8/18/2019 Autoevaluación Enfoque de Procesos

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No. ENFOQUE DE PROCESOS EN EL SISTEMA DE GESTI N DE CALIDAD 1 2 3 4 5 OBSERVACI N

1

definiendo los procesos necesarios para el logro de los resultados previstos de acuerdo a la política de calidad y la

dirección estrategica de la organización misma?   1

2

identificando, entendiendo y administrando los procesos interdependientes e involucrados en el sistema de la

organización?   2

3

identificando, entendiendo y administrando los efectos en las restricciones y capacidades de los recursos, tomando en

cuenta interdependencias de procesos?3

4

estructurando e integrando la administración de los procesos y recursos para el logro de los objetivos globales de la

organización en forma eficaz y eficiente?4

5

el uso óptimo de procesos específicos en beneficio del sistema completo?

5

6

entendiendo los roles, autoridades y responsabilidades necesarios para el logro del éxito global a la vez que se evitan

barreras en las interfases de los procesos?4

7

el mejoramiento continuo del sistema de gestión a través de apropiadas acciones de seguimiento, mediciones y

evaluaciones, evitando mejoramientos en un area que pudieran causar deterioro en otra?3

8

colaboración de todas las partes interesadas relevantes para el mejoramiento continuo e incremento en los beneficios

generados por el sistema?   2

9

definiendo las actividades necesarias para el logro de los Objetivos deseados dentro de cualquier proceso?

1

10

reconociendo y administrando las actividades interrelacionadas e interdependientes, los recursos, las entradas y

salidas/resultados de los procesos, los riesgos y oportunidades?2

11

estableciendo claras responsabilidades a los empleados en la administración de las actividades clave?

3

12entendiendo las capacidades de las actividades ó procesos clave a través de seguimiento, mediciones y análisis?

4

13Identificando las actividades y sus interfases clave dentro de la organización?

5

14

enfocándose en factores relevantes (ej., empleados, máquinas, métodos, materiales, medio ambiente) que mejoren las

actividades/procesos clave?4

15

Evaluando/priorizando riesgos y oportunidades, consecuencias e impactos, de actividades/procesos sobre clientes,

proveedores y otras partes interesadas?3

ENFOQUE DE PROCESOS - NIVEL DE APLICACI N → 3

¿Los procesos son empleados en forma efectiva:

¿Los procesos del sistemas de gestión son empleados en forma efectiva:

• Descripciones y perfiles de puestos.

• Organigrama del proceso.

• Evidencia del conocimiento y aplicación de las

responsabilidades por el trabajador.

• Evaluaciones de las competencias y acciones formativas

para la mejora.

• Indicadores del proceso y su análisis.

• Estudios de capacidad.

• Diagramas de flujo de las actividades.

• Documentos y registros de los procesos.

• Objetivos del procesos.

• Procedimientos de trabajo.

• Métodos de trabajo.

• Documentos y registros.

• Determinación y análisis de indicadores.

• Seguimiento y mediciones en el proceso.

• Evaluación y mejora del proceso.

• Planes implementados para tratar los riesgos y

oportunidades.

• A e o a los rocedimientos métodos.• Descripciones y perfiles de puestos.

• Organigrama de la organización y por puestos.

• Listado de puestos autorizados.

• Listado de partes interesadas relevantes.

• Evidencias del seguimiento, medición, análisis y evaluación.

• Evidencias de la Auditoría interna.

• Evidencias de la Revisión por la dirección.

• Gestión de las No conformidades y acción correctivas.

• Relación de partes interesadas de la organización.

• Priorización de influencia de las partes interesadas

relevantes.

• Diagramas de flujo de las actividades.

• Análisis de valor agregado de las actividades.

• Indicadores y su análisis.

• Identificación de los riesgos y las oportunidades.

• Evaluación y priorización de los R&O en el procesos.

• Desarrollo de planes para tratar los riesgos y oportunidades.

• Procedimientos documentados de actividades.

• Métodos o instrucciones de actividades.

• Personal con competencias y formación.

CUESTIONARIO AN LISIS DE LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD

• Procedimientos documentados de actividades.

• Métodos o instrucciones de actividades.

• Registros y evidencias de las actividades interrelacionadas e

interdependientes.

EVIDENCIAS / SITUACIONES

• Dirección estrategica de la organización.

• Política y objetivos de la calidad.

• Especificación de los procesos (caracterización).

• Especificación de los procesos (caracterización).

• Diagramas SIPOC de los procesos.

• Mapa de secuencia e interaciones de procesos.

• Diagrama de Tortuga de los procesos.

• Documentos y registros de los procesos.

• Evaluaciones de las capacidades de los procesos.

• Análisis de riesgos y oportunidades en los procesos.