

Cdigo de transaccin (SAP GUI) VA02 Rol de usuario Administrador de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Men NWBC Ventas Pedidos Seleccione la pestaa todos los pedidos.

Marque su pedido de cliente y seleccione Modificar.

Comentarios Seleccione el men Pedido Borrar.

Gestin de la Entrega Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL10C Anulacin: Borrado de la entrega

Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL02N Rol de usuario Encargado de almacn

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Seleccione la pestaa Todas las entregas.

Marque su entrega y seleccione Modificar.

Comentarios Seleccione el men Entrega Borrar.



Comprobacin de Lotes Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL02N Anulacin: Tratamiento del manejo de lotes



Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Visualizar entrega de salida

Comentarios Modifique el lote. Nota: si existen documentos posteriores, primero deber anularlos.

Asignacin de Nmeros de Serie Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL02N Anulacin: Tratamiento del nmero de serie



Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Seleccione la pestaa todas las entregas.


Comentarios Modifique el nmero de serie. Nota: si existen documentos posteriores, primero deber anularlos

Picking Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL06O Anulacin: Eliminacin de la cantidad de picking de la posicin de

entrega



Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Seleccione la pestaa Todas las entregas.


Comentarios Modifique la cantidad de picking



Nota: si existen documentos posteriores, primero deber anularlos.

Contabilizacin de la Salida de Mercancas Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL02N Anulacin: Anulacin de la salida de mercancas

Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL09 Rol de usuario Encargado de almacn


Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin anulacin de notificacin de entrega

Comentarios Indique el nmero de entrega que desea anular y seleccione Anular. Nota: si existen documentos posteriores, primero deber anularlos

Facturacin Cdigo de transaccin (SAP GUI) VF04 Anulacin: Cancelacin del documento de facturacin

Cdigo de transaccin (SAP GUI) VF11 Rol de usuario Administrador de facturacin

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Men NWBC Ventas Facturacin Modificar Comentarios Vaya a la transaccin VF11, introduzca el nmero de

documento de facturacin relevante, seleccione Continuar y grabe su resultado. Se ha creado un documento de cancelacin de factura con el saldo de la factura original.

5.2 Informes SAP ERP Utilizacin En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221) Procesos logsticos: Informes SAP ERP para Logstica (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.



Informes Ttulo del informe

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

Rol de usuario Men NWBC Comentarios

Lista de pedidos VA05 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Pedidos de Cliente Informes Lista de Pedidos

Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Lista de facturas VF05 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Pedidos de Cliente Informes Lista de Facturas

Se visualiza una lista de todos los documentos de facturacin seleccionados.

Orders within Time Period

SD01 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Pedidos de Cliente Informes ordenes entre periodos

Se visualiza una lista de pedidos de cliente en un perodo de tiempo especfico.

Pedidos incompletos

V.02 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Pedidos de Cliente Informes Lista de Pedidos de Cliente Incompletos

Se visualiza una lista de todos los documentos no finalizados en funcin de los criterios de seleccin especificados.

Monitor de entregas

VL06O Gerente de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)

Gestin de Almacenes Supervisin de Almacenes Supervisar el Proceso de Entrega Monitor de Entregas de Salida

Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener informacin sobre el proceso de envo general.



5.3 Formularios utilizados Nombre comn del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida

Nombre tcnico

Confirmacin de pedido

SmartForm Entrada de pedido de cliente

ZBA* YBAA_SDORC

Nota de entrega SmartForm Contabilizacin de la salida de mercancas

ZLD* YBAA_SDDLN

Orden de transporte SAPscript Pool de entregas YB_LVSTAEINZEL

Pick List SD SAPscript Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Carta de porte SmartForm Contabilizacin de la salida de mercancas

YBL1 YBAA_SDBLD

Factura comercial SmartForm Facturacin RD00 YBAA_SDINV

BPP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva

Documents

Transcript of BPP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva