BOGOTA D.C., ABRIL DE 2017 DE GESTI… · 5.1 GESTION DE SUMINISTROS, AMBIENTO FISICO Y TECNOLOGIA...

Trasversal 44 No 51 B -16 Sur Barrio Venecia Código postal: Tel.:4853551 -4853574 www.subredsur.gov.co Info: Línea 195

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

INFORME DE GESTION ABRIL DE 2016 A MARZO DE 2017

BOGOTA D.C., ABRIL DE 2017


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS GERENTE

JEANNETTE PAVA LAGUNA

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES SUBGERENTE FINANCIERO

FABIOLA BAUTISTA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON JEFE PLANEACION Y MERCADEO


CONTENIDO

1. INTRODUCCION ........................................................................................................................... 5

2. CONTEXTO ................................................................................................................................... 6

3. DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD ....................................................... 12

3.1. PLANEACION...................................................................................................................... 12

3.1.1 GESTION DEL RIESGO ................................................................................................ 44

3.1.2 GESTION DEL RIESGO ................................................................................................ 43

3.1.3 COSTOS ...................................................................................................................... 46

3.1.4 MERCADEO ................................................................................................................ 48

3.2. GESTION JURIDICA............................................................................................................. 50

3.3. CONTRATACION ................................................................................................................ 64

3.4. MEJORA INSTITUCIONAL ................................................................................................... 71

3.4.1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG ......................................................................... 71

3.4.2. HUMANIZACIÓN ........................................................................................................ 71

3.4.3 GESTIÓN CLINICA EXCELENTE Y SEGURA .................................................................. 75

3.4.4 SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN: .......................................................................... 80

3.5. GERENCIA DE LA INFORMACION Y TIC .............................................................................. 85

3.5.1 FORMULACION Y ANALISIS INSTITUCIONAL.............................................................. 85

3.5.2 TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN ....................................................... 89

3.5.3 GESTION DOCUMENTAL ............................................................................................ 99

3.6. PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO .......................................... 110

3.6.1 PARTICPACION COMUNITARIA .......................................................................................... 110

3.6.2 SERVICIO AL CIUDADANO ............................................................................................... 116

3.7. COMUNICACIONES .......................................................................................................... 129

4. ATENCION INTEGRAL EN SALUD ............................................................................................. 132

4.1 GESTION INTEGRAL DE URGENCIAS ...................................................................................... 132

4.2 GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS ....................................................... 135

4.3 GESTION INTEGRAL EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ...................................................... 138


4.4 HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGIA ................................................................................................ 140

4.5 GESTION DEL RIESGO ................................................................................................................ 141

5. APOYO PARA LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD .................................................................. 165

5.1 GESTION DE SUMINISTROS, AMBIENTO FISICO Y TECNOLOGIA ........................................... 166

5.1.2 GESTION DE SUMINISTROS ............................................................................................ 169

5.1.3 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ....................................................................... 174

5.1.4 TECNOLOGIA BIOMEDICA .............................................................................................. 177

5.1.5 SERVICIOS BASICOS ........................................................................................................ 185

5.1.6 PIGA ................................................................................................................................ 190

5.2 GESTION FINANCIERA ...................................................................................................... 202

5.2.1. GESTION DE INGRESOS ............................................................................................ 202

5.2.1.1 FACTURACION ......................................................................................................... 202

5.2.1.2 CARTERA .................................................................................................................. 205

5.2.1.3 CUENTAS MÉDICAS.................................................................................................. 217

5.2.2 GESTION DE GASTOS ............................................................................................... 226

5.2.2.1 PRESUPUESTO ............................................................................................................. 226

5.2.2.2 CONTABILIDAD ........................................................................................................ 233

5.2.2.3 TESORERIA ............................................................................................................... 242

5.3 GESTIÓN, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO .............................. 249

6. LOGROS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE ........................................... 278


1. INTRODUCCION

Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” pretende hacer efectivo el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esto significa que, la manera en que se desarrolle a futuro Bogotá, es un medio poderoso para construir igualdad e inclusión. Así, el diseño y construcción de la ciudad influye directamente sobre la calidad de vida de miles de millones de bogotanos y en gran medida determina su felicidad. Es por esto que, el acuerdo 641 de 2016 por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, determinó la creación de las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud, resultado de fusionar las 22 ESE. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur conformada por las USS El Tunal, USS Meissen, USS Tunjuelito, USS Vista Hermosa, USS Usme y USS Nazareth, fue designada para la implementación del Modelo de Prestación de Servicios en Red en las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz. Este proceso de fusión dio inicio en el mes de abril de 2016 y a lo largo de este año las diferentes áreas que componen la organización centralizaron sus procesos y avanzaron en una gestión organizada en red. Este informe da a conocer cuál fue el estado en el que recibió cada uno de los subproceso, avances en la gestión y acciones pendientes para la mejora.


2. CONTEXTO

Mediante Acuerdo 641 Abril 6 de 2016, el Concejo de Bogotá aprueba la fusión de Hospitales del Distrito generando la Red Distrital de Servicios de Salud con cuatro subredes entre las que se encuentra la Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., integrada por las Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal.

FIGURA 1. Mapa Sub Redes Integradas de Servicios de Salud

Fuente: Modelo de atención en salud. Secretaria Distrital de Salud, 2016.

DINÁMICA TERRITORIAL RED SUR

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur conformada por las USS El Tunal, USS Meissen, USS Tunjuelito, USS Vista Hermosa, USS Usme y USS Nazareth, fue designada para la implementación del Modelo de Prestación de Servicios en Red en las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, a continuación se relacionas las características territoriales de cada una de estas localidades: La localidad de Sumapaz, única netamente rural. Está ubicada en la Cordillera Oriental, en la región del Macizo de Sumapaz, zona del Alto Sumapaz, la cual se considera ecosistema de montaña insustituible en funciones ecológicas, entre los 2.600 metros a 4.320 metros de altura sobre el nivel del mar. Abarca una extensión de 75.761 hectáreas que representan el 42% de las 177.944 hectáreas que comprende el Distrito. Está situada al sur de la Bogotá urbana y ocupa cerca del 80% del total de su área rural. De las 75.761 hectáreas del territorio, 34.556 hectáreas hacen parte del Parque Nacional Natural del Sumapaz, el cual divide el territorio en dos zonas de concentración de la población y de


ocupación agrícola, la de Nazareth-Betania y la de San Juan. La zona de los corregimientos Nazareth y Betania está situada al nororiente del Parque Sumapaz, abarcando 16.817 hectáreas y comprende el límite entre el Distrito Capital y los departamentos de Meta y Cundinamarca y la zona de desarrollo agrícola de Usme. La zona del corregimiento de San Juan está situada al sur occidente del Parque Sumapaz, tiene 19.795 hectáreas; allí los poblados de San Juan y La Unión son los más representativos. La localidad Tunjuelito está ubicada al sur de la ciudad, en la margen del río Tunjuelo, entre la vía que conduce a Usme, la Autopista Sur y las calles 44 a 47 sur; limita al norte con las localidades de Puente Aranda y Kennedy; al occidente, con la localidad de Ciudad Bolívar; al sur, con la localidad de Usme; y al oriente, con la localidad de Rafael Uribe. Su extensión es de 991.1 hectáreas, de las cuales 281 corresponden a áreas protegidas. Cuenta con 840 manzanas y 53 barrios, correspondiendo al 3,06% de la superficie total de Bogotá D.C., siendo una de las más pequeñas de la red, si se compara con Usme (21.507 Ha), Ciudad Bolívar (12.999 Ha) y Nazareth (75.761 Ha). En esta localidad se encuentran referenciados hospitales de segundo y tercer nivel como lo son el Hospital de Tunjuelito ESE de I y II nivel y el hospital El Tunal, de III nivel, los cuales forman parte importante de los hospitales públicos que conforman la Red Territorial Sur. La localidad de Usme cuenta con una extensión total de 21.507 hectáreas (215 Km2), de las cuales el 10% es suelo urbano, el 6% suelo de expansión y 84% es suelo rural siendo la segunda localidad en Bogotá, después de Sumapaz con más suelo rural y de extensión. Se encuentra ubicada en el costado suroriental de la ciudad y forma parte de la cuenca media y alta del río Tunjuelito en alturas que van desde 2.600 hasta 3.800 msnm. Usme limita al norte con las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal; al nororiente con la localidad de San Cristóbal; al Oriente con los municipios de Ubaque, Chipaque, Une y Fosca; al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar; y al sur con la localidad de Sumapaz. La localidad de Ciudad Bolívar es una unidad político administrativa ubicada en la zona Sur Occidental de Bogotá, al margen Izquierdo del río Tunjuelito en el área de amortiguación del páramo de Sumapáz, zona subpáramo; limita al norte con la localidad de Bosa, al sur con la localidad de Usme, al Oriente con las localidades de Usme y Tunjuelito y al occidente con el municipio de Soacha. Tiene una extensión de 12.998,46 hectáreas que la conforman, 9.555,94 hectáreas (74,33%) se clasifican como suelo rural, 3.237,87 hectáreas (16,44%) como suelo urbano y 204,65 hectáreas (1.5%) como área de expansión; es la tercera localidad en extensión; conformada por 252 barrios legales y se cree que con más de 100 ilegales.


CLASIFICACIÓN GEOPOLÍTICA

TABLA 1. Distribución de las localidades de la Red Sur, Por UPZ y o corregimiento por población y tamaño de Hectáreas

LOCALIDAD CORREGIMIENTO O UPZ TAMAÑO EN HECTAREAS

USME

Flora 180,3

Danubio 288,7

Gran Yomasa 535,8

Comuneros 493

Alfonso López 216,5

Parque Entrenubes 382

Ciudad Usme 925,5

TOTAL USME 3.021,8

SUMAPAZ Nazareth y Betania 36.316

San Juan 1.467

TOTAL SUMAPAZ 37.783

LOCALIDAD TUNJUELITO UPZ VENECIA 605,94

UPZ TUNJUELITO 315,16

TOTAL TUNJUELITO 921

LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR

UPZ 63 316,7

UPZ 64 695,7

UPZ 65 306,3

UPZ 66 178,6

UPZ 67 586,4

UPZ 68 210,9

UPZ 69 559,9

UPZ 70 537,5

TOTAL CIUDAD BOLIVAR 3.392

TOTAL SUB RED SUR 41.726 Fuente: Estadísticas DANE 2005, proyección 2015.

La población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas, de las cuales para la localidad de Ciudad Bolívar es de 639.937, que representan el 8,6% de los habitantes del Distrito Capital, para la localidad de Usme es de 382.876, que representan el 5,1% de los habitantes del Distrito Capital, en la localidad de Sumapaz es de 6.258, que representan el 0,1% de los habitantes del Distrito Capital, y para la localidad de Tunjuelito es de 201.843, que representan el 2,7%, esta información se obtuvo según las proyecciones de población del Censo General 2005. Al hacer análisis de la evolución de la población, se encuentra que a través del tiempo estas tienden a reducir su ritmo de crecimiento, lo cual implica transformaciones en los diferentes grupos de edad. Estos cambios son más significativos en la población que se encuentra en los extremos, tal como los niño/as y los adultos mayores. Lo anterior genera importantes cambios en


la vida social y económica de la Capital, ya que a medida que estos cambian, también lo hacen sus necesidades y demandas particulares. Según las proyecciones de población a 2015, en Usme se destaca la reducción en la participación de la población menor a 14 años dentro del total, al pasar del 33,9% en 2005 a 29,2 % en el año 2015; en Tunjuelito se presenta la misma situación al pasar del 27,6% en 2005 a 23,1 %; en Ciudad Bolívar pasó de un 33,8% en 2005 a 29,1 % en el año 2015 y para Sumapaz pasó de un 34,3% en 2005 a 28,7 % en el año 2015. Por el contrario, la población de 65 años y más ha incrementado su participación: en Usme pasó de un 3,2% en 2005 a un 4,7 % en 2015; Tunjuelito pasó de un 5,9 % en 2005 a un 8,3 % en 2015; en Ciudad Bolívar pasó de 3,3 % en 2005 a un 4,8 % en 2015 y para Sumapaz pasó de un 5,9 % en 2005 a un 8,6 % en 2015.

TABLA 2. Población 2015 localidades que conforman la Subred Sur

LOCALIDAD HOMBRES MUJERES POBLACIÓN 2.015

Quinta Usme 214.039 218.685 432.724

Sexta Tunjuelito 99.269 100.779 200.048

Diez y nueve Ciudad Bolívar 336.796 351.127 687.923

Veinte Sumapaz 3.349 3.111 6.460

TOTAL 653.453 673.702 1.327.155 Fuente: Estadísticas de población DANE 2015.

La subred sur tiene una población de 1.327.155 habitantes de los cuales el 67% corresponde al régimen contributivo, el 28% régimen subsidiado, régimen de excepción 2% y población no afiliada el 3%.

GRAFICA 1. Distribución Aseguramiento Subred Sur

Fuente: Oficina de Aseguramiento – SDS Diciembre 2015


La pirámide poblacional de la red del sur se caracteriza por ser una Pirámide progresiva, en donde se observa una base muy ancha, un rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide correspondiente a las edades avanzadas Es típico de poblaciones en las que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido.

GRAFICA 2. Figura No 3. Pirámide poblacional Subred Sur

Fuente: Oficina de Aseguramiento – SDS Diciembre 2015.

CONTEXTO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD La zona sur contaba con la siguiente red de prestación de servicios 3 Unidades de servicios de salud de primer nivel de atención: Nazareth, Usme, Vista Hermosa, 2 de segundo nivel de atención: Meissen y Tunjuelito, y una de tercer nivel de atención: El Tunal. De acuerdo a la reorganización por Subredes, en la actualidad cuenta con 48 Unidades de Servicios de Salud.


TABLA 3. Conformación de la Subred Integrada de prestación de servicios de salud Sur ESE

ANTES : 6 ESE

Tunal 1 Hospital

Meissen 1 Hospital (EN 3 SEDES)

Tunjuelito 8 Unidades

Vista Hermosa 4 CAMI 12 UPAS -2 Centros

Usme 2 CAMI 10 UPAS, 2 UBA

Nazareth 1 CAMI 2 UPAS

Fuente: Registro REPS Calidad. Agosto de 2016

FIGURA 2. Localización Centros de Atención Sur ESE


3. DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD

3.1. PLANEACION

ESTADO EN QUE SE RECIBIO EL PROCESO El área de Planeación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en abril de 2016, recibe un proceso de Planeación institucional, enmarcado en seis modelos de operación los cuales respondían a los antiguos Hospitales ubicados en el sector sur de Bogotá, esta situación y una vez se reorganiza el sector a partir de la expedición del acuerdo 641, se procede a realizar análisis de la situación de cada E.S.E con el fin de estandarizar el enfoque institucional. Para esto se organiza el equipo de trabajo con perfiles provenientes de los 6 hospitales cuyo propósito fue dar a conocer los avances en cada uno de los subprocesos del área, (Direccionamiento estratégico, Plan de Desarrollo Institucional, Modelo de Operación, Planes, programas y proyectos trabajados entre otros). Una vez se recoge el trabajo realizado y la documentación de respaldo se procede a consolidar el diagnóstico situacional de la subred Integrada de Servicios de salud sur E.S. E.: a. Estructura de las Empresas Sociales del Estado Ubicados en la Zona Sur de Bogotá Se reciben estructuras organizaciones que mantienen una misma línea que parte de la junta directiva como órgano rector, seguido de la Gerencia que tiene como función establecer el direccionamiento estratégico institucional y las políticas gerenciales, junto con las oficinas asesoras que en términos generales para todas la Empresas sociales del Estado están agrupadas en oficina jurídica, planeación, control interno y atención al ciudadano, finalizando con la bifurcación de dos ramas tácticas que garantizan el quehacer institucional, las cuales tiene como denominación subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Administrativa y financiera, las dos trabajando de manera articulada por lograr el desarrollo misional de la entidad, sin embargo cabe señalar que actualmente las estructuras orgánico funcionales de las empresas sociales continúan con los cargos creados, pero en la transición a red se han reorganizado para afianzar la estructura articulada como una nueva Empresa Social del Estado. Hasta tanto no se culmine el proceso de transición establecido en el acuerdo 641 de 2016, estas continúan vigentes pero reorganizadas para el caso de la Subred Sur, a fin de para dar respuesta a los nuevos retos institucionales. A continuación se muestra las estructuras de las empresas sociales del estado hoy unidades prestadoras de servicios de salud de la Subred Sur.


FIGURA 3. Estructura Hospital Usme ESE – Unidad de Servicios de Salud Usme

Fuente: Manual de Calidad. Hospital de Usme. 2016

FIGURA 4. Estructura Hospital Nazareth ESE – Unidad de Servicios de Salud Nazareth

Fuente: Manual de Calidad. Hospital de Nazareth. 2016


FIGURA 5. Estructura Hospital Tunjuelito ESE – Unidad de Servicios de Salud Tunjuelito

Fuente: Manual de Calidad. Hospital de Tunjuelito. 2016

FIGURA 6. Estructura Hospital El Tunal ESE – Unidad de Servicios de Salud El Tunal

Fuente: Manual de Calidad. Hospital El Tunal. 2016


FIGURA 7. Estructura Hospital Meissen ESE – Unidad de Servicios de Salud Meissen

Revisor Fiscal

Oficina de Información y

Garantía de Calidad

Subdirección CientíficaSubdirección

Administrativa

Junta Directiva

Gerencia

Control Interno

Grupos Internos de Trabajo y Comites

Fuente: Manual de Calidad. Hospital de Meissen. 2016

FIGURA 8. Estructura Hospital Vista Hermosa ESE – Unidad de Servicios de Vista Hermosa

Fuente: Manual de Calidad. Hospital Vista Hermosa. 2016


PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, APOYO Y EVALUACIÓN.

Una vez se cuenta con la información de cada unidad, se genera una revisión de puntos en común de las estructuras y el funcionamiento interno, encontrando que en todas las unidades cuentan con un enfoque de procesos, el cual está determinado por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, se encuentran unidades certificadas bajo la norma ISO 9001 como es el caso de la unidad Nazareth, servicios de la Unidad Tunal, fortalezas claves para el trabajo en red. Los mapas de procesos encontrados presentan como puntos de encuentro: El enfoque centrado en el usuario, reconocen la vocación y amor hacia el servicio, la articulación representada en conexiones, el enlace comunitario, el ciclo de mejoramiento, el reconocimiento de expectativas como puerta de entrada, y la satisfacción como resultado o salida, además de contar con un proceso trasversal de evaluación y acompañamiento. Los diagramas establecen los macro procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación con entrada común de las necesidades y expectativas del usuario y demás partes interesadas y salida o producto final el usuario y demás partes interesadas atendidos y satisfechos. Cada uno de estos procesos presenta sus respectivas caracterizaciones, que incluyen como mínimo objetivo, alcance, responsables, entradas con sus proveedores, salidas con sus clientes, actividades de acuerdo al ciclo de mejoramiento, indicadores y recursos. A continuación se presentan los mapas de procesos por unidad:

FIGURA 9. Mapa de procesos Hospital Nazareth.

Fuente: Manual de Calidad. Hospital de Nazareth. 2016


FIGURA 10. Mapa de Procesos – Hospital Usme E.S.E.

Fuente: Manual de Calidad. Hospital de Usme. 2016

FIGURA 11. Mapa de Procesos – Hospital Vista Hermosa E.S.E.

Fuente: Manual de Calidad. Hospital Vista Hermosa. 2016


FIGURA 12. Mapa de Procesos – Hospital de Tunjuelito E.S.E.

Fuente: Manual de Calidad. Hospital Tunjuelito. 2016

FIGURA 13. Mapa de Procesos – Hospital Meissen E.S.E.

Fuente: Manual de Calidad. Hospital Meissen. 2016


FIGURA 14. Mapa de procesos Hospital el Tunal

Fuente: Manual de Calidad. Hospital Tunal. 2016

De acuerdo con los avances alcanzados hasta el mes de julio de 2016, la subred ha realizado una propuesta de mapa de procesos, en cual guarda relación y se armoniza con los diferentes mapas de procesos de las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Los mapas de procesos, determinan en cierta medida la capacidad de operación de cada una de los antiguos hospitales y su énfasis (fortaleza) en la prestación de los servicios, sin embargo en un contexto de red dichos hospitales presentaron debilidades reflejadas en la baja capacidad de articulación, especialmente entre los primeros niveles y los niveles de mayor complejidad que no favorecía la integridad en la atención de los pacientes. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (MISIÓN – VISIÓN) DE ANTIGUAS ESE

MISIÓN - VISIÓN

Cada una de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, que conforman la subred sur cuenta con una misión y visión, la cual fue el elemento orientador en la prestación de servicios de salud para el periodo 2012-2016. El siguiente cuadro muestra la misión y visión de cada uno de los Hospitales, hoy Unidades Prestadoras de Servicios de Salud.


TABLA 4. Relación Misión – Hospitales

SEDE MISION

NAZARETH

Nuestro Hospital Nazareth Empresa Social del Estado, ubicado en Bogotá D.C., localidad Sumapaz, desarrolla estrategias corresponsables y con calidad, de protección, recuperación y educación para la salud, en interacción con el ambiente, a través del modelo de prestación de servicios de salud “Familia sana, Comunidad Saludable, Entorno Natural”.

USME

El Hospital de Usme como Empresa Social del Estado presta servicios de salud de baja complejidad con calidad, seguridad y humanización, teniendo como eje central los territorios saludables con el fin de lograr la satisfacción de las necesidades en salud de nuestros usuarios, sus familias y los grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria en Salud

VISTA HERMOSA "Prestamos servicios de salud de baja complejidad con enfoque en atención primaria, basados en una filosofía de transparencia y calidad, que responden a las necesidades de salud de los habitantes de Ciudad Bolívar."

MEISSEN

Como Empresa Social del Estado brindamos servicios integrales de Salud de mediana y alta complejidad desde una perspectiva holística, integrando la docencia, la investigación, la asesoría y construcción de política pública en el área de la salud para impactar en la calidad de vida del usuario su familia y la comunidad de la Red Territorial Sur y Distrito Capital.

TUNAL

Somos una Empresa Social del Estado de orden distrital, que presta servicios de salud de alta complejidad con calidad, a través de un equipo humano calificado, comprometido con la educación médica y la responsabilidad social, en pro de mejorar la salud de nuestros usuarios.

TUNJUELITO

Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad de la Red Sur; comprometida con las necesidades de los usuarios, que brinda atención integral humanizada y de calidad con procesos de docencia, innovación, asesoría en salud y responsabilidad social, que contribuye a impactar los determinantes en salud a través de un equipo humano orientado a la excelencia, la sostenibilidad financiera y el respeto de lo público.

Fuente: Manual de Calidad.Hospitales. 2016

La visión de las USS muestra como procesos trazadores de la sub red, la innovación, la calidad y el enfoque centrado en el usuario base para el aporte al mejoramiento de calidad de vida y salud de las comunidades.


TABLA 5. RELACIÓN VISIÓN HOSPITALES

SEDE VISIÓN

NAZARETH En el año 2015, nuestro Hospital Nazareth continuamente innovador y confiable, aportará al mundo comunidades saludables, que contribuyan en el mejoramiento de su calidad de vida.

USME

Para el año 2016 seremos un Hospital sostenible, confiable, seguro y amigable, que genera impactos positivos en salud, siendo reconocido por los usuarios, sus familias y los grupos de interés por el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la Entidad y los resultados en la Estrategia de Atención Primaria en Salud en la Localidad de Usme

VISTA HERMOSA

"A 2016, el Hospital Vista Hermosa será reconocido por su modelo de atención en salud a nivel distrital, garantizando la prestación de servicios con estándares superiores de calidad, que impacte favorablemente en la comunidad, su entorno social y ambiental."

MEISSEN Ser en el 2016 el modelo de Hospital Universitario Publico líder en prestación de servicios de salud integrales, humanizados y resolutivos.

TUNAL

En el 2016 seremos un hospital público universitario especializado en trauma, cuidado crítico y cirugía compleja, acreditada y auto sostenible, con una atención humanizada y segura que impacte favorablemente en las condiciones de vida del usuario y su familia.

TUNJUELITO

En el 2016 seremos una institución acreditada y reconocida en el sector salud a nivel Nacional, con procesos innovadores que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud del individuo, la familia y la comunidad, con un excelente equipo humano, respetuoso del medio ambiente, del ejercicio de lo público, líder del trabajo en red y la responsabilidad social y que garantiza la sostenibilidad financiera.

GESTION REALIZADA

Una vez se cuenta con la información diagnostica de los subprocesos que conforman el proceso de Planeación institucional se procede a realizar un ejercicio de consolidación de puntos de encuentros y se realiza un ejercicio participativo de construcción de la Plataforma Estratégica Institucional Con el fin de obtener información consistente y que abarque un concepto en conjunto de las apreciaciones de la mayoría de colaboradores de la Subred Sur, se realizaran diferentes estratégicas, que su objetivo principal será recoger la percepción de los diferentes colaboradores frente a las características que deben ser parte fundamental de la Misión, Visión, principios y valores, como ejes de la plataforma estratégica institucional.


Realización de Encuesta de Percepción de la Plataforma Estratégica 2016 – 2020.

Se realiza una encuesta vía online y física según necesidad a los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con un serie de preguntas que ayudaran a guiar a los usuarios a la elección y recomendación de la mejor opción para una definición de Misión, Visión, Valores y Principios. Realización de Talleres para levantamiento del Análisis del Externo e Interno.

Se realizan mesas de trabajo con los diferentes grupos de gestión como Junta Directiva, Asistenciales, Administrativas, Participación Social, Comunidad entre otros. Realizando una presentación inicial de los antecedentes de la plataforma estratégica de la red territorial sur, se realizara un proceso de levantamiento del análisis externo e interno, por medio del diligenciamiento de la matriz de DOFA y generando recomendaciones para los posibles objetivos estratégicos. Adicional a esto se le entregaran diferentes palabras claves que permitan la construcción en conjunto de las propuestas de Misión, Visión, Valores y Principios. Mesas de Trabajo para Análisis y Consolidación de Antecedentes.

Se establecen diferentes reuniones y mesas de trabajo entre los líderes de planeación de las diferentes unidades de prestación de servicios, realizando la minería de datos y analizando los insumos ya construidos en la administración anterior, generando un documento propuesta final actualizado, con el análisis del entorno y reglamentación actual. Documento que será base fundamental para la elaboración de la nueva plataforma estratégica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Del ejercicio se obtiene la Plataforma Estratégica presentada en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E como se describe a continuación: PLATAFORMA ESTRATEGICA

Una vez sancionado el Acuerdo 641 de 2016, se establece como prioridad la necesidad de construir la Plataforma estratégica como subred, esto con el fin de definir el horizonte de la institución, es así que desde el proceso de planeación, se formula una propuesta y cronograma de trabajo para su construcción. Se define la metodología partiendo de la implementación de una encuesta que permitirá generar de forma masiva la participación de los colaboradores de los equipos estratégicos, tácticos y operativos para recoger la percepción frente a lo que esperan del trabajo como Subred en garantía del derecho a la salud. Por otra parte, se utilizó otra metodología que involucró a los directivos y coordinadores de procesos en el diseño del direccionamiento, para lo cual durante el mes de julio se estructuraron 3 talleres, en donde a partir de los resultados de las encuestas, metas del Plan de Desarrollo 2016-2020, se construyera una propuesta única de plataforma, la cual fue aprobada por Junta Directiva según Acuerdo 16 del 29 de septiembre de 2016, a continuación se presenta Misión y Visión:


Misión

La Subred Integrada de servicios de salud Sur del Distrito Capital, presta servicios de salud enmarcados en el modelo innovador de atención en red con enfoque en la gestión integral del riesgo, mejorando las condiciones de salud de nuestros usuarios de las localidades Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz y Tunjuelito, manteniendo la participación ciudadana urbana y rural. Visión

Para el año 2020 Seremos una SubRed Integrada de Servicios de Salud consolidada, sostenible, confiable y accesible, con estándares de calidad que mejoren las condiciones de salud en nuestros usuarios. Objetivos Estratégicos

OBJETIVOESTRATEGICONro.2:GARANTIZARELMANEJOEFICIENTEDELOSRECURSOS

QUEAPORTENALAIMPLEMENTACIONDEL

MODELODEATENCIONENRED.

OBJETIVOESTRATEGICONro.3:GARANTIZARLA

SOSTENIBILIDADFINANCIERADELASUBRED

SUR.

OBJETIVOESTRATEGICONro.4:PROMOVERLAPARTICIPACIONYMOVILIZACION

COMUNITARIAENELMARCODELMODELOINTEGRALDE

ATENCION

OBJETIVOESTRATEGICONro.1:MEJORARLAS

CONDICIONESDESALUDDENUESTROSUSUARIOSPOR

MEDIODELAPRESTACIONDESERVICIOSINTEGRALESDE

SALUD,ENMARCADOSENUNMODELOINNOVADORDE

ATENCIONENRED.


Principios y Valores institucionales

MAPA DE PROCESOS

Para la subred Sur la definición de la estructura, funciones y procesos a partir de la fusión dada por el acuerdo 641 de abril de 2016, se convierte en una prioridad institucional, cuyo primer resultado se materializa en el mes de noviembre de 2016 una vez se cuenta con plataforma estratégica aprobada por junta directiva. El mapa propuesto organiza su estructura basado en el concepto y la práctica de la Gestión Integral del Riesgo estableciendo como Macroprocesos: Proceso de Gerencia del Riesgo desde el nivel estratégico, Proceso de Apoyo a la Gestión del Riesgo como soporte para el logro del direccionamiento y Gestión integral de riesgo desde la prestación de servicios de salud, el cual se modifica una vez se cuenta con definición de estructura por parte de nivel central. La Subred Sur, acogiendo el trabajo realizado, establece un mapa de procesos que si bien se alinea a la propuesta emitida por Secretaria y las otras 3 redes, esta busca plasmar las particularidades de nuestra forma de hacer las cosas, partiendo de un enfoque centrado en el usuario y en la gestión de riesgos en salud, además de alinearse a la implementación del Modelo Integral de Salud propuesto. Es así como se cuenta con 4 Macro procesos cuyos nombres buscan evidenciar el compromiso frente a la gestión de riesgo en salud. El Macro proceso estratégico se denomina DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD, esto con el fin de contar con políticas y lineamientos estructurados a partir de la identificación y gestión del riesgo, el apoyo para lograr la misión institucional se denomina APOYO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD, visualizando la importancia de estos procesos en el logro


de los objetivos institucionales y en la gestión del riesgo, el macro proceso de evaluación que incluye la gestión pública y el autocontrol también se alinea a la mirada de gestión de riesgo y se nombra CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD. Así mismo la cadena misional que es la encargada de lograr mitigar los riesgos identificados a través de una prestación de servicios integral, inicialmente se denominó: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD, sin embargo en la propuesta expuesta, este se convierte en una dirección que hace parte de los procesos asistenciales, motivo por el cual se renombra ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. La mirada para la denominación de procesos misionales parte de mirar al ser humano como un todo, el cual dependiendo el curso de vida en que se encuentre tanto individual como familiar, cuenta con necesidades en salud, las cuales deben ser suplidas con los servicios ofertados por la subred, sin que se perciba el fraccionamiento de acciones. Esta propuesta se estructura basada en el ciclo de atención establecido en los estándares superiores de calidad, con la premisa de “hacer las cosas bien desde el principio”, disminuyendo los reprocesos y facilitando la estandarización de acciones. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el mapa de procesos no modifica el organigrama funcional, lo complementa. Esto significa que las funciones por dependencia continúan según ejercicio trabajado en conjunto con Secretaria de Salud y la otras Subredes. El primer proceso denominado “Diagnostico de necesidades, expectativas e identificación de riesgos en salud”, tiene como objetivo disponer de un diagnóstico situacional actualizado de manera periódica (Condiciones de salud, condiciones ambientales, condiciones sociales, identificación de riesgos entre otras) que permita establecer la línea de base para la planeación de la prestación de los servicios, el segundo proceso denominado “Planeación del cuidado en salud” pretende definir las acciones en salud en el marco del modelo de prestación de servicios que den respuesta a las necesidades, expectativas y riesgos identificados en el territorio, el tercer proceso define las acciones en salud que pueden ser respuesta a las necesidades y riesgos identificados, este se denomina “Ejecución de Alternativas para el Cuidado de la Salud” e integra toda la respuesta, las actividades formuladas en la caracterización de este proceso pretenden ser trasversales para los servicios de salud, ya que están alineadas a la ruta crítica de atención propuesta por Icontec, sin embargo este proceso cuenta con un ejercicio de caracterización de subproceso por la magnitud del mismo en estos subprocesos se detalla lo relacionado a cada servicio en salud y las actividades específicas. Cierra el ciclo el proceso denominado “Evaluación de impacto en salud” que como su nombre lo indica se articula con Gestión de Información para a través del análisis de indicadores mostrar el impacto de las acciones desarrolladas por la Subred.


A continuación se presenta el mapa de procesos propuesto para la Subred Sur:

FIGURA 15. MACROPORCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD

MAPA DE PROCESOS AJUSTADO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

MACROPROCESO ESTRATEGICO : DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD

PR

OC

ESO

S

DESARROLLO INSTITUCIÓNAL

GESTIÓN JURIDICA

CONTRATACIÓN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y

TICS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y

SERVICIO AL CIUDADANO

COMUNICACIONES

SUB

PR

OC

ESO

S

*Planeación Estratégica *Gestión de Proyectos

*Gestión del riesgo

*Costos *Mercadeo

*Defensa judicial

*Asesoría Jurídica

*Contratación

*SIG *Humanización *Gestión Clínica

Excelente y Segura

*Información y Análisis

Institucional *Tecnología de Información y

comunicación en salud (TICS)

*Gestión documental

*Docencia y Servicio *Investigación

*Transformación y Crecimiento

Organizacional

*Participación Social y

Atención al Ciudadano

*Comunicación Interna

*Comunicación Externa

Fuente: Manual de procesos y procedimientos. Subred sur ESE, 2017

FIGURA 16. MACROPORCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

MACROPROCESO MISIONAL: ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SALUD

CARACTERIZACIÓN DE CONCIDIONES SOCIODEMOGRAFICAS LOCALES. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SALUD

PLANEACIÓN DEL CUIDADO EN SALUD PLANEACIÓN DEL CUIDADO EN SALUD

EJECUCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL EN URGENCIAS. GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL EN SERVICIOS AMBULATORIOS. GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL EN SERVICIOS HOSPITALARIOS. GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Apoyo Diagnostico, Terapéutico y Alternativas Especiales de Solución) GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL EN COMUNIDAD (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA)

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD Vigilancia en salud publica Análisis del impacto territorial y poblacional


FIGURA 17. MACROPORCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

MACRO PROCESO: APOYO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD.

PR

OC

ESO

S

GESTIÓN DE SUMINISTROS, AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLOGÍA.

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO

DEL TALENTO HUMANO.

SUB

PR

OC

ESO

S *Activos *Gestión de Suministros

*Mantenimiento e Infraestructura *Tecnología Biomédica

*Servicios Básicos *PIGA

*Gestión de ingresos (Facturación, cartera, cuentas médicas, auditoría

de cuentas)

*Gestión de Gastos (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)

*Ingreso (Selección, inducción, entrenamiento)

*Permanencia (Nomina, bienestar, seguridad y salud y capacitación.)

Retiro.


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Se realiza de manera articulada con Calidad el Manual de Procesos y Procedimientos, documento que recoge el enfoque institucional dado por el Modelo de Operación basado en procesos como


herramienta de gestión y organización, la cual permite crear valor al cliente representado en nuestra misión que es ofrecer servicios al individuo, familia y comunidad. Dentro de los apartes del manual se encuentra el objetivo general, el alcance, a quien va dirigido, definiciones, normatividad aplicable, descripción de políticas, responsable y contenido en si del manual que incluye, direccionamiento estratégico, mapa de procesos, caracterizaciones, procedimiento definido para la identificación, elaboración y actualización de los procedimientos, identificación documental, se aclara que a la fecha (marzo de 2017) se han identificado 774 documentos para la subred pero esto es un tema dinámico y cambiante. Se proyectó el Acuerdo No 12 del 5 de abril de 2007, por el cual expide el Manual de Procesos y Procedimientos. Los artículos están organizados así: Primero, adoptar el enfoque de procesos como herramienta de gestión, el cual incluye los ordenadores o diferenciadores de la subred (Gestión integral del riesgo en salud, enfoque centrado en el usuario, el cuidado como base de la atención, ciclo de atención y mejora. Segundo: Aprobar el mapa de procesos que incluye 4 macroprocesos y 17 procesos. Tercero: Aprobar la metodología para identificación, elaboración y actualización de los procedimientos los cuales se presentarán una vez al año a la junta directiva. En día 5 de abril de 2017 es revisado por Junta Directiva quien aprueba el acuerdo. PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Desde el mes de junio de 2016 se inicia un trabajo conjunto para la definición de estructura organizacional, esto implico la organización de un equipo de trabajo conformado por un perfil de planeación, un perfil de talento humano de cada una de las 4 subredes y el apoyo de Secretaria Distrital de Salud y el Departamento Administrativo del Servicio Civil. Dentro de los productos generados se encuentra:

1. Estudio Técnico Propuesta estructura organizacional, Planta de empleos y Manual de funciones y competencias de la subred integrada de servicios de salud sur ESE

2. Presentación y aprobación de acuerdo de la Estructura Organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (Acuerdo 10 de 2017)

3. Presentación y aprobación de acuerdo por el cual se modifica la Planta de Personal, se adopta la Escala Salarial del Acuerdo 199 de 2005, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y se dictan otras disposiciones. (Acuerdo 11 de 2017)

4. Presentación y aprobación de manual de funciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y se dictan otras disposiciones. (Acuerdo 13 de 2017)

La estructura organizacional permite que las instituciones definan de manera clara la responsabilidad y autoridad y con ello se facilita y mejora las actividades de coordinación,


seguimiento, control y evaluación, permitiendo el logro, de manera eficiente de los objetivos de la institución. El Concejo de Bogotá Distrito Capital, con fecha abril 06 sancionó el Acuerdo 641 de 2016 mediante el cual se reorganizó el Sector Salud en Bogotá, creando la Red Integrada de Servicios de Salud conformada por cuatro (4) Sub Redes (Sur, Sur Occidente, Norte y Centro Oriente) que tuvieron origen en los 22 hospitales que hacían parte de la red pública. El artículo 3º del Acuerdo 641, dispuso un periodo de transición de un (1) año contado a partir de la expedición del Acuerdo, para “efectuar la expedición de los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado”. A partir del siete (7) de abril, las 22 ESE distritales fueron fusionadas y en su reemplazo se crearon las cuatro (4) Sub Redes con cuatro (4) nuevos Gerentes. Los nuevos Gerentes de las Sub Redes creadas, tomaron posesión de sus cargos a partir del ocho (8) de abril de 2016. Igualmente se presentó la propuesta de Estructura Organizacional para la red, la cual está en proceso de validación por parte de la Secretaria Distrital de Salud y Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Proceso que ha contado con mejoras basadas en un trabajo consensuado, ejemplo de esto es el cambio del nombre de la dependencia de Docencia e Investigación la cual se modifica a Gestión de Conocimiento, justificada en la ampliación del alcance, de esta dependencia, no solo en materia de convenios con instituciones educativas para la formación del talento humano en área de la salud, si no también, permite una mayor gestión en nuevos métodos, enfoques, herramientas tecnológicas que le permitirán a las subred adaptarse a las dinámicas y tendencias en el sector, mejorando su entorno estratégico y competitivo, producto del desarrollo de mejores prácticas. Con la nueva propuesta, se amplía el alcance hacia el aprendizaje organizacional; incorporando además de la transferencia de conocimientos desde el contexto académico, al desarrollo y fortalecimiento de las competencias del talento humano necesarias al interior de la organización para su crecimiento y logro de objetivos, al igual que la implementación de estrategias para compartir, valorar y asimilar aquellos conocimientos que nos llevan a un mejoramiento continuo. Igualmente es un proceso por el cual la organización, facilita la trasmisión de información y habilidades a sus empleados, de una manera sistemática y eficiente. Es una forma de aprendizaje organizacional, dirigido a las necesidades específicas de sus miembros. Otro aspecto clave fue la inclusión de la dependencia de Contratación como una Dirección intendente la cual está encargada entre otras funciones de realizar la gestión precontractual, contractual y pos contractual de personas naturales y jurídicas para el apoyo a la gestión institucional.

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


Teniendo en cuenta, entre otros factores:

Volumen de contratación de la subred.

Frecuencia con que se realiza el trámite contractual dado por la restricción presupuestal de las ESE.

Dinámica contractual de la ESE

Rotación del personal vinculado mediante OPS

Por tal razón se propone en la estructura organizacional de las Subredes la creación de la Dirección de Contratación para formular políticas institucionales y adoptar planes, programas y proyectos en el tema de contratación.

FIGURA 18. Estructura Organizacional Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Fuente: Estudio Técnico propuesta estructura organizacional planta de empleos y manual de funciones y competencias. Subred Sur ESE, 2016


UNIDADES LOCALES GERENCIALES 2016 -2017

De manera articulada con Talento humano se lideraron los espacios denominados Unidades Locales Gerenciales cuyo objetivo es establecer un canal efectivo de comunicación entre la gerencia y los equipos tácticos y operativos alineando el direccionamiento estratégico, para el logro de los resultados institucionales esperados. El desarrollo de esta estrategia contó con tres etapas así:

Alistamiento y planeación (Octubre y Noviembre de 2016)

Desarrollo (Diciembre de 2016 hasta finalizar en el 2017)

Evaluación y análisis (Continuo) El trabajo desarrollado conto con la participación de la oficina de Planeación, talento humano, comunicaciones y gestión de la información, a cada una definiéndole roles y responsabilidades. A marzo de 2017 se han realizado 5 sesiones de las cuales 4 fueron en el año 2016 y una en el 2017, con una asistencia de 1097 personas cubriendo así el 23% del total del talento humano de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E. Dentro de la metodología realizada se resalta la presentación “como vamos en la subred sur” tema central expuesto por la Gerencia donde se despliega el direccionamiento estratégico y se presentan los principales logros alcanzados, así mismo se cuenta con un espacio de preguntas y respuestas a la gerencia en donde los participantes dan a conocer sus inquietudes y son respondidas directamente por la Gerencia. Otro momento de encuentro con la gerencia es de manera individual por parte de algunos asistentes (Espacio dulce con la gerencia), en este la participación es de 30 personas aproximadamente.

Fuente: Oficina de Comunicaciones. Subred Sur ESE, 2016

La gerencia te escucha – Momento metodológico 2



Charla experiencial “Actitud frente al cambio”


3.1.1 GESTION DE PROYECTOS

ESTADO EN EL QUE SE RECIBIÓ EL PROCESO

FIGURA 19. Proyecto Subred Sur con corte 6 de abril de 2016


De acuerdo a la figura anterior se concluye que el total de proyectos recibidos con corte a 06 de

abril del 2016 fueron 8 proyectos y su porcentaje de avance fue de 7.16%.

Gestión realizada parte del área de Gestión de Proyectos – Planeación y Mercadeo

Proyectos que se Gestionaron de la Vigencia Anterior

De acuerdo a la relación de los 06 proyectos recibidos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se emprendió la gestión de ejecución, seguimiento y control, con los siguientes resultados:


TABLA 6. RELACION DE PROYECTOS

NOMBRE PROYECTO AREAS M2 APROXIMADA A

COSTRUIR VALOR APROXIMADO SITUACION JURIDICA % DE EJECUCION

06 de abril del 2017

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN USS EL

LIMONAR

467,09

Convenio Interadministrativo de Comodato 26-09 2

260.000.000

Adecuaciones Locativas Contrato 1731/2015

100% Contrato celebrado entre FFDS y Consorcio Limonar

USS GESTIÓN REALIZADA

USS LIMONAR Antes

USS LIMONAR Actual


NOMBRE PROYECTO AREAS M2 APROXIMADA

A COSTRUIR VALOR APROXIMADO SITUACION JURIDICA

% DE EJECUCION 06 de abril del 2017

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS

PROGRAMAS JUVENILES

760,87

EN PROCESO DE LEGALIZACION 3

260.000.000

Adecuaciones Locativas Contrato 1730/2015

100% Contrato celebrado entre FFDS y Consorcio Vista Hermosa


USS PROGRAMAS JUVENILES Antes

SS PROGRAMAS JUVENILES

Actual


NOMBRE PROYECTO AREAS M2

APROXIMADA A COSTRUIR

VALOR SITUACION JURIDICA % DE EJECUCION


Adecuación del sistema de suministro de agua y del sistema de emergencias de energía eléctrica, para garantizar las condiciones de habilitación CAMI Nazareth.

963,71 466.451.704

Contrato 001/2015 JGC Y CONSTRUCCIONES DE

COLOMBIA Y CIA LTDA

100%


USS NAZARETH

Obras ejecutadas

Apantallamiento Planta Eléctrica Mejoramiento del cableado estructurado del área asistencia Obras de Estructura para la Ubicación de Tanques de reserva de agua potable Cielorrasos


NOMBRE PROYECTO AREAS M2

APROXIMADA A COSTRUIR

VALOR SITUACION JURIDICA

% DE EJECUCION 06 de abril del 2017

Adecuación y Dotación del sistema de suministro de agua y planta de energía para para garantizar las condiciones de habilitación de la UPA San Juan.

642,39

503.587.692

Contrato 002/2015 MEXCOL

100%


USS SAN JUAN

Obras ejecutadas

Apantallamiento Planta Eléctrica Mejoramiento del cableado estructurado del área asistencia Obras de Estructura para la Ubicación de Tanques de reserva de agua potable Cielorrasos


NOMBRE PROYECTO VALOR

Cifras en Miles de pesos

SITUACION JURIDICA ACTUAL

% DE EJECUCION


OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS,

DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE

INCENDIOS, HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL DE

ATENCIÓN ESE

2.500.000

Ejecutado 1.077.555.008 (primera fase 100% edificios

Administrativo)

43%

Se presentó el Plan Contingencia con radicado 2016ER69297 del 4 octubre 2016 y el Plan de trabajo se envió por correo electrónico a la Dirección de Infraestructura y Dotación de la SDS. Se solicitó prorroga de doce meses a partir del 14 de noviembre de 2016 al Convenio 1760 de 2015 con radicado 2016ER73476 del 21 octubre 2016. Se actualizó el proyecto y se presentó a la SDS con radicado 2016ER75365 del 31 de octubre de 2016. Se Procede actualizar proyecto a 2017 y se está a la espera de lineamiento por parte de la SDS para la actualización de los estudios y diseños.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA,

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE

INCENDIOS DE LAS SEDES DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL

ESE

644.000

Se solicitó Proceso de

Prorroga Convenio 1681 de

2015

0%

El Plan de Contingencia y el Plan de trabajo para la RCI Tunjuelito están en proceso de radicación. Se solicitó prorroga de doce meses a partir del 28 de noviembre de 2016 al Convenio 1681 de 2015 con radicado 2016ER73481 del 21 octubre 2016. Se actualizó el proyecto y se presentó a la SDS con radicado 2016ER77420 del 10 de noviembre de 2016. Se Procede actualizar proyecto a 2017 y se está a la espera de lineamiento por parte de la SDS para la actualización de los estudios y diseños.


NOMBRE PROYECTO

VALOR Cifras en Miles de

pesos

SITUACION JURIDICA ACTUAL

% DE EJECUCI

ON OBSERVACIONES

ADECUACIÓN Y

TERMINACIÓN

DE LA TORRE

NO. 2 DE LA

USS MEISSEN Y

DOTACIÓN DE

LA NUEVA

INFRAESTRUCT

URA

$11.958.079.980 (Incluye

Dotación de No Control

por $3.584.599.555 que no está

en PBIS).

En proceso de Cierre jurídico y técnico del proceso del

primer proyecto 1. REPOSICIÓN

DE LA INFRAESTRUC

TURA DEL HOSPITAL MEISSEN

(ASISTENCIAL Y

ADMINISTRATIVA) Y

DOTACIÓN DE LA NUEVA

INFRAESTRUCTURA

0%

Se radico el 04 de noviembre de 2016, el proyecto con el nuevo nombre. 15 de diciembre del 2016, Se realiza la inscripción en el aplicativo del PBIS 2016 – 2017 Ajuste No. 2, del proyecto “ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TORRE NO. 2 DE LA USS MEISSEN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA”. 27 Enero del 2017 se da aval a la inscripción del proyecto: “ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TORRE NO. 2 DE LA USS MEISSEN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA”, por parte del Ministerio. 30 de Enero del 2017 Entrega del informe por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Evaluación Técnica de la Estructura Torre No. 2 Meissen. Recomendación: Rediseño del Sistema de Redes. Se adelanta Proceso para Contratar una consultoría frente al diseño de las redes en mención, para poder establecer la línea base de la obra de la 2 torre de Meissen, así como el costo real para la terminación de la misma AVANCES DEL PROYECTO Se realizó la actualización de la Capacidad Instalada y el Portafolio de Servicios reportado en REPS. Se actualizó los datos de Población a 2017. Se formuló el Marco Lógico dl proyecto Se actualizó el estudio de Oferta-Demanda a 2017. SE realizo la construcción de las especificaciones técnicas de los equipos Biomédicos de Control y no Control. Se actualizo Cotizaciones Equipo Biomédico 2017. Estudio de mercado de Dotación de Equipo Biomédico. Se radicará el Proyecto el 08 de marzo del 2017 para la revisión de las interdependencias de la SDS. PENDIENTES Revisión por parte de la SDS para conceptuar el proyecto DAEPDSS, Infraestructura y Provisión de Servicios. Revisión del estudio de mercado por parte de la SDS Contratación de la Consultoría para la realización de los Estudios y Diseños de las Redes. Presentar ante el Ministerio el Proyecto.

Fuente: Gestión de Proyectos. Subred Sur, 2017

Trasversal 44 No 51 B -16 Sur Barrio Venecia Código postal: Tel.:4853551 -4853574 www.subredsur.gov.co

Nota: De los 6 proyectos recibidos por la Subred Sur, con corte a 06 de abril del 2016, a la fecha se tiene un avance de ejecución del 67%.

PROYECTOS NUEVOS

El Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016 del Concejo de Bogotá, D.C., reorganiza la Red Integrada de Servicios de Salud, adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, conformada por las cuatro subredes Integrales de Servicios de Salud ESE, producto de la fusión de las anteriores Empresas Sociales del Estado. Correspondiéndole a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, la gestión de proyectos ubicados en esta zona, que sean aprobados en los Planes Bienales de Inversión en Salud –PBIS, en este caso el PBIS 2016-2017. En línea con el acuerdo 641 de 2016, la Secretaría Distrital de Salud-Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento – Dirección de Provisión de Servicios de Salud, en el documento de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud de Bogotá D.C., registran igualmente que el componente primario de prestación de servicios estará conformado y organizado entre otros por 40 Centros de Atención Prioritaria en salud CAPS: Sedes de tipo ambulatorio, de baja y mediana complejidad, que desarrolla principalmente acciones individuales y consultas prioritarias, de consulta de medicina general, especializada, ayudas diagnósticas, medicamentos y rehabilitación, así como de 6 nuevos Hospitales por la modalidad de APPS, y el reforzamiento de algunas USS para fortalecer la prestación de los servicios en la Subred Sur . En este contexto la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., inscribió dentro del aplicativo del Ministerio de Salud PBIS 2016 -2017, 12 Proyectos para la conformación de los Centros de Atención Prioritaria en Salud – CAPS y un proyecto para el nuevo Hospital de Usme dentro de la modalidad de APPS, como se observa en la siguiente gráfica.

Dentro de los proyectos inscritos en el PBIS 2016 – 2017, se dio inició con el Plan de trabajo para la elaboración de: CAPS TUNAL, CAPS DANUBIO, CAPS MANUELA BELTRAN, el CAPS MEISSEN, por lineamientos de la SDS irá dentro del proyecto en curso - Torre No. 2.


Así mismo se suscribieron los siguientes proyectos:

TABLA 7. Proyectos Suscritos

NOMBRE NOMBRE PROYECTO

CENTRAL DE URGENCIAS

Construcción y dotación de la central de urgencias de la subred integrada de servicios de salud sur

FORTALECER URGENCIAS

TUNAL Adecuación de servicio de urgencias de la unidad de servicios de salud el tunal

RURALES

Adecuaciones para el cumplimiento de los estándares de calidad de la USS Nazareth

Adecuaciones para el cumplimiento de los estándares de calidad de la USS san juan

Adecuaciones para el cumplimiento de los estándares de calidad del centro ecoterapia

Fuente: Gestión de Proyectos. Subred Sur, 2017

Para un total de 22 proyectos inscritos como se describe en el siguiente cuadro

TABLA 8. Total Proyectos Inscritos

TOTAL PROYECTOS ÁREA

INFRAESTRUCTURA

VALOR Cifras en Millones

de pesos

DOTACIÓN

VALOR

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS DISTRITO

RECURSOS OTROS

RECURSOS CUENTAS

MAESTRAS

TOTAL 22 99.984 523.804 2.783 2.600 159.950 300.000 62.538 Fuente: Aplicativo PBIS del Ministerio de Salud y la Protección Social

Proyectos UEL

En la actualidad la Subred Integrada de servicio de Salud Sur se encuentra ejecutando 6 proyectos

que se describen a continuación:

LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR

CONVENIO CONVENIO 168 DE 2016: PROYECTO 820. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN VULNERABLE: COMPONENTE: AYUDAS TÉCNICAS EN SALUD

VALOR CONVENIO $880.161.000

TIEMPO DE EJECUCION 8 MESES

ACTA DE INICIO Enero 10 de 2017


POBLACION A BENEFICIAR

160 Estudiantes que se encuentren realizando acciones sociales. 16 usuarios con discapacidad en componente de Hipoterapia. 220 usuarios con Discapacidad permanente y transitoria o necesidades educativas especiales. 220 cuidadores de personas con discapacidad 326 personas con discapacidad que requieran ayuda técnica

PORCENTAJE EJECUCION

10%

LOCALIDAD SUMAPAZ

CONVENIO

CONVENIO 126 de 2016 ““ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD. COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR Y FORTALECER LOS MODELOS DE SALUD: “VEREDA SANA”, “TERAPIA AL CAMPO” CON ACCIONES DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD PROPENDIENDO POR LA SALUD DE LOS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”,

VALOR CONVENIO $27.505.000,00


ACTA DE INICIO Febrero 15 de 2017


14 usuarios con ayuda técnica no cubierta por el POS, valoración seguimiento y mantenimiento


10%

LOCALIDAD USME

CONVENIO CONVENIO 235 DE 2016: PROYECTO 1202: VIGENCIA 2016- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME- AYUDAS TECNICAS EN SALUD

VALOR CONVENIO $1.429.289.668,00




672 personas con discapacidad con valoración y prescripción y entrega de ayuda técnica. . 200 cuidadores con talleres de baja complejidad y autocuidado.


1,50%


LOCALIDAD USME

CONVENIO

CONVENIO 236 DE 2016 PROYECTO 1202 "SALUD PARA CALIDAD DE VIDA", COMPONENTE: "PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD: ATENDER 14.900 PERSONAS EN EL CUATRIENIO MEDIANTE PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD.

VALOR CONVENIO $1.400.072.513,00




1800 personas mayores de 18 años con 2453 Prótesis dentales parciales y kit de salud oral. . 2000 niños de básica primaria de IED de la localidad con sesiones educativas de salud oral y kit de salud oral. 1750 adolescentes de IED de la localidad con formación en Salud sexual y reproductiva. 10 IED con kit pedagógicos de salud sexual y reproductiva. 1300 jóvenes entre 14 y 26 años con asesoría en ser y método de planificación (No POS implante hormonal su dérmico implanon o endoceptivo sistema de liberación intrauterina insertado en Útero - Mirena.


1%

LOCALIDAD USME

CONVENIO

CONVENIO 237 DE 2016: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR 10 CAMPAÑAS PREVENTIVAS CONTRA VECTORES, ROEDORES, ZOONOSIS Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACION, MEDIANTE MECANISMOS ARTICULADOS CON LAS ENTIDADES DISTRITALES RESPONSABLES EN LA LOCALIDAD DE USME





.Comunidad de 10 focos identificados para capacitación, desinsectación y desratización. .1300 dueños de mascotas



1%

LOCALIDAD USME

CONVENIO

CONVENIO 238 DE 2016 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR, LA ACTIVIDAD ENTREGA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE USME MEDIANTE MECANISMOS ARTICULADOS CON LAS ENTIDADES DISTRITALES RESPONSABLES EN LA LOCALIDAD DE USME





1521 niños entre 5 y 10 años en 10 IED de la localidad. 1160 estudiantes de bachillerato con talleres de buenos hábitos nutricionales y prevención de desórdenes alimenticios


1%

Fuente: Proyectos UEL. Subred Sur ESE. Abril de 2017.

3.1.2 GESTION DEL RIESGO

Dada la constante evolución del sector Salud y los grandes retos a los que se enfrenta, con nuevos tipos de riesgos y mayores requisitos de los entes reguladores, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. trabaja por fortalecer su gestión para lograr una excelente Atención Integral en Salud. Así, el fortalecimiento en la gestión de riesgos es una de las prioridades estratégicas que se ha marcado. Esto implica consolidar una fuerte cultura de riesgos en toda la organización que sea de conocimiento y aplicación a todos los colaboradores. Este informe pretende exponer el enfoque de la Gestión de Riesgos y los logros que se han obtenido, mencionando el criterio aplicado, como se recibió el proceso y los logros obtenidos en la gestión:


TABLA 9. RELACION DE AVANCES GESTION DEL RIESGO

CRITERIO OPORTUNIDAD DE MEJORA

AL RECIBIR EL PROCESO LOGROS

POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL

RIESGO

Inexistencia de la Política para la Administración del

Riesgo.

Se estableció la Política con la que se administran los riesgos, fue el primer paso para marcar las reglas de juego dentro de este importante proceso.

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL

RIESGO

No se contaba con un Manual.

Se estructuró el Manual para la Administración del Riesgo PM-GRI-MA-01, el cual se convierte en una herramienta de gestión que contiene los Objetivos del Sistema y de la Gestión de Riesgos, la Estructura Organizacional de cara a Riesgos, las Funciones de los entes intervinientes entre otros aspectos relevantes.

METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN

DEL RIESGO. No existía la metodología.

Se establecen las etapas y lineamientos bajo los cuales se administraran los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad. Se precisan los criterios de Evaluación del Riesgo.

COMITÉ DE RIESGOS No se tenía estructurado este Equipo de Trabajo.

Bajo la Resolución 0162 se establece el Comité Sistema Integral para la Administración del Riesgo SIAR. El comité ya realizó su primera sesión.

MANUAL SARLAFT No existía normatividad referente a Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo en el sector

Salud.

De acuerdo con la normatividad vigente se dio cumplimiento con la creación.

REPORTE DE INFORMACIÓN A LA

UIAF

Se creó un procedimiento, formatos y se ha reportado oportunamente la información a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Dando cumplimiento a los lineamientos de la Veeduría se establece Plan

Anticorrupción, el cual se ha venido fortaleciendo.

FORMACIÓN No se estaba trabajando en la Cultura y Formación en

Riesgos.

Una de las herramientas para consolidar la cultura de Riesgos es la formación, por ello se han impartido Inducciones a los nuevos colaboradores, Comité Directivo, Videos Formativos, se está trabajando en capacitación virtual entre otros aspectos

Fuente: Gestión del Riesgo. Subred Sur ESE, 2017


Teniendo en cuenta que las Auditorías realizadas por los distintos Entes de Control son una fuente de mejora para los procesos, los hallazgos producto de las mismas, se trabajan desde el área de Riesgos con el objetivo de fortalecer controles y robustecer la identificación de Riesgos. Respecto al avance de Planes de Mejora y Correcciones se informa:

CRITERIO OPORTUNIDAD DE MEJORA LOGROS

PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORA Y

CORRECIONES

No existía un Procedimiento establecido como Subred.

Se estableció un Procedimiento en donde se establecen los parámetros bajo los cuales se trabajan los hallazgos.

HERRAMIENTA TECNOLOGICA

No se tenía definida la herramienta a través de la cual se gestionarían.

Luego de efectuar un Diagnostico y consolidación de los hallazgos por USS se migro la información a KAWAK, aplicativo a través del cual se gestionan.

CAPACITACION

Se adelantan capacitaciones referentes al Procedimiento y manejo del Aplicativo Kawak en cada uno de los procesos, con el objetivo de empoderar a los líderes respecto a la gestión oportuna y efectiva de los mismos.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Se trabaja actualmente en sensibilizar a los líderes para lograr su apoyo.

GESTIÓN EFECTIVA DESDE EL ÁREA DE

RIESGOS

Con el objetivo de brindar un apoyo y acompañamiento oportuno a los líderes de proceso en solución de los hallazgos, se efectúan mesas de trabajo y se creó una ruta de Gestión, en donde a través de la cumplimiento de unas etapas se busca mejorar el proceso y por ende dar por cerrado el hallazgo.

Retos a corto plazo:

FORTALECER EL SIAR- Sistema Integral para la Administración de Riesgos: A través del Cumplimiento de la Hoja de Ruta de Riesgos y Cronograma establecido.

AGILIZAR EL CIERRE DE HALLAZGOS Y ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NUEVAS AUDITORIAS: Uno de los mayores retos y para el cual se está trabajando de manera estructurada es cerrar los hallazgos producto de la consolidación por USS, sin dejar de lado y bajo el procedimiento establecido la gestión de los hallazgos detectados como Subred.


3.1.3 COSTOS


Los costos se manejaban según la resolución DDC-00002-2014 Por medio de la cual se definen los criterios, las pautas y el método relacionado con el Sistema de Costos de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital y se dictan normas sobre la estructura, los procedimientos, mecanismos de reporte y términos de la entrega de la información respectiva. Los archivos de costos de las unidades de vista hermosa y Nazaret no se encontraban debido a que las personas encargadas del proceso se retiraron antes de la fusión. En algunas unidades no se manejaban los inductores ajustados a la resolución para la respectiva distribución como en la Unidad de Usme, al igual que no se evidenciaron datos de distribución de los costos de las Unidades de Nazareth y Vista Hermosa. No se encontraron costos unitarios de las diferentes unidades de negocio a excepción de algunos estudios realizados en la USS Tunal.

AVANCE DEL PROCESO

Se realizó unificación de los centros de costos administrativos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Se realizó unificación para los centros de costos del PIC.

Se inició el proceso de estructuración del módulo de costos

Se inició el proceso de costeo de no pos y APH.

Disminución de los costos para el cierre del año.

Se hizo levantamiento y búsqueda de la información de todas las USS para su debido reporte ante SDS.


TABLA 10. RELACIÓN DE COSTO SUBRED SUR 2016

USS - SUBRED I TRIMESTRE II TRIMESTRE JULIO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TUNAL 35.594.439.451 30.522.912.048 9.480.384.338

TUNJUELITO 11.978.348.015 11.450.651.086 3.064.759.892

USME 10.071.804.126 10.393.113.031 2.828.797.851

VISTA HERMOSA 15.450.694.303 16.786.299.304 5.367.501.333

NAZARETH 2.723.408.132 2.814.257.019 662.694.163

MEISSEN 18.030.671.505 18.052.037.762 5.509.336.502

SUBRED SUR 43.814.240.212 77.826.752.562

TOTAL 93.849.365.531 90.019.270.250 26.913.474.079 43.814.240.212 77.826.752.562

FUENTE: RADICADOS USS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Los costos del primer trimestre están comprendidos de enero a marzo 31 de 2016, a partir de la fusión se presentó una disminución de los mismos. El 3 trimestre comprende los meses de agosto y septiembre de 2016, debido a que el mes de agosto dio inicio formal la Organización Subred Sur. Se inició la capacitación de los supervisores para la adecuada distribución de los costos. PENDIENTES POR EJECUTAR

PENDIENTE POR EJECUTAR PLAN DE TRABAJO

Levantamiento de inductores Subred

Levantamiento de los inductores. Entrega por parte del área de recursos físicos de los planos de la Subred Integrada. Entrega por parte de la Subgerencia de Servicios de la ubicación definitiva de los servicios.

Módulo de Costos Revisión de la parametrizacion del sistema Inclusión de datos al sistema.

Costeo de Servicios Mesas de trabajo con la parte asistencial para levantamiento de costos.


3.1.4 MERCADEO


Contratos de Prestación de Servicios de Salud. En la Subred existían 40 contratos, de los cuales 21 se encontraban contratados con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB discriminados así:

UNIDAD HALLAZGO CUALITATIVO HALLAZGO CUANTITATIVO

TUNAL

La información se levanta con apoyo del técnico del área, ya que al momento de entrega no había líder del proceso.

16 Contratos: 1 Vinculados, 7 Régimen Subsidiado (Capital Salud, Unicajas, Salud Vida, Ecoopsos, Comparta) , 4 Régimen Contributivo ( Sanitas, Cafesalud, Cruz Blanca, Nueva Eps), 3 Aseguradoras ( Liberty, Alfa, Bolívar) y 1 Ente Territorial ( Gobernación del Amazonas).

MEISSEN

Se recibe una matriz de contratos y copia de los mismos del profesional que a la fecha ejercía las funciones.

5 Contratos: 1 Vinculado, 3 Régimen Subsidiado ( Capital Salud, Unicajas, Ecoopsos, 1 Aseguradoras ( Sura).

TUNJUELITO

Se evidencia informe en Word dirigido a la gerencia con fecha de mayo; una vez verificado presenta inconsistencias en la información y desorganización en las cajas de contiene los contratos.

7 contratos: 3 Régimen Subsidiado (Capital Salud, Unicajas, Ecoopsos, ,2 Régimen Contributivo (Aliansalud, Nueva Eps), 2 Aseguradoras ( Estado, Positiva).

VISTA HERMOSA

Se recibe matriz de contratos y en físico de los mismos por parte del profesional a cargo del área.

3 Contratos: 1 Vinculados , 2 Régimen Subsidiado ( Capital Salud, Unicajas)

USME Se recibe matriz de contratos y en físico de los mismos por parte del profesional a cargo del área.

4 Contratos: 1 Vinculados , 1 Régimen Subsidiado ( Capital Salud), 1 Régimen Contributivo (Famisanar), 1 Aseguradora ( Colmena)

NAZARET Se recibe matriz de contratos por parte del profesional a cargo del área

5 Contratos: 1 Vinculados, 4 Régimen Subsidiado (Capital Salud, Convida).


Los portafolios de servicios no fueron entregados en medio físico solo se accedió a ellos a través de las páginas Web de cada unidad.

La parametrización de los planes de beneficio en los sistemas de información solo en la Unidad de Tunal era responsabilidad del área de mercadeo por el sistema implementado en la unidad (Dinámica Gerencial), en las demás unidades era responsabilidad de facturación.

A la llegada se evidencia que ninguna unidad se estaba manejado los CUPS actualizados según lo normado en la Resolución 4678 y 1351 del 2015.

No fueron detallados planes de mejora para entes de control externos ni internos.

GESTION ADELANTADA

CONTRATOS SUBROGADOS A LA SUB RED DEL 07 ABRIL AL 31 JULIO DE 2016 y/o 31 DICIEMBRE DE 2016

Unicajas, Convida, Salud Vida.

CONTRATOS SUBROGADOS A LA SUB RED DEL 07 ABRIL A LA FECHA

Cafesalud, Cruz Blanca, Sanitas, Famisanar, Aliansalud, Nueva Eps, Gobernación del Amazonas, Colmena, Liberty, Sura.

CONTRATOS TERMINADOS COMO UNIDADES Y CON NUEVA CONTRATACION A PARTIR DEL 01 AGOSTO DE 2016 ( Mayo en el caso de una EAPB)

Comparta, Ecoopsos, Seguros del Estado, Seguros Bolívar, Capital Salud, Unicajas.

CONTRATOS NUEVOS Servimedicos, Asmet Salud.

Desde el área de mercadeo lidero la consolidación de portafolio de servicios en CUPS para lo cual la subgerencia de servicios de salud reporto los servicios prestados por unidad y se unificó para la oferta a las EAPB.

Desde el mes de Junio se dio a la tarea de cruzar la nueva resolución de CUPS con el Manual Tarifario Soat para garantizar una debida facturación amarrada a los planes de beneficio. Este trabajo refleja la facturación unificada a partir del 01 agosto de 2016.

Parametrización del sistema de información, teniendo en cuenta que el a partir del 01 agosto de 2016 se generaba la unificación del sistema de información Dinámica Gerencial.

Seguimiento a la parametrización del sistema y actualización de planes de beneficio atendiendo los cambios en la contratación.

Elaboración de fichas técnicas por contrato y su respectiva capacitación a la primera línea de atención.

Autorizaciones de cirugías ambulatorias en las cuales se están tramitando 300 solicitudes semanales proceso establecido con la subgerencia de servicios de salud.

Se cuenta con un archivo centralizado que reposa en el área de mercadeo con un total de 29 carpetas que soportan la gestión del área.


Se realizan en promedio 50 cotizaciones semanales a diferentes entidades para prestación de servicios

Proceso de portabilidad en el cual se manejan la elaboración de anexos y trámite de autorizaciones de servicio 40 en la semana.

Atención de requerimientos de las EPSS en el desarrollo de las obligaciones contractuales.

Establecer el plan de ventas subred sur vigencia 2017 teniendo en cuenta la nueva modalidad de pago.

TABLA 11. ASUNTOS APLAZADOS Y POSTERGADOS

Pendiente por ejecutar Plan de Trabajo

Central de autorizaciones para tramitar no solo las cirugías ambulatorias si no todas las órdenes médicas que se generan a nivel ambulatorio que no es actividad intermedia en el nuevo modelo de contratación de capital salud y otros pagadores.

Solicitud a sistemas para definición de entrega de anexo 3 por el software. Solicitud de talento humano con perfil con experiencia en el manejo de autorizaciones y de aseguramiento. Solicitud de pendientes en dotación. Capacitación a los directores científicos y atención al usuario en lo correspondiente a los procedimientos de solicitud de autorizaciones a través de la central.

Consolidación del Portafolio de servicios de salud por CUPS actualizados para discriminar producto por producto con la nueva normatividad

Terminación de revisión de CUPS al 21 abril de 2017, con cronograma establecido entre las áreas pendientes.

Definición de tarifas a ofertar en medicamentos e insumos

Seguir requiriendo al área de farmacia la entrega.

Finiquitar nuevas negociaciones con Nueva Eps, Sanitas, Famisanar, Mutualser, Coomeva, Aseguradoras

Apoyar la terminación de revisión de CUPS. Solicitar al área de farmacia una definición prioritaria de las tarifas.

Implementar procedimientos del área

Solicitar aval al área de calidad y una vez avalados iniciar la capacitación al equipo de trabajo e iniciar su implementación.

3.2. GESTION JURIDICA

Con el presente informe se persigue plasmar las acciones y gestiones realizadas en el proceso de gestión jurídica en el periodo de transición, así como el diagnóstico del estado en que se encontró


cada una de las oficinas asesoras jurídicas de los antes llamados Hospitales que hoy conforman la Subred Sur. Es importante resaltar que el proceso aunque sufrió dificultades se logró las metas propuestas de unificación de los procesos y articulación de la gestión con las demás áreas de la institución logrando productos exitosos. Finalmente es de resaltar que este documento es un intento para abordar de manera general los principales aspectos de la gestión que tienen una mayor trascendencia institucional, al igual que se reportan las actividades realizadas para dar cumplimiento a los procesos y procedimientos a cargo de la dependencia en el marco de sus competencias, todas ellas trascendentales para garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de la administración de la entidad y salvaguardar los intereses institucionales. DESCRIPCION DE PROCESOS DE LA GESTION JURIDICA 1.0. Defensa Judicial.

1.1. Procesos Judiciales. 1.2. Tutelas: Comprende acciones como: a) Respuesta y Gestión de Tutelas, b) Seguimiento y

Cumplimiento de Fallos; y c) Seguimiento a Desacatos.

2.0. Defensa Prejudicial. 2.1. Comité de Conciliación. 2.2. Representación en las Audiencias de Conciliación Prejudicial.

3.0. Defensa Administrativa (Investigaciones Administrativas)

4.0. Implementación del Cobro Coactivo: Comprende las etapas de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo.

5.0. Gestiones Jurídicas Generales: Comprende acciones como: a) Control de legalidad de Actos

administrativos; y b) Emisión de conceptos jurídicos y gestión de notificaciones.

6.0. Proceso de Gestión Pago de Sentencias: Comprende el seguimiento a las Investigaciones Administrativas.

7.0. Herramientas de Control de la Información Jurídica. 8.0. Asesoría Jurídica.


DIAGNOSTICO

UNIDAD PROCESO DE GESTION SITUACION ENCONTRADA AL INICIO DEL

PERIODO DE TRANSICION

USS NAZARETH

Defensa Judicial “Procesos judiciales”

Se recibió Acta de Entrega de la Oficina Asesora Jurídica, sin embargo allí no se adelantaba ningún Proceso Judicial o Prejudicial en curso.

USS NAZARETH

Tutelas No se entregó información por parte de Oficina Jurídica de la USS.

Defensa Prejudicial (Comité de Conciliación)

La Oficina Jurídica de la Unidad no Entregó ni en físico o magnético Solicitudes de Conciliación Prejudicial pendientes.

Investigaciones Administrativas

La Oficina Jurídica de la Unidad no Entregó información.

Cobro Coactivo No entrego información relacionada con el proceso de cobro coactivo.

Gestiones Jurídicas Generales

Seguimiento a Pago de Sentencias: No hubo entrega por parte de la oficina jurídica de la unidad información frente a sentencias pendientes de pago.

Control de Investigaciones Administrativas: No se encontró herramientas de autocontrol del proceso.

Control de la Información Jurídica

No se evidencio matrices o base de datos que reflejaran los asuntos a cargo de la oficina jurídica.

Asesoría Jurídica No se evidencio documentación relacionada con la asesoría jurídica o conceptualización jurídica.

USS USME


La Unidad contaba con la matriz de Procesos Judiciales y expedientes físicos.

Tutelas - Base de datos de Tutelas. - Expedientes Físicos.


La Oficina Jurídica de la Unidad soporto las Solicitudes de Conciliación Prejudicial pendientes y las actas del Comité de Conciliación.


Reporta matriz de control de procesos sancionatorios.


Cobro Coactivo En proceso de implementación se encontró acciones de cobro persuasivo.

Asesoría Jurídica Se evidencio documentación soportando la asesoría jurídica a las diferentes áreas de la institución.

USS USME

Gestión jurídica General

Se evidencio trámite del pago de una sentencia judicial pendiente que se encontraba para gestión de presupuesto y giro por el área financiera.


Se evidencio matrices de control de la información.

USS VISTA HERMOSA


Se evidenció registro de información de procesos juridiciales aunque no en matriz de control.

Tutelas Se encuentra registro de tutelas aunque no en matriz de control.


Se evidencio las solicitudes de conciliación pendientes.


No se reportó matriz de información de registro de procesos sancionatorios.

USS VISTA HERMOSA

Cobro Coactivo No se evidencio registro de procesos coactivos en curso o cobro persuasivo.

Gestiones jurídicas Generales

-No fue reportado pago de sentencias pendientes.

-Se evidencio soporte de la gestión jurídica a las áreas.


Se encontró registros de información pero no controlada.

Asesoría Jurídica Se evidencio información de la gestión jurídica en el componente de asesoría.

USS MEISSEN


La Unidad no contaba con la matriz de Procesos Judiciales ni soporte físico de los


expedientes, solamente se recibió listado de los procesos en curso.

Tutelas No hubo entrega de información por parte del responsable del área la oficina jurídica a la Oficina Jurídica de la Subred.


La Oficina Jurídica de la Unidad no Entregó Solicitudes de Conciliación Prejudicial pendientes, como tampoco las actas de sesión del comité.


No fue evidenciado registro de datos digital y físico de los procesos sancionatorios.

Cobro Coactivo

Fue entregada a petición del líder jurídico de transición los procesos en curso por parte de la Dra. Liliana Gallegos.


Seguimiento a Pago de Sentencias: El líder jurídico de transición solicito informe frente al pago pendiente de fallos condenatorios, evidenciándose un atraso significativo en el pago de las mismas, así como la falta de exigencia de los requisitos establecidos por el Decreto 606 de 2011, norma especial de rango distrital.

Control de Investigaciones Administrativas: No fue reportada la información de procesos sancionatorios


No se evidencio matrices de control de la información.

Asesoría Jurídica NO se evidencio soporte de la gestión jurídica desplegada.

USS TUNAL


La Unidad no contaba con la matriz de Procesos Judiciales por encontrarse contratado con un tercero Fundación de Desarrollo y Gestión de la Salud y pese a que la gerencia solicito informe de supervisión a la Jefe de la Oficina Jurídica no fue proporcionada.

Tutelas El reporte de tutelas se evidencio en la Subgerencia científica no en la oficina


jurídica, en virtud a que esta no gestionaba el proceso solo recepcionaba la información de la gestión desplegada por la abogada del área científica.


La Oficina Jurídica de la Unidad no Entregó Solicitudes de Conciliación Prejudicial pendientes.


La Oficina Jurídica de la Unidad no Entregó información relacionada.

Cobro Coactivo

No se evidencio gestión de cobro coactivo y persuasivo desde el área jurídica.


Seguimiento a Pago de Sentencias: No se evidencio seguimiento ni matrices de control, tampoco se reportó los pagos de sentencias pendientes.

Control de Investigaciones Administrativas: No se encontró registro de los procesos sancionatorios.


No se entregó información correlacionada.

USS TUNJUELITO


Por la falta de acta de entrega se debió indagar a la secretaria de la oficina jurídica a efectos que entregara la información que reposaba en la oficina, encontrando falencias en las bases de datos sin control. Se evidencio que la gestión jurídica en general era desplegada por una abogada externa Dra. Victoria Flórez.

Tutelas Se evidencio registro de tutelas aunque deficiente la información.


La Oficina Jurídica de la Unidad no Entregó Solicitudes de Conciliación Prejudicial pendientes.


La Oficina Jurídica de la Unidad no Entregó información relacionada.

Cobro Coactivo Se encontraron 5 expedientes relacionados (4 procesos terminados y 1 en curso).

Gestiones Jurídicas Generales Seguimiento a Pago de Sentencias: No hubo


entrega de sentencias pendientes para pago

Control de Investigaciones Administrativas: No se evidencio matrices de control


No se encontró información física o magnética relacionada.

Asesoría Jurídica No se encontró información física o magnética relacionada

ACCIONES CON ENFOQUE EN LA UNIFICACION EN EL PERIODO DE TRANSICION.

ACTIVIDAD O PROCESO

GESTION DOCUMENTAL IMPLEMENTADA

GESTION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA

DEFENSA JUDICIAL

“PROCESOS JUDICIALES”

- Construcción y depuración de la matriz de control de procesos judiciales. - Construcción de la Matriz de Procesos Judiciales Consolidada a 07/04/17. - Construcción de la Matriz de Procesos Judiciales con Fallos a Favor.

- Búsqueda y reconstrucción de información asociada a 397 procesos judiciales de la entidad (Meissen: 208, Tunal: 112, Vista hermosa: 28, Tunjuelito: 25; y Usme: 24). - Se otorga poder a 5 Abogados que adelantan la Defensa Técnica de cada uno de los procesos Judiciales, actualizando los datos de la matriz tales como el estado actual del proceso, las cuantías reales de las Demandas y sus actuaciones; y remitiendo la misma vía correo electrónico de manera semanal. - Se establecen reuniones de seguimiento y salas de discusión mensuales con los apoderados judiciales de los procesos para revisar los diferentes casos, establecer líneas de Defensa Judicial y hacer seguimiento a cada una de las actuaciones realizadas por los mismos para efectividad de dicha defensa.

ACCIONES DE TUTELAS

- Consolidación e implementación de la matriz de control de Tutelas discriminada por USS. - Expedientes físicos organizados y clasificados por unidades.

- Recepción y respuesta de 430 Tutelas (Meissen: 140, Tunal: 193, Usme: 21, Vista Hermosa: 19, Tunjuelito: 11, Nazareth: 3, Subred Sur: 23. - Tutelas a favor: 369, Tutelas Desfavorables: 30 (Pendientes por fallo: 31).


- Tutelas asociadas a la parte asistencial: 387, y por temas administrativos: 43.

Defensa Prejudicial (Comité de

Conciliación)

- Construcción de la Matriz de Solicitudes de Conciliación de junio de 2016 a 07/04/17. - Construcción de la matriz de control de conciliaciones de junio de 2016 a 07/04/17.

- Creación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial mediante Resolución No. 091 del 5 de mayo de 2016. - Realización de 22 reuniones, en donde se analizaron 177 Fichas de Estudio de Solicitudes de Conciliación Prejudicial y de Audiencias Iniciales dentro de Procesos Judiciales. - 8 Solicitudes de conciliación con propuesta de fórmula de arreglo.


- Implementación de la matriz de seguimiento de Investigaciones Administrativas.

- Control de legalidad, solicitud de disponibilidad y registro presupuestal para pago en caso de las multas (investigaciones en curso: Nazareth: 8, Usme: 8, Vista Hermosa: 15, Meissen: 40, Tunal: 46; y Tunjuelito: 14). - En caso de sanción con amonestación se envía al área científica para identificar las acciones de mejora

Cobro Coactivo

- Adopción del Manual de Cobro de Cartera no Tributaria de la Subred mediante Resolución 0770 de octubre de 2016. - Implementación de la matriz de procesos coactivos en gestión adelantados a favor de la Subred. - Implementación de la matriz de procesos coactivos en contra de la Subred.

- Se dio inició a la implementación del proceso desde Septiembre de 2016 con la contratación de la abogada para el manejo respectivo. - Se emitió concepto jurídico con destino a la Junta Directiva referente a la competencia de las EPS para la adelantar el proceso de cobro coactivo, el cual se sustentó en la junta llevada a cabo el 23 de diciembre de 2016. - Se adelantan los trámites ante el banco Agrario de la apertura de cuenta de depósitos judiciales a nombre de la Subred para el manejo de los recursos embargados dentro de los procesos coactivos adelantados. - Se proyectaron y remitieron a calidad las minutas del proceso de cobro coactivo para ser validadas y adoptadas. - Teniendo en cuenta que la cartera más


representativa por prestación de servicios de salud corresponde a obligaciones adeudas por la EPS Capital Salud, se dio inicio a acciones de consolidación y depuración de la cartera producto de lo cual se presentó informe a la Gerencia. - Se remitió información para dar inicio a acciones legales de cobro la Sanción disciplinaria impuesta al Dr. William León – ex empleado del Hospital de Meissen, dentro del proceso N° Exp 022-13 por la suma de $ 4381638, proceso dentro del cual como producto de las gestiones de cobro persuasivo se suscribió acuerdo de pago, el cual inicia su cumplimiento en el mes de abril.

GESTIONES JURÍDICAS

GENERALES

- Construcción e implementación de la matriz de resoluciones. - Construcción del archivo de resoluciones.

- Numeración de 1481 Resoluciones (2016:1129 y 2017: 352). - Control de Legalidad de 1481 Resoluciones.

PROCESO DE GESTIÓN DE

PAGO DE SENTENCIAS

- Implementación del procedimiento y elaboración de la matriz de seguimiento de pago de sentencias.

- Control de legalidad Decreto 606 de 2011, elaboración de acto administrativo, solicitud de disponibilidad de disponibilidad y registro presupuestal (Sentencias canceladas: Usme: 2, Meissen: 18, Tunal: 3; y Tunjuelito: 1 / Sentencias por pagar: Vista Hermosa: 3, Meissen: 15, Tunal: 3; y Tunjuelito: 1).

CONTROL DE LA

INFORMACIÓN JURÍDICA

- Construcción e implementación de la matriz de requerimientos externa e interna recibida y distribuida dentro de la entidad. - Construcción del archivo magnético de correspondencia externa recibida. - Construcción e implementación de la matriz de correspondencia física interna allegada y gestionada desde la Oficina Asesora Jurídica. - Construcción e implementación

Recibo y gestión de 2233 radicados de agosto de 2016 a marzo de 2017 (45% en medio magnético y 55% en medio físico), entre PQRS y SDQS (memorandos, respuestas a sindicatos, respuestas a entes de control, respuesta a entidades del sector público, respuestas a juzgados y respuestas a personas naturales y entes jurídicos). Se realizó de gestión de solicitud de la creación del usuario y clave de la subred


de la matriz de correos electrónicos recibidos y gestionados desde la dependencia. - Construcción e implementación del procedimiento y documento del normograma institucional. - Construcción de informes de norma. -Alimentación del sistema SIPROJ WEB.

para el sistema SIPROJ WEB. Así como la migración de la información de las unidades.

Asesoría Jurídica

-Implementación de las mesas de trabajo del área de Talento Humano. -Implementación de mesas de concertación con inconformidades relacionadas con las relaciones interpersonales para el personal de OPS.

Se han adelantado las sesiones programadas, las cuales constan en acta.

DIFICULTADES, LOGROS Y ACCIONES PENDIENTES DE LA GESTION.

ACTIVIDAD O PROCESO

DIFICULTADES LOGROS ACCIONES PENDIENTES

DEFENSA JUDICIAL “PROCESOS JUDICIALES”

- Ausencia en la entrega de información por parte de las Oficinas Asesoras Jurídicas de las USS.

- Reconstrucción, consolidación y depuración de la matriz de Procesos Judiciales como Subred. - Defensa Técnica real y efectiva en los Procesos Judiciales y consecuente reducción del número de fallos en contra de la Entidad. - Construcción e implementación del procedimiento de defensa judicial. - Implementación salas de discusión y seguimiento con los abogados externos.

- Alimentar el 40 % del SIPROJ WEB

ACCIONES DE - Falta de apoyo - Pese a las circunstancias


TUTELAS asistencial y administrativo desde las USS y las demás dependencias asociadas para la entrega de información para la correspondiente resolución de Tutelas dentro del término requerido. - Indebida notificación por parte de los juzgados, como producto del no desmonte de las páginas web de los antes hospitales.

se emite respuesta oportuna a las Tutelas. - Fallos favorables para la Subred en un 86%. - Unificación de las USS como Subred para respuesta de las Tutelas. - Delegación de firma de Tutelas directamente desde la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, lo que hace más expedita la respuesta de Tutelas. - Consolidación e Implementación del procedimiento de Tutelas. - Consolidación e implementación de la matriz de control de Tutelas.

DEFENSA PREJUDICIAL (COMITÉ DE

CONCILIACIÓN)

- Demora en la entrega de Conceptos Técnicos Médico - Científicos por parte del área correspondiente, lo que impide el análisis jurídico – médico de la viabilidad de proponer fórmula de arreglo de acuerdo a las solicitudes de conciliación. - Demora en la entrega de documentos

- Adelantamiento de la totalidad de solicitudes allegadas con la oportunidad debida. - Construcción de las matrices de control relacionadas. - Construcción e implementación del procedimiento de defensa prejudicial.

- Presentar al comité 30 solicitudes de conciliación.


(certificación de Presupuesto, Tesorería, entrada a Almacén e Informe de Supervisión) por parte del área correspondiente, requeridos para el estudio jurídico de de la Fichas de Conciliación.

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

- No entrega y reporte de las unidades de los procesos sancionatorios.

- Control mediante matriz de seguimiento - Se designa apoderada para la defensa técnica de la entidad.

COBRO COACTIVO

- La no consolidación de la cartera por pagador a cargo de la dependencia correspondiente. - La demora por parte de la entidad correspondiente en la apertura de la cuenta de depósitos judiciales. - Ausencia de antecedentes de procesos desde las USS.

- Implementación de los procesos y procedimientos internos para cobro coactivo. - Adopción del Manual de Cobro de Cartera no Tributaria de la Subred mediante Resolución 0770 de octubre de 2016. - Procesos iniciados por pagador de cartera, proveniente de las USS, consolidada como Subred.

- Apertura de la cuenta de depósitos judiciales por parte del área financiera. - Formalización del poder general para el ejercicio del cobro coactivo.

GESTIONES JURÍDICAS

GENERALES N/A

- Control en tiempo real de los actos administrativos - resoluciones generadas.

PROCESO DE GESTIÓN DE PAGO

DE SENTENCIAS

- No se recibió información relacionada.

- Se implementó procedimiento asociado. - Se efectúo el pago sentencias con el

- Pendiente liquidación y cumplimiento de requisitos de sentencias


cumplimiento de los requisitos del Decreto 606 de 2011. _ Saneamiento de pago de sentencias de vigencias anteriores.

de las USS Vista Hermosa, Meissen, Tunal y Tunjuelito.

CONTROL DE LA INFORMACIÓN

JURÍDICA

- Ausencia de histórico reflejado en alguna matriz. - El volumen represado de información.

- Implementación de las matrices asociadas. - Actualización de información de las áreas en cuanto a sus competencias y líderes de proceso. - Construcción del archivo digital relacionado. - Control de la información desde la dependencia. - Seguimiento de respuestas a PQRS Y SDQS asociadas a la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. - Construcción e implementación del procedimiento y archivo del normograma de la entidad.

- Complementación de respuestas dadas de manera parcial. - Continuidad en el cargue de las matrices asociadas. - Consecución en la recepción y asignación para respuesta dentro de términos de ley a PQRS Y SDQS relacionados. - Subir el normograma a la página web de la entidad. - Respuesta, según términos establecidos dentro del marco legal, a informes de norma.

ASESORÍA JURÍDICA

Implementación de instancias de escucha y solución de dificultades, como por ejemplo las mesas de concertación con personal de OPS y las mesas de trabajo con talento humano.


ANALISIS DE LA GESTION

1. Defensa Judicial: Procesos Judiciales.

PROCESOS JUDICIALES A MARZO 2017

UNIDAD DE SERVICIOS CANTIDAD

Meissen 208

Tunal 112

Vista Hermosa 28

Tunjuelito 25

Usme 24

Nazareth 0

TOTAL 397

Fuente: Matriz Procesos Judiciales

PROCESOS JUDICIALES

No. MEDIO DE CONTROL CANTIDAD

1 Nulidad y Restablecimiento 170

2 Reparación Directa 122

3 Ordinario Laboral 69

4 Ejecutivo 20

5 Acción de Repetición 7

6 Controversia Contractual 4

7 Acción Popular 3

8 Tribunal Arbitral 1

9 Fuero Sindical 1

TOTAL 397

Fuente: Matriz Procesos Judiciales 2. Defensa Judicial: Tutelas.

DEFINICION CANTIDAD

Tutelas con Fallo a Favor 369

Tutelas con Fallo en Contra 30

Pendientes por Fallo 31

TOTAL: 430

Fuente: Matriz acciones de tutelas


CLASIFICACION CANTIDAD

Tutelas de Tipo Asistencial 387

Tutelas de Tipo Administrativo 43

TOTAL: 430

Fuente: Matriz acciones de tutelas

3.3. CONTRATACION

ESTADO EN QUE SE RECIBIO EL PROCESO A partir del mes de abril de 2016 se recibe el área de contratación con una operación independiente para cada una de las unidades que conforman la Subred Sur (Tunal, Meissen, Tunjuelito, Usme, Vista Hermosa y Nazareth). Con procesos y formatos definidos para cada una de ellas, con tablas de honorarios para colaboradores por Prestación de Servicios y con Manuales de Contratación como se detalla a continuación:

1. Hospital Tunal II nivel : Resolución No. 294 de 2014 2. Hospital Meissen II nivel: Resolución No. 247 de 2014 3. Hospital Nazareth I nivel: Resolución 080 de 2014 4. Hospital de Usme I nivel: Resolución 190 de 2014 5. Hospital Vista Hermosa I nivel: Resolución 496 de 2014 6. Hospital Tunjuelito II nivel : Resolución 122 de 2014

Se identifica la base de contratos de bienes y suministros y de prestación de servicios que se encuentran vigentes a la fecha con corte al mes de julio de 2016 por Hospital, donde se evidenció:

TABLA 12. RELACION DE CONTRATOS BIENES Y SUMINISTROS

HOSPITAL No. De Contratos

Bienes y Sumisitos

HOSPITAL DEL TUNAL III NIVEL E.S.E. 151

HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. 161

HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E. 30

HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. 57

HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E. 111

HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. 73 Fuente: Base de datos procesos Contractuales Abril-Julio 2016–Oficina contratación


TABLA 13. NUMERO DE COLABORADORES POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CORTE A JULIO 31 DE 2016

UNIDAD SERVICIOS EN SALUD JULIO. 2016

HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. 1173

HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E. 220

HOSPITAL DEL TUNAL III NIVEL E.S.E. 897

HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. 806

HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. 770

HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E. 1498

TOTAL 5364 Fuente: Base de datos procesos Contractuales enero-Julio 2016–Oficina contratación

TABLA 14. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADOS ENERO - JULIO 2016

UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL

HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. 1186 90 59 13 26 46 17 1437

HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. 793 942 295 0 658 338 717 3743

HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E. 545 642 167 202 1104 43 4 2707

HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. 340 153 482 13 47 35 9 1079

HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E. 216 47 16 23 15 171 8 496

HOSPITAL DEL TUNAL III NIVEL E.S.E. 893 44 48 2 1054 65 3 2109 Fuente: Base de datos procesos Contractuales enero-Julio 2016–Oficina contratación

Entre los meses de Mayo a julio se realizó el trabajo de unificación del Área de Contratación con sus dos principales componentes: Contratación de Bienes y Suministros y Contratación por Prestación de Servicios, consolidación de la información, identificación de contratos, definición de formatos unificados y de la misma manera se continuó respondiendo a las necesidades de las diferentes unidades con la realización de los contratos o las adiciones que fueran necesarias para la adecuada operación, teniendo en cuenta que la mayor debilidad y que ha sido constante a través del año de transición es la falta de información para responder a las solicitudes de entes externos, la cual se ha ido construyendo con algunas dificultades. Se reciben contratos sin informes de supervisión que permitan identificar las ejecuciones contractuales, se identifica que muchos de los supervisores se han retirado de los Hospitales y así mismo un gran número de contratos sin liquidar. AVANCES DEL PROCESO A partir del 1 agosto de 2016 se empieza a responder a todas las necesidades de Contratación como Área unificada y centralizada para la Subred Sur.


Se define nuestro Manual de contratación como Subred Sur a través de la Resolución 450 del 01 de agosto del 2016 y su modificación resolución 630 de 30 de septiembre de 2016 y se realizan las debidas socializaciones con los Lideres de proceso y Supervisores de contratos. Se realiza consolidación de necesidades de las áreas asistenciales y administrativas para la construcción de procesos contractuales como Subred Sur. Diseño, Implementación y Unificación de los formatos del área de contratación para estandarización del proceso. Realización de procedimientos para los procesos de Convocatoria Pública e Invitación a cotizar Apoyo en la revisión y elaboración de del Plan Anual de Adquisiciones de segundo semestre del año 2016 como Subred Sur y cumplimiento del Plazo legalmente establecido para la publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017. Elaboración del Manual del Supervisor y socialización del mismo con Líderes de procesos y supervisores de contratos. Conformación del Comité Asesor de Contratación y del Comité Evaluador, para el desarrollo de los procesos de contratación de bienes y suministros. Realización de capacitaciones a supervisores de las áreas asistenciales y administrativas en aspectos relevantes de la contratación tales como: Estudios de necesidad y conveniencia, Manuales de contratación y supervisión de contratos. Construcción de la Base de datos de proveedores con el objeto de identificar los grupos de interés que se relacionan con la Subred Sur. Implementación y consolidación de bases de datos de contratistas de prestación de servicios con el fin de ser apoyo en el control de ejecución de contratos. Prestación de asesoría técnica a las áreas asistenciales y administrativas permanente en la construcción de estudios previos. Acompañamiento y asesoría a supervisores de contratos. Generación del 100% de los contratos de prestación de servicios como Subred a partir del mes de Septiembre de 2016 con una minuta consolidada y definida.


Consolidación del pago de honorarios desde el Área de Contratación por prestación de servicios garantizando el cumplimiento de los requisitos legales. Presentación oportuna de todos los informes requeridos por entes externos (SIVICOF, SIDEAP, 2193, SECOP, entre otros). Se crea espacio en la página Web de la Subred para publicación de los procesos de contratación y se obtienen los usuarios como Subred para publicación en SECOP. Resultados En el periodo comprendido entre el 1 agosto 2016 y el 31 diciembre de 2016 se suscribieron 118 contratos y 16 órdenes para adquisición de bienes, servicios y suministros correspondientes a las necesidades consolidadas de la Subred Sur y respondiendo a las necesidades de las seis unidades que la integran, resultado éste de 7 procesos de Convocatoria Pública y 100 Invitaciones a Cotizar.

TABLA 15. PROCESOS BIENES Y SUMINISTROS

PROCESOS BIENES Y SUMINISTROS AGOSTO - DICIEMBRE 2016

No.

CONVOCATORIAS PÙBLICAS REALIZADAS 7

INVITACIONES A COTIZAR REALIZADAS 100

TOTAL 107

TABLA 16. CONTRATOS BIENES Y SUMINISTROS

CONTRATOS BIENES Y SUMINSITROS ELABORADOS AGOSTO - DICIEMBRE 2016

No.

AGOSTO 19

SEPTIEMBRE 29

OCTUBRE 25

NOVIEMBRE 27

DICIEMBRE 18

TOTAL 118

TABLA 17. CONTRATATOS PRESTACION DE SERVICIOS AGOS-DIC DE 2016

UNIDAD AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE TOTAL

SUBRED SUR E.S.E. 2843 4053 126 134 53 7209 Fuente: Base de datos procesos Contractuales Agosto-Diciembre 2016-Subred Sur –Oficina contratación


Se presenta un cumplimiento del 64% teniendo en cuenta el plan de adquisiciones unificado como Subred Sur abarca el periodo comprendido entre 01 de agosto al 31 de diciembre del 2016.

Para la ejecución presupuestal proyectada para la adquisición de bienes y servicios, esta se ejecutó un 97.41%

Durante el periodo Enero–Marzo 31 de 2017 se han desarrollado los siguientes procesos en bienes y suministros a nivel asistencial y administrativo para cubrir las necesidades de la Subred Sur.

TABLA 18. PROCESOS BIENES Y SUMINISTROS

PROCESOS BIENES Y SUMINISTROS 2017 No.

CONVOCATORIAS PÙBLICAS REALIZADAS 10

INVITACIONES A COTIZAR REALIZADAS 38

INVITACIONES A COTIZAR -PROCESOS ESPECIALES 12

TOTAL 60 Fuente: Base de datos procesos Contractuales Enero-Marzo 2017-Subred Sur –Oficina contratación

En el periodo de enero –marzo 31 de 2017 se realizado un total de 69 contratos para contratación de Bienes y Suministros y 5078 contratos de prestación de servicios como se detalla a continuación:

TABLA 19. CONTRATOS DE BIENES Y SUMINISTROS

CONTRATOS BIENES Y SUMINSITROS ELABORADOS VIGENCIA 2017

No.

ENERO 8

FEBRERO 24

MARZO 37

TOTAL 69 Fuente: Base de datos procesos Contractuales Enero-Marzo 2017-Subred Sur –Oficina contratación

TABLA 20. CONTRATATOS PRESTACION DE SERVICIOS ENE A MAR DE 2017

UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

SUBRED SUR E.S.E. 3776 711 591 5078 Fuente: Base de datos procesos Contractuales Enero-Marzo 2017-Subred Sur –Oficina contratación


TABLA 21. CONTRATATOS PRESTACION DE SERVICIOS ENE A MAR DE 2017

UNIDAD SERVICIOS EN SALUD MARZO 31 DE 2017

ADMINISTRATIVO 824

ASISTENCIAL GENERAL 2492

ASISTENCIAL PIC 594

TOTAL 3910

Dentro de los avances realizados durante el año 2017 se encuentra la implementación de los planes de mejoramiento en los procesos de contratación a través del aplicativo KAWAK. Igualmente se realiza avances en la elaboración e implementación de las listas de chequeo para medición de adherencia a los Manuales de contratación y Manuales de supervisión. Se realizan convocatorias públicas con mecanismos de evaluación que permitan lograr mejores precios frente a lo contratado en la vigencia 2016. Construcción de Sistema de información de contratos para supervisores, articulado a Dinámica Gerencial. Frente a la liquidación y liberación de presupuesto de contratos de prestación de servicios se han obtenido los siguientes resultados:

TABLA 22. REINTEGRO POR UNIDADES A JULIO DE 2016

UNIDAD VALOR

HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. $ 1.493.310.545

HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. $ 337.765.919

HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E. $ 2.864.899.401

HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. $ 171.046.012

HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E. $ 180.156.803

HOSPITAL DEL TUNAL III NIVEL E.S.E. $ 363.233.895

TOTAL $ 5.410.414.403 Fuente: Base de datos procesos Liquidaciones – Contratación prestación de servicios

Se cuenta con un link en la página Web de la red para solicitar certificaciones contractuales de prestación de servicios, se han generado desde la implementación de este servicio en septiembre de 2016 y a la fecha como se describe a continuación:


TABLA 23. CERTIFICACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

MES No CERTIFICACIONES

SEPTIEMBRE. 2016 59

OCTUBRE. 2016 255

NOVIEMBRE. 2016 414

DICIEMBRE. 2016 387

ENERO. 2017 214

FEBRERO. 2017 515

MARZO. 2017 626

TOTAL 2470 Fuente: Base de datos procesos Liquidaciones – Contratación prestación de servicios

PENDIENTES POR EJECUTAR: Se tiene pendiente la construcción de los procedimientos relacionados a continuación tanto para bienes y suministros como para contratación por prestación de servicios:

Elaboración del procedimiento de estudios de Mercado

Elaboración del procedimiento de Liquidaciones

Elaboración del procedimiento certificaciones contractuales

Elaboración del procedimiento de recepción y verificación para pago de honorarios

Es necesario definir un Plan de Trabajo para la liquidación de todos los contratos de vigencias anteriores. Aunque la centralización del archivo se ha venido realizando y ya se tiene una parte unificada, aún quedan unidades con archivos en diferentes lugares y es necesario centralizar y tener el control de todo el archivo de contratación en general. Aun es necesario seguir consolidando información de años anteriores ya que nos llegan solicitudes de más de veinte años atrás y a las cuales se nos dificulta dar la información precisa por no contar con la misma.


3.4. MEJORA INSTITUCIONAL

3.4.1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

La Subred Integrada de Servicios de Salud adopta el Sistema Integrado de Gestión definido por la Alcaldía Mayor así como los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión (NTD-SIG 001 2011) ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó un Diagnóstico del estado documental de los procesos de cada una de las Seis Unidades que conformaban la Subred Sur.

Se estableció la estrategia de direccionamiento técnico para la construcción del mapa de proceso de la Sub Red Sur y las caracterizaciones de los mismos.

Se definió el direccionamiento para la estructuración del Sistema Integrado de Gestión con la conformación del Comité y la Política.

Se definió el procedimiento de control de documento y registros con el nuevo mapa de procesos y plantillas de documentos al igual que el procedimiento control de documentos y registros y plantillas para creación de documentos.

Se cuenta con un avance del 44% de los documentos estandarizados de la Subred identificados.

Realizar la recopilación y actualización del normograma institucional

Cumplimiento de los Subsistemas del SIG: Con relación al cumplimiento de los requisitos de los Subsistemas establecidos en el SIG y su implementación en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Se pudo establecer un nivel de avance de implementación del Sistema Integrado de Gestión del 63% de los 45 productos que componen los requisitos de los Subsistemas.

PENDIENTES

Culminar la construcción de los manuales, guías y protocolos teniendo en cuenta las necesidades de la Subred Sur para cumplir con la estandarización de los procesos prioritarios por parte del Sistema Único de Habilitación y Sistema Único de Acreditación.

Socializar el Mapa de Procesos y las caracterizaciones en los líderes de los procesos.

3.4.2 HUMANIZACIÓN El Objetivo del Programa de Humanización es promover la visión integral del ser humano, a partir del direccionamiento estratégico alineado a la humanización en salud, el desarrollo de estrategias que mejoren el bienestar y las competencias de los colaboradores y la entrega de servicios de salud centrados en el usuario y su familia, con atributos de calidad y calidez; aportando así al


bienestar de la población y generando satisfacción de la comunidad y los usuarios tanto de la zona urbana como rural. POLITICA DE HUMANIZACION Esta política fue construida con un equipo interdisciplinario de las unidades de servicios que integran la Subred Sur y en conjunto, democracia y participación se creó en los siguientes términos: “En la subred Integrada de Servicios de Salud SUR, nos comprometemos a brindar y promover servicios de salud con una visión compartida y transformadora, fundamentada en el trato digno, humano, cálido y diferencial; orientado a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios internos y externos en el marco de un código de ética y buen gobierno apoyado por la alta gerencia.”

Mesas de construcción de la Política de Humanización

Fuente: Programa de Humanización. Subred Sur ESE, 2016

ACCIONES REALIZADAS Desde que se conocieron las directrices institucionales y las metas a desarrollar se inició la construcción del programa de humanización bajo el concepto de Subred, de conformidad con enfoque de Acreditación y estándares superiores de calidad. De acuerdo con esta premisa se desarrollaron las siguientes acciones:

Diseño y construcción del Programa de Humanización


LOGO HUMANIZACION

Fuente: Humanización. Subred Sur ESE, 2017

Programa de Humanización de la Sub Red Sur.

Diseño de la propuesta de logo de la Subred con participación del proceso de Comunicaciones. Definición del logo del programa de manera participativa y democrática en cada una de las Unidades de servicio, para que existiera identificación y adherencia entre el cliente interno, se dio participación activa de 570 personas que en votación espontánea aprobaron en mayoría el siguiente logo de humanización.

Fuente: Equipo de Humanización

Inclusión en el Convenio de “Ruta de la Salud” desde el proceso de construcción de cultura de humanización y de intervención en educación para la sana convivencia. Reunión con “gestores de calidad”, delegados por la USS Tunjuelito para socializar el programa de Humanización y donde se realizó un compromiso de apoyo para las diversas actividades de trabajo con el personal alrededor de cada eje del programa. Documentación de la Política, en formato definido para tal fin, con el propósito que sea socializada en diversos escenarios de comunicación con el cliente interno y externo.

Definición con Atención al Usuario del proceso de intervención del personal en la primera línea de atención para fortalecimiento de competencias y con el personal recurrente en PQRS para realizar sensibilización y comunicación proactiva y asertiva. Capacitación en primera línea de atención a 116 personas con enfoque de construcción de competencias y apropiación de herramientas funcionales. Acercamiento al programa de “parto humanizado” y concertación de un escenario de construcción conjunta de protocolos a partir de humanización concepcional.


INDICADORES DE GESTIÓN Se realizó como estrategia de conocimiento en el Programa de Humanización la Capacitación “Momentos de Verdad” dirigido a las personas de Primera Línea de Atención el cual se realizó en el mes de marzo logrando una acción formativa y constructiva a partir de las oportunidades de mejora y logró desde su enfoque sensibilizar al personal de primera línea de atención (atención usuario, call center, trabajo social, ruta de la salud, PQRS, etc.), en la adquisición de herramientas y fortalecimiento de acciones a favor de las partes interesadas. Dentro de estos encuentros se logró recibir impresiones del cliente interno frente a sus experiencias con los usuarios y con el cambio asumido en la subred. Dentro del proceso de cobertura en capacitación en primera línea de atención se logró un 87% de cobertura de acuerdo con los resultados obtenidos en las diversas sesiones aplicadas en el mes de marzo de 2017.

Capacitación “Momentos de Verdad”

Fuente: Programa de Humanización. Subred Sur ESE. 2016


ACCIONES PENDIENTES O EN DESARROLLO:

Se están desarrollando las capacitaciones que involucran al personal recurrente por PQRS, las cuales buscan crear conciencia crítica acerca de realidades en la atención directa con el usuario.

Se comienza a gestionar la campaña de “yo me llamo” para el mes de mayo con ocasión del mes de enfermería, para fomentar el proceso de presentación del personal de la salud ante el usuario y su familia

Se inicia contacto con el equipo de “parto digno” para armonizar y unificar el protocolo de este ciclo de vida, desde el concepto pre concepcional

Se acuerda gestionar recursos de la contraprestación docencia servicio para enfocar humanización desde un enfoque lúdico.

Socializar de manera masiva la política de humanización en diversos escenarios.

3.4.3 GESTIÓN CLINICA EXCELENTE Y SEGURA ACCIONES REALIZADAS

A partir de la aprobación por acto administrativo de la Política de Seguridad del paciente y de la resolución de comité, se da cumplimiento al plan de acción formulado para la gestión del Programa con 5 líneas de acción definidas así: Despliegue Política de Seguridad, Sistema de reporte y análisis de fallas, monitoreo de indicadores (que responden al plan operativo anual), implementación de Buenas Prácticas y, medición de percepción de clima organizacional de seguridad del paciente. En la fase de enfoque se tienen creados y codificados los siguientes documentos:

1. Programa de Seguridad del Paciente Versión 1 2. Procedimiento de Gestión del Evento Adverso Versión 1 3. Buena Práctica de Protocolo de Identificación de Paciente, Protocolo de Prevención de

caída 4. Documento preliminar de buena práctica Prevención de úlceras por presión.

La Socialización de la Política De Seguridad Del Paciente para los meses de diciembre del año 2016, enero, febrero y marzo del año 2017 corresponde a un valor de cobertura del 66,70%, 75% y 77,87% respectivamente; participando líderes de proceso, colaboradores asistenciales, gestores de calidad y estudiantes del convenio docencia de servicio. Frente a la apropiación de la política que se refleja en el aumento del reporte y evaluación de la misma, se diseñó un pretest que junto con la gestión del área de sistemas, se subió a la plataforma MAO-Subred Sur para ser aplicado a partir del 15 de marzo de 2017 hasta el 30 de


abril de 2017. Con corte al 31 de marzo de 2017, se evidencia que 608 colaboradores de las diferentes USS han realizado la aplicación del pretest. Los resultados de capacitación al primer trimestre de 2017 se presentan a continuación:

TABLA 24. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE

USS TOTAL COLABORADORES

ASISTENCIALES

TOTAL COLABORADORES CAPACITADOS

ENE A FEB 2017

TOTAL COLABORADORES CAPACITADOS MARZO 2017

COBERTURA

MEISSEN 759 312 17 43,35%

TUNAL 885 647 214 97,29%

TUNJUELITO 266 178 7 69,55%

VISTA HERMOSA 333 333 0 100%

NAZARETH 55 45 0 81,82%

USME 165 165 0 100%

TOTAL 2463 1680 238 77,87%

Fuente: Programa de Seguridad del Paciente

Como se observa se cuenta con una cobertura de 77.87% en capacitación relacionada con el total de colaboradores asistenciales pertenecientes a las unidades de la Subred Sur en temas relacionados con Seguridad del paciente. INDICADORES DE GESTIÓN Frente al proceso de Notificación de Eventos Adversos se muestra a continuación una tendencia de incremento entre los meses de Octubre de 2016 con un registro de 61 eventos, incidentes, complicaciones y fallas de calidad reportados y el registrado en Febrero de 2017 de 134 eventos incidentes, complicaciones y fallas de calidad reportados

GRAFICA 3. RELACION DE EVENTOS DE SEGURIDAD

Fuente: Programa Seguridad del Paciente 2016-2017


Igualmente la clasificación de las notificaciones se presenta a continuación donde como se observa la mayor notificación registrada en el mes de febrero de 2017 son los eventos adversos con 62 notificaciones y el registro de incidentes presentados es de 29. PROPORCIÓN DE ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS: Para el mes de enero de 2017 se recibe un total de 102 notificaciones, de las cuales posterior al análisis, mediante metodología de Protocolo de Londres, quedan clasificadas así: 37 eventos adversos, 27 incidentes, 5 complicaciones y 33 otros, logrando analizar el 100% de los casos. Para el mes de febrero de 2017, se recibe un total de 134 notificaciones, de las cuales, posterior al análisis mediante metodología protocolo de Londres quedan clasificados así: 62 eventos adversos, 29 incidentes, 6 Complicaciones y 37 de otros, logrando analizar el 100% de los casos. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA PLANEADAS POR ANALISIS DE CASO: Con corte al mes de enero se definieron 30 acciones de mejora establecidas por las unidades de análisis con un cumplimiento del 50% EVENTO ADVERSO IDENTIFICADO COMO LA PRIMERA CAUSA: Para el mes de enero de 2017, el evento adverso lesiones por caída que corresponde al 43. 2% del total de los eventos adversos de la subred sur, tiene definido en la fase de enfoque el Protocolo de Prevención de Caída; en la fase de implementación se inició socialización y seguimiento a la adherencia mediante la aplicación de listas de chequeo. Por otra parte, en reunión con líder de ambiente físico se solicita priorización de antideslizantes para las diferentes sedes de la Subred, lo cual se incluirá en propuesta de trabajo por el área de mantenimiento de infraestructura. Para el mes de Febrero de 2017, la principal causa de evento adverso es Flebitis con 27 casos, representando el 43.54% del total de eventos adversos del mes en mención, seguido de daño en tejidos por caídas con 12 casos que corresponden al 19.35% del total de eventos adversos del periodo. Dentro de las causas que se identificaron en las unidades de análisis para el evento de Flebitis están.

Dispositivos médicos de baja calidad

No adherencia a protocolos para la inserción de catéter venoso periférico

Baja adherencia a registros completos

Baja adherencia a higienización de manos

No adherencia a correcta administración de medicamentos


Y como acciones de mejora se definieron:

Taller higiene de manos

Unificación documento de veno punción para la Subred sur

Taller de Veno punción

Evaluación técnica por personal del servicio de los dispositivos médicos a adquirir Para el evento de caídas se identificaron las siguientes causas:

Debilidad en la educación que se brinda al paciente en prevención de caídas

Barreras físicas en mal estado (timbres, antideslizantes, inmovilizadores)

No adherencia a los protocolos existentes para la prevención de caídas (registros y formato valoración riesgo caída)

Personal enfermería insuficiente Y como acciones de mejora para este evento se plantearon:

Supervisión al cumplimiento al plan de cuidado

Derivar a infraestructura necesidades físicas

Socialización de hallazgos con grupos de trabajo para sensibilización

Escala valoración riesgo de caída en Dinámica. ACCIONES PENDIENTES O EN DESARROLLO

Dando cumplimiento a la asesoría recibida por la empresa “ROZO-ASOCIADOS” se encuentra en revisión los ajustes al documento del Programa de Seguridad del Paciente versión 1.

Revisión de la Política de Seguridad del Paciente por parte del líder de Mejoramiento Institucional, para posterior legalización mediante acto administrativo

Documentación e implementación de las Buenas Prácticas básicas para habilitación. De la buena práctica prevención de úlceras por presión, se cuenta con el documento preliminar de Piel sana, quedando pendiente la construcción del documento de manejo institucional de las úlceras por presión. No se ha iniciado construcción del enfoque de las buenas prácticas: Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos y Garantizar la atención segura en la mujer gestante y el recién nacido.

Informe de seguimiento a las Buenas Prácticas mediante la aplicación de listas de chequeo, primer informe se presentó en el comité de seguridad del paciente celebrado en el mes de marzo de 2017, con un cumplimientos del 89,37%. Dentro del Comité de Seguridad del Paciente se planteó la necesidad de revisar los perfiles de los colaboradores designados para la aplicación de las listas de chequeo de verificación de implementación de las buenas


prácticas en las USS, ya que se evidenció que los resultados obtenidos no corresponden a la realidad evidenciada en los servicios mediantes las visitas realizadas.

Montaje de la encuesta de Percepción de Seguridad del Paciente con un plazo máximo de abril 20 de 2017. Se inicia aplicación de la encuesta en mayo 2 de 2017.

Definición de los perfiles de los integrantes de los equipos primarios de mejoramiento, para la implementación y seguimiento a las buenas prácticas, socialización y seguimiento a la apropiación de la Política de Seguridad del Paciente de la Subred Sur. Apoyo para la identificación y notificación de las fallas de la atención en salud en las unidades.

Gestión conjunta con área de DUES de la SDS de la notificación relacionada con eventos adversos presentados durante el traslado de pacientes. Se estableció con la referente de SIRC de la Subred Sur, el 3 de abril de 2017 como fecha de entrega de la clasificación de los indicios inseguros enviados por Seguridad del paciente de APH de la SDS, de las notificaciones de los años 2015 y 2016.

Montaje de la escala de valoración de riesgo en aplicativo Dinámica como oportunidad de mejora para fortalecer la adherencia del protocolo de prevención de caídas, se tiene pendiente el aval de la Subdirección científica de la subred Sur

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer las unidades de análisis de caso con la participación de los perfiles requeridos de las 6 USS como lo exige la particularidad de cada caso.

Documentar la totalidad de la Buenas Prácticas con el compromiso de los líderes asignados acorde a la especificidad de cada tema.

Realizar seguimiento a cierre de ciclo de mejoramiento de las oportunidades de mejora definidas por análisis de caso, seguimiento a adherencia a buenas prácticas, etc.

En cuanto al manejo de las infecciones asociadas a la atención en salud las actividades del subproceso de encuentran así:

Fortalecimiento de equipo de infecciones asociadas a la atención en salud para la subred integrada de servicios de salud Sur E.S.E.

Diagnóstico de estado de arte en notificación de infecciones asociadas a la atención en salud, manual de toma de muestras, estrategia multimodal, denominadores de infecciones para la Secretaria Distrital de Salud.

Diagnóstico de infraestructura para implementación de la estrategia multimodal, se realizó la visita a 47 sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, verificando dispensadores para jabón, alcohol glicerinado y toallas, verificando insumos, proceso para aislamiento de pacientes, y proceso de limpieza y desinfección de áreas.

Seguimiento a la adherencia de medidas de bioseguridad en los casos de usuarios protegidos.

Elaboración de protocolo de higiene de manos y de usuario protegido que se encuentran en revisión


Revisión diaria de la microbiología de las unidades de la Subred Sur para emitir recomendaciones de usuario protegido

Seguimiento a insumos para higiene de manos a través de las rondas diarias, en la subred Sur E.S.E.

Cambio de dispensadores de jabón y alcohol glicerinado en USS Tunal, USS Meissen, y USS Tunjuelito- medicina interna, USS Nazareth.

Gestión para recibir capacitación al grupo de infecciones por parte de la Secretaria de Salud, los días 16, 18 y 24 de enero, donde se realizó una inducción general en los procesos de notificación de las infecciones asociadas a la atención en salud y resistencia microbiana. Capacitación a gestores de calidad para notificación y seguimiento a focos de infección (34 gestores para la subred sur)

Revisión y análisis de los eventos notificados que son competencia de Infecciones y toma de decisiones con líderes, en cuanto a cambio de insumos para limpieza, desinfección y venopunciones

Capacitación en higiene de manos al talento humano de la empresa que elabora los alimentos en la para la Subred Integrada de Servicios de salud SUR E.S.E y al talento humano de las centrales de esterilización de la Subred.

3.4.4 SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN:

El objetivo del Sistemas Único de Habilitación es realizar acompañamiento oportuno y pertinente en las diversas Unidades de Servicios de Salud, que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE., con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normatividad vigente del Sistema Único de Habilitación. ACCIONES REALIZADAS

Acompañamiento a las visitas de Habilitación realizadas por la Secretaría Distrital de Salud a las sedes de: USS Manuela Beltrán I, Manuela Beltrán II, USS San Isidro, USS Ismael Perdomo, USS San Francisco, USS Casa de Teja, USS Candelaria I, USS Candelaria II, USS Candelaria III, USS Vista Hermosa, USS La Estrella, USS Pasquilla y USS Paraíso.

Gestión de los requerimientos de habilitación que no se cumplen -direccionando a los diferentes líderes para la consecución de documentos, equipos, mantenimiento, entre otros-.

Realización de todas las autoevaluaciones y de todas las novedades que lo requieren y diligenciar los formularios.

Gestionar la firma de todas las novedades que se ha requerido en la Subred.

Acompañamiento en la verificación de condiciones de Habilitación solicitadas.

Revisión y aportes a los ajustes de infraestructura proyectados por el área de Recursos Físicos.

Revisión de portafolio de servicios de la Subred con enfoque en Habilitación.


Se realizaron visitas a la Unidad Vista hermosa, la cual cuenta con 18 sedes, de estas se visitaron 16 relacionadas a continuación:

Jerusalén

Manuela Beltrán I

Candelaria I

La estrella

Pasquilla

Sierra morena

Ismael Perdomo

Potosí

Casa de teja

San francisco

San Isidro

Paraíso

Candelaria II

Manuela Beltrán II

Vista hermosa

Candelaria III HALLAZGOS

1. De las sedes anteriores, 6 sedes están ubicadas en edificaciones de 2 o más pisos por lo cual

se debe garantizar mecanismos de acceso a los usuarios:

Potosí, Manuela Beltrán II San Isidro, Candelaria I, Candelaria II y Paraíso, se requiere de rampa o ascensor.

Jerusalén: Mantenimiento de rampa y mantenimiento de ascensor.

Pasquilla, Mochuelo y La Estrella se requiere adecuar rampa.

En todas las sedes se debe garantizar como mínimo dos baños para personas en condición de discapacidad.

2. En relación con el servicio de vacunación de las sedes visitadas Pasquilla, Sierra Morena,

Ismael Perdomo, Potosí, casa de Teja, San Francisco, San Isidro, Paraíso Manuela Beltrán II, no cuentan con fuente de energía de emergencia, requerida para garantizar la cadena de frio en las vacunas y en las unidades que tengan servicio farmacéutico. La unidad móvil tampoco cuenta con planta eléctrica en funcionamiento.

3. Se deben adecuar ambientes de trabajo sucio y limpio. 4. Se debe garantizar que los consultorios cuenten con una barrera física entre el área de

entrevista y el área de examen.


5. Los lavamanos deben adecuarse con accionamiento manos libres. 6. Igualmente la sedes deben garantizar las siguientes condiciones de infraestructura:

Cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias establecidas en el Titulo IV de la Ley 9° de 1979 y sus decretos reglamentarios (Ya se iniciaron visitas por parte de salud Pública).

Licencia de construcción aprobada para el uso de salud. (Por sede)

Permiso de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas.( Están en proceso )

Sistema de prevención y control de incendios.

Estudio de vulnerabilidad estructural (En los casos previstos por la norma vigente).

Reforzamiento sísmico estructural (En los casos previstos por la norma vigente).

Plan de emergencias y desastres (En los casos previstos por la norma vigente).

Planes de mantenimiento de la planta física e instalaciones físicas e instalaciones fijas.

Planes de mantenimiento de los equipos fijos.

Las instalaciones eléctricas están actualizadas con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

7. En relación con el estándar de dotación y mantenimiento, debe realizarse una revisión de la

suficiencia de equipos y garantizar los mantenimientos preventivos y calibraciones de los equipos cuyos contratos aún están en proceso.

8. En el tema de Procesos prioritarios de debe finalizar el ajuste de toda la documentación como sub red, así como su socialización y adherencia a procesos por parte de cada uno de los líderes de los procesos.

Registro fotográfico


Fuente: Auditorias Proceso de Habilitación.

ACCIONES PENDIENTES O EN DESARROLLO

Previsitas a las Unidades de Servicios de Usme, Meissen y El Tunal.

Realizar el proceso de publicación de Distintivos, previa definición de la necesidad de vitrinas por sedes.

Darle continuidad a la realización de novedades que sean definidas por cada uno de los Subgerentes Científicos, con visto bueno de la Gerencia.


Continuar el proceso de acompañamiento a pendientes originados en las visitas realizadas por Vigilancia y Control de la Oferta de la Secretaría Distrital de Salud.

3.5. GERENCIA DE LA INFORMACION Y TIC

3.5.1 FORMULACION Y ANALISIS INSTITUCIONAL


Para el periodo comprendido entre el mes de abril y agosto de 2016, se identificó la estructura de

la gerencia de la información para cada unidad de atención, encontrando lo siguiente:

ASPECTO UNIDAD ESTADO

CUALITATIVO CUANTITATIVO

Plan de Gerencia de la

Información

TUNAL Dentro de la transición, los alcances de este proceso se encontraban operando desde diferentes áreas como, Sistemas, Estadística, Planeación, Calidad, Epidemiología. Así mismo, la información no se encontraba bajo una línea que permitiera dar una organización y alineación a la nueva estructura de Subred.

Se cuenta con documento desactualizado no vigente

MEISSEN No se recibe documento de la referencia

TUNJUELITO No se recibe documento de la referencia

VISTA HERMOSA

Se recibe documento y seguimiento al 2015 con un cumplimiento del 82% acorde a los lineamientos del Sistema único de Acreditación

USME No se recibe documento de la referencia

NAZARET

Se recibe documento y seguimiento al 2015 con un cumplimiento del 90% acorde a los lineamientos del Sistema único de Acreditación

Reporte de información obligatoria

TUNAL Cada unidad realizaba la consolidación y validación de los reportes obligatorios a entes de control. No

Reportes realizados en las fechas establecidas, sin embargo, en el contenido de la información se observaron parciales y se encuentra la USS Tunal como único

MEISSEN

TUNJUELITO

VISTA HERMOSA


USME se contaba con un cronograma que identificara los reportes que se deberían realizar

caso requerido por la Supersalud para validar los informes del año 2015.

NAZARET

Fuentes de información, indicadores y tableros de

control

TUNAL Cada unidad contaba con su ERP para el área asistencial, así como herramientas de apoyo técnico y administrativo para la gestión institucional, sin embargo, las fuentes no estaban identificadas y validadas. Aun se cuenta con registros manuales, por lo tanto la consolidación y validación se presentaba con riesgos en la calidad del dato

Base y/o matriz de indicadores por procesos con seguimiento al año 2015

MEISSEN

TUNJUELITO

VISTA HERMOSA

USME

NAZARET

Estadísticas y RIPS

TUNAL

Equipo de trabajo por cada unidad de atención bajo la responsabilidad de áreas como sistemas, calidad, planeación o financiera. Poca participación del área asistencial para la validación de la información en cada servicio.

Consolidación parcial de información, inconsistencia en los datos y poca disponibilidad de la misma, la cual estaba acorde a un cronograma que se articulaba con los compromisos para facturación, reporte CIP e informes de gestión, en el que las fechas estimadas siempre se manejaban en los límites. Se encontró alrededor de 22.000 consultas sin información relacionada con diagnósticos de la atención lo cual generaba reprocesos, demoras y devoluciones.

MEISSEN

TUNJUELITO

VISTA HERMOSA

USME

NAZARET


AVANCES DEL PROCESO DURANTE EL PERIODO A REPORTAR

ASPECTO ESTADO

CUALITATIVO CUANTITATIVO

Plan de Gerencia de la Información

Bajo el liderazgo de la oficina de Planeación, se crea el área de Gestión de la información y el apoyo de la oficina de Sistemas, con el fin de generar y disponer de la información operativa, táctica y estratégica de la subred bajo criterios de oportunidad, seguridad, veracidad y conservación, que permita monitorear, controlar y garantizar las metas y objetivos institucionales

Plan de Gerencia de la Información al 50% y se está construyendo con base en los lineamientos del Sistema Único de Acreditación.


Se construye y mantiene actualizado el cronograma de los reportes que se deben realizar, así como el contenido de cada informe con las fuentes primarias.

Reporte al 100% de los informes requeridos de ley, así como los solicitados de manera esporádica. A la fecha no hay ninguna investigación, multa, sanción y/o similar al respecto.

Fuentes de información, indicadores y tableros de

control

La Subred unifico el ERP con DGH (Dinámica Gerencial Hospitalaria). A partir de esto, se ha trabajado con Sistemas para verificar y definir las fuentes principales de los datos. Desde el sistema, se cuenta con múltiples reportes validados que permiten construir informes para los procesos misionales y de apoyo. Se mantiene la trazabilidad de los indicadores trazadores para cada servicio, así como los indicadores que hacen parte del BSC para el plan de desarrollo vigente 2016 – 2020.

Reportes por servicios y detallados por unidad de atención con la trazabilidad de agosto a la fecha como Subred Seguimiento y evaluación del BSC con resultados, con la posibilidad de migrar a la herramienta Kawak



Proceso articulado con un grupo de trabajo consolidado, el cual está distribuido por servicios transversales de la Subred, de esta forma se fortalecen sus conocimientos y experiencias en el manejo del dato primario y así se garantiza la oportunidad en el reporte con calidad.

Disponibilidad de la información en un 80% a partir de la 2da semana de cada mes, lo que permite llevar procesos de facturación y radicación oportuna. La Subred cuenta con la certificación de la SDS como entidad que se encuentra al día en el reporte de información con calidad superior al 90%. Aumento en la calidad del dato, encontrando menos casos (50%) que requieren revisión y/o ajustes desde la misma configuración del sistema de información. Se disminuye el número de procesos de validación de información con la unificación de cuentas como Subred en un 70%, permitiendo mayor eficiencia en los tiempos y en los recursos administrativos y logísticos requeridos Disminución en un 70% (aún +/-7.000) de las consultas sin información relacionada con diagnósticos de la atención

PENDIENTES POR EJECUTAR

ASPECTO ACCIONES

Plan de Gerencia de la Información

Culminar la construcción del plan de gerencia de la información, su implementación y seguimiento Articular el plan con el programa de seguridad informática


Establecer estrategias para mejorar la oportunidad en la recepción de la información por parte de las áreas

Fuentes de información,

indicadores y tableros de control

Verificar el uso de los diferentes módulos y funciones de DGH con el fin de validar las fuentes primarias para la construcción de reportes e informes Configurar el módulo “Gestión gerencial” dentro de DGH y buscar la armonización de éste con la implementación del módulo de indicadores del aplicativo Kawak Crear mesas de análisis de información por servicios incluyendo a los líderes


asistenciales, con el fin de tomar decisiones basadas en hechos y datos Crear los tableros de control por servicios y/o procesos transversales que monitoreen la gestión operativa


Mayor articulación a través de mesas de trabajo y/o comités con el área asistencial y facturación, para identificar planes de mejora asociados a la calidad del dato. Participar en los comités de historias clínicas y de venta de servicios, con el fin de presentar los avances y/o dificultades para la consolidación y entrega de la información de producción y RIPS, así como para conocer las diferentes estrategias y compromisos que se generan con los entes de control, así como con los pagadores

3.5.2 TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN ESTADO EN EL QUE SE RECIBIÓ EL PROCESO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EQUIPOS DE CÓMPUTO

Se recibieron un total de 2351 equipos de cómputo distribuidos en la diferentes unidades de atención (ver tabla No.1), entre los cuales se encuentran equipos propios de cada institución y equipos bajo la modalidad de arrendamiento con diferentes proveedores y características en las unidades de Vista Hermosa, Tunjuelito, Tunal y Usme; así mismo se evidencia algunos puestos de trabajo equipos de cómputo que ya cumplieron su vida útil y no se encuentran en óptimas condiciones.

TABLA 25. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR UNIDAD.

UNIDAD CANTIDAD %

VISTA HERMOSA 576 24.50%

MEISSEN 489 20.80%

TUNAL 431 18.33%

USME 373 15.87%

TUNJUELITO 372 15.82%

NAZARETH 110 4.68%

Total general 2351 100.00% Fuente: Inventario de Equipos. Sistemas de la Información. Subred Sur ESE, 2016


Así mismo, de acuerdo a la distribución dada a los equipos de cómputo se observa que un 89% de estos son propios; sin embargo en algunas unidades es mayor la proporción de equipos en áreas administrativas que asistenciales.

GRAFICA 4. DISTRIBUCIÓN PC POR TIPO DE PROPIEDAD

Fuente: Inventario de Equipos. Sistemas de la Información. Subred Sur ESE, 2016

IMPRESORAS

En lo referente a impresoras la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E recibió un total de 501 dispositivos de los cuales tan solo el 30% se encontraban bajo la modalidad de arrendamiento, evidenciando impresoras propias en malas condiciones para la prestación del servicio. En la siguiente tabla se puede evidenciar la distribución de las mismas.

TABLA 26. RELACION DE IMPRESORAS

UNIDAD CANTIDAD %

VISTA HERMOSA 236 47.11%

USME 82 16.37%

MEISSEN 62 12.38%

TUNAL 60 11.98%

TUNJUELITO 47 9.38%

NAZARETH 14 2.79%

Total general 501 100.00% Fuente: Inventarios. Sistemas de la información. Subred Sur ESE, 2016


CENTROS DE DATOS Y CABLEADO

Se recibieron (5) cinco centros de datos correspondientes a las unidades de Tunal, Usme, Meissen, Tunjuelito y Vista Hermosa; siendo este último el único que cumple con los requerimientos mínimos de infraestructura y seguridad para una data center, así mismo dentro de cada unidad se contaba con centros de cableado los cuales no se encontraban en condiciones óptimas, como se puede evidenciar en la siguiente imagen. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

En cuanto a sistemas de aire acondicionado se dispone de 7 sistemas, los cuales se encuentran instalados en los centros de datos de las unidades de Meissen, Tunal tres en Tunjuelito, Vista Hermosa y Usme. La unidad Nazareth por no contar con Centro de Datos no dispone de sistema de aire acondicionado. En este sentido todos los sistemas se encuentran en funcionamiento pero requieren de mantenimiento preventivo y correctivo en el caso del usado en la unidad del Tunal. SISTEMA DE UPS

Como sistemas de respaldo energético se evidencian varias dificultades, tales como carencia de dispositivos UPS en los centros de datos de Tunjuelito, y falta de mantenimiento a los demás dispositivos UPS de las diferentes unidades, lo cual ocasiona que ante interrupciones, picos o saltos de voltaje eléctrico, existan caídas de los sistemas de información y riesgo de daño o perdida de información.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

CABLEADO INTERNO RED LAN

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E está conformada por 48 unidades de atención, en las cuales se dispone de un total de 2.874 puntos de red bajo conexión LAN, que a la fecha de recibido no presentan certificaciones y están conformados por cableado de diferentes categorías como se puede evidenciar en la tabla No. 3. Así mismo muchos de los puntos existentes requieren mantenimiento, toda vez que presentan exposición del cableado y en las unidades de Tunal Administrativo, Tunjuelito Administrativo, la estrella, mochuelo, Pasquilla, Venecia, Nazareth, San


Juan, El Carmen(odontológica), Medicina Interna, Marichuela y Salud Publica Vista Hermosa se requiere implementar nuevo cableado.

TABLA 27. RELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO

SEDE CODIGO UNIDAD UNIDAD CATEGORIA

5 5e 6 6A 7 7A Total

TUNJUELITO JB USS SAN BENITO 12 29 41

TUNJUELITO JC USS EL CARMEN - MATERNO INFANTIL 10 76 86

TUNJUELITO JI USS ISLA DEL SOL 0 14 14

TUNJUELITO JO USS EL CARMEN - SALUD ORAL 4 8 10 22

TUNJUELITO JQ USS VENECIA 24 0 24

TUNJUELITO JR USS NUEVO MUZÚ 20 20

TUNJUELITO JS USS AMBULATORIA ABRAHAM LINCON 20 141 161

TUNJUELITO JT USS TUNJUELITO 9 90 48 147

MEISSEN MA USS MEISSEN - AMBULATORIO 24 24

MEISSEN MD USS MEISSEN - APOYO DIAGNÓSTICO 112 112

MEISSEN ME USS MEISSEN 263 263

NAZARETH NE USS NAZARETH ECOTERAPIA 2 2

NAZARETH NN USS NAZARETH 12 12

NAZARETH NS USS SAN JUAN DE SUMAPAZ 11 11

TUNAL TN USS TUNAL ASISTENCIAL 4 465 469

TUNAL TN USS TUNAL ADMINIOSTRATIVA 33 217 250

USME UB USS USME 4 68 72

USME UC USS SANTA LIBRADA I 2 18 20

USME UD USS MARICHUELA 80 0 80

USME UE USS SAN JUAN BAUTISTA 0 12 12

USME UF USS YOMASA 1 10 11

USME UG USS LA REFORMA 0 11 11

USME UH USS BETANIA 0 21 21

USME UI USS SANTA MARTA 0 16 16

USME UJ USS LA FLORA 7 0 7

USME UL USS DANUBIO AZUL 8 0 8

USME UM USS LOS ARRAYANES 4 0 4

USME UN USS FISCALA 15 0 15

USME UO USS LORENZO ALCANTUZ 9 0 9

USME UP USS DESTINO 5 0 5

USME UQ USS SANTA LIBRADA II 3 3

USME CASA SALUD PUBLICA 45 45

USME CASA TERRITORIOS 22 22

USME SEDE ADMINISTRATIVA 2 23 23

V.HERMOSA VA USS CANDELARIA I 15 15

V.HERMOSA VB USS VISTA HERMOSA 280 280

V.HERMOSA VC USS JERUSALEN 39 39

V.HERMOSA VD USS PARAÍSO 14 14

V.HERMOSA VE USS ISMAEL PERDOMO 20 20

V.HERMOSA VF USS SAN FRANCISCO 17 17

V.HERMOSA VG USS LA ESTRELLA 15 15

V.HERMOSA VH USS POTOSÍ 12 12

V.HERMOSA VI USS CASA DE TEJA 14 14

V.HERMOSA VJ USS MANUELA BELTRÁN I 41 41

V.HERMOSA VK USS SIERRA MORENA 25 25

V.HERMOSA VL USS SAN ISIDRO 9 9


V.HERMOSA VM USS MOCHUELO 13 13

V.HERMOSA VN USS PASQUILLA 11 11

V.HERMOSA VP USS CANDELARIA II 27 27

V.HERMOSA VQ USS MANUELA BELTRÁN II 0

V.HERMOSA VR USS CANDELARIA III 4 4

V.HERMOSA VS USS LIMONAR 70 70

V.HERMOSA PROGRAMAS JUVENILES 45 45

V.HERMOSA SALUD PUBLICA SEDE A 123 123

V.HERMOSA SALUD PUBLICA SEDE B 38 38

TOTAL 88 427 2196 163 0 0 2874

Fuente: Inventarios. Sistemas de la información. Subred Sur ESE, 2016

CABLEADO EXTERNO RED WAN

Al momento de recibir las unidades no se cuenta con interconexión WAN por cableado entre las mismas, toda vez que eran Hospitales por separado. Solo se disponía de conectividad a internet por un valor total de $49.494.000 mensuales con los anchos de banda como se muestra en la

TABLA 28. SERVICIO DE INTERNET POR UNIDAD

Fuente: Inventarios. Sistemas de la información. Subred Sur ESE, 2016

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad Tunal Sistema de información DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIO en proceso de implementación, el cual se inició el 22 de agosto de 2014 y a marzo de 2016 no se encontraba implementado en su totalidad. Unidad Meissen


Sistema de información SIGMA, SEVEN y KACTUS mediante los cuales administraba la información financiera, asistencial y administrativa de la entidad, no se encuentran interconectados cada uno es independiente, no permiten el manejo de la información en línea. Unidad Vista Hermosa Sistema de Información CLINICAL SUITE, para el manejo de la información financiera, no cuentan con Historia Clínica Electrónica. Unidad Tunjuelito Sistema de Información DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA se encuentra implementado al 100% en sus módulos asistenciales, administrativos y financieros. Unidad Usme Sistema de información HIPOCRATES en modo texto, para el manejo de información financiera, no cuentan con Historia Clínica Electrónica Unidad Nazareth Sistema de información CLINICAL SUITE para el manejo de la información financiera, no cuentan con Historia Clínica Electrónica.

CONTRATACIÓN Se recibieron en ejecución 53 contratos relacionados con tecnología entre los cuales se encontraban los de arrendamiento de equipos, arrendamiento de impresoras, sistemas de conectividad, sistemas de Imagenologia y mantenimientos entre otros, para cada una de las unidades que conforman la Subred Sur.

TALENTO HUMANO Se contaba con un total de 44 colaboradores en el proceso de sistemas de cada una de las unidades con las siguientes competencias:

7 Profesionales Especializados

8 Profesionales

23 Técnicos

5 Técnicos de RIPS

1 Asistente


AVANCES DEL PROCESO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS

Teniendo en cuenta que a partir del 7 de abril de 2016 en el marco del acuerdo 641 se daba inicio al periodo de transición para la integración del sector salud en cuatro subredes; la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E inicia el proceso de diagnóstico de la infraestructura tecnológica con la cual cuenta cada uno de los antiguos hospitales a fin de contar con un inventario actualizado de equipos de cómputo e impresoras y su vez determinar fortalezas y debilidades del proceso para generar las acciones de mejora necesarias encaminadas al proceso de integración de los seis hospitales que la integran. Es así que se evidencia la necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación con la totalidad del requerimiento de arrendamiento de equipos para la subred con el objeto de unificar en un solo proveedor el arrendamiento de estos dispositivos, lo cual por economía de escala genera mayores beneficios y permite un mejor control y administración. Para esto se realiza estudio de mercado con varias compañías que prestan este servicio y se inicia proceso de contratación de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la Unidad del Tunal. Con esta unificación logramos unificar y renovar equipos de cómputo e impresoras que presentaban obsolescencia en algunas unidades, así como una mejoría en los tiempos de soporte para cambio o mantenimiento de estos dispositivos mediante acuerdos de niveles de servicio más eficientes pactados con el proveedor y una disminución considerable en los costos asociados a este servicio como se puede observar a continuación:

TABLA 29. COSTOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

PROVEEDOR IMPR ALTO REND PC SCANNERS PORTATILES

PROVEEDORES ANTERIORES

$ 8.145.839 $ 29.298.979 $ 2.367.560 $ 989.016

PROVEEDOR ACTUAL $ 6.800.000 $ 29.116.000 $ 1.600.000 $ 933.800 Fuente: Seguimiento Financiero, Sistemas de Información. Subred Sur ESE, 2017.


CENTROS DE DATOS Y CABLEADO Con la unificación del sistema de información Hospitalario y de acuerdo al diagnóstico inicial realizado, donde se evidencia que el Centro de Datos que cumple el mínimo de los requerimientos de seguridad tecnológica es el que se encuentra en la Unidad Vista Hermosa, se procedió a realizar los ajustes tecnológicos de software y hardware necesarios para la implementación del sistema DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIO para toda la subred, con lo cual se implementaron servidores en clúster para garantizar alta disponibilidad del sistema, así como copias de seguridad, mantenimiento y seguridad perimetral requerida. Con este avance logramos consolidar nuestro sistema de información con los recursos propios de la subred, fortaleciendo una eficiente prestación de los servicios de salud de la Subred. Así mismo en lo referente a los centros de cableado se programaron actividades de mantenimiento con el objeto de verificar el funcionamiento de los rack de comunicaciones y ajustar la correcta implementación de los mismos, como se puede evidenciar en la imagen.

Fuente: Sistemas de información, 2017

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO En lo referente a los sistemas de aire acondicionado con los cuales cuenta la Subred, se generaron los estudios previos y el proceso de contratación para el mantenimiento de la totalidad de estos dispositivos con un proveedor especializado, permitiendo la ejecución mensual de mínimo un mantenimiento por equipo con registro a la hoja de vida del mismo, a fin de garantizar el apoyo a su correcto funcionamiento. SISTEMA DE UPS De acuerdo, al diagnóstico inicial realizado a los sistemas de respaldo del fluido eléctrico UPS, se identificó la necesidad de realizar proceso contractual para el mantenimiento preventivo y correctivo de estos dispositivos, así como la adquisición de nuevas UPS para soportar algunos procesos, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se incorporó en el Plan Anual de


Adquisiciones, esta actividad con una asignación presupuestal para su correspondiente ejecución, la cual a la fecha se encuentra en construcción de los estudios previos. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

CABLEADO INTERNO RED LAN

Durante el periodo de transición se realizaron adecuación de cableado estructurado en las unidades que requerían mantenimiento del mismos, así como la implementación de 135 nuevos puntos de red en las unidades de Tunal Administrativo, Tunjuelito Administrativo, la estrella, mochuelo, Pasquilla, Venecia, Nazareth, San Juan, El Carmen (odontológica), Medicina Interna, Marichuela y Salud Publica Vista Hermosa se requiere implementar nuevo cableado. (Ver imagen No. 3) Cableado externo red WAN Teniendo en cuenta la unificación del Sistema de Información Hospitalario DINAMICA GERENCIAL para toda la subred en los servidores ubicados en el Centro de Datos de la Unidad Vista Hermosa, a partir del mes de agosto de 2016, con la implementación de la Hora Cero, se realizó interconexión entre las 48 unidades que conforman la subred entre sí, con el objeto de que en todas se acceda al sistema de información y se cuenta en tiempo real con la información de las atenciones prestadas a nuestros usuarios independiente de la unidad en la cual de encuentre el paciente. Esta interconexión se realizó a través del proveedor ETB aliado estratégico del Distrito y está establecida a través de canales dedicados (anillo de fibra óptica), con lo cual intercomunicamos todas las unidades con el sistema de información. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Partiendo del diagnóstico inicial realizado en lo referente a los sistemas de información con los cuales disponían los antiguos hospitales que conforman la subred, teniendo en cuenta su estado de implementación y madurez, así como las funcionalidades e integralidad del mismo y de acuerdo a las directrices dispuestas por la Secretaria Distrital de Salud mediante el acuerdo marco suscrito el 25 de Julio de 2016 por las cuatro gerentes y los proveedores de software que contaban con implementaciones de HIS en los Hospitales, se determinó que el Sistema de Información más robusto, que permitía una integralidad de los servicios asistenciales, administrativos, financieros y de calidad para la subred es DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA, lo anterior soportado en que era el único sistema en la subred que integraba toda la operatividad bajo una sola plataforma, y ya se encontraba implementado en las unidades de Tunal de alto nivel


de complejidad y Tunjuelito de bajo nivel, esta última con una implementación del 100% de sus módulos. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, a partir del 1 de Agosto de 2016 en el marco de la ejecución de la “Hora Cero” se dio inicio a la implementación y puesta en funcionamiento del sistema de información DINAMICA GERENCIAL HOISPITALARIA, para las 48 unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E; en los módulos de Contratos, Admisiones, Facturación Ley 100, Citas Médicas, Hospitalización, Inventario almacén y farmacias, Historias Clínicas, Contabilidad, Tesorería, Presupuestos Oficiales, Nomina, Programación de Cirugías, Gestión Gerencial, Activos Fijos, Pagos, Cartera, NIIF y Nutrición y Dietas. Con lo cual logramos la unificación de la información asistencial, administrativa y financiera de la Subred Sur bajo una sola plataforma y en tiempo real, permitiendo con esto garantizar un apoyo a la generación de informes que soporten la toma de decisiones de la entidad y permitan generar estadísticas de salud pública de la población atendida por la Subred.

TABLA 30. NUMERO DE REGISTROS DE HISTORIAL CLINICA POR SERVICIO

SERVICIOS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL

Apoyo Dx 98 122 115 164 172 196 867

Apoyo Terapéutico 12999 16833 17191 17958 16728 14727 96436

Cirugía 7865 7164 7241 7557 6311 6097 42235

Consulta Externa 72057 91853 87320 88467 77106 80212 497015

Hospitalización 42588 46517 48358 47108 48016 47126 279713

Sala de Partos 6118 6307 5946 6885 6579 6887 38722

UCI Adultos 1024 1158 1197 1031 1114 923 6447

UCI Neonatal 2026 1953 2216 2342 2312 2382 13231

Urgencias 25474 26547 27618 27661 25907 26435 159642

TOTAL GENERAL 170249 198454 197202 199173 184245 184985 1134308 Fuente: Sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria. Subred Sur ESE, 2017

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR

Si bien la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E ha realizado avances significativos, encaminados a la unificación de procesos de cara a una mejor prestación de los servicios de salud ofertados por las diferentes unidades de prestación de servicios que conforman la Subred, durante este periodo de transición, es importante reconocer que aún existen muchas metas y objetivos por alcanzar como los son:


Implementación Del 100% de los módulos del Sistemas de Información DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA, a la fecha se cuenta con un 70% de implementación y el 30% restante corresponde a módulos de apoyo.

Fortalecer la captura del dato, con mecanismo que apoyen la completitud de la información de la prestación de los servicios de salud.

Ampliar el sistema de telefonía IP en todas las 48 unidades que conforman la Subred Sur.

Incorporar tecnologías de información y comunicaciones innovadoras a los procesos asistenciales y administrativos, como mecanismos de apoyo a la ejecución de las actividades en el sistema de información que permitan mayor agilidad y seguridad en el momento de la prestación de los servicios de salud.

Implementar la unificación de la Historia Clínica para el Distrito.

Apoyar la consolidación del modelo de atención en salud a través de la apropiación del sistema de información.

3.5.3 GESTION DOCUMENTAL

ESTADO EN EL QUE SE RECIBIO EL AREA

En el mes de Junio de 2016 se realizó el diagnóstico detallado del estado actual de la gestión documental de todas las USS, el cual permitió contar con un insumo para proponer el plan de intervención integral para el mejoramiento de la misma, cumpliendo con la normatividad archivística legal vigente y permitiendo la optimización de los procesos relacionados con la administración documental, del cual se pudo concluir sobre los siguientes aspectos relevantes: PLANEACION DOCUMENTAL

Frente a este proceso de gestión documental se pudo evidenciar que las USS contaban con instrumentos archivísticos como Programa de Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivos –PINAR- de la Entidad, así como los procedimientos para los tramites inherentes al proceso de Gestión Documental, los cuales deben ajustarse al nuevo panorama como Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, el fortalecimiento de una cultura organizacional que incluya la gestión documental abarcando sus diferentes procesos. Se cuenta con una asignación presupuestal para la Oficina Asesora de Planeación o Subgerencia administrativa (áreas de las cuales dependía las áreas de Archivo de los antiguos hospitales), por rubro de funcionamiento, el cual se maneja por medio del plan de compras donde se asignan recursos a los insumos para la gestión documental, sin embargo los montos no son asignados permanentemente por lo que pueden ser trasladados para dar cumplimiento con otras gestiones de la Entidad. El proceso de planeación de gestión documental, se evidencia en las USS cuentan con el


instrumento de Tabla de Retención Documental aprobadas por el comité interno de archivo, sin embargo no han sido aprobadas o convalidadas por parte del Concejo Distrital de Archivos o se encuentran en ajustes, Instrumento que debe ser diseñado como entidad nueva.

PRODUCCION DOCUMENTAL

Se observa que la producción documental no se encuentra normalizada, ya que no se cuenta con las Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que normaliza esta actividad.

Para la identificación, recuperación y apertura de la historia se cuenta con el aplicativo DINAMICA (Tunjuelito – Tunal) SERVINTER (Vista Hermosa) HEON (Meissen)

GESTION Y TRÁMITE

La USS Tunjuelito cuenta con el sistema 2.0 el cual es utilizado sólo para la administración de correspondencia, La USS Vista Hermosa, tunal y Vista hermosa utilizaban ORFEO como gestor documental y Usme SUISGESDOC.

NIVELES DE ARCHIVO

ARCHIVO DE GESTION

Comprende toda la documentación misional y de apoyo, es de consulta alta y es administrada por las oficinas productoras u otra que soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o soluciones a los asuntos indicados.

Se respeta el principio de orden original, sin embargo no se cuenta con las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Concejo Distrital de Archivos por lo tanto no se realiza su aplicación

Las historias clínicas no se almacenan en un archivo central, cada unidad de atención es responsable de su administración y almacenamiento, en todas las USS, y los espacios que se cuenta para este fin son muy reducidos.

Las historias clínicas (recientes) no cuentan con todos los procesos archivísticos, por lo tanto es necesario que la Unidad fije los planes de trabajo necesarios para la intervención de éstas de manera adecuada.

Las oficinas no cuentan con inventarios documentales actualizados para la consulta y acceso a la información.


ARCHIVO CENTRAL

Se agrupan documentos trasferidos por los distintos archivos de gestión de la UPSS, cuya consulta es baja, continua su vigencia y es objeto de consulta por la propia oficina o por los ciudadanos.

TABLA 31. RELACION DE ARCHIVO

USS CAJAS X 200 METROS LINEALES

CAJAS X300

METROS LINEALES

TUNJUELITO 2.087 522 2.094 698

MEISSEN 1.713 428 7.189 2.396

NAZARETH 1.500 620 - -

VISTA HERMOSA 10.000 2.500 - -

USME 5.793 1.148 - -

TUNAL 6.800 1.700

TOTAL 27.893 6.918 9.283 3.094

TOTAL APROX CAJAS 37.176

TOTAL APROX CAJAS 10.012

Fuente: Inventario Gestión Documental. Subred Sur ESE, 2016

HALLAZGOS Y PLANES DE TRABAJO

Elaborar todos los instrumentos archivísticos (TRD, TVD, PGD. PINAR, SIC, ENTRE OTROS). requeridos por la normativa para el adecuado cumplimiento de la Gestión Documental del Hospital.

Realizar el inventario de toda la documentación que se va han entregar a al Subred Sur, tanto a nivel físico y electrónico.

Unificar el recibo de correspondencia dando cumplimiento al Acuerdo 060 del AGN.

Elaborar adoptar y aplicar los procesos y procedimientos relacionados con la gestión documental con el fin de controlar eficientemente la conformación de archivos desde la producción documental hasta su disposición final, teniendo en cuenta que el sistema de archivo que se determine debe aplicar integralmente para la gestión de archivos administrativos y misionales en la entidad.

Se requiere de carácter urgente la adecuación de una bodega o espacio para manejo del archivo central que cumpla con las condiciones adecuadas, y garantice la custodia y preservación de los expedientes a largo plazo según la normatividad archivística.

Es de primordial importancia que se estandarice por medio de una política el componente de preservación documental a largo plazo, para lo cual se debe iniciar con la generación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Conservación –SIC-.


AVANCES DEL PROCESO

Conformación del Comité Técnico de Archivo resolución 514 de 19 Agosto de 2016

Adopción de procedimientos del área de Gestión Documental:

DE-CRP-PR-01 V1 Recep-Distrib Comunicaciones Externas Recibidas DE-CRP-PR-02 V1 Recepción y Radicación Documental DE-CRP-PR-03 V1 Consulta y Préstamo de Documentos DE-CRP-PR-04 V1 Manejo de Historias Clínicas DE-CRP-PR-05 V1 Transferencia de documentos DE-CRP-PR-06 V1 Eliminación de Documentos

Unificación de la Ventanilla de correspondencia a partir del 1 de agosto de 2016

Unificación de la respuesta de Solicitud de Historia Clínica: A partir del 1 de agosto de 2016 se unifica la respuesta a las solicitudes de Historia Clínica realizando un control sobre el préstamo dando cumplimiento a la RESOLUCION NUMERO 1995 DE 1999 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”

A continuación se presentan las estadísticas pertinentes a radicaciones recibidas

TABLA 32. RELACION DE SOLICITUDES HISTORIA CLINICA 2016

USS/ MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL RADICADOS CON RESPUESTA

MEISSEN 176 67 132 202 175 752 752

VISTA HERMOSA 129 172 67 88 47 504 504

TUNAL 46 41 36 35 59 217 217

TUNJUELITO 24 38 24 17 46 150 150

USME 16 27 28 30 16 117 117

TODAS LAS USS 3 17 13 22 55 55

NAZARETH 2 1 3 3

TOTAL 393 348 304 385 366 1.798 1.798

Fuente: Correspondencia. Gestión Documental. Subred Sur ESE, 2016

TABLA 33. RELACION DE SOLICITUDES HISTORIA CLINICA 2017 USS/ MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL RADICADOS CON RESPUESTA

MEISSEN 184 160 159 5 508 495

TUNAL 60 54 172 4 290 275

VISTA HERMOSA 44 89 101 2 236 209

USME 24 49 37 2 112 106

TUNJUELITO 22 20 25 2 69 66

TODAS LAS USS 2 3 13 1 19 9

NAZARETH 3 4 1 8 8

TOTAL 339 379 508 16 1.242 1.168

Fuente: Correspondencia. Gestión Documental. Subred Sur ESE, 2016


AVANCES OPERATIVOS

Unificación Archivos Centrales

La oficina de gestión documental cuenta con un contrato con la empresa Expresservices la cual le permite “Contratar la prestación de servicios especializados de asesoría y consultoría que busca servir de apoyo en el Direccionamiento estratégico en materia de gestión y administración documental, custodia y administración de los archivos centrales, de acuerdo a lo identificado en el plan de acción; la primera fase del proyecto y con la cual se iniciara el contrato abarcando las siguientes actividades: arriendo de bodega, custodia de la información, consultas asesoría y capacitación”. La bodega arrendada y los procesos que se manejan en ella garantizan la seguridad de la información y permiten llegar a unos estándares de organización y eficiencia con el fin de obtener un servicio confiable y efectivo con ágiles tiempos de respuesta en las consultas. BENEFICIOS

La bodega cuenta con los espacios y las características necesarios para la protección y administración del archivo, brindando las condiciones de organización, confiabilidad, comodidad y seguridad industrial requeridas para garantizar, de manera eficiente, el nivel de servicio que ofrecemos. La estantería para carga pesada, totalmente metálica, incrementa la protección y evita el deterioro en los documentos como el causado por la humedad, los hongos o las plagas; esto de la mano de los controles electrónicos de temperatura, humedad e inundación.

Concomitante se cuenta con la custodia y organización con un programa de control de inventarios con una base robusta y avanzada plataforma tecnológica que nos permite entregar, a nuestros clientes, un préstamo confiable, ágil y efectivo.

SEGURIDAD

Sistema de Control de Acceso sistematizado, que exige la identificación por fotografía de las personas que ingresen a nuestras bodegas, así como el ingreso por medio de tarjetas de aproximación, que nos permite no solo controlar el ingreso solo a personal autorizado, sino que también mantiene un estricto registro de los visitantes.

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, que cuenta con 5 cámaras remotas accesibles vía web y con grabación continúa en nuestros servidores, herramienta que le permitirá verificar por su propia cuenta el perfecto estado de sus archivos. De la misma manera aquellos clientes que deseen ubicar cámaras exclusivas para sus archivos.


Moderno Sistema de Alarma, que controla el ingreso a las instalaciones y los avisos de incendio e inundación, haciendo más simple la atención de alarmas y la constante verificación del estado de nuestro sistema de seguridad.

Constante fumigación, revisión de sistemas y recarga de extintores, para garantizar el adecuado funcionamiento de nuestros equipos de emergencias y el mantenimiento en perfecto estado de las instalaciones.

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Área de Oficinas El área de oficinas esta adecuada para 20 puestos de trabajo con escritorio, 4 puntos eléctricos de los cuales 2(dos) son de corriente regulada, un punto de voz y uno de datos. La capacidad de adecuación de la bodega da para instalar hasta 20 puestos de trabajo con las mismas características. Adicionalmente, en el segundo piso junto al área de oficinas hay una pequeña bodega para el almacenamiento de insumos.

Área de Custodia En el segundo piso de la bodega se encuentra instalado un archivo rodante con capacidad de almacenamiento para 10.360 unidades documentales (Carpetas o Medios magnéticos).

Adicionalmente este archivo rodante se puede mantener bajo llave. En el primer piso, la bodega cuenta con un archivo rodante con capacidad de almacenamiento para 45.000 unidades documentales (Carpetas), dentro del cuarto se pueden ubicar 8 puestos de trabajo, esta oficina se puede mantener bajo llave. En un área de la bodega de 800 Mts, se encuentra instalada la estantería de tipo industrial para custodia de archivo con una capacidad de almacenamiento de 38.400 cajas X200 o 30.000 X300.


REGISTRO FOTOGRAFICO

Entradas: Área de oficina, centro de fotocopiada consulta en sala Área de almacenamiento Área de consumo de alimentos


TABLA 34. PROGRAMACION TRASLADOS ARCHIVO CENTRAL ARCHIVO CENTRAL

UBICACIÓN TRASLADOS VILLA

ALSACIA DESARME Y

REPARACIONES LIMPIEZA Y ASEO

ENTREGA DE BODEGA

Usme/Nazareth Carrera 1a este # 76 a

16 sur 03 al 10 de febrero 07 al 10 de febrero 14 al 17 de febrero 28 de febrero

Usme (Marichuela) Calle 76 sur No. 14 – 74

03 al 10 de febrero 07 al 10 de febrero 14 al 17 de febrero 28 de febrero

Tunjuelito Calle 48 # 28-88

Calle 50 sur # 29-74 13 al 17 de febrero 14 al 21 de febrero 22 al 24 de febrero 28 de febrero

Vista Hermosa Carrera 44#62-14 sur

20 al 24 de febrero 21 al 24 de febrero 23 al 27 de febrero 28 de febrero

Meissen Transversal 17 a bis #

64-31 Carrera 17 a bis # 62-52

sur

27 marzo al 30 de abril

27 marzo al 30 de abril 23 de marzo 23 de abril

28 de febrero

30 de mayo

Tunal Calle 35 sur # 26c45

08 al 14 de marzo

09 al 21 de marzo

22 al 24 de marzo

31 de marzo

Fuente: Cronograma de trabajo. Gestión Documental, 2017

AVANCE INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SUBRED SUR.

La oficina de gestión documental dando cumplimiento al Decreto 029 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden“, adelanta desde el mes de octubre de 2016 el levantamiento del Inventario de los Archivos Centrales y de Gestión presentando los siguientes datos de avance:

TABLA 35. CONSOLIDADO ARCHIVOS CENTRALES SUBRED SUR

PROYECCIO INICIAL JULIO 30 DE 2016 AGOSTO -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

USS

PROYEC DE CARP POR

INVENTARIAR INICIALES

PROYEC DE CAJAS POR

INVENTARIAR INCIALES

CARP CAJ CARP CAJ CARP CAJ CARP CAJ CARP CAJ

TUNJUELITO 250000 2500 6690 44 1558 10 1043 6 200 4 0 0

MEISSEN 150000 7189 25378 1795 15660 118 7793 46 0 0 0 0

VISTA HERMOSA

85040 4566 13984 1473 657 46 1447 395 456 28 19 300

USME 60000 3791 4713 200 7475 428 7215 137 3619 589 1621 40

TOTAL 545040 18046 50765 3512 25350 602 17498 584 4275 621 1640 340


TOTAL UNIDADES DOCUMENTALES UNIDADES CONSERVACION

99528 5659

ARCHIVO CENTRAL USS UNIDADES DOCUMENTALES UNIDADES CONSERVACION

TUNJUELITO 9491 64

MEISSEN 48831 1959

VISTA HERMOSA 16563 2242

USME 24643 1394

TUNAL 0 0

TOTAL 99528 5659 Fuente: Inventario Gestión Documental. Subred Sur ESE, 2017

TABLA 36. INVENTARIOS ARCHIVOS DE GESTION 2016-2017

ARCHIVOS DE GESTION USS UNIDADES

DOCUMENTALES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

TUNJUELITO 5880 1000 1200 980 950 750 1200

MEISSEN 6975 0 1395 1000 1395 1785 1400

VISTA HERMOSA 16262 1480 5434 2432 1310 2714 2892

USME 7659 0 4012 2232 519 447 447

TUNAL 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 36776 2480 12041 6644 4174 5696 5939 Fuente: Inventario Gestión Documental. Subred Sur ESE, 2017

PENDIENTES POR EJECUTAR TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL Normatividad: Acuerdo 004 de 2013 “Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental”

Título II. Elaboración y aprobación de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental Parágrafo 1. Podrán tener en cuenta en la elaboración de las Tablas de Retención Documental los procesos de la Entidad, siguiendo en todo caso la estructura orgánico-funcional y el principio del orden original, en la organización del archivo institucional y el desarrollo del programa de gestión documental.


Minimanual de Elaboración de Tablas de Retención Documental- AGN Y Guía para la Elaboración, presentación, aprobación, aplicación y seguimiento de las Tablas de Retención Documental para las Entidades Distritales - Archivo Distrital

Aplicación de la Metodología de Tablas de Retención Documental para las Entidades Distritales para la normalización de la gestión documental de los procesos misionales

COMPILAR LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Información institucional: disposiciones legales, actos administrativos y otras normas relativas a la creación y cambios estructurales de la Entidad (Decretos, acuerdos, resoluciones); estructura interna vigente de la Entidad y acto administrativo que la soporta, organigrama actual, resoluciones, actos administrativos de creación de grupos de trabajo y asignación de funciones. De igual forma, los manuales de funciones. Información del subsistema de Gestión de Calidad. Manual del Sistema de Calidad, mapa de procesos, los procesos y procedimientos misionales documentados.

PLAN DE TRABAJO

La oficina de Gestión Documental implementara el siguiente cronograma de trabajo a partir de la compilación de la información requerida por el Archivo Distrital.

FASE ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE TIEMPO

PLA

NEA

R

Estructura organizacional aprobada por el Comité Directivo de Red

Comité Directivo de Red Aún no está

aprobada

Manuales de funciones aprobados Talento Humano Aún no está

aprobada

Información del subsistema de Gestión de Calidad Calidad Se encuentran consolidando documentos

Validación TRD por USS con la nueva estructura orgánica de la Subred Sur

Ofician de Gestión Documental

3 semanas

HA

CER

Mesas de trabajo para verificar las series y subseries documentales de cada una de las áreas definidas en la estructura orgánica

Gerencia

1 mes

Jurídica

Desarrollo Institucional

Comunicaciones

Control interno


FASE ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE TIEMPO

Participación comunitaria y Servicio al ciudadano

Docencia e investigación

Control interno disciplinario

Calidad

Sistemas de información TC

Subgerencia corporativa

Subgerencia en prestación de servicios de salud

Elaboración del cuadro de caracterización documental

Oficina de Gestión Documental

1 mes Elaboración ficha de valoración secundaria de la serie y subserie valorada.


Generación de la tabla de clasificación documental Oficina de Gestión Documental

Generación de la tabla de retención documental Oficina de Gestión Documental

1 mes Presentación de la TRD al Archivo Distrital (COMITÉ ARCHIVO )


Convalidación por el Archivo Distrital ( 90 días hábiles)

Archivo Distrital 3 meses

VERIFICAR Realizar los ajustes solicitados por el Archivo Distrital o socializar TRD convalidas.


Según ajustes

ACTUAR Identificación de desviaciones y elaboración de planes de mejoramiento

Oficina de Gestión Documental NA

Continuar con el Inventario de las Unidades Documentales

Instrumentos archivísticos PINAR y PGD

Finalizar Traslado Meissen 6000 Cajas


3.6. PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

3.6.1 PARTICPACION COMUNITARIA

ESTADO EN EL QUE SE RECIBIÓ EL PROCESO Las Unidades de servicios de salud que integran la subred sur al mes de abril del 2016 contaban con las diferentes formas de participación conformadas, consolidadas, activas, cualificadas, desarrollando sus actividades de acuerdo a las funciones establecidas en el decreto 1757 de 1994y planes de acción establecidos para el año teniendo en cuenta las cinco líneas de la decreto 530 del 2010 (Política Publica de Participación Social):

Seis (6) Asociaciones de Usuarios de salud y (1) agrupación de usuarios del Programa de Cirugía Bariátrica.

Cuatro (4) COPACOS.

Dos (2) Grupo de niños y niñas (Usuaritos y COPAQUITOS).

Cuatro (4) Comités de Ética Hospitalaria.

Una (1) Mesa comunitaria de salud Pública y participación social en la Zona Rural de Ciudad Bolívar.

Grupo de veedores en cada unidad de servicios para proyectos PIC, UEL y FFD. Así mismo mesas de trabajo de control social de las asociaciones de usuarios haciendo seguimiento a los servicios.

Participantes activos en las formas de participación social en salud en las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur E.S.E. corte 30 de septiembre de 2016

TABLA 37. Participantes activos en las formas de participación social FORMAS DE PARTICIPACION EN SALUD

ACTIVAS USS

TUNAL

USS MEISSEN

USS TUNJUELITO

USS VISTA HERMOSA

USS

USME

USS NAZARETH

TOTAL SUBRED

SUR E.S.E.

ASOCIACION DE USUARIOS 42 36 24 34 59 24 219

ASOCIACION COLOMBIANA DE OBESOS EL TUNAL

75 - - - - - -

COPACOS - - 22 25 25 24 96

GRUPOS DE NIÑOS Y NIÑAS -

50 USUARI

TOS

- 40

COPAQUITOS

- - 90

COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA

EN PROCESO DE

NOMBRAMIENTO

7 7 7 EN

PROCESO DE

NOMBRAMIENTO

7 28

MESA COMUNITARIA DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA ZONA RURAL

- - - 30 - - 30

VEEDURIAS EN SALUD (2016) 9 10 26 150 135 17 347

Fuente: Bases de datos de las formas de participación social en salud – Oficina Asesora de Participación y Servicio al Ciudadano Subred Sur E.S.E. Abril de 2016


Los integrantes de las formas expresan sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad frente al trabajo comunitario en salud y se evidencia el ejercicio de los mecanismos para la exigibilidad del derecho a la salud. Cada Unidad de Servicios contaba con un profesional para el desarrollo de los procesos de participación social, total 5 profesionales, quienes hacían parte del equipo de Atención al Usuario y Participación Social, con experiencia y formación para el desarrollo técnico de los diferentes procesos comunitarios. Los profesionales realizaban asesoría técnica en los siguientes procesos:

Planes de acción de la oficina elaboración, implementación y evaluación

Elaboración, implementación y evaluación de planes de acción para cada una de las formas de participación.

Equipos funcionales de control social de cada unidad.

Comités de seguimiento de pacto por la transparencia

Mesas de acreditación de las unidades y acompañamiento a las formas de participación para este proceso.

Comité de humanización, generando actividades para los ejes: directivo, usuarios y colaboradores.

Espacios locales y distritales tales como: Comités Locales de Derechos Humanos, CLIP, Comité de bioética Distrital, Comité Distrital de Participación y Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor, SUIT.

Cada unidad contaba con procesos y procedimientos en participación social y atención al usuario, en articulación con las diferentes áreas de cada unidad, lo que permitía realizar lectura de necesidades y expectativas de la comunidad, realizando concertación de acciones para dar respuestas integrales, y manteniendo el Posicionamiento de la política pública de participación social y servicio al ciudadano en cada una de las unidades. AVANCES DEL PROCESO Dada la implementación del Acuerdo 641 de 2016, se da inicio al despliegue de información a los integrantes de las formas de participación de cada unidad y espacios locales de participación tales como: CLIP, CLOPS, Comité de Derechos Humanos, CLG, JAL, entre otros; tanto del Acuerdo 641 de 2016 y el nuevo modelo de atención en salud para el Distrito, como del nuevo TRIAGE a implementarse en los servicios de salud a partir de 2016. En junio de 2016 el equipo de Participación Social y Comunitaria y de Servicio al Ciudadano de la Subred Sur E.S.E. fue reorganizado e inicio su unificación, quedando para el proceso de Participación Social y Comunitaria un (1) referente por localidad, a quien se le designó la asesoría técnica de las diferentes unidades que integrarán la localidad a su cargo, como se relaciona a continuación:


1 referente para la Localidad de Sumapaz – USS Nazareth 1 Referente para la Localidad de Usme – USS Usme 1 Referente para la Localidad de Ciudad Bolivar – USS Meissen y Vista Hermosa 1 Referente para la Localidad de Tunjuelito – USS Tunjuelito y Tunal. El equipo de trabajo para el proceso se unificó operativamente a través de los siguientes procedimientos construidos y entregados a la oficina de calidad para su normalización:

a. Un (1) procedimiento de Participación y Control Social. b. Un (1) procedimiento de instructivo para depuración de libro de asociados. c. Un (1) procedimiento de instructivo para comisiones de trabajo. d. Un (1) procedimiento de instructivo para elección de representante juntas asesoras

comunitarias.

A continuación se relacionan los logros estratégicos y operativos del proceso de Participación:

Cada referente por localidad implementó una (1) estrategia para Asociación y una (1) estrategia para COPACOS para la ampliación de la base social, buscando que se promueva el mantenimiento en los proceso de participación.

Se hizo la entrega a todos los integrantes de las formas de participación de la Subred Sur E.S.E. y Subred Norte E.S.E., de elementos de identificación, papelería y piezas comunicativas de los proyectos de fortalecimiento de las formas – autogestión, que estaban pendientes del convenio 1053 de 2015, hasta lograr su cumplimiento.

Se proyectó y gestionó la firma del Convenio interadministrativo entre el FFD y la Subred Sur E.S.E. Nº 1941 de 2016, con el objetivo de: Aunar esfuerzos para diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la atención en los servicios de salud a la ciudadanía en la Subred Integrada de Prestación de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Se gestionó la resolución de conformación del Comité de Ética de la Subred Sur E.S.E. de forma conjunta con las áreas de Planeación y Jurídica, lográndose publicación de resolución 089 del 27 de enero de 2017. Y se desarrolló el proceso de socialización de la misma a los miembros de la comunidad y representantes del equipo médico y de enfermería, logrando avanzar hacia la consolidación del mismo y nombramiento de delegado y suplente por cada forma de participación – Asociación de usuarios y COPACOS – para integrar el comité de la Subred Sur E.S.E. Para la elección de los representantes de Equipo Médico y Cuerpo de Enfermería, se gestionó para realizar el proceso por parte de la oficina de Talento Humano, el cual se previó desarrollar para el día 31 de marzo de 2017.

Dando cumplimiento al Acuerdo 641 de 2016 y la Circular 008 de 2017, se hizo la asesoría y apoyo técnico en el proceso de Elección de Representantes de las Formas de Participación para la Junta Directiva de la Subred Sur


TABLA 38. Participantes activos en las formas de participación social marzo 2017

FORMAS DE PARTICIPACION EN SALUD

ACTIVASUSS TUNAL

USS

MEISSEN

USS

TUNJUELITO

USS VISTA

HERMOSAUSS USME

USS

NAZARETH

TOTAL SUBRED

SUR E.S.E.

ASOCIACION DE USUARIOS 38 34 17 28 59 24 219

ASOCIACION COLOMBIANA DE OBESOS EL

TUNAL75 - - - - - -

COPACOS - - 17 20

GRUPOS DE NIÑOS Y NIÑAS -50

USUARITOS-

40

COPAQUITOS- - 90

COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIAEN PROCESO DE

NOMBRAMIENTO7

EN PROCESO DE

NOMBRAMIENTO7

EN PROCESO DE

NOMBRAMIENTO

EN PROCESO DE

NOMBRAMIENTO28

MESA COMUNITARIA DE SALUD PÚBLICA Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA ZONA RURAL- - - 30 - - 30

VEEDURIAS POR SUBRED (2017) 40PIC 18, PROYECTOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 12, PROYECTO FONDO

FINANCIERO DISTRITAL 4 Y APP 6

Fuente: Bases de datos de las formas de participación social en salud – Oficina Participación Subred Sur E.S.E. Marzo 2017

FIDELIZACIÓN DE USUARIOS Mediante las acciones de fidelización de nuestros promovidas desde la Gerencia, en coordinación con el área de planeación, comunicaciones, mercadeo, Servicio al Ciudadano y Participación, se generó un espacio de integración y acercamiento entre la comunidad y la institución, mediante la realización de actividades lúdicas entorno a los derechos en salud de los niños y las niñas y mensajes que favorecieran el cuidado y protección de los niños en la fecha de la celebración, se gestionó la entrega de detalles y dulces en las diferentes unidades de la Subred y particularmente en la USS Meissen, Tunal y Sede administrativa de la Subred Sur E.S.E. se llevaron a cabo actividades para los niños y las niñas usuarios de los servicios e hijos de los colaboradores.

Fuente: Participación Social y comunitaria. Subred Sur, ESE


Celebración de actividades de cierre del año 2016 con las formas de participación social – Asociaciones de usuarios de las USS Tunjuelito, Usme, Sumapaz, Vista Hermosa, Nazaret, Tunal y localidad Ciudad Bolívar, en las que se hizo atención enviada por parte de la Gerencia, mediante reuniones ordinarias o extraordinarias y Celebración del Encuentro de Integración de los niños y las niñas de la Subred Sur E.S.E. realizado en la USS Tunal el día 22 de diciembre de 2016.

Fuente: Participación Social y comunitaria. Subred Sur, ESE


RENDICION DE CUENTAS DEL DISTRITO

Llevada a cabo el día 2 de diciembre de 2016, en la cual se desarrolló apoyo metodológico para las reuniones preparatorias con la comunidad y coordinación del proceso de gestión de equipos, insumos, logística y streaming, mediante la ejecución del Convenio 1053 de 2015; así como el traslado la convocatoria y traslado de los invitados usuarios y comunidad de las 4 localidades al evento.

DIALOGOS CIUDADANOS SECTORIALES EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR

SALUD

Se desarrolla el evento de Dialogo con la ciudadanía el día 10 de marzo de 2017 - A cargo del Secretario Distrital de Salud – Dr. Luis Gonzalo Morales; el cual se realizó en Transmisión simultánea vía extreaming en las Subredes integradas de Servicios de Salud del Distrito, la cual, específicamente para la Subred Sur E.S.E. fue liderada por la Gerencia desde el auditorio de la USS Vista Hermosa, y contó con la participación de 37 invitados entre integrantes de las formas de participación comunitaria (Asociación de usuarios Y COPACOS de las localidades Tunjuelito, Ciudad Bolívar .


RECORRIDOS COMUNITARIOS CONOCIENDO LA SUBRED SUR E.S.E. Se realiza la estrategia logrando adherencia y sensibilización en los participantes, sobre lo que implica en trabajo comunitario en Subred Sur y el reconocimiento de las sedes que fortalece como equipo a las formas de participación en salud y beneficia la comunicación e información a la comunidad. A la fecha se han realizado 2 recorridos así: PENDIENTES POR EJECUTAR

Continuar con el desarrollo del Convenio 1941 de 2017, el cual tiene acciones hasta agosto de 2017.

Lograr que las formas se articulen en el marco de la Subred Sur E.S.E. para compartir experiencias significativas, que permitan la consolidación del nuevo Modelo de Atención Integral en Salud en la Subred Sur E.S.E., y procesos de organización para la exigibilidad de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Fortalecer las dinámicas internas de las formas de participación social, para que se proyecten hacia la comunidad y el mejoramiento continuo de los servicios de salud.

Desarrollar el proceso de elección de Juntas Asesora Comunitarias para la Subred Sur E.S.E.

Consolidar el Comité de Ética Hospitalaria de la Subred Sur E.S.E.

Mantener el fortalecimiento de las competencias comunitarias y de rendición de cuentas que permita suplir las expectativas de los líderes de las formas y sirva como incentivo a los procesos de participación y corresponsabilidad y habilidades de la comunidad de la Subred Sur E.S.E. para el mejoramiento de los diferentes procesos de participación social en las 4 localidades de cobertura.

3.6.2 SERVICIO AL CIUDADANO ATENCIÓN AL USUARIO Garantiza el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo en la entidad. Recurso Humano del Proceso de servicio al ciudadano de cada una de las Unidades de atención


Se cuenta con los siguientes perfiles:

Referente de servicio al ciudadano

Trabajo Social

Informadores

Técnico de agendamiento SIDMA

Técnico de Correspondencia SDQS

Técnico de agendamiento Línea Azul Desde la puesta en marcha del nuevo modelo de salud la oficina de servicio al ciudadano ha realizado manuales, procedimientos e instructivos con el fin de dar línea al equipo de trabajo y cliente interno y los cuales relaciono a continuación:

Manual del usuario de la Subred Sur

Ficha Técnica de auditoría para cumplimiento Manual de servicio al ciudadano.

Ruta de atención a los servicios de salud de la subred sur

Protocolo para el Acceso a los Servicios de Salud de la Subred Sur E.S.E

Formato Consentimiento Informado de Aseguramiento

Formato de Demanda Insatisfecha

Registro de censo Diario

Guía de orientación, información y registro SIDMA de la subred Sur E.S.E

Ficha Educativa Taller Pedagógico de inasistencia

Formato Registro Charlas Informativas

Ficha Educativa Derechos y Deberes

Certificado de Cumplimiento Taller Pedagógico

Registro de usuarios Asistentes a Taller Pedagógico

Instructivo de Aplicación de Encuesta Medición de la Percepción de satisfacción global Subred Sur E.S.E

Encuesta Medición de la Percepción de satisfacción global Subred Sur E.S.E

Procedimiento de Recepción, Trámite y cierre de derechos de Petición por prestación de servicios

Acta de Apertura de Buzones

Recepción de Derechos de petición

Seguimiento a la Satisfacción de la Respuesta

Protocolo de Atención a Población Víctima de Maltrato

Formato de Ubicación Población en Abandono

Procedimiento de atención población extranjera

Procedimiento de participación y control social

Instructivo comisión de trabajo

Depuración libro de asociados de asociación de usuarios y de COPACO


DERECHOS Y DEBERES Desde el inicio del nuevo modelo de atención se realizó con participación de representantes de las formas de participación de las localidades de la subred sur, quienes determinaron trabajar los de la ley estatuaría ya que estos cumplían con las necesidades actuales en salud, estos derechos y deberes hacen valer sus derechos en salud como de asumir sus responsabilidades de sus deberes. Con el apoyo del área de comunicaciones se concertó el diseño de piezas comunicativas que permitieran la apropiación y adherencia de los mismos. OPORTUNIDAD DE MEJORA

Brindar herramientas comunicativas a los informadores para la socialización de los derechos y deberes en sala de espera y hospitalización

Publicación de los derechos y deberes en sala de espera.

Contar con piezas comunicativas y medios de comunicación para socializar los derechos y deberes tanto para el cliente interno como externo. Corresponsabilidad

Medir la adherencia de los derechos y deberes del cliente interno y externo

Medir la apropiación de los derechos y deberes

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN Para el proceso de orientación, información y monitoreo de accesibilidad en la Subred Sur, se cuenta con un equipo de Colaboradores conformado por: Informadores, Técnicos SIDMA, profesionales de Trabajo Social y Referentes de Servicio al Ciudadano, quienes a través del Aplicativo EL SIDMA (Sistema de Información Distrital de Monitoreo de Accesibilidad), el cual es un aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud, se registra el total de las gestiones realizadas por el equipo de Servicio al Ciudadano y Participación Social de las USS, frente a capacitaciones, Orientaciones individuales, grupales, telefónicas y por Web que se hace a cada usuario, al igual, el SIDBA permite identificar a través del registro oportuno, las posibles Barreras de Acceso que se presentan, así como la gestión de seguimiento que se hace a las mismas. El objetivo del SIDMA, es medir la Gestión de las oficinas de Servicio al Ciudadano, frente a la atención directa y eliminación o mitigación de barreras de acceso que se pueden presentar a los usuarios, familia y comunidad SIDMA, cuenta con cuatro ítems:

1. Orientaciones: Individual, Grupal, Telefónica y WEB 2. Capacitaciones


3. Atención Individual- Monitoreo de Accesibilidad 4. Gestión de Seguimiento.

Para el año 2016, el Registro realizado por la Subred Sur en el aplicativo SIDMA fue de 484.048 Usuarios Orientados a nivel Individual, Grupal y Telefónico; 3.157 Atenciones Individuales, que requirieron una intervención de su problemática en el acceso y 57.896 usuarios capacitados.

GRAFICA 5. USUARIOS REGISTRADOS EN SIDMA 2016

Fuente: Aplicativo SIDMA. Subsecretaría de gestión territorial, participación y servicio al ciudadano.

Dirección de servicio a la ciudadanía.

Para el I Trimestre de 2017, se realizó el Registro de 142.802 Usuarios Orientados, 36.000 Usuarios Capacitaciones, 1.299 Atenciones Individuales- Monitoreo de accesibilidad y 90 Gestiones de seguimiento.


GRAFICA 6. USUARIOS REGISTRADOS EN SIDMA 2017

Fuente: Aplicativo SIDMA. Servicio al Ciudadano Subred Sur E.S.E.

Los temas de Orientación y capacitación que se brindaron tanto en el año 2016 como lo corrido del año 2017 fueron: Portafolio de servicios de las ESE, de EPS-S, Red No Adscrita, o IPS Privadas, Aclaraciones a usuarios del Régimen Subsidiado, sobre inconsistencias en base de datos, Cómo acceder al Sistema de Salud, a servicios de salud, a derechos y deberes y a normatividad, Cómo afiliarse, trasladarse o retirarse de una EPS-S, EPS-C, ESE o IPS, Procesos de participación social en salud y de otras formas de organización social, entre otros; sin embargo se incluyeron a partir Agosto de 2016 temas como: Nuevo Modelo de Salud, Derechos y Deberes de la Subred Sur y para el año 2017 se incluyeron temas como Portafolio de servicios de la Subred Sur, Taller Pedagógico para usuarios Inasistentes. Es importante destacar, que para el desarrollo de las capacitaciones, el equipo de Servicio al Ciudadano cuenta con Fichas Educativas lo que permite que la información trasmitida sea más técnica y unificada. Por otra parte, se encuentra como avance el entrenamiento realizado a 37 Colaboradores (Informadores, Profesionales de Trabajo Social y Técnicos) sobre aplicativo SIDMA.

Oportunidades de mejora

Entrenamiento a Personal de Servicios Ciudadano para que cuenten con las competencias para trasmitir la Información a los Ciudadanos.

Diseñar y solicitar Fichas Educativas de todos los temas que se desean sean transmitidos por los informadores.

Entregar Piezas comunicativas soporte para adherir información.


Realizar seguimiento por parte de los referentes de servicio al Ciudadano de las USS, tanto de la forma como se trasmite la información como del diligenciamiento del aplicativo.

Realizar cronograma de capacitaciones, verificar cumplimiento del mismo.

Realizar Registro en SIDMA de orientaciones brindadas por Formas de participación, los Referentes de esta área cuentan con usuario SIDMA.

MEDICION DE LA SATISFACCIÓN La medición de la percepción de la satisfacción para la Subred Sur hasta el mes de Febrero de 2017, se realizaba a través de 17 diferentes formatos (Formulados por cada Unidad cuando era Hospital) con 391 preguntas con interrogantes mixtos y respuestas abiertas y dicotómicas, lo que no permitía un análisis que contribuyera con la mejora continua como Subred; por ello, se evidencia la necesidad de formular una única herramienta la cual fue elaborada bajo el marco del desarrollo de la Agenda Colaborativa entre Universidad Andes y Subred Sur, bajo la Metodología MUSA (Modelo Multicriterio), en donde la Satisfacción se mide como Resultado de la experiencia de nuestros usuarios frente a la prestación de los servicios ofrecidos por la Subred. Los resultados de la satisfacción en la Tabla No. 1 se presentan bajo la recolección de información de las diferentes encuestas y en la gráfica No. 2, se presenta los resultados a partir de la aplicación de la Encuesta Unificada: Meses de febrero y marzo 2017.

TABLA 39. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN UNIDAD DE

SERVICIOSENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIC ENE* 2017 TOTAL

USS MEISSEN 88 88 88 87 88 90 89 88 90 91 90 89 91 89%

USS TUNAL 90 70 79 79 71 74 77 78 78 71 67 70 82 76%

USS TUNJUELITO 100 100 99 99 100 99 99 98 96 98 98 93 96 98%

USS USME 99 99 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 100 99%

USS VISTA

HERMOSA94 93 94 94 94 95 95 92 94 94 95 93 93 93%

USS NAZARETH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

93%PROMEDIO SUB RED SUR E.S.E. Fuente: Base de monitoreo. Servicio al Ciudadano. Subred Sur ESE, 2016-2017.


TABLA 40. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN METODOLOGÍA MUSA

UNIDAD DE SERVICIOS FEBRERO

2017 MARZO

2017 TOTAL

USS MEISSEN 98 97 97%

USS TUNAL 91 95 93%

USS TUNJUELITO 99 99 99%

USS USME 99 99 99%

USS VISTA HERMOSA 97 100 98%

USS NAZARETH 100 99 99%

PROMEDIO SUB RED SUR E.S.E. 98%

Fuente: Base de monitoreo. Servicio al Ciudadano. Subred Sur ESE, 2017.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Definir Muestra por Servicio.

Definir Servicio por USS y aplicar en todas las USS que los presten según muestra definida.

Entrenar a Personal que aplica las encuestas, para reducir porcentaje de error.

Una vez definida la Muestra aplicar el 10% de las encuestas de manera telefónica, tal vez así se disminuye el riesgo de sesgo de la Información.

Evitar la encuesta se aplique por el mismo personal de la USS. Para no ser juez y parte del proceso de satisfacción del ciudadano.

GESTION PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS, DERECHOS DE PETICION, SUGERENCIAS Y FELITACIONES En el año 2016 en cada Hospital se contaba con el trámite y procedimientos de PQRSF, se desarrollaba el proceso directamente en el SDQS, y desde los Hospitales se generaba los informes y planes de mejora correspondientes. Frente a los requerimientos se recibían en las Unidades a través de los buzones o de forma presencial. Desde la unificación de la Subred Sur se construyó el procedimiento de RECEPCION, TRAMITE Y CIERRE DERECHOS DE PETICION POR PRESTACION DE SERVICIO A LOS CIUDADANOS” código GSA-ATU-PR-01 V1. El cual dio inicio su implementación en el mes de agosto de 2016, donde se implementó un SDQS central de la subred Sur, definiendo la entrada de solicitudes a través de los buzones de los usuarios y además por medio de puntos de correspondencia lo cuales fueron Unidad Tunal, Unidad Meissen, para la Unidades Tunjuelito, Nazareth, vista Hermosa y Usme se definió dos puntos de radicación de correspondencia.


La subred Sur desarrollo mecanismos de comunicación con los usuarios para la presentación de solicitudes o peticiones (derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) a través de los medios virtuales, personales y físicos, ya sea verbales o escritos.

En el mes de agosto desde la central de SDQS se radicaban los requerimientos en el aplicativo de Secretaria de Gobierno y desde allí se brinda respuesta a los requerimientos, teniendo en cuenta que la cantidad de solicitudes desbordo la capacidad de respuesta, se generó en el mes de febrero de 2017 acción de mejora buscando disminuir los tiempos de trámite.

Para el mes de agosto se inicia el conteo de las solicitudes por Subred, se encuentra una permanencia en la cantidad de quejas presentadas, frente a las solicitudes se evidencia un mayor número en las quejas de la Unidad Meissen con 362 quejas para el año 2016, y para ese mismo año 202 para la Unidad Tunal, Tunjuelito 86, Usme 116, Vista Hermosa 156 y Nazareth 4; relacionando con el nivel de complejidad y la cantidad de usuarios que son atendidos. Los reclamos están directamente relacionados con fallas en la prestación del servicio por lo tanto se busca con los líderes de los procesos el poder superarlos, para el año 2016 por unidad se presenta el siguiente comportamiento: Tunal 749, Meissen 523, Vista Hermosa 480, Usme 328, Tunjuelito 243, Nazareth 5. Los reclamos han presentado un comportamiento de un mes a otro cambiante. Frente a los derechos de petición de interés particular se encuentran relacionados con solicitudes que se realizan desde los usuarios las cuales presentan vínculo con los temas de salud pública, entre otros se tiene como resultado un aumento en el mes de agosto 2016 en la unidad de Vista Hermosa, lo cual está relacionado con la centralización de las respuestas a los derechos de petición.


Frente a los requerimientos en el periodo enero a marzo se presentaron:

GRAFICA 7. PETICIONES I TRIMESTRE 2016 VS 2017

Fuente: Base de datos SDQS, Subred Sur ESE. 2016

Con relación a las quejas para el I trimestre del año 2016 se presentaron 235 solicitudes y para el año 2017 los mismos meses se evidencia 191 solicitudes con una disminución comparando los periodos. Con respecto a la quejas se determina por las acciones y la forma de atención de los colaboradores de cada una de las unidades al igual que la atención de la línea azul. Debido a que las quejas se relacionan directamente con la forma de atención de cada uno de los colaboradores se presenta la situación y los datos ante el proceso de Humanización donde por parte de la referente de ese proceso se define y se socializa los talleres que se llevaran a cabo desde el primer trimestre del año, lo cuales al mes de marzo ya dieron inicio, de la misma manera en cada una de las Unidades se ha buscado por parte de los referentes del servicio realimentar a las personas de las cuales se ha determinado que presento queja. En cuanto a los reclamos para los meses de enero a marzo de los años 2016 – 2017 se presenta una disminución del 9% en las solicitudes de reclamos por las Unidades que componen la Subred Sur, en cuanto a estos reclamos los motivos principales en el año 2017 en los meses de enero y febrero son:


Temas Generales cantidad de solicitudes

Acceso a los servicios de salud 176

Ambulatorio – C. Externa General 30

Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 11

Administración del Talento Humano 6

Urgencias 5

Temas administrativos y financieros 5

Hospitalización 4

Alimentos Sanos y Seguros 9

Inadecuada orientación 5

otros con menor a dos solicitudes 20

Fuente: base SDQS años 2016 y 2017 Cada una de las solicitudes fue conocida y tramitada por las personas del servicio del cual se generó la inconformidad, de tal forma que a nivel de la Subred se encuentra en proceso de mejora con el fin que las situaciones sean superadas. Es importante mencionar que la disminución de un año a otro es significativo puesto que es la muestra de la mejora en la prestación del servicio.

Los derechos de petición de la Subred Sur se relacionan de forma significativa con los asuntos de salud pública como lo es visita a establecimientos, temas de vacunación, saneamiento ambiental entre otros. En general comparando las peticiones (quejas, reclamos, derechos de petición y felicitaciones) de los año 2016 -2017 presentan una disminución importante, por lo cual desde los informadores y técnicos de servicio al ciudadano se hará socialización en salas de espera con el fin de afirmar con los usuarios las opciones que ellos tienen para dar a conocer las diferentes peticiones de acuerdo a la prestación de los servicios.

AVANCES

Frente a oportunidad

Frente a la cantidad de PQRS atendidos por la Subred Sur a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones se ha tramitado el total de las peticiones para el año 2017 en los meses de febrero y marzo precisando que fueron respondidas y cargadas al Sistema Distrital de


Quejas y soluciones antes de los 14 días, con oportunidad en la respuesta de acuerdo a términos de ley.

Se realizó cambio de formatos en cada una de las Unidades para la recepción de trámites y apertura de buzón, Es decir los usuarios encontraran en las unidades uniformidad de formatos para radicar las solicitudes de buzón.

Se cuenta con el convenio 1941 de 2016 por lo cual se solicitó cambio de buzón en todas las unidades con el fin de realizar impacto en la imagen institucional.

Asistencia técnica

Desde el mes de febrero de 2017 se ha realizado al equipo de técnicos de correspondencia y SDQS tres reuniones de asistencia técnica logrando el manejo del SDQS de acuerdo a los criterios de calidad evaluados por la SDS

Asistencia técnica en cada uno de las unidades donde se verifico cartelera de edictos y publicación de los mismos.

Respuestas con coherencia, calidad, oportunidad y pertinencia

Luego de lograrse el posicionamiento de la importancia de las respuestas se cuenta con proyección de las mismas en cada una de las Unidades donde se generó la solicitud.

En los casos que la respuesta emitidas desde la unidades no cumple con los criterios, se realiza llamado desde la central de SDQS con el fin de complementar, de igual manera se consulta Historia clínica

Completitud de la respuesta, en los casos que se requiere se realiza llamado al usuario para precisar situación y datos, de igual forma en los casos de agendamiento se realiza el llamado notificando fecha y hora de la cita la cual se ha realizado la programación desde la central de SDQS, logrando emitir respuesta definitiva

Se gestiona con las diferentes áreas para complementar, validar y verificar la información que se emite al usuario.

Se realiza tramite al interior de la Subred con el fin de emitir respuesta definitiva

En los casos de no encontrar dirección de los usuarios se genera los edictos con el fin de dar cumplimiento a la norma.

Gestión frente a requerimientos

Se realiza revisión y ajustes del ciclo desde la socialización de la importancia de la escucha a los usuarios hasta la verificación de radicación con el usuario, realizando los ajustes dentro del proceso, con seguimiento al manejo del aplicativo SDQS.


Seguimiento y notificación a SDS y Secretaria de gobierno en tiempo real de inconsistencia o dificultades con el aplicativo SDQS y solución a las mismas.

Solicitud y desarrollo efectivo de reunión con funcionarios de alcaldía mayor donde se parametrizo para la Subred Sur el manejo del aplicativo SDQS de acuerdo a las necesidades de la Subred.

Seguimiento a las notificaciones de SDS con respecto a la calidad de la respuesta, encontrando notificaciones a las cuales fue necesario generar proceso de mejora y en otros casos realimentación a la Secretaria de salud notificando la oportunidad y corrigiendo por parte de ellos el comunicado.

Participación en las reuniones de SDS de Veeduría Distrital, de Secretaria de Gobierno, donde se recibe línea técnica para dar continuidad al proceso.

Generación y radicación de informes mensuales a la veeduría y Secretaria de gobierno, con respecto al manejo, trámite y cierre de derechos de petición por parte de la Subred Sur.

Reunión con los referentes de política de seguridad y de humanización donde se definió la ruta para tratar los casos relacionados con dichas áreas.

Gestión con los responsables de los servicios como laboratorio, facturación, nutrición, farmacia donde se define acciones a favor de los usuarios

Oportunidad de mejora

Mantener las evaluaciones de SDS frente al manejo de las peticiones con criterios de calidad oportunidad, coherencia y pertinencia.

Disminuir los tiempos de respuesta para los usuarios.

Continuar con la gestión para el diseño del aplicativo por tecnólogos del SENA para el seguimiento a las peticiones de SDQS.

Medición de la percepción de los usuarios frente a las respuestas emitidas por la subred Sur a través de vía telefónica

Realizar el cambio de buzones en cada una de las unidades cumplimiento con los lineamientos del manejo de los mismos.

AGENDAMIENTO Este se realiza con los técnicos de agendamiento-SIDMA y los técnicos de agendamiento de Call Center. Da inicio con el proceso de preparación y consolidación de la agenda que es realizado desde la subgerencia de servicios de Salud quien realiza entrega de la agenda para la última semana del mes con el fin de preparar y alistar agenda para el próximo mes y tener la disponibilidad de la misma. Se observó una acción de mejora para el mes de febrero, donde se evidencio que se debe dar respuesta a aquellos usuarios que no obtuvieron su cita. Por lo que se generó desde dinámica gerencial los usuarios en lista de espera, los cuales se les dan prioridad en la apertura de nuevas


agendas y desde la dirección científica aumentar el número de citas de algunas especialidades de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Se puso en marcha el CALL CENTER con un el Objetivo de Favorecer el acceso a los servicios de salud para todos mediante la implementación de un CALL CENTER de alta tecnología y calidad humana de la SUBRED SUR E.S.E El call center se compone de 4 opciones de marcación. Opción 1: Monitoreo de acceso a servicios, en la cual encontrará profesional de Trabajo Social en la gestión de SDQS y Gestión Resolutiva y Médico General en la Orientación, Referenciación y Gestión Resolutiva. Opción 2: Asignación de citas población prioritaria donde usted podrá programar sus citas para Adultos mayores de 60 años, Mujeres Gestantes, Personas en condición de discapacidad, niños y niñas menores de 5 años y personas habitantes de la localidad Sumapaz. Opción 3: Asignación de citas 1. Medicina General 2. Salud Oral y p y d 3. Medicina especializada. 4. Apoyo Diagnostico e imagenología. Opción 4: Portafolio de servicios de salud de la Subred Sur y Opción 5: Programación de eventos de participación y salud pública del mes. La subred sur asigno citas de manera telefónica y correo electrónico durante el periodo de agosto 2016 a marzo 2017

TABLA 41. RELACION DE CITAS ASIGNADAS

MODALIDADES DE CITAS CALL CENTER

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

CITAS ASIGNADAS 7.797 11.393 12.651 14.237 10.213 11.991 13.436 14.869

POR CORREO ELECTRONICO 127 278 225 280 250 236

Fuente: Base de datos. Servicio al Ciudadano. Subred Sur ESE, 2017. OPORTUNIDAD DE MEJORA

Aumentar la capacidad de recepción de llamadas al CALL CENTER con el fin de impactar un número Mayor de usuarios

Brindar la opción de chat interactivo

Mensajes de Texto

Recordatorio de citas

Mensajes de texto con pautas de promoción y prevención.


3.7. COMUNICACIONES

La oficina de Comunicaciones de la Subred Sur recibió el área encontrando que:

Evaluación y validación de parte de la oficina de Control Interno de la Subred Sur al plan de comunicaciones.

Elaboración de material para divulgar por correo interno y papel tapiz.

Reuniones con el equipo de Comunicaciones para trazar lineamientos.

Manejo de sinergias de publicaciones de la SDS para redes sociales y página web.

Medición de impacto de las redes sociales con contenido propio de la Subred Sur.

Lista de verificación de publicación de documentos en la página web de acuerdo a los requerimientos de ley.

Está en proceso lo relacionado con el cambio de la imagen de la institucional. CONTACTO CON LA COMUNIDAD Se inició la consolidación de las bases de datos de los líderes comunales en atención a lo propuesto en el plan estratégico de comunicaciones que busca divulgar las actividades de la Subred Sur en la comunidad. La propuesta es llegar a los líderes comunales con diferentes piezas comunicativas que sean enviadas a través de sus correos electrónicos, redes sociales y cadenas de Whatsapp. La recopilación de datos y organización de la base se encuentra en un 60% de avance. REDES SOCIALES

Ante el crecimiento permanente y

sostenido de la tecnología, las

redes sociales se han convertido

en una de las herramientas para

masificar contenidos relacionados

con las actividades de las

empresas tanto del sector privado

como público.


Desde la Subred Sur estas plataformas se han convertido en aliadas para divulgar nuestros servicios y acciones tanto para los usuarios como para la comunidad. Las redes con más movimiento y visita son Twitter (@SubRedSur) e Instagram (@Subredsursalud).

Imágenes de las cuentas de la Subred Sur en las redes sociales.


Con corte al 5 de abril de 2017, en Twitter nos siguen 779 cuentas; en Instagram, 154, y en Facebook, 322. Con respecto a Youtube se precisa que es una plataforma en la que se suben los videos que sirven de apoyo de las otras redes. MANEJO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Una de las proyecciones que se tiene dentro de la Oficina de Comunicaciones es fortalecer el canal de comunicación con los colaboradores de la Subred Sur. Actualización de carteleras, mensajes directos a los correos electrónicos, divulgación de piezas en el papel tapiz de los computadores y cadenas de Whatsapp con información útil.


4. ATENCION INTEGRAL EN SALUD

4.1 GESTION INTEGRAL DE URGENCIAS

Se reciben 13 unidades de atención de la Subred con oferta de servicios de urgencias médicas 24 horas de baja, mediana y alta complejidad. El promedio de pacientes atendidos mensualmente se encontraba entre los 10.000 y 12.000 en su gran mayoría (73%) del régimen subsidiado. A continuación se destacan los aspectos más relevantes:

ASPECTO UNIDAD ESTADO

Cómo se recibe en abril de 2016 Cómo se encuentra hoy

abril de 2017

Generalidades

TUNAL

El Triage es realizado por médico general o enfermera y no se encontraba estandarizado el proceso La coordinación del servicio se realiza por unidades de atención Desarticulación entre las 6 unidades lo que no permitía aprovechar los recursos de atención y por ende no contar con un SIRC sistema de referencia y contrarreferencia eficiente. Lo mismo se presenta con el área de autorizaciones y facturación Mínima oferta de medicina especializada para los niveles básicos de atención, así como respuesta no oportuna en interconsultas en las unidades de mediana y alta complejidad, lo que generaba estancias injustificadas

Proceso de Triage estandarizado acorde a la norma, realizado por enfermera, Coordinación transversal del servicio, con referentes en las unidades de mayor volumen de atención, Apertura de CAPS descongestionando volumen de pacientes de triage 4 y 5 Trabajo articulado con el SIRC institucional, permitiendo el traslado de pacientes entre unidades en menos de 24 horas Disponibilidad de medicina especializada en las unidades de baja complejidad para resolver oportunamente Consulta de urgencias, observación y definición de conducta medica con

MEISSEN

TUNJUELITO

VISTA HERMOSA

USME

NAZARET


trazabilidad y monitoreo constante identificando posibles demoras y/o fallas en la atención integral al usuario Aumento de la comunicación con el servicio de hospitalización para la asignación y ubicación de cama oportunamente Se realizan reuniones con el área de facturación para aclarar lineamientos para que se realice una correcta y oportuna facturación

Infraestructura y dotación

TUNAL

Áreas en condiciones de mantenimiento ausentes Desorganización de las áreas de atención No se observa que la señalización se encuentre estandarizada Equipos biomédicos y de apoyo técnico en mantenimiento sin plan de contingencia

Plan de choque de mantenimiento correctivo de infraestructura en las áreas, buscando cumplimiento de estándares superiores de habilitación, así como la implementación del programa 5s Identificación y señalización estandarizada en áreas asistenciales Plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos informado a los servicios, con la disponibilidad de contingencias, así como la reinducción en manejo y cuidado de equipos al personal

MEISSEN

TUNJUELITO

VISTA HERMOSA

USME

NAZARET


Recurso humano básico

TUNAL

Diferencial en actividades, rendimientos y volumen de producción dentro del recurso humano de los servicios Mínimo control en los turnos, sin entregas estandarizadas

Nivelación de cargas de trabajo y responsabilidades claras entre el personal de los servicios Entrega de turno en proceso de estandarización, con reporte transversal del estado de cada servicio Aumento de horas en especialidades médicas, principalmente para los fines de semana

MEISSEN

TUNJUELITO

VISTA HERMOSA

USME

NAZARET

Atención Pre hospitalaria

General las 6 USS

Se evidenciaba fragmentación del programa, con el manejo de las móviles y del talento humano bajo la gestión de cada una de las referentes de APH (Tunal, Tunjuelito, Meissen, Vista Hermosa, Usme y Nazareth), lo cual generaba múltiple información, distorsión de información y especialmente multiplicidad de protocolos de actuación

Centralización del proceso con una coordinación transversal, garantizando la administración y el control del recurso humano, vehículos, dotación y comunicaciones Identificación de oportunidades para la venta de los servicios prestados bajo la modalidad de APH, garantizando los recursos económicos para la operación Se está participando en la construcción de la Propuesta para que la Subred asuma la operatividad del programa de APH

PENDIENTES

Garantizar la disponibilidad 24 horas con especialista en medicina interna, pediatría y cirugía general en todas las unidades donde se cuenta con servicio de urgencias.

Implementar el programa de rehabilitación pulmonar para la Subred, con el fin de disminuir la consulta de urgencias por enfermedad respiratorias, principalmente las crónicas.


Mantener la información relacionada con lista de turnos, horarios y disponibilidades de los especialistas en todas las unidades de atención.

Evaluar e implementar la apertura del servicio de telemedicina, para dar soporte durante las hospitalizaciones de unidades de baja complejidad, así como evitar remisiones innecesarias y congestión de servicios de urgencias de mediana y alta complejidad.

Aumentar el uso y derivación de la extensión domiciliaria, así como el apoyo de los CAPS en la atención de pacientes con menor riesgo.

. o Centralizar totalmente el servicio de APH y SIRC.

4.2 GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS

SALUD ORAL La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuenta con 73 unidades odontológicas distribuidas en 29 puntos de atención habilitadas para la prestación de servicios de odontología general, 2 puntos habilitados para la prestación de odontología especializada que son USS el Carmen y USS Marichuela y 2 para odontología supra especializada USS Meissen y US Tunal.

ASPECTO ESTADO

Cómo se recibe en abril de 2016 Cómo se encuentra hoy abril de

2017

Insumos odontológicos

A nivel subred se evidencio faltante de insumos debido a la finalización de contratos para el abastecimiento de materiales odontológicos. La USS Usme y Tunjuelito continúan con el uso de amalgamas. Se presentan inconvenientes con el despacho de insumos médico quirúrgicos utilizados en el área de odontología, ya que almacén es el encargado y realiza entregas parciales e inoportunas.

Se realizó negociación conjunta para las USS Nazareth, USS Vista Hermosa y USS Usme para compra de Insumos E INSTRUMENTAL Odontológicos, disminuyendo así los tiempos de entrega y la falta de insumos Unificación de códigos, para el ingreso de los insumos odontológicos a las bodegas de almacén de la Subred.

Instrumental odontológico

Se evidencia que en todas las unidades de servicio de salud el instrumental faltante es: jeringas carpule, piezas de mano, contra ángulo y lámpara de fotocurado


Infraestructura

Novedades en las siguientes USS: El Carmen Salud Oral: tubería expuesta, cables visibles lo cual ocasiona riesgo eléctrico, piso de caucho, unidad sin tapa, escritorio con humedad, módulos en cordobán, paredes con la pintura saltada, techos del primer piso sin paneles completos, escaleras en madera y gotera en los techos. El Tunal:Unidad odontológica en mal estado Sin compresor, se utiliza solo para Controles post-operatorios de las cirugías, paredes con humedad debido a la filtración de agua de consultorio de oftalmología.

Reorganización de los servicios impactando en la eficiencia de los recursos y el usuario Mesas de trabajo periódicas con el apoyo del el área de Desarrollo de servicios de la Secretaria Distrital de Salud, para analizar la información retrospectiva de las Unidades y establecer parámetros para la creación de un modelo de salud oral para todo el distrito Unificación de la Historia clínica sistematizada en la Subred Sur, mediante la implementación de Dinámica Gerencial Estandarización de los tiempos de atención de odontología general y odontología especializada a nivel subred Adopción de 10 guías de práctica clínica

Generalidades

Falta de inducción y reinducción al personal profesional y de apoyo. Diferencia entre los tiempos de atención. Multiplicidad de formatos para el registro de la atención en salud oral

PENDIENTES

Plantear estrategias para la atención de Urgencias 24 horas USS Meissen.

Establecer con el área de mercadeo estrategia de venta de servicios de odontología Especializada a nuestro cliente interno.

Ajustes en infraestructura y dotación en puntos específicos

Establecer convenio para toma de Radiografías panorámicas. SALUD MENTAL

La unidad de salud mental se recibe con los siguientes programas en servicio: • Mentes abiertas – puertas abiertas en la unidad de recién nacidos • Mentes abiertas – manos amigas en la unidad de cuidados intensivos • Enlace en salud mental e intervención en crisis • Nacimiento humanizado


En cuanto a la operación de los servicios que componen la unidad, se identificó un desconocimiento general de las actividades que se realizaban dentro de la subred, así como la falta de articulación para los casos en los que principalmente la población joven requiere de la intervención profesional de salud mental. Faltaba estandarizar procedimientos, guías, protocolos y demás documentación de las unidades. Con relación al recurso humano, se evidencio la necesidad de normalizar su asignación económica puesto que la brecha era significativa entre profesionales de la misma área. Desde el punto de vista de infraestructura, se encuentran servicios con necesidades prioritarias de intervención correctiva, así como la subutilización de las mismas áreas. AVANCES Como avances podemos destacar la reorganización que se ha dado a través de la clasificación de las unidades de atención en primarias y complementarias, donde el personal está asignado a la atención de patologías agudas y crónicas a través de la ruta de atención en Salud mental. Así mismo los horarios de atención fueron revisados y reasignados, el personal fue capacitado y se están dirigiendo a las unidades donde hay servicio de hospitalización para la respuesta a interconsultas. Adicionalmente, cabe destacar la propuesta que se está concretando frente a la centralización de la unidad, que busca garantizar una atención integral e integrada y de calidad en salud mental, poniendo a disposición de la Red de servicios distritales una Unidad de Salud Mental en el tercer nivel de la red asumiendo el compromiso de aportar desde la Red Sur el fortalecimiento de los sistemas de información y de vigilancia de los eventos priorizados y trastornos mentales, para ayudar a permitir la orientación las intervenciones. Se considera importante centralizar las Atenciones de Salud Mental para el ámbito Ambulatorio (Consulta Externa, Atención a Paciente Consumidor, Hospital Día niños/as y Adultos) en la USS TUNJUELITO UNIDAD DE SALUD MENTAL SAN BENITO Calle 58 No. 19 B 21 Sur Barrio San Benito. Estamos a la espera de la respuesta de la Secretaría de Salud.


4.3 GESTION INTEGRAL EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

IMAGENOLOGÍA El servicio de imágenes diagnósticas, funcionaba en 5 USS de manera independiente USS Tunal, USS Meissen, USS Vista Hermosa, USS Candelaria, USS Tunjuelito y USS Usme. No se contaba con la unificación de un sistema de información lo que facilitaba que el paciente pudiera asistir a múltiples centros de atención y por ende no tener un control en el uso del servicio de apoyo. En cuanto al recurso humano, se encontró personal de planta y contrato suficiente para dar respuesta al volumen de atención de los servicios. Se evidencio que los resultados de imagenología no hacen parte de la Historia clínica, permitiendo que se ordene nuevamente los estudios a los pacientes por falta de su disponibilidad. AVANCES Revisión de sedes habilitadas para la prestación del servicio, garantizando que actualmente todos los equipos de RX convencional, portátiles, ecógrafos y tomógrafos están funcionando y todas las USS disponen de lectura de los estudios de acuerdo a la priorización de cada USS. De acuerdo a la ubicación de los pacientes pueden escoger la sede donde acceder, habiendo logrando ya estandarizar el tiempo de la agenda para toda la subred y teniendo en cuenta la funcionalidad de los equipos, la cual se está enviando mensualmente al call center. En cuanto al sistema de información se dispone de 2 aplicaciones las cuales una responde a la complejidad básica de apoyo diagnóstico y la 2da a la complejidad media y alta. Se adelantan reuniones con DGH para la integración de estos con la historia clínica. PENDIENTES • Unificar el sistema de información de imagenología a fin de permitir la consulta de las

imágenes en línea, contribuyendo a la racionalización en la utilización del servicio así como la oportunidad en la entrega de resultados.

• Socialización de los documentos a todos los servicios de las USS. • Identificar los periodos de descanso de los tecnólogos a que se tiene derecho por ley al trabajar

con radiaciones ionizante.


LABORATORIO CLÍNICO

La Subred recibió los laboratorios clínicos de: USS El Tunal, USS Meissen, USS El Carmen, USS Tunjuelito, USS Vista Hermosa, USS Santa Librada I y USS Marichuela, además con 25 tomas de muestras. Las USS Santa Librada I y la USS Marichuela contaban con equipos propios y las demás unidades con equipos en comodato con diferentes contratos, así como cada laboratorio realizaba la validación de pruebas de manera diferente y su sistema de información o software de laboratorio era diferente en cada uno. Se encontraron diferencias en horarios de atención, así como en los honorarios de los profesionales y personal de apoyo técnico. En cuanto a la infraestructura, las áreas requerían de intervención para cumplir requisitos mínimos de habilitación y la logística para la toma y entrega de muestras y resultados no se encontraba estandarizada. AVANCES Se realizó de manera sistemática y de acuerdo a un plan de trabajo la Reorganización de los Laboratorios Clínicos Subred Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E. para la atención de usuarios, sus familias y la comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, planteando un modelo de prestación de servicios de laboratorio en red, con continuidad, oportunidad: pertinencia, accesibilidad y seguridad. Existe un referente transversal para el proceso de laboratorio clínico, patología y unidad de transfusión, con apoyo de un referente para Meissen y Vista Hermosa, un referente para unidad de transfusión. Y un referente de patología. Se realizó una licitación pública donde se seleccionó un solo proveedor para toda la red, que provee reactivos, insumo medico quirúrgicos, pruebas rápidas y control de calidad. El costo de la pruebas es estándar para toda la red, al igual que los insumos, pruebas rápidas y control de calidad. El sistema de información o software de laboratorio es estandarizado para todas la USS donde hay servicio de toma de muestra y laboratorio Todas las unidades pueden consultar resultados a través de la página web. Las áreas de toma de muestra de laboratorio de la Sub red cuentan con sistema de identificación de muestras con códigos de barras.


Se centralizo el procesamiento de las muestras de consulta externa en el laboratorio de la USS Tunal. Los servicios de la red en donde hay urgencias e internación, cuentan con laboratorio clínico para el procesamiento de muestras de urgencias y hospitalización y se cuenta con transporte de muestras las 24 horas. Se cuenta con un sistema logístico para el transporte de muestras PENDIENTES

• Para la ruralidad habilitar el servicio de laboratorio clínico en la USS Nazareth. • Puesta en marcha del módulo de laboratorio clínico en dinámica gerencial. • Contratación de profesionales y auxiliares acorde las necesidades identificadas en algunas

unidades de atención

4.4 HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGIA

El Proceso de Cuidado Integral, comprende los servicios de Unidades de Cuidado Intensivo Adultos, Neonatal y Pediátrico, Hospitalización general, así como el proceso quirúrgico de la subred. Su objetivo se dirige a prestar servicios integrales para la atención de los usuarios de manera eficiente, mejorando la oportunidad y calidad articulando de manera organizada los procesos quirúrgicos y hospitalarios. Se recibe un servicio hospitalario con más de 600 camas con ocupaciones por encima del 90% en la alta complejidad y por debajo del 50% en la baja complejidad; así mismo se encuentran 17 salas de cirugía y 10 salas de partos con producciones inferiores a los estándares de rendimiento y productividad del distrito. En aspectos de recurso humano, infraestructura y dotación, se evidencian algunas fallas y ausencias que deberían dar cumplimiento a requisitos de habilitación, sin embargo, se buscaron evidencias para garantizar la trazabilidad y continuidad en la atención. AVANCES

Unificación de procesos y procedimientos en la sub red HC. Formatos guías protocolos: Se realizó en conjunto con calidad el inventario de necesidades para trabajar en los servicios hospitalarios, se inició con 22 procedimientos encontrándose en proceso de validación. Tiempos hospitalarios por servicios o patologías: para definir estancias con relación a esta estrategia se está trabajando con los servicios de Medicina Interna y cirugía para operativizar


estancias promedio para poder realizar el monitoreo diario a estancias y poderlas clasificar en prolongadas médicas y/o administrativas. Se está armonizando el proceso estandarizado para traslado de pacientes entre las diferentes unidades de la Sub red. El Censo actualizado en el sistema Dinámica gerencial se realizó con el barrido de camas por cada una de las unidades estableciendo así el censo directamente desde el sistema para que el área de admisiones realice los movimientos en tiempo real de camas. Estrategias para el desarrollo de programación unificada de cirugía de la Subred Sur: Se viene trabajando por parte del referente quirúrgico para las Uss Meissen, Uss Tunal y Uss Tunjuelito el proceso sistematizado de Dinámica Gerencial para programación quirúrgica y canastas para las Unidades Quirúrgicas. Así mismo, se está adelantando la estrategia de distribución de cirugía de acuerdo a las especializaciones por cada USS. Se implementó la revista por parte de Medicina Interna a la USS Vistahermosa, que ha permitido aumentar el giro cama en las Uss Meissen y Uss Tunal de pacientes de esta especialidad. Revista diaria y disponibilidad de camas en las USS de la Subred trabajo conjunto con Referencia y contra referencia logrando sacar diariamente de la Uss Meissen y Tunal en promedio 8 pacientes diarios optimizando y permitiendo descongestionar los servicios de Urgencias. 4.3.5 GESTION DEL RIESGO 4.3.5.1 SALUD PÚBLICA

La puesta en marcha del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 2016 , se estructura bajo referentes conceptuales de Gobernanza y de Salud Urbana, como rectores de la operación, en coherencia con el Plan de Desarrollo en formulación, 2016-2020, Bogotá Mejor Para Todos y de acuerdo a los enfoques de gestión del riesgo en salud, APS renovada, curso de vida y determinantes sociales, que operará en coherencia con el nuevo Modelo de Atención Integral en Salud y con la estrategia de Redes Integrales en Servicios de Salud. El Objetivo primordial, es reconocer al ciudadano, como el centro de la atención, con una perspectiva de inclusión, equidad y mejorando los resultados en salud; el ensanchamiento de la red; la intervención efectiva como primer bastión para gestión del riesgo en salud y la garantía. En el mes de agosto se inició la implementación del contrato interadministrativo 0832/2016. .

Actualmente las acciones los equipos la desarrollan a través de procesos (Vigilancia en Salud Pública, Gobernanza para la Salud y Calidad de Vida, Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública) y espacios (Público, Trabajo, Vivienda y Educativo)


Vivienda: Busca implementar acciones de promoción, mantenimiento y recuperación para el cuidado de la salud familiar y de las personas institucionalizadas, desde un enfoque sistémico que reconozca las particularidades individuales, familiares e institucionales para el mejoramiento de la salud y calidad de vida, la movilización de los recursos familiares e institucionales y la activación de rutas de atención integral para anticiparse a desenlaces negativos.

Educación: Centra su actuar en contextos en los cuales se brinda atención y se hacen extensivos los procesos de educación inicial, socialización, protección y cuidado, como apoyo adicional al contexto familiar.

Trabajo: Pretende afectar positivamente la salud de la población trabajadora de la economía informal del Distrito Capital, a través de la implementación de acciones integradas e intersectoriales que conlleven a la disminución de eventos asociados a las situaciones prevalentes de origen laboral a lo largo de su transcurrir vital en los entornos laborales.

Público: comprende el escenario donde confluyen las relaciones sociales, identitarias y de género que componen la sociedad desde la diversidad de los colectivos, sus formas de interacción en relación con los procesos salud - enfermedad propias y particulares.

Y los procesos transversales

Gobernanza: Realizar acciones de incidencia y de análisis de condiciones de vida y salud para que los objetivos y la implementación de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales, contribuyan a mejorar la calidad de vida y salud de la población bogotana y de igual forma a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Programas y Acciones en Salud Pública: Es el conjunto de intervenciones tendientes a mejorar la salud y calidad de vida de la población, mediante el desarrollo de acciones integradas y gestión compartida del riesgo, aportando a la salud y calidad de vida de la población

Vigilancia en Salud Pública (Sanitaria y Epidemiológica): Vigilancia epidemiológica de riesgos individuales y colectivos de los eventos de interés en salud pública.

Cada uno de dichos espacios y procesos transversales se encuentra conformado por profesionales y técnicos, los cuales implementan diferentes acciones (contenidas en cada uno de los lineamientos y fichas técnicas entregadas por la Secretaria Distrital de Salud).


El inició de la transición de unificación de la Salud Pública da las 4 localidades que integran la subred integrada de servicios de salud sur ESE se dio en el mes de Junio del 2016, con 8 contratos vigentes, 4 de la vigencia 2013 - 2016 y 4 vigencia febrero a Julio 2016 y proyectos adicionales de Familias Fuertes en las localidades de Usme y Vista Hermosa.


1445/2013 y 0009/2016 - Unidad de Servicios de Salud Vista Hermosa

1443/2013 y 0019/2016 - Unidad de Servicios de Salud Nazareth

1448/2013 y 0007/2016- Unidad de Servicios de Salud Usme

1446/2013 y 0012/2016- Unidad de Servicios de Salud Tunjuelito

Se desarrollaron jornadas de trabajo entre las 4 Coordinadoras PIC de cada localidad y la Coordinadora de Salud Pública de la subred, evaluando cada uno de los componentes en ejecución, el talento humano, los recursos físicos , documentación, ubicaciones y demás recursos que incluyen los contratos PIC, la concertación del talento humano para la vigencia de PIC que iniciaba con el contrato 823 de 2016, se estableció dando prioridad a todos los líderes de las 4 localidades de acuerdo a los perfiles requeridos por lineamientos de la SDS.

Se evaluaron las ubicaciones de los equipos de Salud pública de las 4 localidades siendo el más adecuado las sedes destinadas para salud pública en Vista Hermosa. Se participó en la reformulación de los recursos subejectados y glosados de los 8 contratos vigentes, y con los equipos escogidos se ejecutaron estas últimas actividades para cierre de vigencias por localidades.

AVANCES DEL PROCESO DURANTE EL PERIODO A REPORTAR

A continuación se presentan los principales avances derivados de la implementación del plan de salud pública de intervenciones colectivas. Teniendo en cuenta las dinámicas de transición de un modelo a otro, la información se presenta en dos momentos, inicialmente se presentan los logros presentados de abril de 2016 a agosto de 2017. Posteriormente se presentan los resultados más representativos de las acciones en el marco del contrato suscrito 0832/2016- Vigencia Septiembre- Marzo 2017. Vigencia: Abril – Agosto 2016 De las acciones más relevantes desarrolladas los meses de abril a agosto de 2016, , se encuentra la identificación de familias con prioridades por condición o situación Altas, medias como lo fue: Gestantes, Menores de un año, Menores de 5 años, personas con discapacidad, Adulto Mayor y personas con alguna condición especial víctimas del conflicto armado o con eventos prioritarios de salud mental ; buscando con la identificación del Riesgo y seguimientos nivelar en cada familia sus necesidades y fortalezas; de acuerdo a ello planear estrategias de gestión familiar con el fin de fortalecer y acompañar con acciones (IEC) Información , educación y comunicación, al igual se fortalecen acciones con el fin prevenir el riesgo de mortalidad por desnutrición en niñas y niños menores de dos años, a través de la estrategia de plan de choque que permite la identificación y atención temprana de los casos de desnutrición aguda.


De igual forma se llevó a cabo la implementación de rutas para la identificación del riesgo en desnutrición y enfermedad respiratoria aguda como respuesta al aumento de la mortalidad por estas causas. Por cada una de las USS se priorizaron algunas UPZ teniendo en cuenta la vulnerabilidad y los casos de mortalidad presentados. Usme: UPZ Gran Yomasa, Alfonso López y Danubio. Tunjuelito: UPZ Venecia y Tunjuelito Ciudad Bolívar: Lucero, Tesoro, San Francisco y Perdomo Se conformaron equipos de profesionales de enfermería, medicina y técnicos en salud, quienes a través de un “recorrido” casa a casa identificaron a la población menor de 5 años, realizaron atención inicial (toma de talla, peso, temperatura, perímetro braquial) para la identificación del riesgo. De igual forma se realizaron acciones (IEC) información, educación y comunicación. Ante los casos donde se identificó riesgo se realizó canalización y activación de rutas. Se estableció contacto y articulación con otros sectores, se hizo uso de medios de comunicación con canales de televisión local y emisoras comunitarias con el fin de orientar sobre signos y síntomas. A continuación se presentan los principales resultados de la implementación de la estrategia en la localidad de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.

TABLA 42. RUTAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

Localidad

N° de niños y niñas

menores de 5 años,

valorados por los

equipos territoriales


menores de 5 años

con riesgo

identificado de

desnutrición


menores de 5 años con

riesgo identificado de

enfermedad respitaria

aguda

N° Canalizaciones N° Canalizaciones

Efectivas

Tunjuelito 2029 967 134 234 77

Usme 3113 241 226 727 288

Ciudad Bolivar 4503 833 26 980 201

TOTAL 9645 2041 386 1941 566 Fuente: Bases de Intervenciones. Salud Publica, Subred sur ESE, 2016

Se logró realizar valoración inicial a 9645 niños y niñas menores de 5 años, se realizó en padres de familia y cuidadores acciones de información, educación y comunicación en prácticas protectoras en AIEPI, en ERA y EDA, lavado de manos frecuentes, protección a cambios bruscos de temperatura, signos de alarma de cuando acudir al servicio de urgencias, alimentación adecuada para la edad, lactancia materna exclusiva según edad, uso de tapabocas en niños mayores de 3


años, cumplimiento con consultas de control de crecimiento y desarrollo, verificación de esquema de vacunación acorde a la edad. De los 9645 usuarios valorados se realizaron 1941 canalizaciones, las principales causas barreras de acceso a los servicios de salud, desconocimiento de portafolios de servicios institucionales, desconocimiento de signos y síntomas. Del total de canalizaciones 566 fueron efectivas. Se logró el acceso a los servicios de salud a usuarios capitados.

Con el fin de prevenir conductas de riesgo para adolescentes entre las edades de 10 y 14 años a través del fortalecimiento de lazos familiares, desde la subred se implementó el proyecto “familias fuertes, amor y límites”, la estrategia se desarrolló durante los meses de junio, julio y agosto de 2016, en las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme. El equipo de profesionales y técnicos fue entrenado y capacitado por facilitadoras formadas y se tuvo el acompañamiento del Ministerio de Protección Social.

Foco de interés: Grupo de pre adolescentes y adolescentes tempranos, con edades entre 10 a 14 años.

Interviene: Con los adolescentes y sus padres de manera simultánea.

Es educativo y personalizado, de 10 a 15 familias

El programa se desarrolló 1 vez por semana, durante 7 semanas continuas, con una duración de 2 a 2 ½ horas.

Fuente: Grupo Amor y Límites – USS Usme 2016 Fuente: Grupo Amor y Límites – USS Vista Hermosa – 2016

De los principales logros se destaca el abordaje a 100 familias de la Localidad de Usme y 180 familias de la Localidad de Ciudad Bolívar. Se implementaron 7 módulos donde se abordaron las


siguientes temáticas: amor y límites, establecimiento de reglas en casa, estimulación conducta adecuada, utilización de las consecuencias, fortalecimiento de vínculos, protección para evitar las conductas de riesgo y conexiones con la comunidad. Se logró el 80% de la participación de las familias en cada sesión. De las principales problemáticas evidenciadas en las localidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud son las ambientales. Inadecuado manejo de residuos, propagación de vectores, inadecuado cuidado de animales de compañía etc. Por lo anterior desde salud pública se dio continuidad al desarrollo de acciones para minimizar el riesgo.

Vigencia septiembre 2016- Marzo 2017.

En el mes de agosto de 2016, se suscribió el contrato 0832 de 2016 Entre Fondo Financiero Distrital de Salud- Secretaria Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.

A continuación se presenta resultados de la ejecución programática y presupuestal.

TABLA 43. EJECUCIÓN CONTRATO 0832 URBANO- AGOSTO2016/ MARZO 2017

ESPACIO/

COMPONENTE

META

PROGRAMADA

META

EJECUTADA

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

EDUCACIÓN 930,8 915,8 98,39%

GOBERNANZA 126 126 100,00%

PROGRAMAS 1652 1642 99,39%

PÚBLICO 467 457 97,86%

TRABAJO 8212 7743 94,29%

VSP 4628,2 4286,2 92,61%

VIVIENDA 5688 5688 100,00%

TOTAL 21704 20858 96,10%

EJECUCIÓN CONTRATO 0832/2016 - URBANO

Fuente: Matriz Programatica y presupuestal. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017


TABLA 44. EJECUCIÓN CONTRATO 0832- RURAL AGOSTO2016/ MARZO 2017

ESPACIO/

COMPONENTE

META

PROGRAMADA

META

EJECUTADA

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

EDUCACIÓN 87,2 81,2 93,12%

GOBERNANZA 18 17 94,44%

PROGRAMAS 32,3 21,9 67,80%

PÚBLICO 157,5 155,5 98,73%

TRABAJO 782 634 81,07%

VSP 232 230 99,14%

VIVIENDA 477,9 423,9 88,70%

TOTAL 1786,9 1563,5 87,50%

EJECUCIÓN CONTRATO 0832/2016 -RURAL

Fuente: Matriz Programatica y presupuestal. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017

Porcentaje total de ejecución (ruralidad y urbano): 95,45%

TABLA 45. EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO 0832 DE 2016

TOTAL DE RECURSO ASIGNADO

TOTAL DE RECURSO EJECUTADO RECURSO SIN

EJECUTAR

$17.490.430.555,00 $16.909.914.622,00 $580.515.933,00 Fuente: Matriz Programatica y presupuestal. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017

No se alcanzó el cumplimiento total de la meta y ejecución total del recurso financiero, debido a que la rotación del talento humano generó tiempos en donde por ausencia del perfil no se desarrollaron productos. ESPACIO VIVIENDA

Para el 2016, dentro del Nuevo Modelo, el ordenador no son los territorios, el ordenador son las unidades de planeación zonal (UPZ) por lo que la Secretaria Distrital de Salud en conjunto con las subredes, realiza un ejercicio de priorización, resaltando que en esos lugares es donde se deben desarrollar el mayor número de intervenciones, especialmente espacio de vivienda:

TABLA 46. FAMILIAS ABORDADAS: SEPT 2016- FEB 2017

LOCALIDAD FAMILIAS INDIVIDUOS

Tunjuelito 213 903

Ciudad Bolívar 867 3679

Usme 425 1802

Nazaret 122 372

Total 1627 6756 Fuente: Bases de Datos intervenciones Vivienda. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017.


Con todas las familias se concertó plan familiar para generar acciones de implementación en visitas de seguimiento y lograr la transformación de las familias a partir de la educación e información en salud relacionada con promoción de la salud y prevención de eventos y trastornos relacionados con las condiciones, crónicas, la salud oral, salud mental, pautas de crianza. Se han realizado acciones de promoción de la lactancia materna de acuerdo al momento vital de las familias y se han implementado acciones orientados a la educación en salud a mujeres gestantes que incluye la identificación de signos de alarma y adherencia al control prenatal y educación en salud para el cuidado del recién nacido. Promoción de derechos sexuales y reproductivos. Se realizaron acciones orientadas a implementar las 18 prácticas claves de atención de las enfermedades prevalentes de la infancia y la identificación oportuna de riesgos en menores con enfermedad respiratoria aguda. Se promovieron acciones de autogestión en la aplicación de las vacunas y verificar el cumplimiento del esquema de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones. Se ha realizado educación en salud para prevención de enfermedades transmisibles, orientadas a promover hábitos de vida saludable.

ESPACIO TRABAJO

Se realizan intervenciones de mantenimiento y promoción de la salud colectiva y familiar para la transformación y fomento de capacidades en estilos, condiciones y modos de vida saludable. Se desarrolla acciones colectivas para adolescentes y trabajadores informales. Se realiza un dialogo de saberes donde los trabajadores informales y los adolescentes reconocen e identifican la importancia de adherencia a programas de promoción y prevención.

TABLA 47. ESPACIO TRABAJO: SEPT 2016- FEB 2017

PROCESO AVANCE CUANTITATIVO

Intervención de Niños y Niñas Trabajadores 322

Intervención de Adolescentes Trabajadores 208

Unidades de Trabajo Informal de Alto Impacto 343

Unidades de Trabajo Informal de Mediano Impacto 906

Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados 248 Fuente: Bases de Datos intervenciones Vivienda. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017.

ESPACIO PÚBLICO

Con cada uno de los grupos se realizó lecturas de necesidades, a partir del árbol de problemas, una vez se identificaron las necesidades se llevó a cabo el establecimiento del plan de trabajo en el cual se establecieron las temáticas a desarrollarse en el proceso según los interés de la población. Se realizó un fortalecimiento y apropiación de la estrategia RBC para que fueran líderes y lideresas que implementen la RBC en la comunidad, como mecanismo que facilite el reconocimiento y la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias, los cuidadores y las cuidadoras


El trabajo con grupos se orientó a formar competencias para promover prácticas saludables en alimentación, actividad física, salud oral, salud sexual y derechos reproductivos, espacios libres de humo del cigarrillo y des incentivación al uso de alcohol, se tomó como referencia fuentes conceptuales de acciones basadas en comunidad, rehabilitación basada en comunidad para generar competencias ciudadanas desde el sujeto hasta lo colectivo a partir de lo cotidiano, lo laboral, social y familiar intercambiando roles e imaginarios a partir de la construcción crítica postura que reconoce la construcción social de la experiencia, el tejido social , los lazos sociales el incremento de la participación en espacios comunitarios como sujetos políticos y decisión dentro una comunidad transformando experiencias vividas.

TABLA 48. POBLACIÓN ATENDIDA- ESPACIO PÚBLICO H

om

bre

s

Muje

res

Ho

mb

res

Mu

jere

s

Hom

bre

s

Mu

jere

s

Hom

bre

s

Mu

jere

s

Ho

mb

res

Mu

jere

s

Ho

mb

res

Muje

res

Ho

mb

res

Mu

jere

s

CONSTRUCTORES DEL EP NINGUNA 0 0 0 0 64 98 10 16 7 34 15 29 57 213

CE HABITANTE CALLE NINGUNA 0 0 0 0 65 23 134 89 128 46 50 16 10 0

NINGUNA 0 0 0 0 64 98 18 23 7 34 15 29 57 213

PERSONA

DISCAPACIDAD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0

NINGUNA 0 0 2 9 81 231 14 119 4 32 97 223 157 769

PERSONA

DISCAPACIDAD0 0 0 0 4 1 1 0 5 1 20 15 4 4

NINGUNA 0 0 10 9 11 10 17 20 21 9 20 56 34 79

PERSONA

DISCAPACIDAD0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 7 2 2

NINGUNA 0 0 0 0 19 11 2 2 6 73 4 215 17 98

PERSONA

DISCAPACIDAD0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 42 87 48 82

0 0 12 18 308 472 197 271 189 242 269 689 386 1460

COM PETENCIAS

T OT A L

18 A 26

AÑOS

27 A 59

AÑOS60 Y M AS

COM UNICACIONES

CENTROS ESCUCHA

REDES Y ORGANIZACIONES

C OM P ON EN T ET IP O D E

P OB LA C ION

M enores a 1

año1 a 5 AÑOS 6 A 13 AÑOS

14 A 17

AÑOS

Fuente: Bases de Datos intervenciones Espacio Público. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017.

TABLA 49. GRUPOS CONSTRUCTORES DE COMUNIDADES SALUDABLES SEP 2016- MARZO 2017

LOCALIDAD BARRIO # DE GRUPOS

Ciudad Bolívar Caracolí, San Francisco. 3

Usme La Requilina, Santa Marta. 3

Tunjuelito Abraham Lincoln 2 Fuente: Bases de Datos intervenciones Espacio Público. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017.


TABLA 50. CENTRO DE ESCUCHA - SEP 2016- MARZO 2017

LOCALIDAD BARRIO # CENTROS ESCUCHA

Ciudad Bolívar Alpes, Huertas, México 7

Usme El progreso, Usme Centro 7

Tunjuelito San Carlos, San Benito 5


TABLA 51. GRUPOS COMPETENCIAS CIUDADANAS - SEP 2016- MARZO 2017

ENFASIS GRUPO # GRUPOS

CONFORMADOS BARRIOS

HABITOS SALUDABLES 7 USME (fiscala, virrey), TUNJUELITO (Venecia, Abraham lincon), CIUDAD

BOLIVAR (potosí, arbolizadora).

SALUD AMBIENTAL 6 USME (Virrey), TUNJUELITO (Abraham lincon), CIUDAD BOLIVAR

(arbolizadora).

SALUD MENTAL 6 USME (Virrey, Usme centro), TUNJUELITO (Abraham lincon), CIUDAD BOLIVAR

(arbolizadora).

RBC 6 USME (Fortaleza, Danubio), TUNJUELITO (Venecia, Tunal), CIUDAD BOLIVAR

(Coruña, Arbolizadora).

COMITÉ DE FAMILIAS PROTECTORAS DE LA

RBC 3

USME (Usme centro), TUNJUELITO (san Carlos), CIUDAD BOLIVAR (arbolizadora).


ESPACIO EDUCATIVO

En el período comprendido entre septiembre de 2016 y enero de 2017, se realizan acciones en el marco de la implementación de la Respuesta Sintonizarte, con 59 Colegios priorizados de la siguiente manera: Localidad de Usme: 21 Colegios, Localidad de Ciudad Bolívar 20 Colegios, Localidad de Tunjuelito 18 colegios; para el escenario Hogares comunitarios de Bienestar (HCB), se priorizan 2 asociaciones y 24 HCB, por Localidad, para un total de 6 asociaciones y 72 Hogares Comunitarios. Entre los meses de febrero y marzo de 2017, se realizan unidades de análisis con los colegios priorizados para el año 2017, 25 Instituciones educativas para Ciudad Bolívar, 22 para Usme y 18 para Tunjuelito; este proceso inicia con la articulación entre el espacio educativo y las Direcciones Locales de Educación de las Localidades anteriormente mencionadas, posteriormente se realiza acercamiento a las diferentes Instituciones Educativas, para la concertación y la convocatoria a la actividad. En las Unidades de análisis se realiza socialización de la Respuesta Integrada Sintonizarte, sus ejes estratégicos, los componentes Amarte, Acompañarte, Cuidarte, Disfrutarte y Explorarte, así mismo los momentos para la implementación de dicha estrategia, la actividad finaliza con la identificación y priorización de las problemáticas teniendo como base los componentes mencionados anteriormente y las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.


TABLA 52. ACCIONES ESPACIO EDUCACIÓN- AGOSTO 2016- MARZO 2017

LOCALIDAD COLEGIOS

INTERVENIDOS ASOCIACIONES DE

BIENESTAR FAMILIAR HOGARES COMUNITARIOS

INTERVENIDOS

CIUDAD BOLÍVAR 36 2 24

USME 34 2 24

TUNJUELITO 26 2 24 Fuente: Bases de Datos intervenciones Espacio Educativo. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017.

TABLA 53. COBERTURA POBLACIONAL ESPACIO EDUCATIVO SEPT 2016 – MARZO 2017

LOCALIDAD ESCENARIO/ACTIVIDADPRIMERA

INFANCIAINFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTEZ VEJEZ TOTAL

COLEGIOS 100 1277 1022 12 413 1 2825

HOGARES COMUNITARIOS DE

BIENESTAR16 319 0 0 0 0 335

COLEGIOS / UNIDADES DE

ANÁLISIS3 31 62 21 163 8 288

TOTAL 119 1627 1084 33 576 9 3448

COLEGIOS 0 2119 834 83 256 9 3301


BIENESTAR318 8 8 78 60 5 477


ANÁLISIS0 10 50 21 111 6 198

TOTAL 318 2137 892 182 427 20 3976

COLEGIOS 43 776 381 109 155 6 1470


BIENESTAR336 0 0 67 416 20 839


ANÁLISIS0 26 47 19 91 6 189

TOTAL 379 802 428 195 662 32 2498

816 4566 2404 410 1665 61 9922TOTAL COBERTURA ESPACIO EDUCATIVO

COBERTURA POBLACIONAL ESPACIO EDUCATIVO SEPTIEMBRE 2016 - MARZO 2017

CIUDAD BOLÍVAR

USME

TUNJUELITO

Fuente: Bases de Datos intervenciones Espacio Educativo. Salud Publica, Subred Sur ESE, 2017

De acuerdo a los resultados obtenidos a nivel poblacional, en las acciones desarrolladas por la Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur, se puede observar, que para las Localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar asisten un total de 9922 personas, de las cuales se cuenta con un porcentaje de participación en la Localidad de Usme del 40%, seguido por Ciudad Bolívar con el 34,8% y la Localidad de Tunjuelito del 25,2%. Las tablas anteriores nos permiten evidenciar que dentro del proceso se destaca la participación de los infantes con el 46%, adolescentes con el 24,2%, adultez 16,8%, infancia 8,3%, dichos grupos poblacionales corresponden a padres de familia, docentes, administrativos y estudiantes; en menor porcentaje se cuenta con la participación de juventud 4,1% y vejez 0,6%, lo cual se asocia con la metodología planteada y los requerimientos de participación establecidos en el lineamiento.


PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

Se realizaron las actividades correspondientes a: gestión del talento humano, entrenamiento y reinducción, comité PAI de subred, acompañamiento y asesoría técnica en la realización de las actividades y productos de los colaboradores del equipo PAI, seguimiento a indicadores trazadores del programa, informes consolidados mensuales de biológicos aplicado por la subred – solicitud de biológicos e insumos críticos del PAI. Seguimiento a los recursos asignados para la ejecución del programa. Programación y supervisión jornadas de vacunación .Acciones de articulación con actores de protección infantil. Se realizó monitoreo rápido de coberturas.

TABLA 54. PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES SEPTIEMBRE 2016 – MARZO 2017

LOCALIDAD COBERTURA ALCANZADA

CIUDAD BOLIVAR

tercera dosis de polio y pentavalente niños menores de un año: 86.7% y triple viral dosis de año: 97.9%

USME tercera dosis de polio y pentavalente niños menores de un año: 97.8% y triple viral dosis de año: 96.6 %

SUMAPAZ Coberturas alcanzadas en biológicos trazadores: tercera dosis de polio y pentavalente niños menores de un año: 57.1 % y triple viral dosis de año: 95.2%.

TUNJUELITO Tercera dosis de polio y pentavalente niños menores de un año: 101.6% y triple viral dosis de año: 120.1%. El monitoreo supera el 95 %

Fuente: PAISOFT, Secretaria Distrital de Salud, 2017.

El monitoreo supero el 95%. Desde Gerencia de programas y AISP se lideró procesos de planeación para la elaboración de listas de chequeo, inducción, cualificación del talento humano, apropiación de lineamientos y demás gestiones necesarias para llevar a cabo las acciones planteadas desde el Nivel Central Para la Vigencia se realizó Proceso de Direccionamiento Técnico a IPS donde se llevó a cabo la caracterización a 56 IPS distribuidas en la Localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito con la siguiente descripción: Localidad Ciudad Bolívar con caracterización de 17 IPS del Sector Público y 6 IPS del sector privado, Localidad Usme con caracterización de 15 IPS del Sector Público y 4 IPS del sector privado, Localidad Tunjuelito con caracterización 10 IPS del Sector Público y 4 IPS del Sector Privado.


Desde Gestión de Programas y AISP se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades referidas en el anexo 1b para los programas Transmisibles y ETV además del Programa Ampliado de inmunizaciones con la gestión de los inmuno-biológicos. En el equipo de AISP se dejó inmerso en las listas de chequeo la verificación de medicamentos e insumos propios de cada acción con el fin de verificar en cada una de las IPS caracterizadas la gestión oportuna de insumos y medicamentos.

Durante la vigencia septiembre 2016 – marzo 2017 se desarrollaron acciones en torno a la identificación y definición de Indicadores para cada uno de los programas con dificultades por ausencia de línea técnica desde SDS. Sin embargo se realizó articulación con actores sectoriales como ASSCVyE, PyD, VSP y Gobernanza para la identificación de estos con avances parciales al tema.

Se revisó cada uno de los indicadores de acciones de interés en Salud Pública en donde se realizó la priorización de los indicadores para realizar seguimiento y que dan cuenta del comportamiento de cada una de las acciones en las IPS, la información de indicadores son aportados por el área de PyD y Vigilancia en Salud pública. Adicionalmente, Se participa mensualmente en el COVE local, con el fin de conocer el estado, indicadores de los eventos de interés en Salud Publica. Se realizaron acciones de articulación sectorial e intersectorial como fortalecimiento a los servicios prestados en torno a cada uno de los programas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN SALUD A PARTIR DE LOS INDICADORES DE IMPACTO, ABRIL 2016 A

MARZO 2017

A continuación se describe el comportamiento de los indicadores de mortalidad evitable, es importante mencionar que a la fecha no se cuenta con información del mes de marzo 2017, debido a que las bases y tableros de control con las que se realizan los análisis están aún en procesamiento.


TABLA 55. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MORTALIDAD EVITABLE ABRIL A FEBRERO 2016

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Numerador 24 22 18 21 19 28 18 27 28 24 39 268

Denominador 1603 1625 1535 1546 1611 1607 1432 1406 1401 1436 1013 16215

Tasa 15,0 13,5 11,7 13,6 11,8 17,4 12,6 19,2 20,0 16,7 38,5 16,5

Numerador 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4

Denominador 1603 1625 1535 1546 1611 1607 1432 1406 1401 1436 1013 16215

Razón 0 0 65,1 64,7 62,1 0 0 0 0 0 98,7 24,7

Numerador 24 29 18 19 14 15 7 12 13 8 9 168

Denominador 1603 1625 1535 1546 1611 1607 1432 1406 1401 1436 1013 16215

Tasa 15,0 17,8 11,7 12,3 8,7 9,3 4,9 8,5 9,3 5,6 8,9 10,4

Numerador 32 33 23 21 20 17 9 12 14 11 9 201,0

Denominador 125606 125606 125606 125606 125606 125606 125606 125606 125606 125289 125289 125289

Tasa 2,5 2,6 1,8 1,7 1,6 1,4 0,7 1,0 1,1 0,9 0,7 16,0

Numerador 4 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 23

Denominador 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289

Tasa 3,2 8,0 4,8 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

Numerador 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12

Denominador 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289

Tasa 5,6 0,8 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6

Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Denominador 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289

Tasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numerador 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Denominador 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289 125289

Tasa 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 2,4

Numerador 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 6,0

Denominador 1320695 1320695 1320695 1320695 1320695 1320695 1320695 1320695 1320695 1322175 1322175 1320695

Tasa 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5

9,52

8,6

5

1,2

0

3,5

14,5

31

TOTAL

PERIODO

Meta

distrital

8

Mortalidad Evitable

Mortalidad

Desnutrición en

menor de 5 años

Mortalidad por

suicidio

Mortalidad

Materno

Mortalidad

Infantil

Mortalidad

Menor de 5 años

Mortalidad

Neumonía en

menor de 5 años

Mortalidad IRA

en menor de 5

años

Mortalidad EDA

en menor de 5

años

Mortalidad

Perinatal

2016 2017

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales SDS - Bases de datos Certificado defunción y nacimiento. Abril 2016 a febrero 2017 preliminares. Proyecciones de población DANE 2015, APS.

Se observa que para los indicadores de mortalidad materna, mortalidad en menor de 5 años por enfermedad diarreica y suicidio el comportamiento fue satisfactorio para la Subred Sur. Respecto a la mortalidad materna en el periodo evaluado se presentaron cuatro casos, por lo anterior necesario continuar con los esfuerzos de atención prioritaria a esta población y asegurar su atención inmediata, además de fortalecer la prevención y la adherencia de las maternas a los programas. El comportamiento de lo mortalidad perinatal, infantil, en menor de 5 años por enfermedad respiratoria, neumonía y desnutrición para la Subred Sur, se encuentra por encima de las metas distritales, siendo las enfermedades respiratorias las que más afectan a la población infantil de la localidad, por lo cual se debe dar continuidad a las acciones a la prevención y atención oportuna


de los casos, así como el fortalecimiento la red de asistencia a la población. Así mismo, es fundamental prevenir la aparición de nuevos casos, fortaleciendo las prácticas de cuidado de las familias y en lo posible mejorando las condiciones de vida de la población; además es importante afectar positivamente las condiciones de vida de las familias que habitan la Subred Sur, buscando disminuir las inequidades y garantizar el bienestar de la población infantil.

TABLA 56. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INDICADORES, SUBRED ABRIL A FEBRERO 2016

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Media de lactancia

maternaResultado 5,2 4,6 4,58 4,6 4,2 4,1 4,4 1,5 1,5 3,4 3,9 2,9 4

Numerador 7 9 10 9 10 5 12 7 8 9 3 89

Denominador 60285 60285 60285 60285 60285 60285 60285 60285 60285 60285 60285 60285

Tasa 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 1,5

Numerador 309 309 285 286 302 301 306 273 260 300 166 3097

Denominador 60790 60790 60790 60790 60790 60790 60790 60790 60790 60790 60790 60790

Tasa 5,1 5,1 4,7 4,7 5,0 5,0 5,0 4,5 4,3 4,9 2,7 50,9

Numerador 5 4 3 3 0 3 2 0 0 0 2 22

Denominador 1603 1625 1535 1546 1611 1607 1432 1406 1401 1436 1013 16215

Tasa 3,1 2,5 2,0 1,9 0,0 1,9 1,4 0,0 0,0 0,0 2,0 1,4

Dosis

aplicadas1447 1379 1436 1289 1357 1396 1416 1411 1253 1019 951 14354

Meta 1432 1432 1432 1432 1432 1431 1431 1431 1427 1139 1139 15158

Cobertura 101,0 96,3 100,3 90,0 94,8 97,6 99,0 98,6 87,8 89,5 83,5 94,7

Dosis

aplicadas1393 1372 1318 1342 1398 1522 1461 1420 1239 1385 992 14842

Meta 1389 1389 1389 1389 1390 1391 1391 1391 1391 1155 1155 14820

Cobertura 100,3 98,8 94,9 96,6 100,6 109,4 105,0 102,1 89,1 119,9 85,9 100,1

Numerador 233 261 190 116 18 51 22 83 92 48 98 1212

Denominador 2613 3132 2562 2555 490 1068 488 1682 1439 1278 1942 19249

Prevalencia 8,9 8,3 7,4 4,5 3,7 4,8 4,5 4,9 6,4 3,8 5,0 6,3

Numerador 675 761 547 322 88 203 123 332 328 249 369 3997

Denominador 2513 3132 2562 1555 490 1060 488 1682 1439 1278 1942 18141

Prevalencia 26,9 24,3 21,4 20,7 18,0 19,2 25,2 19,7 22,8 19,5 19,0 22,0

Numerador 183 190 237 230 225 243 200 189 186 181 136 2200

Denominador 1603 1625 1535 1546 1611 1607 1432 1406 1401 1436 1013 16215

Prevalencia 11,4 11,7 15,4 14,9 14,0 15,1 14,0 13,4 13,3 12,6 13,4 13,6

17

12,1

0

48,3

0,5

100%

100%

4,8

Indicadores2016 2017 TOTAL

PERIODO

Meta

distrital

Resultado mensual

Terceras Dosis de Polio

Resultado mensual

Triple Viral

Desnutrición Global en

menor de 5 años

Desnutrición Crónica

en menor de 5 años

Prevalencia de bajo

peso al nacer

Tasa especifica de

fecundidad en mujeres

de 10 a 14 años

Tasa especifica de

fecundidad en mujeres

de 15 a 19 años

Sífilis congenita

Fuente: Base de datos SISVAN, SIVIGILA, Tableros de control Programa Ampliado de Inmunizaciones. Sistema de Estadísticas Vitales SDS - Bases de datos certificado nacimiento. Abril 2016 a febrero 2017 preliminares. Proyecciones de población DANE 2015, APS.

La cobertura alcanzada para la Subred Sur para terceras dosis de polio y triple viral para el periodo analizado presento un comportamiento satisfactorio y con una aproximación al 95% para ser considerada como una cobertura útil de vacunación. Es importante mencionar que este resultado se debe a diversas acciones como son el seguimiento a cohortes de acuerdo a los nacimientos por residencia, articulación al interior de los servicios de salud, seguimiento diario a través de tableros de control, acompañamiento al punto de vacunación por parte del líder intramural, supervisión desde la subgerencia de servicios de salud de cada USS a los avances por cada uno de los puntos de vacunación. En la Subred no se cuenta con oferta de servicios de la red privada, en gran proporción, dificultando aún más el cumplimiento de metas, este dato es necesario considerarlo puesto que el 47% de la población sujeto del PAI, hace parte del régimen contributivo. Este resultado


administrativo sugiere que la población residente en la subred está protegida, en bajo riesgo de enfermar a causa de las enfermedades prevenibles por vacuna y adicionalmente que las acciones de vacunación se están realizando conforme lo establecido por normatividad y lineamientos. Los hallazgos a mejorar según monitoreo a través del aplicativo PAI, se relacionan con la población de 18 meses y 5 años, puesto que en ellos se evidenció menor adherencia al programa para completar las dosis correspondientes en esta edad y los resultados no superan el 90%. La seguridad alimentaria y nutricional de la población de la Subred Sur sigue siendo uno de los factores de riesgo en la prevalencia de enfermedades en la población, así como en la afectación directa de los indicadores de bajo peso al nacer, desnutrición global y crónica. Pese a los esfuerzos realizados a nivel distrital, las condiciones económicas, la falta de empleo y los bajos ingresos de gran parte de la población afectan negativamente en la capacidad de las familias para suplir las necesidades alimentarias. Adicionalmente, los hábitos inadecuados en la alimentación afectan negativamente el estado nutricional de la población infantil. Se debe mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias, sin embargo es necesario también mejorar los hábitos alimentarios y las prácticas de vida saludable. Respecto a las tasas de fecundidad en adolescente la meta 2020 es disminuir la tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años en 6%, sin embargo para el análisis se revisan los casos de nacimientos en adolescentes de 10 a 14 años, teniendo en cuenta que se consideran por la ley como probables causas de abuso Sexual, en la Subred se presentaron 89 casos para el periodo de abril 2016 a febrero 2017. En la Subred Sur se observa que en el periodo evaluado se presentaron 3097 casos para la edad de 15 a 19 años con una tasa específica con 50,9 por cada 1000 nacidos vivos dato que ubica a la Subred por encima de la meta distrital (48,3). Con relación a sífilis congénita en la Subred Sur se presentaron 22 casos con una tasa de 1,4 por cada 1000 nacidos vivos dato que está por encima de la meta distrital (0,5).

PENDIENTES POR EJECUTAR

Durante la vigencia abril 2016 a marzo 2017, se logró consolidar y organizar los equipos de trabajo por cada uno de los espacios y componentes, se participó de manera activa en cada uno de las reuniones y comités convocados a nivel institucional y distrital, se estandarizaron algunos procesos. El 30 de marzo finalizo la ejecución del contrato PSPIC 0832/2016, queda pendiente por parte de Secretaria Distrital de Salud convocar a la Subred para realizar proceso de liquidación de dicho contrato, de igual forma falta la visita del equipo de seguimiento para auditar las acciones del mes de marzo de 2017.


Frente a las acciones que se deben fortalecer a nivel interno (dentro del PIC) son:

Formular e implementar procedimiento para realizar seguimiento y acompañamiento técnico a cada uno de los equipos de trabajo que hacer para de los procesos transversales y espacios.

Centralizar el talento humano en espacios físicos perteneciente a espacio vivienda, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica.

Depuración y organización de archivo, especialmente documentos de vigencias anteriores. Frente a las acciones que se deben fortalecer a nivel institucional se encuentran:

Fortalecimiento proceso de articulación PIC - P y D

Articulación farmacia – PAI para estandarizar proceso ingreso y entrega de biológico.

Fortalecimiento de articulación para optimización de respuestas a la población y usuarios ( salud mental, salud oral etc)

4.3.5.2 PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

SUR E.S.E

Entender la salud como el producto social resultante de la interacción de factores sociales, económicos, culturales y ambientales, requiere de acciones que transformen los determinantes de la salud de la población: pobreza, desempleo, vivienda, seguridad ciudadana, etnicidad y ruralidad, medio ambiente, entre otros. Para enfrentar estos escenarios y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Subred Sur, es necesario iniciar un proceso de cambio estableciendo objetivos y estrategias apropiadas, con el propósito de obtener mayores beneficios, reducir riesgos y optimizar el logro de los resultados en concordancia recursos necesarios, constituyéndose en un reto que trasciende períodos de gobierno y se convierte en un reto de nación con el propósito de que alcancemos los mayores beneficios en salud de los habitantes de estas Localidades. Bajo estas premisas y ante la reorganización del sector salud de la ciudad, mediante la fusión de las Empresas Sociales, cuyo modelo está pensado en el paciente y su derecho fundamental a la salud; se crea la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur conformada por los hasta entonces Hospitales de Usme, Tunjuelito, Vista Hermosa, Meissen y Tunal, con el objetivo reducir las inequidades entre localidades, la fragmentación de servicios por múltiples instituciones y los trámites y tiempo con autorizaciones innecesarias. Dentro de la estructuración realizada por la Subred a los servicios de salud, se encuentra la incorporación del área de Protección Específica y Detección Temprana en el área de salud pública,


con el fin de garantizar la ejecución y resultados de las acciones de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como pilares de la estrategia de Atención Primaria en Salud. Inicialmente se realiza diagnóstico de la situación de los programas de la protección específica y la detección temprana a nivel subred, con los siguientes hallazgos:

1. Desconocimiento de la normatividad vigente (Resolución 412 de 2000) por parte del personal asistencial y contratos vigentes.

2. No estandarización de los programas de PYD. 3. No medición de la producción de los servicios de PYD (Medicina, odontología, Enfermería). 4. No entrenamiento del personal en guías de manejo. 5. No procedimientos de seguimiento para los programas y población de riesgo. 6. No se cuenta con indicadores de impacto para los programas de PYD.

Por lo anterior y liderado por el área de Salud Pública, se inicia el proceso de gestión para las actividades de protección específica y detección temprana, que permitirá:

Contar con programas debidamente documentados y controlados.

Mejora la comunicación interna entre los diferentes servicios de las instituciones de salud.

Mejora la eficiencia y la productividad al optimizar los recursos.

El entrenamiento de las personas (promover el desarrollo de planes de capacitación a todo nivel).

Formulación de rutas de promoción y mantenimiento de la salud, gestantes y pacientes con enfermedad cerebro vascular y metabólico.

AVANCES EN LA GESTION

Se formula el plan de acción el cual consto de las siguientes acciones:

Análisis de capacidad instalada de PYD en las USS de la Subred: Se realiza la verificación dela capacidad instala (infraestructura y recurso humano) disponible en la Subred, para las actividades de protección específica y detección temprana.

Formulación de Modelo de PYD Subred Sur: El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar el Sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud” (Ley 1751, Estatutaria de Salud), para así garantizar el derecho a la salud.


Por todo lo anterior la Subred Integrada de Servicios de Salud, propone su Modelo PYD, enmarcado en la interacción de la población y el prestador de servicios, dentro de un marco de cumplimiento del derecho a la salud, articulando redes de atención integradas e integrales tanto institucionales como comunitarias. En este modelo se hace énfasis en la participación de la población en el proceso generación de la salud en el marco de una respuesta intercultural y se pueda gestionar los recursos a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades en salud de forma equitativa, eficiente y de calidad.

1. Estandarización de programas de acuerdo a la normatividad: Con el fin de la Subred cuente

con servicios organizados y coordinados entre sí, se estandarizan los programas de protección específica y detección temprana en las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur, de acuerdo a la Normatividad y tipo de contratación; se formula documento (Actividades de Protección Específica y Detección Temprana), el cual establece las actividades a realizar por programa, responsable y frecuencia de uso. Lo anterior con el fin de lograr una atención periódica y sistemática, por grupo de edad definido, con el propósito de detectar oportunamente la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento, reducir la duración de ésta en caso de que se presente, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la mortalidad evitable.

2. Formulación de matriz de PYD por grupo etareó y aseguramiento con respectivos CUPS: Se formula e implementa matriz de PYD por grupo etaro y aseguramiento, que permita al personal asistencial y administrativo, adherencia a las rutas por ciclo vital y su respectiva facturación en el sistema, a través de los CUPS.

3. Matriz de diligenciamiento de RIPS: En el año 2000 se expidió la norma que estableció el Sistema de Información de las Prestaciones de Salud, cuya base es el registro individual (RIPS), con el propósito de facilitar la relación entre prestadores y pagadores en materia de información y de soportes de los servicios efectivamente prestados a la población protegida en cualesquiera de los regímenes definidos por la Ley 100 o en transición a éstos. La información de los registros individuales de prestación de servicios de salud, (RIPS), con todas sus estructuras se constituyó en un subsistema de información prioritario para la evaluación y monitoreo del funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud en cada uno de sus planes, programas y estrategias, frente a las metas fijadas a corto y mediano plazo, y de las acciones clínicas de los prestadores. Sin embargo, y pese a que los distintos generadores y usuarios de los datos y que la tiene una alta importancia, en la actualidad se han identificado grandes falencias en la calidad del registro primario. Esta situación muestra la necesidad de mejorar la calidad, oportunidad y


confiabilidad de los datos que se reportan para que contribuyan a la toma de decisiones en condiciones de mayor certidumbre. Por lo anterior se crea cuadro de consulta para el adecuado diligenciamiento de RIPS por los profesionales, para las actividades de PYD.

4. Caracterización de la población objeto y Formulación de metas de PYD por USS para Medicina y Enfermería: Teniendo en cuenta la población afiliada a la Subred, objeto de atención en los servicios de protección específica y detección temprana, y los riesgos y determinantes en salud identificados en la caracterización de la misma, se identifica y cuantifica la población priorizada para la intervención, determinando el número de actividades que deben ser ejecutadas en la vigencia. Posteriormente se documenta la programación de las actividades, implementación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la programación, realizando las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las metas definidas por la institución y la normatividad vigente.

5. Revisión y ajuste de formatos de historia clínica para las actividades de PYD: Se realiza ajuste de formatos de historia clínica para las actividades de protección específica y detección temprana, lo que permitirá una mejor adherencia de los profesionales a las normas técnicas y una mejor captura de dato primario, con el fin de dar respuesta a los requerimientos normativos y a las solicitudes realizadas por los diferentes entes.

6. Construcción de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, materno perinatal, y cerebro vascular y metabólica: Se realiza construcciones de las Rutas de promoción y mantenimiento de la salud y rutas de Riesgo (Gestante y crónico), con el fin de brindar una atención integral, que permita un mejor nivel de salud de la población, una mejor experiencia de los usuarios durante el proceso de atención, y costos acordes a los resultados obtenidos.

7. Estandarización de programas (materno perinatal y crónicos) en la subred (USS Usme, Vista Hermosa y tunjuelito): Se formula programa de crónico y gestante y se implementa en las USS de Usme y Vista Hermosa, con las siguientes actividades:

Formulación de documentos.

Estandarización y construcción de bases de seguimiento por programa.

Capacitación del personal en guías de manejo.

Implementación de estrategias de seguimiento por personal de programas.

Elaboración de cronogramas de actividades (talleres de crónicos y curso de preparación para la maternidad y paternidad).


Programa de Gestantes “Maternidad Saludable”

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E comprometido con la salud materna y con el propósito de contribuir en el posicionamiento de la maternidad, como un proceso sensible que debe ser salvaguardado por todos y cada uno de los individuos de la comunidad, por medio de la promoción de conductas saludables y seguras que disminuyan la morbimortalidad materna y perinatal de las cuatro localidades; que involucre a la figura paterna desde el la plantación de la del embarazo, hasta el proceso de gestación y crianza para mejorar las condiciones de salud psicosocial de la familia gestante y el recién nacido con el fin de potenciar la red de apoyo familiar y lograr una mejor calidad de vida y salud del binomio madre-hijo, enfocando sus acciones, a identificar el mayor número de gestantes y susceptibles de atención en el los centros de atención de la Subred integrada de servicios de salud sur E.S.E e inscribirlas de manera oportuna en el control prenatal, disminuyendo barreas de acceso, se formula e implementa su programa de “Seguimiento al Programa de Gestantes”.

En dicho programa, la adherencia es el elemento crucial para la efectividad en el mismo; con ello se logra aportar al establecimiento de hábitos y estilos de vida saludables en la futura gestante y en la gestante, prevenir y controlar a tiempo las patologías relacionadas con el proceso gestación, todo lo anterior para aportar en la disminución del riesgo de morbilidad materno-infantil.

Por lo anterior el programa se encuentra orientado a la promoción de conductas saludables y seguras que disminuyan la morbimortalidad materna y perinatal en la Localidad; que involucre a la figura paterna en el proceso de gestación y crianza para mejorar las condiciones de salud psicosocial de la familia gestante y el recién nacido y potenciar la red de apoyo familiar y lograr una mejor calidad de vida y salud del binomio madre-hijo desde la consulta Preconcepcional hasta el puerperio.

Programa de Crónicos “Corazón y Vida”

La hipertensión arterial (HTA), la Diabetes Mellitus (DM) y el EPOC afectan a una importante cantidad de pacientes en Colombia, cuyo diagnóstico debe ser temprano, con el fin de mitigar las complicaciones y mejorar su calidad de vida. La carga de estas patologías en la población de la Subred Sur es bastante alta, por lo anterior la Hipertensión arterial se encuentra en las diez primera causas de consulta, tanto externa como de urgencias:


TABLA 57. RELACION DE USUARIOS CON CONDICIONES CRONICAS

VISTA HERMOSA

PATOLOGIA BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO SIN CRV TOTAL

HTA 1108 5252 4884 484 645 12373

DM 1 132 36 11 18 198

EPOC 5 8 2 1 1 17

HTA-DM 179 830 1001 156 158 2324

HTA-EPOC 7 73 57 35 26 198

HTA-DM- EPOC 4 0 3 0 0 7

TOTAL 1304 6295 5983 687 848 15117

USME


HTA 3091 1893 357 38 618 5997

DM 1 11 7 5 1 25

EPOC 0 0 0 0 1 1

HTA-DM 242 2 382 38 62 726

HTA-EPOC 0 0 2 2 1 5

HTA-DM- EPOC 0 0 0 51 24 75

TOTAL 3334 1906 748 134 707 6829

TUNJUELITO

PATOLOGIA BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO SCRV TOTAL

HTA 265 573 127 22 89 1076

DM 7 3 6 3 34 53

EPOC 3 0 1 2 6

HTA-DM 17 26 46 1 201 291

HTA-EPOC 1 0 0 0 1

HTA-DM- EPOC 5 6 9 0 0 20

TOTAL 294 612 188 27 326 1447

SUB RED SUR


HTA 4464 7718 5368 544 1352 19446

DM 9 146 49 19 53 276

EPOC 5 11 2 2 4 24

HTA-DM 438 858 1429 195 421 3341

HTA-EPOC 7 74 59 37 27 204

HTA-DM- EPOC 9 6 12 51 24 102

TOTAL 4932 8813 6919 848 1881 23393 FUENTE: Bases SISCRON SUBRED SUR, Marzo 2017


Con base en lo anterior se formula e implementa el programa de “Corazón y Vida” cuyo objetivo es la atención a las personas expuestas o afectadas por condiciones crónicas en la Sub Red Sur, en donde se realiza seguimiento y educación al paciente para favorecer la adherencia al tratamiento, obtener control de la enfermedad, prevenir complicaciones, discapacidad y mortalidad evitable en la población objeto. Se brinda una atención integral a los usuarios, con un abordaje terapéutico multidisciplinario, que involucre al usuario y su familia en la formulación de su plan de manejo, generando hábitos y estilos de vida saludable. Adicionalmente se enfoca en fortalecer el conocimiento técnico para la atención a pacientes cardiovasculares y las habilidades para la aplicación de prácticas seguras en todos los integrantes del equipo de salud, con el fin de prevenir la presencia de errores en la atención y disminuir los riesgos de la misma. Una fortaleza del programa, es el seguimiento, con el fin de lograr la adherencia del paciente al tratamiento farmacológico y no farmacológico, a través del cumplimiento de metas en el control de cifras de presión arterial, glicemia, peso, circunferencia abdominal y de la asistencia a actividades de control (Consultas y talleres). MEDICIÓN DE INDICADORES

Captación temprana de la gestante De acuerdo al Resolución 710 de 2011, la cual fue modificada por la Resolución 743 de 2013 se realiza seguimiento mensual al indicador de captación de las gestantes (antes de la semana 12 de gestación), con el fin de favorecer la clasificación del riesgo obstétrico y psicosocial que impacte de manera positiva los indicadores de morbimortalidad materna en la Subred sur. Para el año 2016 este indicador tuvo un porcentaje de cumplimiento del 68%, por lo cual y como lineamiento de la Gerencia, se prioriza este grupo etareo y se implementan mecanismos y estrategias que permitan que las gestantes ingresen de manera temprana al programa de Detección temprana de Alteraciones de la Gestante, dichas estrategias son:

Formulación, implementación y posicionamiento del Programa de Maternidad Saludable, el cual incluye la captación de las gestantes como uno de sus pilares.

Formulación e implementación del procedimiento de seguimiento a gravindex positivos, los cuales son remitidos diariamente a los Centros de Atención para la canalización al Programa.

Fortalecimiento de la captación de gestantes desde los servicios de urgencias.

Fortalecimiento de la estrategia de canalizaciones con el área de salud pública, quienes al captar una gestante la direccionan a los puntos de atención de la Subred, con el fin de dar


inicio a los controles prenatales, reportando de manera semanal al área de PYD, quien verifica que las gestantes ya estén inscritas en el programa.

Adherencia al programa de control prenatal (4 o más CPN) El indicador de adherencia corresponde a las gestantes que asisten a 4 o más controles prenatales, para el año 2016 este porcentaje era del 60%, por lo que dentro del Programa de Maternidad Saludable, se fortalece el seguimiento a todas las gestantes inscritas, captadas, remitidas e inasistentes; por lo anterior se asignan personal auxiliar exclusivo para la realización de dichos seguimientos y se asigna tiempo semanal al personal de enfermería, con el fin de que realice gestión del programa en cada. Pacientes con Hipertensión Arterial Controlados (Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión presentan niveles controlados/ Número total de pacientes hipertensos diagnosticados nuevos) Respecto al comportamiento de este indicador, para el año 2016 del total de usuarios nuevos diagnosticados y a quienes se les realizo seguimiento a los niveles de tensión arterial durante seis meses el 73% presento cifras por debajo de 140/90 mmhg, por lo que se fortalece el procesos de seguimiento de usuarios con el fin de lograr su adherencia al tratamiento y cambios de hábitos de vida. PENDIENTE POR EJECUTAR

Para el año 2017 y de acuerdo al planteamiento realizado en el plan de acción Institucional, se encuentra pendiente la ejecución de las siguientes acciones:

1. Socialización e implementación de las Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud, Materno Perinatal y pacientes de Riesgo Cardiovascular y metabólico.

2. Reorganización de los servicios de protección específica y detección temprana, con el fin de favorecer la prestación del servicio de una manera más integral a la población.

3. Implementación del nuevo modelo de contratación con la EPSS Capital salud 8Pago Fijo Global), que permita que las actividades de protección específica y detección temprana, logren las coberturas necesarias, con el fin de impactar positivamente en la salud de la población.

4. Continuar con la capacitación al personal asistencial y administrativo, frente a la captura del dato, con el fin de que la información de PYD que se genere, sea real y confiable y sirva para la toma de decisiones institucionales.

5. Fortalecer las acciones de demanda inducida tanto a nivel interno como externo, que se refleje en coberturas útiles e impacte los indicadores en salud de la subred.

6. Continuar con la medición de los indicadores de impacto de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud.


5. APOYO PARA LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD

A partir de abril de 2016 la Subred sur, estructuro su proceso administrativo con tres (3) subgerencias, las cuales se encontraban distribuidas de la siguiente manera:

USS Vista Hermosa-USS Tunjuelito

USS Tunal- USS Usme

USS Meissen – USS Nazareth A partir del mes de septiembre se reorganiza el proceso administrativo en dos (2) Subgerencias las cuales se dividen de así:

USS Meissen y Nazareth

USS Vista Hermosa – USS Usme – USS Tunjuelito y USS Tunal Desde la Subgerencia de Apoyo Logístico se realizó diagnóstico de los procesos de apoyo, donde se evidenció que los procesos en su mayoría no se encontraban operando de manera sistemática, como tampoco se interrelacionaban entre unidades para dar respuesta oportuna a las necesidades del cliente interno y externo, lo que conllevo a diseñar una estructura funcional que permitiera involucrar a los diferentes subprocesos en un solo macro-proceso denominado Gestión de Suministros, Ambiente Físico y Tecnología:


La subgerencia de apoyo logístico conformo un equipo interdisciplinario con personal que se

encontraba aun disperso en las diferentes unidades de servicios de salud, con quienes se realizó el

plan de trabajo para cada subproceso y se programaron inicialmente mesas de trabajo semanales

con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de tareas, compromisos y socialización de los

avances para la construcción del proceso en red.

5.1 GESTION DE SUMINISTROS, AMBIENTO FISICO Y TECNOLOGIA

5.1.1 ACTIVOS

Antecedentes

Clasificación de los activos con diferentes criterios contables y falta de conciliación de los saldos finales con corte a 31 de julio de 2016, presentando diferencia en la USS de Meissen, en el rubro de propiedad, planta y equipo en primera instancia por valor de $6.080.785.905.oo. Manejo de diversos sistemas de información y bases d datos individualizadas del rubro de propiedad, planta y equipo – activos fijos. Parametrización original del software Dinámica Gerencial en el módulo de activos fijos que no se ajustaba totalmente a las disposiciones normativas establecidos en la Resolución No. 001 de 2001, por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, expedida por el Contador General de Bogotá, D.C., presentando inconsistencias en los movimientos contables, causando descontrol y la no conciliación contable. Políticas NIIF elaboradas en cada Unidad Prestadora de Servicios de Salud sin unificación de criterios y falta de depuración de los activos devolutivos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Alta siniestralidad y novedades de pérdida en los activos devolutivos. Programas de Aseguramiento en cada Unidad contratado con diferentes coberturas y condicionados. Falta de registro y control a través del área de activos fijos de todos los intangibles como licencias y software en las Unidades de Vista Hermosa y Nazareth, con una diferencia entre los registros contables y el registro en el módulo de activos de $1.977.775.897.oo. Un solo registro en el módulo de activos fijos por valor de $567.827.590.oo en la Unidad de Tunjuelito, que venía desde la vigencia 2003, sin identificar uno a uno a que activo correspondía.


En Nazareth doble placa del vehículo OWC044, el cual fue dado de baja y adjudicado a través de Martillo a un particular y hasta ahora no se ha podido legalizar el traspaso. 4. En Nazareth dos cuatrimotos que desde el 24 de marzo fueron ingresadas al taller autorizado por la Aseguradora para reparación y sin embargo no se siguió con el trámite ante la Aseguradora, lo cual hizo que permanecieran los vehículos por varios meses en dicho taller. Se realizaron estrategias para reducir la diferencia entre los registros de los activos fijos y contabilidad en los saldos con corte a 31 de julio de 2016 que se constituyeron como saldos iniciales en la consolidación de la información financiera de la Subred, entre las cuales se destacan: nuevos inventarios físicos en la USS Meissen, recuperación y cruce de bases de datos históricas, soportes documentales con lo cual se construyó la base de datos definitiva y soportada con evidencias, llegando a establecer una conciliación fiable para cada una de las Unidades de Servicios de Salud de los valores finales con corte a 31 de julio de 2016, con lo cual se subió efectivamente los saldos iniciales de propiedad, planta y equipo o, estableciendo igualdad en las cifras en las Unidades de: Tunal, Tunjuelito, Vista Hermosa, Nazareth y Usme y encontrando solución verificada y soportada a la diferencia de Meissen que finalmente se estableció en $526.839.602.oo con un mayor registro contable. Gestión

Se realizaron estrategias para reducir la diferencia entre los registros de los activos fijos y contabilidad en los saldos con corte a 31 de julio de 2016 que se constituyeron como saldos iniciales en la consolidación de la información financiera de la Subred, entre las cuales se destacan: nuevos inventarios físicos en la USS Meissen, recuperación y cruce de bases de datos históricas, soportes documentales con lo cual se construyó la base de datos definitiva y soportada con evidencias, llegando a establecer una conciliación fiable para cada una de las Unidades de Servicios de Salud de los valores finales con corte a 31 de julio de 2016, con lo cual se subió efectivamente los saldos iniciales de propiedad, planta y equipo o, estableciendo igualdad en las cifras en las Unidades de: Tunal, Tunjuelito, Vista Hermosa, Nazareth y Usme y encontrando solución verificada y soportada a la diferencia de Meissen que finalmente se estableció en $526.839.602 con un mayor registro contable. Con lo anterior se cerró la HOJA DE RUTA de propiedad, planta y equipo. Unificación de criterios y consolidación de la información de propiedad, planta y equipo en una sola base de datos con las especificaciones completas de los activos y su trazabilidad en movimientos y registros contables y de acuerdo con su clasificación disgregada en cada rubro contable e incorporación al módulo de Activos Fijos del Software de Información Dinámica Gerencial, con lo cual luego de varios meses se logró contar con una base de datos única de los activos devolutivos con que cuenta la Subred.


Se realizó parametrización total del módulo de activos fijos de Dinámica Gerencial con talento humano propio de la Subred: Líder de Activos Fijos, Ingeniero de Sistemas asignado para apoyo y Contador asignado a propiedad, planta y equipo. La parametrización se hizo acorde con la clasificación contable y parámetros especiales de acuerdo con las necesidades de control de manejo en el área y alineada a la normatividad vigente Resolución No. 001 de 2001, parametrizando en total 445 clasificaciones contables. Elaboración e implementación de las políticas NIIF del rubro de propiedad, planta y equipo y de intangibles de conformidad con lo establecido con la Resolución 414 de la Contaduría General de la Nación, desarrollando acciones de parametrización del módulo de información de activos fijos para NIIF, paralelamente se realizó la clasificación de los parámetros contables bajo norma local.

TABLA 58. RESULTADOS DEL RUBRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS SALDOS

INICIALES AGOSTO 1º DE

2016

VALOR SALDOS INICIALES AGOSTO 1º DE 2016

ACTIVOS RECLASIFICADOS CONSUMO POR

RESOLUCIÓN

ACTIVOS RECLASIFICADOS

COMO CONSUMO

CONTROLADO

TOTAL ACTIVOS DEVOLUTIVOS SUBRED 31 DE DICIEMBRE DE

2016

ACTIVOS FIJOS DEPURADOS

SUBRED SALDOS INICIALES ENERO DE

2017 - NIIF

ACTIVOS SUBRED VALOR RAZONABLE NIIF - SALDOS INICIALES ENERO DE 2017

37.986 93.894.229.919 3.068 9.254 28.946 16.624 205.247.840.822

Fuente: Módulo de Activos Fijos - Dinámica Gerencial Unificación del Programa de Seguros con cobertura en todos los ramos para la Subred logrando la mayor protección con condicionados favorables con mínimos deducibles y obteniendo más tiempo en la vigencia de las pólizas a menor tasa. Además se implementó mayores controles para los activos devolutivos logrando reducir la siniestralidad y realizando buena gestión de indemnización evitando detrimento patrimonial.

TABLA 59. SINIESTRALIDAD ENERO DE 2016 A 31 DE MARZO DE 2017 SINIESTROS ACUMULADOS DE LAS SEIS USS ANTES

DEL 31 DE JULIO DE 2016 SINIESTROS SUBRED DEL 1 DE AGOSTO DE

2016 A 31 DE MARZO DE 2017

NUMERO VALOR NUMERO VALOR

14 270.008.308 3 17.943.411

Fuente: Certificación de siniestralidad de Seguros del Estado, Mapfre, Solidaria. Levantamiento de inventario con soporte de la documentación histórica de los intangibles como licencias y software en las Unidades de Vista Hermosa y Nazareth incorporando este tipo de activos y asignando responsables de su manejo y control y saneando la diferencia en el saldo de intangibles, lo cual se verifica en el cuadro de conciliación contable. Búsqueda de documentación soporte para dilucidar el historial del registro contable en propiedad, planta y equipo en la USS Tunjuelito, logrando determinar y soportar la trazabilidad del registro


único por valor de 567.827.590.oo y llevar a aprobación del Comité de Inventarios los ajustes contables respectivos, logrando terminar con la diferencia entre los registros contables y del módulo de activos fijos y subsanando la falencia. Se realizó búsqueda y concentración de la información relacionada con la doble placa del automotor de Nazareth, que presentaba registro en Tránsito y transporte tanto de Bogotá como de Caucasia. Se recopiló la información y se armó el expediente muy completo con el soporte de toda la trazabilidad el cual se remitió a Gerencia y Jurídica para lo de su competencia. Se recopiló información sobre el siniestro, se retomó la reclamación, se hizo negociación con la Aseguradora logrando que reconozca la totalidad de la indemnización y cancele el valor de $7.942.000 por la reparación de las cuatrimotos de Nazareth, con lo cual los automotores retornaron a la USS aptas para la prestación del servicio.

Asuntos Aplazados y Postergados

Depuración del inventario de activos devolutivos clasificados como Comodatos, en conjunto con las áreas involucradas: Ingeniería Biomédica, Contratación y Activos Fijos, realizando verificación física, documental y conciliación con cada uno de los proveedores. Continuar con la depuración a través del procedimiento establecido de baja o retiro de activos fijos inservibles. Continuar con el proceso de ajustes y operatividad bajo el nuevo marco conceptual Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 5.1.2 GESTION DE SUMINISTROS Antecedentes

Almacén directamente de Recursos Fiscos y este a su vez de la Subgerencia Administrativa y Financiera o de Apoyo Logístico, Organizados estructural y funcionalmente, así:

USS Vista Hermosa – USS Meissen: Se administraba a través de Almacén los Insumos, Medicamentos y Medico Quirúrgicos.

USS Usme: Se administraba a través de Almacén solo los Insumos, por cuanto los Medicamentos y Medico Quirúrgicos se encontraba tercerizado.

USS Tunal – USS Nazareth: El Almacén solo administraba Insumos, por cuanto los Medicamentos y Medico Quirúrgicos lo realizaba a través del servicio Farmacéutico que dependía de la Subgerencia de Atención al Usuario.


USS Tunjuelito: La administración de los Insumos se realizaba directamente por el responsable de Recursos Físicos y los Medicamentos y Medico Quirúrgicos lo realizaba a través del servicio Farmacéutico que dependía de la Subgerencia Científica.

Este es uno de los subprocesos que estaba mejor organizado en cada Hospital para la

administración, control y abastecimiento de insumos bajo la responsabilidad de cada Almacenista

y/o Jefe de Recursos Físicos, por lo cual fue de los primeros en articularse para el trabajo en red de

la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. En el diagnostico se evidenciaron algunas

debilidades que cabe resaltar a continuación:

USS Meissen.

No se cuenta con la disponibilidad de contratos para abastecimiento oportuno de insumos (medicamentos, médico quirúrgico y suministros) para los servicios según las necesidades reportadas. Retención de pedidos por parte de los proveedores por cartera atrasada. No se contaba con un único sistema de información Contable, se manejaba kardex manual, tablas Excel y HEON.

Inventarios de insumos de Baja rotación USS Tunal. No se cuenta con recursos disponibles presupuestales para suplir todas las necesidades reportadas por los diferentes servicios. Los trámites contractuales y pos contractuales poco ágiles. Inventarios de insumos de Baja rotación. USS Vista Hermosa. El proceso sigue siendo susceptible a los tiempos requeridos para el proceso precontractual y pos contractual, bajo la modalidad de mecanismos de selección de Contratación Directa, Convocatoria Pública entre otros, y en la misma ejecución en donde factores en relación al comportamiento del mercado, aumento en los precios de los insumos, tasa de cambio, desabastecimiento y no entrega oportuna de los pedidos realizados a los proveedores, son condicionales y riesgos que se presentan todo el tiempo. El cambio frecuente del personal designado por los Hospitales dentro del proceso de Negociación Conjunta, el desconocimiento del mismo, los perfiles de los profesionales designados y el incumplimiento con las tareas, no permiten el normal desarrollo y cumplimiento a un cronograma que está ajustado a las necesidades de las instituciones que participan.


USS Usme. El proceso sigue siendo susceptible a los tiempos requeridos para el proceso precontractual y pos contractual, bajo la modalidad de mecanismos de selección de Contratación Directa, Convocatoria Pública entre otros, y en la misma ejecución en donde factores en relación al comportamiento del mercado, aumento en los precios de los insumos, tasa de cambio, desabastecimiento y no entrega oportuna de los pedidos realizados a los proveedores, son condicionales y riesgos que se presentan todo el tiempo.

GESTIÓN

CONTROL DE INSUMOS

Conciliación mes a mes con el área contable

Realización de inventarios de las bodegas de Gestión Suministros donde se evidencia el manejo correcto de lo físico Vs. teórico y seguimiento a los elementos con fechas de vencimiento.

Notificación a la Compañía de Vigilancia de las bodegas al terminar la jornada laboral.

Seguimiento a las fechas de vencimientos de todos los insumos en general manejados por Gestión Suministros.

Seguimiento y monitoreo a los consumos despachados, a fin de que contribuyan a la disminución y buen manejo de costos y gastos.

Depuración de elementos de baja rotación, arrojando como resultado final representado en salidas de elementos a los diferentes servicios

Inventario totalmente saneado, donde cruza lo físico Vs teórico, totalmente avalado por la parte contable.

Saldos conciliados con el Área Contable.

Participación en la capacitación y construcción en la implementación de la información para la

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS El control y supervisión en la ejecución de los contratos se efectúa a través del Programa de control General e Individual en el cual se relaciona la información como; N° del contrato, nombre del proveedor, objeto del contrato, rubro presupuestal, fecha inicio contrato, fecha terminación contrato, tiempo de ejecución faltante, valor inicial, adiciones, % adiciones, valor ejecutado, saldo y porcentaje de ejecución presupuestal. A su vez este proceso se complementó con la implementación y aplicación de la certificación de supervisor e informe, el cual permite evidenciar el porcentaje de ejecución y saldo del contrato y el cumplimiento a procesos de liquidación, y/o certificación por los insumos suministrados a la institución.


INVENTARIO ANUAL

El Inventario o Toma Anual se programó de acuerdo a la directriz emanada por el área contable para el proceso de fusión de la Subred Sur, esta se realizó a partir del 14 de Julio de 2016 conforme a lo establecido en la Resolución 001 de 2001, Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y al procedimiento definido desde el Control de Suministros, en el que al realizar el conteo físico de los

Medicamentos, insumos y demás elementos fungibles, ubicados en los Almacenes, Farmacias y sub-bodegas de las USS, se verificaron las existencias reales y se realizó la comparación de los saldos físicos con los teóricos, arrojados por los sistemas de información propios de cada USS, llegando a la identificación de sobrantes y faltantes y realizar los ajustes dentro de la norma y procedimiento contable. Para esta actividad el cumplimiento de dio en un 100% de acuerdo al cronograma establecido

TABLA 60. SALDOS INICIALES SUBRED 01 DE AGOSTO DE 2016

GRUPO VALOR

MEDICOQURURGICOS 2,781,852,785

MEDICAMENTOS 3,415,221,496

SUMINISTROS 737,988,585

LABORATORIO 284,247,688

ODONTOLOGÍA 95,108,363

OSTEOSÍNTESIS 0

DEVOLUTIVOS 0

TOTAL 7,314,418,923

Fuente: Sistema de Información Dinámica Gerencial.

TABLA 61. INVENTARIO SUBRED A 31 DE MARZO DE 2017

GRUPO VALOR

MEDICOQURURGICOS 3,377,142,102

MEDICAMENTOS 3,185,571,434

SUMINISTROS 654,521,770

LABORATORIO 10,858,674

ODONTOLOGÍA 102,550,428

OSTEOSÍNTESIS 216,502,069

DEVOLUTIVOS 16,231,600

TOTAL 7,563,378,078

Fuente: Sistema de Información Dinámica Gerencial.


El Inventario con corte a marzo 31 de 2017, reflejado en el sistema de información Dinámica Gerencial, presenta una variación e incremento con relación a saldos iniciales de agosto de 2016 en el grupo de Medico Quirúrgicos. PROCESOS DEL ÁREA. Capacitaciones al personal en la implementación y adherencia a herramienta de máximos y mínimos, monitoreo y seguimiento a consumos y descargos en las sub-bodegas de los centros asistenciales, actualización a procedimientos para el proceso de suministros, capacitaciones a referentes de centro, personal administrativo y de salud pública. Se realiza tomas físicas de Almacén y Bodegas de las USS de Usme, Tunal, Meissen, Vista Hermosa, Tunjuelito y Nazareth, con acompañamiento de las áreas de Gestión Pública y Autocontrol y Revisoría Fiscal, entrega del informe final detallado con el desarrollo del proceso y el resultado del mismo. Mesas de trabajo para homologación de códigos para creación en el Sistema de Información Dinámica Gerencial, de Insumos de Suministros, Medicamentos, Médico Quirúrgicos, Odontología, Osteosíntesis y Laboratorio Clínico. Rotación y suministros de insumos con los stocks de seguridad de cada USS de acuerdo a las necesidades reportadas por cada área o servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Elaboración y socialización de la estructura de Bodegas Especializadas “Medico Quirúrgicos. Elaboración y socialización de la estructura de Bodegas Especializadas “Gestión de Suministros”. Unificación de bodegas en la USS Vista Hermosa y USS Tunal, minimizando costos y riesgos en lo relacionado con bodegas en arrendamiento para las USS de Meissen y Usme. Formulación y Construcción de Términos de referencia para la adquisición de insumos para Material Médico Quirúrgico, Material de Osteosíntesis, Suministros; Toners y Cintas (Gastos de Computador),Aseo y Cafetería (Materiales y Suministros), Papelería (Materiales y Suministros),Útiles de Oficina (Materiales y Suministros), Insumos Odontológicos (Material Médico Quirúrgico) entre otros. Construcción de los procedimientos para el proceso Gestión de Suministros para la Subred Sur. Supervisión Administrativa de 35 contratos para insumos de Material Médico Quirúrgico, Odontológicos, Material de Osteosíntesis y Suministro


Asuntos Aplazados y Postergados

Socialización procedimientos: EA-ATE-PR-02 (recepción, almacenamiento y distribución de insumos, medicamentos e insumos medico quirúrgicos de las bodegas satélites subred sur) y FAR-PR-04 (adquisición, recepción, almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos e insumos medico quirúrgicos)

Implementación Cadena Logística de abastecimiento para los insumos medico quirúrgicos y suministros para toda la Subred Sur.

Conciliación con el área de contabilidad del mes de marzo 2017.

Liquidación de contratos

5.1.3 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES

El mantenimiento correctivo y preventivo al inicio de la fusión delos hospitales en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, se realizaba con personal contratado directamente, en promedio 63 personas con perfiles de eléctricos, plomeros, carpinteros y ornamentadores entre otros; para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 56 sedes que existían en su momento. Cada Unidad De Servicios De Salud tenía ciertas características en materia de infraestructura: USS Meissen. Cuenta con dos torres de seis (6) pisos cada una, de las cuales una no está en funcionamiento. Sus equipos industriales como son Plantas, Calderas, Aires, Bombas Hidroneumáticas y el Llamado de enfermería estaban fuera de servicio y los acabados de pintura en mal estado. USS Usme y Vista Hermosa. Se recibieron 42 sedes de las cuales 33 de ellas tenían avances en cumplimiento de requisitos de habilitación para la prestación del servicio salud. La USS Vista Hermosa se encontraba en proceso de visita de acreditación. USS Tunal. Presentaba un alto deterioro en acabados de pintura, enchapes, pisos y techos. USS Nazaret. Sus instalaciones se recibieron en buen estado, en acabados de pintura, techo y enchapes.

GESTIÓN En el proceso de transición de la Subred Integrada de Servicios De Salud Sur, se realizaron diferentes obras de remodelación de espacios para la organización de los procesos. a de las Unidades de Servicios de Salud, las cuales han sido solucionadas por el personal de mantenimiento.


OBRAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

USS UBICACION ACTIVIDAD

Elaboración de puestos del 4to piso

Elaboración de puestos del 3er piso área financiera

Administrativo Elaboración de puestos del 1er piso área financiera

Remodelación de la oficina de gestión de suministros

USS TUNAL Mantenimiento a la sala de cirugía No.8.

Mantenimiento general de la sala de recuperación

Salas de cirugía Mantenimiento al servicio de urgencias

Unidad renal Instalaciones eléctricas para unidad renal

Remodelación bodega de farmacia 1

Farmacia Remodelación bodega de farmacia 2

Quinto Piso Arreglo del Star médico del 5 piso

Laboratorio Arreglo de los baños del laboratorio

Consulta externa Desmonte del módulo de atención al ciudadano

Cafetería Remodelación en el servicio de cocina

Entrega de casa de mantenimiento

Entrega de casa de central de citas

Administrativo Entrega de casa de consulta externa

Remodelación de oficinas para subgerente administrativo y

financiero

Urgencias Mantenimiento en pintura al servicio de urgencias

USS MEISSEN

Cafetería Mantenimiento a cocinetas

Varios servicios Instalación de bases del canister

Sótano Arreglo de tapas de seguridad de los tanques de agua potable

Administrativo Traslado del servicio de facturación.

Laboratorio Obra en el sótano para el servicio de laboratorio.

Entrega de casa de salud pública 1

Administrativo Entrega de casa de salud pública 2

Entrega de casa de recursos físicos

Call Center de la subred integrada de servicios de salud del sur ESE


USS UBICACION ACTIVIDAD

USS USME Sede la Marichuela Oficina de atención al ciudadano

Traslado de la oficina de la subgerencia en salud.

CAMI Santa Librada Brigada de pre habilitación.

Sede Jerusalén Elaboración de cuarto sucio y cuarto de residuos.

USS VISTA HERMOSA

Sede Mochuelo Terminación de obras para apertura del centro

CAMI Vista Hermosa Pintura de toma de muestras.

Sede Limonar Terminación de obras para apertura del centro

Sede Sierra Morena Requisitos de habilitación.

Elaboración puestos de trabajo del tercer piso.

Elaboración puestos de trabajo del cuarto piso.

Administrativo Elaboración de oficina subgerente científico.

Oficina de correspondencia.

Pintura de la sede administrativa.

Pintura general del centro.

Sede El Carmen Mantenimiento al servicio de UCI Neonatos

USS TUNJUELITO

Reparación de red sanitaria

Venecia Quirúrgica Central de autorizaciones.

Pintura General del centro

Nuevo Muzu Adecuación de oficina para subgerente científico Tunjuelito

Adecuación del área de rehabilitación.

Medicina Interna Arreglo de punto fijo

Ver anexo No. 1. Registro fotográfico ASUNTOS APLAZADOS Y POSTERGADOS

Mantenimiento correctivo u obras programadas. Cuenta con un cronograma para la intervención de las obras en tiempos determinado, dado el atraso de más de cinco años que tenían las USS y por la falta del talento humano para desarrollarlo en corto y mediano plazo, por lo se extiende hasta el segundo semestre del año, causa que genera demora en los tiempos de respuesta; tal y como se proyecta en el cronograma adjunto.


Mantenimiento preventivo. En cumplimiento de la circular 049, (Supersalud), se encuentra en proceso y presenta un atraso por que las actividades a realizar, son en varios centros al mismo tiempo y se requiere de personal adicional para atender la demanda de actividades. Mantenimiento correctivo solicitudes diarias Para las actividades que se reportan a diario en la Subred Sur se programa personal para aquellas solicitudes con prioridad alta, por falta del talento humano las tareas mediana y baja complejidad tienen tiempos muy largos de respuesta. Ver anexo No. 2. Cronograma De Mantenimiento Preventivo y Correctivo . 5.1.4 TECNOLOGIA BIOMEDICA

ANTECEDENTES

La función del mantenimiento preventivo y correctivo está ligada a mantener la producción, sino también un servicio a favor del alcance de uno de los objetivos de la planeación estratégica institucional, como el de renovación tecnológica, innovación y modernización para mejorar la gestión de las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. A partir de la fusión aprobada mediante Acuerdo 641 de 2016 el proceso de ingeniería biomédica se recibió de la siguiente manera: USS Tunal. El mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos básicos y los procesos administrativos del área se realizaba con personal contratado directamente. Para los equipos especializados como las autoclaves de Matachana, equipos de imagenologia marca Toshiba y siemens, instrumental, motores neumáticos, central de inclusión, mantenimiento de camas con repuestos y mantenimiento de ecógrafos; se realizaba con el proveedor exclusivo de casa matriz. Para compra de repuestos, accesorios e insumos necesarios para los equipos médicos, se realizaba a través de contratos directos. Se contaba con seis (6) contratos de arrendamiento de equipos médicos. USS Meissen. Esta unidad contaba con cinco (5) personas para la mano de obra, con seis (6) contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, un (1) contrato para arriendo de equipos médicos, un (1) contrato para la compra de insumos, repuestos y accesorios. USS Tunjuelito. Esta unidad contaba con una (1) persona para la gestión y supervisión administrativa y técnica, contaba con dos (2) contratos de mantenimiento de equipos médicos, en


los cuales estaban incluidos todos los repuestos necesarios y dos (2) contratos para arriendo de equipos médicos. USS Vista Hermosa. La unidad de servicios de salud contaba con ocho (8) contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, más dos (2) profesionales encargados de las gestión administrativa USS Usme. Contaba con tres (3) contratos de mantenimiento y un (1) Contrato para el arrendamiento de equipos médicos, en el momento de la entrega se siguió trabajando y adicionando con los contratos vigentes las necesidades emergentes de esta. USS Nazareth. Contaba con 1 contrato para el mantenimiento de los equipos médicos el cual al momento de la entrega se encontraba vigente ejecutándose. Para ese tiempo la sub red tenía 33 contratos para el mantenimiento de los equipos médicos, 10 contratos para el arrendamiento de equipo biomédico, 18 profesionales encargados del proceso.

GRAFICA 8. Comparación Contratos 2016-2017

Fuente: Mantenimiento. Subred Sur ESE, 2016.

En Abril de 2017 se evidencia una reducción de contratos del 78.7% en mantenimientos preventivos y correctivo, una disminución del 21.2% en contratos relacionados con el alquiler de equipos médicos, una reducción de personal del 78.78%, por lo cual se evidencia un ahorro en la mano de obra y alquiler de equipos.


USS ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

TUNAL 215 157 117 95 0 0 0

MEISSEN 109 88 139 0 0 0 0

TUNJUELITO 110 125 0 0 0 0 0

VISTA HERMOSA 0 0 0 0 0 0 0

USME 150 164 120 98 0 0 0

NAZARETH 87 95 55 90 0 0 0

PREVENTIVOS 2016

GESTIÓN El área de ingeniería Biomédica es quién vigila, controla y gestiona el mantenimiento preventivo, correctivo y aseguramiento metrológico de 5.195 equipos propiedad de la subred sur, más 203 equipos en calidad de arriendo y equipos en comodato. El porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo se relaciona a continuación por Unidad de Servicios de Salud, además de los mantenimientos correctivos atendidos en el periodo del 1 de Abril 2016 a 31 de octubre 2016, debido a que en este momento los equipos biomédicos no contaban con un contrato para su mantenimiento, las USS debieron soportar el mantenimiento con el personal que se tenía en cada unidad.

TABLA 62. Relación de equipos propiedad USS # DE EQUIPOS

TUNAL 565

MEISSEN 482

TUNJUELITO 798

VISTA HERMOSA 1274

USME 987

NAZARETH 165

TOTAL 4271

TIPOS DE EQUIPOS CANTIDAD

Equipos Médicos Básicos 4271

Equipos Médicos Especializados

Equipos En Arriendo 203

Camas 668

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Relación de mantenimientos preventivos realizados a partir de abril de 2016 hasta octubre 2016, por el personal contratado.

FIGURA 20. RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS


A partir del mes de abril de 2016 hasta finales de octubre, la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E realizó 2014 mantenimientos preventivos a los equipos médicos de su propiedad con talento humano de la subred. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Relación de los mantenimientos correctivos realizados a partir de abril de 2016 hasta oct 2016

FIGURA 21. Relación de mantenimientos correctivos

A partir del mes de abril de 2016 hasta finales de octubre, la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E realizó 741 mantenimientos correctivos a los equipos médicos de su propiedad. En el mes de noviembre del 2016 se establecieron los contratos de mantenimiento para 4992 equipos, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

PROVEEDOR OBJETO CONTRATO VALOR EJECUTADO

A LA FECHA

Cibermedical y J&D Soluciones.

Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, verificación y suministro de repuestos de equipos médicos

$262.043.691

Servicios clínicos y Hospitalarios.

Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y suministro de repuestos para autoclaves

$53.552.212

Bioendocope.

Mantenimiento predictivo, correctivo y suministro de repuestos para las torres de endoscopia Artroscopia, laparoscopia

$ 15.272.560

Mantenimiento preventivo y correctivo de los $ 25.285.189

USS ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

TUNAL 64 56 60 43 41 52 49

MEISSEN 10 10 5 14 19 23 17

TUNJUELITO 9 13 12 18 24 27 18

VISTA HERMOSA 14 27 5 10 11 16 13

USME 3 6 2 4 12 15 18

NAZARETH 1 0 0 0 0 0 0

CORRECTIVOS 2016


Top Medical Systems.

equipos de imágenes diagnosticas sin incluir repuestos marca exclusiva Toshiba

INCEB ingeniería integral SAS.

Mantenimiento preventivo y correctivo de camas

$ 50.360.036

ATX alta tecnología electrónica LTDA.

Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos de menor cuantía $142.978.700

Johnson y Johnson. Mantenimiento preventivo y correctivo para los esterilizadores Sterrad Johnson

$39.168.560

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRECTIVOS REALIZADOS ENTRE NOVIEMBRE DE 2016 Y MARZO 2017

GRAFICA 9. Mantenimiento de Equipos Médicos Subred Sur ESE

En la presente grafica se evidencian los equipos médicos objeto de mantenimiento preventivo y correctivo durante los meses de noviembre de 2016 a marzo de 2017, con una suma de 2.958 mantenimientos preventivos y 692 mantenimientos correctivos realizados a la fecha. EQUIPOS ESPECIALIZADOS INTERVENIDOS

EQUIPO TRAMITE

TAC TUNAL El equipo presento daño en el software, se contrató de mantenimiento con TOP MEDICAL SYSTEMS,

FLUOROSCOPIO TUNAL El equipo presento daño en dos de las pantallas principales, se


EQUIPO TRAMITE

contrató de mantenimiento con TOP MEDICAL SYSTEMS

DIGITALIZADOR DE MEISSEN

El equipo presento daño en la lámpara halógena de borrado ,requirió la compra de pieza plástica de agarre y el ventilador,

ARREGLO TOMAS DE OXIGENO DE MEISSEN Y TUNAL

La personería dejo hallazgo por fuga de oxígeno Se gestionó su arreglo con Recco Gas

TORRES DE ENDOSCOPIA MEISSEN

Se gestionó arreglo de videoendoscopio con bioendoscope

AUTOCLAVE MEISSEN: Fue necesario reajustar el sistema eléctrico, comprar el software de la CPU, instalar válvulas de alivio, las cuales se encontraban tapadas por mugre. Con servicios clínicos y hospitalarios

AUTOCLAVE TUNAL: La autoclave NO PASA EL INDICADOR Bowie and Dick, se realizó la respectiva configuración en el sistema de presión y temperatura, se gestionó la re potenciación de sus empaques, válvulas de seguridad y drenaje.

AUTOCLAVE USME La autoclave presento daño en tres de sus resistencias y cambio de empaques, la autoclave presentaba un deterioro bastante avanzado de oxidación y partículas abrasivas

UNIDAD ODONTOLÓGICA MAXILO FACIAL TUNAL:

La unidad se encontró en un estado de total deterioro, se procedió realizar tapizado, instalación de puntos de agua y aire, funcionamiento eléctrico y sistema de succión,

MAQUINAS DE ANESTESIA DE CIRUGÍA USS MEISSEN:

Se realizó cambio de pantallas importadas por cibermedical y j&d Soluciones

ECÓGRAFOS SUBRED SUR: los equipos presentaban daño en los transductores, se realizó la compra y el arreglo de estos


MANTENIMIENTO DE CAMAS SUBRED: A partir del mes de noviembre hasta la fecha se ha recuperado física y funcionalmente la siguiente relación de camas de la sub red.

USS

Cam

a El

éctr

ica

Cam

a m

ecán

ica

Cu

na

eléc

tric

a

Cu

na

Mec

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Cam

illa

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ráu

lica

Cam

illa

me

cán

ica

Cam

illa

de

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me

n

Cam

illa

amb

ula

nci

a

Total SUBRED

USS Tunal 0 0 0 0 3 5 0 0 8

USS Vista Hermosa 20 4 0 16 1 10 4 5 60

USS Meissen 38 6 0 36 2 6 0 1 89

USS Santa Librada 16 1 6 3 4 4 4 1 39

USS Venecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

USS El Carmen 0 4 3 2 10 1 0 0 20

USS Tunjuelito Med_Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0

USS Usme 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 74 15 9 57 20 26 8 7 216

PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL USS MEISSEN: Se realizó el informe del estado de la de la planta producción de aire medicinal, donde se propuso los siguientes pasos: Se requiere la re ubicación por parte de activos fijos de todos los muebles que se encuentran ubicados en el sótano, a partir de esta acción, se requiere la intervención de los arreglos estructurales para el cumplimiento de norma, ya teniendo las instalaciones listas, se recomienda arrendar los equipos para la producción de aire medicinal y solicitar la certificación ante el INVIMA. Lo anterior da como resultado la producción de aire medicinal sin el mínimo cumplimiento de requisitos de calidad y la distribución insegura de oxígeno y aire medicinal ya que en los manifolds hay válvulas y manómetros en mal estado y no se cuenta con sistema de alarmas para la caída de presión en los bancos, los manifolds no están dimensionados conforme a la demanda de servicios y el aire se consume en servicios donde no debería ser usado, por tanto no se puede establecer con certeza el tiempo de suministro de los bancos en caso de emergencia. En cuanto al almacenamiento, se evidencia alto riesgo de incendio por el almacenamiento de cilindros de oxígeno en la misma área en que se encuentra el sistema de vacío el cual presenta fuga de aceite siendo esta combinación altamente riesgosa de una combustión espontánea.


Durante el año de transición 2016 - 2017, se realizan los siguientes procesos de mejora en lo correspondiente a gestión de tecnología biomédica: TECNOVIGILANCIA. Se realizó el programa institucional de tecnovigilancia, además de medición de indicadores de eventos a incidentes. Rondas de seguridad para tecnología biomédica, para las unidades de segundo nivel. Programa de entrenamiento en el uso adecuado y seguro de la tecnología en Tecno vigilancia. Se actualizó el inventario de los equipos médicos. Gestión realizada de los eventos El total de reportes fue de 15, con la siguiente estadística:

Casos Reportados

Incidentes 14

Eventos 1

De los 15 casos 2 se cierran por parte de Tecnovigilancia, queda pendiente concepto de equipo de Seguridad de paciente, para cierre definitivo. Los demás reportes (13) se encuentran en Seguimiento. MANUAL DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Se unifico manual de Gestión de la tecnología que incluye procesos de planeación, evaluación, gestión, control y disposición final de la tecnología médica. Se entregaron los procedimientos de: mantenimiento preventivo y verificación metrológica, mantenimiento correctivo y formatos necesarios para los procedimientos mencionados. LOGROS OBTENIDOS Implementación de la mesa de ayuda para las solicitudes de mantenimiento correctivo (mantenimiento equipos médicos). Adquisición de un arco en c para la USS tunal de última tecnología. Recuperación y repotenciación de equipos que se encontraban para dar de baja. Compra de equipos nuevos de última tecnología por convenio docencia para la USS Meissen.


ASUNTOS APLAZADOS Y POSTERGADOS

Realizar la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental, lentes quirúrgicos y motores neumáticos. Ejecutar los proyectos docencia para la adquisición de equipos médicos nuevos. Comprar de tubo de rayos x para el equipo siemens convencional de la USS tunal. Ejecutar la calibración de los equipos médicos. Ejecutar la validación de autoclaves. Realizar la compra de las tarjetas para los ecógrafos de la USS tunal Realizar la compra de reguladores, trampas de vacío, flujometros y mezcladores de flujo. Realizar la contratación para la ampliación de los manofolds de tunal, Meissen, Tunjuelito, Carmen y Usme. Contratar el arriendo de la producción de aire medicinal para la USS Meissen. Re certificar la planta de producción de aire medicinal de la USS tunal. Contratar el mantenimiento y calibración de la central de inclusión de patología de la USS tunal y Meissen. Contratar la compra de la tarjeta para el arco en c Toshiba de la USS tunal. Re potenciar la autoclave de respaldo de la USS Tunal y Meissen. Sacar contrato de arriendo de equipos médicos que requieren los diferentes servicios de las Subred Sur, por necesidad o por requisito de habilitación. 5.1.5 SERVICIOS BASICOS

ANTECEDENTES

Los Servicios Básicos en cada una de las USS componentes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., aun ya fusionados se encontraban separados, no existiendo un contrato unificado para la prestación de los diferentes servicios tercerizados Ejemplo los servicios de aseo, vigilancia, lavandería, parque automotor y combustibles. Era notable la diversidad en calidades y atención al cliente que se evidenciaba por esta multiplicidad de contratos y servicios a los cuales se les pudiera realizar un análisis cualitativo que permitiera diferenciar cual ofrecía mejor servicio y un valor más favorable, ya que los criterios tanto de selección y supervisión eran a criterio de cada unidad. La gestión del pago de los servicios públicos, se realizaba en cada una de las USS, a través de los líderes de Recursos Físicos y la oficina de Medio Ambiente, sin embargo en el momento de la unificación se empezaron a generar intereses de mora en el pago de los mismos, por lo cual a partir del mes de Septiembre la Subgerencia de Apoyo Logístico realizó mesas de trabajo, para estructurar el proceso y así mitigar el pago de estos intereses.


La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., recibió saldos de facturas acumuladas sin pagar y sin conciliar desde el mes de julio de 2.014, como fue el caso de la cuenta No 7368618 suscrito con La E.T.B. RECURSOS FÍSICOS: Antes de la Fusión cada Unidad de Servicio de Salud contaba en cabeza de la Subgerencia Administrativa o de Apoyo Logístico, con su propio proceso de Recursos Físicos del cual dependían los Subprocesos de Activos, Almacén, Mantenimiento e Infraestructura; Biomédica y Servicios Básicos. Procesos que funcionaron de manera independiente hasta el 30 de agosto de 2016, fecha en que comenzó la unificación de los procesos de la Subgerencia de Apoyo Logístico. GESTIÓN

Se logró unificación de contratos para la Subred así: Prestación del servicio de Aseo Limpieza y Desinfección Hospitalaria. Mantenimiento técnico mecánico de parque automotor como Ambulancias, Motocicletas y vehículos administrativos. Suministro de combustibles para parque automotor y plantas eléctricas. Recolección, Lavado y distribución de ropa Hospitalaria. La prestación del servicio de vigilancia unificado, el cual se encuentra en la etapa precontractual. Estos contratos son supervisados actualmente por los líderes de recursos Físicos de la Subred Sur. Se realizó la Unificación de Procedimientos y Formatos para este proceso. Se presentó a la oficina de calidad los procedimientos unificados de los servicios de aseo, vigilancia y lavandería para su revisión y aprobación Desde la Subgerencia Apoyo Logístico se realizó el diagnóstico y consolidación de las necesidades de ropa quirúrgica y lencería hospitalaria para lo cual se realizó mesa de trabajo con el área asistencial logrando establecer cantidades mínimas requeridas, tanto en ropería, como lencería hospitalaria, unificando medidas, colores, calidad de telas, diseño buscando uniformidad en toda la Subred Sur. SERVICIOS PÚBLICOS Con el propósito de mejorar la gestión en el pago de servicios públicos, se solicitó a cada una de las empresas unificar en un solo recibo todas las cuentas que pertenecen a la Sub red Sur y ser recepciónada en un solo punto para direccionarlas al área de Recursos Físicos y así iniciar el trámite de pago. Se gestionó ante la empresa Codensa la inclusión en la cuenta padre, las cuentas de todas las USS que conforman la Subred Sur; a la fecha se han incluido las USS Vista hermosa, USS Usme y USS Tunjuelito, en una sola cuenta.


Se gestionó ante la empresa de Acueducto la unificación de cuentas, donde se recibió notificación por correo electrónico sobre la creación de un Único pagador, quedando integradas todas las cuentas contrato de la USS que conforman la Subred Sur. De igual forma se solicitó a la empresa Ecocapital y Gas Natural la unificación de las cuentas de las USS de la Subred Sur, y a la fecha no se ha recibido respuesta. Empresa de Teléfonos de Bogotá. Se gestionó conciliación con la empresa de teléfonos de Bogotá de la cuenta No 7368618 la cual se había suscrito con el Hospital Tunjuelito y que con corte a enero 31 de 2017, presentaba saldo de $53.588.118. Que al conciliar con funcionario del área corporativa de esa empresa, se identificaron valores que estaban siendo cobrados por servicios de conectividad y framerelay, que no se prestaron desde el mes de julio de 2014 y que si venían siendo facturados. Por tal razón y con el cruce de cuentas realizado, dio como resultado bajar el saldo a pagar al valor de $3.231.922 sin cobro de intereses, obteniéndose el beneficio de no pago de $50.356.196, quedando la Subred Integrada de Servicios de Salud a paz y salvo con la E.T.B. Recolección de desechos, se realiza por cada una de las Empresas prestadoras de cada servicio a la fecha. RECURSOS FÍSICOS. La Subgerencia de Apoyo Logístico emite directrices para que los Profesionales de Recursos Físicos de cada USS inicien la unificación de los diferentes procesos de apoyo logístico como son. Se elabora plan de compras cierre vigencia 2016. Se elabora proyección plan de compras 2017 Se elabora plan de adquisiciones 2017 Mediante la resolución No. 622 de 2016 “Por medio de la cual se crea el comité evaluador para los procesos de contratación que adelanta la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.” se designa a los profesionales de recursos físicos para realizar las evaluaciones de experiencia de los procesos precontractuales remitidos por el área de contratación. Vigencia 2016 88 Evaluaciones de Experiencia de procesos Precontractual. Vigencia 2017 53 Evaluaciones de Experiencia de procesos Precontractual. Se realizaron estudios de necesidades desde el área de Recursos Físicos para solicitar la contratación de bienes, servicios y mantenimientos preventivos y correctivos de los diferentes equipos industriales que se encuentran en las USS que conforman la Subred como son:


PLANTAS ELÉCTRICAS, CALDERAS, ASCENSORES, AIRE ACONDICIONADOS, BOMBAS HIDRÁULICAS, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, VIDRIOS Y ELÉCTRICOS, logrando poner en funcionamiento algunos equipos dando prioridad a una de las plantas eléctricas de la USS MEISSEN, al igual que las calderas. DOTACIÓN DE PERSONAL con derecho de acuerdo a la convención colectiva SERVICIOS DE VIGILANCIA, ASEO, LAVANDERÍA Se realizó diagnóstico para el mantenimiento correctivo de la infraestructura de las USS Tunal, Tunjuelito y Meissen, realizando y radicando el estudio de necesidad para la contratación del mismo. Se participó en la elaboración en las mesas de trabajo con la firma EAGAT creada mediante acuerdo 641, para realizar compras conjuntas para todas las subredes en la adquisición de bienes y servicios. En total de estos procesos se realizaron 13 Estudios de necesidades en la vigencia 2016 y 19 Estudios a 30 de marzo de 2017; de los cuales han sido designados los Profesionales de Recursos Físicos para ser los supervisores de los mismos. Gestionaron y realizaron los trámites para la devolución de los bienes inmuebles que se tenían en calidad de arrendamiento en las diferentes USS así:

UNIDAD INMUEBLES EN ARRIENDO

INMUEBLES ENTREGADOS

PORCENTAJE (%) DE ENTREGA

MEISSEN 13 6 46

VISTA HERMOSA

8 2 25

USME 8 5 62

NAZARETH 1 1 50

Se dio respuestas a los hallazgos encontrados por las entidades del Distrito y a su vez se realizaron las respectivas acciones de mejora de cada uno de los hallazgos. COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ANTES Y DESPUÉS DE LA FUSIÓN.

Con la fusión de los hospitales en La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se evidencia la optimización de los procesos contractuales de servicios básicos, pasando de 26 procesos contractuales a 7 procesos; lo que conllevo a un uso eficiente de los recursos técnicos, humanos y financieros tal y como se observar en los siguientes cuadros :


Marzo de 2016

USS ASEO VIGILANCIA LAVANDERÍA COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO

VEHICULAR TOTAL

VISTA HERMOSA 1 1 1 1 1 5

TUNAL 1 1 1 1 1 5

MEISSEN 1 1 0 1 1 4

TUNJUELITO 1 1 1 1 1 5

NAZARETH 1 0 0 1 1 3

USME 1 0 1 1 1 4

TOTAL 6 3 4 6 6 26

Marzo de 2017

USS ASEO VIGILANCIA LAVANDERÍA COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO

VEHICULAR TOTAL

SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR

1 3 1 1 1 7

Fuente: Contratos suscritos

En la Gráfica se observa una tendencia marcada descendiente de 26 contratos de servicios básicos de todas las unidades de servicios a 7 contratos con que cuenta la subred actualmente.



Culminar el traspaso del control, manejo y supervisión administrativa del contrato de suministro de Oxígeno medicinal que actualmente se encuentra a cargo de un profesional de Recursos Físicos; ya que por directriz de Gerencia y competencia del mismo debe estar a cargo del área de farmacia que cuenta con profesionales idóneos para este medicamento. Actualmente se adelanta el proceso de selección de empresa de vigilancia para unificar la prestación de mismo en toda la Subred, facilitando el control en la ejecución de este tipo de contrato. Adquisición de lencería y ropa hospitalaria por la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000). Culminar la gestión de unificación de la facturación de servicios públicos así: telefonía, acueducto, aseo, gas natural y Energía de las USS de Tunal y Meissen con las Uss de Tunjuelito, Usme y Vista Hermosa en las que ya están unificadas en Cuentas Padre. 5.1.6 PIGA

ANTECEDENTES

Al momento de recibir el área de gestión ambiental las acciones relacionadas con implementación del PIGA estaban siendo desarrollados separadamente, es decir se manejaban 6 Planes Institucionales de Gestión Ambiental PIGA cada uno con una estructura y plan de acción diferente, El estado de implementación de cada uno se describe a continuación:

GRAFICA 10. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PIGA POR USS VIGENCIA 2015

Fuente: Gestión Ambiental Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


En dicha calificación encontramos que la USS Tunjuelito se encontraba con un porcentaje bajo de implementación, seguido por la USS Nazareth con un porcentaje Medio y Meissen con un porcentaje medio-alto, las unidades Tunal, Vista Hermosa y Usme se encontraban en un porcentaje alto de implementación. Otro aspecto se relaciona con la documentación del área, la cual no había sido actualizada ni unificada por lo que se estaban implementando 6 versiones distintas de todos los documentos e instrumentos usados en el desarrollo rutinario del área ambiental, tal es el caso del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS. La situación anteriormente descrita también se evidenció en los contratos vigentes de servicios y suministros de bienes necesarios para el cumplimento de la normativa ambiental aplicable y de las actividades planteadas en los planes de acción, ejemplo de ello eran los contratos de segregación y gestión de residuos, lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, control de plagas, mantenimiento de Huertas, y obras de mantenimiento relacionadas con uso eficiente y ahorro de agua los cuales se venían gestionando en forma autónoma por cada USS con términos y características distintas. La estructura del área ambiental no estaba definida ni articulada al modelo de Subred, tan solo se contaba con 4 profesionales ambientales los cuales solo desempeñaban sus funciones en las USS Vista Hermosa, Usme, Tunjuelito y Meissen, las USS Nazareth y Tunal no contaban con profesional ambiental para ese momento y las actividades presentaban un retraso. Se encontró que el área ambiental en algunas USS tenía asignadas labores que no tenían que ver con el objetivo del área, tal fue el caso de la USS Tunjuelito en donde el profesional ambiental se encargaba de la recepción, tramite de pago y seguimiento a todos los recibos de servicios públicos y privados como telefonía móvil; en la USS Vista Hermosa el profesional ambiental se encargaba del manejo del material probatorio, desde su generación, custodia y disposición final. Estas labores generaban cargas innecesarias al área ambiental y reducía su capacidad de respuesta frente a los requerimientos ambientales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. GESTIÓN

Inicialmente con el fin de mejorar la respuesta en red del área ambiental se generó una reestructuración del modelo orgánico con la definición de una figura de líder ambiental quien junto un apoyo coordinaría un equipo de 4 referentes ambientales que se encargan de desarrollar las actividades del área ambiental en cada una de las sedes de la Subred Sur.


Adicionalmente se quitaron las funciones que no se relacionaban con el área ambiental para así disminuir la carga administrativa que esto implicaba y así aumentar la capacidad de respuesta frente a los requerimientos ambientales de la entidad. Durante la restructuración y unificación de procesos del área ambiental se realizó visita por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en la cual se evaluó el porcentaje de implementación de los antiguos PIGA obteniendo las siguientes calificaciones:

GRAFICA 11. COMPARACIÓN CALIFICACIÓN PIGA 2016 VS 2015

Fuente: Gestión Ambiental, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

En la gráfica podemos evidenciar que las USS Tunal, Usme y Nazareth mantuvieron su nivel de calificación, las USS Vista Hermosa y Meissen bajaron su calificación a un nivel Medio como resultado de falta de soportes en los archivos físicos de las respectivas áreas. Como elemento a resaltar se observa que la USS Tunjuelito subió significativamente su calificación pasando de un nivel bajo a un nivel alto. COMPONENTE DOCUMENTAL

La integración del modelo se vio reflejada también en la unificación de la parte documental la cual sirve de instrumento para el desarrollo de las actividades inherentes del área ambiental, ejemplo de esto es el establecimiento de un único documento PIGA para la Subred Sur el cual integra una única política ambiental y el establecimiento de programas y actividades enfocados a dar


cumplimiento a lo establecido en la resolución 242 de 2014 de 2014. Este documento se encuentra actualmente en etapa de concertación con la Secretaría Distrital de Ambiente. Se formuló un único documento PGIRH, el cual fue avalado por el área de calidad y actualmente se encuentra pendiente por proceso de codificación. Se modificó, unificó e implemento el formato RH1 teniendo en cuenta las recomendaciones del área de costos para establecer el valor real de la generación de residuos por servicio. Se recopilaron y presentaron los informes SIRHO, STORM y UAESP mediante los aplicativos establecidos por cada ente de control competente. PROCESOS PRIORITARIOS.

Se conformaron y se han venido desarrollado periódicamente los comités de Gestión Ambiental COGA, y Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS, dando así respuesta a los requerimientos normativos de la resolución 0264 de 2014 y mejorando la toma de decisiones de importancia ambiental para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Se estableció un procedimiento para el registro de los consumos de energía y agua mediante la articulación con el área de recursos físicos quien ahora es la encargada de tramitar cada uno de los recibos públicos, sin embargo por cuestiones de facturación y procesamiento de las facturas se tiene un registro efectivo a corte de diciembre de 2016, razón por la cual se analizará el comportamiento hasta esta fecha. COMPONENTE ENERGÍA.

El consumo de energía en la subred ha tenido una tendencia a la baja encontrando de un consumo de 548.227 Kw-h en el mes de enero de 2016 a kw-h 342.426 en diciembre del mismo año, lo que representa una disminución en el impacto ambiental y en el gasto económico ya que representó un ahorro de aproximadamente $53.000.000.


GRAFICA 12. CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA


En cuanto a las acciones desarrolladas para disminuir el consumo de energía en la Subred Sur, el área ambiental adelanto y consolidó el inventario de luminarias en las USS Tunjuelito, Vista Hermosa, Usme y Nazareth, el cual servirá de insumo base para establecer un plan de trabajo articulado con el área de mantenimiento para el reemplazo de luminarias convencionales por luminarias de bajo consumo.

Actividad de Inventario de Luminarias Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



COMPONENTE AGUA. El registro de consumo de agua está disponible hasta el mes de noviembre del año 2016 y en ella vemos que el consumo para dicho año se mantuvo relativamente estable para las USS Nazareth, Tunjuelito , Usme y Vista Hermosa; Los consumos de la USS Tunal se incrementaron probablemente por la centralización de procesos administrativos y asistenciales lo cual implicó un mayor número de personas y equipos en dicha sede, por lo contrario la USS Meissen presento un decremento en el consumo de agua el cual se relaciona con la entrega de varias sedes en arriendo y por lo tanto la disminución del personal y los procesos. Además del control y análisis de los consumos, se gestionó y ejecutó el contrato de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, lavando un total de 153 tanques cumpliendo así con lo establecido en Resolución Distrital No 2190 de 1991. También se avanzó en el levantamiento del inventario de puntos hidrosanitarios de las USS Tunjuelito, Vista Hermosa, Usme y Nazareth lo cual servirá como insumo base para el establecimiento de un plan de trabajo en conjunto con el área de mantenimiento para el remplazo de puntos hidrosanitarios convencionales por dispositivos de bajo consumo.

Lavado y Desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable


Es importante mencionar que teniendo en cuenta las condiciones de calidad del agua de la zona rural de la localidad de Sumapaz, el área ambiental gestionó la compra e instalación de tres purificadores de ozono en las zonas de cocina de los centros asistenciales garantizando así el sumisito de agua potable tanto para usuarios como funcionarios y visitantes.


Instalación de Purificadores de Agua en Zonas de Cocina


Para mejorar el control periódico de las condiciones de calidad del agua en los centros de la Subred Sur, el área de Gestión Ambiental adelantó el estudio de necesidades para la compra de un equipo fotómetro multiparámetro que permitirá la medición in-situ de los parámetros cloro residual, color y turbiedad para así poder emitir alertas tempranas que permitan la toma de las medidas necesarias para proteger la salud de nuestros usuarios, funcionarios y visitantes.

Medición de parámetros in-situ con kit básico para piscinas.



COMPONENTE RESIDUOS.

El siguiente cuadro se exhibe la cantidad de residuos generados para el periodo marzo-diciembre de 2016, a partir de dicha información se generó la respectiva gráfica que permite analizar el comportamiento en la generación de residuos:

TABLA 63. GENERACIÓN DE RESIDUOS PERIODO MARZO-DICIEMBRE DE 2016

TIPO MES

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL KG NO PELIGROSOS

38456 39354 38737 36002 44533 45286 44544 42450 36833 30711

TOTAL KG PELIGROSOS 37653 37675 38004 35422 31667 35061 34294 33787 36611 32967


GRAFICA 13. GENERACIÓN DE RESIDUOS


El comportamiento de los residuos peligrosos ha tendido a una disminución en la generación para el periodo analizado pasando de 37.653 kg a 32.967kg, mientras que los residuos no peligrosos presentaron una pequeña disminución para el primer semestre del año para luego incrementarse en los meses de julio y agosto para nuevamente disminuir en los meses de octubre a diciembre.


Con el fin de asegurar una adecuada segregación en la fuente es indispensable contar con los recipientes necesarios para una correcta clasificación y disposición temporal, para lo cual el área ambiental adelanto un inventario de canecas que derivo en la formulación del estudio de necesidades para la compra de recipientes para segregación adecuada de residuos con lo cual se espera adquirir un total de 1.200 recipientes para la Subred Sur durante los meses de abril y mayo; mientras se inicia el proceso de contratación se han realizado 3 jornadas de reparación de canecas en las cuales se han ajustado aproximadamente 200 canecas de las USS Tunal, Tunjuelito y Vista Hermosa mediante el reemplazo de pedales averiados. Como Actividad adicional y complementaria se han rotulado un total de 3.000 recipientes en las USS Usme, Tunal y Nazareth. Actividad de arreglo y rotulado de recipientes

Fuente: Gestión Ambiental, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Frente a la generación de vertimientos, se inició un nuevo trámite de solicitud de registro de vertimientos mediante la inscripción de la Subred Sur en la plataforma Virtual de la Secretaría Distrital de ambiente. Como paso previo a la solicitud de registro de vertimientos se realizó la caracterización de vertimientos de 41 sedes mediante la contratación de un laboratorio certificado.


Actividad de muestreo para caracterización de vertimientos

Fuente: Gestión Ambiental, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. CONTROL DE PLAGAS Se adelantaron 37 jornadas de desinsectación y 25 de desratización en las diferentes sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud, adicionalmente se realizó la captura y entrega en adopción de 7 felinos que se encontraban en las USS Tunal y Limonar. Actividad de control integrado de plagas.


Fuente: Gestión Ambiental, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. CAPACITACIONES Las actividades de capacitación se iniciaron en junio de 2016 y se han enfocado al cumplimiento de los programas establecidos en los PIGA vigentes para cada USS con temáticas relacionadas con segregación adecuada de residuos y uso eficiente y ahorro de agua y energía, en total se realizaron 60 capacitaciones que contaron con la participación de 2168 servidores públicos.

GRAFICA 14. CAPACITACIONES.



Es importante resaltar la participación de la subred en la ecoreciclatón 2016 y la celebración del día mundial del agua en las cuales participaron usuarios, funcionarios y entidades externas como es el caso de la Secretaría Distrital de Ambiente quienes apoyaron con profesionales quienes dieron charlas enfocadas al cuidado de este importante recurso. Imagen. Actividad día mundial del agua



ACTIVIDAD MOTIVO PLAN DE TRABAJO

Rotular los recipientes faltantes de las USS Meissen, Vista Hermosa y Tunjuelito

El proceso ha sido lento en la medida que hay que retirar manualmente cada rotulo para instalar el nuevo.

-Se instalarán los rótulos faltantes durante el mes de abril y mayo mediante tres jornadas nocturnas.

Fortalecer el número de capacitaciones realizadas.

El personal técnico y profesional no ha sido suficiente para capacitar la totalidad de funcionarios y usuarios de la Subred Sur E.S.E.

-Se vinculará personal con perfil profesional y técnico para cubrir la demanda de capacitación de la subred. Dicho proceso se efectuará en el mes de abril -Se establecerá un cronograma de capacitaciones en puesto de trabajo para lo que resta del año 2017


Resolver problemática de palomas en Tunal.

No se han implementado medidas de control ambiental hasta que se realicen las adecuaciones de infraestructura que limiten la anidación de palomas (retiro de persianas, sellado de coberturas y aberturas en fachadas)

-Una vez culminen las adecuaciones de infraestructura, el área ambiental gestionará la aplicación de productos y uso de técnicas de control ambiental para repeler a las aves.

Culminar inventario de luminarias y puntos hidrosanitarios.

Por la extensión de las sedes el proceso ha sido lento.

-Se tiene establecido un cronograma de inventario el cual se culminará para 30 de abril.

5.2 GESTION FINANCIERA

5.2.1. GESTION DE INGRESOS 5.2.1.1 FACTURACION

ESTADO EN EL QUE SE RECIBIO EL PROCESO

El proceso de facturación que incluye admisiones y autorizaciones en los servicios de urgencias, cirugía programada y hospitalización, así como admisión y facturación en servicios ambulatorios en el primer trimestre del 2016 se maneja por hospitales (USS Usme, USS Vista Hermosa, USS Nazareth, USS Tunjuelito, USS Meissen, USS Tunal). Enero – Marzo 2016 fue $96.405 millones. A partir de Abril de 2016 se crea la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y entre el periodo Abril – Julio se factura $ 130.318 millones, esta facturación se hace en cada unidad ya que no se cuenta con sistema de información unificado, en este periodo se organiza el talento humano de facturación, se alista información para entrega a la Subred Sur y se define plan de contingencia para la (hora 0).

AVANCE EN LA GESTIÓN

A partir de agosto de 2016 (hora cero) se implementó el nuevo sistema de información Dinámica. Gerencial Hospitalaria, generando una facturación Agosto–Diciembre 2016 la cual asciende a $ 104.992 Millones de Pesos.


Se definen procesos y procedimientos del área, se cuenta con un líder en cada unidad para manejar el talento humano requerido para la gestión. Se presentan inconvenientes en el cargue de farmacia y material médico quirúrgico en el inicio de la hora 0, se realiza gestión conjunta entre el área de farmacia y facturación para digitar cargos y generar facturación pendiente. A partir del mes de Diciembre, con la puesta en marcha de nuevos servidores el sistema de información Dinámica, permite que el proceso de facturación sea más ágil, presentando mejor respuesta a los usuarios. En el periodo de Enero - Febrero 2017 se facturo $44.040 millones, con la unificación del sistema de información se implementa facturación de cualquier servicio ambulatorio en todas las unidades de la Subred. Se Estableció el área de radicación de cuentas de la Subred, donde se implementó radicación unificada para cada empresa responsable de pago, disminuyendo en general todos los procesos administrativos relativos a la radicación como generación de RIPS, papelería y rutas de transporte de radicación.

TABLA 64. PRODUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN FACTURACIÓN 2016

FACTURACION ENE-FEB 2017

GRUPO TOTAL %

REGIMEN TOTAL %

SUBSIDIADO - EVENTO 172.420 52%

SUBSIDIADO - EVENTO 23.438 53%

FFDS 31.635 10%

PIC 4.275 10%

PIC 45.576 14%

SUBSIDIADO - CAPITA 5.801 13%

APH 6.664 2%

FFDS 4.217 10%

SUBSIDIADO - CAPITA 33.361 10%

CONTRIBUTIVO 4.180 9%

CONTRIBUTIVO 27.658 8%

SOAT 1.066 2%

DEMAS PAGADORES 13.673 4%

DEMAS PAGADORES 1.063 2%

TOTAL 330.987 100%

TOTAL 44.040 100%

Valores en millones de pesos Valores en millones de pesos

Para el periodo comprendido entre Enero – Diciembre 2016 la subred Sur E.S.E. Facturó $330.987 millones los cuales su mayor facturación se refleja en el régimen subsidiado (Evento y Capitación) $205.781 millones con un porcentaje de 62%, el FFD con una facturación de vinculados, PIC y APH $ 83.875 millones con un porcentaje de 20%, el régimen contributivo con una facturación $ 27.658 millones con un porcentaje de 8% y otros pagadores con una facturación $13.673 millones con un porcentaje de 4%.


En el periodo de Enero y Febrero de 2017 la subred Sur E.S.E Facturó $44.039 millones de los cuales el régimen subsidiado facturo $ 29.239 que corresponden a 66%, el FFD con facturación de vinculados y PIC $ 8.492 millones que corresponde a 19%, el contributivo facturó $ 4.180 millones con el 9% y los otros pagadores facturaron $ 2.129 con el 5%. El FFD facturo en el 2016 $ 77.210 millones y corresponde a 23% del total de la facturación de la Subred, por el aseguramiento progresivo de la población al régimen subsidiado y contributivo la facturación de vinculados tiende a disminuir. Para el 2017 en el periodo de Enero y Febrero el FFD facturo $8.492 millones y corresponde a 19% del total de la facturación de la Subred Por servicios de APH se facturo $6.664 millones que corresponde al 2% en el periodo comprendido entre Junio – Diciembre 2016, disminuyendo la facturación por este concepto ya que no se tenía contrato con Secretaria Distrital de Salud. En el periodo de Enero y Febrero de 2017 no se generó facturación de APH por no tener contrato con Secretaria Distrital de Salud. El régimen subsidiado en el 2016 facturo 62% de los ingresos de la subred, el 10% corresponde a facturación por capitación y el 52% corresponde a facturación por evento, la cual está liderada por la EPS Capital Salud. Para el 2017 se facturo el 66% de los ingresos de la subred, de estos el 13% corresponde a capitación y el 53 % a evento. El régimen contributivo presenta una facturación $ 27.658 millones con el 8%. Para el periodo del 2016 y en el 2017 una facturación de $ 4.179 millones con un 9% de la facturación La facturación a otros pagadores presenta una facturación de $ 13.673 millones con el 4% del total de la facturación para el año 2016 y en el 2017 una facturación de $ 2.129 millones con el 5% del total facturado. Actualmente se cuenta con sistema de admisiones y facturación unificado para toda la Subred Sur. PENDIENTES

Actualmente se está trabajando en la reorganización de revisión de cuentas médicas para garantizar adecuada pre auditorio y disminuir la glosa.


5.2.1.2 CARTERA ESTADO EN EL QUE SE RECIBIO EL PROCESO

Conforme lo establecido en el Acuerdo 641 de 2016, por medio del cual se realiza la reorganización del sector salud y con el ánimo de cumplir lo ordenado en la norma en mención, el día 27 de abril de 2016 se realiza la primera reunión dirigida por el Subgerente Financiero, con los líderes de cartera de las seis unidades que conforma hoy la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para dar inicio a la unificación y consolidación de información, procedimientos y actividades. Una vez realizada la integración de las unidades que componen la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y su puesta en marcha, los saldos de cartera con los que inició la Subred Sur, con corte a 31-jul-2016, fueron los siguientes:

EDAD DE CARTERA EL TUNAL MEISSEN TUNJUELITO VISTA

HERMOSA USME NAZAREHT TOTAL

Por radicar 0 9.803 4.962 2.197 0 1.002 17.964

DE 0 a 30 días 17.186 7.070 2.436 2.730 3.277 618 33.317

De 31 a 60 días 11.422 3.451 2.011 569 532 207 18.192

De 61 a 90 días 8.740 3.384 2.017 413 141 195 14.890

De 91 a 180 días 19.763 8.613 3.603 1.763 463 1.640 35.844

De 181 a 360 días 33.159 16.944 4.981 3.200 1.275 22 59.580

Mayor 361 días 80.878 46.545 11.441 8.088 3.826 1.001 151.729

Giro directo -9.954 -1.177 -3.636 0 0 0 -14.767

TOTAL CARTERA 161.193 94.633 27.813 18.960 9.515 4.685 316.799 Valores en millones de pesos

AVANCES DE LA GESTION

Desde el inicio de operaciones de la Subred Sur el 01 de agosto de 2016 el área de cartera adelantó un cronograma de actividades de acuerdo al plan de choque implementado por la Subred el cual tiene como objetivo central el mejoramiento continuo en frente a la gestión de cobro, en los procesos de conciliación, depuración y actualización de los estados de cartera de cada pagador. Como resultado de la gestión adelantada por el área de cartera, se presentó al 28 de febrero de 2017 (último periodo contable cerrado) una disminución de estos los saldos de cartera así:


CARTERA SALDOS INICIALES JULIO 31

2016

SALDOS INICIALES JULIO 31 2016 A FEBRERO 2017

REGIMEN FACTURAS VALOR

FACTURAS VALOR

VARIACIÓN FACTURAS

VARIACIÓN VALOR

% VAR. FAC.

% VAR. VALOR

ACCIDENTES DE TRANSITO 32.379 12.607

31.176 11.505

1.203 1.103 4% 9%

ARL 1.332 494

820 266

512 228 38% 46%

CONTRIBUTIVO 43.202 28.310

37.131 25.867

6.071 2.443 14% 9%

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL 11 820

10 624

1 196 9% 24%

CONVENIOS INTERADMINISTRAT 12 420

7 66

5 354 42% 84%

EMPRESA EN LIQUIDACION 153.113 89.056

153.029 88.880

84 176 0% 0%

ENTE TERRITORIAL 3.811 4.613

3.653 4.130

158 483 4% 10%

FONDO FINANCIERO 1.453 37.133

1.025 20.284

428 16.849 29% 45%

IPS PRIVADAS 3.543 2.054

2.959 1.724

584 330 16% 16%

IPS PÚBLICAS 5.293 2.310

342 970

4.951 1.340 94% 58%

OTROS 3 2

3 2

- 0 0% 0%

PARTICULAR 34.462 4.597

31.270 4.573

3.192 24 9% 1%

POLIZAS 2 0

2 0

- 0 0% 0%

REGIMEN ESPECIAL 2.465 2.167

2.355 1.467

110 700 4% 32%

SUBSIDIADO 476.283 132.165

422.063 102.167

54.220 29.998 11% 23%

Total general 757.364 316.749

685.845 262.524

71.519 54.225 9% 17%

Valores en millones de pesos

Dentro de las actividades realizadas por el área de cartera se encuentran: CIRCULARIZACIONES.

Durante este periodo se realizaron 15 circularizaciones masivas así:

CIRCULARIZACIONES

nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17

No. OFICIO

S VALOR

No. OFICIO

S VALOR

No. OFICIOS

VALOR

No. OFICIO

S VALOR

No. OFICIO

S VALOR

SALDOS DE CARTERA

234

98.556

188

88.325

155

173.193

COBRO 50% 86 2.789 37 1.800 29 1.885

SOPORTES DE PAGO

64

47.957

103

59.360

ENTIDADES EN LIQUIDACION

37

SOLICITUD CONCILIACIONES RES. 6066

87


CIRCULARIZACIONES

nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17

No. OFICIO

S VALOR

No. OFICIO

S VALOR

No. OFICIOS

VALOR

No. OFICIO

S VALOR

No. OFICIO

S VALOR

SOLICITUD CONCILIACIONES RECIPROCAS

89

PAGARES 161 89 168 443 454 633

TOTAL

98.645

139.514

-

1.800

235.071

Valores en millones de pesos CONCILIACIONES CONTABLES CON ERP

Durante el periodo agosto de 2016 a marzo 31 de 2017 se realizaron 105 conciliaciones contables donde las ERP asignaron citas de conciliación por cada una de las unidades que componen la Subred Sur así:

MES CANTIDAD

CONCILIACIONES VALOR

CONCILIADO VALOR LIBRE PARA PAGO

% RECONICIDO

SEPTIEMBRE 18 40.120 6.203 15%

OCTUBRE 22 83.721 17.066 20%

NOVIEMBRE 8 2.175 359 17%

DICIEMBRE 35 19.810 7.110 36%

ENERO 7 13.950 3.638 26%

FEBRERO 4 4.222 2.213 52%

MARZO 11 14.829 3.496 24%

Total general 105 178.827 40.086 22%


MESAS DE TRABAJO

Bajo la coordinación del Ministerio de Protección social y la Secretaria Distrital de Salud teniendo en cuenta lo establecido en la circular 030 de 2013, en el año 2016 citaron a 2 mesas de trabajo a las cuales la Subred sur asistió según el cronograma establecido y realizó los siguientes acuerdos de pago:

NIT IPS ERP IPS NIT IPS Valor

Acuerdo de Pago

Fecha Acordada para

el Pago

Pagos Realizados

Valor Incumplido

830077617 SALUD VIDA TUNJUELITO 830077617 71 31/10/2016 71

830010966 SALUD VIDA USME 830010966 6 31/10/2016 6


NIT IPS ERP IPS NIT IPS Valor

Acuerdo de Pago

Fecha Acordada para

el Pago

Pagos Realizados

Valor Incumplido

800248276 SALUD VIDA VISTA HERMOSA 800248276 20 31/10/2016 20

800209488 CAFESALUD TUNAL 800209488 100 30/09/2016 100

800220011 CAFESALUD MEISSEN 800220011 11 30/09/2016 11

830077617 CAFESALUD TUNJUELITO 830077617 24 30/09/2016 24

800248276 CAFESALUD VISTA HERMOSA 800248276 4 30/09/2016 4

800217641 CAFESALUD NAZARETH 800217641 1 30/09/2016 1

900958564 FAMISANAR SUBRED SUR 900958564 595 30/12/2016 595 0

900958564 CAFESALUD SUBRED SUR 900958564 100 30/12/2016 100

900958564 COOSALUD SUBRED SUR 900958564 152 31/01/2017 17 135

TOTAL 1.085 612 473


Para el mes de marzo de 2017 la Secretaria Distrital de Salud programó mesas de trabajo conforme los lineamientos de la Circular 030 en donde se lograron firmar acuerdos de pago por valor de $3.013.654.859 discriminados de la siguiente manera:

NIT ERP RAZÓN SOCIAL DE

LA - ERP

VALOR ACUERDO

PAGO VALOR CUOTA

NUMERO DE CUOTAS

OBSERVACIONES

900156264 NUEVA EPS

830003564 FAMISANAR 234 234 1

800140949 CAFESALUD 2.417 604 4 SE SOLICITO EL CUMPLIMIENTO DEL GIRO DEL 50% DE LO RADICADO Y VERIFICACION DE VALORES LIBRES DE PAGO.

830009783 CRUZ BLANCA NO SE ACEPTA ACUERDO PAGO DE 12 CUOTAS.

860045904 UNICAJAS

- -

800251440 SANITAS S A SE TRAMITA CITA PARA CONCILIACION DE DEVOLUCIONES EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017

804002105 COMPARTA EPS-S 362 60 6

TOTAL 3.014 899


Es de anotar que las ERP Cafesalud y Famisanar no cumplieron con el pago en el mes de marzo, lo que influye negativamente en el flujo de recursos de la Subred Sur así como en el cumplimiento de las metas de recaudo. CRUCES CONTABLES SIN ACTA DE CONCILIACION:


En la gestión de cobro se realizaron 43 cruces de información mediante el envío de saldos de cartera por medios electrónico con el mismo número de ERP (Empresas Responsable de Pago), en los cuales se trataron saldos de cartera por valor de $32.704 millones de pesos sin que se haya logrado realizar la firma de una conciliación contable. En su mayoría se trata de entes territoriales y ERP (Empresas Responsable de Pago) que se encuentran fuera de Bogotá y el trabajo de gestión de cobro se realiza mediante llamadas telefónicas y cruces de información en a través de correos electrónicos.

COMPRA DE CARTERA

En el mes de diciembre se presentó oportunamente la documentación requerida para la compra de cartera de la ERP Famisanar por valor de $451 millones de pesos, ésta no prosperó debido a que la ERP presentó extemporáneamente la solicitud de compra de cartera ante el Ministerio de Salud. PROCESO DE DEPURACIÓN

Dentro el proceso de revisión de los saldos de cartera se identificaron valores que por la naturaleza de su origen, las características que presentan las ERP o gestiones realizadas por cada una de las unidades que componen la Subred Sur, deben estar sujetos a un proceso de depuración. Para el análisis del motivo de depuración se clasificaron de la siguiente forma: OPERACIONES RECIPROCAS

Este valor corresponde a deudas que presentaban las diferentes USS que componen la Subred Sur entre sí por concepto de suscripción de convenios interadministrativos, de apoyo y de prestación de servicios antes de la unificación de la red y que ahora por ser una misma entidad se convierten en una cuenta por cobrar así mismo. Por tal motivo se realizó ajuste contable donde se depuró un valor de operaciones reciprocas de $1.604 millones de pesos así:

NIT TERCERO VALOR A DEPURAR

800220011 HOSPITAL DE MEISSEN 1.090

800217641 HOSPITAL DE NAZARETH 111

800209488 HOSPITAL TUNAL 220

830077617 HOSPITAL TUNJUELITO 121



800248276 HOSPITAL VISTA HERMOSA 62

TOTAL 1.604


PARTICULARES

En este concepto se encuentran catalogados los terceros que en virtud de la prestación del servicio de salud suscribieron pagares en las diferentes USS que componen la Subred Sur, como respaldo de la deuda y que por su improbabilidad de recaudo por concepto de errores en diligenciamiento, errores del sistema o por su incobrabilidad, deben estar sujetos a un proceso de depuración contable, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el Comité Técnico De Sostenibilidad Financiera. Como resultado de la unificación de la Subred Sur se registraron 34.414 pagares por un valor total de $4.597 millones de pesos. Al realizar el proceso de verificación de estas cifras se obtuvo la siguiente información:

En el inventario físico inicial se encontraron 13.972 pagares originales por valor de $4.085 millones de pesos discriminados así:

USS CANTIDAD VALOR

TUNAL 4.336 2.055

MEISSEN 4.078 1.506

VISTA HERMOSA 5.269 449

TUNJUELITO 289 75

TOTAL 13.972 4.085

NOTA: Esta información es el resultado de la verificación e inventario físico de los pagares


Se identificaron 21.315 registros por valor de $816 millones de pesos de la unidad Tunjuelito registrados en el sistema de información por error en el momento de generación de la factura.

Al cierre de diciembre de 2016 se tienen identificados 75 pagares de los cuales trece (13) corresponden a pacientes fallecidos lo que origina inexistencia del deudor y sesenta y dos (62) pagares por concepto de remisibilidad (deudas de difícil cobro sin ubicación del deudor) por valor total de $87 millones de pesos los cuales fueron presentados y aprobados en el comité técnico de sostenibilidad para su depuración.


Se identificaron 3.490 pagares por valor de $2 millones de pesos generados por errores del sistema, de los cuales se solicitó al área de sistemas el apoyo para realizar las notas crédito correspondientes y depurar este valor.

RECURSOS DE REPOSICION

Durante este periodo se presentaron los recursos de reposición frente a las reclamaciones en el proceso de liquidación de CAPRECOM y SALUDCOOP dando como resultado lo siguiente: CAPRECOM

CAPRECOM - NIT. 899.999.026 VALORES PROCESO DE LIQUIDACION

USS No

FACTURAS VIGENCIAS

ACREENCIA PRESENTAD

A RECONOCIDO RECHAZADO

TUNAL 28603 2009-2016 23.745 11.837 11.908

MEISSEN 16466 2003-2016 12.735 6.451 6.285

TUNJUELITO 21124 2011-2016 4.027 2.078 1.949

VISTA HERMOSA

3925 2005-2015 1.857 407 1.449

USME 2131 2005-2015 977 737 240

NAZARETH 490 2012-2015 406

- 406

TOTALES 72739 43.747 21.510 22.237 Valores en millones de pesos

De acuerdo a información suministrada por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá de los valores reconocidos, Caprecom consignaría $6.334.349.726 de los cuales pagaron $6.117.935.129 así:

USS VALOR

REPORTADO SDS

VALOR GIRO EFECTIVO

%

TUNAL 3.475 3.475 100%

MEISSEN 1.894 1.894 100%

TUNJUELITO 629 629 100%

VISTA HERMOSA

120 120 100%

USME 216 0 0

TOTALES 6.334 6.118 97% Valores en millones de pesos


SALUDCOOP:

En el mes de marzo se inició el proceso de dar respuesta a la resolución 1960 mediante la cual se gradúan las acreencias presentadas por cada una de las USS que conforman la Subred Sur, en la que de un valor total reclamado de $4.997.704.523, la ERP en liquidación reconoció un valor de $198.855.797 detallados así:

USS VR. ACREENCIA

PRESENTADA RECONOCIDO

TUNAL 3.732 -

MEISSEN 871 185

TUNJUELITO 183 -

VISTA HERMOSA 160 -

USME 51 14

NAZARETH 1

TOTAL 4.998 199 Valores en millones de pesos

COBRO COACTIVO

La subred Integrada de servicios de salud Sur E.S.E. a través de la Resolución No. 770 del 28 de octubre de 2016 adoptó el Manual de Administración y Cobro de Cartera no tributaria de competencia de la Subred Sur, estableciendo dentro de la misma los parámetros de cobro de las obligaciones a su favor. Incluyendo el procedimiento de cobro coactivo de conformidad con lo consagrado en el Artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, en donde las entidades públicas tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y para tal efecto, debe seguirse el procedimiento administrativo de cobro descrito en el Estatuto Tributario Nacional y demás normas concordantes.

En la actualidad se tiene proceso de cobro coactivo con las EPS CONVIDA, SALUDVIDA Y ECOOPSOS. Así:

ENTIDAD VALOR

CONVIDA 1.350

ECOOPSOS 1.175

SALUD VIDA 2.031

TOTAL 4.556


CONSOLIDACIÓN ARCHIVO


Dentro de las actividades que se programaron en el plan de choque se estableció un cronograma para la consolidación del archivo físico de las facturas o relaciones de envío que soportan el estado de cartera de la Subred Sur. De acuerdo a los datos suministrados por cada una de las USS que componen la Subred Sur, se registraron en el módulo de cartera 757.364 facturas por valor total de 316.749 millones de pesos.

CANTIDAD FACTURAS

VALORES

DETALLE VALOR %

DETALLE VALOR %

SOPORTADAS 516.316 85%

SOPORTADAS 163.721 72%

FALTANTES 76.652 13%

FALTANTES 55.428 24%

PENDIENTES 11.283 2%

PENDIENTES 8.544 4%

SUBTOTAL 604.251 80%

SUBTOTAL 227.693 72%

LIQUIDADAS 153.113 20%

LIQUIDADAS 89.056 28%

TOTAL 757.364 100%

TOTAL 316.749 100%


CARTERA A FEBRERO 2017

La Cartera a febrero 28 de 2017 asciende a la suma de 325.538 millones incluida la cartera de difícil cobro y se encuentra concentrada principalmente en los pagadores del régimen Subsidiado con 202.214 que equivalen al 62% del total de la cartera, pagadores del régimen contributivo 58.357 millones 18% del total de la cartera, Fondo Financiero 28.249 millones 9% y otros pagadores 36.718 millones 11% del total de la cartera. Es de aclarar que a este cierre, hay un valor de 59.571 millones que por falta de soportes no han podido ser descontados de la cartera y que por tal motivo no se ha podido establecer el impacto que este valor pueda tener en las edades de la cartera.

REGIMEN POR

RADICAR 0 A 30 DIAS

31 A 60 DIAS

61 A 90 DIAS

91 A 180 DIAS

181 A 360 DIAS

MAYOR 360

GIRO DIRECTO

ANTICIPOS TOTAL

CARTERA %

SUBSIDIADO – EVENTO

15.480 11.610 13.673 7.997 13.913 55.667 134.242 -26.010 -24.359 202.214 62%

FFDS 2.449 2.416 2.352 2.074 4.671 11.672 35.389 0 -2.666 58.357 18%

CONTRIBUTIVO 3.319 6.270 731 1.369 774 5.450 13.982 0 -3.647 28.249 9%

SOAT - ECAT 761 585 568 565 498 1.650 9.641 0 -1.678 12.590 4%

SUBSIDIADO - CAPITA

135 5.663 331 322 313 1 2.104 0 0 8.868 3%

ENTIDADES TERRITORIALES

935 103 132 240 177 740 3.290 0 -805 4.812 1%

DEMAS PAGADORES

655 315 382 145 248 662 8.446 0 -406 10.448 3%

TOTAL 23.734 26.961 18.170 12.713 20.594 75.842 207.095 -26.010 -33.561 325.538 100%



Discriminada así por edades:

EDAD DE LA CARTERA VALOR VALOR

Cartera a 60 Días 68.865 18%

Cartera 61 a 90 Días 12.713 3%

Cartera 91 a 180 Días 20.594 5%

Cartera 181 a 360 Días 75.842 20%

Cartera Mayor 360 207.095 54%

Subtotal Cartera 385.109 100%

Anticipos 33.561 -12%

Giro directo 26.010 -5%

Total Cartera 325.538


El comparativo de saldos iniciales hasta el cierre del último periodo contable cerrado es el siguiente:

COMPARATIVO DE CARTERA

GRUPO JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB % REGIMEN

DEMAS PAGADORES 100.075 98.196 104.141 105.628 101.633 105.796 108.397 110.839 34%

CAPITAL SALUD 92.066 90.620 85.667 88.371 88.587 92.322 96.357 97.718 30%

LIQUIDADAS 87.495 87.496 87.510 87.510 88.678 88.661 88.659 88.732 27%

FFDS 37.163 38.886 32.506 36.387 31.096 22.604 25.752 28.249 9%

TOTAL 316.799 315.198 309.823 317.896 309.994 309.383 319.165 325.538 100%


INGRESOS OBTENIDOS

Como resultado de la gestión realizada por el área de cartera al cierre marzo 31 se presentan ingresos por venta de servicios de salud por un valor total de 150.101 millones de pesos detallados por mes y por régimen así:


INGRESOS POR MES Y REGIMEN

REGIMEN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR TOTAL %

SUBSIDIADO - EVENTO 9.900 12.317 10.323 6.505 7.375 8.284 12.009 17.844 84.557 56%

FFDS 0 6.380 4.358 7.778 15.226 1.032 1.956 3.686 40.416 27%

SUBSIDIADO - CAPITA 98 5.139 0 2.520 2.570 67 72 78 10.544 7%

CONTRIBUTIVO 1.137 768 1.519 525 1.300 864 913 820 7.846 5%

DEMAS PAGADORES 531 536 164 228 856 782 445 630 4.172 3%

SOAT - ECAT 227 270 261 131 455 474 339 409 2.566 2%

TOTAL INGRESOS 11.893 25.410 16.625 17.687 27.782 11.503 15.734 23.467 150.101 100%


Donde se evidencia que los ingresos que obtiene la Subred Sur dependen en un 63% del régimen subsidiado en sus modalidades de capitación y evento, en especial las ERP Capital Salud y Unicajas. Y del Fondo Financiero un 27% del total de los ingresos. En el mes de agosto de 2016 según el acuerdo 641 de 2016 se empieza a unificar el personal del área de cartera en la sede administrativa el Tunal, proceso que se da por terminado en el mes de Octubre debido a los tiempos empleados para la adecuación del espacio físico, traslado de equipos y traslado del archivo físico. Para la unificación de la información por las seis unidades se realiza el diligenciamiento de la plantilla que se va a utilizar para migrar la cartera por factura en el nuevo sistema de información Dinámica Gerencial, información que hasta el mes de octubre queda migrada como saldos iniciales para generación de estado de cartera por sistema de información. Paralelamente el equipo de cartera trabaja en la generación de la cartera del mes de agosto y septiembre en Excel por cada una de las seis unidades para consolidación y generación de la cartera preliminar para gestión de cobro y presentación de informes, para este proceso se tienen en cuenta los pagos, glosas, notas crédito, débito, facturación generada por subred del mes de agosto encontrando como mayor dificultad la capacidad de los equipos de cómputo por la cantidad de registros y la no actualización del antivirus ya que esto provocaba daños en los archivos, obteniendo la cartera del mes de Agosto en el mes de Octubre y la de Septiembre en el mes de Noviembre de 2016. Una vez transcurre la migración de la información de saldos iniciales el área de cartera procede a realizar la primera conciliación de saldos en el mes de octubre con el área de contabilidad correspondiente al mes de agosto de 2016, proceso que toma más tiempo de lo estipulado ya que se ve afectado por la particularidad de cada hospital debido a que se realiza el respectivo análisis de cada diferencia encontrada con el módulo de contabilidad, con el fin de hacer los ajustes pertinentes, ya sea por parte de contabilidad o cartera los cuales se ven reflejados una vez el área de sistemas según disponibilidad de tiempo y pertinencia los realice, genere y envíe nuevamente la información actualizada para seguir con el proceso y así sucesivamente hasta minimizar las diferencias, esto debido a que el área de cartera no los puede realizar directamente en el módulo


cartera del sistema de información Dinámica Gerencial, porque bloquea el sistema colapsando la prestación del servicio. Dado lo anterior es de resaltar que un eje principal para el cierre de cartera es el área de sistemas como apoyo fundamental para los reportes como generación de estados de cartera detallado y resumido y procesos anidados al sistema de información. Es de resaltar que hasta el mes de enero de 2017 este proceso de cierre es constante y toma más tiempo de lo estipulado por lo anteriormente mencionado además del tiempo de cierre de las áreas de facturación, glosas y tesorería. PRINCIPALES FORTALEZAS: Para la unificación del área se deja como grupo base a todos los funcionarios que al momento de inicio de operaciones de la Subred se encontraban prestando sus servicios al área de cartera en cada una de las unidades. Esto con el fin de garantizar que gran parte de la memoria de cada sede permaneciera y se integrara a la metodología de trabajo de la Subred. Se adelantaron trabajos con las diferentes áreas proveedoras de información logrando así establecer procedimientos que permitieran contar con un cruce de información, establecer cronogramas de trabajo y llegar a una conciliación de la información. Las conciliaciones de información que se realizan conjuntamente son con las siguientes áreas: *Tesorería –Conciliación Ingresos *Presupuesto – Conciliación ingresos y radicación *Facturación – Conciliación facturas generadas y radicación *Glosas – Conciliación glosa inicial y devoluciones * Contabilidad – Conciliación de saldos contables.

PENDIENTES

EMPRESAS EN LIQUIDACION

Se encuentra en proceso de verificación para enviar al área jurídica a fin de solicitar concepto jurídico, las siguientes entidades: Cajasan por valor de $44.938, Mutualmaní $7.069.951, Redsalud Promoción y Prevención $7.386.170, Clínica Candelaria $1.589.761.533, para depuración de saldos Fosyga de la unidad Tunjuelito por valor de $93.311.071.

Se encuentra en proceso de recopilación de documentos para armar la carpeta correspondiente Calisalud $7.902.890, Cafaba $20.530.342, Comfaca $1.536.002, Golden Group $142.316.543, Selvasalud $1.068.848.352, Colsubsidio $3.322.799, Cajanal $19.027.964, Saldos de Secretaría de Santander de la unidad Meissen por valor de $15.317.393.


VALORES IDENTIFICADOS PARA DEPURAR

En el desarrollo de la revisión de los saldos de cartera se identificaron valores a depurar bien sea porque ya se había iniciado proceso de depuración en cada una de las unidades o por no se encuentra los documento soporte para realizar la debida gestión de cobro y deben estar sujetos a un proceso de depuración contable, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el Comité Técnico De Sostenibilidad Financiera.


800197177 HOSPITAL LA VICTORIA 714.236.036

830077688 HOSPITAL ENGATIVA 82.314.261

800216538 HOSPITAL SAN CRISTOBAL CAMI ALTAMIRA 24.794.908

800125405 SECRETARIA DE SALUD DEL QUINDIO 21.599.183

860037707 AIG SEGUROS COLOMBIAS SA 4.279.160

899999151 HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA 2.004.050

800226098 OTROS - BBV SEGUROS COLOMBIA SA 1.565.563

830077332 PROMEDICA UNION TEMPORAL 645.705

832001739 CARCEL DISTRITAL DE FACATATIVA 569.319

860002182 OTROS - SEGUROS FENIX 471.986

860002182 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A 471.986

860002505 OTROS - ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S A 183.900

899999003 SANIDAD ARMADA DE COLOMBIA 120.578

800000115 CUNDINAMARCA - SIBATE 59.127

860020188 HOSPITAL SANTA CLARA 50.530

TOTAL 853.366.292

5.2.1.3 CUENTAS MÉDICAS


En cumplimiento a lo contenido en el Acuerdo 641 de Abril 6 de 2016 y circular 011 de 28 de Junio de 2016 en el marco de las actividades en el proceso de unificación de la operación de las subredes integradas de servicios de salud, una vez se inicia el inventario de la cartera recibida por las 6 ESES con corte a 31 de Julio de 2016, se inicia la recepción de información de saldos iniciales de glosas enviados por las unidades durante los meses de Junio y Julio de 2016 con la identificación de facturas y valores, se realiza una depuración de las cifras presentadas y se soportan con actas firmadas por los líderes de Cartera, Glosas y Contabilidad de las Unidades Tunjuelito, Vista Hermosa, Meissen, Usme y Tunal que participaron en el registro y cuantificación de los datos a excepción de la Unidad Nazareth que no entrego la información requerida, posteriormente recopilada en el contenido del computador del técnico responsable del proceso de glosas de la unidad quien fue separado de su cargo antes de la unificación de la operación.

Se consolida la información de las 6 unidades con el siguiente resultado:


RELACION DE SALDOS INICIALES DE GLOSA A 31 DE JULIO DE 2016 CON CORTE 31-MAR-2017

CARACTERIZACION DE GLOSA (6) USS

SALDOS INICIALES

REPORTADOS USS (6)

VLR GLOSA Y/O DEVOLUCION IDENTIFICADA PARA GESTION

VLR GLOSA ACEPTADA

VLR GLOSA Y/O DEVOLUCION TRAMITADA

GLOSA Y/O DEVOLUCION EN TRAMITE

VALOR GESTIONADO PARA COBRO POR PARTE

DE CARTERA

GLOSA YA TRAMITADA SIN RATIFICACION

5.797 5.797 0 5.454 342 5.454

DEVOLUCION EN PROCESOS DE CONCILIACION

4.703 4.672 30 4.557 84 0

GLOSA EN PROCESO DE CONCILIACION

2.160 2.160 1 1.127 1.031 0

GLOSA CON SOLICITUD DE CAUSAL RADICADA A LA SUBRED

2.097 2.077 0 0 2.077 0

DEVOLUCION CON SOLICITUD DE RADICACION DE FACTURA EN SUBRED

1.652 1.655 0 0 1.655 0

GLOSA YA CONCILIADA 1.341 1.250 340 910 0 910

FACTURAS CON SALDO CERO EN EL SISTEMA

783 782 383 347 52 52

DEVOLUCION YA CONCILIADA 301 300 43 257 0 257

DEVOLUCION YA TRAMITADA 202 202 0 201 0 201

RESERVA DE GLOSA 38 38 0 0 38 38

DEVOLUCION X CONCILIAR 12 12 0 12 0 0

Total general 19.087 18.945 799 12.866 5.281 6.913


De la glosa y/o devolución por valor de $5.281 millones están pendientes por tramitar $3.732 millones hasta tanto no se subsanen las siguientes casuales: entrega de cartas glosas, entrega de facturas originales devueltas con todos sus soportes en físico, no allegados por las unidades al área de glosas en el proceso de unificación de las subredes, su gestión dependerá de la información que las diferentes ERP nos remitan en el cumplimiento a la circular 6066 de Diciembre de 2016 y la Resolución 322 de 2017. AVANCES EN LA GESTION

Los $ 6.913 ya fueron tramitados y están para cobro de cartera.

GESTION SALDOS INICIALES A 31/03/2017

SALDOS INICIALES 31

JULIO

SALDOS IDENTIFICADOS

VLR GLOSA GESTIONADA A 31 DE MARZO-2017

GLOSA Y/O DEVOLUCION EN

TRAMITE

PARA COBRO DE CARTERA

19,782,439,338 18,945,220,754 13,664,332,030 5,190,074,504 6,912,929,905

96% 72% 27% 35%

Valores en pesos


PLAN DE TRABAJO DEL AREA JULIO A DICIEMBRE 2016

Unificación y reestructuración proceso de recepción de glosas en la central de correspondencia de la Subred en la USS Tunjuelito

Revisión y verificación base de datos de glosas de Subred

Diseño de procesos y procedimientos del área con el acompañamiento de calidad

Establecimiento de indicadores para el área de glosas

Rediseño de formatos de respuesta a glosa y devolución, solicitud de soportes, respuesta a conceptos de pertinencia, creación de carpetas compartidas por técnico

Instalación de conexiones remotas para búsqueda de soportes

Definición de roles para cumplimiento a actividades del área

Diseño de Estrategias encaminadas a la recuperación de valores objeto de glosa

Solicitud de recurso humano con los perfiles requeridos para el cubrimiento de agendas de conciliación

A partir del mes de Agosto de 2016 se adicionan a los saldos iniciales a la glosa y devolución inicial recibida a partir de los meses Agosto a Diciembre de 2016.

GRAFICA 15. RECEPCION GLOSA Y DEVOLUCION POR MES

Fuente: Glosa. Subred Sur ESE, 2016

De acuerdo a la gestión realizada por el área de las glosas y devoluciones recibidas mensualmente en la central de correspondencia de la Subred, se generaron indicadores mensuales como los registrados en este documento que muestran la distribución de la Facturación afectada con glosa y devolución en la subred por monto.


GRAFICA 16. CONCENTRACION DE GLOSA Y DEVOLUCION


La concentración de la glosa y devolución recibida posterior a la conformación de la Subred, muestra una alta concentración en la Facturación Tunal por el alto valor de los costos de las facturas presentadas en las ERP.

GRAFICA 17. DISTRIBUCION DE GLOSA POR PAGADORES


La distribución por pagadores de a glosa y devolución recibida por pagadores se muestra en esta gráfica, que permite identificar la alta concentración de glosa emitida por la EPS CAPITAL SALUD,


seguida por FOSYGA, ECOOPSOS, UNICAJAS, NUEVA EPS y demás pagadores de los Régimen Subsidiado, Contributivo, Entes territoriales y Aseguradoras

TABLA 65. DISTRIBUCION GLOSAS Y DEVOLUCIONES EN RECEPCION SUB RED


Para el cierre de vigencia 2016 se identifica la distribución de la glosa y devolución radicada por las diferentes ERP en la central de correspondencia a 31 de diciembre de 2016.

Para la vigencia 2017 el área de glosas realiza una evaluación al plan realizado a partir de agosto de 2016 y adiciona actividades en función del mejoramiento continuo de los procesos tanto Administrativos como Asistenciales para realizar acciones de mejora en función de la disminución de la glosa inicial.

Con el acompañamiento y asesoría del Dr. Fabio Morales Auditor Medico del área de glosas, se diseña un plan de trabajo tanto para rediseño de resultados de gestión como para relacionamiento con las diferentes áreas asistenciales y administrativas en la USS Tunal para socialización de causales de glosa por la alta concentración de glosa generada por la unidad en la que se integran las siguientes áreas:

Autorizaciones - implementación Hoja de ruta electrónica-

Retro alimentación glosas iniciales a subdirección Científica

Retro alimentación a Unidades quirúrgicas

PLAN DE TRABAJO GLOSAS SUBRED SUR 2017

Socialización de causales de objeción a las áreas Administrativas para replicar a Técnicos y Auxiliares

Relacionamiento con Líderes Financieros Subred de manera permanente


Mesa de Trabajo mensual con Mercadeo – Farmacia y Facturación para revisión de tarifas de medicamentos, insumos y dispositivos médicos

Revisión casos objetados por atención medica con la intervención del Medico Auditor de Subred

Gestión de Conciliación Intensiva

Cierre de lo heredado

Fortalecimiento de la red comunicación y soporte en los diferentes puntos de atención de la Subred

Implementación de la metodología de priorización de responsables

Estrategia de relacionamiento con líderes Administrativos y Asistenciales

Estrategia de seguimiento al trabajo en mesa

Establecimiento de Indicadores de Seguimiento y Cumplimiento

Participación en reuniones con grupos de especialistas USS Tunal

Estrategia de seguimiento a devoluciones y motivos de glosa en bloque

Estrategia de protocolos de relacionamiento cartera/ facturación/ glosas

Diseño estrategia grupo de conciliación

Creación de Matriz en Access 2010 que permite registrar la trazabilidad de glosas y devoluciones entre las áreas de glosas y cartera.

A partir del 18 de Febrero de 2017 se conforma y reglamenta el comité de facturación, glosas y cartera de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con funciones para el área como la presentación de las causales de glosa inicial acorde con su naturaleza administrativa o asistencial, recomendar acciones de mejora para contribuir al mejoramiento del comportamiento de la glosa inicial, seguimiento aplanes de mejoramiento relacionados con plan de mejoramiento que se genere para el área, informar sobre glosas definitivas con indicación de presunta responsabilidad en los casos en que se presente

TABLA 66. CAUSALES DE GLOSA RADICADA A LA SUBRED EN ENERO Y FEBRERO DE 2017

UNIDAD ENERO FEBRERO

VALOR % CANT. % VALOR % CANT. %

FACTURACION 3.912 72% 15.013 89% 1.004 17% 3.413 33%

DEVOLUCIONES 1.212 22% 379 2% 1.267 22% 896 9%

SOPORTE 127 2% 616 4% 914 16% 2.374 23%

PERTINENCIA 114 2% 155 1% 1.141 20% 411 4%

AUTORIZACION 51 1% 447 3% 749 13% 1.607 15%

TARIFA 31 1% 218 1% 675 12% 1.729 17%

COBERTURA 0 0% 4 0% 9 0% 37 0%

TOTAL 5.446 100% 16.832 100% 5.757 106% 10.467 100% Fuente: Glosa. Subred Sur ESE, 2017


GRAFICA 18. OBJECIONES POR CAUSAL ENERO 2017


GRAFICA 19. OBJECIONES POR CAUSAL FEBRERO 2017


Se identifican por las glosas y devoluciones iniciales recibidas en los meses enero y febrero de 2017 las causales por valor y cantidad de facturas recibidas por la Subred, que permiten diseñar acciones de mejora con las diferentes áreas.


GRAFICA 20. OBJECIONES POR UNIDAD ENERO 2017


GRAFICA 21. OBJECIONES POR UNIDAD FEBRERO 2017


TABLA 67. PRINCIPALES CAUSALES DE OBJECIONES ENERO DE 2017 ITEM CAUSAL DEVOLUCIONES VALOR CANTIDAD

1 RESUMEN DE EGRESO O EPICRISIS, HOJA DE ATENCION DE URGENCIAS U ODONTOGRAMA 625.192 95

2 FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES 623.038 212

3 AUTORIZACION PRINCIPAL NO EXISTE O NO CORRESPONDE AL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD

112.826 44

4 USUARIOS O SERVICIOS CORRESPONDE A OTRO PLAN O RESPONSABLE 3.404 9

5 INFORME DE ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS 3.065 16

6 USUARIO RETIRADO O MOROSO 568 3

TOTAL 1.368.092 379

ITEM FACTURACION VALOR CANTIDAD

1 FACTURACION-PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDAD 3.854.953 14.711

2 ATENCION INTEGRAL(CASO CONJUNTO INTEGRAL DE ATENCIONES PAQUETE O GRUPO

RELACIONADO POR DIAGNOSTICO) 30.724 1

3 USUARIO O SERVICIO CORRESPONDE A CAPITACION 10.637 121

4 CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISITAS MÉDICAS 9.510 3

5 AYUDAS DIAGNOSTICAS 2.033 6

6 OTROS 4.075 171

TOTAL 3.911.932 15.013



Como acción de mejora para la causal por soportes, el ingreso de información desde las áreas asistenciales al sistema de información, garantiza la disminución de esta causal.

Identificadas las causales por incumplimiento a requisitos, se establecieron planes de mejoramiento que se verán reflejados en la disminución de esta causal en los meses mayo a junio.

TABLA 68. PRINCIPALES CAUSALES DE OBJECIONES FEBRERO DE 2017 CAUSAL DEVOLUCIONES VALOR CANTIDAD

FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES 592.069 275

AUTORIZACION PRINCIPAL NO EXISTE O NO CORRESPONDE AL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD.

284.431 239

PROFESIONAL QUE ORDENA NO ADSCRITO 115.082 40

RESUMEN DE EGRESO O EPICRISIS, HOJA DE ATENCION DE URGENCIAS U ODONTOGRAMA.

114.633 167

USUARIOS O SERVICIOS CORRESPONDE A OTRO PLAN O RESPONSABLE 109.414 127

OTROS 50.902 48

TOTAL 1.266.531 896

CAUSALES DE FACTURACION VALOR CANTIDAD

USUARIO O SERVICIO CORRESPONDE A CAPITACION 308.477 1.710

PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD 243.927 815

MATERIALES 156.499 39

ERROR EN DESCUENTO PACTADO 93.001 574

SERVICIO O PROCEDIMIENTO INCLUIDO EN OTRO 38.671 51

OTROS 131.883 141

TOTAL 972.458 3.330

CAUSALES DE PERTINENCIA VALOR CANTIDAD

PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD 1.048.533 237

AYUDAS DIAGNOSTICAS 40.712 77

MATERIALES 14.153 19

ESTANCIA 13.653 29

HONORARIOS MEDICOS EN PROCEDIMEINTOS. 11.037 4

OTROS 12.436 45

TOTAL 1.140.524 411 Fuente: Glosa. Subred Sur ESE, 2016

Las causales iniciales de la facturación recibida en Febrero de 2017 se concentran en conceptos administrativos relacionados con Facturación, Autorizaciones y resumen de egreso o Epicrisis, situaciones que afectan el pago de la Facturación presentada por la Subred, indicadores que con el plan de trabajo del área y la socialización de causales se deben controlar y disminuir.

PENDIENTES

Teniendo en cuenta que la oportunidad de respuesta a glosas y devoluciones se prolonga en los meses Agosto de 2016 a Enero de 2017 los términos de respuesta tal como se evidencia en el siguiente cuadro, deben mejorarse los tiempos hasta llegar a al plazo que la Ley 1438/2011 indica.


TABLA 69. OPORTUNIDAD RESPUESTA GLOSA Y DEVOLUCION CAUSAL CANTIDAD VALOR PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA

DEVOLUCION 2.430 1.701 35

GLOSA 16.044 5.655 44

TOTAL 18.474 7.357 43 Fuente: Glosa. Subred Sur ESE, 2016

Deben mejorarse la oportunidad de respuesta a la solicitud de soportes de la Subred para dar cumplimiento a lo citado anteriormente.

Gestionar Cronograma de conciliación de glosas con las diferentes ERP que no se han incluido en estos procesos.

Realizar las acciones necesarias con el acompañamiento del área Jurídica, frente a las barreras interpuestas por los diferentes pagadores que prolongan los términos de conciliación y cierre de saldos por glosas y devoluciones pendientes por definir.

5.2.2 GESTION DE GASTOS 5.2.2.1 PRESUPUESTO ESTADO EN EL QUE SE RECIBE EL PROCESO

Los presupuestos al momento de la fusión se manejaban procesos y metodologías diferentes acordes al nivel de complejidad de cada una de las unidades de atención así mismo se tenían en algunos casos necesidades sin garantizar (déficit) propios de cada unidad y que debían ser garantizados.

Adicional es importante resaltar que a 31 de marzo de 2016 se estimó un déficit presupuestal de $85.000 millones para la USS Tunal y $27.000 millones para la USS Meissen, generando un total de $113.000 millones frente al presupuesto asignado a este corte por valor de $375.610 millones. De esta manera se evidencia un ahorro de $92.781 millones, teniendo en cuenta que el gasto total de la vigencia 2016 equivale a $394.829 millones de pesos y el gasto estimado a 31 de marzo de 2016, para la vigencia 2016 era de $487.610 millones.

TABLA 70. PRESUPUESTO A MARZO DE 2016

USS Presupuesto Aprobado a

Marzo 31 de 2016 Presupuesto Aprobado - Resolución

CONFIS 005/2016

Meissen 68.956.799.000 73.478.162.756

Nazareth 10.716.749.000 13.612.315.805

Tunal 115.966.697.000 124.257.642.518

Tunjuelito 51.898.812.000 53.419.254.689

Usme 62.665.794.000 71.141.313.807


USS Presupuesto Aprobado a

Marzo 31 de 2016 Presupuesto Aprobado - Resolución

CONFIS 005/2016

Vista Hermosa 65.405.162.000 87.016.834.484

TOTAL 375.610.013.000 422.925.524.059

Déficit Tunal 85.000.000.000

Déficit Meissen 27.000.000.000

Gasto Estimado 487.610.013.000 394.829.398.544

Variación 92.780.614.456

Fuente: Presupuesto. Subred Sur ESE, 2016

AVANCES EN LA GESTION

La unificación de los presupuestos le permite a la subred sumar esfuerzos entre las unidades de atención y lograr que las unidades que presentaban déficit proyectado a Diciembre 31 de 2016 fueran garantizadas con los superávit de otras unidades de atención que a la fecha presentaban un excedente de recursos tanto presupuestales como de tesorería, de esta manera se empezó a mostrar un ahorro de recursos y un mejor aprovechamiento en cuanto a la carga administrativa se refiere y de unos menores costos de funcionamiento.

Actividades desarrolladas: El área presupuesto durante este periodo de transición estuvo participando activamente en la conformación y estructuración de los nuevos procesos y procedimientos financieros y administrativos contribuyendo activamente en todo lo relacionado con los procesos de contratación y ejecución de su presupuesto tanto de ingresos como de gastos. En el desarrollo del periodo de transición el área realizó todos los ajustes presupuestales que permitieron garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud con calidad y oportunidad en todas sus unidades de atención, con el apoyo de la administración y de la Junta Directiva de la Subred garantizando el cubrimiento de necesidades de manera oportuna en favor de nuestra comunidad y área de influencia, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento del plan operativo institucional y el plan de gobierno del señor alcalde “Bogotá Mejor para Todos” Dentro de las actividades específicas desarrolladas por el área de presupuesto durante el periodo de transición tenemos que identificar dos periodos de corte, uno de Abril a Julio de 2016 y otro de Agosto 2016 a Marzo de 2017, para el primer corte se tenía un presupuesto general para la Subred, pero individual para cada una de las seis unidades de atención, y para el segundo corte se unifica el presupuesto de la Subred en una sola unidad y a la fecha se está ejecutando de esta manera, dentro de las principales actividades que se desarrollan en el área son:

Aplicar la metodología para la programación y ejecución del presupuesto acorde con la normatividad que rige el Sector Salud y el Distrito Capital.


Consolidar, estructurar y presentar a la Junta Directiva los Anteproyectos de presupuesto de funcionamiento, Operación e inversión de la Subred.

Apoyar la Elaboración del plan financiero junto con las áreas responsables de la información

Verificar que los compromisos presupuestales que asume la Subred estén acordes a la normatividad vigente.

Coordinar las estrategias relacionadas con la administración y ejecución del gasto con las áreas ejecutoras del mismo.

Prestar asesoría técnica al área de contratación en cuanto a la puesta en marcha de los sistemas de control que permitan la utilización del presupuesto como herramienta en la toma de decisiones gerenciales.

Realizar las modificaciones presupuestales necesarias que garanticen la normal operación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Expedir los certificados de disponibilidad y registros presupuestales, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Promover al interior del área el concepto de gestión de calidad y de acreditación en todos los procesos y procedimientos tanto internos como externos alineados con el direccionamiento institucional.

Indicadores a nivel de ejecución del presupuesto tanto de ingresos como de gastos de la subred sur.

TABLA 71. EJECUCIÓN DEL GASTO

CONCEPTO - Enero - Marzo - Abril - Julio - Agosto -Diciembre - Total /2016

PRESUPUESTO

DEFINITIVO - 375,610,013,000 - 422,925,524,059 - 422,925,524,059 - 422,925,524,059

COMPROMISOS ACUMULADOS

- 154,635,411,948 - 116,768,920,767 - 123,425,065,829 - 394,829,398,544

% Ejecución - 41.2% - 27.6% - 29.2% - 93.4%

Análisis de Resultados

Al realizar el ejercicio de unificación de los distintos presupuestos podemos observar : Con corte al periodo comprendido entre el de Enero y al 31 de Marzo de 2016 la sumatoria de los distintos presupuestos de cada una de las E.S.E, presentan un porcentaje de ejecución del 36.6%, una vez se pone en ejecución el acuerdo 641 de 2016, el cual ordena la fusión de los distintos


hospitales de la red pública Distrital de Bogotá y los divide en 4 Subredes de atención, en donde se establece un presupuesto definitivo para cada una de las redes y en donde se mantiene su ejecución individual se observa una ejecución del nuevo presupuesto con corte al mes de julio por el orden de los 116.768 Millones de pesos los cuales representan un 27.6% del presupuesto total asignado para la subred, Una vez se dicta la denominada hora cero que fue a partir del primero de Agosto de 2016, la subred unifica los presupuestos que antes se estaban ejecutando de manera individual, los consolida y continua su ejecución a cierre de vigencia, de Agosto a Diciembre de 2016 la subred Integrada de servicios de Salud presenta una ejecución de sus recursos presupuestal por el orden de los 123.425 Millones de pesos. En conclusión para efectos del presente análisis podemos indicar que el presupuesto de los hospitales que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud de enero a Diciembre 31 de 2016 presentó una ejecución por el orden de 394.829 millones, los cuales frente al valor aprobado como presupuesto definitivo representa un porcentaje de ejecución del 93.4% total acumulado. Aquí es importante mencionar que la Subred Integrada de Servicios de Salud comienza su ejecución a partir del mes de abril de 2016 y durante su desarrollo la Subred Sur realizó las modificaciones de tipo presupuestal necesarias que garantizaron los recursos presupuestales necesarios para atender todas los requerimientos de la red, observando los requisitos de ley y cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de tipo normativo y a nivel de Junta Directiva.

CONCEPTO

- Enero - Febrero

/2017

PRESUPUESTO

DEFINITIVO - 328,184,317,000

COMPROMISOS ACUMULADOS

- 83,510,139,319

% Ejecución - 25.4%

Para la vigencia fiscal 2017 el presupuesto asignado mediante resolución CONFIS fue por valor de $328.184 Millones, de los cuales con corte al mes de Febrero de 2017 la Subred Sur ha comprometido la suma de $83.510 Millones de pesos los cuales representan sobre el total del presupuesto el 25.4 %. Los ajustes pendientes de cierre de la vigencia fiscal 2016 ascienden a la


suma de $50.899 Millones de pesos, los cuales están en procesos de aprobación por parte de la Junta Directiva y del CONFIS.

GRAFICA 22. PRESUPUESTO Y COMPROMISOS ACUMULADOS

Enero -Marzo

Abril - JulioAgosto -

Diciembre

PRESUPUESTO DEFINITIVO 375.610 422.926 422.926

COMPROMISOS ACUMULADOS 154.635 116.769 123.425

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Gasto subred sur

TABLA 72. EJECUCION DE INGRESO:

CONCEPTO - Enero - Marzo - Abril - Julio -

Agosto -Diciembre

- Total /2016

PRESUPUESTO

DEFINITIVO - 375,610,013,000

- 422,925,524,059

- 422,925,524,059

- 422,925,524,059

RECAUDO

ACUMULADO - 97,928,482,466

- 127,004,150,610

- 147,315,569,065

- 372,248,202,140

% Ejecución - 26.1% - 30.0% - 34.8% - 88.0%


ANALISIS DE RESULTADOS:

El comportamiento del ingreso está íntimamente ligado al comportamiento de la producción, así mismo a las distintas estrategias fijadas por la administración para el buen comportamiento del recaudo, los ingresos para las vigencias analizadas que son 2016 y 2017, en donde pese a factores externos como la aplicabilidad del acuerdo 641 de 2016 que afectaron directamente el desarrollo y la estructura financiera de la entidad, así como el cambio de razón social y el acondicionamiento de nuestros usuarios afectó en cierta medida los ingresos para la subred Sur, factor determinante al momento de realizar este análisis que lo dividiremos en tres momentos: Primero, para efectos de analizar el comportamiento total de la vigencia fiscal 2016 se observara el primer trimestre de la vigencia (enero a Marzo de 2016 ), en donde el recaudo presento un porcentaje de ejecución del 23.2 % sumados los recaudo de cada una de las E.S.E que hoy hacen parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Segundo, a raíz de la aplicación y puesta en marcha del acuerdo 641 de 2016 y junto con el proceso de fusión en donde se unificaron los presupuestos mediante resolución CONFIS, a partir del mes de abril y hasta el mes de julio de 2016 cada una de las unidades recaudaba sus ingresos y generaba sus propias estrategias de recaudo, lo cual nos permitió obtener unos porcentajes de ejecución por el orden del 30% de los valores consignados como meta de recaudo en el presupuesto de ingresos. Tercero , a partir de la hora cero ( 1 de Agosto ) la Subred Integrada de Servicios de Salud unifica las metas consignadas en el presupuesto de ingresos así como las estrategias de recaudo, que le han permitido a la fecha estructurar sus procesos y procedimientos y alinear cada una de las unidades de atención en pro de optimizar el recurso humano y garantizar en cierta medida unos niveles de recaudo que permitan cubrir las obligaciones mensuales y los compromisos institucionales, para este corte de Agosto a Diciembre de 2016 la Subred Sur presenta un porcentaje de ejecución por el orden del 34.8%. Para efectos de análisis de la vigencia 2016 es importante precisar que el comportamiento del recaudo de enero a Diciembre de 2016 fue por el orden de los $372.248 Millones al ser comparado frente a los compromisos presentaría una ejecución por el orden del 94.4%. Para la vigencia fiscal 2017 el presupuesto de ingresos asignado mediante resolución CONFIS fue por valor de 328.184 Millones, de los cuales con corte al mes de Febrero de 2017 la Subred Sur ha recaudado la suma de 28.144 Millones de pesos los cuales representan sobre el total del presupuesto el 8.6 %.


CONCEPTO - Enero - Marzo -2017

PRESUPUESTO DEFINITIVO - 328,184,317,000

RECAUDO ACUMULADO - 28,144,749,753

% Ejecución - 8.6%

GRAFICA 23. PRESUPUESTO DEFINITIVO Y RECAUDO

Enero - Marzo Abril - Julio Agosto -Diciembre

PRESUPUESTO DEFINITIVO 375.610 422.926 422.926

RECAUDO ACUMULADO 97.928 127.004 147.316

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingreso Subred Sur

ANÁLISIS:

En esta parte del análisis es importante mencionar que la administración de la Subred Integrada de Servicios de Salud es consiente que la fuente fundamental de adiciones presupuestales en el gasto que permitan solventar la totalidad de las necesidades de tipo


presupuestal es el aumento y superación de las metas de recaudo propuestas dentro del presupuesto de ingresos, por tal razón está generando estrategias tendientes a optimizar los recursos productivos a generar unos procesos de producción más limpia y a cerrar fugas de facturación que no permitan tener una radicación en los tiempos establecidos para tal fin, así mismo disminuir las devoluciones y glosas de facturación y por ende acceder de forma oportuna a los recaudos de estos dineros acorde a lo establecido en la ley 1122 de 2007.

PENDIENTE

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Llevar un control más minucioso del sistema de información existente, debido a las múltiples deficiencias existentes.

Coordinar con el área de oficina de Planeación la actualización del plan de compras de la entidad ajustado a los recursos existentes.

Seguir con la consolidación de los procesos macro que se deben llevar para el manejo de los recursos presupuestales en cada una de las unidades de atención.

5.2.2.2 CONTABILIDAD

ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRO EL PROCESO

El proceso contable está orientado de una parte a garantizar que los hechos económicos derivados del quehacer institucional se registren de manera que sirvan para la toma de decisiones; y de otra parte a garantizar los recursos financieros, a través de la presentación y recaudo oportuno de los ingresos por venta de servicios de salud, para el pago oportuno de los compromisos adquiridos en desarrollo de la misión de la Subred bajo criterios de racionalización en el gasto y cumplimiento de los requisitos de habilitación de servicios. CONTENIDO ESPECÍFICO Dado que el pasado 6 de abril de 2016, el Concejo Distrital de Bogotá, expidió el Acuerdo 641, en el artículo 5 del presente acuerdo señala que las Empresas Sociales del Estado resultantes de la fusión deberán subrogar los derechos y obligaciones de toda índole pertenecientes a las Empresas Sociales del Estado fusionadas, realizando los ajustes presupuestales y financieros necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones por ellas adquiridas, esto bajo la coordinación de la Secretaria de Hacienda Distrital.


El presente informe de Gestión y cifras para la fase operativa de contabilidad se genera a diciembre 31 de 2016, debido a que a la fecha del presente informe las fases operativas involucradas en el ciclo contable se encuentran realizando las actividades inherentes al cierre contable del primer trimestre de la vigencia 2017, las cuales están encaminadas bajo el nuevo marco normativo de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, establecidas bajo Resolución 414 de 2014, Instructivo 002 de 2015, Resolución 139 de 2015 y demás normas concordantes, cuyo plazo máximo para la entrega de información vence el próximo 30 de abril de 2017.

El proceso contable de abril a Julio de 2016, estuvo enmarcado dentro de las acciones contempladas en la normatividad vigente, para cada uno de los Hospitales en su momento la cual tiene como objetivo adelantar las gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la producción de información con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública emanado por la Contaduría General de la Nación. AVANCE DE LA GESTION

Dentro de las actividades realizadas por el área contable durante el periodo de agosto y diciembre de 2016, se dio cumplimiento a los diferentes entes de control (Secretaria Distrital de Hacienda, Secretaria Distrital de Salud, Contaduría General de la Nación) la elaboración, validación y presentación de los estados financieros básicos de la Subred (Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas Generales, Variaciones Significativas Trimestrales), de acuerdo a la normatividad vigente. El presente informe de Gestión y cifras para la fase operativa de contabilidad se genera a diciembre 30 de 2016, los cuales fueron radicados el día 15 de febrero de 2017. Vale la pena mencionar que mediante Comité de Red de fecha 13 de Junio de 2016, del cual hace parte la Secretaria Distrital de Salud, se estableció el 31 de Julio de 2016, como fecha cierre de operaciones de los seis hospitales fusionados, al igual que a partir del 1° de agosto de 2016, se establece como fecha de iniciación de operaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, Por otra parte se dio cumplimiento a las acciones y plazos relacionados con el proceso de contable como fueron:

Cierre de operaciones contables con corte a 31 de julio de 2016, como última fecha de operación.

Se realizaron los Estados Contables y sus respectivas Notas con corte a 31 de julio de 2016, debidamente certificados y dictaminados por parte del Revisor Fiscal


Se radicó oportunamente la información anteriormente mencionada la oficina de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud de la Secretaria Distrital de Salud y a través del aplicativo informático Bogotá Consolida.

Los balances iniciales de apertura fueron certificados por el Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, con sus respectivos informes de la situación de apertura

Se realizó gestión ante la Contaduría General de la Nación la asignación del nuevo código del Chip el cual le correspondió el N° 923272739, para efectos de los reportes en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP).

Se preparó la información contable aplicable bajo el nuevo marco normativo durante la vigencia 2016, como periodo de transición el cual contemplaba la fecha comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016

A fecha 1° de enero de 2016, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, preparó el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA, el cual es aquel que por primera se miden los activos, pasivos, y patrimonio de acuerdo a los criterios del nuevo marco normativo.

GRAFICA 24. BALANCE GENERAL (Periodo Agosto - Diciembre de 2016)

Cifras en millones de pesos

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

01/08/2016 436.193 140.129 296.064

31/12/2016 413.478 81.805 331.673

5% 71%

11%

Fuente: Estados Financieros Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Los Activos Totales de la subred a 31 de diciembre de 2016, presentaron un saldo total de 413.477 millones, presentando una disminución del 5% en comparación con fecha 1° de agosto de 2016,


sus principales cuentas se encuentran concentrados en deudores con una participación de 53% dentro del total de activo, seguido de la cuenta de propiedad planta y equipo con una participación del 23%, dentro del total del activo. Dentro del grupo de los deudores se encuentra la facturación causada y radicada por los diferentes regímenes cuyo valor neto a 31 de diciembre de 2016, asciende a 220.838, el cual contempla las deudas de difícil cobro por valor de 110.473 millones y provisión para deudores por valor de 118.392 millones. Los Pasivos Totales de la Subred presentaron un saldo total de 81.805, millones, presentando una disminución del 71% en comparación con fecha 1° de agosto de 2016, sus principales rubros se encuentran concentrados en las cuentas por pagar con una participación del 73%, equivalente a 60.104 millones principalmente representado en las cuanta de proveedores 18,822 millones, 7.290 millones acreedores, 3.513 millones créditos judiciales, y 28.018 millones correspondientes a recursos entregados en administración. Dentro del total de los pasivos se consolidaron prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2016, por valor total de 13.049 millones, equivalentes al 16% del valor total del pasivo. El Patrimonio de la Subred registró un saldo de 331.672 millones de pesos, presentando un incremento del 11% en comparación con fecha 1° de agosto de 2016, los cuales se encuentran compuestos por los rubros de Capital Fiscal por valor de 48.327 millones correspondiente a la amortización de los recursos entregados en los meses de noviembre y diciembre para el pago de proveedores, contratistas de OPS, y Nomina, así mismo recursos entregados para las mejoras de la planta eléctrica de la Unidad de Servicios de Nazareth. Igualmente se registra dentro el patrimonio de la Subred el déficit del ejercicio correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2016, por valor de 12.744 millones, el cual contempla el reconocimiento total de los ingresos, costos y gastos realizados por la Subred. Vale la pena mencionar que al cierre del ejercicio se presenta una variación positiva debido a que el déficit del ejercicio en comparación con el trimestre de septiembre de 2016, disminuyo en 14.852 millones equivalente al 54%, debido a la disminución de provisión de cartera por la aplicación de anticipos con cargo a los deudores de la Subred. Por último se encuentra registrado dentro del patrimonio 258.887, millones como patrimonio institucional incorporado correspondiente a la reclasificación contable efectuada al cierre de las operaciones realizadas a 31 de Julio de cada una de las Unidades de Servicios de Salud, (Nazareth, Vista Hermosa, Tunal, Meissen, Usme, Tunjuelito). Superávit por valorización por valor de 37.191 millones de pesos que arrastra los saldos de cada una de las unidades de servicios el cual se debe mantener en la cuenta del patrimonio ya que de acuerdo a la Contaduría General de la Nación son parámetros de validación que se deben mantener y deben ser recíprocos con la cuenta contable del activo 1999 Valorizaciones.


TABLA 73. INDICADORES FINANCIEROS.

dic-16 sep-16

248.192.548 - 9.029.403

9.029.403 x 360

20% 36% -16%

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir el grado y la forma en que participan los proveedores y acreedores dentro del

financiamiento de la entidad, adicionalmente permiten medir el riesgo que corren los acreedores, el riesgo de los dueños y la

conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. A Diciembre 31 de 2016, el total de los Activos de la Subredl,

los proveedores y acreedores tienen una participación del 20%; indicador que se considera óptimo para la entidad presentando una

disminución en comparación con el cierre de septiembre de 2016.

81.805.313

413.477.981

PASIVO CON TERCEROS

ACTIVO TOTAL

4,61 2,75

Este indicador muestra la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus deudas o compromisos adquiridos a corto plazo, guardando un

cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes, es positivo a partir de la

relación $1 a $1, es asi como a Diciembre 31 de 2016, la subred cuenta con $4,61 para cubrir cada $1 adeudado a corto plazo, relación

que se considera óptima y adecuada dentro del ejercicio normal de la entidad para su funcionamiento, vale la pena mencionar que se

presentó un aumento en comparación con el cierre de septiembre de 2016.

ALTA LIQUIDEZ 4,45 1,81 2,64

(ACTIVO CORRIENTE)

PASIVO CORRIENTECORRIENTE DISPONIBLE

INDICADORES A LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 30 DE 2016

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ESE

NIT. 900958564-9

INDICADORINDICADOR

VA R IA C IONCALCULO

ROTACION EN DIAS DE

INVENTARIO32 39

100.147.741

-7

248.192.548

53.787.351

(ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS)

PASIVO CORRIENTE

53.787.351

1,86

INVENTARIOS TOTALES PROMEDIO X 365 DIAS

La Subred a Diciembre 31 de 2016, cuenta con $4,45 de recursos en efectivo y cartera de recuperación para cubrir sus obligaciones a

mediano plazo; , interprentandose que el nivel de liquidez permite medir en que proporción las obligaciones a corto plazo, estan cubiertas

por activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios , que se esperan convertir en efectivo en un periodo de tiempo

igual o inferior al de la madurez de las obligaciones corrientes. Vale la pena mencionar que se presentó un aumento en comparación con

el cierre de septiembre de 2016.

NIVEL DE

ENDEUDAMIENTO

COSTO DE VENTAS

Para las empresas que compran y venden mercancías en el mismo estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura se puede

interpretar como el tiempo que tarda la entidad en convertir sus inventarios en cuentas por cobrar o efectivo, para el caso de la Subred, ,

convirtió sus inventarios en efectivo y/o cuentas por cobrar cada 32 días en promedio; presentando una disminución en comparación con

el cierre de septiembre de 2016.


dic-16 sep-16

100.147.741 + 47.235.691

57.715.171 + 100.147.741

331.672.668 x 100

0%PASIVO CORRIENTE

0

PATRIMONIO TOTAL X 100

CTAS 3203+3204 HASTA 3208

48.327.160

OBLIGACIONES LABORALES MAYOR A 360 DIAS

Cuando el resultado de aplicar el presente indicador da como resultado un valor inferior al 50%, permite concluir que la entidad presenta

suficiencia patrimonial positiva en sus obligaciones laborales superiores a 360 días; siendo por tanto un indicador positivo para la

entidad. al cierre de la vigencia 2016, el hospital no posee obligaciones laborales mayores a 360 días.

53.787.351

Este indicador muestra la relación existente entre el patrimonio total de la entidad frente al capital fiscal, busca medir los resultados y el

impacto generado en el capital de los socios, permite mostrar el desgaste del patrimonio. Cuando el resultado de aplicar dicho indicador

presenta un resultado superior al 50% significa que existe suficiencia patrimonial positiva, La suficiencia al cierre de la vigencia 2016,

corresponde al 686%,

RELACION DE

OBLIGACIONES

LABORALES MAYOR DE

360 DIAS

0% 0%

SUFICIENCIA

PATRIMONIAL SP1686% 113% 573%

187% -79%

A Diciembre 31 de 2016, por cada peso que recibe de ingreso total,el Hospital invierte en costos y gastos $1,09 pesos, indicador que

debe mejorar teneindo en cuenta que la Subred presento un deficit neto del ejercicio al cierre de la vigencia 2016, sin embargo vale la

pena mencionar que presento una variación positiva ya que disminuyo en en comparación con el cierre de septiembre de 2016.

145.128.169

INGRESOS

Los indicadores de rendimiento denominados también de rentabilidad o lucratividad sirven para medir la efectividad de la administración

para controlar los costos y gastos. A Diciembre 31 de 2016, La Subred ha invertido el 139% en sus costos y gastos, para obtener un peso

($1) de ingreso por venta de servicios; indicador que se debe mejorar teniendo en cuenta que la entidad cerró con deficit operacional.

presentando una disminución en comparación con el cierre de septiembre de 2016.

MARGEN NETO DE

RENTABILIDAD

INDICADORES A LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 30 DE 2016

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ESE

NIT. 900958564-9

INDICADORINDICADOR

VA R IA C IONCALCULO

139% 181% -43%

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS OPERACIONALES

106.362.054

GASTOS + COSTOS

109%

MARGEN DE

RENTABILIDAD

OPERACIONAL

Fuente: Estados Financieros Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Mediante Resolución N° 377 de Julio de 2016, se crea el comité técnico de sostenibilidad contable de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, que contempla las funciones del comité así como la ejecución de acciones por cada uno de los responsables de transmitir la información al departamento contable. Así mismo se adoptan otras disposiciones de carácter legal y se fijan plazos y términos para reportar la información al departamento contable entre otros.

Durante los meses de agosto a diciembre de 2016, el comité de sostenibilidad contable sesionó dos veces, se aprobó mediante acta N° 002 de fecha diciembre 27 de 2016, depuración contable de cuentas por pagar por valor de 792.515.630, realizadas mediante notas debito pertenecientes a


saldos iniciales de la Unidad de Servicios de Meissen cuyos valores fueron cargados en el sistema de información SIGMA durante la vigencia 2013. En la misma acta se aprobó una partida susceptible de depuración perteneciente al grupo de propiedad planta y equipo por valor de 567.827.590, correspondiente al traspaso de bienes muebles con destino a la Unidad de Servicios de Tunjuelito II Nivel ESE, según convenio interadministrativo de Traspaso N° 06-convtp-001-2003, los cuales para la época del 2003, no fueron incorporados uno a uno al sistema de información de activos fijos sino directamente a la contabilidad de la USS-Tunjuelito como un solo activo por su valor total sin contar con el detalle de los bienes, los cuales por el tiempo transcurrido ya más de 20 años se presume que cumplieron con su vida útil es decir totalmente depreciados en su totalidad, además no se evidencia su existencia ya que fueron entregados durante los años 1996 al 2000 y legalizados en la vigencia 2003.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA A partir del primero 1° de enero de 2017, la contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, debe llevarse para todos los efectos legales la contabilidad bajo el nuevo marco normativo expedido mediante la Resolución 414 de 2014, por la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta que la Subred se acogió al cronograma previsto en el parágrafo 1° del artículo 3° de la Resolución 414, de 2014, modificada por la Resolución 663 de 2015. Vale la pena aclarar que durante la vigencia 2016, la subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, utilizo el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos y Doctrina Contable, teniendo en cuenta que durante este periodo la Subred se encontraba en periodo de transición en concordancia con la Resolución 663 de 2015, el cual establece el cronograma para las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

De otra parte la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante Circular 0012 de fecha 01 de julio de 2016, establece las acciones del proceso contable teniendo en cuenta el periodo de transición establecido mediante Acuerdo 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá D.C., en su párrafo tercero indicó que el Comité Directivo de Red de fecha 13 de Junio de 2016, del cual hace parte la Secretaria Distrital de Salud, se estableció el 31 de Julio de 2016, como fecha de cierre de operaciones de las (22) ESEs fusionadas y que a partir del 1° de Agosto de 2016, como fecha de iniciación de operaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, dio cumplimiento al cargue de la información a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Publica CHIP perteneciente al Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA, el día 15 de diciembre de 2016, en cumplimiento de la Resolución 108 de 2016, expedido por la Contaduría General de la Nación, el cual fue elaborado según lo dispuesto en el instructivo 002 del 8 de septiembre de 2014.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, ha implementado acciones de cara al proceso de implementación hacia normas internacionales de información financiera para las empresas que


aplican el régimen de contabilidad pública, que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público, las cuales nos permitimos mencionar a continuación:

1. Mediante acta de reunión de fecha 07 de octubre de 2016, se realizó por parte del grupo de contabilidad la socialización del nuevo marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público – Resolución 414 de 2014, a todos los líderes de los procesos que intervienen en el ciclo contable. 2. Mediante reunión de fecha 15 de octubre de 2016, se estableció la conformación del equipo de trabajo NIIF, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. las cuales contempla las funciones de cada uno de los participantes del equipo de trabajo para lo cual la organización se tiene que preparar y asumir los cambios normativos en materia contable, y garantizar el adecuado proceso de adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 3. Se estableció dentro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. un cronograma de actividades a corto plazo el cual contempla las acciones mínimas a tener en cuenta por cada una de las áreas involucradas en el registro contable. 4. En cuanto al estado de revisión y adecuación de políticas contables, el grupo de contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, a la fecha se encuentra en conjunto con las demás áreas implementando las políticas contables dentro de las cuales se contemplan Propiedad Planta y Equipo, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes, de acuerdo a la normatividad vigente. Vale la pena mencionar que se estableció a finales del mes de noviembre de 2016, mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad para su acompañamiento y recomendaciones. 5. En cuanto al proceso de determinación de saldos la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, se dio cumplimiento al cargue de la información a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Publica CHIP perteneciente al Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA, el día 15 de diciembre de 2016, 6. En cuanto a la generación y análisis de los estados financieros así como el seguimiento a la información financiera, el grupo de contabilidad en conjunto con las demás áreas a la fecha se encuentran realizando el proceso de análisis de los impactos más representativos dentro de los Estados Financieros tales como: Identificación de intangibles de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, Evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro de las cuentas por cobrar, como consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o el desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Si este es el caso, la empresa calculará el deterioro como la cantidad en que el valor en libros de la cuenta por cobrar excede al valor presente de los flujos de efectivo futuro estimados. Reconocer el deterioro calculado conforme en lo establecido en el literal anterior, en la cuenta deterioro cuentas por cobrar, afectando directamente el patrimonio en la cuenta Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación. Identificar y clasificar como inventarios, aquellos bienes que se hayan dado de baja y sobre los cuales, en la fecha de transición, se mantengan riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Estos inventarios se incorporarán por el valor por el cual se haya dado de baja afectando directamente el


patrimonio en la cuenta de Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación. Identificar y clasificar la propiedad, planta y equipo por su naturaleza, como terrenos, maquinaria y equipo, plantas productoras, o muebles y enseres, entre otros. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las propiedades, planta y equipo que surjan de contratos de arrendamiento financiero. Identificar la naturaleza de los desembolsos que se encuentren registrados en la cuentas Cargos Diferidos. 7. En cuanto a las Cuentas por pagar clasificada al costo amortizado, se medirá por el valor presente de los flujos futuros de la cuenta por pagar descontados a la tasa de interés efectiva o la tasa de mercado en la fecha de transición. Beneficios a los empleados a corto plazo: son los otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la Subred durante el período contable y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo, conformado por sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. Identificar y clasificar las obligaciones probables, bien sean legales y/o implícitos, que posea la Subred y sobre las cuales tenga incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. PENDIENTE

Durante el mes de marzo de 2017, sesionó el comité técnico de sostenibilidad contable, mediante acta N° 003 de fecha marzo 21 de 2017, se aprobó las fichas de sostenibilidad N° 5, 6, 7, y 8, correspondiente al rubro de Cuentas por Pagar, por valor total de 110.115.591, se encuentra pendiente realizar las notas debito en el módulo de cuentas por pagar para retirar de los Estados Financieros dicha cuantía

El área de contabilidad se encuentra realizando las actividades de cruce de información de saldos con las diferentes áreas involucradas en el proceso contable, correspondiente al primer trimestre del 2017, de acuerdo al nuevo marco normativo contable establecido mediante Resolución 414 de 2014, expedido por la Contaduría General de la Nación.

Se encuentra pendiente él envió de la información contemplada en la Resolución 706 de 2016, por medio del cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envió a la Contaduría General de la Nación, para el corte de marzo de 2017, el envío vence el próximo 30 de abril de 2017.

De acuerdo al concepto emitido por la DIAN, de fecha 28 de diciembre de 2016, sobre la obligación tributaria formal, con respecto a las unidades fusionadas las cuales deben atender las obligaciones tributarias como presentación de Declaraciones de Renta, Declaraciones de Retención en la Fuente, Declaraciones de IVA, Declaraciones de Retenciones de Industria y Comercio, Información Exógena Nacional y Distrital, se encuentra pendiente presentar la información tributaria correspondiente a la Declaración de Ingresos y Patrimonio y la Información Exógena Nacional, la cual vence el 24 de abril y 11 de mayo de 2017 respectivamente.

Vale la pena mencionar que se debe contar con un sistema de información que proporcione una infraestructura tecnológica que se ajuste al tipo de empresa, usuarios entre otros, con el ánimo de que las aplicaciones funcionen correctamente y que los requisitos mínimos requieren de un correcto dimensionamiento.


5.2.2.3 TESORERIA


La principal labor que se realiza en el proceso de Tesorería, es el recaudo de los recursos y el giro de los mismos para el pago de los diferentes gastos administrativos y de inversión que se ejecutan en un periodo determinado, proporcionando mecanismos de seguridad, que garanticen la adecuada custodia, mediante la verificación y autenticación de cada una de las operaciones que se realizan en el área de Tesorería. INGRESOS

Los saldos iníciales en libros de bancos con corte a 31 de julio de 2016, de cada una de estas unidades fueron incorporados en el sistema de información Dinámica Gerencial a través de doce (12) cuentas virtuales el cual asciende al valor de $50.953 millones, se realizó la gestión ante las diferentes entidades financieras para la cancelación y la apertura para homologar estas cuentas bancarias a nombre de la Subred Sur, instrucción impartida por la Secretaria Distrital de Salud y Secretaria Distrital de Hacienda. El total de las cuentas bancarias que manejaban las unidades ascienden a 81, de las cuales se confirmó que existían un total de cinco (5 ) cuentas embargadas, las cuales no se pudo realizar traslado debido a que no se han realizado el levantamiento del embargo y tiene medida cautelar y hasta que termine el proceso judicial.

AVANCES EN LA GESTIÓN

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, maneja los recursos financieros a través de cuenta corriente, ahorros en diferentes entidades bancarias y cajas recaudadoras (47) de los diferentes puntos de atención. Durante el periodo de agosto de 2016 a marzo 2017, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, terminó con una disponibilidad neta en bancos y caja de $41.274 millones, de los cuales $16.562 millones corresponden a cuentas de ahorros con destinación específica de diferentes convenios que se encuentran en proceso de depuración y el valor de $24.703 millones a recursos disponibles en bancos y en cajas el valor de $9 millones de pesos.

Los saldos de cuentas bancarias con corte a marzo 31 de 2017 son los siguientes:


Cuentas de ahorros

Cuentas de Ahorros

Banco Davivienda, Bancolombia y Av villas Fondo común

$24.676.974.806,08

Banco Davivienda Destinación específica

$16.561.934.971,46

TOTAL $41.238.909.777.54

Cuenta corriente

Cuenta Corriente

Banco Davivienda $25.926.034

Caja

Efectivo $ 9.014.350

Para el periodo de agosto 2016 a marzo de 2017, la Subred Integrada de Servicios Salud Sur ESE, percibió ingresos por valor de $373.366 millones, incluido rendimientos financieros Estos ingresos se componen de la siguiente manera:

TABLA 74. INGRESOS POR PAGADOR DESDE AGOSTO 2016 A MARZO DE 2017

DETALLE TOTAL INGRESOS AGOSTO 2016 A MARZO DE 2017

PORCENTAJE

INGRESOS 373.366.310.878 100%

INGRESOS CORRIENTES 372.069.312.552 100%

No tributarios 372.069.312.552 100%

Rentas Contractuales 371.896.864.724 100%

Venta de Bienes, Servicios y Productos 313.394.847.603 84%

FFDS - Atención a Vinculados 18.250.323.216 5%

FFDS - PIC 43.661.731.688 12%


DETALLE TOTAL INGRESOS AGOSTO 2016 A MARZO DE 2017

PORCENTAJE

FFDS - APH 2.455.094.453 1%

Atención Prehospitalaria 2.455.094.453 1%

FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos 11.817.426.856 3%

FFDS - Otros ingresos 122.106.088 0%

Régimen Contributivo 9.947.195.410 3%

Régimen Subsidiado - Capitado 31.153.912.642 8%

Régimen Subsidiado - No Capitado 113.353.097.869 30%

Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT 3.494.845.561 1%

Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 3.425.898.739 1%

FOSYGA 68.946.822 0%

Cuotas de Recuperación y copagos 2.197.293.861 1%

Cuotas de Recuperación -FFDS 1.379.862.653 0%

Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores 817.431.208 0%

Otras IPS 522.889 0%

Particulares 166.989.866 0%

Fondo de Desarrollo Local 775.426.549 0%

Entes Territoriales 838.470.375 0%

Otros Pagadores por Venta de Servicios 683.575.461 0%

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos 74.476.834.821 20%

Convenios 57.108.695.028 15%

RECURSOS DE CAPITAL 1.296.998.326 0%

TOTAL INGRESOS 373.366.310.878 100%

INGRESOS POR PAGADOR DE AGOSTO 2016 A MARZO DE 2017 Con corte al 31 de marzo de 2017 la Subred sur ESE, recibió ingresos por de $373.366 millones de pesos, de los cuales los valores más representativos corresponden a: recaudo por cuentas por Régimen subsidiado no capitado por valor de $113.353 millones equivalente al 30%, cuentas por cobrar vigencias anteriores 74.476 millones equivalente a un 20%, Convenios por la suma de $57.108 millones equivalente al 15%, Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) por la suma de $43.661 millones equivalente a un 12%, régimen capitado la suma de $31.154 millones equivalente a un 8% y atención a vinculados la suma de $18.250 millones equivalente al 5%.


Teniendo en cuenta lo anterior la Subred Sur, financió sus gastos con recursos provenientes de régimen Subsidiado no capitado, Convenios, Pic y cuentas por cobrar vigencias anteriores.

CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA FFDS Y SUBRED SUR ESE

Se contó con el apoyo del Fondo Financiero-Secretaria Distrital de Salud a través de la subscripción de los siguientes convenios con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el propósito de garantizar la continuidad del servicio se efectuaron pagos a proveedores y contratistas.

TABLA 75. RELACION DE CONVENIOS ENTRE FFD Y SUBRED SUR

CONVENIO OBJETO VALOR CONVENIO INGRESO % INGRESO

CONVENIO 1467-2016 SUBRED

ANUAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB ESENCIAL EN EL MARCO DE REOORGANIZACION DE REDES

$16.174.850.098

$16.174.850.098

100%


ANUAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB ESENCIAL EN EL MARCO DE REOORGANIZACION DE REDES

$33.480.000.000 $32.810.400.000 98%


AUNAR ESFUERZOS PARA DISERIAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA CIUDADANIA EN LA SUBRED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUR.

275.000.000 75.000.000 27%

Los recursos del Convenio 1467/16 fueron destinados para el pago a proveedores para garantizar el funcionamiento de la Subred Sur, con corte a 31 de marzo de 2017 el saldo fue de $1.782.711, con un porcentaje de ejecución del 89%.

Los recursos del Convenio 1607/16 fueron destinados para el pago de nómina, contratistas y proveedores, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de la Subred Sur, con corte a 31 de marzo de 2017 el saldo fue de $425.555 millones, con un porcentaje de ejecución del 99%, con respecto a lo cancelado por el FFDS.

En Diciembre de 2016 la Subred Sur recibió recursos por la suma de $133 millones de APC Salud Bogotá producto del proceso liquidación y devolución de los dineros invertidos por las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E con el fin de quedar a paz y salvo, por efectos de reliquidación en el mes de febrero de 2017 se reintegró el valor de $3 millones


GASTOS

La programación de pagos es realizada por la Gerencia y Subgerencia Financiera, de acuerdo a la clasificación de facturas por su vencimiento, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos en el flujo de caja.

Con corte a 31 de marzo de 2017 se realizaron giros con los cuales se cubrieron todos los gastos mínimos esenciales para el funcionamiento de la Subred Sur, como fueron pagos de Nomina, Aportes patronales, Contratistas, Servicios públicos, Impuestos, Materiales y Suministros como Insumos hospitalarios y Medicamentos, así como el pago de otros gastos generales de Mantenimiento, Vigilancia, Aseo, Arrendamiento entre otros.

El total de giros asciende a la suma de $197.011 millones de los cuales el 41% fue pago a contratistas, el 38% pago proveedores y sentencias el 17% pago nómina de planta, 1% servicios públicos a otros gastos para garantizar el funcionamiento en la prestación de los servicios de salud como se describe a continuación.

TABLA 76. TOTAL GIROS AGOSTO A MARZO DE 2016

DETALLE AGOSTO A MARZO

2016 % PART

NOMINA 33.082.571.382 17%

CONTRATISTAS 81.361.331.320 41%

PROVEEDORES Y SENTENCIAS 74.133.452.181 38%

IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE JULIO-NOV 2016 6.018.479.000 3%

SERVICIOS PUBLICOS 2.283.270.680 1%

IMPUESTO TASA SUPERSALUD SUBRED 49.547.700 0%

MULTAS 82.355.685 0%

TOTAL 197.011.007.947 100%

CUENTAS DESEMBARGADAS

La subred Integrada de Servicios de Salud Sur, a través de la gerencia envió oficios a los diferentes juzgados que tienen embargadas cuentas bancarias de las unidades de Meissen y Tunal, con el fin de solicitar al juzgado la viabilidad de autorizar a la entidad bancaria en trasladar el saldo de la cuenta embargada a la nueva cuenta bancaria que se apertura con la Sured Sur, conservando su estado de embargo, mientras se realiza el tramite pertinente para el levantamiento del mismo. Oficio GGI-707-2016 del 29 de Julio 2016 Juzgado 3 civil del Circuito de Bogotá, Oficio GGI-706-2016 del 29 de Julio 2016 Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá,


Una vez realizado el pago de sentencia a proveedor que tiene embargada cuentas bancarias, la tesorería remitió oficio del día catorce (14) de diciembre de 2016 a la oficina Jurídica para iniciar la gestión del levantamiento del embargo ante los juzgados y la entidad bancaria.

Durante la vigencia 2016 no fue posible el desembargo de cuentas bancarias de las USS de Tunal y Meissen, debido a los diferentes procesos que se deben realizar para el levantamiento definitivo.

TABLA 77. SALDOS EMBARGADOS

USS No. CUENTA BANCARIA

CLASE DETALLE ENTIDAD

BANCARIA SALDO A 31

MARZO 2017 OBSERVACION

MEISSEN 446073124 AHORRO EMBARGADA BBVA 7.430.200

SALDO EN CUENTA DEPOSITO JUDICIAL

MEISSEN 4869999369 CORRIENTE EMBARGADA SALDO

CONGELADO BANCO

DAVIVIENDA 30.512.662

SALDO EN LA CUENTA BANCARIA DE LA USS

TUNAL 4190099999 AHORRO EMBARGADA- MEDIDA

CAUTELAR LIMITE $20.000.000

BBVA 738.044.694


TUNAL 405903005051. AHORRO EMBARGADA BANCO

AGRARIO 14.963.995

SALDO EN CUENTA DEPOSITO JUDICIAL

TUNAL 419007778 CORRIENTE EMBARGADA- MEDIDA

CAUTELAR LIMITE $20.000.000

BBVA 107.144.753


CAJA MENOR EMBARGADA

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante el periodo comprendido entre Agosto a diciembre 2016 no presento embargos en la cuenta corriente No. 486998056 del Banco Davivienda destinada para el manejo de la caja Menor.

CUENTAS CANCELADAS VIGENCIA 2016 Y 2017

Con el fin de dar cumplimiento a las directrices impartidas por efectos de la fusión, la Subred Sur gestionó ante los diferentes bancos la cancelación de las cuentas bancarias, mediante oficios desde el inicio de la fusión hasta el 31 de marzo de 2017. Las Unidades Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal tenían cuentas bancarias con las entidades financieras Banco Davivienda, BBVA, Bancolombia, Banagrario, Av villas, Banco Popular y Caja Social.


Con corte a 31 de diciembre de 2016 quedaron en proceso de cancelación las siguientes cuentas bancarias:

TABLA 78. EMBARGOS

USS CUENTA

BANCARIA ENTIDAD

BANCARIA CLASE ESTADO DETALLE

MEISSEN

446073124 BBVA AHORRO EMBARGADA

No. Proceso: 2015-297 Clase de Proceso: Ejecutivo Singular

Demandante: Levett Benavides Demandado: Hospital Meissen II Nivel

E.S.E. Valor Embargo: $120.000.000.oo

MEISSEN

4869999369 DAVIVIENDA CORRIENTE EMBARGADA

TUNAL 405903005051

. BANCO AGRARIO AHORRO EMBARGADA

proceso de cobro por jurisdicción coactiva 2012-167 contra USS Tunal- demandante: INVIMA- embargo:

$20.000.000

TUNAL

4190099999 BBVA AHORRO EMBARGADA-

MEDIDA CAUTELAR

TUNAL

419007778 BBVA CORRIENTE EMBARGADA-

MEDIDA CAUTELAR

El día tres (3) de Marzo de 2017 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E a través de esta tesorería solicitó al banco BBVA revisar el estado actual de desembargo de la cuenta de ahorros No. 0013-0419-00-0200099999 y cuenta corriente No. 0013-0419-00-0100007778. Teniendo en cuenta que dentro del proceso de cobro coactivo N° 2012-167 adelantado por el Invima contra la Unidad Tunal (antiguo Hospital Tunal), mediante auto N° 16003947 de fecha diciembre 16 de 2016 se decretó el levantamiento del embargo ordenado dentro del proceso de la referencia.

Mediante oficio 14 de Diciembre de 2016 se solicitó a la oficina jurídica realizar el trámite para el desembargo ante el Juzgado de las cuentas embargadas de Davivienda y BBVA de la USS Meissen, teniendo en cuenta que el día 30 de Noviembre de 2016 se efectuó pago de sentencia judicial al demandante Levett Benavides quien tenía un proceso sobre estas cuentas en mención embargadas.

CUENTA DEPOSITOS JUDICIALES

La subred Integrada de Servicios de Salud Sur, realizó trámite ante el Banco Agrario para apertura cuenta de depósitos Judiciales.

PAGARES

En el mes de diciembre de 2016 se realizado un revisión preliminar y ajustes al procedimiento de pagarés para la Subred Sur, el cual es transversal con las áreas de facturación, cartera, tesorería y


trabajo social. En el proceso el área de tesorería quedo contemplado la función de la custodia del pagare y él envió escaneado del pagares y sus soportes al área cartera. Se aclara que el proceso inicia desde el concepto de trabajo social y generando la letra por el facturador-cajero y enviado a tesorería con todos los soportes con el funcionario que hace el recaudo diario de las diferentes USS. El valor total de Pagares entregados a la Oficina de Cartera para gestión de cobro en el periodo comprendido entre Agosto 2016 a Marzo de 2017 asciende a $113 millones equivalente a 128 Pagares Al área de facturación se entregó relación de los pagarés que faltan por entregar a tesorería por parte de los facturadores con el fin de que se hagan llegar estos soportes y dar inicio a la gestión de cobro por parte de cartera, cuyo valor ascienden a $85 millones equivalentes a 305 pagares.

DEVOLUCIONES DE DINERO A PACIENTES

Durante la vigencia 2016 se tramitaron tres (3) resoluciones (Resolución 515-2016 USS Meissen, Resolución 1076 y 1077 de USS Tunal) que ascendían al valor de $5 millones en efectivo y en cheques equivalente a 62 solicitudes. Al cierre del 31 de marzo de 2017 falta por entregar 20 solicitudes que ascienden a la suma de $2 millones, debido a que a los contactos telefónicos registrados en su momento ya no pertenecen al usuario.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2017 se encuentran en trámite para elaboración y aprobación de la Resolución con12 solicitudes por un valor total de $1 millón los cuales fueron radicadas en tesorería la última semana del mes de marzo de 2017 por parte del área de facturación.

5.3 GESTIÓN, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

5.3.1 INGRESO (SELECCIÓN, ENTRENAMIENTO) ESTADO EN EL QUE SE RECIBIO EL PROCESO El proceso de Selección de las Ordenes de Prestación de Servicios – OPS, se recibe informando como se ejecutarían las actividades del mismo, partiendo por una cantidad de requerimientos o solicitud de necesidades que tenía cada Unidad de Servicio de Salud, para darle respuesta a las necesidades de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Para dar respuesta a la búsqueda de los perfiles que eran solicitados se tenía contrato con COMPUTRABAJO para publicar las convocatorias, también se contaba con un Banco de hojas de vida en Físico que se recepcionaban para tener diferentes perfiles en el momento que llegara los requerimientos o solicitud de necesidades, se realizaba el proceso teniendo en cuenta el Banco de Hojas de Vida.


El proceso de selección tenia para algunos técnicos, auxiliares de enfermería y profesionales un examen de conocimiento, para otros profesionales y médicos especialistas no se cuenta con examen de conocimiento, esto dependía de un banco de Hojas de Vida que se tenía, donde ellos hacen parte del proceso.

Se contaba con una lista de chequeo versión 1, donde especificaba algunos documentos que se necesitaba para adjuntar la documentación y pasaba por visto bueno del supervisor del contrato, se realizaba una prueba psicotécnica WATEGG y una entrevista realizada por profesional de Psicología, después se pasaba la carpeta al proceso de contratación.

Cuando se entregaba la lista de chequeo, se recibía la carpeta en las condiciones que fuesen necesarias y se le daba curso al contrato por solicitud del personal o talento humano requerido por la Institución o se recepcionaba la carpeta, dando tiempo de que cada persona terminara de entregar los documentos dando la expectativa de que el perfil asumía que la carpeta subía a contratación, generando inconvenientes para cada una de las partes, pues si la carpeta no cumplía con un mínimo de documentación, no se podía gestionar contrato. Teniendo la carpeta del candidato se realizaba verificación de títulos, experiencia, se firmaba por Coordinador de Talento Humano y se entregaba a contratación para realizar el contrato. AVANCES DEL PROCESO

A continuación se describen las acciones realizadas durante el periodo que comprende de Abril de 2016 a Marzo de 2017 en cuanto a la intervención, resultados obtenidos y mejoras realizadas en el proceso.

Durante este periodo se ha venido realizando el proceso de selección para los Bachilleres, técnicos, auxiliares, tecnólogos, Profesionales y especialistas entre otros perfiles requeridos por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. para cada uno de los cuales se aplica prueba de conocimiento, (en algunos perfiles) prueba psicotécnica y entrevista, donde en cada uno de ellos se ha mejorado tanto las pruebas de conocimientos como cada uno de los formatos que se utilizan para los procesos mencionados anteriormente, donde cada uno de los supervisores de contrato de algunos perfiles aportaron para el cambio de cada uno de los exámenes de conocimientos donde cada uno de ellos queda actualizado, frente a la normatividad y ajustes a las modificaciones que tienen según su formación.

Se ajusta una base de datos donde se recepcionan los requerimientos cuando llegan cada uno de las necesidades del talento Humano y cuando se entrega la carpeta a contratación se descarga para tener precisión de cada uno de ellos.


A cada una de estos colaboradores se le realiza el proceso de incorporación a la institución donde se realiza la recepción de documentos, para esto se modificó la lista de chequeo actualizando según la versión 2, donde se le explica al candidato el ítem y los documentos que debe anexar en su carpeta para la documentación que se adjunta en la misma posterior a esto se hace el proceso de digitalización de la experiencia que tiene cada uno de los candidatos a los diferentes perfiles que requiere la Institución y las verificaciones de titulo de los colaboradores teniendo en cuenta los diferentes limitantes del mismo, ya que las universidades no responden a esta solicitud en su totalidad, más sin embargo se realiza el procedimiento, teniendo en cuenta que se debe implementar una base de datos para tener presente las Verificaciones de Titulo que llegan a la Institución dando respuesta a la solicitud de cada uno de los candidatos para el proceso de selección.

A continuación se relacionan los ingresos de personal por contratación de OPS del periodo comprendido de mayo de 2016 a marzo de 2017:

GRAFICA 25. INGRESOS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2016

Fuente: Base de relacion de Talento Humano, 2016

Como se observa en la Gráfica, se ha venido incrementando el porcentaje de contratación del talento humano, en virtud de terminaciones de contrato, requerimientos los servicios y/o razones ajenas a la entidad.


GRAFICA 26. INGRESOS DE ENERO A MARZO DE 2017

Fuente: Base de relacion de Talento Humano, 2017

Se evidencia que el porcentaje de personas que realizan el proceso de Selección aumenta notoriamente, frente al porcentaje de personas que fueron seleccionadas en el año de 2016, teniendo en cuenta que se ha incrementado en un 33% aproximadamente, por solicitudes de requerimientos y/o necesidades de cada una de las Unidades.

Entrenamiento en puesto de trabajo

Se continúa con la realización del proceso de entrenamiento en puesto de trabajo para cada nuevo colaborador que ingresa, orientando las necesidades más relevantes de los cargos. La totalidad de los colaboradores que ingresaron recibieron entrenamiento en puesto de trabajo y también aquellos colaboradores que han sido traslados o han cambiado de cargo.

Se propone implementar una Bitácora para la realización de entrenamiento en puesto, donde se pretende tener el visto bueno del supervisor el cual indica que la persona que ingresa a realizar las actividades contractuales descritas en su contrato, son las personas idóneas que fueron seleccionadas en el proceso.

Es de gran importancia dar a conocer que para la institución es prioridad cada uno de los contratistas ingresar a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Firma el contrato, se afilia a la ARL y se realiza el proceso de entrenamiento en el cargo mencionado en el objeto contractual, garantizando su contrato.


También se está realizando un ajuste al formato de entrevista e implementando un formato donde se le indique a las personas cuando realizaran su Inducción a la Subred integrada de servicios.

ACCIONES PENDIENTES POR EJECUTAR

En el proceso de selección queda pendiente un porcentaje promedio del 35%, para dar respuesta a cada uno de los requerimientos o solicitud de necesidades del Talento Humano que se tienen hasta el momento, teniendo en cuenta que se presenta un porcentaje de rotación en la institución por diferentes motivos, los requerimientos son documentos que llegan a diario al proceso.

En el marco de suplir las necesidades del talento humano en los proceso estratégicos, misionales y de apoyo de la Subred Sur, se da continuidad a las respuestas según la solicitud de cada una de las Unidades de Servicios de Salud, para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud de nuestros usuarios de cada una de las localidades, manteniendo la participación ciudadana urbana y rural, en aras de calidad y eficiencia de nuestra misión institucional.

5.3.2 PERMANENCIA 5.3.2.1. NOMINA ESTADO EN QUE SE RECIBIO EL PROCESO

El proceso de nómina inicia con la fusión de las plantas de personal de las unidades de servicios de Meissen, Nazareth, Tunjuelito, Tunal, Usme y Vista Hermosa, los cuales venían liquidando la nómina de manera independiente desde el mes de Abril hasta mes de julio de 2016. Realizando el pago del incremento salarial del 8.27% tanto para Empleados Públicos como Trabajadores Oficiales.

En cada unidad se liquidaba la nómina en diferente sistema de información como a continuación de evidencia:

TABLA 79. MODULO DE LIQUIDACION DE NOMINA

UNIDAD SERVICIOS DE SALUD MODULO DE NOMINA

MEISSEN KACTUS

NAZARETH MIDASOFT- PRAXEDES

TUNAL DINAMICA GERENCIAL

TUNJUELITO DINAMICA GERENCIAL

USME HIPOCRATES- KACTUS

VISTA HERMOSA MIDASOFT- PRAXEDES Fuente: Talento humano, Subred sur ESE, 2016.


Razón por la cual se tomo la decisión de unificar el sistema de información para el área de nómina. Para realizar esta fusión se solicitó la consolidación de los valores pagados y pendientes de las obligaciones laborales de cada una de las unidades de servicios de salud dando el siguiente resultado:

GRAFICA 27. PASIVO LABORAL

Fuente: Talento humano, Subred Sur ESE, 2016

Se evidencia que las unidades de servicios Nazareth, Tunjuelito, Tunal, Vista Hermosa y Tunal no tienen obligaciones laborales pendientes de pagar con corte al 31 de julio de 2016 pero la unidad de servicio de Meissen tiene pendiente por pagar el valor de $81.593.698 correspondiente a la obligación laboral de Cesantías Retroactivos del señor JOSE FELIX RESTREPO quien no ha reclamado dicha prestación social porque cursa un proceso de investigación ante la Fiscalía general de la Nación. Para el proceso de incapacidades se consolida la información de cada una de las unidades de servicios de salud y por cada entidad promotora de salud como se evidencia a continuación:


TABLA 80. REPORTE DE INCAPACIDADES A 31 DE JULIO DE 2016

Fuente: Talento humano, Subred Sur ESE, 2016

AVANCES DEL PROCESO

Para efectos de la organización de la Subred Integral de Servicios de Salud Sur se cumplió con la unificación de los procesos de las unidades de servicios a partir del 1 de agosto de 2016, por tal razón se implementó el nuevo software de nómina de Dinámica Gerencial, con las bases de datos de los empleados de planta tanto Trabajadores Oficiales como Empleados Públicos de los antiguos Hospitales (Meissen, Nazareth, Tunal, Tunjuelito, Usme y Vista Hermosa), de igual manera se realizó el cargue de los acumulados de los funcionarios para realizar una nómina unificada y que corresponde a 1144 cargos con 796 funcionarios activos a 31 de Marzo de 2017. Actualmente la Planta de la Subred Integrada de Servicios de Salud se encuentra distribuida por unidades de servicios así:

EPS VALOR TOTAL DE INCAPACIDAD

ALIANZA 859.932

CAFESALUD 10.512.573

COMPENSAR 39.754.254

COOMEVA 1.939.643

CRUZ BLANCA 385.314

SANITAS EPS 20.297.148

EPS SURA 1.335.111

FAMISANAR 7.822.655

SALUD TOTAL 1.938.085

ARL SURA 14.879.386

ARL LIBERTY 12.043.612

NUEVA EPS 24.358.031

SALUDCOOP 2.130.515

FOSYGA 259.516

138.515.775


TABLA 81. PLANTA SUBRED SUR

UNIDAD SERVICIOS DE SALUD ACTIVOS VACANTES TOTAL

MEISSEN 97 44 141

NAZARETH 18 8 26

TUNAL 224 101 325

TUNJUELITO 147 70 217

USME 119 91 210

VISTA HERMOSA 191 34 225

Total general 796 348 1144 Fuente: Talento humano, Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE, 2017

TABLA 82. DISTRIBUCIÓN PLANTA POR ÁREA DE SERVICIO

Área de Servicio Activo Vacante Total general % activos % planta

Administrativo 161 111 272 14% 24%

Asistenciales 635 237 872 56% 76%

Total general 796 348 1144 100% 100% Fuente: Talento humano, Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE, 2017

TABLA 83. DISTROBUCION POR TIPO DE VINCULACIÓN

Tipo de Vinculación Total

Carrera administrativa 387

Carrera administrativa (c) 5

Carrera administrativa (e) 20

Libre nombramiento 14

Periodo fijo 83

Provisional 197

Trabajador oficial 90

Vacante 250

Vacante Trabajador oficial 78

Vacante temporal 20

Total general 1144 Fuente: Talento humano, Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE, 2017

Liquidación De Nomina

Se realizó la liquidación de las nóminas quincenales para Trabajadores Oficiales y mensuales para Empleados Públicos, Cumpliendo el cronograma conforme a lo establecido. A la fecha del 31 de Marzo de 2017 la Subred sur se encuentra al día con el reconocimiento de salarios y prestaciones a


los funcionarios activos, los pagos pendientes de las liquidaciones de salarios y prestaciones de algunos exfuncionarios corresponden a personas cuyo retiro se presentó en el mes de Marzo de 2017.

De las 10 solicitudes de quinquenio se liquidaron 9 y 1 no cumplió los requisitos establecidos con la normatividad legal vigente.

En el segmento de empleados públicos, se declaró la vacancia definitiva del cargo Auxiliar Área Salud por el fallecimiento de su titular, que no se ha logrado pagar las respectivas prestaciones sociales a su herederos por encontrarse en trámite el proceso de publicación de Edicto por parte de la oficina jurídica de la oficina Subred Integrada Servicios de Salud Sur E.S.E. Se realizó la proyección del presupuesto de nómina para el año 2017 de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con un incremento del 9%, por valor de $84.568.938.359 de los cuales $17.231.120.398 en Gastos de Funcionamiento y $67.337.817.961 en Gastos de Operación. Se realizó la proyección del Sistema General de Participaciones para el año 2017, con un incremento del 3% dado por el Ministerio de Salud, por valor de $12.171.949.662; de acuerdo con las resoluciones 4669 del 5 de Octubre de 2016 y la Resolución 6346 del 19 de Diciembre de 2016 se crea la cuenta maestra y la giradora respectivamente, para el manejo de los aportes del Sistema General de Participaciones. En el proceso de implementación del software de nómina se presentaron inconsistencias en la liquidación de los diversos conceptos, la cuales se le han venido realizando los ajustes correspondientes con el fin de minimizar el margen de error como por ejemplo la liquidación de la retención en la fuente e incapacidades donde se han presentado inconsistencias en el reconocimiento de la prestación económica de los dos ( 2 ) primeros días a cargo del empleador Incapacidades Para este proceso se designa un funcionario que se encarga del proceso de gestión de radicación y cobro ante las entidades promotoras de salud, la conciliación con el área de cartera y contabilidad para la identificación de los recursos recibidos por la EPS correspondientes al pago de las incapacidades.


TABLA 84. INFORME DE INCAPACIDADES CON CORTE 31 DE MARZO DE 2017

EPS

VALOR CONTABLE REGISTRADO DE

INCAPACIDADES A FEB. 2017

VALOR DE INCAPACIDADES RADICADAS CON CORTE

FEB 2017

VALOR DE INCAPACIDADES

PENDIENTES POR RADICAR Y/O

RECHAZADAS **

VALOR DE INCAPACIDADES PAGADAS IDENTIFICADAS POR CARTERA CON CORTE

FEB. 2017

ALIANZA 3.709.599,00 859.932,00 2.849.667,00

CAFESALUD 33.943.137,00 31.744.427,00 2.198.710,00 8.398.600,00

COMPENSAR 95.461.759,00 89.090.571,00 6.371.188,00 37.337.745,00

COOMEVA 6.070.934,00 1.939.644,00 4.131.290,00

CRUZ BLANCA 3.578.271,00 3.578.272,00 -

SANITAS EPS 124.435.832,00 68.228.055,00 56.207.777,00

EPS SURA 17.768.405,00 1.335.111,00 16.433.294,00

FAMISANAR 24.545.657,00 24.493.769,00 51.888,00 3.476.718,00

SALUD TOTAL 4.749.219,00 4.511.163,00 238.056,00

ARL SURA 33.561.448,00 11.299.332,00 22.262.116,00

NUEVA EPS 44.382.214,00 44.382.214,00 - 13.660.915,00

ARL LIBERTY 12.043.612,00 9.243.012,00 2.800.600,00

SALUDCOOP 2.130.515,00 2.130.515,00 -

FOSYGA 1.536.984,00 259.516,00 1.277.468,00

OTROS INGRESOS POR FALTA IDENTIFICACION POR UNIDADES

DE SERVICIOS (MEISSEN - NAZARETH- TUNAL- TUNJUELITO-

USME - VISTA HERMOSA)

- - - 937.948,00

407.917.586,00 293.095.533,00 114.822.054,00 63.811.926,00

Fuente: Talento humano, Subred sur ESE, 2017

**Incapacidad no original **falta de historia clínica o epicrisis **falta de diagnostico ** Sustitución patronal *** Licencias de maternidad- profesionales SSO Vacaciones Se dio cumplimiento a la Programación de Vacaciones para el año 2016, de acuerdo con los soportes de cada una de las Unidades de Servicios de Salud. Se diseñó y codifico el formato de Vacaciones en la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur y se está ejecutando la programación de vacaciones del año 2017 donde se han pagado y autorizado el disfrute de vacaciones con corte al 30 de Abril de 2017 .


Cesantías Se han elaborado los actos administrativos para la autorización de retiro de las cesantías retroactivas y ley 50 parciales y definitivas, de los funcionarios activos que lo han requerido (85 cesantías Parciales retroactivas y 81 cesantías parciales Ley 50) y definitivas (86 cesantías Ley 50) que en su gran mayoría corresponden a los Profesionales Servicio Social Obligatorio. Cabe anotar Que la Subred Sur pagó las cesantías retroactivas y Ley 50 con el número de identificación NIT de los antiguos Hospitales (Meissen, Nazareth, Tunal Tunjuelito, Usme y Vista Hermosa) hasta el mes de Octubre, fecha en la cual empezó a operar la sustitución patronal. Es importante mencionar que se cuenta con los recursos suficientes en los Fondos de Cesantías Porvenir y Protección, Entidades que administran el régimen de retroactividad. Cumpliendo con la Ley 50 de 1990 se envió antes del 14 de febrero de 2017 la solicitud de acreditación de las Cesantías para vigencia 2016, siendo un proceso exitoso para los funcionarios afiliados a los Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos, Porvenir, Proteccion y Old mutual. Con el Fondo Nacional del Ahorro se han presentado inconsistencias porque no aplicaron en la fecha solicitada la sustitución patronal y como consecuencia en el cargue de información de la subred Integrada de servicios de salud Sur se presentaron diferencias con las Unidades de servicios Usme, Tunal, Vista Hermosa y Nazareth debido a esto se procedió a solicitar mesas de trabajo para poder subsanar las inconsistencias y así lograr la acreditación de las cesantías para los funcionarios afiliados a este fondo .

Sentencias Dentro de las solicitudes elevadas por la oficina jurídica se encuentran 25 solicitudes de liquidación de sentencias judiciales de las cuales 13 fueron entregadas con su correspondiente tramite y se encuentran 12 sentencias pendientes del concepto técnico jurídico para continuar con el trámite de liquidación. Certificaciones Laborales

Se diseñó y codifico el formato de Certificaciones Laborales en la Sub Red Integrada de Servicios de salud sur, en cual fue implementado en sistema operativo Dinámica Gerencial con el fin de minimizar tiempos.


Se debe continuar con el ajuste para el mejoramiento del sistema operativo (Dinámica Gerencial) para el pago de nómina, en cuanto a los Informes presentados a las diferentes área que lo requieran, liquidaciones, y registro de la información, así mismo estos se deben adaptar a las necesidades del Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur.


Se deben realizar mesas de trabajo en forma conjunta con el área de Sistemas para arreglar de forma definitiva los inconvenientes presentados.

Se está en proceso de unificar el formato para la liquidación de Recargos Nocturnos, dominicales, festivos y horas extras.

Se está adelantando con el área de Sistemas la implementación de Certificaciones Laborales en la página Web de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud sur con el fin de optimizar gastos y minimizar tiempos.

5.3.2.2 BIENESTAR


El proceso de Bienestar inicio mediante la conformación de mesas de trabajo con los profesionales referentes de Bienestar de cada una de los seis anteriormente llamados Hospitales, en estas mesas de trabajo se realizó la retroalimentación de los procesos de bienestar adelantados hasta la fecha en cada uno de ellos y se dio priorización a las actividades para la elaboración del Plan de Bienestar e incentivos 2016 de la Subred Integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. el cual fue adoptado mediante la Resolución 655 de 2016, las actividades priorizadas y registradas en el cronograma fueron:

TABLA 85. CRONOGRAMA ACTIVIDADES BIENESTAR 2016 ACTIVIDAD FECHA 9 10 11 12

CONDOLENCIAS Y ACOMPAÑAMIENTO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

CELEBRACION CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

OLIMPIADA DEPORTIVA DE INTEGRACION NOVIEMBRE

PREPARACIÓN PARA EL RETIRO LABORAL PREPENSIONADOS NOVIEMBRE

CELEBRACION FIN DE AÑO: NIÑOS CENTRAL DE JUVENTUDES - PASADIA LAGOSOL

NOVIEMBRE

INCENTIVOS FUNCIONARIOS DE CARRERA Y EQUIPOS DE TRABAJO

DICIEMBRE

CAPACITACION SUBSIDIO DE VIVIENDA Y VISITA PROYECTOS

OCTUBRE

CELEBRACION PROFESIONES Y OFICIOS DICIEMBRE

NOVENA DE AGUINALDOS DICIEMBRE

CIERRE DE GESTION 2016 DICIEMBRE

Fuente: Planes de Bienestar e Incentivos 2016

AVANCES DEL PROCESO

Dando cumplimiento a la meta fijada en el plan operativo anual respecto a la ejecución de actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, 2016 y con el fin de dar despliegue a su indicador porcentaje de cumplimiento


de actividades programadas sobre actividades ejecutadas, se rinde informe de actividades ejecutadas en la vigencia 2016- Juegos Internos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Fuente: Talento humano. Subred Sur ESE, 2016

Se planeó e inició el proceso de convocatoria para la inscripción a los juegos en las diferentes disciplinas

Se realizó la respectiva programación de partidos

Se realizó la inauguración de los juegos donde se con la ejecución y presentación de diferentes actividades culturales como apertura al evento.


PREPARACION PARA EL RETIRO LABORAL


Se realizó la clasificación de los funcionarios Pre pensionados que cumplieran requisitos a diciembre 31 de 2016.

Se realizó la invitación a la actividad a los Pre pensionados que cumplían los requisitos

Se realizó actividad para asistir el proceso de desvinculación de los pre pensionados mediante una salida pedagógica a PAIPA en el Hotel Estelar durante dos días aquí se contó con diferentes actividades como capacitación en ley 100 de 1993 y “SOY PRODUCTIVO”, Talleres de Yoga y Caminatas ecológicas.

CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS


Se inició el proceso de convocatoria para la inscripción de los hijos de los funcionarios en edades de 0 a 18 años de edad la celebración del día de los Niños.

Se realizó la celebración del día de los niños en edades de 0 a 10 años en Central de Juventudes Compensar, donde se desarrollaron a diferentes actividades lúdicas y recreativas para cada una de las edades


Se realizó la celebración del día de los niños en edades de 11 a 18 años con un pasadía en Lagosol Compensar donde se desarrollaron diferentes actividades lúdicas de competencia para todas las edades

INCENTIVOS FUNCIONARIOS DE CARRERA

Se realizó la clasificación invitación al reconocimiento de los funcionarios que obtuvieron mayor puntaje en el nivel sobresaliente

Mediante un acto protocolario se realizó públicamente el concurso para hacer la entrega de los premios (bono de turismo por un valor c/u de $3.000.000) en los niveles asistencial técnico profesional y mejor funcionario de la Subred Integrada de Servicios de Salud

DIA DE PROFESIONES Y CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS

En conmemoración a la profesión y cumpleaños de cada uno de los funcionarios de se dio como obsequio un pocillo con trufas.

NOVENAS NAVIDEÑAS


Se realizó la planeación de novenas en cada una de la USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en cada una de ellas se ofrecía la novena y se compartía un refrigero (lechona y gaseosa para todos los asistentes).

Finalizando la novena se hacia la respectiva visita al área de pediatría de cada una de las USS y se entregaba a los niños un obsequio de navidad.


CIERRE DE GESTION 2016


Se realizó la confirmación de asistencia a cada funcionario mediante la herramienta de google Drive.

El cierre de Gestión 2016 tuvo lugar en el Central de Juventudes Compensar y su temática fue de los años 60 para esta actividad se contó con la presencia de diferentes grupos musicales, rifas de electrodomésticos y almuerzo.

Para la vigencia 2017 el proceso de Bienestar e Incentivos inicio su gestión mediante la ejecución de los siguientes pasos:

1. Elaboración y aplicación de la encuesta de necesidades y expectativas 2017, para cual se

contó con la participación de 2227 colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

2. Elaboración del documento Plan de bienestar e incentivos 2017 de acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta de necesidades y exceptivas 2017.

3. Socialización del documento del Plan de Bienestar e Incentivos con la Comisión de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.

4. Revisión del Plan de Bienestar e Incentivos por el Dr. Pedro Alfonzo Mejía Sierra profesional Especializado de Talento Humano (E.)

5. Envió del documento del Plan de Bienestar e Incentivos 2017 a la oficina de calidad para la codificación del formato.

6. Revisión del Plan de Bienestar e Incentivos codificado por la Ingeniera Fabiola Bautista López Subgerente de Apoyo Logístico, Dra. Mónica González asesora Jurídica y Dra. Claudia Helena Prieto Vanegas Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para su aprobación y


emisión del acto administrativo de adopción mediante Resolución 342 de 2017 por el cual se adopta el Plan de Bienestar e Incentivos 2017.

TABLA 86. CRONOGRAMA DE TRABAJO PLAN DE BIENESTAR

CATEGORIA ACTIVIDAD DIRIGIDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DEPORTE

RUMBA-AEROBICOS TODOS LOS COLABORADORES

SEMILLEROS DEPORTIVOS HIJOS DE LOS COLABORADORES

JUEGOS DEPORTIVOS BOGOTA MEJOR PARA TODOS

TODOS LOS COLABORADORES

OLIMPIADAS DEPORTIVAS SUBRED SUR


CALIDAD DE VIDA

TU VIVIENDA TODOS LOS COLABORADORES

CURSO JARDINES VERTICALES TODOS LOS COLABORADORES Y/O FAMILIA

CURSO CUPCAKES TODOS LOS COLABORADORES Y/O FAMILIA

CURSO PEINADOS Y TRENZAS PARA NIÑAS

TODOS LOS COLABORADORES Y/O FAMILIA

ARTISTICAS Y CULTURALES

GOURMET SUBRED SUR TODOS LOS COLABORADORES

VIVE LA MUSICA TODOS LOS COLABORADORES

GRUPO DE TEATRO SUBRED SUR TODOS LOS COLABORADORES

INCENTIVOS O RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTO MEJOR FUNCIONARIO


RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD TODOS LOS COLABORADORES

PREMIACION FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA


SOCIAL Y RECREATIVA

DIA DE LA MUJER DIA DE LA MUJER

DIA PROFESIONES Y OFICIOS TODOS LOS COLABORADORES

DIA DE LA FAMILIA TODOS LOS COLABORADORES Y FAMILIA

DIA DEL CONDUCTOR CONDUCTORES

ECOTURISMO TODOS LOS COLABORADORES

CIERRE DE GESTION 2017 TODOS LOS COLABORADORES

ACTIVIDADES LUDICAS

SALSODROMO SUBRED TODOS LOS COLABORADORES

NAVIDAD COUNTRY TODOS LOS COLABORADORES

Fuente: Plan de Bienestar e Incentivos 2017

Dando cumplimiento al cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos 2017, se han desarrollado a la fecha las siguientes actividades.


JUEGOS DEPORTIVOS BOGOTA MEJOR PARA TODOS


Se contó con la participación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en la inauguración de los Juegos Deportivos Distritales organizados por el DASCD realizada el 17 de marzo de 2017, y con la participación de nuestros funcionarios en las disciplinas de Futbol 5, 11, Billar tres bandas, Bolos Mixto, Bubble Soccer 5, Karts, Mini Tejo, Natación, Rana Mixta y Tejo masculino.

CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER



Se realizó la entrega de galletas en cada uno de los puntos a las mujeres de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para lo cual se entregaron 3200 detalles en honor a este día

CELEBRACION DIA DEL CONDUCTOR

Teniendo en cuenta la invitación del DASCD, Se realizó la programación de los conductores para el Examen ejecutivo, donde a la fecha nuestros conductores ya presentaron la primera fase del examen correspondiente a la toma de exámenes de laboratorio y ya están programados por grupo para el examen ejecutivo en las fechas del 03 al 11 de abril de 2017.


Para 31 de marzo de 2017, se ha dado cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos vigencia 2017 5.3.2.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Dando continuidad y cumplimiento a la normatividad legal vigente para vigencia 2016 en cada uno de los Hospitales: Tunal, Tunjuelito, Usme, Meissen, Nazaret y Vista Hermosa, contaba con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, liderado por un profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo. Quien implementaba las acciones definidas en el plan de trabajo que abarcaba todas actividades que se encontraban definidas en los programas de Vigilancia Epidemiológica, planes y programas.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Cada uno de los anteriormente denominados Hospitales, hoy Unidades de Servicios de Salud desarrolla un mínimo de cuatro (4) Programas de vigilancia epidemiológicos (P.V.E.):

PVE para el control del riesgo biológico

PVE para el control de los Desórdenes musculoesqueléticos DME,

PVE para el control de Riesgo psicosocial

PVE para el control de la Exposición a radiaciones ionizantes.


Cada uno de estos contaba con cronograma de actividades específicas para el control, seguimiento e intervención del Riesgo inherente al programa. SEGUIMIENTO ENFERMEDAD LABORAL:

Seguimiento al personal con patologías calificadas y los de puestos de trabajo

seguimiento y acompañamiento para las respuestas a las entidades EPS y ARL frente a calificación de origen de los funcionarios.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Programa de Protección Contra Caídas.

Se venía desarrollando programas de protección contra caídas y solo en una de las USS se contaba con implementos apropiados para la realización de las actividades de alto riesgo. Se contaba con personal capacitado, entrenado y certificado para la realización de este tipo de actividades, aunque no se contara con EPP apropiados.

Inducción, Reinducción 2016

Se realiza las inducciones en SST a colaboradores y estudiantes que ingresan por primera vez a la Subred integrada de Servicios de Salud E.S.E, con temas como: Emergencias, bioseguridad y reportes de Accidentes de trabajo, Riesgos asociados a la labor y Programas de Vigilancia Epidemiológica (P.V.E) en Riesgo Biológico.

Plan Hospitalario De Emergencia.

Se realiza socialización en las diferentes unidades, el Plan Hospitalario de Emergencia para cada unidad, planes aprobados por SDS en 5 de las 6 unidades.

Brigadas De Emergencia:

En el periodo comprendido de enero a septiembre cada hospital realizó las reuniones periódicas y capacitaciones asignadas al grupo de brigadistas, de acuerdo a lo establecido en el plan de capacitación y formación.

Comité De Emergencia

Los Comité Hospitalarios de emergencia sesionó conforme a lo estipulado en los actos administrativos de cada una de las instituciones a la entrada en vigencia del Acuerdo 641 de 2016.


AVANCES DEL PROCESO

La Subred Integrad de Servicios de Salud Sur ESE., desde el subproceso de Seguridad y Salud en el trabajo – SST, ha venido trabajando en la elaboración, implementación y evaluación del sistema de gestión determinado en el Decreto 1072 de 2015, con cada una de las Unidades de Servicios de Salud, así:

Unificación de la ARL

El Equipo integrado de la Subred Sur, se apoyó en el proceso de Seguridad y Salud en trabajo (Salud Ocupacional) para la elaboración, calificación y selección de la ARL, se convoca a elección de la Administradora de Riesgos Laborales, mediante convocatoria, publicada el 29 de Agosto y como resultado del proceso el día 2 de Septiembre de 2016 y se define la ARL SURA.

Surtido el procedimiento anterior, la subred procede a remitir la matriz-base de datos a la ARL SURA para la afiliación de los funcionarios de la entidad.

Se adelanta el proceso de recopilación y verificación de la información para la afiliación del personal de Órdenes de prestación de Servicios que desean y pueden cambiarse de ARL. Cumplimiento a Requisitos Legales:

Con la información de todas las Unidades de Servicios de Salud, se compiló la información, analizándola y desarrollando el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la Subred Sur.


Fuente: Compilación de documentos del subproceso de SST

OTRAS ACTIVIDADES

Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV

Se realizó el apoyo Técnico para el diseño del PESV a través de la asesoría de ARL Sura, documento que fue radicado dentro de los términos estipulados por la normatividad Nacional vigente y que a la fecha se está a la espera de las observaciones que realice la Secretaria de Movilidad.



Dentro de las directrices y lineamientos establecidos en la normatividad vigente, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, es una estructura operacional de trabajo, documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, donde la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., continuará con el cumplimiento de seguimiento y ejecución definidas en el Plan, Programa y cronogramas de trabajo, articuladas con el Plan Operativo Anual-POA, así:

Aprobación, publicación y socialización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Continuidad del cronograma del plan de trabajo SST 2017

Acompañamiento permanente en Inducciones en SST

Capacitaciones en puestos de trabajo y grupal

Inspecciones de Seguridad y puestos de trabajo

Realizar acompañamiento y asesoría técnica en las sesiones del COPASST

Intervenciones de la psicóloga (Psicopasisas cognitivas, Psicoactivate, psicofamiliarizarte)

Implementar el Programa de Prevención del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, medicamentos y tabaco

Implementar el Programa de Salud Mental ( Centro de escucha para colaboradores)

Aplicación de batería de riesgo psicosocial

Elaboración e implementación del Programa de vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial

Investigación de accidentes laborales

Seguimiento a los resultados de las inspecciones

Revisión del plan de trabajo e indicadores

Revisión de la Alta dirección

Establecer Acciones Correctivas, preventivas o de mejora necesarias

5.3.2.4 CAPACITACIÓN (Inducción, Reinducción, Entrenamiento)

De acuerdo con el Decreto 641 de 2016 se llevó a cabo la fusión de las seis Unidades de Servicios de Salud que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, este proceso trajo consigo grandes cambios entre ellos la unificación de procesos y procedimientos del área de Talento Humano. A partir el mes de agosto, se realizó la reorganización del área conformando un nuevo equipo de trabajo con colaboradores que vienen de las diferentes unidades de servicios de salud.



Partiendo de la revisión de los Planes de Capacitación de las seis unidades de servicios de salud, mediante mesas de trabajo, se consolidó el Subproceso de Capacitación en el documento denominado “Plan Institucional de Capacitación vigencia 2016” el cual fue aprobado mediante resolución 783 del 28 de octubre de 2016, en este se incluyó la Inducción y Reinducción como una de las líneas a ejecutar así mismo las necesidades orientadas al logro de metas y objetivos de la Subred Sur así:

TABLA 87. TEMÁTICA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2016

TEMATICA OBJETIVO POBLACION OBJETIVO

ADAPTACION INSTITUCIONAL

Consolidar un proceso de identificación corporativa a través de un escenario de conocimiento e interacción con líderes de procesos claves previos al engranaje en cada uno de los servicios

Colaboradores (planta - contratistas y estudiantes)

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y

CONOCIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE

PROCESOS

Desarrollar acciones de formación que permitan el fortalecimiento de competencias y habilidades del personal para que su nivel de participación en el servicio cumpla con los estándares institucionales.

Líderes de área y referentes de grupo

ENTRENAMIENTOS ESPECIFICOS

(de conformidad con criterios de Habilitación )

Fortalecer competencias y habilidades del personal para que su nivel de participación en el servicio cumpla con los estándares institucionales.

Personal programado por la entidad de acuerdo con la distribución temática y las necesidades identificadas en el diagnóstico diferencial

CAPACITACIONES EXTERNAS Aprovechar los recursos de capacitación brindada por entidades externas que favorezcan la gestión administrativa y/o asistencial

Partes interesadas en estos conceptos

CAPACITACIONES JUNTA DIRECTIVA

Brindar procesos de actualización a los miembros de la Junta Directiva de conformidad con los lineamientos, legales, administrativos y funcionales vigentes

Junta directiva

PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO(PAE)

Apropiación de necesidades de las áreas, para consolidar elementos de mejora continua en sus procesos internos.

Grupos Internos que desarrollan los proyectos aprendizaje a partir situación problema-

Fuente: Consolidación Planes de Capacitación 2016

AVANCES DEL PROCESO

INDUCCIÓN

De abril a diciembre de 2016 se programaron diez y siete sesiones de Inducción dirigida a colaboradores de planta, Ops y estudiantes en práctica de la Subred Sur, de las cuales se ejecutaron 15 que corresponde al 88% de ellas. Se convocaron 60 colaboradores por sesión para un total de 1.020 en el periodo, de ellos asistieron 921 para un cubrimiento del 91%.


A partir de agosto se realizó la evaluación de satisfacción, obteniendo un porcentaje de satisfacción del 3.47 en una escala de 1 a 4. En el periodo.

REINDUCCIÓN

A continuación se muestra los principales resultados de la Reinducción en el marco de las Unidades Locales Gerenciales llevadas a cabo los días 12, 15, 16 y 19 de diciembre de 2016.

El desarrollo de esta estrategia contó con tres etapas así:

Alistamiento y planeación (Octubre y Noviembre de 2016)

Desarrollo (Diciembre de 2016 y primer trimestre de 2017)

Evaluación y análisis (Continuo) El trabajo desarrollado conto con la participación de la oficina de Planeación, talento humano, comunicaciones y gestión de la información, a cada una definiéndole roles y responsabilidades.

Cobertura

Entre los meses de octubre y noviembre se planeó y organizó, junto con la Oficina Asesora de Planeación, la logística para la Reinducción en el marco de las Unidades Locales Gerenciales, para 4.816 colaboradores de Planta y Ops, distribuidos en 21 sesiones de 230 colaboradores, 4 en diciembre de 2016 y 17 entre febrero y abril de 2017.

Los equipos participantes durante estas primeras 4 sesiones corresponden en un 90% a Salud Publica, seguido de Contratación, Talento Humano, Subgerencia de Apoyo Logístico y Subdirección Administrativa USS Meissen.

De las 4 sesiones programadas para diciembre (12,15, 16 y 19) se ejecutaron todas, cumpliendo al 100% la programación.

Se convocaron 920 colaboradores de los cuales asistieron 762 para una cobertura del 83%, lo que muestra un 15% de cobertura general de la Subred sur.

Se realizó la evaluación de satisfacción obteniendo una calificación de 3.6 en una escala de 1 a 4.

Se hizo la valuación del conocimiento mediante la metodología Prestest-Postest sobre un porcentaje del 100%, obteniendo una adherencia de 14.06 puntos entre uno y otro así:

Pretest: Promedio de calificación: 81.14% Postest: Promedio de calificación: 95.2%


Entrenamiento

En el mes de octubre de 206 se definió que el primer grupo de colaboradores de planta que iniciaría el reentrenamiento sería el servicio de odontología, se elaboró en conjunto con el coordinador de salud oral de la subred sur el programa de reentrenamiento a un grupo de 5 profesionales de odontología, el cual fue ejecutado al 100% por ellos.

Capacitación:

El Plan Institucional de Capacitación según Resolución 783 de octubre de 2016 inicio su ejecución formal en el mes de noviembre, no obstante se desarrolló actividades de capacitación previas, desde el mes de agosto. Para la ejecución del Plan fue necesario unificar los recursos presupuestales disponibles por cada una de las Unidades de Servicios de Salud en el rubro de Capacitación, por un valor total de $ 103.765.461, de los cuales se alcanzó a ejecutar el 2.84% que corresponde a $2.9590.000 representado en el Diplomado en Sarlaft para el oficial de cumplimiento de la Subred Sur. Esto se debió a que por necesidades del servicio fue realizado un traslado presupuestal mediante las resoluciones 901 del 29 de noviembre de 2016 y la 996 del 16 de diciembre de 2016, firmadas por la Gerencia de la Subred Sur, por lo que no fue posible seguir contando con este recurso. No obstante lo anterior, se dio continuidad a la ejecución de las actividades de Capacitación contenidas en el plan que fueran posibles; para poder llevarlas a cabo se implementaron otras estrategias que permitieran desarrollar las capacitaciones sin desmejorar su calidad, para ello se contó con la gestión de facilitadores internos competentes para abordar los temas, con facilitadores de universidades con quienes se tienen convenios y con entidades como SDS, DASC, DAFT. Es así como se capacitaron 715 colaboradores y se obtuvo en general una ejecución del 60%.

A continuación algunas acciones de Capacitación realizadas entre Agosto y Diciembre de 2016.

Seminario de Bioseguridad – (5 profesionales de Seguridad del paciente).

Simposio Complicaciones Sistémicas de Diabetes Mellitus (5 profesionales asistenciales)

Congreso de Medicina Familiar (6 profesionales asistenciales)

Política de seguridad del paciente, mecanismos de reporte (140 asistentes)

Diplomado Sarlaft (1 Oficial de Cumplimiento)

Acuerdo 565 de 2016 Nuevo Modelo de Evaluación de Desempeño (69 participantes inscritos)

Octavo congreso de auxiliares de enfermería 2016 "Gobernanza en Salud, el aporte desde la Enfermería" (66 participantes inscritos).

Curso de Violencia Sexual (21 participantes)


Curso de Soporte Vital Avanzado (33 participantes)

Servicio Farmacéutico: (240 participantes)

Lineamientos, comunicaciones, consideraciones metodológicas para manejo de archivo y otros temas Gestión documental (129 participantes)

ENERO A MARZO DE 2017 ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

Para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación se realizaron las respectivas actividades de planeación en los meses de enero febrero y marzo así:

Identificación de necesidades de Capacitación:

La identificación de necesidades se realizó en los meses de enero y febrero a través de diferentes fuentes de información como fueron: Resultado de la encuesta de necesidades y expectativas de Talento Humano - Capacitación, resultados de evaluación de desempeño, informes de hallazgos de control interno, necesidades específicas de cada área reportadas por el líder de proceso y de USS, planes de mejoramiento, PQR y otros.

Priorización de las necesidades

En el mes de marzo se consolidó las necesidades de las diferentes fuentes y se realizó la priorización de los temas de mayor incidencia para los diferentes servicios, los relacionados con las políticas de la Subred, teniendo en cuenta que fueran de impacto para el mejoramiento de los procesos, del servicio y para el desarrollo de competencias y capacidades de los colaboradores.

Revisión y construcción del plan institucional de capacitación con la comisión de personal

Se realizó mesa de trabajo el 10 de marzo con la Comisión de Personal en la que se revisó, en conjunto con la Comisión de Personal, el Plan Institucional de Capacitación, con el respectivo cronograma y se incluyeron las observaciones que resultaron del análisis de este tuvo en cuenta sus observaciones.

Estado actual:

El Plan Institucional de Capacitación, se adopta mediante Resolución 338 del 30 de marzo de 2017 "Por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2017 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado”


INDUCCIÓN:

Entre enero y marzo se programaron seis sesiones de Inducción las cuales se ejecutaron todas. Enero 19 y 31, Febrero 14 y 28, Marzo 7 y 14.

Se convocaron en el trimestre 300 colaboradores de Planta, Prestación de Servicios y Estudiantes, asistiendo 288, para un 96 % de cumplimiento.

En cuanto a la evaluación de satisfacción, durante el trimestre se tuvo una calificación de 3,4, en una escala de 1 a 4 siendo 4 la calificación más alta.

REINDUCCIÓN

Teniendo en cuenta todos los inconvenientes presentados para el desarrollo de las ULG- Reinducción de este año, por incumplimientos del tercero, se han llevado a cabo diferentes acciones para la consecución de la logística con otro proveedor para el servicio de alimentos, conferencista y auditorios con capacidades entre 500 y 600 personas. La Gerencia Aprobó 4 fechas: 27 de marzo, 5, 6 y 7 de abril de 2017.

Ejecución:

Se convocaron 436 colaboradores, asistieron 425 para un 97,5% de cobertura.

Frente a la expectativa inicial de 600 asistentes se cumplió con el 71%, lo anterior se debió a la baja inscripción de las USS, el porcentaje de inscritos más bajo lo tuvieron las unidades Tunjuelito (42%), y Meissen (43%) y El Tunal (44%).

CAPACITACIÓN

De enero a marzo se ejecutaron diferentes acciones de formación así:

Evaluación de Desempeño Laboral: Acuerdo 137 Vs Acuerdo 565 Comisión Nacional del Servicio Civil - Febrero 7, 9, 10 y 21

Evaluación de Desempeño y Concertación de Objetivos Interna – Talento Humano – 6, 7, 9, 20, 22, 23, y 27 de febrero

Disciplina Preventiva 2017 Secretaria Distrital de Salud - 24 de febrero y 8 de marzo

Capacitación Normas Contables Fondo de Pensiones y Cesantías Protección – DAEPDSS – 8 de marzo


Capacitación en derechos de petición Interna – Jurídica - 17 de marzo

Estructuración y Funcionamiento de las Comisiones de Personal: Comisión nacional del Servicio Civil - 23 de marzo

Acuerdos de Gestión Interna – Talento Humano - 21 de marzo

Nueva Metodología Acuerdos de Gestión Departamento Administrativo del Servicio Civil – 24 de marzo

Soporte Vital Básico para Auxiliares de Enfermería.- inicio 28 de marzo SENA- inicio 28 de marzo

Sistema de Evaluación de la gestión para empleados Provisionales, DASC – 31 de marzo.

Procedimientos

Se elaboró el Procedimiento de Capacitación con sus respectivos formatos, bajo la metodología establecida por el área de Calidad. GH-PER-PPP-02-V1

Se elaboró el Programa de Inducción y Reinducción acorde a las necesidades y expectativas de la Subred Sur, bajo la metodología indicada el área de calidad, está pendiente codificación.


A partir del mes de abril se inicia la ejecución del Plan de Institucional de Capacitación, aprobado bajo resolución 338 de marzo de 2017

Se dará continuidad a la Programación de Inducción para la Subred Sur, de manera presencial, queda pendiente la implementación de la parte Virtual bajo la Plataforma KawaK

Queda pendiente el desarrollo del Programa de Entrenamiento para Médicos, Odontólogos, Enfermeras Jefes planteado para el mes de abril, posteriormente se elaborara el de Bacteriólogo y Terapista.

Para el mes de abril y mayo se ejecutarán las sesiones de ULG- Reinducción pendientes.


6. LOGROS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

El ejercicio de Integración de procesos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, ha generado reconocimiento de las experiencias de cada uno los hospitales que lo integran, de sus aspectos en común, fortalezas, oportunidades de mejora y diferencias. Es así que a lo largo de este año, se puede concluir que estos han sido los principales logros resultados de un trabajo en equipo:

Implementación de un ÚNICO SISTEMA DE INFORMACIÓN para toda la Subred: DINÁMICA 1. GERENCIAL HOSPITALARIA.

Aprobación de la Plataforma Estratégica por la Junta Directiva mediante el ACUERDO 016 DEL 2. 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Desde la apertura de los CAPS Tunjuelito y Candelaria 2, en Julio de 2016, se atendieron 3. 4.682 consultas prioritarias con corte a Diciembre.

En el año 2016 la Subred Sur redujo la mortalidad materna en un 65% comparado con 2015.

La Subred Sur disminuyó los gastos administrativos en un 18% entre el 1er trimestre de 2016 y el 4to trimestre del mismo año. Reducción que no afectó la prestación de los servicios.

Modernización de equipos, contando con un nuevo Arco en C que facilita la toma de imágenes durante las intervenciones quirúrgicas.

Mejora de la oportunidad en los servicios de salud, obteniendo como resultado para 2016 7,8 días de espera en medicina especializada, por debajo del estándar distrital.

Centralización del procesamiento de muestras de laboratorio de consulta externa.

Unificación de la oficina de gestión de información centralizando los reportes y toma de decisiones basados en la implementación de nuevas tecnologías.

Fortalecimiento del proceso de gestión documental, centralizando el archivo y dando cumplimento a altos estándares de calidad.

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