BPP MM Devolucion de a Proveedor

EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Espaol

Devolucin a proveedor (136)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentacin de proceso empresarial

SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD

SAP AG Pgina 2 de 22

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas

Estilo de escritura Descripcin

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 52 Requisitos ...................................................................................................................................... 5

2.1 Datos maestros y datos organizativos ................................................................................... 52.2 Condiciones empresariales .................................................................................................... 62.3 Roles ...................................................................................................................................... 62.4 Etapas preliminares ............................................................................................................... 8

2.4.1 Motivo de devolucin "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock) .......... 82.4.2 Motivo de devolucin "Entrega de material equivocado" ............................................... 82.4.3 Motivo de devolucin "Demasiado material entregado ................................................. 82.4.4 Motivo de devolucin "Entrega de mercanca incorrecta al cliente" ............................... 8

3 Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 94 Etapas del proceso ........................................................................................................................ 9

4.1 Creacin de pedido de devolucin ......................................................................................... 94.2 Lista de necesidades/Stocks (Opcional) .............................................................................. 114.3 Movimientos de stock (Opcional) ......................................................................................... 114.4 Resumen de stock (Opcional) .............................................................................................. 134.5 Pool de entregas para pedidos ............................................................................................ 144.6 Confirmacin de picking y contabilizacin de la salida de mercancas ............................... 154.7 Revisin manual de abonos pendientes .............................................................................. 164.8 Abono ................................................................................................................................... 17

5 Apndice ...................................................................................................................................... 195.1 Anulacin de etapas del proceso ......................................................................................... 195.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 215.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 22

5.3.1 Aprovisionamiento ........................................................................................................ 22



Devolucin a proveedor

1 Objetivo Documento El objetivo de este documento es describir el proceso de devolucin de mercancas al proveedor. El grupo de destino son compradores, empleados de almacn y encargados de contabilidad.

Escenario El proceso de devolucin a proveedor se inicia el requerimiento de devolucin de un artculo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el nmero de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolucin. A continuacin, el comprador crea un pedido de devolucin en el sistema. El pedido de devolucin es similar a un pedido estndar, salvo por el indicador de devolucin que define la devolucin para permitir el envo de los artculos de vuelta al proveedor.

La confirmacin de pedido de devolucin se enva al proveedor y la devolucin se enva al departamento de expedicin donde se efectu el picking de los artculos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedicin crea la entrega, los artculos se retiran del stock. Se genera un abono para anular la deuda con el proveedor.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estndar de SAP Best Practices En la fase de implementacin se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario

Utilizacin de datos maestros propios Tambin puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin de cmo crear datos maestros, vase la documentacin Procedimiento de Datos Maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:



Fabricacin / Comercializacin

Centro de produccin

Datos maestros

Valor Otros mat.

Comentarios

Proveedor 300001:

Material RAW12 (R12) Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote

Material RAW15 (R15) Planificacin de PD, sin n de serie, lote

Material RAW18 (R18) Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote

Material RAW19 (R19) Planificacin de PD, sin n de serie, lote

Material TRADE12 (H11)

Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote

Material TRADE20 (H20) Planificacin de necesidades por punto de pedido, n de serie, sin lote

Centro: 1000

Almacn Devoluciones(1060)

Org. compras 1000

Grupo de compras:

100

Sociedad: 1000

Proveedor: 300001 Proveedor nacional 01

2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentacin de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condicin empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentacin de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Roles Utilizacin



Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la Interfaz NWBC, sino SAP GUI estndar.

Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuario Nombre tcnico Etapa del proceso Transaccin

Empleado (Usuario Professional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Asignacin de este rol es necesaria para la funcionalidad bsica.

Planificador de produccin

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S

Visualizacin de la lista de necesidades/stock

MD04

Encargado de almacn

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Traslado Creacin de entrega Modificacin de entrega

MIGO_TR VL10B VL02N

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Creacin de pedido Revisin de abonos pendientes

ME21N ME2L

Gerente de almacn

SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M

Resumen de stock MMBE

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S Indique abono. MIRO



2.4 Etapas preliminares 2.4.1 Motivo de devolucin "02 Fallas en las pruebas de calidad

(Bloqueo de stock) Durante el proceso de entrada de mercancas, el material no pasa el control de calidad. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Para solicitar la devolucin a proveedor, puede utilizar el building block 127: Gestin de calidad para aprovisionamiento con evaluacin de proveedores, seccin Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad.

2.4.2 Motivo de devolucin "Entrega de material equivocado" Durante el proceso de entrada de mercancas, el Encargado de almacn detecta que fue entregado material equivocado. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Esta situacin puede ser resultado del building block 130, paso 4.7.

2.4.3 Motivo de devolucin "Demasiado material entregado Durante el proceso de entrada de mercancas, el Encargado de almacn detecta que se ha entregado demasiado material. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).


2.4.4 Motivo de devolucin "Entrega de mercanca incorrecta al cliente"

Por error, se contabiliza un nmero de material equivocado en el pedido de cliente. El cliente enva las mercancas de vuelta y solicita la entrega de la mercanca correcta. Las mercancas equivocadas deben enviarse de vuelta al proveedor.




3 Tabla de resumen del proceso Nombre del paso

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Cdigo de transaccin

Resultados esperados

Creacin de pedido de devolucin

Necesidad de devolucin a proveedor

ME21N Se ha creado el pedido de devolucin.

Necesidades de revisin

Pedido de devolucin enviado a proveedor

MD04 Pedido de devolucin a proveedor y pool de entregas para envo.

Movimientos de stock (opcional)

Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (fsica y transaccionalmente) de las estanteras a la ubicacin de expedicin.

MIGO Se mueve stock de las estanteras a la ubicacin de expedicin.

Pool de entregas para pedidos

Solicitud para efectuar picking de los artculos a retornar

VL10B Se efecta el picking de los artculos.

Contabilizacin de la salida de mercancas

Los artculos se devuelven y se eliminan del inventario.

VL02N Se imprime la nota de entrega.

Revisin manual de abonos pendientes

Se asegura el abono del material devuelto.

ME2L Lista de artculos cuya cantidad facturada es inferior a cero. (Abono de devolucin)

Abono Deuda eliminada MIRO Se genera un abono y se actualiza el saldo del proveedor.

4 Etapas del proceso

4.1 Creacin de pedido de devolucin

Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa ms frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.



Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido

Cdigo de transaccin ME21N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Men NWBC Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Crear Pedido

2. En la pantalla Crear Pedido, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario

Comentarios

Proveedor

Organizacin de compras

1000 Pestaa: Dat.org

Grupo de compras 100 Pestaa: Dat.org

Sociedad 1000 Pestaa: Dat.org

Material

Fe. entrega Cambie a fecha de maana.

Centro 1000

Almacn Devoluciones 1060

Cantidad 10

Pos. devoluc. Primera casilla de seleccin de la seccin de resumen de posiciones

Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema lo solicite. Si no hay cdigo de impuestos en la pestaa Factura campo Ind. impuestos, indique un cdigo de impuesto vlido(por ejemplo, C1). No olvide marcar la partida individual como artculo de devolucin.

3. Opcional: Si dispone del nmero de autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor, indique el nmero y una descripcin adicional en el campo de texto del artculo texto de posicin.

4. Seleccione Continuar y, a continuacin, Grabar.



Resultado Se crea un pedido de devolucin.

4.2 Lista de necesidades/Stocks (Opcional) Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Lista nec./stocks actual

Cdigo de transaccin MD04


Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_NBPR_PRODPLANNER_M)

Men NWBC Produccin Evaluaciones Informes Visual.situacin stocks/necesidades

2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, indique los valores siguientes:

Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

Material

Centro 1000

3. Seleccione Continuar. Revise la pantalla de resumen y la informacin detallada como corresponda en cada caso.

Resultado La revisin de los requisitos de stock ayuda a determinar el momento o la urgencia de la toma de decisiones, si un proceso normal de reaprovisionamiento de artculos de devolucin es suficiente o si se debe crear un pedido de inmediato.

4.3 Movimientos de stock (Opcional) Utilizacin Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (fsica y en el sistema) de las estanteras o almacenes a la ubicacin de expedicin de mercancas de devolucin. Por ejemplo, si el almacn del pedido de devolucin es Devoluciones (1060), las mercancas de devolucin deben trasladarse al almacn de mercancas de devolucin.

Procedimiento



1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de mercancas Entrada de mercancas Traspaso (MIGO)

Cdigo de transaccin MIGO_TR


Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Men NWBC Gestin de almacenes Consumo y traspasos Traspaso

2. En la pantalla inicial, asegrese de que en la parte superior izquierda aparece A08 Traspaso en el primer campo y R10 Otros en el segundo. Indique el tipo de movimiento 311 en el campo de la parte superior derecha (TR trasladar ce.ace) y seleccione Continuar.

Si modifica el tipo de movimiento, aparece la ventana de dilogo Tip (Modifique los valores). Seleccione Continuar.

3. En Dat. detallados, en la pestaa Traspaso, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Material

Centro 1000

Almacn (De) 1050

Almacn (A.) 1060

Cantidad en UM de entrada

10 Indique la cantidad del pedido de devolucin

4. Seleccione Continuar.

5. Si se activa la gestin de lotes en el maestro de materiales, debe indicar el nmero de lote en la pestaa Traspaso del campo De. Si no sabe el nmero de lote, puede seleccionar Resumen de stocks y ver todos los lotes de todos los almacenes del centro. En el campo Dest indique el mismo nmero de lote para el nuevo almacn.

6. Si hay un perfil de nmero de serie definido en el maestro de materiales, debe introducir los nmeros de serie de las piezas que desea trasladar en la pestaa Nmero de serie. Si desconoce los nmeros de serie de las piezas, seleccione Buscar. En la ventana Mostrar nmeros de serie de material: Seleccin nmeros de serie, efecte las entradas siguientes:




Material

Periodo de

Periodo a

Centro 1000

Almacn

7. Seleccione Ejecutar.

En la ventana Mostrar el nmero de serie del material: Lista de nmeros de serie, marque los nmeros de serie de las piezas que desea trasladar y seleccione Escoger.

8. Seleccione Contabilizar.

9. Aparece el mensaje del sistema Material documento 49xxxxxxxx contabilizado en la parte inferior de la pantalla.

Resultado Se contabiliza el movimiento de stock.

4.4 Resumen de stock (Opcional) Utilizacin Se puede utilizar este paso para ver los lotes de los almacenes del centro.



Men SAP Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Resumen de stocks

Cdigo de transaccin MMBE


Rol de usuario Gerente de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)

Men NWBC Gestin de Almacenes Control de almacn Entorno Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/ Centro/Almacn/Lote, efecte las entradas siguientes:



Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material

Centro 1000


Resultado Aparecen los lotes del centro 1000.

4.5 Pool de entregas para pedidos Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envo Pedidos de compras

Cdigo de transaccin VL10B



Men NWBC Gestin de Almacenes Expedicin Entregas pendientes Pedidos Vencidos p. Entrega

2. En la pantalla Pedido de compras, visual. rpida, indique lo siguiente:


Pto. Expedic./Pto. Recepcin

100R Este campo es opcional.

Fecha Creac. Entrega Como mnimo la fecha de hoy

ReglaClcValFerEntrg En blanco Hasta el mximo de das

3. Seleccione la pestaa Pedidos de compras.

4. Indique un documento de compra (esta entrada es opcional).


6. Marque los pedidos de la lista. Seleccione Crear entregas en fondo (SHIFT + F7).



7. Seleccione Visualizar/Suprimir entregas (SHIFT + F8) y anote el nmero de devolucin que aparece en el campo Doc.comer.: __________________________________.

Resultado Se crea una devolucin.

4.6 Confirmacin de picking y contabilizacin de la salida de mercancas

Utilizacin Con esta actividad se efecta picking, se embala y se envan componentes al proveedor.



Men SAP Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual

Cdigo de transaccin VL02N



Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida Modificar entrega

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el nmero de documento de entrega de la seccin anterior y seleccione Continuar.

3. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione la pestaa Picking y, a continuacin, indique el almacn 1060 Devoluciones y la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega.

4. Si se ha definido un perfil de nmeros de serie en el maestro de materiales, vaya a la barra de mens y seleccione la va del acceso (NWBC: Otros) Detalles Nmeros de serie. Puede introducir los nmeros manualmente o seleccionar el pulsador Crear nmeros de serie automticamente. Luego, seleccione Continuar.

5. Si est activada la gestin de lotes en el maestro de materiales, podr indicar un nmero de lote para el artculo en el campo Lote. Si no sabe el nmero de lote, puede utilizar la transaccin MMBE (vase la seccin 4.5) para ver todos los lotes de todos los almacenes del centro 1000.

6. Verifique las entradas y seleccione Grabar.



7. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione Contabilizar SM

Resultado Se ha efectuado el picking de los componentes y estn listos para su envo al proveedor.

Se ha contabilizado la salida de mercancas para la entrega.

Para elaborar un informe del stock en trnsito, utilice la transaccin MB52 (utilice la va de acceso del men Logstica Logistics Execution Sistema de informacin Entrada de mercancas Listas p.stock material Stock en almacn del material).

1. Contabilizaciones financieras

Clave de contabilizacin

Cuenta Descripcin Nota

99 (Crdito) 131400 130700 130100

Productos semiterminados

Mercaderas

Materias primas

Dependiendo del tipo de material

86 (Debito) 191100 Compensacin EM/RF: Aprovisionamiento externo

86 (Debito) o 96 (Crdito) 86 (Debito) o

96 (Crdito)

551000 Gastos por diferencias precio productos externos

Diferencias por variaciones de precio (para materias primas y mercancas) Diferencias por revaluacin de material (para materias primas y mercancas) Diferencias por variaciones de Precio (para productos semielaborados) Diferencias por revaluacin de material (para productos semielaborados)

Dependiendo de si se tienen diferencias positivas o positivas en el precio y de el tipo de material

4.7 Revisin manual de abonos pendientes Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por proveedor



Cdigo de transaccin ME2L


Rol de usuario Encargado de Almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Men NWBC Compras Pedido de compras Pedido de compras Pedidos por proveedor

2. En la pantalla Documentos de compras por proveedor, efecte las entradas siguientes:


Proveedor Vase ME21N.

Organizacin de compra

1000

Alcance de la lista ALV ALV Grid Control

Condiciones de seleccin

RECHNUNG Facturas pendientes

Centro 1000


Resultado Aparece una lista de facturas pendientes, incluida una lista de partidas con una cantidad facturada inferior a cero. Vaya al campo Por calcular donde podr revisar los abonos pendientes.

4.8 Abono Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos Aadir factura recibida

Cdigo de transaccin MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Men NWBC Contabilidad acreedores Contabilizar Facturas Registrar factura recibida con referencia de pedido

2. En la pantalla Aadir factura recibida: Sociedad XXXX, efecte las entradas siguientes:




Actividad Abono

Fecha contab. Indique la fecha actual. Fecha del abono

Importe (impuestos incluidos)

Vase ME21N.

Nmero do documento de compras

Indique el nmero de pedido de devolucin creado en el paso Creacin de pedido de devolucin (vase ME21N).

En la pestaa Referencia a pedido del rea inferior de la pantalla

Referencia Ejemplo: 1234A00000002

3. Seleccione Enter y elija Contabilizar.

4. Aparece el mensaje del sistema Documento no. XXXXXXXXXX creado en la parte inferior de la pantalla.

5. Contabilizaciones financieras:

Clave de contabilizacin

Cuenta Descripcin Nota

21 (Debito) Ejemplo: 300001

Proveedor

96 (Crdito) 191100

Compensacin EM/RF: Aprovisionamiento externo

50 (Crdito) 154000

IVA soportado

93 (Debito) o

83 (Crdito)

899802

559000

Ingreso por difer.mnimas recepcin factura (MM)

Gastos por diferencia mn.recepcin factura (MM)

Solo en caso de pequeas diferencias



5 Apndice

5.1 Anulacin de etapas del proceso En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Contabilizacin de la salida de mercancas Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL02N

Anulacin: Cancelacin del documento de material

Cdigo de transaccin (SAP GUI) MBST

Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Men NWBC Gestin de almacenes Consumo y traspasos Anular documento de material

Comentarios Se debe eliminar la partida individual de la oferta.

Creacin de pedido de devolucin Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME21N

Anulacin: Modificacin del pedido

Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME22N


Men NWBC Compras Orden de Compra Solicitud de compra Comentarios Si el nmero de pedido que se muestra es incorrecto,

introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro pedido. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccione todo. A continuacin, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.



Creacin de entrega de salida para pedido Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL10B

Anulacin: Modificacin de la entrega de salida

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL02N


Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida Modificar entrega entrante

Comentarios Cancele la devolucin.

Conversin de las solicitudes asignadas en pedidos Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME57

Anulacin: Anulacin del pedido


ME22N


Men NWBC Compras Orden de Compra Solicitud de compra Comentarios Si el nmero de pedido que se muestra es incorrecto,

introduzca el pedido relevante seleccionando Otro Pedido. Marque las posiciones relevantes o marque todas las posiciones con Seleccione todo. A continuacin, presione el pulsador borrar y grabe el pedido.

Liberacin de pedidos Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME28

Anulacin: Cancelacin de la liberacin del pedido


ME28

Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Men NWBC Compras Autorizacin Documentos de Compras Comentarios Seleccione el cdigo de liberacin 01 y Cancelar liberacin.

Indique el nmero de documento en el campo Nmero de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberar



documento de compra con cdigo de liberacin 01, seleccione la lnea de pedido y accione el pulsador Cancelar liberacin.

Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido Cdigo de transaccin (SAP GUI) MIGO

Anulacin: Cancelacin del documento de material


MBST


Men NWBC Gestin de almacenes Consumos y traspasos Cancelar documento de material

Comentarios Si no dispone del nmero de documento de material, puede localizarlo consultando la pestaa de la lnea de posicin de Historial de Pedido (Cdigo de transaccin ME22N: Gestin de Materiales Compras Pedidos Modificar).

Recepcin de factura por partida individual Cdigo de transaccin (SAP GUI) MIRO

Anulacin: Cancelacin del documento de factura


MR8M

Rol de usuario Contabilidad de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Men NWBC Contabilidad de acreedores contabilizar Facturacin Anulacin de doc de factura

Comentarios Si no conoce el nmero de factura, puede averiguarlo consultando la pestaa de la lnea de posicin de pedido Historial de Pedido (cdigo de transaccin ME22N: Gestin de Materiales Compras Pedido Modificar).

5.2 Informes SAP ERP Utilizacin En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con ms frecuencia que le ayudarn a obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.



Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221) Procesos logsticos: Informes SAP ERP Para Logstica (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

Informes Ttulo del informe Cdigo de

transaccin Comentarios

Documentos material MB51 Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o ms materiales.

Anlisis de grupos de compras MCE1 Una lista de los datos resumidos.

Anlisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.

Resumen de stocks MMBE Se visualiza una lista de stock.

Liberar documentos de compras ME28 Una lista con todos los pedidos.

5.3 Formularios utilizados Utilizacin En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona informacin acerca de estos formularios.

5.3.1 Aprovisionamiento Nombre comn del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre tcnico

Pedido SmartForm Asignacin de una solicitud y creacin del pedido

NEU YBAA_MMPO

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