AUDITORIA ESPECIAL PLAN ANTICORRUPCION CORTE 31 DIC 2013

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVOVALLE DEL CAUCANIT : 800.100.532-8

PAGINA 1 de 7CÓDIGO : 76.041.110VERSIÓN 1

AUDITORIAS FECHA DE APROBACIÓN:02 / Enero / 2012

“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418

www.ansermanuevo-valle.gov.co / [email protected]

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIALPLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

RESPONSABLES: TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIONMUNICIPAL

(07 de Enero de 2014)

1. ASPECTOS GENERALES - HECHOS RELEVANTES

La presente Auditoría Especial al Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano, se realiza en virtud al cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Ley 1474de 2011 y la herramienta de la Presidencia de la República, de acuerdo alartículo 73 de la misma “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaboraranualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención alciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgosde corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esosriesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención alciudadano.”

El objetivo principal de la Auditoria Especial es determinar el grado decumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establecer si las estrategiasahí consignadas están siendo aplicadas o no y si existe la necesidad de evaluarde nuevo estas para la inclusión de mas estrategias.

Los objetivos específicos se determinan a continuación:

1. Evaluar el cumplimiento de las estrategias en Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano en el Municipio de Ansermanuevo en la vigencia2013.

2. Evaluar el Mapa de Riesgos Anticorrupción, de acuerdo a la metodologíaestablecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –“DAFP” y la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites,la eficacia de los controles definidos en el Mapa de RiesgosAnticorrupción, el cumplimiento de las acciones de control y sus






indicadores.

3. Evaluar el cumplimiento de las acciones adelantadas y suvisibilidad, correspondientes al Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano.

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Auditoria Especial al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se basoen la información que se encuentra colgada en la página web del municipio.

Se procedió a realizar evaluación a punto por punto de lo consignado en estedando una valoración objetiva por parte de esta oficina lo cual permite elsiguiente resultado de acuerdo al contenido y contexto general que debe tenereste:

En la página Web no se observa el Acto Administrativo por el Cual seadopta el Plan.

No se tiene mapa de riesgos contra la corrupción.

No existen medidas concretar para mitigar esos riesgos.

No se cuenta con las políticas antitrámites.

Ahora con relación al contenido y sus avances se pudo determinar lo siguiente:

Existen 4 estrategias en las que no se ha realizado ningún avance.

3 tácticas se encuentran por debajo del 50% de avance.

Del total de 17 estrategias 5 se encuentran con un avance significativo deimplementación.

Finalmente 2 maniobras se encuentran con un porcentaje de cumplimientodel 100%

La evaluación hace parte integral del presente informe.






a. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Se hace necesario el cumplimiento de la adopción del plan con todas lasestrategias que fija la Ley 1474 de 2011, entre ellas:

Mapa de riesgos. Políticas antitrámites.

También se deben realizar el esfuerzo por cumplir las estrategias que seencuentran por debajo del 50% de avance.

Existe una guía para la elaboración de las políticas antitrámites de la DAPF, lacual sería conveniente aplicar en la creación del Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano, todo en relación con lo establecido en el Artículo 73 delEstatuto Anticorrupción.

Debe ser colgado en la página web el acto administrativo por cual se adopto elPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Municipio deAnsermanuevo.

b. CONCEPTO DE AUDITORIA :

Las no conformidades encontradas están demarcados en irregularidadesadministrativas, más no se detectaron hallazgos de índole penal, fiscal odisciplinario.






3 REQUERIMIENTO: Es necesario que se elabore un Plan de Mejoramiento alque se le hará revisión general de acuerdo a la resolución 258 de 2009 “Por lacual se define el procedimiento para el seguimiento, evaluación y ajuste de losplanes de mejoramiento para la administración central del Municipio deAnsermanuevo Valle del Cauca”, además teniendo en cuenta que este Plan debeser revisado por esta oficina como mínimo 2 veces por año.

Se hace entrega de una copia del presente informe al representante legal de laentidad, y otra al dueño del proceso para las respectivas acciones,

Responsable de la Auditoría,

VICTOR HUGO SIERRA YEPEZAsesor de Control Interno

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