7/23/2019 Auditoria de Implementacin Al 4.15

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LISTA DE VERIFICACIN

FECHA :

ALCANCE DE LA AUDITORA:

Elemento 4.15 Manejo,Almacenaje, Empaqe,!"e#e"$ac%&n ' En$(o.

AREA AUDITADA:Direccin de Operaciones.RESPONSABLE DEL REA

AUDITADA:!i"#e$ de$ %i$$ar.PERSONA &S' AUDITADA&S' :!i"#e$ de$ %i$$ar ( Ra)$ S*nc+e,.

AUDITORES :Nor-a Ca-pos !. Earis/o Ro0as R.

AUDITOR LIDER: Ser"io Le-#s %.

ELE!ENTO RE1UERI!IENTO C2NC OBSER%ACIONES

4.15!ane0o3 A$-acena0e3 E-pa4#e3Preseracin ( En5o

4.15.1Se )e*enes/a6$ecer ( -an/enerprocedi-ien/os doc#-en/ados para e$-ane0o3 a$-acena0e3 e-pa4#e3preseracin ( en5o de$ prod#c/oSol%c%ta" + Procedi-ien/osVe"%%ca"+ 7E8is/en9 7Es/*n disponi6$es9 7Es/*n ac/#a$i,ados9

N2C En nin"#no de $os procedi-ien/os -os/radosse re"is/ra $os -/odos de e-pa4#e3 e-6a$a0e( -arcado.

-Cmplen lo# p"oce)%m%ento# con elAC1 p"oce)%m%ento pa"aela*o"ac%&n )e p"oce)%m%ento#/

C

-Cmplen lo# p"oce)%m%ento# con elAC4 p"oce)%m%ento pa"a el cont"ol)e )ocmento#/ C

4.15.0Manejo

Se )e*e con/ar con -/odos de-ane0o de $os prod#c/os para ei/arda;o o de/erioroVe"%%ca"+ 7E8is/en -/odos de -ane0ode prod#c/o97Coinciden con e$ procedi-ien/o971# $os enases e ins#-os es/niden/i

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4.15.Almacenaje

Se )e*e#/i$i,ar *reas dea$-acena-ien/o desi"nadas o 6ode"aspara preenir e$ da;o o de/erioro de$prod#c/oVe"%%ca"+ 7C-o es/*n desi"nadas $as*reas de a$-acena-ien/o9.Sol%c%ta"FCC =@= So$ici/#d de an*$isis

7%eri

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Sol%c%ta" ' Ve"%%ca":FOP =@@ +o0a de /ra6a0oFOP => -oi-ien/o de a$-acnFOP =@? con/ro$ de $o/es71# cri/erio #/i$i,a p$aneacin3 parasa6er c#ando se re4#iere a0#s/e depo/encia de principios ac/ios9Ve"%%ca"4#e $as ac/iidades de s#r/ido4#e rea$i,a e$ coordinador de -esa de

con/ro$ correspondan con $as de$procedi-ien/o.Sol%c%ta"+FOP =@ re"is/ros de ac/iidad de$ pisode prod#ccin.FOP =@ repor/e de asien/o de en/re"a( deo$#cin de -a/eria$es.Ve"%%ca" 4#e $as ac/iidades de s#r/ido4#e rea$i,a e$ encar"ado o a#8i$iar dea$-acn de !.P. correspondan con $asde$ procedi-ien/o.Sol%c%ta" +IOP ==> $i-pie,a ( sani/i,acin de *reade s#r/ido de !.P.OP ==G iden/i e/i4#e/a de iden/i

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