Anexo 1 Inversion Ambiental

7/23/2019 Anexo 1 Inversion Ambiental

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PRESUPUESTO PROMOCION SOCIAL

Presupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO

EN EL AMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE (ZONA COMAS - CILLON!C"#e$te: %Lu&'r: LIMA - LIMA - LIMA

Costo '": )*+,*++.

ITEM CONCEPTO UNID. CANTIDAD MES Costo Mensual Costo Total

)*++ /EFATURA Y TALLERES G"0 ) 1 ,+++ 23+++*++

*++ PROMOTORES SOCIALES U$4 ) 1 5+++ )3,.3+++*++

*++ MOVILIDAD U$4 ) 1 2++ )32)3+++*++

5*++ MATERIAL IMPRESO G"0 ) 1 2++ 6+3+++*++

2*++ COMUNICACIONES (RADIO Y TELEFONO!G"0 5 1 )2+ )631++*++

1*++ VIATICOS Y ORAS E7TRAS G"0 ) 1 5+++ )553+++*++

,*++ VARIOS G"0 ) 1 5+++ )553+++*++

COSTO DIRECTO 3,999,600.00

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 99,9!0.00

SU"TOTAL !,99,!0.00

I.G.#. $9% &'3,9$(.60

TOTAL ,!'3,!(.60




EN EL AMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE (ZONA COMAS - CILLON!C"#e$te: SEDAPAL

Lu&'r: LIMA - LIMA - LIMA

Costo '": )*+,*++.

PRESUPUESTO DETALLADO SUPER#ISION DE O"RA

COMPONENTE 0!

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD MES COSTO SU"TOTAL.

MENSUAL

A.) PERSONAL PRO*ESIONAL. $,6(0,000.00

I$&e$#ero S'$#t'r#o8C#9#" (/ee 4e "' Super9#s#;$! -M )*++ 1*++ )+3+++*++ 1+3+++*++

I$&< S'$#t'r#o8C#9#" (Espe=* Presup*8pro&r' > 9'"or#?! -M )*++ 1*++ ,3+++*++ 23+++*++

I$&< C#9#"8Geo"o&o (Esp* E$ @e=$#=' 4e sue"os! -M )*++ 1*++ ,3+++*++ 23+++*++

I$&< C#9#" (Espe=#'"#st' e$ Estru=tur's! -M )*++ 1*++ ,3+++*++ 23+++*++

I$&< E"e=tro@='$#=o -M )*++ 1*++ ,3+++*++ 23+++*++

I$&< S'$#t'r#o o A#$es (Espe=*#@p'=to A@0#e$t'"*! -M )*++ 1*++ ,3+++*++ 23+++*++

PERSONAL TECNICO. $,9(6,000.00

Top;&r'o (=o$o=#@#e$to e$ GPS > Est'=#;$ Tot'"! -M )*++ 1*++ 53+++*++ )553+++*++

A>u4'$te 4e Top;&r'os -M *++ 1*++ 32++*++ ,+3+++*++

Co$tro"'4or -M )*++ 1*++ 32++*++ )32)3+++*++

PERSONAL AU+ILIAR. 33&,!00.00

Se=ret'r#' -M *++ 1*++ )2++*++ )+.3+++*++

Co$sere -M *++ 1*++ )++*++ .135++*++

D#0u'$te -M *++ 1*++ +++*++ )553+++*++

".) LEYES Y "ENE*ICIOS SOCIALES. $,003,3(0.00

Perso$'" Proes#o$'" )31+3+++*++ +*+ 53+++*++ 53+++*++

Perso$'" t=$#=o > Au#"#'r 31535++*++ +*+ 1,63+*++ 1,63+*++

C.) ALUILERES Y SER#ICIOS (,0&&,000.00

A"u#"er 9e=u"os (#$="* Co@0ust#0"e H =o$4u=tor! 9e-@es .*++ 1*++ 32++*++ )3++.3+++*++

Co@put'4or's > Sot're Mes .*++ 1*++ )2++*++ 53+++*++

A"u#"er Eu#* Topo&r'#' (Est'=#;$ Tot'" > GPS*! Mes *++ 1*++ )2++*++ )+.3+++*++

E$s'>os 4e =o$tro" 4e ='"#4'4 (@'ter#'"es! Mes )*++ 1*++ 2+++*++ ).+3+++*++

Ser9#=#os 9'r#os Mes )*++ 1*++ )++++*++ 1+3+++*++

D.) MATERIALES Y UTILES DE O*ICINA ($6,000.00

Ut#"es 4e O#=#$' > D#0uo &"o0'" )*++ 1*++ )2++*++ 253+++*++

Cop#'s3 repro4u==#o$es e #@pres#o$es &"o0'" )*++ 1*++ +++*++ ,3+++*++

M'ter#'"es Foto&r#=os > otros &"o0'" )*++ 1*++ 2++*++ 6+3+++*++

E.) TOTAL COSTO DIRECTO ',$9$,'(0.00

*.) GASTOS GENERALES )+*++J '$9,$'(.00

G.) UTILIDAD ,0 % DE -A " */ 2*++J 39,&6.00






Costo '": )*+,*++.


SU"TOTAL &,('0,!'&.00

IMPUESTO GENERAL A LAS #ENTAS. )6*++J $,'$,390.&(

TOTAL GENERAL. 9,&!$,&6&.&(





Lu&'r: LIMA - LIMA - LIMACosto '": )*+,*++.


COMPONENTE 0!

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD MES COSTO SU"TOTAL.

MENSUAL

A.) PERSONAL PRO*ESIONAL. (,39!,000.00

I$&e$#ero S'$#t'r#o8C#9#" (/ee 4e "' Super9#s#;$! -M )*++ 1*++ )32++*++ 52+3+++*++

I$&< S'$#t'r#o8C#9#" (Espe=* Presup*8pro&r' > 9'"or#?! -M )*++ 1*++ 63+++*++ 53+++*++

I$&< C#9#"8Geo"o&o (Esp* E$ @e=$#=' 4e sue"os! -M )*++ 1*++ 63+++*++ 53+++*++

I$&< C#9#" (Espe=#'"#st' e$ Estru=tur's! -M )*++ 1*++ 63+++*++ 53+++*++

I$&< C#9#" (Espe=#'"#st' e$ topo&r''! -M )*++ 1*++ 63+++*++ 53+++*++

I$&< E"e=tro@='$#=o -M )*++ 1*++ 63+++*++ 53+++*++

I$&< S'$#t'r#o o A#$es (Espe=*#@p'=to A@0#e$t'"*! -M )*++ 1*++ 63+++*++ 53+++*++

PERSONAL TECNICO. (,0(,000.00

Top;&r'o (=o$o=#@#e$to e$ GPS > Est'=#;$ Tot'"! -M *++ 1*++ 53+++*++ ..3+++*++

A>u4'$te 4e Top;&r'os -M 5*++ 1*++ 32++*++ 1+3+++*++

Co$tro"'4or -M )*++ 1*++ 32+*++ )35+53+++*++

PERSONAL AU+ILIAR. 396,000.00

Se=ret'r#' -M *++ 1*++ ).++*++ )631++*++

Co$sere -M *++ 1*++ )++*++ .135++*++

D#0u'$te -M *++ 1*++ 2++*++ ).+3+++*++

".) LEYES Y "ENE*ICIOS SOCIALES. $,($3,(00.00

Perso$'" Proes#o$'" 3653+++*++ +*+ 5,.3.++*++ 5,.3.++*++

Perso$'" t=$#=o > Au#"#'r 355.3+++*++ +*+ ,535++*++ ,535++*++

C.) ALUILERES Y SER#ICIOS (,0&&,000.00

A"u#"er 9e=u"os (#$="* Co@0ust#0"e H =o$4u=tor! 9e-@es .*++ 1*++ 32++*++ )3++.3+++*++

Co@put'4or's > Sot're Mes .*++ 1*++ )2++*++ 53+++*++

A"u#"er Eu#* Topo&r'#' (Est'=#;$ Tot'" > GPS*! Mes *++ 1*++ )2++*++ )+.3+++*++

E$s'>os 4e =o$tro" 4e ='"#4'4 (@'ter#'"es! Mes )*++ 1*++ 2+++*++ ).+3+++*++

Ser9#=#os 9'r#os Mes )*++ 1*++ )++++*++ 1+3+++*++

D.) MATERIALES Y UTILES DE O*ICINA (03,(6.&'Ut#"es 4e O#=#$' > D#0uo &"o0'" )*++ 1*++ )2++*++ 253+++*++

Cop#'s3 repro4u==#o$es e #@pres#o$es &"o0'" )*++ 1*++ ).++*++ 153.++*++

M'ter#'"es Foto&r#=os > otros &"o0'" )*++ 1*++ 2*2 .53,1*.,

E.) TOTAL COSTO DIRECTO &,3!6,'(6.&'

*.) GASTOS GENERALES )+*++J &3!,6'(.69

G.) UTILIDAD ,0 % DE -A " */ 2*++J !$',336.3!

SU"TOTAL 9,9&,'3.90

IMPUESTO GENERAL A LAS #ENTAS. )6*++J $,&(3,'9.&(

TOTAL GENERAL. $$,!((,!9.'(



PRESUPUESTO DESARROLLO ESTUDIO DE*INITI#O


EN EL AMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE (ZONA COMAS - CILLON!C"#e$te: SEDAPALLu&'r: LIMA - LIMA - LIMA

Costo '": )*+,*++.

COMPONENTE 0!

N TIEMPO 1ONORARIOS IMPORTE

MESES N. SOLES SOLES

$.0 PERSONAL PRO*ESIONAL Y TECNICO

ING* SANITARIO DIRECTOR DEL ESTUDIO ) )+*+ )+3+++*++ )++3+++*++

ING* ESPECALISTA EN ESTRUCTURA ) )*+ ,3+++*++ .53+++*++

ING* ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS ) )+*+ ,3+++*++ ,+3+++*++

ING* DE COSTOS Y PRESUPUESTOS ) )+*+ ,3+++*++ ,+3+++*++

ING* ELECTROMECANICO ) )+*+ ,3+++*++ ,+3+++*++

ING* ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL ) )+*+ ,3+++*++ ,+3+++*++

ING* ECONOMISTA K ECONOMISTA ) )+*+ ,3+++*++ ,+3+++*++

ING* ASISTENTE SANITARIO 1 )+*+ 23+++*++ ++3+++*++ING* COSTOS Y PRESUPUESTOS 5 )+*+ 23+++*++ ++3+++*++

TOPOGRAFO 5 2*+ 53+++*++ .+3+++*++

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA ) 2*+ 32++*++ )2+3+++*++

DIBU/ANTE AUTO CAD 1 )+*+ 32++*++ )2+3+++*++

SECRETARIA ) )+*+ )32++*++ )23+++*++

SU" TOTAL $.0 $,!(9,000.00

(.0 MO#ILIDAD Y EUIPOS DE CAMPO

VEICULOS USO DEL PERSONAL 5 )+*+ 32++*++ )5+3+++*++

EUIPO DE TOPOGRAFIA 5 2*+ 32++*++ 2+3+++*++

EUIPO DE COMUNICACIKN + )+*+ )++*++ +3+++*++

EUIPO DE VIDEO Y CAMARA DIGITAL 5 )+*+ 2+*++ )+3+++*++

SU" TOTAL (.0 ((0,000.00

3.0 O*ICINA

O*ICINA DEL PROYECTO -$00%/

ALUILER DE OFICINA DEL PROYECTO ) )+*+ )32++*++ )23+++*++

MOBILIARIO (ESCRITORIOS3 PIZARRA! ) )+*+ 2++*++ 23+++*++

SERVICIO Y MANTENIMIENTO (LUZ3 AGUA3 ETC! ) )+*+ 2+*++ 32++*++

EUIPO DE COMUNICACIKN (RADIO O RPM! )+*+ )++*++ 3+++*++

CONE7IKN Y TELEFONA FI/A ) )+*+ )2+*++ )32++*++

CONE7IKN INTERNET Y RED ) )+*+ )+*++ )3++*++

EUIPO VIDEO Y FOTOGRFICO ) )+*+ 2+*++ 32++*++

COMPUTADORAS PENTIUM IV O SUPERIOR (Depre* ; '"*! . )+*+ )2+*++ )3+++*++SECRETARIA - DIGITADORA )+*+ )32++*++ +3+++*++

IMPRESORA A COLOR FORMATO A (Depre* ; '"*! ) )+*+ )2+*++ )32++*++

IMPRESORA A COLOR FORMATO A5 (Depre* ; '"*! )+*+ )++*++ 3+++*++

PLOTTER FORMATO A+ ) )+*+ 5++*++ 53+++*++

O*ICINA PRINCIPAL -(0%/

ALUILER O DEPRECIACIKN OFICINA PRINCIPAL +J )+*+ )32++*++ 3+++*++

MUEBLES VARIOS DE OFICINA PRINCIPAL +J )+*+ )3+++*++ 3+++*++

SERVICIO Y MANTENIMIENTO (LUZ3 AGUA3 ETC! +J )+*+ 2+*++ ,++*++

EUIPO DE COMUNICACIKN (RADIO O RPM! +J )+*+ ++*++ 1++*++

CONE7IKN Y TELEFONA FI/A +J )+*+ ++*++ 1++*++

CONE7IKN INTERNET Y RED +J )+*+ 5++*++ .++*++

COMPUTADORAS PENTIUM IV O SUPERIOR (Depre* ; '"*! +J )+*+ )3++*++ 35++*++

ADMINISTRADOR +J )+*+ ,3+++*++ )53+++*++CONTADOR PUBLICO +J )+*+ 53+++*++ .3+++*++

ASISTENTE CONTABLE +J )+*+ 3+++*++ 53+++*++

SECRETARIA - DIGITADORA +J )+*+ )32++*++ 3+++*++

SU" TOTAL 3.0 $$&,300.00

!.0 MATERIAL TECNICO Un2 Cant Pe4o S5. I7o8te S5.

UTILES DE OFICINA (P'pe" Bo$43 L'p#=eros3 Fo"4ers CDs3 et=!* @es )+*+ 2+*++ 32++*++






Costo '": )*+,*++.

ESTUCES DE E7PEDIENTES Y PORTAFOLIOS &"0 )*+ )32++*++ )32++*++

TINTAS PARA IMPRESORAS A Y A5 u$4 +*+ .+*++ 35++*++

TINTAS PARA PLOTTER u$4 1*+ ++*++ )3.++*++

PAPEL PARA PLOTEO PLANOS ro""o +*+ )+*++ 35++*++

FOTOCOPIAS A5 Y A Y ANILLADOS @#""'r )+*+ )+*++ )3++*++

FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PLOTEOS est )*+ 3+++*++ 3+++*++

SU" TOTAL !.0 $3,&00.00

12*+

.0 TRA"AO DE CAMPO

CALICATAS (O0r's Ge$er'"es! U$4 ,52 ++ )563+++*++

CALICATAS (O0r's Se=u$4'r#'s! U$4 ,++*+ ++ 25+3+++*++

ANALISIS FISICO-UIMICO U$4 1++*+ 1+ )213+++*++

ESTUDIO GEOTECNICO PARA ESTRUCTURAS &"0 )*+ )++++ )+3+++*++SU" TOTAL .0 96,000.00

TOTAL (,'!6,$00.00

TOTAL (,'!6,$00.00

GASTOS GENERALES ('!,6$0.00

UTILIDAD ($9,6&&.00

SU"TOTAL 3,(!0,39&.00

MAS: IG# -$9%/ 6$,6'.6(

MONTO PRESUPUESTO "ASE S5. 3,&6,0'3.6(






Costo '": )*+,*++.

COMPONENTE 0!




ING* SANITARIO DIRECTOR DEL ESTUDIO ) )*+ )32++*++ )2+3+++*++

ING* ESPECALISTA EN ESTRUCTURA )*+ 63+++*++ )13+++*++

ING* ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS ) )*+ 63+++*++ )+.3+++*++

ING* ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS )*+ 63+++*++ )13+++*++

ING* ESPECIALISTA EN ELECTROMECANICA ) )*+ 63+++*++ )+.3+++*++

ING* ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL ) )*+ 63+++*++ )+.3+++*++

ING* ESPECIALISTA EN TOPOGRAFA ) 1*+ 63+++*++ 253+++*++

ING* ECONOMISTA K ECONOMISTA ) )*+ 63+++*++ )+.3+++*++ING* ASISTENTE SANITARIO 1 )*+ 23+++*++ 1+3+++*++

ING* ASISTENTE EN ESTRUCTURAS )*+ 23+++*++ )+3+++*++

ING* ASISTENTE EN MECANICA DE SUELOS )*+ 23+++*++ )+3+++*++

ING* ASISTENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS )*+ 23+++*++ )+3+++*++

ING* AISISTENTE ELECTROMECNICO )*+ 23+++*++ )+3+++*++

EUIPO ASISTENTE IMPACTO AMBIENTAL )*+ 23+++*++ ).+3+++*++

TOPOGRAFO 5 1*+ 53+++*++ 613+++*++

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA ) 1*+ 32++*++ ).+3+++*++

DIBU/ANTE AUTO CAD 1 )*+ 32++*++ ).+3+++*++

SECRETARIA )*+ )32++*++ 13+++*++

SEGURO COMPLEMENTARIO TRABA/O RIESGO ) )*+ 23+)*2 1+3)1*5

SU" TOTAL $.0 (,6!0,$6(.(!


VEICULOS USO DEL PERSONAL 5 )*+ 32++*++ )1.3+++*++

EUIPO DE TOPOGRAFIA 5 1*+ 32++*++ 1+3+++*++

EUIPO DE COMUNICACIKN , )*+ )++*++ 35++*++

EUIPO DE VIDEO Y CAMARA DIGITAL 5 )*+ 2+*++ )3+++*++

SU" TOTAL (.0 ('(,!00.00

3.0 O*ICINA

O*ICINA DEL PROYECTO -$00%/

ALUILER DE OFICINA DEL PROYECTO ) )*+ 32++*++ +3+++*++

MOBILIARIO (ESCRITORIOS3 PIZARRA! ) )*+ ,2+*++ 63+++*++

SERVICIO Y MANTENIMIENTO (LUZ3 AGUA3 ETC! ) )*+ 2+*++ 53++*++EUIPO DE COMUNICACIKN (RADIO O RPM! )*+ )++*++ 31++*++

CONE7IKN Y TELEFONA FI/A )*+ )2+*++ 31++*++

CONE7IKN INTERNET Y RED ) )*+ )+*++ )355+*++

EUIPO VIDEO Y FOTOGRFICO )*+ 2+*++ 13+++*++

COMPUTADORAS Y SOFTARE (Depre* ; '"* I$="* M'$te$*! )+ )*+ )32++*++ ).+3+++*++

SECRETARIA - DIGITADORA )*+ )32++*++ 13+++*++

IMPRESORA A COLOR FORMATO A (Depre* ; '"*! )*+ )2+*++ 31++*++

IMPRESORA A COLOR FORMATO A5 (Depre* ; '"*! 5 )*+ )++*++ 53.++*++

PLOTTER FORMATO A+ )*+ 5++*++ 631++*++

O*ICINA PRINCIPAL -(%/

ALUILER O DEPRECIACIKN OFICINA PRINCIPAL 2J )*+ 3+++*++ 13+++*++

MUEBLES VARIOS DE OFICINA PRINCIPAL 2J )*+ )3+++*++ 3+++*++SERVICIO Y MANTENIMIENTO (LUZ3 AGUA3 ETC! 2J )*+ 2+*++ )3+2+*++

EUIPO DE COMUNICACIKN (RADIO O RPM! 2J )*+ ++*++ 6++*++

CONE7IKN Y TELEFONA FI/A 2J )*+ ++*++ 6++*++

CONE7IKN INTERNET Y RED 2J )*+ 5++*++ )3++*++

COMPUTADORAS PENTIUM IV O SUPERIOR (Depre* ; '"*! 2J )*+ )32++*++ 532++*++

ADMINISTRADOR 2J )*+ ,3+++*++ )3+++*++

CONTADOR PUBLICO 2J )*+ 53+++*++ )3+++*++






Costo '": )*+,*++.

ASISTENTE CONTABLE 2J )*+ 3+++*++ 13+++*++

SECRETARIA - DIGITADORA 2J )*+ )32++*++ 532++*++

SU" TOTAL 3.0 3(,&90.00

!.0 MATERIAL TECNICO Un2 Cant Pe4o S5. I7o8te S5.

UTILES DE OFICINA (P'pe" Bo$43 L'p#=eros3 Fo"4ers CDs3 et=!* @es )*+ 5++*++ 53.++*++

ESTUCES DE E7PEDIENTES Y PORTAFOLIOS &"0 )*+ )3)2,*,+ )3)2,*,+

TINTAS PARA IMPRESORAS A Y A5 u$4 1*+ )++*++ 31++*++

TINTAS PARA PLOTTER u$4 )*+ ++*++ 31++*++

PAPEL PARA PLOTEO PLANOS ro""o 2+*+ )+*++ 13+++*++

FOTOCOPIAS A5 Y A Y ANILLADOS @#""'r )+*+ )+*++ )3++*++

FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PLOTEOS est )*+ 23+++*++ 23+++*++

SU" TOTAL !.0 (,3'.'0

.0 TRA"AO DE CAMPO

CALICATAS (O0r's Ge$er'"es! U$4 ,52 + 523.2+*++

CALICATAS (O0r's Se=u$4'r#'s! U$4 ,++*+ + .6)3+++*++

ANALISIS FISICO-UIMICO U$4 552*+ 6+ )35322+*++

ESTUDIO GEOTECNICO PARA ESTRUCTURAS &"0 )*+ .3+++ .3+++*++

SU" TOTAL .0 (,'0&,!00.00

TOTAL ,999,(09.9!

TOTAL ,999,(09.9!

GASTOS GENERALES 99,9(0.99

UTILIDAD 99,9(0.99

SU"TOTAL ',$99,0$.9(MAS: IG# -$9%/ $,36',&$9.&'

MONTO PRESUPUESTO "ASE S5. &,66,&'$.'9



PRESUPUESTO DESARROLLO DEL ESTUDIO DE *ACTI"ILIDAD



Costo '": )*)+*++,

COMPONENTE 0!




ING* SANITARIO DIRECTOR DEL ESTUDIO ) 2*+ )3+++*++ 123+++*++

ING* ESPECALISTA EN ESTRUCTURA ) 2*+ .3+++*++ 5+3+++*++

ING* ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS ) 2*+ .3+++*++ 5+3+++*++

ING* DE COSTOS Y PRESUPUESTOS ) 2*+ .3+++*++ 5+3+++*++

ING* ELECTROMECANICO ) 2*+ .3+++*++ 5+3+++*++

ING* ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL ) 2*+ .3+++*++ 5+3+++*++

ECONOMISTA ) 2*+ .3+++*++ 5+3+++*++

ING* ASISTENTE SANITARIO 5 2*+ 23+++*++ )++3+++*++TECNICO DE METRADOS Y PRESUPUESTOS 2*+ 32++*++ ,32++*++

TOPOGRAFO 2*+ 32++*++ 23+++*++

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 1 2*+ )32++*++ 523+++*++

DIBU/ANTE AUTO CAD . 2*+ 32++*++ )++3+++*++

SU" TOTAL $.0 6((,00.00


VEICULOS USO DEL PERSONAL 1 2*+ 32++*++ )+23+++*++

EUIPO DE TOPOGRAFIA 2*+ 32++*++ 23+++*++

EUIPO DE COMUNICACIKN )5 2*+ )2+*++ )+32++*++

EUIPO DE VIDEO TOPOGRAFICO 2*+ 2++*++ 23+++*++

SU" TOTAL (.0 $!,00.00

3.0 O*ICINA

)2*+

32++*++ )32++*++

ADMINISTRADOR ) 2*+ 13+++*++ +3+++*++CONTADOR PUBLICO ) 2*+ 3+++*++ )+3+++*++

SECRETARIA - DIGITADORA 2*+ )32++*++ )23+++*++

SU" TOTAL 3.0 6',00.00

!.0 MATERIAL TECNICO

PAPELERIA3 COPIAS3 TRABA/O DE IMPRENTA

ESTUCES DE E7PEDIENTES Y PORTAFOLIOS ) 2*+ 3+++*++ )+3+++*++

SU" TOTAL !.0 $0,000.00

.0 TRA"AO DE CAMPO

CALICATAS (O0r's Ge$er'"es! U$4 6.*+ ++ .635++*++

CALICATAS (O0r's Se=u$4'r#'s! U$4 )+.+*+ )++ )+.3+++*++

ANALISIS FISICO-UIMICO U$4 5+*+ ++ 5.3+++*++

ANALISIS GEOTECNICO U$4 +*5 )1+ 255*++

SU" TOTAL .0 (!,9!!.00

TOTAL $,09$,!!!.00

TOTAL $,09$,!!!.00

GASTOS GENERALES $09,$!!.!0

UTILIDAD &',3$.(

SU"TOTAL $,(&',903.9(MAS: IG# -$9%/ (!!,'0$.'!

MONTO PRESUPUESTO "ASE S5. $,3(,60.66

ALUILER DE OFICINA3 I$="* SERVICIOS3 MANTENI-MIENTO3 SEGURIDAD CONSER/ERIA3 ETC



P'&* )+

ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

PROYECTO: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARTILLADO EN EL AMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE (ZONA COMAS - CILLON!

*EC1A : )8+,8++.

$.00 GASTOS GENERALES *IOS (No Re"'=#o$'4os D#re=t'@e$te =o$ e" T#e@po 3+61312*1, So"es 4e Ee=u=#;$ 4e "' O0r'!

$.0$ Gastos 2el Conu8so ; Cont8ata4<n : (,,0&!.96Do=u@e$tos 4e Prese$t'=#;$ ('4u#s#=#;$ 4e B'ses > G'stos Not'r#'"es! S8* )3+++*++V#s#t' ' ?o$' 4e ee=u=#;$ 4e "' O0r' 63+++*++F#'$?' por G'r'$t' 4e F#e" Cu@p"#@#e$to ((V#&e$=#' 'st' "' "#u#4'=#;$! 5123.1.*6F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ Ee=t#9o 365*)6F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ M'ter#'"es 5123.1.*6P;"#?' 4e Se&uros 4e Respo$s'0#"#4'4 C#9#" Ge$er'"(9#&e$=#' 4ur'$te ee=u=#;$ 4e "' o0r'! )3)1531,+*6,P;"#?' 4e Se&uros Co@p"e@e$t'r#o 4e Tr'0'o e$ R#es&o (9#&e$=#' 4ur'$te ee=* 4e o0r'! )623,5*+E"'0or'=#;$ 4e "' Propuest' +3+++*++

$.0( Gastos In248etos #a84os : (&,90.(Le&'"es > Not'r#'"es 4e "' Or&'$#?'=#;$ .3+++*++P'te$tes > Re&'"'s )+3+++*++I$s=r#p=#;$ e$ e" Re&#stro N'=#o$'" 4e Pro9ee4ores ),35+2*2Se&uro 4e "'s I$st'"'=#o$es 4e "' E@pres' 1+3+++*++

Asesores > Co$su"tores +3+++*++P'&os: Autor#?'=#;$ Mu$#=#p'"3 Dere=os 4e Tr@#te > Co$tro"3 C'rt' F#'$?' )+3+++*++P'&os '" Ser9#=#o Mu$#=#p'" 4e Tr'$sporte Ur0'$o 6+3+++*++P'&os:' E@pres's 4e Ser9#=#o > Mu$#=#p'"#4'4 por p"'$os '=tu'"#?'4os ser9* e#ste$tes 232++*++P'&os por 9er##='=#;$ 4e estu4#o 4e sue"os (s#=o > u@#=o! 13+++*++Otros: G'stos F#$'$=#eros u o0"#&'=#o$es #s='"es 23+++*++TOTAL GASTOS GENERALES *IOS : 3,0&3,990.($

(.00 GASTOS GENERALES #ARIA"LES (Re"'=#o$'4os D#re=t'@e$te =o$ e" T#[email protected]+*2655 So"es 4e Ee=u=#;$ 4e "' O0r'!

COMPONENTE 0! (.0$ Gastos 2e A24n4st8a4<n en O=8a :

I$&e$#ero /ee Res#4e$te ********************* )*++ +*++ @eses 52+3+++*++I$&e$#ero 4e V'"or#?'=#o$es 4e O0r' ********************* *++ +*++ @eses 6++3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ Estru=tur's ********************* *++ +*++ @eses 6++3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ #$st'"'=#o$es e"e=tr#='s ********************* *++ +*++ @eses 6++3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ #$st'"'=#o$es #4r'u"#='s ********************* *++ +*++ @eses 6++3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ Me='$#=' 4e sue"os ********************* *++ +*++ @eses 6++3+++*++I$&e$#ero As#ste$te ********************* )*++ +*++ @eses 31++3+++*++I$&* Se& 4e O0r' > Co$tro" 4e" Me4#o A@0#e$te ********************* *++ +*++ @eses 6++3+++*++

Suel2os, "on4>. ; "ene>. Pe8sonal A24n. O=8a :Topo&r'o ********************* 5*++ +*++ @eses 1++3+++*++T=$#=o As#ste$te ********************* )*++ +*++ @eses )31+3+++*++

T=$#=o Se&ur#4'4 e #&* O=up* ********************* )*++ +*++ @eses )31+3+++*++ A"@'=e$ero - Re4es ********************* )*++ +*++ @eses 6++3+++*++

Suel2os, "on4>. ; "ene>. Pe8sonal 2e Gua824an?a :Gu'r4#'$' ********************* 5*++ +*++ @eses )3613+++*++

********************* 1.3).1*2

Ut#"es > A@ort#?'=#;$ 4e Eu#pos (#$="* C;@puto! : A"u#"er eu#po 4e topo&r'' 5*++ +*++ @eses ++3+++*++Co@put'4or's 1*++ +*++ @eses )31+3+++*++

A"u#"er 4e eu#pos 4e @e='$#=' 4e sue"os *++ +*++ @eses )23+++*++

M'$te$#@#e$to 4e Ser9#=#os p'r' "' o0r' :(E"e=tr#=#4'43 B'os Portt#"es D#s'" o s#@#"'r3 te"eo$'! )*++ +*++ @eses 6++3+++*++

D#spos#t#9os Co@p"e@e$t'r#os 4e Se&ur#4'4 (est#@* por o0r'!:Et#$tores 1Q& ( t#po PS3 ) t#po CO!3 Bot#u#$ Pr#@eros Au#"#os (!Se'"et#='s 4e se&ur#4'43 ='@#""'3 re=#p#e$tes 4e 4ese=os s8espe=* ************** )*++ +*++ @eses .6535+*++Ve=u"os p'r' Mo9#"#4'4 > Tr'$sporte #$ter$o:C'@#o$et' oper'4' ********************* )2*++ +*++ @eses )3.++3+++*++C'@#o$et' oper'4' - A4@#$#str'=#;$ 4e "' o0r' ********************* 5*++ +*++ @eses 5.+3+++*++

Gastos 2e A4n4st8a4<n en O>44na :

(.0( Sue"4os3 Bo$#* > Be$e* Perso$'" A4@#$#str't#9o: A4@#$#str'4or )*++ +*++ @eses 52+3+++*++Co$t'4or *++ +*++ @eses 5+3+++*++

Au#"#'r A4@#$#str't#9o 5*++ +*++ @eses ++3+++*++ A0o&'4o *++ +*++ @eses 5+3+++*++Se=ret'r#' 5*++ +*++ @eses )13+++*++

A"u#"er 4e Lo='" Ce$tr'"3 Te"o$o3 Ser9#=#os (est#@'4o! )*++ +*++ @eses 3+++*++Ut#"es > A@ort#?'=#;$ 4e Eu#pos 4e O#=#$' )*++ +*++ @eses )+23+++*++

G'stos #$'$=#eros =o@p"e@e$t'r#os:Re$o9'=#;$ 4e F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ Ee=t#9o 1+3.+*.,Re$o9'=#;$ 4e F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ M'ter#'"es 6+3+++*++

GASTOS GENERALES #ARIA"LES COMPONENTE 0!: (3,&$6,&0'.39

COSTO DIRECTO -S5./ !$',336,3!3.!6

Se&uros: Mo$to est#@'4o



P'&* ))




*EC1A : )8+,8++.

TOTAL GASTOS GENERALES -S5./ 6.!!6% (6,900,'9'.60GASTOS GENERALES FI/OS (S8*! 3,083,990.21 +*,6JGASTOS GENERALES VARIABLES (S8*! 23,816,807.39 2*,+,J

UTILIDAD: .00% (0,&66,&$'.$'



P'&* )




*EC1A : )8+,8++.

$.00 GASTOS GENERALES *IOS (No Re"'=#o$'4os D#re=t'@e$te =o$ e" T#e@po 53),31*5 So"es 4e Ee=u=#;$ 4e "' O0r'!

$.0$ Gastos 2el Conu8so ; Cont8ata4<n : (,63!,33&.09Do=u@e$tos 4e Prese$t'=#;$ ('4u#s#=#;$ 4e B'ses > G'stos Not'r#'"es! S8* )3+++*++V#s#t' ' ?o$' 4e ee=u=#;$ 4e "' O0r' 63+++*++G'stos Not'r#'"es 3+++*++F#'$?' por G'r'$t' 4e F#e" Cu@p"#@#e$to ((V#&e$=#' 'st' "' "#u#4'=#;$! 5,6361*,6F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ Ee=t#9o 6361.*5+F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ M'ter#'"es 5,6361*,6P;"#?' 4e Se&uros 4e Respo$s'0#"#4'4 C#9#" Ge$er'"(9#&e$=#' 4ur'$te ee=u=#;$ 4e "' o0r'! )3)663.5)*66P;"#?' 4e Se&uros Co@p"e@e$t'r#o 4e Tr'0'o e$ R#es&o (9#&e$=#' 4ur'$te ee=* 4e o0r'! +)3125*)E"'0or'=#;$ 4e "' Propuest' +3+++*++

$.0( Gastos In248etos #a84os : 3,!'0.0Le&'"es > Not'r#'"es 4e "' Or&'$#?'=#;$ .3+++*++P'te$tes > Re&'"'s )+3+++*++I$s=r#p=#;$ e$ e" Re&#stro N'=#o$'" 4e Pro9ee4ores 36,+*2+Se&uro 4e "'s I$st'"'=#o$es 4e "' E@pres' 1+3+++*++

Asesores > Co$su"tores +3+++*++P'&os: Autor#?'=#;$ Mu$#=#p'"3 Dere=os 4e Tr@#te > Co$tro"3 C'rt' F#'$?' )+3+++*++P'&os '" Ser9#=#o Mu$#=#p'" 4e Tr'$sporte Ur0'$o 6+3+++*++P'&os:' E@pres's 4e Ser9#=#o > Mu$#=#p'"#4'4 por p"'$os '=tu'"#?'4os ser9* e#ste$tes 232++*++P'&os por 9er##='=#;$ 4e estu4#o 4e sue"os (s#=o > u@#=o! 13+++*++Otros: G'stos F#$'$=#eros u o0"#&'=#o$es #s='"es 23+++*++TOTAL GASTOS GENERALES *IOS : 3,$69,&0&.9

(.00 GASTOS GENERALES #ARIA"LES (Re"'=#o$'4os D#re=t'@e$te =o$ e" T#e@po

,321+3,+*6) So"es 4e Ee=u=#;$ 4e "' O0r'!

(.0$ Gastos 2e A24n4st8a4<n en O=8a :I$&e$#ero /ee Res#4e$te ********************* )*++ 1*++ @eses 25+3+++*++I$&e$#ero 4e V'"or#?'=#o$es 4e O0r' ********************* *++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ Estru=tur's ********************* *++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ #$st'"'=#o$es e"=tr#='s ********************* *++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ #$st'"'=#o$es #4ru"#='s ********************* *++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++I$&e$#ero Espe=#'"#st' e$ Me=$#=' 4e sue"os ********************* *++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++I$&e$#ero As#ste$te ********************* )*++ 1*++ @eses 53+3+++*++I$&e$#ero 4e L'0or'tor#o ********************* )*++ 1*++ @eses 1+3+++*++I$&* Se& 4e O0r' > Co$tro" 4e" Me4#o A@0#e$te ********************* *++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++D#0u'$te ********************* *++ 1*++ @eses ,.3+++*++

Suel2os, "on4>. ; "ene>. Pe8sonal A24n. O=8a :M'estro 4e o0r' )*++ 1*++ @eses 3)1+3+++*++Top;&r'o ********************* 5*++ 1*++ @eses ,+3+++*++T=$#=o As#ste$te ********************* )*++ 1*++ @eses )32)3+++*++T=$#=o Se&ur#4'4 e #&* O=up* ********************* )*++ 1*++ @eses )32)3+++*++

A"@'=e$ero - Re4es ********************* )*++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++Me=$#=o - E"e=tr#=#st' ********************* )*++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++Se=ret'r#' ********************* *++ 1*++ @eses )631++*++

Suel2os, "on4>. ; "ene>. Pe8sonal 2e Gua824an?a :Gu'r4#'$' ********************* 1*++ 1*++ @eses 33.++*++Se&ur#4'4 > V#&#"'$=#' D#ur$' > No=ur$' ********************* 5*++ 1*++ @eses )32223++*++

Se@u8os ; 2e8eos 2e uso

Se&uro Co@p"e@e$t'r#o (SCTR! ** Mo$to est#@'4o ********************* )*++ 6,1361*),Se&uro por 4'o ter=eros ********************* )*++ 1*++ @eses )+.3+++*++Dere=os 4e uso 4e ter=eros ********************* )*++ 1*++ @eses 253+++*++

Ut4les ; Ao8t4Ba4<n 2e Eu47os -4nl. C<7uto/ : A"u#"er eu#po 4e topo&r'' ********************* 5*++ 1*++ @eses 1+3+++*++Co@put'4or's (#$="u>e sot're3 @'te$$#@#e$to3 otro 'r4're ********************* 1*++ 1*++ @eses )3613+++*++

A"u#"er 4e eu#pos 4e @e='$#=' 4e sue"os ********************* *++ 1*++ @eses ,.3+++*++

Manten44ento 2e Se844os 7a8a la o=8a :(E"e=tr#=#4'43 B'os Portt#"es D#s'" o s#@#"'r3 te"eo$'! )*++ 1*++ @eses )3+.+3+++*++

D4s7os4t4os Co7leenta84os 2e Se@u842a2 -est4. 7o8 o=8a/:Et#$tores 1Q& ( t#po PS3 ) t#po CO!3 Bot#u#$ Pr#@eros Au#"#os (!Se'"et#='s 4e se&ur#4'43 ='@#""'3 re=#p#e$tes 4e 4ese=os s8espe=* ************** )*++ 1*++ @eses )3)53+.*,

#e?ulos 7a8a Mo4l42a2 ; T8ans7o8te 4nte8no:C'@#o$et' oper'4' ********************* )2*++ 1*++ @eses )3,.3+++*++C'@#o$et' oper'4' - A4@#$#str'=#;$ 4e "' o0r' ********************* 5*++ 1*++ @eses 51+3.++*++

(.0( Gastos 2e A4n4st8a4<n en O>44na :

Sue"4os3 Bo$#* > Be$e* Perso$'" A4@#$#str't#9o:Gere$te Ge$er'" *********************Gere$te 4e O0r's ********************* )*++ 1*++ @eses ,+3+++*++Gere$te A4@#$#str't#9o > F#$'=#ero ********************* )*++ 1*++ @eses 15.3+++*++Gere$te 4e Pro>e=tos ********************* )*++ 1*++ @eses 15.3+++*++



P'&* )




*EC1A : )8+,8++.

Se=ret'r#' Gere$=#' ********************* *++ 1*++ @eses 53+++*++

/ee Perso$'" ********************* )*++ 1*++ @eses 1+3+++*++/ee Lo&st#=' ********************* )*++ 1*++ @eses 1+3+++*++I$&e$#ero 4e Costos ********************* )*++ 1*++ @eses 1+3+++*++I$&e$#ero 4e pro>e=tos ********************* )*++ 1*++ @eses 1+3+++*++

A4@#$#str'4or ********************* )*++ 1*++ @eses 25+3+++*++Co$t'4or ********************* *++ 1*++ @eses ..3+++*++

Au#"#'r A4@#$#str't#9o ********************* 5*++ 1*++ @eses 1+3+++*++ A0o&'4o ********************* *++ 1*++ @eses 2+53+++*++Se=ret'r#' ********************* 5*++ 1*++ @eses 263++*++D#0u'$te ********************* *++ 1*++ @eses 23+++*++Coer ********************* *++ 1*++ @eses )6535++*++

A"u#"er 4e Lo='" Ce$tr'"3 Te"o$o3 Ser9#=#os (est#@'4o! ********************* )*++ 1*++ @eses 1135++*++Ut#"es > A@ort#?'=#;$ 4e Eu#pos 4e O#=#$' ********************* )*++ 1*++ @eses )13+++*++

G'stos #$'$=#eros =o@p"e@e$t'r#os:Re$o9'=#;$ 4e F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ Ee=t#9o 1+3.+*.,Re$o9'=#;$ 4e F#'$?' por G'r'$t' 4e A4e"'$to e$ M'ter#'"es 6+3+++*++

GASTOS GENERALES #ARIA"LES 3&,63,&(.'6

COSTO DIRECTO -S5./ !$',336,3!3.!6

TOTAL GASTOS GENERALES -S5./ $0.000% !$,'33,63!.3GASTOS GENERALES FI/OS (S8*! 3,169,808.59 +*,1+JGASTOS GENERALES VARIABLES (S8*! 38,563,825.76 6*5+J

UTILIDAD: .00% (0,&66,&$'.$'



RESUMEN DE PRESUPUESTOS

C"#e$te: SEDAPAL


Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al -S5./

$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE !3,0$,363.0&

)*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES $9&,9!6.0

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COLLIUE $&,(!$,6!.3

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO NUEVOS O E7ISTENTES )3.13+25*,

)*+*+ EUIPAMIENTO 336,5*)

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE 635+315*65

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE )3,31)*+

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 35+3+++*++

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA +3+++*++

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COMAS "AO ($,030,6$&.

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO NUEVOS O E7ISTENTES 2223++*2)

)*+*+ EUIPAMIENTO )31,361.*65 )*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE )31)6321.*55

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 532,3..+*11

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 1+3+++*++

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA 23+++*++

)*+5 AUTOMATIACIFN GENERAL (,!'9,(60.&0

)*+2 ONAS DE RE"OM"EO $,06!,&&(.&&

)*+2*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO NUEVOS O E7ISTENTES ,53++2*21

)*+2*+ EUIPAMIENTO CMARAS REBOMBEO )23+++*++

)*+2**+ EUIPAMIENTO RESEROVORIOS 5,23.,,*

(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) SECTORES (!!,'(&,(69.0&

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES $,0(,9(.!0

*+ MEORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTA"LE $!(,&!3,9&$.!6

*+*+) MOVIMIENTO DE TIERRAS 532136*,

*+*+ SUMINISTRO E INSTALACIKN DE TUBERAS ))3,+.32)5*1

*+*+ SUMINSTRO E INSTALACIKN DE ACCESORIOS Y VLVULAS 316,351,*)

*+*+5 CORTE3 ROTURA Y REPOSICIKN DE PAVIMENTOS 2.353,2*66

*+*+2 CAMBIO DE TUBERAS METODO CRACQING 553.2,3+5*1

*+ CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE 60,90&,(!!.0&

*+5 CMARAS REDUCTORAS DE PRESIFN $,0$9,&!!.09

*+2 CONE+IONES PRO#ISIONALES 33,$6',$60.9

*+1 PRELOCALIADORES DE *UGAS !,'!9,!$&.$0

*+1 EUIPAMIENTO OPERACIONAL 9&',0(&.00

3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO $($,!$,606.($

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 62315*11

*+ REDES DE ALCANTARILLADO )63.+3),)*1)

*+ "UONES TIPO I 63,3+)*.

*+5 TECNOLOGHA SIN ANA Y5O CRACING 13+523+,+*52

*+2 CONE+IFN DOMICILAIRIA DE DESAGJE 1321636).*,6

*+1 PA#IMENTOS 136536)+*.,

*+, EUIPAMIENTO OPERACIONAL 3)+13..1*++

!.00 CATASTRO: ACTUALIACION DEL CATASTRO TECNICO 0.00

.00 PROMOCIFN SOCIAL 3,999,600.00 6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES !,0$,0.09

COSTO DIRECTO -S5./ !$',336,3!3.!6

GASTOS GENERALES -$0%/ !$,'33,63!.3

UTILIDAD -%/ (0,&66,&$'.$'

SU"TOTAL I -S5./ !'9,936,'9!.9'

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE*INITI#O -$.%/ ',$99,0$.9(

SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS -(.0%/ 9,9&,'3.90

SANEAMIENTO *HSICO LEGAL (&$,!3'.$

SU"TOTAL II -S5./ $',0'9,((.33

SU"TOTAL I II -S5./ !9',0$6,0(0.3$

I.G.#. -$9%/ 9!,!33,0!3.&6

PRESUPUESTO TOTAL -S5./ 9$,!!9,06!.$'

-K/ Costo 2e Atual4Ba4<n 2e Catast8o 4nlu42o en 8e7lanteo 2e >4nal 2e o=8a

Presupuesto: OPTIMIACION DE LA IN*RAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTA"LE Y ALCANTARTILLADO

EN EL AM"ITO DE LA GERENCIA DE SER#ICIOS NORTE -ONA COMAS ) C1ILLON/

-K/



RESUMEN DE PRESUPUESTOS

C"#e$te: SEDAPAL


Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al -S5./

Presupuesto: OPTIMIACION DE LA IN*RAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTA"LE Y ALCANTARTILLADO

EN EL AM"ITO DE LA GERENCIA DE SER#ICIOS NORTE -ONA COMAS ) C1ILLON/



ANE+O 0$: CRONOGRAMA DE IN#ERSIFN DEL PROYECTO

Ite Des8474<n Pa84al -S5./ AO 0 -(009/ AO $ -(0$0/ AO ( -(0$$/ A

$e8. Seest8e (2o. Seest8e $e8. Seest8e (2o. Seest8e $e8. Seest8e (2o. Seest8e $e8. Sees

$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE !3,0$,363.0& $,'',((!.66 $',!',(96.0 9,69(,&!$.9(

)*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES $9&,9!6.0 113)2*2+ 113)2*2+ 113)2*2+

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COLLIUE $&,(!$,6!.3 ,361311)*,5 ,361311)*,5 315.3+*.,

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO )3.13+25*, ,+35)*,) ,+35)*,) 123)+*.2

)*+*+ EUIPAMIENTO 336,5*) )33).6*12 )33).6*12 1113265*.

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE 635+315*65 3,13)52*6. 3,13)52*6. )3.1.3+,*66

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE )3,31)*+ 25.36+5*5) 25.36+5*5) ,5352*+

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 35+3+++*++ 613+++*++ 613+++*++ 51.3+++*++

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA +3+++*++ )3+++*++ )3+++*++ 13+++*++

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COMAS "AO ($,030,6$&. .35)35,*5 .35)35,*5 53+13)*,)

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 2223++*2) 3+.+*+ 3+.+*+ )))3+5+*)+

)*+*+ EUIPAMIENTO )31,361.*65 12)3).,*2. 12)3).,*2. 2326*,6

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE )31)6321.*55 2355,3.,*. 2355,3.,*. 3,36)*16

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 532,3..+*11 )3.63)2*1 )3.63)2*1 6)532,1*)

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 1+3+++*++ 23+++*++ 23+++*++ )13+++*++

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA 23+++*++ )+3+++*++ )+3+++*++ 23+++*++

)*+5 AUTOMATIACIFN GENERAL (,!'9,(60.&0 )3631+*5+ )3631+*5+

)*+2 ONAS DE RE"OM"EO $,06!,&&(.&& 2355)*55 2355)*55

)*+2*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO ,53++2*21 ),3++*,. ),3++*,.

)*+2*+ EUIPAMIENTO CMARAS REBOMBEO )23+++*++ )2,32++*++ )2,32++*++

)*+2**+ EUIPAMIENTO RESEROVORIOS 5,23.,,* ,36.*11 ,36.*11

(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) (!!,'(&,(69.0& 5355235.*2, 5355235.*2, 5355235.*2, 5636,326* 2+3.531

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES $,0(,9(.!0 ),235*+, ),235*+, ),235*+, ),235*+, ),235

*+ MEORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTA"LE $!(,&!3,9&$.!6 )13)3)2,*., )13)3)2,*., )13)3)2,*., )3.32+*1 )3.32+

*+*+) MOVIMIENTO DE TIERRAS 532136*, 53+53,+5*62 53+53,+5*62 53+53,+5*62 53+53,+5*62 53+53,+

*+*+ SUMINISTRO E INSTALACIKN DE TUBERAS ))3,+.32)5*1 )362)35)6*+1 )362)35)6*+1 )362)35)6*+1 )362)35)6*+1 )362)35)

*+*+ SUMINSTRO E INSTALACIKN DE ACCESORIOS Y VLVULAS 316,351,*) 1)1355*2 1)1355*2 1)1355*2 1)1355*2 1)135

*+*+5 CORTE3 ROTURA Y REPOSICIKN DE PAVIMENTOS 2.353,2*66 63,+3,.6* 63,+3,.6* 63,+3,.6* 63,+3,.6* 63,+3,.

*+*+2 CAMBIO DE TUBERAS METODO CRACQING 553.2,3+5*1 )5362355*,2 )536235

*+ CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE 60,90&,(!!.0& )+3)2)3,5*+) )+3)2)3,5*+) )+3)2)3,5*+) )+3)2)3,5*+) )+3)2)3,

*+5 CMARAS REDUCTORAS DE PRESIFN $,0$9,&!!.09 +361.*. +361.*. +361.*. +361.*. +361

*+2 CONE+IONES PRO#ISIONALES 33,$6',$60.9 13135*)6 13135*)6 13135*)6 13135*)6 13135

*+1 PRELOCALIADORES DE *UGAS !,'!9,!$&.$0 6563..*1 6563..*1 6563..*1 6563..*1 6563..

*+1 EUIPAMIENTO OPERACIONAL 9&',0(&.00 6.,3+

3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO $($,!$,606.($ ))3)6.365,*,. )135,,366*62 )135,,366*62 532++3512*). 532++351



ANE+O 0$: CRONOGRAMA DE IN#ERSIFN DEL PROYECTO

Ite Des8474<n Pa84al -S5./ AO 0 -(009/ AO $ -(0$0/ AO ( -(0$$/ AO

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 62315*11 263)1*6 263)1*6 263)1*6 263)1*6 263)1

*+ REDES DE ALCANTARILLADO )63.+3),)*1) 361+355* 361+355* 361+355* 361+355* 361+355

*+ "UONES TIPO I 63,3+)*. )3.1235+*,, )3.1235+*,, )3.1235+*,, )3.1235+*,, )3.1235+

*+5 TECNOLOGHA SIN ANA Y5O CRACING 13+523+,+*52 ).3+322* ).3+322

*+2 CONE+IFN DOMICILAIRIA DE DESAGJE 1321636).*,6 23)36.*,1 23)36.*,1 23)36.*,1 23)36.*,1 23)36.

*+1 PA#IMENTOS 136536)+*., 23,.36.*), 23,.36.*), 23,.36.*), 23,.36.

*+, EUIPAMIENTO OPERACIONAL 3)+13..1*++

!.00 CATASTRO: ACTUALIACION DEL CATASTRO TECNICO 0.00

.00 PROMOCIFN SOCIAL 3,999,600.00 11131++*++ 11131++*++ 11131++*++ 11131++*++ 11131++

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES !,0$,0.09 1,232+*.2 1,232+*.2 1,232+*.2 1,232+*.2 1,232+

COSTO DIRECTO -S5./!$',336,3!3.!6 0.00 0.00 6(,'6$,('$.&6 69,&$(,3(.&' 6$,9',&'$.(9 &,(39,909.3 &6,((6,93'

GASTOS GENERALES !$,'33,63!.3 0.00 0.00 6,('6,$('.$9 6,9&$,(3(.9 6,$9,'&'.$3 &,(3,990.9! &,6((,693

UTILIDAD(0,&66,&$'.$' 0.00 0.00 3,$3&,063.9 3,!90,6$6.(9 3,09',&93.6 !,(6$,99.!' !,3$$,3!6

SU"TOTAL I -S5./!'9,936,'9!.9' 0.00 0.00 '(,$',!6(.6! &0,(&!,$'!.' '$,($,$.99 9&,0(,&9.'6 99,$60,9''

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE*INITI#O',$99,0$.9( 3,99,(.96 3,99,(.96

SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS9,9&,'3.90 $,99,'&9.3( $,99,'&9.3( $,99,'&9.3( $,99,'&9.3( $,99,'&9

SANEAMIENTO *ISICO LEGAL(&$,!3'.$ $!0,'$&.' $!0,'$&.'

SU"TOTAL II -S5./$',0'9,((.33 3,'!0,(!!.'( 3,'!0,(!!.'( $,99,'&9.3( $,99,'&9.3( $,99,'&9.3( $,99,'&9.3( $,99,'&9

SU"TOTAL I II -S5./!9',0$6,0(0.3$ 3,'!0,(!!.'( 3,'!0,(!!.'( '3,'',($.96 &$,&&3,96!.0' '(,&$,3!$.30 99,6(,6&.0' $00,'60,'6'

I.G.#. -$9%/9!,!33,0!3.&6 '$0,6!6.0 '$0,6!6.0 $!,0$',(9'.&' $,',93.$' $3,&!$,'!.& $&,9(&,&&0.$6 $9,$!!,!

PRESUPUESTO TOTAL -S5./9$,!!9,06!.$' !,!0,&9$.($ !,!0,&9$.($ &','9(,!9.&3 9',!!$,9$'.(! &6,693,096.$ $$&,!,6.(! $$9,90,3$3

-K/-K/



CRONOGRAMA DE METAS *INANCIERAS A PRECIOS PRI#ADOS EN EL 1ORIONTE DEL PROYECTOPresupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO


Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al -S5./ AO 0 AO $ AO ( AO 3 AO ! AO AO 6 AO

$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE 43,015,363.08 0.00 33,322,521.16 9,692,841.92 0.00 0 00

)*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 198,946.50 0.00 132,631.00 66,315.50 0.00 0 00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COLLIUE 18,241,654.35 0.00 14,593,323.48 3,648,330.87 0.00 0 00

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 1,826,054.27 0.00 1,460,843.42 365,210.85 0.00 0 00

)*+*+ EUIPAMIENTO 3,332,974.12 0.00 2,666,379.30 666,594.82 0.00 0 00

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE 9,340,364.94 0.00 7,472,291.95 1,868,072.99 0.00 0 00

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 1,372,261.02 0.00 1,097,808.82 274,452.20 0.00 0 00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 2,340,000.00 0.00 1,872,000.00 468,000.00 0.00 0 00

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA 30,000.00 0.00 24,000.00 6,000.00 0.00 0 00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COMAS "AO 21,030,618.55 0.00 16,824,494.84 4,206,123.71 0.00 0 00

OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 555,200.51 0.00 444,160.41 111,040.10 0.00 0 00

)*+*+ EUIPAMIENTO 1,627,968.94 0.00 1,302,375.15 325,593.79 0.00 0 00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 4,572,880.66 0.00 3,658,304.53 914,576.13 0.00 0 00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 630,000.00 0.00 504,000.00 126,000.00 0.00 0 00


)*+5 AUTOMATIACIFN GENERAL 2,479,260.80 0.00 1,239,630.40 1,239,630.40 0.00 0 00

)*+2 ONAS DE RE"OM"EO 1,064,882.88 0.00 532,441.44 532,441.44 0.00 0 00

)*+2*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 274,005.56 0.00 137,002.78 137,002.78 0.00 0 00

)*+2*+ EUIPAMIENTO CMARAS REBOMBEO 315,000.00 0.00 157,500.00 157,500.00 0.00 0 00

)*+2**+ EUIPAMIENTO RESEROVORIOS 475,877.32 0.00 237,938.66 237,938.66 0.00 0 00

(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) 244,728,269.08 0.00 68,890,497.15 83,842,841.90 91,994,930.03 0 0 0

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 1,052,592.40 0.00 350,864.13 350,864.13 350,864.13 0 0 0

*+ MEORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTA"LE 142,843,981.46 0.00 32,662,315.73 47,614,660.49 62,567,005.24 0 0 0

*+*+) MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,256,229.72 0.00 8,085,409.91 8,085,409.91 8,085,409.91 0 0 0

*+*+ SUMINISTRO E INSTALACIKN DE TUBERAS 11,708,514.36 0.00 3,902,838.12 3,902,838.12 3,902,838.12 0 0 0

*+*+ SUMINSTRO E INSTALACIKN DE ACCESORIOS Y VLVULAS 3,697,467.13 0.00 1,232,489.04 1,232,489.04 1,232,489.04 0 0 0

*+*+5 CORTE3 ROTURA Y REPOSICIKN DE PAVIMENTOS 58,324,735.99 0.00 19,441,578.66 19,441,578.66 19,441,578.66 0 0 0

*+*+2 CAMBIO DE TUBERAS METODO CRACQING 44,857,034.26 0.00 0.00 14,952,344.75 29,904,689.51 0 0 0

*+ CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE 60,908,244.08 0.00 20,302,748.03 20,302,748.03 20,302,748.03 0 0 0

*+5 CMARAS REDUCTORAS DE PRESIFN 1,019,844.09 0.00 407,937.64 407,937.64 203,968.82 0 0 0

*+2 CONE+IONES PRO#ISIONALES 33,167,160.95 0.00 13,266,864.38 13,266,864.38 6,633,432.19 0 0 0

*+1 PRELOCALIADORES DE *UGAS 4,749,418.10 0.00 1,899,767.24 1,899,767.24 949,883.62 0 0 0

*+1 EUIPAMIENTO OPERACIONAL 987,028.00 0.00 0.00 0.00 987,028.00 0 0 0

3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 121,541,606.21 0.00 27,676,877.73 50,978,395.13 42,886,333.35 0 0 0

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 295,634.66 0.00 118,253.86 118,253.86 59,126.93 0 0 0

*+ REDES DE ALCANTARILLADO 19,802,171.61 0.00 7,920,868.64 7,920,868.64 3,960,434.32 0 0 0

*+ "UONES TIPO I 9,327,013.83 0.00 3,730,805.53 3,730,805.53 1,865,402.77 0 0 0

*+5 TECNOLOGHA SIN ANA Y5O CRACING 36,045,070.45 0.00 0.00 18,022,535.23 18,022,535.23 0 0 0

*+2 CONE+IFN DOMICILAIRIA DE DESAGJE 26,569,918.79 0.00 10,627,967.52 10,627,967.52 5,313,983.76 0 0 0

*+1 PA#IMENTOS 26,394,910.87 0.00 5,278,982.17 10,557,964.35 10,557,964.35 0 0 0

*+, EUIPAMIENTO OPERACIONAL 3,106,886.00 0.00 0.00 0.00 3,106,886.00 0 00

!.00 CATASTRO: ACTUALIACION DEL CATASTRO TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00

.00 PROMOCIFN SOCIAL 3,999,600.00 0.00 1,333,200.00 1,333,200.00 1,333,200.00 0 0 0

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES 4,051,505.09 0.00 1,350,501.70 1,350,501.70 1,350,501.70 0 00

REPOSICIFN DE MEDIDORES 0.00 0.00 936,269.79 1,807,625.76 2,006,600.73 355,199.79 58,605.06 936,269.79 1,807,

REPOSICIFN DE EUIPOS 1IDRAULICOS, ELECTRICOS Y AUTOMATI. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN EUIPOS PRELOCALIADORES DE *UGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320,800.00 0.00

COSTO DIRECTO -S5./ 41 7,33 6,3 43.4 6 0 .0 0 13 3,5 09,8 67.5 2 1 49 ,0 05 ,40 6.41 1 39 ,57 1,56 5.80 3 55 ,1 99 .7 9 2 ,3 79 ,4 05 .06 9 36 ,2 69 .7 9 1 ,8 07 ,

GASTOS GENERALES 41,733,634.35 0.00 13,350,986.75 14,900,540.64 13,957,156.58 35,519.98 237,940.51 93,626.98 180,

UTILIDAD 20,866,817.17 0.00 6,675,493.38 7,450,270.32 6,978,578.29 17,759.99 118,970.25 46,813.49 90,3

SU"TOTAL I -S5./ 47 9,93 6,7 94.9 7 0 .0 0 15 3,5 36,3 47.6 5 1 71 ,3 56 ,21 7.37 1 60 ,50 7,30 0.68 4 08 ,4 79 .7 6 2 ,7 36 ,3 15 .82 1 ,0 76 ,7 10 .26 2 ,0 78 ,

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE*INITI#O 7,199,051.92 7,199,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS 9,598,735.90 0.00 3,199,578.63 3,199,578.63 3,199,578.63 0.00 0.00 0.00

SANEAMIENTO *ISICO LEGAL 281,437.51 281,437.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SU"TOTAL II -S5./ 17,079,225.33 7,480,489.43 3,199,578.63 3,199,578.63 3,199,578.63 0.00 0.00 0.00

SU"TOTAL I II -S5./ 497,016,020.31 7,480,489.43 156,735,926.29 174,555,796.00 163,706,879.31 408,479.76 2,736,315.82 1,076,710.26 2,078,

I.G.#. -$9%/ 94,433,043.86 1 ,421,292.99 29,779,825.99 33,165,601.24 31,104,307.07 77,611.15 519,900.01 204,574.95 394,

PRESUPUESTO TOTAL -S5./ 591,449,064.17 8,901,782.43 186,515,752.28 207,721,397.24 194,811,186.38 486,090.91 3,256,215.82 1,281,285.21 2,473,

-K/-K/



CRONOGRAMA DE METAS *INANCIERAS A PRECIOS SOCIALES EN EL 1ORIONTE DEL PROYECTOPresupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO



Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al s5IG# Pa84al 5IG# *ACTOR Pa84al -S5./ AO 0 AO $ AO ( AO 3 AO ! AO A

-S5./ -S5./ CORRECCIFN So4al

$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE 43,015,363.08 51,188,282.06 0.829 42,435,942.11 0.00 32,835,630.29 9,600,311.83 0.00 0.00 0.00

)*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 198,946.50 236,746.34 0.792 187,503.10 0.00 125,002.06 62,501.03 0.00 0.00 0.00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COLLIUE 18,241,654.35 21,707,568.68 0.830 18,010,109.76 0.00 14,408,087.80 3,602,021.95 0.00 0.00 0.00

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 1,826,054.27 2,173,004.58 0.792 1,721,019.63 0.00 1,376,815.70 344,203.93 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO 3,332,974.12 3,966,239.20 0.860 3,410,965.71 0.00 2,728,772.57 682,193.14 0.00 0.00 0.00

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE 9,340,364.94 11,115,034.28 0.820 9,114,328.11 0.00 7,291,462.49 1,822,865.62 0.00 0.00 0.00

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 1,372,261.02 1,632,990.61 0.820 1,339,052.30 0.00 1,071,241.84 267,810.46 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 2,340,000.00 2,784,600.00 0.860 2,394,756.00 0.00 1,915,804.80 478,951.20 0.00 0.00 0.00

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA 30,000.00 35,700.00 0.840 29,988.00 0.00 23,990.40 5,997.60 0.00 0.00 0.00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COMAS "AO 21,030,618.55 25,026,436.07 0.824 20,611,252.62 0.00 16,489,002.10 4,122,250.52 0.00 0.00 0.00

OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 555,200.51 660,688.60 0.792 523,265.37 0.00 418,612.30 104,653.07 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO 1,627,968.94 1,937,283.04 0.860 1,666,063.41 0.00 1,332,850.73 333,212.68 0.00 0.00 0.00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 4,572,880.66 5,441,727.99 0.820 4,462,216.95 0.00 3,569,773.56 892,443.39 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 630,000.00 749,700.00 0.860 644,742.00 0.00 515,793.60 128,948.40 0.00 0.00 0.00


)*+5 AUTOMATIACIFN GENERAL 2,479,260.80 2,950,320.35 0.860 2,537,275.50 0.00 1,268,637.75 1,268,637.75 0.00 0.00 0.00

)*+2 ONAS DE RE"OM"EO 1,064,882.88 1,267,210.63 0.860 1,089,801.14 0.00 544,900.57 544,900.57 0.00 0.00 0.00

)*+2*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 274,005.56 326,066.61 0.860 280,417.29 0.00 140,208.64 140,208.64 0.00 0.00 0.00

)*+2*+ EUIPAMIENTO CMARAS REBOMBEO 315,000.00 374,850.00 0.860 322,371.00 0.00 161,185.50 161,185.50 0.00 0.00 0.00

)*+2**+ EUIPAMIENTO RESEROVORIOS 475,877.32 566,294.01 0.860 487,012.85 0.00 243,506.43 243,506.43 0.00 0.00 0.00

(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) 244,728,269.08 291,226,640.20 0.821 239,078,899.80 0.00 67,313,776.04 81,904,274.05 89,860,849.71 0.00 0.00

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 1,052,592.40 1,252,584.96 0.820 1,027,119.66 0.00 342,373.22 342,373.22 342,373.22 0.00 0.00

*+ MEORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTA"LE 142,843, 981.46 169,984,337.93 0 .820 139,387,157.11 0.00 31,871,887.69 46,462,385.70 61,052,883.71 0.00 0.00

*+*+) MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,256,229.72 28,864,913.36 0.820 23,669,228.96 0.00 7,889,742.99 7,889,742.99 7,889,742.99 0.00 0.00

*+*+ SUMINISTRO E INSTALACIKN DE TUBERAS 11,708,514.36 13,933,132.09 0.820 11,425,168.31 0.00 3,808,389.44 3,808,389.44 3,808,389.44 0.00 0.00

*+*+ SUMINSTRO E INSTALACIKN DE ACCESORIOS Y VLVULAS 3,697,467.13 4,399,985.88 0.820 3,607,988.43 0.00 1,202,662.81 1,202,662.81 1,202,662.81 0.00 0.00

*+*+5 CORTE3 ROTURA Y REPOSICIKN DE PAVIMENTOS 58,324,735.99 69,406,435.83 0.820 56,913,277.38 0.00 18,971,092.46 18,971,092.46 18,971,092.46 0.00 0.00

*+*+2 CAMBIO DE TUBERAS METODO CRACQING 44,857,034.26 53,379,870.77 0.820 43,771,494.03 0.00 0.00 14,590,498.01 29,180,996.02 0.00 0.00

*+ CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE 60,908,244.08 72,480,810.45 0.820 59,434,264.57 0.00 19,811,421.52 19,811,421.52 19,811,421.52 0.00 0.00

*+5 CMARAS REDUCTORAS DE PRESIFN 1,019,844.09 1,213,614.47 0.820 995,163.86 0.00 398,065.55 398,065.55 199,032.77 0.00 0.00

*+2 CONE+IONES PRO#ISIONALES 33,167,160.95 39,468,921.53 0.820 32,364,515.66 0.00 12,945,806.26 12,945,806.26 6,472,903.13 0.00 0.00

*+1 PRELOCALIADORES DE *UGAS 4,749,418.10 5,651,807.54 0.860 4,860,554.48 0.00 1,944,221.79 1,944,221.79 972,110.90 0.00 0.00

*+1 EUIPAMIENTO OPERACIONAL 987,028.00 1,174,563.32 0.860 1,010,124.46 0.00 0.00 0.00 1,010,124.46 0.00 0.00

3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 121,541,606.21 144,634,511.39 0.803 116,211,315.41 0.00 26,414,258.57 48,652,760.74 41,144,296.10 0.00 0.00

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 295,634.66 351,805.25 0.802 282,147.81 0.00 112,859.12 112,859.12 56,429.56 0.00 0.00

*+ REDES DE ALCANTARILLADO 19,802,171.61 23,564,584.22 0.802 18,898,796.54 0.00 7,559,518.62 7,559,518.62 3,779,759.31 0.00 0.00

*+ "UONES TIPO I 9,327,013.83 11,099,146.46 0.802 8,901,515.46 0.00 3,560,606.18 3,560,606.18 1,780,303.09 0.00 0.00

*+5 TECNOLOGHA SIN ANA Y5O CRACING 36,045,070.45 42,893,633.84 0.802 34,400,694.34 0.00 0.00 17,200,347.17 17,200,347.17 0.00 0.00

*+2 CONE+IFN DOMICILAIRIA DE DESAGJE 26,569,918.79 31,618,203.36 0.802 25,357,799.09 0.00 10,143,119.64 10,143,119.64 5,071,559.82 0.00 0.00

*+1 PA#IMENTOS 26,394,910.87 31,409,943.93 0.802 25,190,775.03 0.00 5,038,155.01 10,076,310.01 10,076,310.01 0.00 0.00

*+, EUIPAMIENTO OPERACIONAL 3,106,886.00 3,697,194.34 0.860 3,179,587.13 0.00 0.00 0.00 3,179,587.13 0.00 0.00

!.00 CATASTRO: ACTUALIACION DEL CATASTRO TECNICO 0.00 0.00 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.00 PROMOCIFN SOCIAL 3,999,600.00 4,759,524.00 0.909 4,326,840.00 0.00 1,442,280.00 1,442,280.00 1,442,280.00 0.00 0.00

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES 4,051,505.09 4,821,291.06 0.792 3,818,462.52 0.00 1,272,820.84 1,272,820.84 1,272,820.84 0.00 0.00

REPOSICIFN DE MEDIDORES 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 958,178.50 1,849,924.20 2,053,555.19 363,511.47 59,976.42

REPOSICIFN DE EUIPOS 1IDRAULICOS Y ELECTRICOS 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN EUIPOS PRELOCALIADORES DE *UGAS 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,375,106.72

COSTO DIRECTO Inlu;e IG# -S5./

417,336, 343.46 496,630,248.71 405,871,459.84 0.00 130,236,944. 23 144,722,371.66 135,773,801.83 363,511.47 2,435,083. 14

GASTOS GENERALES 41,733,634.35 49,663,024.87 0.840 41,716,940.89 0.00 13,345,646.36 14,894,580.42 13,951,573.72 35,505.77 237,845.33

UTILIDAD 20,866,817.17 24,831,512.44 0.840 20,858,470.45 0.00 6,672,823.18 7,447,290.21 6,975,786.86 17,752.89 118,922.66

SU"TOTAL I -S5./ 479,936, 794.97 571,124,786.02 468,446,871.18 0.00 150,255,413. 77 167,064,242.30 156,701,162.41 416,770.12 2,791,851. 13 1,

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE*INITI#O 7,199,051.92 8,566,871.79 0.909 7,788,065.264 7,788,065.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS 9,598,735.90 11,422,495.72 0.909 10,384,087.019 0.00 3,461,362.34 3,461,362.34 3,461,362.34 0.00 0.00

SANEAMIENTO *ISICO LEGAL 281,437.51 334,910.64 0.840 281,437.509 281,437.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL -S5./ 591,449,064.17 591,44 9,064.17 486,900,460.97 8,069,502.77 153,716,776.11 170,525,604.64 160,162,524.75 416,770.12 2,791,851.13 1,

-K/-K/



CRONOGRAMA DE METAS *ISICAS -%/ EN EL 1ORIONTE DEL PROYECTOPresupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO

EN EL AMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE (ZONA COMAS - CILLON!

C"#e$te: SEDAPALLu&'r: LIMA - LIMA - LIMA

Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n UND Pa84al -S5./ AO 0 AO $ AO ( AO 3 AO ! AO AO 6 AO ' AO & A

$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE J 100.00 0.00 77.47 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES J 100.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COLLIUE J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COMAS "AO J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA J 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+5 AUTOMATIACIFN GENERAL J 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2 ONAS DE RE"OM"EO J 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO J 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2*+ EUIPAMIENTO CMARAS REBOMBEO J 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2**+ EUIPAMIENTO RESEROVORIOS J 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) J 100.00 0.00 28.15 34.26 37.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+ MEORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTA"LE J 100.00 0.00 22.87 33.33 43.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+) MOVIMIENTO DE TIERRAS J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+ SUMINISTRO E INSTALACIKN DE TUBERAS J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+ SUMINSTRO E INSTALACIKN DE ACCESORIOS Y VLVULAS J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+5 CORTE3 ROTURA Y REPOSICIKN DE PAVIMENTOS J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+2 CAMBIO DE TUBERAS METODO CRACQING J 100.00 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+ CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+5 CMARAS REDUCTORAS DE PRESIFN J 100.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+2 CONE+IONES PRO#ISIONALES J 100.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+1 PRELOCALIADORES DE *UGAS J 100.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+1 EUIPAMIENTO OPERACIONAL J 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO J 100.00 0.00 22.77 41.94 35.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES J 100.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+ REDES DE ALCANTARILLADO J 100.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+ "UONES TIPO I J 100.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+5 TECNOLOGHA SIN ANA Y5O CRACING J 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+2 CONE+IFN DOMICILAIRIA DE DESAGJE J 100.00 0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+1 PA#IMENTOS J 100.00 0.00 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+, EUIPAMIENTO OPERACIONAL J 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

!.00 CATASTRO: ACTUALIACION DEL CATASTRO TECNICO J 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.00 PROMOCIFN SOCIAL J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN DE MEDIDORES J 0.00 0.00 4.53 8.75 9.71 1.72 0.28 4.53 8.75 9.71

REPOSICIFN DE EUIPOS 1IDRAULICOS Y ELECTRICOS J 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN EUIPOS PRELOCALIADORES DE *UGAS J 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.62 0.00 0.00 0.00

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE*INITI#O J 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS J 100.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SANEAMIENTO *ISICO LEGAL J 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-K/-K/



CRONOGRAMA DE METAS *INANCIERAS AGUA POTA"LE A PRECIOS PRI#ADOS EN EL 1ORIONTE DEL PROYECTOPresupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO


Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al -S5./ AO 0 AO $ AO ( AO 3 AO ! AO AO 6 AO

$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE 43,015,363.08 0.00 33,322,521.16 9,692,841.92 0.00 0 00




)*+*+ EUIPAMIENTO 3,332,974.12 0.00 2,666,379.30 666,594.82 0.00 0 00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 1,372,261.02 0.00 1,097,808.82 274,452.20 0.00 0 00




OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 555,200.51 0.00 444,160.41 111,040.10 0.00 0 00

)*+*+ EUIPAMIENTO 1,627,968.94 0.00 1,302,375.15 325,593.79 0.00 0 00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 4,572,880.66 0.00 3,658,304.53 914,576.13 0.00 0 00




)*+2 ONAS DE RE"OM"EO 1,064,882.88 0.00 532,441.44 532,441.44 0.00 0 00




(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) 244,728,269.08 0.00 68,890,497.15 83,842,841.90 91,994,930.03 0 0 0













3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0



*+ "UONES TIPO I 9,327,013.83 0.00 3,730,805.53 3,730,805.53 1,865,402.77 0 0 0



*+1 PA#IMENTOS 26,394,910.87 0.00 5,278,982.17 10,557,964.35 10,557,964.35 0 0 0



.00 PROMOCIFN SOCIAL 2,811,876.23 0.00 937,292.08 937,292.08 937,292.08 0 0 0

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES 2,848,367.55 0.00 949,455.85 949,455.85 949,455.85 0 00

REPOSICIFN DE MEDIDORES 0.00 0.00 936,269.79 1,807,625.76 2,006,600.73 355,199.79 58,605.06 936,269.79 1,807,6


REPOSICIFN EUIPOS PRELOCALIADORES DE *UGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320,800.00 0.00

COSTO DIRECTO -S5./ 29 3,40 3,87 5.9 3 0 .00 1 05 ,0 36 ,03 6.02 9 7,23 0,05 7.5 1 95 ,88 8,27 8.68 35 5,19 9.7 9 2,3 79 ,4 05 .0 6 9 36 ,26 9.79 1,80 7,6

GASTOS GENERALES 29,340,387.59 0.00 10,503,603.60 9,723,005.75 9 ,588,827.87 35,519.98 237,940.51 93,626.98 180,7

UTILIDAD 14,670,193.80 0.00 5,251,801.80 4,861,502.88 4,794,413.93 17,759.99 118,970.25 46,813.49 90,3

SU"TOTAL I -S5./ 337,414,457.32 0.00 120,791,441.43 111,814,566.13 110,271,520.48 408,479.76 2,736,315.82 1,076,710.26 2,078,7


SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS 6,748,289.15 0.00 2,249,429.72 2,249,429.72 2,249,429.72 0.00 0.00 0.00

SANEAMIENTO *ISICO LEGAL 281,437.51 281,437.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SU"TOTAL II -S5./ 12,090,943.52 5,342,654.37 2,249,429.72 2,249,429.72 2,249,429.72 0.00 0.00 0.00

SU"TOTAL I II -S5./ 349,505,400.83 5,342,654.37 123,040,871.14 114,063,995.85 112,520,950.20 408,479.76 2,736,315.82 1,076,710.26 2,078,7

I.G.#. -$9%/ 66,406,026.16 1 ,015,104.33 23,377,765.52 21,672,159.21 21,378,980.54 77,611.15 519,900.01 204,574.95 394,9

PRESUPUESTO TOTAL -S5./ 415,911,426.99 6,357,758.70 146,418,636.66 135,736,155.06 133,899,930.74 486,090.91 3,256,215.82 1,281,285.21 2,473,7

-K/-K/



CRONOGRAMA DE METAS *INANCIERAS ALCANTARILLADO A PRECIOS PRI#ADOS EN EL 1ORIONTE DEL PROYECTOPresupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO


Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al -S5./ AO 0 AO $ AO ( AO 3 AO ! AO AO 6 AO '

$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00




)*+*+ EUIPAMIENTO 3,332,974.12 0.00 2,666,379.30 666,594.82 0.00 0 00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 1,372,261.02 0.00 1,097,808.82 274,452.20 0.00 0 00




OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 555,200.51 0.00 444,160.41 111,040.10 0.00 0 0 0

)*+*+ EUIPAMIENTO 1,627,968.94 0.00 1,302,375.15 325,593.79 0.00 0 00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 4,572,880.66 0.00 3,658,304.53 914,576.13 0.00 0 00




)*+2 ONAS DE RE"OM"EO 1,064,882.88 0.00 532,441.44 532,441.44 0.00 0 00




(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0













3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 121,541,606.21 0.00 27,676,877.73 50,978,395.13 42,886,333.35 0 0 0



*+ "UONES TIPO I 9,327,013.83 0.00 3,730,805.53 3,730,805.53 1,865,402.77 0 0 0



*+1 PA#IMENTOS 26,394,910.87 0.00 5,278,982.17 10,557,964.35 10,557,964.35 0 0 0



.00 PROMOCIFN SOCIAL 1,187,723.77 0.00 395,907.92 395,907.92 395,907.92 0 0 0

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES 1,203,137.54 0.00 401,045.85 401,045.85 401,045.85 0 00

REPOSICIFN DE MEDIDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPOSICIFN EUIPOS PRELOCALIADORES DE *UGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO -S5./ 123,932,467.53 0.00 28,473,831.50 51,775,348.90 43,683,287.12 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 12,393,246.75 0.00 2,847,383.15 5,177,534.89 4,368,328.71 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD 6,196,623.38 0.00 1,423,691.58 2,588,767.45 2,184,164.36 0.00 0.00 0.00

SU"TOTAL I -S5./ 142,522,337.66 0.00 32,744,906.23 59,541,651.24 50,235,780.19 0.00 0.00 0.00


SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS 2,850,446.75 0.00 950,148.92 950,148.92 950,148.92 0.00 0.00 0.00

SANEAMIENTO *ISICO LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SU"TOTAL II -S5./ 4,988,281.82 2,137,835.06 950,148.92 950,148.92 950,148.92 0.00 0.00 0.00

SU"TOTAL I II -S5./ 147,510,619.47 2,137,835.06 33,695,055.14 60,491,800.15 51,185,929.11 0.00 0.00 0.00

I.G.#. -$9%/ 28,027,017.70 406,188.66 6,402,060.48 11,493,442.03 9,725,326.53 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL -S5./ 175,537,637.17 2,544,023.73 40,097,115.62 71,985,242.18 60,911,255.64 0.00 0.00 0.00

-K/-K/



CRONOGRAMA DE METAS *INANCIERAS AGUA POTA"LE A PRECIOS SOCIALES EN EL 1ORIONTE DEL PROYECTOPresupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO


Lu&'r: LIMA - LIMA - LIMACosto '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al s5IG# Pa84al 5IG# *ACTOR Pa84al -S5./ AO 0 AO $ AO ( AO 3 AO ! AO AO 6 AO ' AO &


$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE 43,015,363.08 51,188,282.06 0.829 42,435,942.11 0.00 32,835,630.29 9,600,311.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 198,946.50 236,746.34 0.792 187,503.10 0.00 125,002.06 62,501.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COLLIUE 18,241,654.35 21,707,568.68 0.830 18,010,109.76 0.00 14,408,087.80 3,602,021.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBE 1,826,054.27 2,173,004.58 0.792 1,721,019.63 0.00 1,376,815.70 344,203.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO 3,332,974.12 3,966,239.20 0.860 3,410,965.71 0.00 2,728,772.57 682,193.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE 9,340,364.94 11,115,034.28 0.820 9,114,328.11 0.00 7,291,462.49 1,822,865.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 1,372,261.02 1,632,990.61 0.820 1,339,052.30 0.00 1,071,241.84 267,810.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 2,340,000.00 2,784,600.00 0.860 2,394,756.00 0.00 1,915,804.80 478,951.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA 30,000.00 35,700.00 0.840 29,988.00 0.00 23,990.40 5,997.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COMAS "AO 21,030,618.55 25,026,436.07 0.824 20,611,252.62 0.00 16,489,002.10 4,122,250.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBE 555,200.51 660,688.60 0.792 523,265.37 0.00 418,612.30 104,653.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO 1,627,968.94 1,937,283.04 0.860 1,666,063.41 0.00 1,332,850.73 333,212.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+ LNEAS DE AGUA POTABLE 13,619,568.44 16,207,286.44 0.820 13,289,974.88 0.00 10,631,979.91 2,657,994.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 4,572,880.66 5,441,727.99 0.820 4,462,216.95 0.00 3,569,773.56 892,443.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 630,000.00 749,700.00 0.860 644,742.00 0.00 515,793.60 128,948.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+*+1 SUMINISTRO ENERGA ELECTRICA 25,000.00 29,750.00 0.840 24,990.00 0.00 19,992.00 4,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+5 AUTOMATIACIFN GENERAL 2,479,260.80 2,950,320.35 0.860 2,537,275.50 0.00 1,268,637.75 1,268,637.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2 ONAS DE RE"OM"EO 1,064,882.88 1,267,210.63 0.860 1,089,801.14 0.00 544,900.57 544,900.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBE 274,005.56 326,066.61 0.860 280,417.29 0.00 140,208.64 140,208.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2*+ EUIPAMIENTO CMARAS REBOMBEO 315,000.00 374,850.00 0.860 322,371.00 0.00 161,185.50 161,185.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+2**+ EUIPAMIENTO RESEROVORIOS 475,877.32 566,294.01 0.860 487,012.85 0.00 243,506.43 243,506.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE 244,728,269.08 291,226,640.20 0.821 239,078,899.80 0.00 67,313,776.04 81,904,274.05 89,860,849.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 1,052,592.40 1,252,584.96 0.820 1,027,119.66 0.00 342,373.22 342,373.22 342,373.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+ MEORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTA"LE 142,843,981.46 169,984,337.93 0 .820 139,387,157.11 0.00 31,871,887.69 46,462,385.70 61,052,883.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+) MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,256,229.72 28,864,913.36 0.820 23,669,228.96 0.00 7,889,742.99 7,889,742.99 7,889,742.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+ SUMINISTRO E INSTALACIKN DE TUBERAS 11,708,514.36 13,933,132.09 0.820 11,425,168.31 0.00 3,808,389.44 3,808,389.44 3,808,389.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+ SUMINSTRO E INSTALACIKN DE ACCESORIOS Y VLVULAS 3,697,467.13 4,399,985.88 0.820 3,607,988.43 0.00 1,202,662.81 1,202,662.81 1,202,662.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+5 CORTE3 ROTURA Y REPOSICIKN DE PAVIMENTOS 58,324,735.99 69,406,435.83 0.820 56,913,277.38 0.00 18,971,092.46 18,971,092.46 18,971,092.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+*+2 CAMBIO DE TUBERAS METODO CRACQING 44,857,034.26 53,379,870.77 0.820 43,771,494.03 0.00 0.00 14,590,498.01 29,180,996.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+ CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE 60,908,244.08 72,480,810.45 0.820 59,434,264.57 0.00 19,811,421.52 19,811,421.52 19,811,421.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+5 CMARAS REDUCTORAS DE PRESIFN 1,019,844.09 1,213,614.47 0.820 995,163.86 0.00 398,065.55 398,065.55 199,032.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+2 CONE+IONES PRO#ISIONALES 33,167,160.95 39,468,921.53 0.820 32,364,515.66 0.00 12,945,806.26 12,945,806.26 6,472,903.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+1 PRELOCALIADORES DE *UGAS 4,749,418.10 5,651,807.54 0.860 4,860,554.48 0.00 1,944,221.79 1,944,221.79 972,110.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+1 EUIPAMIENTO OPERACIONAL 987,028.00 1,174,563.32 0.860 1,010,124.46 0.00 0.00 0.00 1,010,124.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

!.00 CATASTRO: ACTUALIACION DEL CATASTRO TECNICO 0.00 0.00 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.00 PROMOCIFN SOCIAL -AP/ 2,811,876.23 3,346,132.71 0.909 3,041,938.83 0.00 1,013,979.61 1,013,979.61 1,013,979.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES -AP/ 2,848,367.55 3,389,557.38 0.792 2,684,529.45 0.00 894,843.15 894,843.15 894,843.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN DE MEDIDORES 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 958,178.50 1,849,924.20 2,053,555.19 363,511.47 59,976.42 958,178.50 1,849,924.20 2,053,555.19

REPOSICIFN DE EUIPOS 1IDRAULICOS, ELECTRICOS Y AUTOMATI. 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN EUIPOS PRELOCALIADORES DE *UGAS 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,375,106.72 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO Inlu;e IG# -S5./ 293,403,875.93 349,150,612.35 287,241,310.19 0.00 103,016,407.58 95,263,332.84 93,823,227.66 363,511.47 2,435,083.14 958,178.50 1,849,924.20 2,053,555.19

GASTOS GENERALES 29,340,387.59 34,915,061.24 0.840 29,328,651.44 0.00 10,499,402.16 9,719,116.55 9,584,992.34 35,505.77 237,845.33 93,589.53 180,690.27 200,579.81

UTILIDAD 14,670,193.80 17,457,530.62 0.840 14,664,325.72 0.00 5,249,701.08 4,859,558.27 4,792,496.17 17,752.89 118,922.66 46,794.76 90,345.14 100,289.90

SU"TOTAL I -S5./

337,414,457.32 401,523,204.21 331,234,287.34 0.00 118,765,510.83 109,842,007.66 108,200,716.16 416,770.12 2,791,851.13 1,098,562.80 2,120,959.61 2,354,424.90

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE*INITI#O 5,061,216.86 6,022,848.06 0.909 5,475,316.421 5,475,316.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS 6,748,289.15 8,030,464.08 0.909 7,300,421.895 0.00 2,433,473.96 2,433,473.96 2,433,473.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SANEAMIENTO *ISICO LEGAL 281,437.51 334,910.64 0.840 281,437.509 281,437.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL -S5./ 415,911,426.99 415,911,426.99 344,291,463. 17 5,756,753.93 121,198, 984.79 112,275, 481.62 110,634,190.13 416, 770.12 2,791, 851.13 1,098,562. 80 2,120,959.61 2, 354,424.90

-K/-K/



CRONOGRAMA DE METAS *INANCIERAS ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES EN EL 1ORIONTE DEL PROYECTOPresupuesto: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO



Costo '": )*+,*++.

Ite Des8474<n Pa84al s5IG# Pa84al 5IG# *ACTOR Pa84al -S5./ AO 0 AO $ AO ( AO 3 AO ! AO A


$.00 O"RAS GENERALES DE AGUA POTA"LE 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 198,946.50 236,746.34 0.792 187,503.10 0.00 125,002.06 62,501.03 0.00 0.00 0.00

)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COLLIUE 18,241,654.35 21,707,568.68 0.830 18,010,109.76 0.00 14,408,087.80 3,602,021.95 0.00 0.00 0.00

)*+*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 1,826,054.27 2,173,004.58 0.792 1,721,019.63 0.00 1,376,815.70 344,203.93 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO 3,332,974.12 3,966,239.20 0.860 3,410,965.71 0.00 2,728,772.57 682,193.14 0.00 0.00 0.00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 1,372,261.02 1,632,990.61 0.820 1,339,052.30 0.00 1,071,241.84 267,810.46 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 2,340,000.00 2,784,600.00 0.860 2,394,756.00 0.00 1,915,804.80 478,951.20 0.00 0.00 0.00


)*+ ONA DE A"ASTECIMIENTO RESER#ORIO COMAS "AO 21,030,618.55 25,026,436.07 0.824 20,611,252.62 0.00 16,489,002.10 4,122,250.52 0.00 0.00 0.00

OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 555,200.51 660,688.60 0.792 523,265.37 0.00 418,612.30 104,653.07 0.00 0.00 0.00

)*+*+ EUIPAMIENTO 1,627,968.94 1,937,283.04 0.860 1,666,063.41 0.00 1,332,850.73 333,212.68 0.00 0.00 0.00


)*+*+5 LNEAS DE REBOSE 4,572,880.66 5,441,727.99 0.820 4,462,216.95 0.00 3,569,773.56 892,443.39 0.00 0.00 0.00

)*+*+2 AUTOMATIZACIKN Y CONTROL 630,000.00 749,700.00 0.860 644,742.00 0.00 515,793.60 128,948.40 0.00 0.00 0.00


)*+5 AUTOMATIACIFN GENERAL 2,479,260.80 2,950,320.35 0.860 2,537,275.50 0.00 1,268,637.75 1,268,637.75 0.00 0.00 0.00

)*+2 ONAS DE RE"OM"EO 1,064,882.88 1,267,210.63 0.860 1,089,801.14 0.00 544,900.57 544,900.57 0.00 0.00 0.00

)*+2*+) OBRAS CIVILES PARA RESERVORIOS Y CAMARAS DE REBOMBEO 274,005.56 326,066.61 0.860 280,417.29 0.00 140,208.64 140,208.64 0.00 0.00 0.00

)*+2*+ EUIPAMIENTO CMARAS REBOMBEO 315,000.00 374,850.00 0.860 322,371.00 0.00 161,185.50 161,185.50 0.00 0.00 0.00

)*+2**+ EUIPAMIENTO RESEROVORIOS 475,877.32 566,294.01 0.860 487,012.85 0.00 243,506.43 243,506.43 0.00 0.00 0.00

(.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE ) 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 1,052,592.40 1,252,584.96 0.820 1,027,119.66 0.00 342,373.22 342,373.22 342,373.22 0.00 0.00

*+ MEORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTA"LE 142,843,981.46 169,984,337.93 0.820 139,387,157.11 0.00 31,871,887.69 46,462,385.70 61,052,883.71 0.00 0.00

*+*+) MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,256,229.72 28,864,913.36 0.820 23,669,228.96 0.00 7,889,742.99 7,889,742.99 7,889,742.99 0.00 0.00

*+*+ SUMINISTRO E INSTALACIKN DE TUBERAS 11,708,514.36 13,933,132.09 0.820 11,425,168.31 0.00 3,808,389.44 3,808,389.44 3,808,389.44 0.00 0.00

*+*+ SUMINSTRO E INSTALACIKN DE ACCESORIOS Y VLVULAS 3,697,467.13 4,399,985.88 0.820 3,607,988.43 0.00 1,202,662.81 1,202,662.81 1,202,662.81 0.00 0.00

*+*+5 CORTE3 ROTURA Y REPOSICIKN DE PAVIMENTOS 58,324,735.99 69,406,435.83 0.820 56,913,277.38 0.00 18,971,092.46 18,971,092.46 18,971,092.46 0.00 0.00

*+*+2 CAMBIO DE TUBERAS METODO CRACQING 44,857,034.26 53,379,870.77 0.820 43,771,494.03 0.00 0.00 14,590,498.01 29,180,996.02 0.00 0.00

*+ CONE+IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA"LE 60,908,244.08 72,480,810.45 0.820 59,434,264.57 0.00 19,811,421.52 19,811,421.52 19,811,421.52 0.00 0.00

*+5 CMARAS REDUCTORAS DE PRESIFN 1,019,844.09 1,213,614.47 0.820 995,163.86 0.00 398,065.55 398,065.55 199,032.77 0.00 0.00

*+2 CONE+IONES PRO#ISIONALES 33,167,160.95 39,468,921.53 0.820 32,364,515.66 0.00 12,945,806.26 12,945,806.26 6,472,903.13 0.00 0.00

*+1 PRELOCALIADORES DE *UGAS 4,749,418.10 5,651,807.54 0.860 4,860,554.48 0.00 1,944,221.79 1,944,221.79 972,110.90 0.00 0.00

*+1 EUIPAMIENTO OPERACIONAL 987,028.00 1,174,563.32 0.860 1,010,124.46 0.00 0.00 0.00 1,010,124.46 0.00 0.00

3.00 RED SECUNDARIA Y CONE+IONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 121,541,606.21 144,634,511.39 0.803 116,211,315.41 0.00 26,414,258.57 48,652,760.74 41,144,296.10 0.00 0.00

*+) O"RAS PRELIMINARES Y PRO#ISIONALES 295,634.66 351,805.25 0.802 282,147.81 0.00 112,859.12 112,859.12 56,429.56 0.00 0.00

*+ REDES DE ALCANTARILLADO 19,802,171.61 23,564,584.22 0.802 18,898,796.54 0.00 7,559,518.62 7,559,518.62 3,779,759.31 0.00 0.00

*+ "UONES TIPO I 9,327,013.83 11,099,146.46 0.802 8,901,515.46 0.00 3,560,606.18 3,560,606.18 1,780,303.09 0.00 0.00

*+5 TECNOLOGHA SIN ANA Y5O CRACING 36,045,070.45 42,893,633.84 0.802 34,400,694.34 0.00 0.00 17,200,347.17 17,200,347.17 0.00 0.00

*+2 CONE+IFN DOMICILAIRIA DE DESAGJE 26,569,918.79 31,618,203.36 0.802 25,357,799.09 0.00 10,143,119.64 10,143,119.64 5,071,559.82 0.00 0.00

*+1 PA#IMENTOS 26,394,910.87 31,409,943.93 0.802 25,190,775.03 0.00 5,038,155.01 10,076,310.01 10,076,310.01 0.00 0.00

*+, EUIPAMIENTO OPERACIONAL 3,106,886.00 3,697,194.34 0.860 3,179,587.13 0.00 0.00 0.00 3,179,587.13 0.00 0.00

!.00 CATASTRO: ACTUALIACION DEL CATASTRO TECNICO 0.00 0.00 0.840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.00 PROMOCIFN SOCIAL -AP/ 1,187,723.77 1,413,391.29 0.909 1,284,901.17 0.00 428,300.39 428,300.39 428,300.39 0.00 0.00

6.00 MITIGACIFN DE IMPACTOS AM"IENTALES -AP/ 1,203,137.54 1,431,733.68 0.792 1,133,933.07 0.00 377,977.69 377,977.69 377,977.69 0.00 0.00

REPOSICIFN DE MEDIDORES 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN DE EUIPOS 1IDRAULICOS, ELECTRICOS Y AUTOMATI. 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPOSICIFN EUIPOS PRELOCALIADORES DE *UGAS 0.00 0.00 0.860 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO Inlu;e IG# -S5./ 123,932,467.53 147,479,636.36 118,630,149.65 0.00 27,220,536.65 49,459,038.83 41,950,574.18 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 12,393,246.75 14,747,963.64 0.840 12,388,289.45 0.00 2,846,244.20 5,175,463.88 4,366,581.38 0.00 0.00

UTILIDAD 6,196,623.38 7,373,981.82 0.840 6,194,144.73 0.00 1,423,122.10 2,587,731.94 2,183,290.69 0.00 0.00

SU"TOTAL I -S5./ 142,522,337.66 169,601,581.81 137,212,583.83 0.00 31,489,902.94 57,222,234.64 48,500,446.25 0.00 0.00

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE*INITI#O 2,137,835.06 2,544,023.73 0.909 2,312,748.843 2,312,748.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPER#ISIFN DE LAS O"RAS 2,850,446.75 3,392,031.64 0.909 3,083,665.124 0.00 1,027,888.37 1,027,888.37 1,027,888.37 0.00 0.00

0 00 0 00 0 840 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

-K/-K/

Anexo 1 Inversion Ambiental

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