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PLANEACION DE VENTAS Y OPERACIONES Mes 1 2 3 4 5 6 Demanda (unidades) 2255 2398 2998 3000 3500 4000 Días Laborales 22 22 20 19 19 21 Unidades Subcontratadas 200 0 300 0 400 0 Inventario Mínimo 220 220 220 220 220 220 EMPLEADOS 25 HORAS NORMAL 8 Horas/día TIEMPO EXTRA 35% VALOR HORA NORMAL $ 9.5 hora VALOR HORA EXTRA $ 11.5 hora COSTO POR CONTRATACIÓN $ 700 COSTO POR DESPIDO $ 1050 TIEMPO POR PRODUCCIÓN 4.5 hora COSTO POR SUBCONTRATAR 90 Unidad UNIDADES DE INVENTARIO 480Unidades INVENTARIO FINAL 800 Unidades COSTO DE INVENTARIO 42 $/unidad *año A. PLAN DE VENTAS Y OPERACIONES Mes 1 2 3 4 5 6 Días Laborales 22 22 20 19 19 21 Unidades Producidas por trabajador 46 46 42 40 40 44 Demanda (unidades) 2255 2398 2998 3000 3500 4000 Pronostico de ventas acumulado 2255 4653 7651 10651 14151 18151 Unidades Subcontratadas 200 0 300 0 400 0
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PLANEACION DE VENTAS Y OPERACIONES
Mes 1 2 3 4 5 6
Demanda (unidades) 2255 2398 2998 3000 3500 4000
Días Laborales 22 22 20 19 19 21
Unidades Subcontratadas 200 0 300 0 400 0
Inventario Mínimo 220 220 220 220 220 220
EMPLEADOS 25HORAS NORMAL 8 Horas/díaTIEMPO EXTRA 35%VALOR HORA NORMAL $ 9.5 horaVALOR HORA EXTRA $ 11.5 horaCOSTO POR CONTRATACIÓN $ 700COSTO POR DESPIDO $ 1050TIEMPO POR PRODUCCIÓN 4.5 horaCOSTO POR SUBCONTRATAR 90 UnidadUNIDADES DE INVENTARIO 480UnidadesINVENTARIO FINAL 800 UnidadesCOSTO DE INVENTARIO 42 $/unidad *año
A. PLAN DE VENTAS Y OPERACIONES
Mes 1 2 3 4 5 6
Días Laborales 22 22 20 19 19 21
Unidades Producidas por trabajador
46 46 42 40 40 44
Demanda (unidades) 2255 2398 2998 3000 3500 4000
Pronostico de ventas acumulado
2255 4653 7651 10651 14151 18151
Unidades Subcontratadas 200 0 300 0 400 0
Requerimiento de Inv. Final Mínimo
220 220 220 220 220 800
Inventario Inicial 480 220 220 220 220 220
Producción - Hora extra (unidades)
1145 1836 2077 2379 2450 3989
Necesidad de producción 1795 2398 2698 3000 3100 4580
Producción acumulada 1795 4193 6891 9891 12991 17571
Empleados Requeridos 14 14 14 14 14 14
Contratados 0 0 0 0 0 0
Despedidos 11 0 0 0 0 0
Unidades Producidas 1795 2398 2698 3000 3100 4580
Disponible para venta 2475 2618 3218 3220 3720 4800
Inventario Final 220 220 220 220 220 800
Días de producción 123 , empleados requeridos 14 totalidad de producción 3079
Mes 1 2 3 4 5 6
Vr horas normales
$ 23.408,00
$20.216,00
$22.344,00
$22.344,00
$23.408,00
$21.280,00
Vr horas extras
$ 59.242,25
$95.036,00
$107.502,00
$123.130,50
$126.776,00
$206.425,00
Subcontratación
$18.000,00
$ - $ 27.000,00
$ -
$ 36.000,00
$ -
Contratación $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
Despido $11.550,00
$ - $ - $ -
$ -
$ -
Inventario $ 770,00
$ 770,00 $ 770,00
$ 770,00
$ 770,00
$ 2.800,00
Costo Mensual
$112.970,25
$116.022,00
$157.616,00
$146.244,50
$186.954,00
$ 230.505,00
Costo Total en el periodo
$ 950.311,75
Mes 1 2 3 4 5 6
Días Laborales 22 19 21 21 22 20
Unidades Producidas por trabajador
46 40 44 44 46 42
Demanda (unidades) 2255 2398 2998 3000 3500 4000
Unidades Subcontratadas 200 0 300 0 400 0
Requerimiento de Inv. Final Mínimo
220 220 220 220 220 600
Inventario Inicial 480 236 245 251 222 233
Necesidad de producción 1795 2382 2673 2969 3098 4367
Producción acumulada 1795 4177 6850 9818 12917 17283
Empleados Requeridos 39 60 61 67 67 104
Contratados 14 21 1 6 0 37
Despedidos 0 0 0 0 0 0
Unidades Producidas 1811 2407 2704 2970 3112 4391
Disponible para venta 2491 2643 3249 3222 3733 4625
Inventario Final 236 245 251 222 233 625
Mes 1 2 3 4 5 6
Valor horas normales
$65.208,00
$86.640,00
$97.356,00
$106.932,00
$112.024,00
$158.080,00
Valor horas extrasSubcontratación
$18.000,00
$ - $27.000,00
$ - $ 36.000,00
$ -
Contratación $ 9.800,00 $14.700,00
$ 700,00 $ 4.200,00 $ - $ 25.900,00
Despido $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Inventario $ 827,17 $ 857,50 $ 879,67 $ 775,83 $ 817,06
$ 2.185,94
Costo Mensual $93.835,17
$102.197,50
$125.935,67
$111.907,83
$148.841,06
$186.165,94
Costo Total en el periodo
$768.883,17
