FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2010 EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

Gobierno Regional de Arequipa

ANÁLISIS DE BRECHAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

  % SIN AGUA POTABLE

% SIN DESAGÜE

% SIN ELECTRICIDAD

% DE ANALFABETISMO

% DESNUTRICION POBLACION

AREQUIPA 26,05% 34,82% 15,77% 6,54% 9,44% 1.177.330

AREQUIPA 19,51% 24,62% 9,20% 5,03% 7,00% 868.408

CAMANA 35,16% 55,35% 26,24% 6,63% 8,17% 56.111

CARAVELI 53,15% 72,41% 36,09% 7,99% 11,03% 38.682

CASTILLA 29,49% 60,19% 24,71% 15,23% 17,26% 41.045

CAYLLOMA 59,08% 69,69% 40,70% 13,97% 20,05% 79.784

CONDESUYOS 57,63% 72,12% 57,32% 19,41% 19,31% 21.079

ISLAY 22,26% 38,23% 14,46% 6,59% 5,30% 54.558

LA UNION 54,23% 82,64% 59,11% 32,63% 46,68% 17.663

26,05%

34,82%

15,77%

6,54%9,44%

% SIN AGUAPOTABLE

% SIN DESAGÜE % SINELECTRICIDAD

% DEANALFABETISMO

% DESNUTRICION

ANALISIS DE BRECHAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - DEPARTAMENTO AREQUIPA

GESTIÓN DE INVERSIONES: AÑO 2009CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS

PROYECTOCATIDAD TOTAL DE PROYECTOS 2007 -

2010

PROYECTOS EJECUTADOS 2009

EJECUCION PRESUPUESTAL

TOTAL EJEC. PPTAL2007 2008 2009 2010

TOTAL 121,674,848.14

193,034,282.56

289,617,151.31

61,813,443.12

666,139,725.13

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 18 13 6,041,678.26 11,246,004.42 14,810,743.81 3,364,209.39 35,462,635.88

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 6 3 393,940.67 78,640.02 731,903.85 322,409.54 1,526,894.08

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 6 3 825,515.09 3,427,362.57 1,708,577.75 141,070.72 6,102,526.13

JUSTICIA 2 2 - 353,288.23 7,282,508.15 2,619,574.02 10,255,370.40

COMERCIO 6 2 285,666.48 60,808.02 62,858.58 - 409,333.08

TURISMO 11 4 4,860,219.47 3,110,335.97 7,325,774.70 693,724.84 15,990,054.98

AGROPECUARIA 49 30 4,873,891.82 12,803,958.58 28,571,690.58 3,859,920.89 50,109,461.87

PESCA 6 0 96,000.00 111,141.58 3,815.00 2,159.00 213,115.58

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 14 6 3,937,212.73 7,650,755.09 3,234,981.06 50,401.80 14,873,350.68

INDUSTRIA 1 1 - - 592,964.27 - 592,964.27

TRANSPORTE 74 44 33,830,291.96 59,344,576.55 105,007,932.12 29,035,471.28 227,218,271.91

MEDIO AMBIENTE 1 1 - - 266,833.00 - 266,833.00

SANEAMIENTO 60 37 31,091,742.64 36,712,477.63 38,873,123.08 4,492,496.97 111,169,840.32

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 0 - 449,885.49 - - 449,885.49

SALUD 31 21 11,879,957.90 16,797,414.76 18,607,525.00 3,712,335.07 50,997,232.73

CULTURA Y DEPORTE 9 4 1,077,841.84 5,154,135.40 2,831,987.10 910,677.56 9,974,641.90

EDUCACION 113 72 22,468,706.76 35,563,560.33 59,779,551.30 12,605,784.44 130,417,602.83

PROTECCION SOCIAL 6 4 12,182.52 169,937.92 191,214.96 3,207.60 376,543.00

PROYECTOS EJECUTADOS 2009

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO – SNIP 8658

Inversión : S/. 6’235,464.44Población Beneficiaria : 4’652,804

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA – SNIP 43836

Inversión :S/.714’396Población Beneficiaria :4’652,804

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE TIERRA ENTRE LOS CERROS DE YANAORCO Y PALTAORCO EN POLOBAYA - AREQUIPA - TRASVASE RIO POROTO - PRESA – SNIP 29786

Inversión :S/. 20.171.048

Población Beneficiaria :4’652,804

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AREQUIPA – YARABAMBA – SANTUARIO DE CHAPI – SNIP 471 Inversión : S/.19’055,370.00 Población Beneficiaria : 1’200,000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO – CARAVELI – AREQUIPA SNIP 5190

Inversión : S/. 18’362,027Población Beneficiaria : 12,258

INVERSIÓN EJECUTADA POR FUNCIONES

INVERSION EJECUTADA AÑO 2009

10: AGROPECUARIA11%

15: TRANSPORTE39%

18: SANEAMIENTO16%

20: SALUD7%

22: EDUCACION18%

OTROS9%

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES PROBLEMAS EN LA FASE DE PRE - INVERSIÓN

Inadecuado diagnóstico

Inadecuada identificación del problema

Inadecuada alternativa de solución

(Proyectos fraccionados o sobredimensionados)

Presupuestos ajustados

PROBLEMAS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN

PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIÓN Obras de Saneamiento, Educación, Energía, Infraestructura Vial, Agraria, Salud:

Sistema de Logística – Plazos en Procesos de Adquisiciones, servicios en maquinaria, materiales, equipos, ocasionando retrasos en la ejecución.

Variaciones en el monto de inversión por actualización de Expedientes Técnicos en la Etapa de Ejecución.

Considerando a las entidades que estarán a cargo del mantenimiento y puesta en marcha una vez culminado el proyecto es que se tiene serias complicaciones al momento de la transferencia de dicha obra, las Empresas Prestadoras de los Servicios no tienen incluidos las nuevas áreas urbanas en sus planes Maestros vigentes. (Saneamiento)

Variaciones en el monto de inversión en la Etapa de Ejecución considerando que los estudios de preinversión y expedientes técnicos presentan deficiencias. (Integralidad)

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros por parte de las entidades competentes.

Se tiene innumerables problemas sociales con los centros poblados donde se construyen canales entre otras obras relacionadas al mejoramiento de las infraestructuras de riego, considerando la falta de definición de límites y abastecimiento del recurso hídrico.

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2010FUENTE DE

FINANCIAMIENTO TOTAL %

RECURSOS ORDINARIOS 63.676.415 55

RECURSOS DETERMINADOS 51.910.561 45

  115.586.976 100

PIA 2010 - SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

55%

RECURSOS DETERMINADOS

45%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2010

       

ITEM CANT. MONTO %

03. PLANEAMIENTO 5 7.019.515 6%

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4 3.786.006 3%

10. AGROPECUARIA 5 45.231.748 39%

11. PESCA 1 2.500.000 2%

12. ENERGÍA 1 788.250 1%

15. TRANSPORTE 3 5.069.856 4%

16. COMUNICACIONES 1 3.182.954 3%

18. SANEAMIENTO 10 33.800.000 29%

20. SALUD 4 4.148.830 4%

22. EDUCACIÓN 9 10.256.817 9%

23. PROTECCIÓN SOCIAL 1 3.000 0%

TOTAL 44 115.786.976 100%

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2010

03. PLANEAMIENTO6%

10. AGROPECUARIA39%

15. TRANSPORTE4%

18. SANEAMIENTO29%

20. SALUD4%

22. EDUCACIÓN9%

OTROS9%

PROYECTOS DE INVERSIÓN FINACIADOS EN EL MARCO DEL D.U. Nº 040 - 2009

CODIGO SNIP

NOMBRE DEL PIPMONTO

APROBADO S/.

104669 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA - CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE CAYLLOMA Y CONDESUYOS, AREQUIPA 28.281.504

9486AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR -

AAHH DEL CONO SUR - CAMANA - AREQUIPA17.369.538

128704MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCO - TRAMO IV -DV. POLOBAYA- KM 21+080(PE-30D-EMP KM26+600) (AR-105)

REGION AREQUIPA , DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA - AREQUIPA 17.200.011

110206MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES

DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA

16.859.554

127089MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE LA CARRETERA SIBAYO TUTI , DISTRITO DE SIBAYO -

CAYLLOMA - AREQUIPA 7.217.863

101906MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI -

AREQUIPA 5.872.236

126475 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD VITOR, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA 1.751.144

80983 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CACHIMAYO, DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA UNIÓN - AREQUIPA 211.740

  TOTAL 94.763.590

PROYECTOS PRIORIZADOS

Nº SNIP NOMBRE DEL PIPMONTO DE INVERSION

S/.

1 5190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI, AREQUIPA . III Etapa 40.511.076

2 30941 MAJES SIGUAS - II ETAPA 1.338.419.640

3 119510 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA 248.739.646

4 90949CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE

MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA

369.518.316

5 94220AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA

METROPOLITANA 390.630.724

6 3272CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO -

TACNA 380.832.994

7 37637 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA 20.685.349

8 108612MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AR - 117 CHUQUIBAMBA - COTAHUASI TRAMO

CHUQUIBAMBA - RATA (DV. ANDARAY/YANAQUIHUA) - PARAVIRI (DV. SALAMANCA/CHICHAS) - CONDESUYOS -AREQUIPA

35.595.866

     2.824.933.611

CIRCUITO TURISTICO LONCCO AREQUIPEÑO

PROYECTOS COMPONENTES DEL "CIRCUITO TURÏSTICO LONCCO AREQUIPEÑO" Monto de Inversión

S/.

Mejoramiento Carretera Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi 19.055.371

Mejoramiento Carretera Mollebaya - EMP. Yarabamba - Chapi (Tramo Machahuaya) 1.872.477

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA 12.401.221

MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA 26.429.913

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCCO - TRAMO IV -DV POLOBAYA - KM 21+080 (PE -30D-EMP KM 26+600) (AR-105) - POLOBAYA 17.200.011

Construcción Presa de Tierra Cerros Yanaorco y Paltaorco, Plobaya, Arequipa 20.171.048

TOTAL 97.130.040

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN

Presa de CondoromaR

io

Maj

es

Río

Colca

Río

Si

guas Río Vitor

Río

Camaná

Derivación Angostura-Colca

Presa de Angostura

C.H. LLUTA

Bocatoma de Tuti

Primera Etapa(El Pedregal)

Aducción Colca-Siguas

Segunda Etapa(Siguas)

C.H. LLUCLLA

MAJES SIGUAS - II ETAPA – SNIP 30941

Monto de Inversión: S/. 1,445,906,759  Beneficiarios 350,000

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA – SNIP 119510Monto de Inversión: S/. 248,739,646  Beneficiarios 1,152,303  

CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA – SNIP 90949Monto de Inversión: S/. 369,518,316  Beneficiarios 310,681  

CONCLUSIONES

Durante el Año 2009 el GRA ejecutó S/.248.216.148; distribuidos en 209 proyectos.

La mayor ejecución del GRA la representa el sector Transporte con 39%, Sector Educación 20%, Sector Saneamiento 19%.

La eficiencia en la logística evitarían retrasos, paralizaciones, ampliaciones de plazo en la ejecución de los PIP, tiempo en la ejecución por Administración Directa es RECURSOS……

Los Sistemas Administrativos Financieros, contable y de Logística no permiten una secuencia continua para un Sistema Eficiente y oportuno.

MUCHAS GRACIAS….