BOLETIN OFICIAL...de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma. RESOLUCION Nº:...

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BOLETIN OFICIAL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 31 de Octubre de 2016. Nº: 85 PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Intendente Municipal Sr. LINARES CARLOS ALBERTO

Vice Intendente Sr. LUQUE, JUAN PABLO

Secretario de Gobierno y Función Publica Dr. NAUMANN MAXIMO

Secretario General y de Relaciones Comunitarias Lic. ROCHA LEONARDO

Secretario de Cultura Sr. VLEMINCHX DANIEL

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión Cdor. PFISTER, GERMAN ISSA

Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Ing. BOYERO ABEL HORACIO

Secretario de Desarrollo Humano y Familia Sr. REY CARLOS MARCELO

Secretarias de Seguridad Sr. ZUÑIGA ANTONIO

Presidente Ente Autárquico ―Comodoro Deportes‖ Sr. M ACHARASHVILI OTHAR

Presidente Ente Autárquico ―Comodoro Conocimiento‖ Sr. HRONCICH ALBERTO

Asesor Letrado

Sr CRIADO ARRIETA MIGUEL

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Secretario de Servicios a la Comunidad Lic. PALOMEQUE RUBEN DANIEL

Secretario de Recaudación Sr. ISRAEL COEN

Secretario de Tierras Secretario de Salud

Sr. Dr.

PARADA, ALBERTO.

CARLOS ARTURO, CATALA

TRIBUNAL DE CUEN TAS

Miguel, Ángel Hernández

Carlos Alberto Relly Eduardo Gastón Acevedo

Chubut Somos Todos Cambiemos Chubut Frente para la Victoria

Contreras Norma del Valle José Gaspar Soto, Mario Alberto

Alberto Ricardo Gaitán Pablo Alejandro Martínez Neira, Beatriz Inés

Cejas , Marta Cristina Sampaoli , Maximiliano

Almirón, Guillermo Nicolás

Casanovas , Adriana Elizabeth

García Nicolás Shirley

Caridi , Dante Nicolás

Resoluciones: 2645/16 Hasta 2688/16.

Ordenanzas: 12.059-7/16, 12.340/16.

Otros: Ejecución Presupuestaria.

DIRECCION BOLETIN OFICIAL DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES OFICIALES

SUBSECRETARIA DE FUNCION PÚBLICA SECRETARIA DE GOBIERNO Y FUNCION PÚBLICA

Complejo Ing. Luis A. Huergo – Bº Gral. Mosconi – Tel. 4559050Comodoro Rivadavia – Chubut

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs Web: httpp//www.comodoro.gov

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RESOLUCION Nº: 2645-2016(17-10-16)

Art 1º AUTORIZAR la contratación en forma directa de la provisión del combustible para la flota municipal hasta agotar el importe indicado, en cada caso, de acuerdo al siguiente detalle: -CYL S.R.L. (Estación de Servicio MAPU-ANTU), $500.000,00 (Pesos Quinientos Mil)

Art 2º El presente gasto será imputado en la partida Combustibles y Lubricantes del presupuesto en vigencia correspondiente al ejercicio 2016.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 4º De forma. RESOLUCION Nº: 2646-2016(17-10-16)

Art 1º AUTORIZAR la contratación en forma directa de la provisión del combustible para la flota municipal hasta agotar el importe indicado en cada caso, de acuerdo al siguiente detalle: -PETROPAT S.R.L. (Estación de Servicio MATIAS) $900.000,00 (Pesos Novecientos Mil)




Art 1º AUTORIZAR la contratación en forma directa de la provisión del combustible para la flota municipal hasta agotar el importe indicado en cada caso, de acuerdo al siguiente detalle: -ZONA CERO S.A. (Estación de Servicio Zona Cero) $700.000,00, (Pesos Setecientos Mil)




Art 1º AUTORIZAR la contratación en forma directa de la provisión del combustible para la flota municipal hasta agotar el importe indicado en cada caso, de acuerdo al siguiente detalle: -ESTACION DE SERVICIO 13 DE DICIEMBRE S.R.L. $300.000,00 (Pesos Trescientos Mil)


Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º OTORGAR a la firma Clear urbana S.A., un subsidio no reintegrable, por el mes de Agosto de 2016, por la suma de Pesos Nueve millones cuarenta y nueve mil doscientos treinta y cinco con dieciocho centavos ($ 9.049.235,18), en concepto de pago del servicio de Higiene Urbana de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el marco de la Licitación Nro. 01/2015 adjudicada mediante resolución nro. 1133/15 del Poder Ejecutivo Municipal.

Art 2º IMPUTESE el gasto que implica el cumplimiento de la presente a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- a favor de la Sra. CARIMONEY MILLALDEO, Nené del Carmen DNI. 94.081.555 por un monto Total de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500,00.-), con el alcance de los considerandos expuestos en la presente.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR un subsidio, sin cargo a rendir, por la suma de OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000,00.-) a favor del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.E.M.) representado por el Sr. PEÑALOZA, Jorge Luis, D.N.I 20.237.660, para cubrir los gastos que ocasione el ―Campeonato de Fútbol de Campo, Fútbol de Salón y Vóley Femenino‖ con motivo de los festejos del Día del

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Empleado Municipal, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos. Art 2º Lo dispuesto en el artículo 1

o se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto en vigencia

Art 3º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2652-2016(18-10-16)

Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N°12.059/15, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, según Anexo I que forma parte de la presente.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Seguridad.

Art 3º De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2653-2016(18-10-16)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (1) día de viático al Sr. Subsecretario de Obras Públicas, Arq. LUIS ROMERO, más la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.650,00) en concepto de gastos de combustible, con motivo del viaje realizado a la Ciudad de Rawson, el día 27 dé Septiembre del comenté año, en misión oficial.

Art 2º DICHO gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2654-2016(18-10-16)

Art 1º ADJUDICAR, la Licitación Privada N° 45/2016, referente a la obra: ―MOVIMIENTO DE SUELO B° LAS ORQUIDEAS - 3

o ETAPA‖ a la Empresa TRANSREDES S.A. (CUIT: 30-71079146-1) por un

monto de $ 1.668.555,79 (Pesos un millón seiscientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco con setenta y nueve centavos), que se imputará a la Partida principal: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE - Partida: Obras de Infraestructura art. 4

o – Sub partida: Lotes con Servicio, del

presupuesto municipal en vigencia. Art 2º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el

Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

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RESOLUCION Nº: 2655-2016(18-10-16)

Art 1º ADJUDICAR, la Licitación Privada N° 56/2016, referente a la obra: ―PLAN INTENSIVO DE BACHEO DE CALZADAS ZONA SUR PRIMERA ETAPA - PROGRAMA 2016‖ a la Empresa GOLFO SAN JORGE S.A. (CUIT: 30-71035473-8) por un monto de $ 1.648.900,00 (Pesos un millón seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos con cero centavos), que se imputará a la Partida principal: Fondo Federal Solidario - Partida: Infraestructura vial - Sub partida: Obras de Infraestructura vial, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 53/2016, referente a la obra. ―CONTRATACION DE UNA CUADRILLA POR SEIS MESES PARA TRABAJO DE BACHEO EN ZONA NORTE‖ a la Empresa GOLFO SAN JORGE S.A. (CUIT: 30-71035473-8) por un monto de $ 1.248.000,00 (Pe-sos un millón doscientos cuarenta y ocho mil con cero centavos), que se imputará a la Partida principal: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE - Partida: Obras de Infraestructura Art 4

o – Sub

partida: Bacheo, del presupuesto municipal en vigencia. Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2657-2016(18-10-16)

Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 47/2016, referente a la obra: ―PLAN RECUPERACIÓN DE TRAMA VIAL SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS - ZONA CENTRO NORTE - PROGRAMA 2016‖ a la Empresa GOLFO SAN JORGE S.A. (CUIT: 30-71035473-8) por un monto de $ 1.254.185,16 (Pesos un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con dieciséis centavos), que se imputará a la Partida principal: Fondo Federal Solidario — Partida: Infraestructura Vial – Sub partida: Obras de Infraestructura Vial, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión.

Art 3º POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2658-2016(18-10-16)

Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 69/2016, referente a la obra: ―EJECUCION DE PAVIMENTO Y ESCALERAS PASAJE BATALLA B° CENTRO‖ a la Empresa TRANSREDES S.A. (CUIT: 30-71079146-1) por un monto de $ 1.037.085.40 (Pesos un millón treinta y siete mil ochenta y cinco con cuarenta centavos), que se imputará a la Partida principal: Fondo Federal Solidario - Partida: Infraestructura Vial – Sub partida: Obras Varias Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º ADJUDICAR el Concurso Público N° 70/2016, referente a la Obra: ―MENSURA EN KILÓMETRO 18, PRÓSPERO PALAZZO, RESTINGA ALÍ, LAS ORQUÍDEAS Y PRESIDENTE ORTIZ‖, a la Empresa Unipersonal de la SRA. GAUNA ALICIA GRACIELA (CUIT 27-12867479-4), por un monto de $820.000,00 (Pesos ochocientos veinte mil con cero centavos) que se imputarán a la Partida Principal: Obras de infraestructura y ordenamiento urbano -Ley de Hidrocarburos - Partida: Lotes con servicios - Secretaría de Tierras – Sub partida: lotes con servicios, del Presupuesto Municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión.

Art 3º POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2660-2016(18-10-16)

Art 1º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: ―REFACCION PLAZA BARRIO RESTINGA ALÍ‖, que ejecuta la Empresa Contratista GOLFO SAN JORGE S.A. cuyo monto asciende a $ 713.206,10 (SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 10/100.-) y dado que el monto del contrato original es de $ 3.704.600,91 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS

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CON 91/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $4.417.807,01 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 01/100.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 19,25% (DIECINUEVE CON VEINTICINCO POR CIENTO - REDONDEADO).

Art 2º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: ―REFACCION PLAZA BARRIO RESTINGA ALÍ‖ a la Partida Principal: 25 CONVENIO Y ACUERDO TRANSACCIONAL YPF - Partida: 25.1 ACUERDO TRANSACCIONAL YPF ART.4. - Sub-Partida: 25.1.1.2. OBRAS VARIAS EN EJECUCION del Presupuesto Municipal Vigente.

Art 3º REFRENDARA la presente, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º DESIGNAR una nueva Comisión de Pre adjudicación de la Licitación Pública Nro. 03/2015 S.E.F. y C.G. ―Concesión del Servicio de CONFITERIA- RESTAURANTE en la Terminal de Ómnibus, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por el término de cinco (5) años‖ a los siguientes funcionarios: Al Asesor Letrado y/o quien el designe por Asesoría Letrada. Al Secretario de Gobierno y Función Pública y/o quien el designe. A la cdra. Rita Cárdenas, por Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2º REFRENDARÁ la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º HACER entrega, a partir del día 17 de octubre de 2016, del Despacho de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, a su titular Cdor. Germán Issa Pfister.

Art 2º REFRENDARÁ la presente Resolución el Sr. Secretario de Recaudación. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2663-2016(18-10-16)

Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 12.059-7/16. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión

Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2664-2016(18-10-16)

Art 1º PRORROGAR EL TRASLADO EN FORMA PROVISORIA, a partir de la presente, de la agente FIEDYNICH NATALIA ELIZABETH Int. 2249 - Leg. 2468 Cat.20, de la Dirección General de

Habilitaciones dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaria de Gobierno y Función Publica a la Dirección General de Mantenimiento Flota vehicular dependiente de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad de la Secretaria de Servicios a la Comunidad, en un todo de acuerdo con los considerandos expuestos.

Art 2º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, el Sr. Secretario de Servicios a la Comunidad y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A., nro. 4600278/9, a nombre de la Agencia ―Comodoro Conocimiento‖, la suma de Un Millón cien mil pesos ($1.100.000) como aporte presupuestario para atender los gastos de dicha Área para el mes de Octubre de 2016, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARA la presente el señor Secretario de Gobierno y Función Pública y de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 54/2016, referente a la obra: ―CONTRATACION DE UNA CUADRILLA POR SEIS MESES PARA TRABAJOS DE BACHEO EN ZONA SUR‖ a la Empresa UNIPERSONAL TRANSPORTE MANUEL DEL SR. SALVATIERRA MANUEL (CUIT: 20-21871696-3) por un monto de $ 1.249.795,20 (Pesos un millón doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cinco con veinte centavos), que se imputará a la Partida principal: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE - Partida: Obras de Infraestructura art 4

o – Sub partida: Bacheo, del

presupuesto municipal en vigencia. Art 2º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el

Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión. Art 3º POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato.

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Art 1º Establecer las siguientes bajas y altas que, con carácter de intransferible, se otorgue a las personas que reúnen los requisitos estipulados en la precitada Resolución.

Art 2º Dar de baja al siguiente pensionado a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2016. NUÑEZ JUAN EPIFANIO DNI 11155917

Art 3º Dar de alta al siguiente postulante a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2016. AGUILAR JUAN ANTONIO DNI 11006438

Art 4º Refrendarán la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2668-2016(18-10-16)

Art 1º Establecer las siguientes bajas y altas que, con carácter de intransferible, se otorgue a las personas que reúnen los requisitos estipulados en las precitadas Resoluciones.

Art 2º Dar de baja a los siguientes pensionados a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2016. MALIQUEO ROSA ESTER DNI 18123189 MARTINEZ YAÑEZ NORA CRISTINA DNI 18856873 NEIHUAL JOSE ERNESTO DNI 16001717 VILLAGRA JESUS EDGARDO DNI 12541678

Art 3º Dar de alta a los siguientes postulantes a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2016. AVALOS SONIA PATRICIA DNI 16717917 CORRIOLS MIRIAM ELIZABETH DNI 17809058 OSTAPOWICZ ANDRES ESTEBAN DNI 11006239 PERALTA JUAN CARLOS DNI 20652391

Art 4º Refrendarán la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º RECONOCER como Ocupante, según lo normado en la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12 y 10.417-1/13 Art. 62 Inc.a.2.1 a la Sra. MILLAGUALA Mariela Elizabeth D.N.I N° 34.275.670 y al Sr. ARREDONDO Alejandro Manuel D.N.I N° 30.621.445 de la parcela ―01‖ de la manzana ―37‖ del Barrio ARGIMIRO MOURE de esta Ciudad, con una superficie de 194.87 m2. Partida Inmobiliaria N° 71.653.

Art 2º PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art.15°) de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12.

Art 3º Las deudas registradas por la partida 71.653 serán acreditadas a los beneficiarios de la presente Resolución.

Art 4º REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Tierras. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2670-2016(18-10-16)

Art 1º RECONOCER como Ocupante, según lo normado en la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12 y 10.417-1/13 Art. 62 Inc.a.2.1 a la Sra. BARRIA BARRIA María Violeta D.N.I N° 18.709.091 del lote ―21‖ de la manzana ―200‖ del Barrio SAN MARTIN de esta Ciudad, con una superficie de 224.29 m2. Partida Inmobiliaria N° 38.378.

Art 2º PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art.15°) de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12.

Art 3º Las deudas registradas por la partida 38.378 serán acreditadas a la beneficiaría de la presente Resolución.

Art 4º REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Tierras. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2671-2016(18-10-16)

Art 1º CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Cristina Alejandra AINOL, DNI. N°

23.286.963, para cumplir funciones en la Dirección de Biblioteca y Práctica del Lenguaje, dependiente de la Secretaria de Cultura, por el lapso de 03 (tres) meses, durante el período 01 de Octubre; de 2016 al 31 de Diciembre 2.016.

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

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Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1o de la presente serán imputados al

presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Art 4º Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Cultura, el Señor Secretario de

Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, el pago en concepto de medio día viatico (1/2), a favor de los Agentes, NUNES PEREIRA Fernando D.N.I: 23.439.910, Int 3104 Cat.18 y la Lic. CALFU Martina DNI 18.237.000, Int. 2742 Cat. 22., dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, en un todo acuerdo a los considerandos.

Art 2º AUTORIZAR la COMISION DE SERVICIO para el 30 de Septiembre del corriente año, de los agentes municipales NUNES PEREIRA Fernando D.N.I: 23.439.910, Int 3104 Cat.18 y la Lic. CALFU Martina DNI 18.237.000, Int. 2742 Cat. 22, por su traslado a la localidad de Cañadón Seco, de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr, Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar dos (2) días de viáticos a favor de la Lic. CONTRERAS ALICIA, DNI: 20.292.865, Interno 3456, Categoría 21; de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 2º AUTORIZAR LA COMISION DE SERVICIO para los días 06 y 09 de Octubre del corriente año, a la Agente Municipal CONTRERAS ALICIA, DNI: 20.292.865, INT. 3456, por su traslado a la Ciudad de Neuquén.

Art 3º IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1o de la presente a la partida

correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia. Art 4º REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión,

el Señor Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Señor Secretario de Gobierno y Función Publica.


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, el pago en concepto de medio día viatico (1/2), a favor de los Agentes, NUNES PEREIRA Fernando D.N.I: 23.439.910, Int 3104 Cat.18 y la Lic. CALFU Martina DNI 18.237.000, Int. 2742 Cat. 22., dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, en un todo acuerdo a los considerandos.

Art 2º AUTORIZAR la COMISION DE SERVICIO para el 16 de Septiembre del corriente año, de los

agentes municipales NUNES PEREIRA Fernando D.N.I: 23.439.910, Int 3104 Cat.18 y la Lic. CALFU Martina DNI 18.237.000, Int. 2742 Cat. 22, por su traslado a la localidad de Cañadón Seco, de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo al artículo 9o de la Ordenanza N° 12059/15, a la Secretarla de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: AFECTAR Programa Secretaría de Cultura - Despacho 02- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 02.4 SERVICIOS VARIOS Locaciones de Obras $78.633,22. DESAFECTAR Programa Secretaría de Cultura - Administración Central 02- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 02.7 OTROS GASTOS Gastos menores por caja chica $78.633,22.

Art 2º El importe mencionado en el Artículo 1o será imputado al Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º De forma.

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RESOLUCION Nº: 2676-2016(18-10-16)

Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo al art. 9o de la Ordenanza N° 12.059/15, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Programa Tribunales de Faltas BIENES DE CAPITAL Instalaciones $ 23.000. TOTAL PARA DESAFECTAR $ 23.000. AFECTAR Programa Tribunales de Faltas BIENES DE CAPITAL Equipos de Computación $ 23.000. TOTAL PARA AFECTAR $ 23.000.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública Y el Sr. Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2677-2016(18-10-16)

Art 1º AUTORIZAR, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el Servicio Adicional de Policía por la suma de pesos Tres millones doscientos trece mil doscientos sesenta y cuatro ($ 3.213.264), compuesto por 1490 servicios inc. "d", de pesos Un millón quinientos un mil novecientos veinte ($1.501.920) y 2424 servicios Inc ―b", de pesos Un millón setecientos once mil trecientos cuarenta y cuatro ($1.711.344) en los términos del Artículos 54, 1 A inciso f) de la Ordenanza de Contabilidad Nº 3834-4/02 en todo un acuerdo a los considerandos expuestos, y a los antecedentes obrantes en Expediente 5385/16.

Art 2º Encomendar a la Dirección General de Seguridad y Protección Patrimonial a realizar todos los procedimientos pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de presente Resolución.

Art 3º El importe mencionado en el artículo 1º será imputado al presupuesto de gastos en vigencia: Otros Gastos: Otros Servicios.

Art 4º REFRENDARA la presente el Sr, Secretario de la Secretaria de Seguridad y Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º CONTRATAR en forma directa con el Banco Chubut S.A. la provisión de 2615 tickets de Bienes y Servicios, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, en un todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente nro. 3896/16.

Art 2º Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de pesos doscientos sesenta y un mil quinientos. ($ 261.500.00) en concepto de pago de tickets de Bienes y Servicios y la suma de pesos siete mil ochocientos cuarenta y cinco ($7.845,00) en concepto del 3% de Comisión Bancada al Banco del Chubut S.A., más el 21% de IVA por la suma de pesos mil seiscientos cuarenta y siete con cuarenta y cinco centavos ($ 1.647,45).

Art 3º El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, el señor Secretario de Seguridad.


Art 1º OTORGAR, a partir del 1o de Octubre hasta el 31 de diciembre del 2016 una beca a la Sra.

Patricia CORONEL - DNI N° 35.047.011 para cumplir funciones el Área de Informe Turístico - Dirección General de Turismo dependiente de la Secretaria de Economía Finanzas y Control de Gestión, percibiendo una suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000).

Art 2º Los gastos originados por la presente se imputarán a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARÁN, la presente el Sr. de Gobierno y Función Publica y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Noviembre de 2016, a la agente Municipal Sra. Luz Mireya COFRE RIOS, DNI.

N° 10.146.788, Int. N° 1151, Legajo N° 1247, cumpliendo funciones en la Dirección de Trabajo Social, dependiente de la Secretaria de Salud, categoría 23 de la Planta Permanente.

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Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar a la nombrada todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3º REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Salud, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al artículo 9o de la Ordenanza N° 12.059/15, a la Secretaria de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR PROGRAMA: DESPACHO PARTIDA PRINCIPAL: TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTIDA: SECTOR PRIVADO -PERSONAS FISICAS SUBPARTIDA: TICKET, TPI Y TARJETAS SOCIALES $ 4.000.000,00 TOTAL A DESAFECTAR $ 4.000.000,00 AFECTAR PROGRAMA: DESPACHO PARTIDA PRINCIPAL: TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTIDA: SECTOR PRIVADO-PERSONAS FISICAS SUBPARTIDA: OTROS $ 4.000.000,00 TOTAL A AFECTAR $ 4.000.000,00

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º CONTRATAR, mediante Locación cíe Obra, a la Sra. Sandra Isabel BARTELS, DNI. N° 23.439.402, para

cumplir funciones en el CPB Don Bosco, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia,

por el lapso de 03 (tres) meses, durante el periodo 01 de Octubre de 2016 al 31 de Diciembre 2016.

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Sub Secretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1o de la presente serán imputados al

presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Art 4º Refrendarán la presente Resolución el Señor Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Señor

Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en la Dirección General de Rentas, dependiente de la Secretaria de Recaudación, por el lapso de 03 (tres) meses, durante el periodo 01 de Octubre de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1o de la presente serán imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2.016. Art 4º RefrendaráN la presente el Señor Secretario de Recaudación, el Señor Secretario de Gobierno y

Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2684-2016(18-10-16)

Art 1º DISPONER que a partir del día 19 de Octubre del corriente año el señor Secretario de Recaudación, se haga cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, hasta tanto dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Recaudación.

Art 3º De forma.

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RESOLUCION Nº: 2685-2016(19-10-16)

Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N° 12.059/15, a la Secretaría

de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaría de Servicios a la Comunidad GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Programa de Despacho Servicios Varios Contrato Equipo Vial $ 431.100,00. TOTAL A DESAFECTAR $ 431.100,00. Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos AFECTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Programa Despacho Servicios Varios Contratación de Automotores $ 431.100,00. TOTAL A AFECTAR $ 431.100,00.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr Secretario de Servicios a la Comunidad, y el Sr. Secretario de Recaudación a cargo de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º AUTORIZAR a transferir un monto de Pesos Doscientos Noventa y siete mil seiscientos ($297.600,00), a la firma ENE, Obras y Servicios, en nombre de su titular, señor Juan Manuel Nieto Randazzo, DNI 28.926.286), en la cuenta Caja de Ahorro N° 02510998-001 del BANCO SUPERVIELE SA en concepto de pago en el marco de la presentación del Planetario Itinerante en la EXPOTURISMO 2016, evento que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2.016 en el Predio Ferial de esta ciudad, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º El importe mencionado en el articulo primero se abonará en dos veces, un cincuenta por ciento (50%) previo a la realización del evento y un cincuenta por ciento (50%) a la finalización del mismo.

Art 3º Lo dispuesto en el artículo 1o se afectara a la Cuenta dispuesto en el artículo anterior a la cuenta

especial de Responsabilidad Social Empresaria nro. 06-01-4600624/4 del Banco del Chubut S.A. Art 4º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica y el Señor Secretario

de Recaudación a cargo de la Secretaria de Economía,Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2687-2016(19-10-16)

Art 1º OTORGAR un subsidio a favor de la Asociación Vecinal del Barrio Standart Norte por un monto de $15000 (Quince Mil Pesos) el que será recibido por la Sra. Mónica Elisabet Masante D.N.I 18.505.479-sin cargo a rendir-en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la partida de Transferencias Corrientes –Sub partida Sector Privado-Entidades-Subsidios a Uniones Vecinales de la Secretaria General y de Relaciones Comunitarias.

Art 3º REFRENDARAN la presente Resolución el Sr. Secretario General y de Relaciones Comunitarias y el Sr Secretario de Recaudación a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 12.340/16. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Recaudación a cargo de la Secretaria de

Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos.

Art 3º De forma.

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ORDENANZA N° 12.059-7/16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

Articulo 1º APRUEBASE la modificación del Presupuesto de Gastos correspondientes al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para el año Fiscal 2016, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en los Anexos Vl-B y Vl-D.

Articulo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA DECIMONOVENA REUNIÓN, DECIMOQUINTA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 06 DE OCTUBRE DE 2016.-

ANEXO VI-B

ANEXO VI-D

12

ORDENANZA N° 12.340/16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

Articulo 1º APROBAR en todas sus partes el CONVENIO firmado oportunamente entre el Señor Gobernador de la Provincia del Chubut Don. Mario DAS NEVES y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia representado en este Acto por su titular Intendente Carlos LINARES. Protocolizado bajo en N° 7889 en Folio N° 12.749 de fecha 12 de Septiembre del 2016.-

Articulo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dese al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA DECIMONOVENA REUNIÓN, DECIMOQUINTA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 06 DE OCTUBRE DE 2016.

ANEXO I

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EJECUCION PRESUPUESTARIA

BOLETIN OFICIAL...de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma. RESOLUCION Nº:...

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