Anexo 2 poa 2011 fronteras turísticas

Comisión EuropeaOficina de Cooperación - EuropeAid

Dirección América LatinaPrograma URB-AL III

PLAN OPERATIVO ANUAL

2011

Título y código del proyecto: Cohesión, inclusión y desarrollo social a través del

turismo sostenible. Fronteras Turísticas

FRO-PO1

Fecha de preparación del POA: diciembre 2010

http://www.fronterasturisticas.org/fronterasturisticas/index.php?option=com_banners&task=click&bid=18%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5







INDICE

Información básica......................................................................................................................................................................................................1

1. Resumen Ejecutivo.............................................................................................................................................................................................2

2. Lógica de intervención. .....................................................................................................................................................................................3

2.1. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores........................................................................................................................................3

2.2. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores (año correspondiente).................................................................................................4

2.3 Actividades a ser realizadas durante el POA.............................................................................................................................................................5

2.4 Aportes a las políticas públicas locales........................................................................................................................................................................7

3. Hipótesis y riesgos............................................................................................................................................................................................14

4. Ejecución del Proyecto.....................................................................................................................................................................................14

4.1. Organización...................................................................................................................................................................................................................... 14

4.2. Procedimientos de ejecución y seguimiento....................................................................................................................................................................14

5. Presupuesto.......................................................................................................................................................................................................14

Anexos.......................................................................................................................................................................................................................15

Se ruega leer cuidadosamente las notas para la elaboración del POA y anexar los documentos más relevantes relacionados con el proyecto.

URB-AL III Plan Operativo Anual 2011

Información básica

Título del proyecto

Emplazamientos del proyecto:

Temas prioritarios:

Institución responsable del proyecto:

Socios del proyecto:

Fecha de inicio del proyecto:

Duración total del proyecto:

Presupuesto total del proyecto: Subvención € Aporte consorcio € Total €

Persona de contacto (nombre, apellido, teléfono, dirección de correo electrónico):

1


1. Resumen Ejecutivo

[Indicar en un máximo de dos páginas los resultados y las actividades principales previstas en el POA, así como los elementos de contexto más destacados y el presupuesto estimado del período.]

2


2. Lógica de intervención. Dado que no se está solicitando la elaboración de un Plan Operativo General como requisito previo a la redacción del POA, se solicita que se incluya a continuación, en forma indicativa, una proyección del progreso de los indicadores de logro.

2.1. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores del proyecto. Los objetivos específicos en el apartado 2.1 y 2.2 deberán ser los mismos.

Objetivos específicos Indicadores de logro 2009 2010 2011 2012Códig

o1Denominación Peso Denominación Localización Valor

baseValor final

Isem2

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

Plan

Plan

Plan

Plan

100%

1 Los códigos de los proyectos son establecidos por la OCO. Para enumerar los objetivos específicos, se pondrá primero el código y después el número progresivos e.g. AST 1; AST 2, etc.) Es importante que la correspondencia entre la numeración de los objetivos específicos y la de los resultados (ej. el resultado 1.1 hace referencia al objetivo específico 1, etc.).2 Sem = semestre

3


2.2. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores para el año del POA

Objetivos específicos Indicadores de logro 2009Códig

o1Denominación Peso Denominación Localización Valor

baseValor final

I Sem2 II Sem

PlanRealPlanReal

PlanRealPlanReal

100%Resultados esperados3 Indicadores de proceso 2009

Código

Denominación Peso Denominación Localización Valor base

Valor final

I Sem II Sem

PlanRealPlanReal

PlanRealPlanReal

100%

Esta tabla deberá ser completada durante la preparación del primer POA, incluyendo los valores planificados de los indicadores para la totalidad de la duración del proyecto (fila “Plan”). Si no fuera posible determinar algunos indicadores en el primer POA (año 2009), habrá que establecerlos con el segundo POA (año 2010). En este caso, en el POA 2009, en la columna “Denominación” del Indicador de logro se escribirá “Por determinar”. Una vez que los indicadores faltantes sean decididos y explicitados en el POA

3 Resultado = producto/servicio generado por las actividades (output)

4


2010, a partir de este nuevo POA, se pondrá “0” en las filas “Plan” y “Real” correspondientes a los dos semestres del 2009. Asimismo, la fijación de los valores finales de los indicadores puede ser postergada al segundo POA si al comienzo del proyecto (2009) no existen todos los elementos para determinarlos. El establecimiento de indicadores para los resultados es facultativo, aunque se recomienda hacerlo para que durante la ejecución el proyecto pueda mantener bajo control el grado de avance de los objetivos específicos a los que están referidos los resultados. A partir del POA 2010, deberá completarse la tabla transcribiendo lo señalado en los Informes de seguimiento semestrales sobre los valores alcanzados por los indicadores de los objetivos específicos en los semestres anteriores (fila “Real”). Se solicita incluir en anexo una ficha de indicador de logro por cada uno de los indicadores de logro de los objetivos específicos.

Comentarios sobre los objetivos específicos y los resultados esperados

[Incluir comentarios narrativos acerca de eventuales cambios en los objetivos, resultados esperados, indicadores o valores con respecto al Plan Operativo Anual anterior]

2.3 Actividades a ser realizadas durante el POA

Resultados esperados Actividades previstas Localización Socio responsable de gestión

Actividades de gestión del proyectoN/A 0.1.

0.2.Actividades vinculadas con los resultados esperados1.1 1.1.1

1.1.21.2 1.2.1

1.2.22.1 2.1.1

2.1.22.2 2.2.1

2.2.22.2.3

[Cada actividad, marcada con su numeración respectiva (1.1, 4.2, etc.), tiene que estar asociada a un lugar de implementación ( localización). Por tanto, cuando una misma actividad se desarrolla en diferentes lugares, en la tabla tiene que ser repetida tantas veces cuantos son los lugares de implementación, cada vez con la numeración correspondiente. Si una actividad se realiza en todos los lugares o es común a todos los socios, en la columna localización se pondrá “todos”.]

5


Calendario[Incluir un programa detallado de ejecución de las actividades para el POA en forma de diagrama de barras o Gantt), especificando las estimaciones de duración y costo de cada una de ellas]

[Año]Actividad E F M A M J J A S O N D1.1.11.1.21.1.3

6


2.4 Aportes a las políticas públicas locales

Municipalidad Provincial de Tarata

Área 1: Inserción del proyecto en las políticas públicas del Gobierno local

Subárea 1.1 Aporte realizado: generación de una política, innovación de una política, refuerzo de una política; ningún aporte a una política específica

Identificación de la política o las politicas públicas del Gobierno local que están recibiendo aportes del proyecto

En caso de no haber aportes a una o más políticas determinadas, no avanzar en la compilación

Motivos de la falta de aporte:

Denominación oficial de las política Desarrollo Turístico con Identidad Cultural

Las política del Gobierno local es anterior al proyecto

SI NO x

Descripción clara y sintética de la política apoyada por el proyecto Objetivos:

OB1. Promover el desarrollo turístico local y regional. OB.2. Poner en práctica estrategias de articulación territorial que coadyuven al desarrollo y la explotación de los recursos turísticos del territorio. Metas: M.1. Que los gobiernos locales y los emprendedores privados trabajen concertadamente las políticas de desarrollo turístico. M.2. Poner valor sitios turísticos integrantes de rutas temáticas de identidad cultural.M.3. Formalizar acuerdos regionales multinivel que permitan sinergias y sostenibilidad de las acciones. Estrategias:E.1. Definición de lineamientos de desarrollo turístico de manera concertada y con análisis técnico político en el diagnostico, planificación, viabilidad y seguimiento.E.2. Implicación en la política de los emprendedores turísticos y de la sociedad civil, para lograr consensos de actuación.E.3. implicación de los gobiernos subnacionales del ámbito territorial de confluencia, para desarrollar políticas de ámbito territorial.

7


E.4. Implicación de los nivele de gobierno, intermedios y central, para el acompañamiento, coherencia y correspondencia de la política local con los niveles superiores, evitando superposiciones y distorsiones y favoreciendo las sinergias.Fuentes de financiamiento:F.1. Locales del proyecto URB-AL III y propias del gobierno socio.F.2. Locales de los gobiernos intermedios que articulan con el gobierno socio.F.3. Del gobierno central que aporta recursos al desarrollo de la política pública establecida.

Tipología de aporte realizado por el proyecto a las política pública local

GeneraciónConcepción Estrategias Instrumentos

x x x

Transformación/innovaciónConcepción Estrategias Instrumentos

Refuerzo para mejorar resultados

Descripción de los aportes ya realizados por el proyecto, haciendo referencia a los tipos de aporte marcados arriba

(describir sólo los aportes que se pueden adscribir al proyecto)

Situación de las políticas antes del proyecto Situación actual gracias a los aportes del proyecto

Concepción: No existía una política de desarrollo turístico.

Estrategias: El gobierno local carecía de estrategias de desarrollo turístico.

Instrumentos: El gobierno local carecía de instrumentos. El museo municipal, funcionaba aislado de un plan turístico.

Concepción:

Estrategias:

Instrumentos:

PROGRAMACIÓN

Descripción de los diferentes aportes previstos en el presente POA

Concepción Estrategias Instrumentos Resultados

No se proveen E.1. Consolidar a mediano plazo la política establecida a nivel local y regional

I.1. Talleres públicos privados locales y regionales de intercambio y sinergias.

I.2. Participación en los encuentros de los comités de frontera.

R.1. Se consolidan las alianzas con otros gobiernos locales y se comparten las estrategias de integración para el desarrollo turístico regional.

R.2. Se consolida la participación de los emprendedores y de as comunidades en el desarrollo de la política establecida.

R.3. Se incrementa de la competitividad turística territorial.

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Área 1: Inserción del proyecto en las políticas públicas del gobierno local

Subárea 1.2 Posicionamiento del proyecto en el marco de las políticas públicas apoyadas

Relevancia del proyecto en el marco de las política pública apoyada

4= máxima

3=alta

X2= mediana

1= baja

Evidencias / argumentos que sustentan el nivel de relevancia indicado

Integración del proyecto al plan del gobierno municipal: Ordenanza municipal dando acuerdo político a los lineamientos del proyecto. Firma de acuerdos con gobiernos vecinos, para el desarrollo del proyecto. Firma de compromisos con prestadores turísticos privados. Complementariedad con otros proyectos de cooperación: Articulación con el proyecto de patrimonio cultural intangible del pueblo aymara. Articulación con el proyecto BID, componente facilidades de frontera.

Área institucional de adscripción del proyecto en el Gobierno local

Gerencia de Desarrollo Económico Social – Oficina de Desarrollo Cultural, Turismo y Artesanía

Personal del Gobierno local que trabaja con/en el proyecto

Número Funciones en el Gobierno Local Fuente de financiamiento (Gobierno local o Proyecto)

completarcompletar

completar

El proyecto se enmarca en un plan o programa o servicio del Gobierno local.

SI X NO

En caso positivo, indicar cuál(es)Desarrollar circuitos turísticos, fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas, artesanales y culturales de la provincia, y conducir en coordinación con las organizaciones existentes y los Gobiernos Locales Distritales.

El proyecto es uni o multisectorial Unisectorial Multisectorial X

Complementariedad con diferentes políticas del Gobierno local

Complementariedad intersectorial: Articulación con todas las áreas del gobierno local para el uso del recurso de conectividad wi-fi, creado por el proyecto. Articulación y sinergias con recursos de otras áreas municipales, mediante proyectos de apoyo a emprendedores (turísticos). Articulación con el área de salud municipal, para garantizar medidas de prevención de la salud a los turistas, en ciertas prácticas del turismo, aventura, trekking, montañismo, etc. Articulación con el área de vialidad municipal para mejorar caminos y señalamientos de vinculación a los sitios turísticos desarrollados por el proyecto.

9


PROGRAMACIÓN

Descripción de acciones previstas en el presente POA para promover la complementariedad del proyecto con otras políticas sectoriales del Gobierno local

(describir sólo si el proyecto prevé acciones para promover la complementariedad)

completar

10


Área 2: Sostenibilidad y proyección de los aportes del proyecto en el marco de las políticas públicas del gobierno local

Subárea 2.1 Compromisos del gobierno local

PROGRAMACIÓN

Medidas ya tomadas y previstas por el Gobierno Local con el fin de asegurar la sostenibilidad de los aportes del proyecto después de su conclusión

Compromisos financieros al finalizar la ayuda externa

completar

Continuidad y/o ampliación de los equipos técnicos

Ordenanza municipal de perdurabilidad del equipo técnico una vez finalizado el proyecto.

Institucionalización de los resultados del proyecto (servicios, planes, etc.)

Ordenanza municipal de conformación de un consorcio publico privado como estrategia de crecimiento y sostenibilidad del Centro IT

PROGRAMACIÓN

Consecuencias de los cambios de autoridades de Gobierno Local

En el caso de Tarata se sucederá un cambio de alcalde.

Medidas previstas:M.1. Reunión política entre el alcalde saliente y el entrante, para explicar los alcances del proyecto en el marco de la política pública del gobierno.M.2. Reunión de intercambio técnico, para explicar los alcances del proyecto, sinergias, compromisos y los resultados obtenidos hasta la fecha.

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Área 2: Sostenibilidad y proyección de los aportes del proyecto en el marco de las políticas públicas del gobierno local

Subárea 2.2 Apropiación del proyecto por parte de los destinatarios directos y actores sociales involucrados

Modalidades concretas de participación de los destinatarios directos del proyecto en las decisiones sobre sus estrategias y acciones

Participación en reuniones informativas.Participación en la definición de temáticas de interés.Participación en la definición de los horarios de la formación de acuerdo a sus posibilidades.Participación en la definición de las rutas temáticas, turísticas con identidad cultural.Participación en la definición de los indicadores de identidad cultural.Participación en la definición de los sitios turísticos a poner en valor.

Beneficios recibidos por los destinariarios directos del proyecto hasta la fecha

B.1. Adquisición, de los técnicos municipales, de nuevas capacidades en planificación del desarrollo turístico.B.2. Adquisición, de los emprendedores privados, de nuevas capacidades, en atención al turista, idioma, gastronomía, hotelería, etc.B.3. Capacitación, de los guías de turismo y guías de montaña, de nuevas capacidades de guayado y atención al turista.

Satisfacción de los destinatarios 4= máxima 3= alta X 2= mediana 1= baja

Evidencias / argumentos que sustentan el nivel de satisfacción indicado

Completar, hay una evaluación?

PROGRAMACIÓNPrevisiones acerca de cómo los destinariarios directos del proyecto podrán seguir recibiendo beneficios cuando termine su ejecución

Completar,

Actores sociales del territorio Servicio de policía local. Escuela politécnica.

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(diferentes de la administración pública) involucrados en el proyecto en apoyo a la(s) política(s) pública(s) local(es)

(Indicar cuáles)

Asociación de madres: Asociación de taxistas de Tarata.Que más

Modalidades concretas de participación en el proyecto de los actores sociales involucrados

Servicio de policía local: medidas de seguridad ciudadana relacionados con el sistema de conectividad wi-fi, implementado por el proyecto.Escuela politécnica, formación informática para sus alumnos.Asociación de madres: formación de género.Asociación de taxistas de Tarata: formación en atención al turista y guiado.Que más

Contribuciones y aportes ya realizados por los actores sociales involucrados

PROGRAMACIÓN

Medidas previstas en el presente POA para afianzar la articulación con los actores sociales involucrados y maximizar sus aportes a la(s) política(s) pública(s) local(es)

Reuniones informativas bimestrales con los actores locales para intercambiar sobre los avances del proyecto y el establecimiento de sinergias.

completar

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Área 3: Articulación del proyecto con las políticas de otros gobiernos locales y/o de otros niveles de gobierno del país

Subárea 3.1 Participación de otros niveles de gobierno

Para conseguir sus objetivos (por. ej, plan de desarrollo económico local) el proyecto necesita articularse con otros niveles de Gobierno del país

SI X NOEn caso afirmativo, especificar cuáles niveles de gobierno

Regiónal y central

En caso afirmativo, especificar porqué y para qué objetivos

Compatibilización de la política de turismo local con lineamiento de la política de turismo del gobierno central y establecimiento de sinergias

Vinculación del proyecto con instituciones y/o planes/programas impulsados desde otros niveles de Gobierno

SI X NO En caso negativo, no avanzar en los puntos sucesivos

En caso afirmativo, nombre de las instituciones y/o planes/programas

Ministerio de turismo del Perú, MINCETURMinisterio del Interior del Perú, Dirección de políticas de fronteraQue más

Descripción de los nexos o vínculos existentes

MINCETUR: Capacitación de técnicos sobre desarrollo turístico y turismo comunitario. Aportación de metodologías para el desarrollo turístico de base comunitaria ya probadas en otros contextos. Aportación de contenidos sobre señalética. Ministerio del Interior: Apoyo al desarrollo e integración de frontera. Articulación con otras áreas del gobierno central.Que más

Apreciaciones sobre los resultados alcanzados hasta la fecha en la relación con otros niveles de gobierno, haciendo referencia a los nexos descritos arriba

completar

PROGRAMACIÓNcompletar

14


Medidas previstas en el presente POA para establecer y/o consolidar la vinculación con otros niveles de gobierno con el fin de mejorar los aportes del proyecto a las políticas públicas locales

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Área 3: Articulación del proyecto con las políticas de otros gobiernos locales y/o de otros niveles de gobierno del país

Subárea 3.2 Formulación de propuestas políticas que trascienden el ámbito territorial del Gobierno local

El proyecto ha contribuido a formular propuestas de políticas que trascienden el ámbito territorial del Gobierno local (con otros gobiernos locales y/o con otros niveles de gobierno del país)

(por ej. Plan interregional de ordenamiento territorial, Sistema nacional de catastro de la propiedad agrícola, etc.)

SI X NO

En caso afirmativo, especificar cuáles

Plan de desarrollo para el desarrollo turístico regional,Alianzas estratégicas con otros gobierno sub nacionales integrantes del territorio

PROGRAMACIÓN

Descripción de las eventuales acciones a llevar a cabo en el presente POA en relación con la generación de propuestas políticas que trascienden el ámbito territorial del Gobierno local (en el país)

Cumplimiento de acciones establecidas en los acuerdos regionales ya firmados, de formación y de puesta en valor de sitios turísticos.

El marco de repartición de las competencias institucionales entre los diferentes niveles de gobierno del país tiene influencia en la(s) política(s) pública(s) local(es) apoyadas por el proyecto

Favorece el proyecto

X

Indicar razones:

Sinergias de recursos.Agendas compartidas.Visón del desarrollo turísticos asociado y compartido.

Desfavorece el proyecto

Indicar razones:

Ninguna influencia en el proyecto

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PROGRAMACIÓN

El proyecto tiene previsto generar propuestas de revisión del actual marco de repartición de las competencias institucionales (en relación con la gestión de la(s) política(s) que el proyecto está apoyando)

SI NO

En caso afirmativo, especificar cuáles

completar

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3. Hipótesis y riesgos

ESTA SECCIÓN DEBERÁ SER COMPLETADA A PARTIR DEL POA 2010

[Incluir una relación de las condiciones y factores externos al control del proyecto importantes para la realización satisfactoria de la intervención y el alcance de los objetivos y resultados previstos. El POA deberá también incluir una estrategia para afrontar los riesgos a la ejecución que derivan de las hipótesis identificadas.]

4. Ejecución del Proyecto

4.1. Organización

[Resumir brevemente la organización del proyecto, indicando los principales acontecimientos (reuniones de trabajo, seminarios internos, etc.) a ser organizados durante el periodo de vigencia del Plan Operativo.]

4.2. Procedimientos de ejecución y seguimiento

[Señalar los mecanismos de seguimiento de actividades y resultados previstos que serán aplicados durante la vigencia del POA, indicando la evolución con respecto a periodos anteriores].

5. Presupuesto

[Incluir un anexo Excel con el presupuesto para el periodo, por actividad y rubro presupuestario].

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URB-AL III Plan Operativo Anual [INSERTAR AÑO]

Anexos

Presupuesto (en archivo Excel independiente) Fichas de indicadores (incluir una ficha para cada indicador de logro de los

objetivos específicos)

Proyecto: [código] Ficha de indicador de logro de objetivo específicoObjetivo específico Código obj.esp. Denominación objetivo específico

4

Indicador

Lugar5

Valor final que el indicador tiene que asumir para el logro del objetivo específico

Valor base

Requisitos6

Unidad de medida

Modalidad de cálculo

Fuente de información

Responsable de la medición

Frecuencia de la medición

4 Incluir código de proyecto asignado por OCO y el número progresivo del objetivo específico (e.g. AST 1., AST 2. etc.)5 Puesto que muchos proyectos se articulan en subproyectos territoriales puede ser necesario tener, para un mismo objetivo específico, diferentes indicadores con arreglo a las particularidades territoriales (uno para cada lugar de implementación de las actividades concebidas en función del objetivo específico). En otros casos, puede ser útil que a cada lugar de implementación corresponda un objetivo específico (con su o sus indicadores).6 Para recuperar (o no perder) la pluralidad de dimensiones de un objetivo específico, la columna “Requisitos” permite incluir los diferentes aspectos o condiciones que han de acontecer para que se cumpla lo que el indicador expresa, o sea para que se pueda considerar válido el valor registrado por el indicador en el proceso de seguimiento.

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Anexo 2 poa 2011 fronteras turísticas

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