Avance Plan de Desarrollo - Alcaldía de La Estrella · Avance físico por Secretarías Avance del...
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Avance Plan de Desarrollo
ENERO – OCTUBRE 2018
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
2018
Plan de Desarrollo 2016 – 2019Estructura del Plan
4 Dimensiones1. DIMENSIÓN SOCIAL2. DIMENSIÓN ECONÓMICA3. DIMENSIÓN AMBIENTAL4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
21 Líneas estratégicas158 Programas83 Metas de Resultado – 206 Metas de Producto
Avance físico Plan de Desarrollo
61%
Avance del Plan de Desarrollo ENERO a OCTUBRE del 2018
Avance a la fecha: 61% Por ejecutar: 39%
Avance físico por año del Plan de Desarrollo
Avance 2016 Avance 2017 Avance 2018 Avance 2019
86% 89% 61%
Avance físico al cuatrienio del Plan de Desarrollo
Avance del Plan de Desarrollo al cuatrienio a corte de OCTUBRE del 2018
2016 2017 2018 20190%
75%
100%
71%
46 %
25%
17 %
50%
Avance físico por DimensionesAvance del Plan de Desarrollo 2016 al 2018
Plan de Desarrollo 2016-2019 La Estrella Seguimos
Avanzando
% Ejecución Ponderada 2016
% Ejecución Ponderada 2017
% Ejecución Ponderada 2018
1. DIMENSIÓN SOCIAL 90,01% 87,38% 54.46%
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 78,9% 88,31% 62.47%
3. DIMENSIÓN AMBIENTAL 85,6% 89% 63.89%
4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 91,0% 90,40% 66.48%
Cumplimiento Plan de Desarrollo
86,4% 88,77% 61.02%
Avance físico por DimensionesAvance del Plan de Desarrollo enero a octubre del 2018
54%
DIMENSIÓN SOCIAL
62%
DIMENSIÓN
ECONÓMICA
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64%
DIMENSIÓN
AMBIENTAL
66%
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
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61%
Avance del Plan de Desarrollo
enero a octubre del 2018
88% 87%100%
84%
93%
100%64%
81%
95%
100%
Avance físico por Líneas EstratégicasAvance del Plan de Desarrollo enero a octubre del 2018
63%
CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
57%
COBERTURA EDUCATIVA PARA LOS SIDERENSES
88%
SALUD
74%
VIVIENDA
82%
GRUPOS VULNERABLES
88%
45%
DEPORTE EN LA ESTRELLA
63%
SOCIEDAD Y CULTURA
53%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
76%
EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA,
EMPLEO.
83%
COMPETITIVIDAD
Valor esperado a la fecha: 75%
88% 87%
100%
84%
93%
100%64%
81%
95%
100%
Avance físico por Líneas EstratégicasAvance del Plan de Desarrollo enero a octubre del 2018
44%
AGRICULTURA
89%
TRANSPORTE PLAN DE MOVILIDAD
DE LA ESTRELLA
64%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALES
90%
GESTIÓNDEL RIESGO
76%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
88%64%
MUNICIPIO PARTICIPATIVO
69%
ADMINISTRACIÓN CON
RESPONSABILIDADY CALIDAD
57%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
PARA EL CONTROL DEL TERRITORIO
72%
INFRAESTRUCTURA
98%
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Valor esperado a la fecha: 75%
88% 87%
100%
84%
93%
100%64%
81%
95%
100%
Avance físico por SecretaríasAvance del Plan de Desarrollo 2016 al 2018
Cumplimiento PD por secretarías 2016 20172018
(Trimestre 3)
Secretaría de Educación 89,19% 80,84% 48,95%
Secretaría General 86,66% 88,33% 50%
Secretaría de Gobierno 70% 95% 67%
Secretaría de Hacienda 70% 100% 80%
Secretaría de La Mujer NA 75% 38%
Secretaría de Obras Públicas 75% 92% 60%
Secretaría de Planeación 90,32% 88% 59%
Secretaría de Seguridad Social y Familia 90% 97% 71%
Secretaría de Servicios Administrativos 90% 98% 63%
Secretaría de Tránsito Y Transporte 89,39% 80% 74%
Plan de Desarrollo 86.4% 89% 61.02%
88% 87%
100%
84%
93%
100%64%
81%
95%
100%
Avance físico por SecretaríasAvance del Plan de Desarrollo Enero a Octubre del 2018
60%
38%
80%
67%
50%
48%
Secretaría General
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Planeación
74%
63%
71%
59%
Secretaría de La Mujer
Secretaría de Seguridad Social y Familia
Secretaría de Servicios Administrativos
Secretaría de Tránsito Y Transporte
Secretaría de Educación
88%
84%
93%
64%
81%
95%
100%
Avance financiero Plan de DesarrolloAvance del Plan de Desarrollo 2016 a 2018
Plan de Desarrollo 2016-2019 La Estrella Seguimos Avanzando
Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 Ejecutado 2018
1. DIMENSIÓN SOCIAL $ 25.648.315.536 $ 27.264.502.942 $ 27.670.119.148
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA $ 1.079.287.963 $ 484.210.268 $ 627.526.334
3. DIMENSIÓN AMBIENTAL $ 2.153.267.595 $ 1.343.665.296 $ 2.929.970.434
4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL $ 20.997.465.531 $ 12.566.664.352 $ 11.834.338.389
TOTAL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "SEGUIMOS AVANZANDO" $ 49.878.336.625 $ 41.659.042.859 $ 43.061.954.305
EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA
$134.599.333.789Millones de pesos en compromisos
88%
84%
93%
64%
81%
95%
100%
Medición de Desempeño Municipal
76,9 78,3
70,2 71,075,1
78,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2016 2017 2016 2017 2016 2017
MDM Resultados Gestión
Puntaje
COMPARACIÓN DE INDICADORES - LA ESTRELLA
Promedio
anual según
el grupo de
capacidades
iniciales
88%
84%
93%
64%
81%
95%
100%
Medición de Desempeño Municipal
2016 Mejor desempeñoPor mejorar desempeño
2017 Mejor desempeñoPor mejorardesempeño
1
Organización de la información
Cobertura salud1
Organización de la información
Cobertura salud
1.00 0.30 1.00 0.28
2Rendición de Cuentas
Ejecución Otras Fuentes 2
Rendición de Cuentas
Ejecución Otras Fuentes
1.00 0.34 1.00 0.46
3Atención al ciudadano
Hurtos x 10000 hab 3
Atención al ciudadano
Hurtos x 10000 hab
1.00 32.53 1.00 38.40
4
Cobertura eléctrica rural
Vacunación Pentavalente 4
Cobertura eléctrica rural
Violencia Intrafamiliar x 10000
hab
1.00 0.83 1.00 16.48
5
Uso de instrumentos OT
Violencia Intrafamiliar x
10000 hab 5
Uso de instrumentos OT
Homicidios x 10000 hab
0.75 6.95 0.75 2.18
88%
84%
64%
81%
95%
100%
Medición de Desempeño MunicipalTABLERO DE CONTROL POR VARIABLE
Variable 2016 2017
Mo
viliz
aci
ón
de
recu
rso
s 8
5%
Ingreso tributario y no tributario sin recaudo OT
$597,880 $613,292
Recaudo por instrumentos OT $182,381 $154,634
% de inversión financiada con recursos propios
47.5% 56.2%
Eje
cuci
ón
de
Recu
rso
s 7
1%
% de ejecución SGP 85.0% 91.0%
% de ejecución recursos propios 68.3% 76.0%
% de ejecución otras fuentes 33.5% 46.0%
SGR Cumplimiento del plazo inicial
NA NA
Ord
en
am
ien
to
Terr
ito
rial
55
%
Tasa efectiva de recaudo 5.81 5.75
% Uso de instrumentos OT 75.0% 75.0%
Go
bie
rno
Ab
iert
o y
tr
an
spare
nci
a
10
0%
Organización de la información 1.00 1.00
Rendición de cuentas 1.00 1.00
Atención al ciudadano 1.00 1.00
GESTIÓN
Año PuntajePosición
dentro del grupo G1
Cambio de
posición
Inicial 2016 75.11 7 / 2171
Vigencia actual
2017 77.97 6 / 217
88%
64%
81%
95%
100%
Medición de Desempeño MunicipalTABLERO DE CONTROL POR VARIABLE
Variable 2016 2017
Ed
uca
ció
n60
,3%
Cobertura media neta 57.7% 57.0%
SABER 11 Matemáticas 51.73 53.95
SABER 11 Lenguaje 54.63 57.18
Cobertura transición 61.4% 68.2%
Salu
d72
,9%
Cobertura salud 29.8% 28.2%
Vacunación pentavalente 82.9% 115.7%
Mortalidad infantil 9.72 9.57
Serv
icio
s68
,5%
Cobertura eléctrica rural 100.0% 100.0%
Cobertura Internet 20.4% 23.5%
Cobertura Acueducto 83.6% 83.6%
Cobertura Alcantarillado 80.3% 80.3%
Seg
uri
dad
82,2
%
Hurtos x 10,000 hab 32.53 38.40
Homicidios x 10,000 hab 1.89 2.18
Violencia intrafamiliar x 10,000 hab
6.95 16.48
RESULTADOS
Año PuntajePosición
dentro del grupo G1
Cambio de
Posición
Inicial 2016 70.19 105 / 21730Vigencia
Actual2017 70.95 75 / 217
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 1.1 Calidad de las instituciones
educativas
• 1.2 Cobertura Educativa Para Los Siderenses
• 1.3 Salud
• 1.4 Vivienda
• 1.5 Grupos vulnerables
• 1.6 Deporte en la estrella
• 1.7 Sociedad y cultura
• 1.8 Agua potable y saneamiento básico
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
54,46 %Objetivo esperado 100%
DIMENSIÓN SOCIAL
Calidad de las instituciones educativasCobertura Educativa Para Los Siderenses
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 13 VALOR TOTAL 2018: $ 8.068.617.117
SALUDTOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 9VALOR TOTAL 2018: $ 14.647.714.078
VIVIENDATOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 4VALOR TOTAL 2018: $ 3.740.000.000
Grupos vulnerablesTOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 10VALOR TOTAL 2018: $ 2.476.096.634
SOCIEDAD Y CULTURATOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 5VALOR TOTAL 2018: $ 3.441.231.319
DEPORTETOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 3VALOR TOTAL: $ 3.762.500.000
Agua potable y saneamiento básico
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 4VALOR TOTAL 2019: $ 2.159.550.465
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 2.1 Emprendimiento,
economía, empleo.
• 2.2 Competitividad
• 2.3 Turismo
• 2.4 Agricultura
• 2.5 Transporte / plan de movilidad de la estrella
DIMENSIÓN ECONÓMICA
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA 62,47% Objetivo esperado 100%
AGRICULTURA
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 4VALOR TOTAL: $ 243.307.096
Emprendimiento, economía, empleo y Competitividad
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 3VALOR TOTAL: $ 667.491.235
TURISMO
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 1VALOR TOTAL 2018: $ 91.000.000
DIMENSIÓN AMBIENTAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 3.1 Medio ambiente y recursos
naturales / recuperación y preservación ambiental.
• 3.2 Gestión del riesgo: prevención y atención de desastres
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
63,89 %Objetivo esperado 100%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 7VALOR TOTAL 2018: $ 5.728.721.840
Gestión del riesgo
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 4VALOR TOTAL 2018: $ 833.639.040
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 4.1 Fortalecimiento institucional.
• 4.2 Municipio participativo
• 4.3 Administración con responsabilidad y calidad
• 4.4 Seguridad y convivencia para el control del territorio
• 4.5 Infraestructura: servicios públicos y red vial.
• 4.6 Justicia y derechos humanos
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
66,48%Objetivo esperado 100%
Administración con responsabilidad y calidad
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 3VALOR TOTAL 2018: $ 268.457.832
Fortalecimiento institucional
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 10VALOR TOTAL 2018: $ 2.866.663.566
Municipio participativo
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 2VALOR TOTAL 2018: $ 490.000.000
Seguridad y convivencia para el control del territorio, Justicia y derechos humanos
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 9VALOR TOTAL: $ 2.494.136.467
Infraestructura
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 6VALOR TOTAL: $ 16.365.361.158
Avance Plan de Desarrollo y Proyectos de inversión
2018
Secretaría de PlaneaciónAlcaldía de La Estrella
