ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE...

ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES Y MATRICES DE RIESGOS ENFOCADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN LAS NORMAS ISO 14001, OHSAS 18001 E

ISO 9001 PARA LA EMPRESA DE PLÁSTICOS PVC GERFOR S.A

Autora:

LEIDY PAOLA ORTEGA ORTEGA

COD: 20102015063

Directora Interna:

ISABEL ESCOBAR

Directora Externa:

DIANA CAROLINA LEÓN

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C

RESUMEN EJECUTIVO

GERFOR es una multinacional 100% Colombiana con 45 años de experiencia en la producción y

comercialización de tuberías y accesorios de PVC, grifería de uso doméstico, tejas en PVC y

Geosistemas; con presencia en diferentes países de Latinoamérica. Se encuentra certificado bajo

la NTC ISO 9001:2008 y en busca del desarrollo integral de la compañía, de los trabajadores y

del medio ambiente se fija como objetivo la implementación del Sistema de gestión ambiental y

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para su posterior integración con el Sistema

de gestión de Calidad. Surge la necesidad de analizar, diseñar y construir matrices de aspectos e

impactos ambientales y matrices de identificación de riesgos enfocadas para la integración de los

sistemas de gestión.

Estas matrices se realizan tanto para las áreas operativas como administrativas, iniciando con la

identificación de las actividades realizadas por proceso, etapas y frecuencia de realización de las

actividades.

Se realizaron 47 Matrices de aspectos e impactos ambientales, arrojando que las áreas críticas

donde se generan impactos ambientales significativos y de más relevancia son las áreas de

Fundición y Cromado.

Tabla Nº1

Impactos Significativos

Nº IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Cromado 12

Fundición 1

En la Figura 1, refleja los índices de accidentabilidad para las áreas de la empresa lo que

evidencia la falta de análisis en la identificación de riesgos, por esto se realizaron 33 Matrices de

Identificación de riesgos, donde las áreas productivas son quienes están expuestas a mayor

cantidad de riesgos, como lo puede soportar la siguiente tabla, donde los accidentes presentados

fueron en las áreas productivas.

Figura 1: Accidentes Año 2015 Fuente PVC GERFOR

Proceso A.T. %

Extrusión 14 25%

Producto Terminado 8 14%

Iny. Tubosistemas 5 9%

Mantenimiento 4 7%

Mezclas 3 5%

Fundición 3 5%

Moldes Inyección 2 4%

Conformidad 2 4%

Iny. Grifería 2 4%

Ensamble 2 4%

Moldes de extrusión 2 4%

Taller proyectos 2 4%

Gestión Ambiental 2 4%

Acc. manufacturados 1 2%

Soldadura 1 2%

Servicios generales 1 2%

Recuperados 1 2%

Gerencia Manufactura 1 2%

Seguridad Fisica 1 2%

Con esto se busca tener las bases para la implementación de los sistemas de Gestión ISO, ISO

14001 y OHSAS 18001, así GERFOR podrá desarrollar de manera integral todos sus sistemas de

gestión enfocados a la satisfacción de los clientes y el mejoramiento continuo.

TABLA DE CONTENIDO

1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1

2. Marco teórico ...................................................................................................................................... 3

2.1 Normas OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ........ 3

2.2 Normas ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental ........................................................ 4

2.3 Ciclo PHVA ................................................................................................................................. 4

3. Marco referencial ................................................................................................................................ 6

3.1 Presentación de PVC GERFOR S.A ......................................................................................... 6

3.1.1 Conformación legal de la organización ............................................................................. 6

3.2 Reseña histórica .......................................................................................................................... 6

3.3 Mapa de procesos de la organización ....................................................................................... 7

3.4 Productos de la compañía........................................................................................................... 8

3.5 Filosofía organizacional .............................................................................................................. 9

3.6 Diagnóstico ................................................................................................................................. 11

3.7 Áreas a evaluar .......................................................................................................................... 11

3.7.1 Áreas productivas ............................................................................................................. 12

3.7.2 Áreas administrativas ....................................................................................................... 13

4. Gestión y clasificación de residuos en PVC Gerfor ........................................................................ 15

4.1 Residuos Peligrosos ................................................................................................................... 16

4.2 Hospitalarios .............................................................................................................................. 17

4.3 Ordinarios .................................................................................................................................. 17

4.4 Plásticos ...................................................................................................................................... 17

4.5 Cartón ........................................................................................................................................ 17

5. Matrices de aspectos e impactos ambientales ................................................................................. 18

5.1 Cromado .................................................................................................................................... 18

5.2 Fundición ................................................................................................................................... 21

5.3 Soldaura ..................................................................................................................................... 23

5.4 Mezclas ....................................................................................................................................... 24

5.5 Extrusión .................................................................................................................................... 25

5.6 Curvas y manufacturados ........................................................................................................ 27

5.7 Inyección .................................................................................................................................... 28

5.7.1 Inyeción tubosistemas ....................................................................................................... 29

5.7.2 Inyección grifería .............................................................................................................. 30

5.8 Ensamble .................................................................................................................................... 31

5.9 Recuperados .............................................................................................................................. 32

5.10 Almacenes .................................................................................................................................. 32

5.10.1 Almacenes de insumos y semielaborados ....................................................................... 33

5.10.2 Almacenes producto terminado ....................................................................................... 33

5.11 Despachos................................................................................................................................... 34

5.12 Mantenimiento .......................................................................................................................... 35

5.12.1 Mantenimiento extrusión-inyección-electrico ................................................................ 35

5.12.2 Mantenimiento servicios ................................................................................................... 36

5.13 Moldes ........................................................................................................................................ 37

5.13.1 Moldes inyección ............................................................................................................... 38

5.13.2 Moldes extrusión ............................................................................................................... 39

5.14 Taller de proyectos .................................................................................................................... 40

5.15 Laboratorio de conformidad .................................................................................................... 41

5.16 Metrología .................................................................................................................................. 42

5.17 Gestión humana ........................................................................................................................ 44

5.18 Compras y proveedores ............................................................................................................ 44

5.19 Crédito y cartera ....................................................................................................................... 45

5.20 Mercadeo y ventas ..................................................................................................................... 45

5.21 Asistencia técnica ...................................................................................................................... 46

5.22 Tecnología de la información ................................................................................................... 46

5.23 Seguridad y salud en el trabajo ............................................................................................... 47

5.24 Gestión ambiental ..................................................................................................................... 48

5.25 Servicios generales .................................................................................................................... 49

5.26 Innovación y desarrollo ............................................................................................................ 49

5.27 Gestión de mejora ..................................................................................................................... 50

6. Matrices de identificación de panoramas de riesgos ...................................................................... 51

6.1 Cromado .................................................................................................................................... 51

6.2 Fundición ................................................................................................................................... 52

Recomendaciones y observaciones ...................................................................................................... 52

6.3 Soldadura ................................................................................................................................... 53

6.4 Mezclas ....................................................................................................................................... 54

6.5 Extrusión .................................................................................................................................... 55

6.6 Curvas y manufacturados ........................................................................................................ 55

6.7 Inyección .................................................................................................................................... 55

6.7.1 Inyección Tubosistemas .................................................................................................... 56

6.7.2 Inyección grifería .............................................................................................................. 57

6.8 Ensamble .................................................................................................................................... 58

6.9 Recuperados .............................................................................................................................. 58

6.10 Almacenes .................................................................................................................................. 58

6.11 Despachos................................................................................................................................... 58

6.12 Mantenimiento .......................................................................................................................... 59

6.13 Moldes ........................................................................................................................................ 59

6.13.1 Moldes de inyección grifería ............................................................................................ 59

6.13.2 Moldes inyección Tubosistemas ....................................................................................... 59

6.13.3 Moldes de extrusión .......................................................................................................... 60

6.14 Taller de proyectos .................................................................................................................... 60

6.15 Laboratorio de conformidad .................................................................................................... 60

6.16 Metrología .................................................................................................................................. 60

6.17 Áreas administrativas ............................................................................................................... 60

7. Conclusiones ...................................................................................................................................... 62

Bibliografía ................................................................................................................................................ 63

Glosario1

ISO: International Organization for Standardization. (Organización Internacional de

Normalización).

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC): Es la forma como una organización

realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales consta de la

estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que emplea para

alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de los clientes.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Parte del sistema de gestión de una

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus

aspectos ambientales.

PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño

ambiental o en seguridad y salud ocupacional de una organización.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO): Parte

del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S&SO asociados con

el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación,

responsabilidades, prácticas procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar,

cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S&SO.

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

1 Definiciones consultadas en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.

PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de muerte, lesión o

enfermedad, daño de propiedad, al ambiente de trabajo o condición de estos.

RIESGO: Combinación de las probabilidades con las consecuencias de que ocurra un evento

peligroso específico.

SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable.

RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede

soportar respecto a sus obligaciones legales y a su propia política de S&SO.

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir

si éste es tolerable o no.

1

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

PVC Gerfor S.A es una multinacional 100% colombiana con 45 años de experiencia en la

producción y comercialización de tuberías y accesorios de PVC, grifería de uso doméstico, tejas

en PVC y Geosistemas; con presencia en diferentes países de Latinoamérica. Exporta productos

a más de 10 destinos dentro de América, cuenta con plantas de producción en Cota – Colombia,

Perú y Guatemala; y centros de distribución en El Salvador y Honduras, por ello es importante

para la organización en un futuro llegar a integrar los sistemas de gestión aumentando su calidad,

competitividad y buen nombre dentro del mercado al que pertenece, ya que en este momento

cuenta con la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la NTC ISO 9001:2008, así

como de 16 sellos de calidad y 2 sellos de reglamentos técnicos emitidos por el ICONTEC.

Para esto, se realizará la construcción de matrices de aspectos e impactos ambientales en todos

los procesos en la organización; como también las matrices de identificación de riesgos para

diagnosticar, proponer controles y soluciones con base en lo evaluado para alcanzar

eventualmente la integración y certificación de las normas ISO 14001, OHSAS 18000 e ISO

9001.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Analizar, diseñar y construir matrices de aspectos e impactos ambientales y matrices

de riesgos que soportarán la integración de los sistemas de gestión basados en las

normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 para la empresa de plásticos PVC

GERFOR S.A.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Identificar los procesos y actividades relacionadas con la operación de la

organización.

2

2. Identificar y valorar aspectos e impactos ambientales por proceso para la

construcción de matrices ambientales en PVC Gerfor S.A con base a la norma

ISO 14001.

3. Identificar los riesgos asociados a las actividades de la organización para la

construcción de matrices bajo panoramas de riesgo con respecto a la norma

OHSAS 18001.

4. Identificar los impactos significativos para el medio ambiente y así determinar los

controles bajo la metodología ERRRIA.

5. Difundir los resultados en toda la organización para una futura integración de los

Sistemas de gestión en la organización.

3

2. Marco teórico

2.1 Normas OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional

Norma OHSAS 18001:2007, fue desarrollada como respuesta a la urgente demanda de los

clientes por contar con una norma reconocida en Seguridad y Salud Ocupacional, con base en la

cual su sistema de gestión puede ser evaluado y certificado.

OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001: 2000

( calidad) e ISO 14001 : 2004 ( ambiental ), con el fin de facilitar la integración voluntaria de los

sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las

organizaciones.

Las normas OHSAS sobre seguridad y salud ocupacional (S y SO), están previstas para brindar a

las organizaciones los elementos necesarios para un sistema eficaz que se puede integrar a otros

requisitos de gestión y ayudan a las organizaciones a lograr los objetivos de S y SO controlando

los riesgos y mejorando el desempeño.

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización

y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización

desarrollar una política de S y SO, establecer objetivos y procesos para alcanzar los

compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y

demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta norma OHSAS. El objetivo

global de esta norma es apoyar y promover las buenas prácticas de Seguridad y Salud en los

Trabajadores en equilibrio con las necesidades socioeconómicas y control de los riesgos,

mejorando así el desempeño de la organización.

La gestión de S y SO abarca una gama completa de aspectos, incluidos aquellos con

implicaciones estratégicas y competitivas. La organización puede usar esta demostración de una

implementación exitosa de esta norma OHSAS para asegurar a las partes interesadas que cuenta

con un sistema de gestión de S y SO apropiado.

4

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de S y SO, la extensión de la

documentación y los recursos dedicados a él dependen de varios factores tales como el alcance

del sistema, el tamaño de una organización y la naturaleza de sus actividades, productos y

servicios, y la cultura organizacional. Este puede ser el caso particular de las pequeñas y

medianas empresas.

2.2 Normas ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental

Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las

organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser

integrados con otros requisitos de gestión y para ayudar a las organizaciones a lograr metas

ambientales y económicas.

La norma ISO 14001 Gestión Ambiental está orientada hacia la prevención y protección de la

contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización

y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a la organización desarrollar

una política ambiental y establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la

política, tomar acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del

sistema con los requisitos de la norma internacional.

2.3 Ciclo PHVA

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo

con la política de S y SO de la organización.

Hacer: Implementar los procesos.

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a la política,

objetivos, requisitos legales y otros de S y SO, e informar sobre los resultados.

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de S y SO. Muchas

organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicación de un sistema de procesos y sus

interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos".

5

La norma ISO 9001 promueve el uso de un enfoque basado en procesos. Ya que la metodología

PHVA se puede aplicar a todos los procesos, es por esto que las Normas OHSAS 18001 e ISO

14001, están basadas en la misma metodología.

6

3. Marco referencial

3.1 Presentación de PVC GERFOR S.A

3.1.1 Conformación legal de la organización

RAZÓN SOCIAL: PVC GERFOR S.A

ACTIVIDAD ECONÓMICA PVC GERFOR: Fabricación, adquisición, exportación,

distribución, importación de toda clase de materiales para la construcción, utensilios para el

hogar y demás accesorios que se puedan elaborar mediante la inyección de PVC material plástico

o fundición en cobre o hierro.

UBICACIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

Municipio: Cota

Dirección: Autopista Medellín Km. 2, 600 metros vía Cota – Entrada Parcelas

Teléfono: 8776800/20

REPRESENTANTE LEGAL: María Paola Forero Molina

HORARIOS DE TRABAJO

Área administrativa: De 07:00 a 17:15

Área operativa: turnos desde las 06:00 hasta las 14:00, desde las 14:00 hasta las 22:00 y desde

las 22:00 hasta las 06:00 rotativos.

3.2 Reseña histórica

En 1967 nace Gerfor como una compañía dedicada a la comercialización de grifos y válvulas. En

1978 se incluye dentro el sector industrial con la fabricación de grifería plástica. En 1985 amplía

su portafolio de producción con el lanzamiento de la línea PVC Tubosistemas. En 1991 Gerfor

lanza la marca “Inalgrifos” para su línea de grifería plástica y metálica para el hogar, Gerfor en

1993 lanza al mercado su nueva línea de cubiertas plásticas traslúcidas en PVC.

7

Luego de esto, en 1994 realiza innovación en tuberías aligeradas de doble pared, en 1996 lanza la

línea de tubería de polietileno de alta densidad.

El 22 de diciembre de 1998 Gerfor inicia operaciones en Guatemala, en 1999 realiza apertura de

planta en Neiva- Huila/ Colombia, En 2004 da inicio a sus operaciones en Honduras y El

Salvador consolidando su presencia en Centro América. En ese mismo año realiza la apertura de

planta de producción en Barranquilla/ Colombia.

En el 2007 Gerfor se consolida como Líder del mercado del agua en Colombia y unifica sus

plantas de producción en Cota, en el 2010 cambia su imagen corporativa, en ese mismo año

inicia operaciones en Perú.

3.3 Mapa de procesos de la organización

Figura 2: Mapa de procesos PVC GERFOR S.A

Fuente: PVC GERFOR S.A

8

3.4 Productos de la compañía

A continuación se exponen las familias de productos que se fabrican en PVC Gerfor:

Productos de extrusión:

Figura 3: Productos Extrusión

9

Productos Inyección:

Figura 4: Productos Inyección

3.5 Filosofía organizacional

La empresa en este momento cuenta con la certificación en la norma ISO 9001:2008 y dentro de

su filosofía organizacional tiene establecidas la misión, visión y política de calidad.

Misión: Fabricamos y Comercializamos tuberías, accesorios, grifería y cubiertas

plásticas con tecnologías que garantizan la calidad y funcionalidad de nuestros productos,

con precios competitivos, el respeto por el medio ambiente, el desarrollo integral de

nuestro equipo humano, y la completa satisfacción de nuestros clientes; generando así

bienestar, crecimiento, riqueza y rentabilidad para Colombia, accionistas y empleados en

todos los países en que operamos.

Visión: GERFOR, se consolidará en el año 2015 como la empresa colombiana número

uno, líder en la producción y comercialización de tuberías, accesorios, grifería y cubiertas

10

plásticas, en el suministro de soluciones integrales para el mercado del agua, con enfoque

en los segmentos de la construcción, infraestructura y riego.

Política de calidad: Gerfor se encuentra comprometido con la calidad adoptándola como

su filosofía organizacional, la calidad y la eficiencia se encuentran presentes en todas las

actividades desarrolladas para el mejoramiento continuo, en la búsqueda de la plena

satisfacción de nuestros clientes, por medio del enfoque de nuestro personal, al

cumplimiento de los compromisos adquiridos y los requisitos establecidos para sus

productos y servicios.

Pilares estratégicos:

Figura 5: Pilares Estratégicos

1. Modelo de distribución: Gerfor cuenta con socios estratégicos en el cual estos se

encargan de la distribución a ferreterías y a minoristas.

2. Producto: Se centra en la calidad percibida( color, brillo, apariencia)

3. Portafolio: GERFOR quiere que sus clientes encuentren todo lo que necesiten en nuestro

portafolio y no necesiten ir a la competencia para conseguirlo

4. Servicio: Ofrece un acompañamiento constante en toda la experiencia del cliente para

con GERFOR

11

Figura 6: Valor agregado del servicio

5. Marca: El secreto industrial mejor guardado.

6. Eficiencia operativa: Gerfor cuenta con tres plantas de producción ubicadas en

Colombia, Guatemala y Perú, y dos centros de distribución ubicados en Honduras y

Salvador.

3.6 Diagnóstico

Con base en una metodología de observación participativa, se pudo concluir que la empresa PVC

GERFOR S.A, tiene implementado, controlado, actualizado y certificado el Sistema de Gestión

de Calidad. Es importante centrarse en los siguientes aspectos a evaluar para la construcción de

matrices en cuestión:

Áreas a evaluar.

Vertimientos.

Residuos sólidos. .

Identificación de riesgos y aspectos ambientales.

3.7 Áreas a evaluar

PVC Gerfor cuenta con áreas productivas y administrativas para sus operaciones manufactureras,

se tomarán todas las áreas productivas y se seleccionará un grupo de áreas administrativas

pertenecientes al sistema de gestión de calidad para la aplicación de las matrices de aspectos e

impactos ambientales e identificación de riesgos, ya que se quiere lograr el mismo alcance que

12

tiene actualmente el sistema de gestión de calidad que se refleja en el mapa de procesos de la

compañía (Figura 2)

3.7.1 Áreas productivas

1. Cromado.

2. Fundición.

3. Soldadura.

4. Mezclas.

5. Extrusión.

Extrusión Sólida.

Extrusión Supraxial.

Extrusión Corrugada.

Extrusión Perfilada.

Extrusión Teja.

Extrusión Supraflex.

6. Inyección Tubo Sistemas.

7. Curvas y manufacturados.

8. Ensamble.

Metálica.

Plástica.

9. Inyección Grifería.

10. Recuperados.

11. Almacenes.

Materias Primas.

13

Insumos.

Semielaborados.

Producto Terminado.

12. Distribución.

13. Mantenimiento.

Servicios.

Extrusión.

Inyección.

Eléctrico.

14. Moldes

Inyección.

Extrusión.

15. Proyectos.

16. Laboratorio de conformidad.

17. Metrología.

3.7.2 Áreas administrativas

1. Gestión Humana.

2. Compras y Proveedores.

3. Crédito y Cartera.

4. Mercadeo y Ventas.

5. Asistencia Técnica.

6. Innovación y desarrollo.

7. Tecnología de la información.

14

8. Seguridad y Salud en el trabajo.

Consultorio Médico.

Consultorio Odontológico.

9. Gestión Ambiental.

10. Servicios Generales.

15

4. Gestión y clasificación de residuos en PVC Gerfor

Clasificación de residuos:

Peligrosos.

Hospitalarios.

Ordinarios.

Plásticos.

Cartón.

Gerfor cuenta con 18 puntos ecológicos, que se distribuyen en la planta de producción y en las

áreas administrativas.

Para las áreas administrativas los puntos ecológicos son los siguientes:

Figura 7: Punto ecológico oficinas

Fuente: PVC Gerfor

Para las áreas de planta los puntos ecológicos son los siguientes:

16

Figura 8: Punto ecológico Planta

Fuente: PVC Gerfor

4.1 Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos en PVC GERFOR estan identificados con el color rojo o contenedores

de este mismo color para su almancenamiento y posterior disposición.

Dentro de los residuos peligrosos se pueden encontrar:

Envases con sustancias químicas.

Estopa o franela contaminada con sustancias químicas.

Residuos de aceites, lubricantes y sustancias químicas.

Elementos contaminados con sustancias químicas.

Lodos Inorgánicos.

Aguas que contienen sustancias químicas.

Baterías.

Luminaría.

Mangeras, filtros, residuos del mantenimiento.

17

Por medio del proveedor Biolodos se realiza la disposición adecuada de los residuos generados

en la organización cumpliendo con la normatividad vigente.

4.2 Hospitalarios

En PVC GERFOR se encuentran en funcionamiento un consultorio médico y un consultorio

odontológico, por ende se generan residuos hospitalarios que se almacenan y se identifican con

el color rojo.

4.3 Ordinarios

Los residuos ordinarios son generados por el desempeño normal de la empresa, estos residuos se

generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general

en todos los sitios del establecimiento, y esos son identificados con el color verde.

4.4 Plásticos

Como su nombre lo dice, son residuos generados por el desempeño de la empresa de naturaleza

plástica y son identificados con el color azul.

4.5 Cartón

Son todos los residuos que contienen papel o cartón que son identificados con el color gris.

18

5. Matrices de aspectos e impactos ambientales

Para diligenciar correctamente la matriz de aspectos e impactos ambientales por proceso en la

orgnización se elaboró un procedimiento que se evidenciará en el anexo A.

Para todos los procesos de producción se realizó el listado de las actividades que se realizan

dentro de cada área, para poder determinar los aspectos e impactos ambientales asociados.Las

matrices de aspectos e impactos ambientales para todos los procesos se pueden encontrar en el

anexo B.

Además de esto la normatividad asociada a cada impacto ambiental se puede resumir en la

Matriz legal Ambiental que se puede encontrar en el Anexo C.

ÁREAS DE PRODUCCIÓN:

5.1 Cromado

Dentro del proceso se identificaron impactos significativos para con el medio ambiente y se

examinaron qué controles actualmente se estan realizando para mitigar estos impactos, que se

podrán ver detalladamente dentro de las matrices de evaluacion de aspectos el impactos

ambientales:

Etapa de Mordentado:

Agotamiento del agua, contaminación del agua al contacto de los agentes

químicos al realizar la solución de mordentado y enjuague de las piezas.

Contaminación del suelo por vertimiento de desechos y restantes del proceso de

producción deteriorando materiales de concreto o cemento.

Etapa adición al mordentado:

Contaminación del aire por exposición de agentes químicos.

Agotamiento y contaminación del agua por preparación del baño de mordentado.

Etapa activado:

Agotamiento y contaminación del agua en el enjuague de las piezas.

Etapa acelerado:

Agotamiento y contaminación del agua.

19

Etapa níquel químico:

Contaminación del aire por emisiones de sustancias químicas.

Etapa adición al níquel químico:


Etapa mantenimiento al tanque del níquel químico

contaminación del aire por exposición a sustancias químicas.

Etapa cobre ácido:

Agotamiento del agua.

Etapa níquel brillante:


Etapa Cromo:

Contaminación del agua.

Etapa Desplaque de producto no conforme:

Contaminación del agua.

Etapa Desplaque de Gancheras:

Contaminación del aire.

RESULTADO DE CONTROLES DENTRO DE LA METODOLOGÍA ERRIA:

Aguas:

En PVC GERFOR S.A no se realizan vertimientos de agua de ningún tipo, ya por su ubicación

geográfica no cuenta con alcantarillado en la zona donde se encuentra, por producción limpia

reutiliza el toda el agua utilizada en los proceso de producción (exceptuando las aguas

provenientes de cromado) y aguas domésticas residuales.

Para las aguas del área de cromado, se hace disposición mediante la empresa BIOLODOS, la

cual se encarga de realizar la disposición adecuada al agua, ya que esta contiene químicos y

metales pesados que son difíciles de tratar y re utilizar.

Gerfor cuenta con planta de tratamiento de aguas domésticas e industriales donde más adelante

se explicara su funcionamiento.

20

Aire:

Se encuentra en etapa de planeación el proyecto de cambio de extractores en el área, la cual los

estractores tendrán filtros que minimizarán la emisión de sustancias químicas al medio ambiente.

Residuos:

En el área de cromado se generan los siguientes residuos:

Tabla 2

Residuos Cromado

Fuente: Propia

En el área se identifican tres tipos de residuos:

Peligrosos: elementos de protección personal contaminados con sustancias químicas, estopa o

fanela contaminada con sustancias químicas, embases con residuos de sustancias químicas y

agua contaminada proveniente de los baños utilizados durante el proceso, estos se almacenan en

isotanques para los líquidos y para sólidos en bolsas rojas.

Residuos no aprovechables: estos son enviados directamente a escombreras o al relleno

sanitario y no tienen una disposición especial, dentro de ellos se encuentran el barrido que se

identifica en la categoria residuos ordinarios.

Residuos generados durante el

proceso

Aprovechable No aprovechable Peligroso

EPP con sustancias químicas X X

Elementos contaminados X X

Cartón o Papel X

Envolturas plásticas X

Barrido X

Residuos líquidos con

sustancias químicas

X X

Agua contaminada X X

21

Residuos Aprovechables: estos pueden ser reutilizados o reciclados que son cartón o papel

identificados con el color gris y envolturas plásticas identificados por el color azul.

5.2 Fundición

Dentro del proceso de fundición se encontró un impacto significativo al ambiente en una etapa

fundamental de este :

Etapa de fundición y coquillado

Contaminación del aire por exposición de sustancias químicas y liberación de

compuestos al ambiente.

En esta etapa de fundición y coquillado, se encuentra un horno el cual funciona a 400 ºC

realizando aleaciones con Latón, Bronce, Zinc, Cromo, Cobre, Magnesio y Plomo. Al momento

de fundir estos materiales se emíten humos y gases al medio ambiente. En el momento se

encuentra un extractor para que todas las sustancias químicas que están en el aire dentro del

horno de fundición salgan al medio ambiente. Esta operación causa un impacto sgnificativo al

medio ambiente ya que el horno está en funcionamiento las 24 horas del día.


Agua:

El consumo de agua dentro del área es poca, y esta es re utilizada durante todo el proceso, ya que

en PVC GERFOR no realiza ningún tipo de vertimientos de agua, esta es tratada y re utilizada.

Aire:

Dentro de los extractores tienen filtros que controlan la cantidad se sustancias químicas( Material

particulado) al médio ambiente.

Residuos:

En el área se generan los siguentes residuos:

22

- Residuos aprovechables: Dentro de los residuos aprovechables se encuentran la ceniza

de latón, arena de coquilla, óxido de zinc, viruta de cobre, cartón y papel. Estos residuos

se venden ya que por su naturaleza, se pueden reciclar o reutilizar.

- Residuos peligrosos: Arena de grafito, arena de granalla y residuos de lubricantes, estos

residuos tiene un riesgo para el ambiente y para los trabajdores, se disponen

adecuadamente para no generar riesgos.

- Residuos No aprovechables: Residuos que no se pueden utilizar y se disponen

directamente a escombreras.

Tabla 3

Residuos fundicón

Residuos generados Aprovechable No aprovechable Peligroso

Escoria X

Arena de corazones X

Ceniza de latón X

Arena de coquilla X

Arena de grafito X

Óxido de zinc X

Limadura limpia y sucia X

Arena de granalla X X

Viruta de cobre X

23

Residuos de lubricantes X

Estopa contaminada X

Cartón y papel X

Barrido X

Fuente Propia

5.3 Soldaura

El proceso de soldadura está totalmente automatizado y existe un peligro tanto de seguridad y

salud en el trabajo como para el medio ambiente, ya que el proceso porductivo utiliza materia

prima de carácter inflamable lo cual genera un riesgo de explosión, es por esto que su estructura

es de contención a incendios y explosiones mitigando y minimizando el riesgo de explosión.

Por la cantidad de residuos peligrosos que genera el área, impacta significativamente al

ambiente. Los residuos generados son los siguentes:

Tabla 4

Residuos Soldadura


Soldadura plastificada X X

Franela o estopa contaminada X

Vidrios rotos X

Envase hojalata contaminado X X

Bolsas plásticas X

24

Tapa plástica X

Vidrio blanco X

Bigbags dañados X

Zuncho X

Papel X

Barrido X

Sellos de seguridad X

Residuos inflamables

peligrosos

X X

Fuente Propia


Residuos:

Como se puede observar en la Tabla 4, los residuos generados por el proceso son de natruraleza

aprovechables, no aprovechables y peligrosos. En el proceso se genera gran cantidad de reiduos

peligrosos por la utilización de sustancias inflamables.

5.4 Mezclas

Dentro del proceso no hay impactos significativos para con el medio ambiente. A continuación

se analizan los residuos generados:

25

Tabla 5

Residuos mezclas


Isotanques contaminados x x

Franela y material

contaminado

x

Zuncho x

Plástico x

Madera x

Material no conforme que no

puede reprocesar(desecho)

x

Aceites x

Papel con estabilizante x

Metales x

Cartón x

Caucho x

Fuente propia

La mayoria de los residuos generados son aprovechables y re utilizables.

5.5 Extrusión

Dentro del proceso de extrusión hay 6 sub procesos:

26

- Extrusión Supraxial.

- Extrusión Sólida.

- Extrusión Corrugada.

- Extrusión Teja.

- Extrusión Perfilada.

- Extrusión Supraflex.

Sin embargo las actividades para cada una de estas lineas de produccióon son similares y tienen

en común que no existen impatos significativos, los residuos están relacionados en la siguiente

tabla para toda la familia de procesos de extrusión:

Tabla 6

Residuos Familia Extrusión


Barrido X

Plástico( envolturas

plásticas, lonas)

X

Cartón y papel X

Elementos contaminados(

estopa, franela y cartón

contaminado)

X

Isotanques y tanques

vacíos

X X

Lubricantes contaminados X X

Agua residual X

Bigbags no funcionales X

27

Producto no conforme X

Zunchos X

Hidro sellos X

Viruta X

Madera X

Fuente propia

La mayoria de los residuos generados son aprovechables y re utilizables.

Agua:

Las Aguas utlizadas para el proceso de producción en el área de extrusión son re utilizadas y

pasan por un proceso de clorificación disminuyendo la temperatura del agua saliente del proceso

a temperatura ambiente y vuelve para ser utilizado en la refirgeración de los moldes y de la

tubería.

5.6 Curvas y manufacturados

Dentro del proceso curvas y manufacturados existen 4 lineas de producción, donde se utilizan

diferente recursos según las activdades realizadas, por cada linea de producto de realizó una

matriz de aspectos e impactos ambientales, para poder identificar que linea de producto impacta

o no al medio ambiente.

- Accesorios Manufacturados.

- Conduit.

- Curvas- Presión.

- Tuberia Riego.

28

Dentro del proceso y por cada linea de producción no se generan impactos significativos y los

residuos generados no son de gran volumen.

Esta área es muy organizada son concientes del impacto ambiental ocasionado por el proceso de

producción.

Como se ha mencionado PVC GERFOR cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales

domesticas e industriales. Por lo tanto no se realiza vertimiento de aguas, y toda el agua es re

utilizada dentro del proceso.

El agua es utilizada en el proceso para refrigerar la maquinaria y estabilizar la temperatura luego

de haber doblado o acampanado el tubo.

Tabla 7

Residuos General curvas y manufacturados

Fuene propia

5.7 Inyección

Dentro del proceso de Inyección se encuentran dos áreas, Inyección tubosistemas ques se

encarga de la fabricación de acesorios para las tuberías e inyección grifería que se encarga de la

fabricación piezas y accesorios para la grifería.


Barrido X

Plástico o lona X

Elementos contaminados:

estopa y franela

X X

Viruta X

Residuos de pegantes,

solventes

X X

29

5.7.1 Inyeción tubosistemas

En el área de inyección tubosistemas cuenta con 34 inyectoras para la fabricación de accesorios

para tubería, y no se encuentran impactos significativos al medio ambiente con respcto a las

actividades realizadas.

Agua:

Las aguas utilizadas en el área para refrigeración de los moldes son reutilizadas y tratadas por la

PTARD que tiene GERFOR en sus instalaciones.

Residuos:

La candidad de residuos que genera el área no es de volumen alto, sin embargo se analizan los

tipos de residuos generados, como se puede observar en la tabla 8

Tabla 8

Residuos Inyección Tubosistemas

Residuos generados Aprovechable No

aprovechable

Peligroso

Barrido x

Plástico( envolturas plásticas, lona) x

Cartón y papel x

Elementos contaminados(estopa,

franela y cartón contaminado)

x

Aceites: lubricantes e hidráulicos

contaminados.

x x

Velas y rebaba x

Contenedores tanques e Isotanques

contaminados

x x

30

Producto no conforme x

Fuente propia

5.7.2 Inyección grifería

En el área de inyección grifería cuenta con 15 inyectoras para la fabricación de piezas y

accesorios para grifería. Al igual que toda la organización las aguas utilizadas para la

refrigeración de los moldes y para la operación de la organización se reutiliza, y esta es tratada

por la planta de tratamiento de aguas ubicada en PVC GERFOR.

En sus actividades no generan impactos significativos al ambiente.

Tabla 9

Residuos Inyección grifería


aprovechable

Peligroso

Barrido X

Plástico( envolturas plásticas,

lona)

X

Cartón y papel X

Elementos

contaminados(estopa, franela y

cartón contaminado)

X

Aceites: lubricantes e

hidráulicos contaminados.

X X

Velas y rebaba X

Contenedores tanques e

Isotanques contaminados

X X

31

Producto no conforme X

Fuente propia

La candidad de residuos que genera el área no es de volumen alto, sin embargo se analizan los

tipos de residuos generados, como se puede observar en la tabla 8

5.8 Ensamble

Dentro del área de ensamble se divide por el tipo de material de la grifería, la grifería metálica y

la grifería plástica, que varian sus actividades según el material de la griferia a ensamblar, es por

esto que se realiza una matriz de aspectos e impactos ambientales por cada línea de producción.

Dentro de la linea plástica se encuentran:

- Linea ducha.

- Linea lavamanos.

- Linea Lavaplatos.

- Linea Griferia Sanitario.

En general en el área se generan los siguientes residuos:

Tabla 10

Residuos General Ensamble


Barrido X

Papel-cartón X

Plástico( bolsas plásticas) X

Trapos contaminados X X

32

Espuma X X

Fuente propia

La cantidad de residuos generada en el área es de bajo volumen, más que todo se genera plástico

y cartón que son residuos aprovechables y re utilizables.

El agua utilizada para la realización de pruebas, se reutiliza como todo el agua en la

organización.

5.9 Recuperados

El scrap( producto no conforme) generado de las áreas de Inyección Tubosistemas y Extrusión es

direccionado al área de recuperados, moliendo y pulverizando el material y así devolviéndolo al

proceso para su posterior reutilización.

Es por esto, que el área no genera impactos significativos al ambiente.

Tabla 11

Residuos Recuperados

º Aprovechable No aprovechable Peligroso

Estibas deterioradas X

Bigbags no funcionales X

Cuchillas no funcionales X

Fuente propia

En el área no se generan gran cantidad de residuos y estos no son aprovechables.

5.10 Almacenes

PVC GERFOR cuenta con 4 almacenes dentro de la planta de producción, divididos de la

siguiente forma:

33

Almacén de insumos.

Almacén de semielaborados.

Almacen de producto termiando ( Aduanas y Patios).

5.10.1 Almacenes de insumos y semielaborados

Tabla 12

Residuos Almacenes insumos y semielaborados


Papel y cartón X

Plástico( envolturas plásticas,

lonas)

X

Estibas de madera no

funcionales

X

Marcadores gastados X

Fuente propia

Los almacenes no generan impactos significativos y los residuos generados en su mayor cantidad

son plásticos y cartones.

5.10.2 Almacenes producto terminado

Dentro de los almacenes se generan emisiones ambientales por fuentes móviles, ya que se

utilizan montacargas que funcionan a gas,sin embargo no se genera impactos significativos al

ambiente.

Tabla 13

Residuos Almacenes de producto terminado


Papel y cartón X

Plástico( envolturas plásticas, X

34

lonas)

Estibas de madera no

funcionales

X

Marcadores gastados X

Zunchos X

Fuente propia

5.11 Despachos

El área de despachos genera un impacto significativo al medio ambiente por emisiones de gases,

debido a los vehiculos que transportan la mercancia para los clientes mayoristas. Esta operación

de transporte no lo realiza directamente PVC GERFOR, si no que le proveen este servicio, sin

embar se encuentra dentro de las operaciones de la organización y de los impactos asociados.

Los residuos generados por el área se pueden encontrar en la tabla 14.

Tabla 14

Residuos Despachos


Papel y cartón x

Plásticos( envoltorios plásticos) x

Marcador permanente gastado x

Estibas no funcionales x

Zunchos x

Fuente propia

35

5.12 Mantenimiento

El área de mantenimiento está dividido en 4 sub áreas:

Mantenimiento Extrusión.

Mantenimeinto Inyección.

Mantenimiento Eléctrico.

Mantenimiento de servicios.

Para cada uno de las áreas se realizó matrices de aspectos e impactos ambientales.

5.12.1 Mantenimiento extrusión-inyección-electrico

Dentro de las sub áreas de mantenimiento, se genera un impacto significativo por la cantidad de

residuos generados y por el tipo de disposición que se realiza para los residuos peligrosos, y no

aprovechables.

Tabla 15

Residuos Mantenimiento extrusión, inyección y eléctrico


aprovechable

Peligroso

Plástico ( envolturas plásticas) X

Barrido X

Cartón y papel X

Cuchillas de corte, bisagras X

Franela y estopa contaminada X

Latas contaminadas X X

36

Grasas, Aceites X X

Lubricantes X X

Solventes X X

Filtros( mangueras y elementos

contaminados con hidrocarburos)

X X

Partes de maquinaria

descompuestas( piezas metálicas)

X

Madera X

Baterías. X

Agua contaminada. X

Restos de pinturas X X

Correas. X

Fuente propia

5.12.2 Mantenimiento servicios

Mantenimiento servicios no genera impactos significativos al medio ambiente, en la tabla 16 se

podrá observar los residuos generados por el área.

Tabla 16

Residuos Mantenimiento servicios


Cuchillas X

37

Piezas metálicas X

Iluminarias X

grapas X

Plástico ( envolturas

plásticas)

X

Barrido X

Cartón y papel X

Franela y estopa

contaminada

X


Aceites X X

Lubricantes X X

Solventes X X

Fuente propia

5.13 Moldes

Dentro de la planta de producción se encuentran moldes para Inyección grifería, Inyección

Tubosistemas y para el área de Extrusión, se realizan matrices de aspectos e impactos

ambientales.

38

El mantenimiento de los moldes y el montaje de estos para las inyectoras y extrusoras son de

gran importancia, ya que dependiendo del estado de este se verá representado en la conformidad

de la tubería, accesorios y grifería.

5.13.1 Moldes inyección

No se generan impactos significativos en el área de moldes de inyección, se generan los

siguientes residuos:

Tabla 17

Residuos Moldes de Inyección


Plástico ( envolturas plásticas) X

Barrido X

Cartón y papel X

Franela y estopa contaminada X


Restos de Aceites X X

Restos de Lubricantes X X

Restos de Solventes X X

Viruta X

Cauchos y tapones X

39

Contenedores con residuos de

sustancias químicas

X X

Fuente propia

5.13.2 Moldes extrusión

No se generan impactos significativos dentro del área, los residuos correspondientes se

encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 18

Residuos Moldes de extrusión


aprovechable

Peligroso

Plástico ( envolturas plásticas) x

Barrido x

Cartón y papel x

Franela y estopa contaminada x x

Latas contaminadas x x

Restos de Aceites x x

Restos de Lubricantes x x

Restos de Solventes x x

Viruta x

Cauchos y tapones x

40

Contenedores con residuos de sustancias

químicas

x x

Fuente Propia

5.14 Taller de proyectos

El área de proyectos en el encargado de realizar todas las herramientas para el mecanizado en

fundición, mantenimiento de moldes de inyección y extrusión y mantenimiento a alguna

maquinaria.

Tabla 19

Residuos Taller de proyectos


aprovechable

Peligroso

Barrido X

Envolturas plásticas X

Cartón y Papel X

Estopa , franela y cartón contaminado X X

Envases contaminados con sustancias

químicas o hidrocarburos

X X

Virutas no ferrosas X

Virutas ferrosas X

Lijas desgastadas X

Residuos de: Aceite, gasolina, tiner,

limpiador industrial y aceite dieléctrico

X X

41

Madera X

Zunchos X

Chatarra X

Fuente propia

Los residuos como virutas ferrosas y no ferrosas son aprovechables, estas se venden para ser re

utilizadas así mismo con toda la chatarra metálica.

5.15 Laboratorio de conformidad

El laboratorio de conformidad es el encargado de realizar los ensayos correspondientes a cada

producto para determinar la conformidad o no conformidad de estos. Dentro de los ensayos se

resaltaron los que más realizan y con base en esos se diligenció la matriz de aspectos e impactos

ambientales.

Tabla 20

Residuos Laboratorio de Conformidad


aprovechable

Peligroso

Carbonato de sodio X X

Sulfato de sodio X X

Cloruro de sodio X X

Ácido sulfúrico X X

Ácido clorhídrico X X

Ácido acético X X

42

Hidróxido de sodio X X

Ciclohexanona X X

Papelería X

Agua residual X

Recipientes vacíos X X

Papel filtro contaminado X

Materia prima o compuestos sobrantes X X

Materia prima degenerada X

Restos de Agua destilada X

Barrido X

Plástico X

Fuente propia

Para realizar los ensayos se utiliza agua potable, y los residuos generados son muy pocos, en su

mayoría son peligrosos pero estos se generan esporádicamente.

El área no genera impactos significativos para con el medio ambiente.

5.16 Metrología

43

Metrología se encarga de la calibración para todos los equipos de medición que se utiliza en PVC

GERFOR, no generan impactos significativos al ambiente, los residuos generados son los

siguientes:

Tabla 21

Residuos Metrología


aprovechable

Peligroso

Varsol X X

Alcohol Industrial X X

Tiner X X

Aceites lubricantes X X

Glicerina X X

Vaselina y grasas X

Estopa contaminada X X

Baterías X

Deshechos metálicos( chatarra de acero o

bronce)

X

Guantes de nitrilo X X

44

Lija X

Papelería X

Fuente propia

Es necesario colocar puntos ecológicos en metrología para que se puedan depositar los residuos

generados.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS:

5.17 Gestión humana

Gestión humana por la naturaleza de su proceso genera impacto significativo por la presión de

los recursos naturales ya que se genera un alto consumo de papelería y tóner.

Tabla 22

Residuos Gestión Humana


aprovechable

Peligroso

Pape1eria X

Cartón X

Residuos ordinarios X

Tóner X X

Tintas X X

Plásticos X

Luminaria X X

Fuente Propia

Para las demás áreas administrativas no generan impactos significativos, y sus residuos no son en

gran volumen y en la mayoría aprovechables.

5.18 Compras y proveedores

Tabla 23

45

Residuos Compras y Proveedores


aprovechable

Peligroso

Papelería y cartón X

Ordinarios X

Plásticos X

Tóner X X

Luminaria X X

Fuente Propia

5.19 Crédito y cartera

Tabla 24

Residuos Crédito y Cartera


aprovechable

Peligroso

Papelería X

Tóner X X

Cartón X

Plástico X

Residuos Ordinarios X

Luminaria X

Fuente Propia

5.20 Mercadeo y ventas

Tabla 25

Residuos Mercadeo y Ventas


aprovechable

Peligroso

Papelería X

Tóner X X

46

Cartón X

Plástico X


Fuente Propia

5.21 Asistencia técnica

Tabla 26

Residuos Asistencia Técnica


aprovechable

Peligroso

Papelería X

Revistas- Catálogos X

Plástico X

Cartón X


Tóner X X

Luminaria X

Fuente Propia

5.22 Tecnología de la información

Tabla 27

Residuos Tecnología de la Información


aprovechable

Peligroso

RAEE ( Residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos)

X X

Papelería X

Plásticos X


Tóner X X

Fuente Propia

47

Los RAEE están compuestos por equipos informáticos (computadoras (incluyendo unidades

centrales), notebook, monitores, teclados, Mouse); equipos de conectividad (decodificadores,

módems, interruptores, etc.); equipos de impresión (impresoras, copiadoras, etc.); equipos de

telefonía fija y celular (teléfonos, celulares, centrales telefónicas, faxes, avanteles).

5.23 Seguridad y salud en el trabajo

En PVC GERFOR S.A cuenta con un consultorio odontológico y consultorio médico para

atender a todos los colaboradores, es por esto que se analizó los consultorios y se realizó una

matriz para estos.

Tabla 28

Residuos Seguridad y salud en el trabajo

Residuos generados Aprovechable No aprovechable Peligroso Residuo

hospitalario

EPP Contaminados de

Cromado

X X

EPP Contaminados del resto

de la organización

X X

Dotación Contaminada X X

Papelería X

Material Contaminado con

fluidos corporales

X X X

Residuos Ordinarios (

servilletas lavado de manos y

secado instrumental)

X

Gasas X X X

Aplicadores X X X

Algodones X X X

Guantes X X X

Eyectores X X X

Copas de caucho X X X

48

Petos X X X

Jeringas desechables X X X

Tiras de Mirlard X X X

Crápulas de anestesia usadas

y vacías

X X X

Agujas, limas, alambres,

bandas

X X X

Papel Higiénico X X X

Toallas sanitarias X X X

Fuente Propia

5.24 Gestión ambiental

Dentro de la matriz para el área de gestión ambiental, se incluyó las actividades de la planta de

tratamiento de aguas residuales e industriales.

El procedimiento General representado en diagrama de flujo para la planta de tratamiento de

Aguas se encuentra en el anexo D, cuya fuente es propia.

No se generan impactos significativos para con el medio ambiente.

Tabla 29

Residuos Gestión Ambiental


Lodos Industriales X X

Lodos ordinarios X

Contenedores con químicos X X

Papel y cartón X


Plástico X

Bolsas o empaques con sustancias

químicas

X X

49

Agua de regeneración de resinas X

Fuente Propia

5.25 Servicios generales

Dentro de la matriz de servicios generales, se incluyeron los servicios de baños, aseo, cafetín,

jardinería y otros.

Se genera un impacto significativo en el consumo de agua, sin embargo se tiene el control a este

impacto que es la planta de tratamiento de aguas.

Tabla 30

Residuos Servicios Generales

Residuos generados Aprovechable No aprovechable

Residuos de alimentos X

Plástico X

Residuos Ordinarios ( Papel higiénico, toallas

de papel)

X

Aguas residuales X

Envases con sustancias químicas de aseo X

Guantes X

Tapabocas X

Icopor X

Contenedores vacíos de productos de aseo X

Fuente Propia

5.26 Innovación y desarrollo

Tabla 31

Residuos Innovación y desarrollo


Tóner X X

50

Papelería X

Plásticos X


Fuente Propia

5.27 Gestión de mejora

Tabla 32

Residuos Gestión de mejora


tóner X X


Papelería X

Plástico X

Fuente Propia

51

6. Matrices de identificación de panoramas de riesgos

Se realizó matrices de identificación de panoramas de riesgos para las áreas productivas y

una para las áreas administrativas, ya que para estas áreas los riesgos a los que están

expuestos son los mismos, por sus actividades permanecen la mayor parte del tiempo en el

escritorio.

El listado de factores de riesgo para cada una de las áreas se encuentra en el anexo E.

En el Anexo G se podrá encontrar las matrices de riesgos para todas las áreas implicadas,

además de esto en el anexo F se encuentra el procedimiento para diligenciar la matriz.

6.1 Cromado

Para el área de cromado se realizaron observaciones y recomendaciones:

Recomendaciones:

- Se necesita re ubicar las canecas de agua para el enjuague del baño de mordentado y

reductor, ya que estas son las que generan mayor reguero de agua

- Cambiar las pasarelas de las diferentes fases de los baños del área, ya que se

encuentran en un estado de deterioro alto y presentan el riesgo de resbalarse.

Observaciones:

La ducha de seguridad para algún tipo de quemadura o irritación en el cuerpo se

encuentra dañada.

Figura 9: Ducha de seguridad

Fuente PVC GERFOR

52

Los tableros que señalan el tiempo para sacar o introducir las gancheras en su mayoría

no los utilizan o están dañas, puede que no se esté cumpliendo el tiempo de proceso.

Figura 10: Tableros sin funcionar

Fuente PVC GERFOR

No se realizan pausas activas y en más de una ocasión los operarios piden este tipo de

actividades.

No hay rotación de personal en las diferentes actividades, a cada operario se le asigna

una actividad y durante todo su turno, realiza la misma actividad ya que están

expuestos a sustancias químicas se debería rotar las actividades del operario.

El jefe del área recomienda el uso adecuado de los elementos de protección,

mantenimiento de los tanques y sobre todo verificar el estado de los elementos que

utilizan antes de su uso por partes de los operarios.

Se realiza exámenes anuales en la orina para identificar el nivel de cromo en ésta.

6.2 Fundición

Recomendaciones y observaciones

Marcar zona de seguridad (Señalización de seguridad y protección en las zonas de

trabajo).

Los operarios se quejan de dolores de espalda, muy probablemente levantan cargas de

manera repetitiva durante la jornada laboral.

Los operarios se encuentran cansados de los ojos por el brillo generado por el horno.

Piden gafas oscuras preferiblemente y un peto completo ya que el traje de protección

se daña muy fácilmente por la actividad realizada.

53

Se recomienda revisar la asignación o idoneidad de los EPP para el cuarto de

separación de residuos del horno, ya que el polvo generado en dicha zona es bastante,

y la medida de control actual es dotar de tapabocas a los operarios, pero dicho por

ellos mismos, no son suficientes y no son los adecuados para dicha labor.

Se recomienda realizar capacitaciones a los operarios diferentes a la inicial, con el fin

que conozcan más sobre el proceso que realizan, las máquinas que utilizan y los

aspectos relevantes de su labor diaria. Además de esto, se requiere generar conciencia

sobre los peligros y riesgos que presenta el proceso, ya que se evidencia cierta

negligencia por parte de los operarios a la hora de utilizar los elementos de protección

Si al levantar alguna canasta, barril o cualquier otro elemento, el peso excede los 25

kg (peso permisible para hombres), se debe utilizar algún equipo para el

levantamiento de la carga o más de un operario para la actividad.

Los operarios se quejan de la frecuencia en que limpian los filtros de los extractores

del área de fundición, ya que no se realiza constantemente y por ende el aire se

encuentra contaminado por los gases y vapores propios del proceso expandiéndose a

las áreas cercanas, provocando malestar a los colaboradores.

6.3 Soldadura

Recomendaciones y Observaciones:

La salida de emergencia es inadecuada para su función, al salir por ella se

encuentra una reja que no permite el libre movimiento por el área. Además, al

exterior de la misma se encuentran elementos de almacenaje de productos para el

proceso de recuperado. Para salir del área enrejada, existe una puerta, la cual se

encuentra cerrada con pasador y candado (el control de las llaves lo tiene el

personal de seguridad), imposibilitando su apertura y por ende obstaculizando

nuevamente la salida de personal. Además del pasador y el candado, hay una

columna ubicada inmediatamente después de la puerta de la reja, impidiendo que

se realice una evacuación rápida del área. Todo esto señala que en vez de actuar

como una salida de emergencia, esta puerta se convierte en una trampa para el

personal, ya que al salir por ella se quedarían encerrados.

54

No hay presencia de extractores de vapores en la zona de los tanques

subterráneos, y los operarios manifiestan que son muy necesarios debido a la gran

concentración de vapores que allí se presenta, sobre todo a la hora del vaciado de

las canecas. Además de esto, a los que se localizan en la zona de envasado no se

les realiza el mantenimiento conforme a la frecuencia establecida.

6.4 Mezclas

Recomendaciones y observaciones:

Los operarios se quejan de la frecuencia en que limpian los filtros de los extractores

del área de fundición, ya que no se realiza constantemente y por ende el aire se

encuentra saturado por los gases y vapores propios del proceso.

Los operarios de pesaje de masterbatch recomiendan que sea implementado un

mueble con cajones para depositar los aditivos utilizados en el proceso, en vez de

trabajar con los bultos en que vienen almacenados, ya que de esta manera se agilizaría

y facilitaría en gran medida el trabajo realizado.

Los operarios manifiestan que las zonas de acceso al sótano presentan riesgo de caída,

ya que no hay barreras que impidan esto, además de haber huecos en el piso sin

ninguna cubierta.

En el almacenamiento de compuestos en big bags, para evitar que estos se caigan, se

utilizan unas barreras de contención metálicas, las cuales no están aptas para dicho

fin, ya que muchas de estas barreras se encuentran amarradas con suncho a pesar que

tienen huecos para ensamblarlas mediante tornillos. Además, hay algunas que no se

encuentran ancladas al piso.

En la plataforma de los turbo mezcladores, no es suficiente la cantidad de extractores

de aire para mantener en condiciones adecuadas el ambiente de trabajo. Esto también

es manifestado por los operarios de la zona. De igual manera en la descarga de la

mezcla de silos a big bag, son los dos procesos donde se genera mayor polución de

material particulado.

55

6.5 Extrusión

Para el área de extrusión se realizó una matriz de riesgos general para el área.


El peso de la tolva es de 183 Kg cuando está vacía y 700-800Kg cuando está llena;

sin embargo depende de la cantidad a producir; esto es transportado por el operario

auxiliar de mezclas

Se recomienda extrema precaución a la hora de limpiar las cuchillas de corte de la

máquina cortadora, ya que pueden presentarse cortaduras y quemaduras por los

elementos involucrados.

Se recomienda ubicar mejor las diferentes máquinas, en algunas de ellas hay

obstrucción del paso, siendo esto incómodo para los trabajadores y posibles

accidentes.

6.6 Curvas y manufacturados


Se recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la sierra radial, ya

que esta no tiene una parada de emergencia.

Se recomienda tener extrema precaución con el horno radios grandes, no tiene parada

de emergencia.

Se recomienda manipular con guantes de temperatura los tramos de tubo que salen del

horno, ya que se pueden presentar quemaduras.

Se recomienda cubrir área de formado de codo para evitar derrames y desperdicio de

agua, ya que salpica agua por parrilla angosta, generando peligro de pisos mojados.

6.7 Inyección

El área de Inyección está conformada por Inyección Grifería e Inyección Tubosistemas.

56

6.7.1 Inyección Tubosistemas


Se recomienda mejorar la iluminación de esta área en especial la zona del centro,

varios operarios y supervisores se han quejado de improductividad en las noches,

piezas no conformes, quejas de salud en los operarios, es de vital importancia realizar

limpieza y mantenimientos a las luces y si es posible, en las noche ubicar lámparas

cerca al puesto de trabajo del operario para una mejor iluminación.

Se recomienda ubicar mejor el depósito de producto terminado (altura) de la parte

inferior de las inyectoras, los ayudantes tienen que inclinarse para recoger productos,

genera problemas en la espalda y la silla no es la adecuada, expresado por los

operarios.

Figura 11: Posición operario

Fuente PVC GERFOR

Ya que el uso de cuchillo, tijeras, bisturís es peligroso, se recomienda tener cuidado

con el uso de estos elementos, ya han ocurrido accidentes como cortadas, chuzadas

entre otros, de igual forma en algunas ocasiones estos cuchillos no se encuentran con

el filo adecuado generando una exigencia física mayor por parte del operario.

Velas muy gruesas que al cortarla genera trauma en las manos, muñeca y antebrazo.

Máquinas de mano pesadas.

57

Figura 12: Máquina caladora

Fuente Propia

El área de inyección queda al lado del área de mezclas, cuando se hace descargas del

masterbatch se presenta mucha polución en el área igual para el área de Moldes de

inyección y los trabajadores presentan problemas de dolor de garganta y

contaminación en los ojos por este motivo. Actualmente no utilizan ningún tipo de

protección para este tema.

6.7.2 Inyección grifería


Operarios recomiendan que la intensidad de luz en las noches sea mayor, en las piezas

de cromado depende de la luz para ver si esta rayadas o dañadas, si no se cuenta con

buena luz no se puede ver bien la pieza.

En el área de pesaje o bascula de inyección, el operario debe levantar en promedio 10

cajas por turno y cada una de ellas con un peso promedio de 35 Kg, se recomienda

que se disminuya este peso al establecido (25Kgr) o levantar la carga entre 2

operarios, puesto que puede generar traumas y accidentes ya que a la hora de levantar

estas canastas y formar 4 o 5 pisos se genera un riesgo para el operario.

se recomienda extremo cuidado a la hora de abrir compuerta e introducir las manos

dentro de los moldes para introducir machos de la pieza, puede haber atrapamiento

aunque sirva el sistema de parado de emergencia.

58

Existen moldes automáticos, semi automáticos y manuales, para los moldes semi

automáticos y manuales el operario debe introducir sus manos en la inyectora y en el

molde para retirar la pieza de este, se pueden ocasionar accidentes por este motivo.

6.8 Ensamble


Cuando se utiliza el pegante Tolueno, este tiene un fuerte olor y emite vapores, las

colaboradoras que están contacto directo con el tolueno tienen la mascarilla adecuada

para los vapores, sin embargo las demás colaboradoras no están en contacto directo

pero si muy cerca del tolueno y absorben los vapores. Cuando se utilice el tolueno lo

recomendable es que todas las colaboradoras utilicen la mascarilla.

6.9 Recuperados


Los operarios están expuestos a polución del material al pulverizarlo y no utilizan

tapabocas u otro elemento de protección personal.

6.10 Almacenes


El vidrio del sistema de riesgos contra incendios está roto, se sugiere poner extintor.

Se recomienda la compra de otro estibador eléctrico, la disponibilidad del único que

hay es baja ya que lo utilizan los almacenes de repuestos y semielaborados, se pierde

tiempo esperando o transportando este estibador, de igual forma al cargar este equipo

se transporta la batería y se pierde tiempo.

Se recomienda no exceder los límites permisibles de almacenamiento, hasta tres

torres de estibas de altura. Puede haber riesgo de desplome.

6.11 Despachos

59


Se recomienda tener cuidado con el levantamiento de cargas en el cargue a vehículos,

se está excediendo el peso máximo permisible de 25 Kg por hombre.

Se recomienda realizar mantenimiento a la rueda de los carros, algunos ya están

deteriorados y los operarios realizan excesos de fuerza al empujar.

6.12 Mantenimiento


Se recomienda el uso de careta en la operación de corte cuando la viruta salta por la

velocidad del torno.

Cuando los colaboradores están soldando, no usan careta, es indispensable el uso de

esta. Se recomienda capacitación para los trabajadores.

6.13 Moldes

6.13.1 Moldes de inyección grifería


Tener cuidado con la manipulación de la viruta en el torno, y así mismo de la viruta

que salta en dirección a la cara.

6.13.2 Moldes inyección Tubosistemas


El área queda al lado del área de mezclas, cuando se hace descargas del masterbatch

se presenta mucha polución en el área y los trabajadores presentan problemas de dolor

de garganta y contaminación en los ojos por este motivo, y estos no utilizan ningún

tipo de protección para este tema.

60

6.13.3 Moldes de extrusión


Se recomienda la utilización de escaleras, andamios u otro medio para trabajar

cómodamente a la altura deseada. Los operarios se suben encima de la maquinaria

para la manipulación de los moldes y esta zona es caliente.

Se recomienda la dotación de linternas para esta área, es necesaria para el alistamiento

del molde.

6.14 Taller de proyectos


Tener extrema precaución en el uso de los torno, fresas ya que tienen alto riesgo de

machucones o de lesiones a los trabajadores.

6.15 Laboratorio de conformidad

Se realizó la matriz de riesgos con los ensayos más relevantes en el laboratorio de

conformidad.

6.16 Metrología


Mejor iluminación y ventilación ya que se utilizan químicos y estos quedan en el

ambiente.

6.17 Áreas administrativas


61

Realizar pausas activas todos los días, ayudará al colaborador a ejercitar su cuerpo, ya

que permanece todo el día en el escritorio.

62

7. Conclusiones

Según los impactos ambientales identificados para cada proceso de la organización, se deben

tomar medidas para mitigar el impacto ambiental, según recursos y disposición de la alta

dirección.

En el momento el departamento de Gestión Ambiental no está creado y registrado en la CAR

(Corporación Autónoma Regional), esto le permitirá a la organización demostrar que se está

comprometida con acciones para producción limpia y así poder aplicar a beneficios tributarios.

Con la realización de las matrices de evaluación de aspectos e impactos ambientales se obtiene

una base para el diagnóstico de la organización y continuar con el proceso para la

implementación del SGA en PVC GERFOR.

Luego de la identificación de riesgos, es necesario emprender la fase de valoración de cada uno

de estos y así determinar el grado de afectación para el colaborador, pero esta decisión la realiza

la alta dirección según su disposición. Igualmente, estas matrices de identificación de panoramas

de riesgos son la base para el diagnóstico en temas de seguridad y salud en el trabajo, ya que por

normatividad todas las empresas deben contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo a más tardar en julio del presente año para las de 10 trabajadores hasta 200 y en enero

de 2017 para las de más de 201 trabajadores, según el Decreto 171 del 1° de febrero de 2016.

Luego de la construcción de las natrices de riesgos y de aspectos e impactos ambientales, se

realizó la socialización de cada matriz con el dueño de proceso, identificando mejoras y

correcciones a las matrices.

Finalmente, se espera que con base al trabajo presentado se continúe con el proceso de

integración de los sistemas de gestión (Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y OHSAS

18001).

63

Bibliografía

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64

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ANEXO A: PROCEDIMIENTO PARA

DILIGENCIAR LA MATRIZ DE ASPECTOS

E IMPACTOS AMBIENTALES

Procedimiento Identificación de A&I Ambientales

CÓDIGO:

Versión: 01

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CONTENIDO

1. OBJETIVO 2. DEFINICIONES 3. PROCEDIMIENTO 4. DIAGRAMA DE FLUJO 5. ANEXOS


CÓDIGO:

Versión: 01

1. OBJETIVO: Establecer el procedimiento que se debe seguir para identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales que se presenten, y así, determinar cuales son aquellos que realizan un impacto significativo en el ambiente y priorizar las acciones para controlarlo dentro del marco de los sistemas de Gestión ambiental. 2. DEFINICIONES:

Ambiente: Entorno en el cual ocurren las interrelaciones entre las actividades de la organización con los recursos naturales y los seres humanos. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Sistema de Gestión Ambiental: Parte de un sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. Política Ambiental: intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como lo ha expresado formalmente la alta dirección. Proceso: Conjunto de etapas mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Etapa: Es una parte del proceso, conformada por actividades comunes Actividad: Es un conjunto mínimo de tareas, capaz de producir un resultado coherente, con el propósito de la etapa, a la cual pertenece. Los aspectos y peligros se deben identificar en estas actividades. Tarea: Es la acción más pequeña que se realiza dentro de una actividad y generalmente está a cargo de un individuo o grupos pequeños. Es aquí, donde los incidentes y accidentes de trabajo están latentes y se desarrollan. Condición rutinaria (normal): la que acompaña habitualmente al curso de la actividad. No rutinaria (anormal): la que no es habitual. Condición de emergencia: situación inesperada que ponga en peligro la vida de las personas, bienes o instalaciones) o genere un impacto irreversible al medio ambiente. Severidad del impacto: Es el nivel esperado de las consecuencias por la presencia del aspecto, o materialización del impacto, medido en extensión del daño, pérdidas económicas y número o tipo de lesiones. Control: Son todas aquellas acciones que garantizan la prevención y/o minimización del impacto al medio ambiente derivado de las operaciones que realiza la empresa.


CÓDIGO:

Versión: 01

Legislación aplicable: Conjunto de normas externas o procedimientos internos que regulan o aplican a cada proceso de la organización. Son parámetros que debe cumplir la organización para estar acorde con lo ordenado por la legislación Corporativa, Nacional o Local en lo referente a tema ambiental.

3. PROCEDIMIENTO: Etapa: Escriba la etapa o área geográfica del proceso productivo evaluada. Actividades: Describa la actividad de la etapa evaluada. Condición de operación: Determine si es una operación rutinaria, no rutinaria o de emergencia. Aspectos: Identifique los aspectos ambientales de la actividad que pretende evaluar. Impactos: Identifique el impacto ambiental que genera la actividad (aspecto ambiental) que pretende evaluar. Identifíquelo como “Contaminación” y refiéralo al medio que pueda contaminar (agua, aire, suelo y visual). Determine si el impacto causado es de orden ambiental u Organizacional. CRITERIO DE CALIFICACIÓN: Califique los criterios según su naturaleza y ponderación. Tipo de impacto: Indica el efecto perjudicial de las diferentes actividades realizadas en la empresa que puedan tener un impacto positivo o negativo en el ambiente.

Positivo: Cuando el impacto genera efectos positivos sobre el ambiente se califica con 0

Negativo: cuando el impacto tiene efectos negativos en el ambiente se califica con 1

Acción: Es la manifestación de la actividad que genera el impacto sobre el ambiente como consecuencia de una acción determinada expresando la relación causa y efecto.

Directa: es el impacto directo que se presenta sobre el medio ambiente producto de la actividad de la empresa. Calificación 1

Indirecta: impacto indirecto sobre el ambiente pero que no se relacionan directamente con las actividades de la empresa. Calificación 2

Sensibilidad Pública: Indica si el impacto tiene una afectación a la comunidad aledaña donde se realiza la actividad.

Si: Afectación directa del impacto en una comunidad aledaña. Calificación 1

No: No tiene afectación directa en alguna comunidad aledaña. Calificación 0

Alcance: Son los límites geográficos hasta los cuales interviene el impacto sobre el ambiente.

Local: El alcance del impacto no trasciende los límites distritales o municipales. Calificación 1


CÓDIGO:

Versión: 01

Zonal: El alcance del impacto no trasciende los límites regionales. Calificación 2

Global: El alcance del impacto no trasciende los límites nacionales. Calificación 3

Legislación aplicable: Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.

Cumplimiento legislación: Existe legislación aplicable para reducir el impacto y la empresa la cumple. Calificación: 0

Cumplimiento parcial: Existe legislación aplicable para reducir el impacto y la empresa cumple parcialmente con esta. Calificación: 1

No cumplimiento: No existe legislación para reducir el impacto o la empresa no cumple. Calificación: 2

Severidad: Representa el grado de incidencia de la impacto sobre el ambiente.

Muy alta: El impacto generado ocasiona daños graves en el ambiente. Calificación 4.

Media: El impacto generado ocasiona considerables pero no graves en el ambiente. Calificación 3

Moderada: El impacto generado ocasiona efectos en el ambiente pero no con gran severidad Calificación 2

Baja: No ocasiona daños graves en el ambiente Calificación 1 Frecuencia: Número de veces estimadas que ocurre el impacto.

Mensual: el impacto se presenta una o dos veces al mes. Calificación 0

Semana: el impacto se presenta cada semana

Un turno al día: el impacto se presenta sólo en un turno al día

Dos o más turnos: el impacto se presenta en dos o 3 turnos que se trabajan en la organización.

Duración: Refleja el tiempo en que dura el impacto en el ambiente.

Permanente: El impacto permanece en el ambiente.

Intermitente: El impacto no es constante en el ambiente.

Esporádico: su permanencia el ambiente es inusual.

No ha ocurrido: no se presenta impactos. RANGO DE CALIFICACIÓN:

Significativo: Un impacto se considera significativo, cuando la sumatoria de la evaluación realizada de los criterios es mayor o igual a 15 puntos.

No significativo: Se considera no significativo cuando esa sumatoria se encuentra en el rango de 0 a 14 puntos.

CONTROL MEDIANTE LA TECNOLOGÍA ERRRIA: De acuerdo a los aspectos identificados y valorados, se determinan los controles que se deben contemplar para la mitigación de los mismos según la siguiente clasificación de la metodología ERRRIA: E: Eliminar (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede eliminar).


CÓDIGO:

Versión: 01

R: Reducir (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede Reducir). R: Reutilizar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar actividades de reutilización). R: Reciclar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar actividades de reciclaje) I: Controles de ingeniería (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar adecuaciones o modificaciones a las máquinas o equipos con el fin de mitigar el impacto) A: Advertencias o Controles administrativos o ambos. (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar capacitaciones, señalización, campañas, entre otros, con el fin de mitigar el impacto) Recomendaciones: Escriba las recomendaciones que debe tener en cuenta la organización. Para le manejo y control adecuado de los impactos ambientales. Aspectos significativos: Determine que aspectos ambientales identificados generan un impacto significativo al ambiente según la ponderación utilizada, dándole priorización a estos. 4. DIAGRAMA DE FLUJO


CÓDIGO:

Versión: 01


CÓDIGO:

Versión: 01

5. ANEXOS No aplica

ANEXO B: MATRICES DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES

CROMADO

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON-LUIS ANTONIO MONRROY

1Revisión que las cantidades concuerden con lo estipulado en el sistema y organización del producto en cajas contra la pared,

Normal

2Revisión de producto a transformar, y el traslado de las gancheras hasta la zona de enganche inicial. Normal

Resolución 909 del 2008, Art 4Resolución 6982 del 2011, art 3Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Decreto1534 de 1984, Art 20,21

Contratro 402--39 2014

Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7

NormalDecreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27Resolución 1402 de 2007, art 4

6 Traslada lado de las gancheras hacia la zona de reductor.Normal

presión sobre los recursos naturales

Resolución 909 del 2008, Art 4

Resolución 6982 del 2011, art 3

8Preparación de la solución de ácido crómico (al 99.85%) en agua des ionizada caliente (800ml de agua/ Kg. de ácido crómico). Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28

Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27Resolución 1402 de 2007, art 4




11medición y adición del tensoactivo a sobre la superficie del baño de mordentado

Presión sobre los recursos naturales

Normal Presión sobre los recursos naturales

Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21Contratro 402--39 2014


Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28

Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5

Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27

14 Traslado de gancheras hacia la zona de activado. Normal Resolución 1402 de 2007, art 4

Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21



NormalPresión sobre los recursos naturales.

Agotamiento y contaminación del agua por preparación del baño de mordentado

Adición del ácido crómico y ácido sulfúrico al tanque de mordentado

Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de enjuague.

A normal

Normal

9Dilución del ácido sulfúrico al 50% con agua des ionizada caliente, adicionando el ácido sobre el agua lentamente. Dejar enfriar

Pesado del ácido crómico que se requiera y transporte hacia la campana extractora del mordentado.

Contaminación del suelo por vertimiento de desechos y restantes del proceso de producción deteriorando materiales de

concreto o cemento

5Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de enjuague.

4 Sacar gancheras del mordentado y sacudirlas. Normal

Agotamiento del agua, contaminación del agua al contacto de los agentes químicos para la solución de mordentado y enjuague de las piezas.

A

Contaminación del suelo por vertimientos de desechos de baño de mordentado y

agua contaminada.

A

Contaminación del aire por presencia de agentes químicos

Baño de Ácido clorhídrico y Neutracel 38 a 40 °C.

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: O

IMPACTO

Emisiones de ácido sulfúrico, Ácido crómico y materiales tensoactivos.

Consumo de agua para la preparación del baño del

mordentado, y para el enjuague con manguera de las piezas.

Vertimientos de desechos de la solución de mordentado y

enjuagues. Utilización de materias primas. Consumo de energía.

Consumo de aire

ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE

Utilización de Insumos: gancheras

Contaminación y agotamiento del agua en la preparación del baño reductor.

Presión sobre los recursos naturales O

Utilización de materia prima, Consumo de agua, Consumo de energía. vertimientos de desechos

liquidos. Utilización de aire

Consumo de agua para la preparación del baño de

mordentado, utilización de agentes químicos en diferentes

composiciones. Emisiones de ácido crómico y sulfúrico. Utilización de

energía para la campana extractora.

Contaminación del suelo por vertimientos de agua contaminada y de agentes

químicos peligrosos


Agotamiento y contaminación del agua en el enjuague de las piezas

A

A

7

10

Baño de Ácido crómico, tensoactivo, ácido sulfúrico y agua des ionizada a 70 °C.

Consumo de agua para la preparación del baño reductor, utilización de agentes químicos.

Baño de Ácido clorhídrico y Neutracel 38 a 40 °C.

Pre-electrolítico

Mordentado

13

3

Adición al tanque reductor

MATERIAS PRIMAS

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

Baño de Ácido crómico, tensoactivo, ácido sulfúrico y agua des ionizada a 70 °C.

Productos de ABS sin acabado.

Normal

Recepción de piezas en ABS

Enganche inicial

ETAPA

Adición al tanque de mordentado

ACTIVIDAD

Sumergir las gancheras en el mordentado durante 10 minutos.

Medición y elaboración de ácido clorhídrico (al 37%) obre el baño reductor15

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

Reductor

Sumergir gancheras en el reductor durante 3 minutos.12

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: O

IMPACTOASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLEMATERIAS PRIMAS

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

ETAPA ACTIVIDAD

16 Sumergir gancheras en el activado durante 3 minutos. Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21

17 Sacar gancheras del activado y sacudirlas.

Normal


18 Introducción de las gancheras al baño y a los 2 tanques de enjuague.Normal


19 Traslado de gancheras hacia la zona de acelerado.Normal

Presión sobre los recursos naturales.




21Medición de la cantidad de paladio que se requiera en una probeta plástica y adicionar al baño .

Normal


22 Sumergir gancheras en el acelerado durante 3 minutos. Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21Contratro 402--39 2014

23 Sacar gancheras del acelerado y sacudirlas. Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7

Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28

Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27Resolución 1402 de 2007, art 4

25 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel químico.Normal




NormalDecreto 3930 2010, Cap II, Art 7




Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27Resolución 1402 de 2007, art 4

29 Lavado de las bolsas de tela y devolver la solución, filtrándola nuevamenteCarga al relleno sanitario por desechos

sólidos.Normal Resolución 909 del 2008, Art 4

Normal Resolución 6982 del 2011, art 3

Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28



32 Traslado de las gancheras hacia la zona de re-enganche. Normal Resolución 1402 de 2007, art 4



Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7Resolución 909 del 2008, Art 4Resolución 6982 del 2011, art 3Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Normal presión sobre los recursos naturales.

A

A

Contaminación y agotamiento del agua en la preparación del tanque de acelerado

Normal


Exposición de sustancias químicas como el amoniaco. Consumo de agua, generación de residuos líquidos. Consumo de energía, utilización de materias primas. Contaminación del suelo por vertimiento

de sustancias químicas.



Consumo de energía.

A

Contaminación y agotamiento del agua en la preparación del tanque de activado.

A

Baño de Ácido clorhídrico, Estabilizador de coloide y Paladio

catalizador a Temperatura ambiente.

Baño de Ácido clorhídrico, Estabilizador de coloide y Paladio

catalizador a Temperatura ambiente.

Complex 69

Complex 69

Mantenimiento tanques de reductor, activado y acelerado


Consumo de agua para en enjuague de las piezas, vertimiento

de sustancias líquidas.

Medición y preparación de ácido clorhídrico que se requiera sobre el baño de activado

Medición de pH del baño y determinación la cantidad de amoniaco necesaria para aumentar a pH 8,8.

34

26

20

Acelerado

Pre-electrolítico

Activado

Adición al tanque de activado

Adición al tanque de acelerado

Pesado de la cantidad de Complex-69 requerido.

Níquel Químico

Adición al tanque de

níquel químico

31

33 Consumo de agua para la preparación del tanque de níquel químico. utilización de agentes químicos como el amoníaco,

emisiones de sustancias químicas. Consumo de energía

Contaminación del aire


Medición de la cantidad de amoni 60 y 61 que se requiera y adición directamente al baño.


Uso de Amoni - 60C, Amoni - 61C y Amoniaco.

Normal

A

27 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, filtrando con bolsas de tela Agotamiento y contaminación del agua

Generación de residuos sólidos: bolsas de tela. Vertimientos de agua con sustancias químicas de aseo. Consumo de agua, consumo

de energíaContaminación del suelo por vertimientos de agua con sustancias químicas de aseo.

28 Limpieza del tanque vacío con agua y espuma

NormalContaminación del suelo por vertimientos de desechos del tanque de acelerado y

agua contaminada.24


Consumo de agua, vertimiento de desechos líquidos. Utilización de materia prima. Consumo de

energía.

30 Tomar gancheras y sumergirlas en el níquel químico durante 10 minutos.Contaminación del aire por emisiones de

sustancias químicas.

A

Normal

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: O


CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

ETAPA ACTIVIDAD






Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27

Resolución 1402 de 2007, art 4




NormalDecreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28

Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27


40Calibración del voltaje y corriente depende la referencia que se está trabajando Normal

41 Tomar gancheras y sumergirlas en el cobre ácido durante 10-15 minutos. Normal


Normal Contratro 402--39 2014

43Tomar, introducir, sacudir y sacar las gancheras de los 4 tanques de enjuague. Normal

44 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel brillante. Normal


Normal Contratro 402--39 2014

46Pesado de la cantidad requerida de sulfato de cobre y dilución en la solución de cobre de la caneca. Normal


47Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico (96%) requerido y adición directamente al baño. Normal


NormalDecreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28


49Pesado y lavado de la cantidad de cobre necesario en el primer enjuague del cobre. Normal


50 Llenado de canastas de titanio con cobre metal Normal Resolución 1402 de 2007, art 4

NormalDecreto1534 de 1984, Art 20,21


NormalDecreto 3930 2010, Cap II, Art 7

52Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de enjuague. Normal

53 Traslado gancheras hacia la zona de cromo.Normal

54 Baño de níquel y llevarlo a una caneca Normal55 tomado de muestra y realización de análisis químicos correspondientes. Normal

56Pesado de la cantidad requerida de sulfato de níquel, cloruro de níquel y ácido bórico y dilución en la solución de níquel de la caneca. Normal Contratro 402--39 2014

57Medición de cantidad requerida de abrillantador, base, purificador y antipit y adición directamente al baño Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7

58Pesado y lavado de la cantidad de níquel metal necesario en el primer enjuague y escurrir. Normal

59 Llenar las canastas de titanio con níquel metal Normal

Uso de Sulfato de níquel, Cloruro de níquel, Ácido bórico, Base para níquel, Tecnibright, Purificador, Antipit y Níquel metal a

60 °C.

A

37 Enjuague del tanque con agua limpia y con solución de níquel químico

Sumergir en níquel brillante durante 7 minutos.51

Revisión de las piezas que estén brillantes y sin problemas de conformidad42

medición de una muestra y realización de un análisis químico correspondiente.

45

Medición de cantidad requerida de abrillantadores mezclar y ordenamiento de los recipientes que alimentan las bombas dosificadoras.

48

A

A

Agotamiento y contaminación del agua


Consumo de energía. Consumo de agua. Utilización de materias

primas.


Consumo de agua en el lavado del tanque, utilización de ácido

nítrico. Exposición de sustancias químicas. Vertimiento de residuos líquidos luego del enjuague del tanque. Consumo de energía

Consumo de energía. Consumo de agua. Utilización de materias primas, generación de residuos

líquidos.Contaminación del suelo por desechos

restante de la preparación a los tanques de cobre ácido.

Consumo de energía. Consumo de agua. Utilización de materias

primas.



Presión sobre los recurso naturales

Agotamiento del agua

Consumo de energía, Consumo de agua., Utilización de materias

primas

Contaminación del suelo por vertimiento de agua resultante a la limpieza del tanque

y las sustancias químicas

Acido nítrico


Uso de Sulfato de níquel, Cloruro de níquel, Ácido bórico, Base para níquel, Tecnibright, Purificador, Antipit y Níquel metal a

60 °C.

Uso de ácido sulfúrico analítico, sulfato de

cobre, abrillantadores y cobre metal a 21°C.

Uso de ácido sulfúrico analítico, sulfato de

cobre, abrillantadores y cobre metal a 21°C.

Electrolítico

Cobre Ácido

Adición a los tanques de cobre ácido

Níquel brillante

Adición a los tanques de

níquel brillante

Mantenimiento tanque de

níquel químico (frecuencia 2 veces en el

mes)

A


Normal

Pre-electrolítico

Lavado de bomba de

níquel químico

A


Agotamiento y contaminación del agua35 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, con la bomba de filtración

36 Adición de 5 a 10 lt de ácido nítrico (al 50%) sobre el tanque vacío.

A


39 Enjuague del tanque con agua limpia y con solución de níquel químico Contaminación del suelo por vertimientos.

Consumo de agua y Vertimientos de agua contaminada

38 Remover los filtros de la bomba y lavar con 500 mL de ácido nítrico al 50%

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: O


CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

ETAPA ACTIVIDAD

60 Pasado de la solución al tanque auxiliar con la bomba de filtración Presión sobre los recursos naturales

Resolución 909 del 2008, Art 4Resolución 6982 del 2011, art 3Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Decreto1534 de 1984, Art 20,21Contratro 402--39 2014Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28

Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27




66 Armado de la bomba y cargar con ayuda filtro Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7

Decreto1534 de 1984, Art 20,21Contratro 402--39 2014Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7

Normal Resolución 909 del 2008, Art 4Resolución 6982 del 2011, art 3Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Normal Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5

69Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de enjuague. Normal


70 Organización de las gancheras en el carro móvil Normal Resolución 1402 de 2007, art 4

Decreto1534 de 1984, Art 20,21Contratro 402--39 2014Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7

Normal Resolución 909 del 2008, Art 4

Resolución 6982 del 2011, art 3Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

73 Medición y adición directamente al baño la cantidad de cromist N-70 Normal Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27

74 Activado del baño durante una hora a 7 voltios con varilla de hierroNormal


75 Limpieza del tanque con agua y espuma

76 Gratar los ánodos de plomo




78 Traslado en un carro móvil al horno durante 10 minutos. Normal79 Retirado del carro del horno y ubicar en el área de inspección Normal80 Limpieza de piezas y revisión de producto conforme y no conforme Normal

81Organización de piezas conformes en las cajas para entregar, el producto no conforme se debe organizar para desplaque Normal

82 Revisión con conformidad producto conforme. Normal83 Realización de remisión de producto terminado. Normal

84Llenado del formato de producto no conforme y cuadernos de producción por turno y remisiones diarias Normal

NormalDecreto1534 de 1984, Art 20,21


Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7Resolución 909 del 2008, Art 4Resolución 6982 del 2011, art 3Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Normal Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5Resolución 222 de 2011, art 2,4,7,8,11,12,13,23,27

A normal Resolución 1402 de 2007, art 4

Contaminación del suelo por vertimientos de agua con sustancias químicas.

NormalContaminación del aire

Electrolítico

A normal Agua y espuma

Mantenimiento tanque níquel

brillante

77

Cromo

64

72

71

A

A

Preparación del desplaque: llenado del tanque con la cantidad de agua requerida, vaciado sobre ella 160g/l de cloruro férrico (al 99.6%).

85

Consumo de agua, utilización de insumos: espuma


Piezas terminadas Cloruro férrico, Acido

Nítrico

Piezas terminadas


Consumo de agua, emisiones de cloruro férrico y ácido nítrico. Generación de residuos líquidos después de la limpieza de las piezas con agua. Consumo de

energía.




Consumo de agua, exposición de sustancias químicas, generación de

residuos líquidos.

Utilización de Insumos: cajas

Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales

Entrega de piezas desplacadas al almacén de semielaborados con el formato correspondiente para reproceso

87

Devolución de la solución al tanque limpio

Contaminación del aire, Presión sobre los recursos naturales.

Consumo de agua Agotamiento y contaminación del agua.

Cromac 82F, Cromist N-70, agua ionizada y Ácido

sulfúrico.

Cromac 82F, Cromist N-70, agua ionizada y Ácido

sulfúrico.

Desplaque de producto no conforme

88 Cambio del desplaque cada vez que se descomponga.

Secado (Horno)

Inspección

Adición al tanque de cromo

Lavado de bomba de

cobre ácido y níquel brillante

Mantenimiento tanque de cromo

A

A

A

A

A

Agotamiento y contaminación del agua.Activado de las piezas durante un minuto en el primer enjuague del cromo

Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico (96%) requerido y adición directamente al baño.

A

contaminación del suelo, por desechos después de la adición al tanque de

cromado.


Contaminación del aireLavado en ácido sulfúrico al 2% las bolsas anódicas y Lavado con agua las canastas de titanio

61 Utilización de materias primas, consumo de agua, Emisiones de ácido sulfúrico, generación de

residuos líquidos.

Agua, Acido sulfúrico, espuma

A normal

Limpieza del tanque vacío con agua y espumacontaminación del suelo, por residuos

luego haber lavado las canastas de titanio con agua y espuma.

65 Removido de los filtros de la bomba y lavado con agua limpia

67Normal

Consumo de agua, exposición y emisión de sustancias químicas, generación de residuos líquidos.

Consumo de energía.contaminación del suelo, por desechos después de la operación de cromado.

68 Traslado las gancheras al baño de cromo y activado.

NormalPesado de la cantidad requerida de Cromac 82F. Disolución de solución del tanque de cromo.


AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: O


CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

ETAPA ACTIVIDAD






Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

Decreto 4741 de 2005, art 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28




APROVECHABLE NO APROVECHABLE PELIGROSOx xx

xx

xx xxx

90

91 Enjuague de la ganchera.


Agotamiento y contaminación del agua. Presión sobre los recursos naturales.

NormalConsumo de agua, Exposición de sustancias químicas, generación de

residuos líquidos.

Contaminación del suelo, por vertimientos de agua con sustancias químicas

Acido Nítrico, Stripper mantenimiento, Acido acético y Stripper make

up y soda

EPP con sustancias químicasElementos contaminados: Estopa, franela.

Cartón o Papel

89Adición de 40g/l de soda cáustica (al 98%) en la cantidad de agua requerida en el tanque

Adición del total del volumen del tanque 10% de Stripped make up (sales acidas carboxílicas al 30%), 15% Stripped mantenimiento (sales acidas carboxílicas al 30%) y acido acético para mantener el pH en 3.5

Desplaque de gancheras

RESIDUOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO

BarridoResiduos líquidos con sustancias químicas

Lodos

A

Envolturas plásticas

Proyecto: Plan para el cambio de sistema de extración dentro del área,está fase de planeación

NOTAS

El proyecto: Implementación de extractores en las zonas está fase de planeación

Proyecto: Plan de mejoramiento para el tratamiento y reutilización de agua,está fase de planeación

Agua contamianda

La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal de Gestión ambiental

CROMADO

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON-LUIS ANTONIO MONRROY

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar

Control de Ingeniería

Control Adm

inistrativo

1Revisión que las cantidades concuerden con lo estipulado en el sistema y organización del producto en cajas contra la pared,

2Revisión de producto a transformar, y el traslado de las gancheras hasta la zona de enganche inicial.

6 Traslada lado de las gancheras hacia la zona de reductor. presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 1 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO

8Preparación de la solución de ácido crómico (al 99.85%) en agua des ionizada caliente (800ml de agua/ Kg. de ácido crómico).

11medición y adición del tensoactivo a sobre la superficie del baño de mordentado

Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO


14 Traslado de gancheras hacia la zona de activado.

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

Contaminación del suelo por vertimientos de desechos de baño de mordentado y agua

contaminada.

Agotamiento y contaminación del agua por preparación del baño de mordentado


Contaminación del suelo por vertimientos de agua contaminada y de agentes químicos peligrosos

Contaminación y agotamiento del agua en la preparación del baño reductor.

IMPACTO


Contaminación del aire por presencia de agentes químicos

Agotamiento del agua, contaminación del agua al contacto de los agentes químicos para la solución de mordentado y enjuague de las piezas.

Contaminación del suelo por vertimiento de desechos y restantes del proceso de producción deteriorando

materiales de concreto o cemento


12 Sumergir gancheras en el reductor durante 3 minutos.


15 Medición y elaboración de ácido clorhídrico (al 37%) obre el baño reductor


7Pesado del ácido crómico que se requiera y transporte hacia la campana extractora del mordentado.

9Dilución del ácido sulfúrico al 50% con agua des ionizada caliente, adicionando el ácido sobre el agua lentamente. Dejar enfriar

10 Adición del ácido crómico y ácido sulfúrico al tanque de mordentado

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD

3 Sumergir las gancheras en el mordentado durante 10 minutos.

4 Sacar gancheras del mordentado y sacudirlas.

1 1 NO SIGNIFICATIVO13

13

0

11 1 22

1

15 SIGNIFICATIVO1 1 12

1 12

4

1 1 4

1 1 1412 NO SIGNIFICATIVO1 1 4 0

13

1

3

16

1 01 4

11

3 1

4 3 3 1 1

1 01

5

1 41

11

1

1

1 1 4

3

4

1

31

1

113

Acción

CRITERIO

Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

Sensibilidad

Pública

--

FrecuenciaLegislación Aplicable

TOTA

L

Tipo de impacto

AlcanceReversibilidad

-- ---- -- -- ---- -- -- -- ----

2 14

------

15

SIGNIFICATIVO

17

Proyeto: Plan para el cambio de sistema de

extración dentro del

área.

Gestión de disposición

adecuada de residuos.

Ninguno

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI A

-- -- -- --

1

-- -- ----

1

-- --

3

Ninguno

2

Proyecto: Plan de mejoramiento para el

tratamiento y reutilización de agua.

Ninguno Ninguno



Regeneración del baño

Ninguno




extración dentro del

área.

2 1 1


Ninguno



1

Ninguno

Ninguno



1

1

0 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO13

2

Proyecto: Implementación de extractor en el proceso


Ninguno Ninguno





NO SIGNIFICATIVO0----------

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Acción

CRITERIO

Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

Sensibilidad

PúblicaFrecuencia

Legislación Aplicable

TOTA

L

Tipo de impacto



16 Sumergir gancheras en el activado durante 3 minutos.

17 Sacar gancheras del activado y sacudirlas.

18 Introducción de las gancheras al baño y a los 2 tanques de enjuague.

19 Traslado de gancheras hacia la zona de acelerado. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

21Medición de la cantidad de paladio que se requiera en una probeta plástica y adicionar al baño .

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 2 1 2 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

22 Sumergir gancheras en el acelerado durante 3 minutos.

23 Sacar gancheras del acelerado y sacudirlas.

NO SIGNIFICATIVO

25 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel químico. Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 3 1 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO

29 Lavado de las bolsas de tela y devolver la solución, filtrándola nuevamente Carga al relleno sanitario por desechos sólidos. 1 1 1 2 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO

32 Traslado de las gancheras hacia la zona de re-enganche.NO SIGNIFICATIVO

presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO


Contaminación del suelo por vertimiento de sustancias químicas.




Contaminación del suelo por vertimientos de desechos del tanque de acelerado y agua

contaminada.



Contaminación del suelo por vertimientos de agua con sustancias químicas de aseo.

Contaminación y agotamiento del agua en la preparación del tanque de activado.



33Medición de la cantidad de amoni 60 y 61 que se requiera y adición directamente al baño.

34Medición de pH del baño y determinación la cantidad de amoniaco necesaria para aumentar a pH 8,8.

27 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, filtrando con bolsas de tela


30 Tomar gancheras y sumergirlas en el níquel químico durante 10 minutos.

20Medición y preparación de ácido clorhídrico que se requiera sobre el baño de activado


26 Pesado de la cantidad de Complex-69 requerido.

1 10 NO SIGNIFICATIVO1 12 11

1

1

15

2

1

4 1

11 1 4

1 1

1 1

1

3 11

1

Ninguno

Ninguno








Ninguno

Gestión de disposición adecuada de residuos.

Ninguno Ninguno

3

12

3

Ninguno

1

13




SIGNIFICATIVO

Ninguno



Ninguno


Ninguno

Ninguno

Ninguno



SIGNIFICATIVO

NingunoNO SIGNIFICATIVO


extración dentro del área.

Ninguno

0 14

2

4




Ninguno Ninguno Ninguno

31

3 141 1


Ninguno




Ninguno

1



Ninguno141

1 1

16

1 121 12

NO SIGNIFICATIVO

1 10

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

21

1 1

2

3

34 21

1 1 2 3 12 1 1 1

1

1

1 1 0

4

1 1 1

1

31

1

3 181 1

1 12 1

131 1 1 1

1 1 2 3 3 2 151 1 SIGNIFICATIVO1

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Acción

CRITERIO

Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

Sensibilidad

PúblicaFrecuencia


TOTA

L

Tipo de impacto



NO SIGNIFICATIVO

40Calibración del voltaje y corriente depende la referencia que se está trabajando

41 Tomar gancheras y sumergirlas en el cobre ácido durante 10-15 minutos.

43 Tomar, introducir, sacudir y sacar las gancheras de los 4 tanques de enjuague.

44 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel brillante.

46Pesado de la cantidad requerida de sulfato de cobre y dilución en la solución de cobre de la caneca.

47Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico (96%) requerido y adición directamente al baño.


49Pesado y lavado de la cantidad de cobre necesario en el primer enjuague del cobre.

50 Llenado de canastas de titanio con cobre metal


53 Traslado gancheras hacia la zona de cromo.

54 Baño de níquel y llevarlo a una caneca55 tomado de muestra y realización de análisis químicos correspondientes.

56Pesado de la cantidad requerida de sulfato de níquel, cloruro de níquel y ácido bórico y dilución en la solución de níquel de la caneca.

57Medición de cantidad requerida de abrillantador, base, purificador y antipit y adición directamente al baño

58Pesado y lavado de la cantidad de níquel metal necesario en el primer enjuague y escurrir.

59 Llenar las canastas de titanio con níquel metal

Contaminación del suelo por desechos restante de la preparación a los tanques de cobre ácido.







Contaminación del suelo por vertimientos.

Presión sobre los recurso naturales



Contaminación del suelo por vertimiento de agua resultante a la limpieza del tanque y las sustancias

químicas


48 Medición de cantidad requerida de abrillantadores mezclar y ordenamiento de los recipientes que alimentan las bombas dosificadoras.

51 Sumergir en níquel brillante durante 7 minutos.


42 Revisión de las piezas que estén brillantes y sin problemas de conformidad

45 medición de una muestra y realización de un análisis químico correspondiente.

36 Adición de 5 a 10 lt de ácido nítrico (al 50%) sobre el tanque vacío.


38 Remover los filtros de la bomba y lavar con 500 mL de ácido nítrico al 50%

35 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, con la bomba de filtración

1

2

2 3 1

2

1

1 4

2

1 4 3 3 1

1 1 1

11 2

2

13




NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

11

11

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO16

140

Ninguno

1 34 3

3

1

1

4

1 11

1 11 1

1 03 1 1

2 2 1




Ninguno Ninguno

1 13 NO SIGNIFICATIVO

16 SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1311

1

1

1 1

1

NingunoGestión de disposición adecuada de residuos.

Ninguno



Ninguno Ninguno

0

1

1 1

01 1

1 1

2

1

2

2

Proyecto: Implementación de extractor en

el proceso


Ninguno




Ninguno


NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 1

1

01

Proyecto: Plan para el cambio de sistema de



Ninguno



Aumento de la vida útil del baño del níquel brillante

Ninguno

NingunoNingunoGestión de disposición adecuada de residuos.



Ninguno Ninguno

13

12

1

13

NO SIGNIFICATIVO1

1

3

11

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

322

1 2

1 1

1

1

SIGNIFICATIVO1 1 2 153

21 1

3

8

111

1 1

1 1 1 11

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Acción

CRITERIO

Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

Sensibilidad

PúblicaFrecuencia


TOTA

L

Tipo de impacto



60 Pasado de la solución al tanque auxiliar con la bomba de filtración Presión sobre los recursos naturales 1 1 1 1 1 1 1 1 8 NO SIGNIFICATIVO

66 Armado de la bomba y cargar con ayuda filtro


70 Organización de las gancheras en el carro móvil

73 Medición y adición directamente al baño la cantidad de cromist N-70

74 Activado del baño durante una hora a 7 voltios con varilla de hierro

75 Limpieza del tanque con agua y espuma

76 Gratar los ánodos de plomo

78 Traslado en un carro móvil al horno durante 10 minutos.

79 Retirado del carro del horno y ubicar en el área de inspección

80 Limpieza de piezas y revisión de producto conforme y no conforme

81Organización de piezas conformes en las cajas para entregar, el producto no conforme se debe organizar para desplaque

82 Revisión con conformidad producto conforme.83 Realización de remisión de producto terminado.

84Llenado del formato de producto no conforme y cuadernos de producción por turno y remisiones diarias


Contaminación del aire, Presión sobre los recursos naturales.

contaminación del suelo, por desechos después de la adición al tanque de cromado.











contaminación del suelo, por desechos después de la operación de cromado.


contaminación del suelo, por residuos luego haber lavado las canastas de titanio con agua y espuma.

88 Cambio del desplaque cada vez que se descomponga.

72Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico (96%) requerido y adición directamente al baño.

77 Devolución de la solución al tanque limpio

85Preparación del desplaque: llenado del tanque con la cantidad de agua requerida, vaciado sobre ella 160g/l de cloruro férrico (al 99.6%).

67 Activado de las piezas durante un minuto en el primer enjuague del cromo

68 Traslado las gancheras al baño de cromo y activado.

71Pesado de la cantidad requerida de Cromac 82F. Disolución de solución del tanque de cromo.

61Lavado en ácido sulfúrico al 2% las bolsas anódicas y Lavado con agua las canastas de titanio

0

3 1 1

1

1 187Entrega de piezas desplacadas al almacén de semielaborados con el formato correspondiente para reproceso

Contaminación del suelo por vertimientos de agua con sustancias químicas.

1


65 Removido de los filtros de la bomba y lavado con agua limpia

1 1 2 1 111

2 11

1

1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO12

1

2

1

1 1 2 3 1 1 1 0

11 NO SIGNIFICATIVO

14 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

2

12 3

1 2 11

1

1 1

12 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO NingunoGestión de disposición adecuada de residuos.



Ninguno

Proyecto: Plan para el cambio de sistema de



Ninguno Ninguno




Ninguno

Ninguno




Ninguno

Ninguno NingunoNinguno

Ninguno

11


Ninguno



Ninguno Ninguno10

1 1

NO SIGNIFICATIVO11

4

4

1 3 Ninguno1Gestión de disposición adecuada de residuos.


tratamiento y reutilización de Ninguno Ninguno Ninguno

11 NO SIGNIFICATIVO1 1

1

4

1

2

1 0

4

3

3

1Gestión de disposición adecuada de residuos.

--



-- -- --

1 23 11

1

1

1

SIGNIFICATIVOGestión de disposición adecuada de residuos.



Ninguno Ninguno

Proyecto: Implementación de extractores en

la zona de desplaque.

Ninguno

14

172

14

1

1

1

1

1

NO SIGNIFICATIVO13

1

1

01

1 1

1

1 1

3

1 1 12

1

11 1

11 2 1

1 1 1

1

1

11

1 NO SIGNIFICATIVO1 1 1 Ninguno Ninguno

NO SIGNIFICATIVO2 11

Ninguno



0 9


1

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno9

1

4

4

4 3

3 NO SIGNIFICATIVO

1

1 1411 1

3 1 1 18 SIGNIFICATIVO22

112 1 111 1

1 1 2 1 1 133 1 1 2

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Acción

CRITERIO

Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

Sensibilidad

PúblicaFrecuencia


TOTA

L

Tipo de impacto



Agotamiento y contaminación del agua. Presión sobre los recursos naturales.


Contaminación del suelo, por vertimientos de agua con sustancias químicas91 Enjuague de la ganchera.

89Adición de 40g/l de soda cáustica (al 98%) en la cantidad de agua requerida en el tanque

90Adición del total del volumen del tanque 10% de Stripped make up (sales acidas carboxílicas al 30%), 15% Stripped mantenimiento (sales acidas carboxílicas al 30%) y acido acético para mantener el pH en 3.5

2

0

1 11 1 24

1 11 3 14 11 1

1 1 4 14

2

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO14

17 SIGNIFICATIVOProyecto:

Implementación de extractores en

la zona de desplaque.


Ninguno



Ninguno Ninguno

13 112

3

FUNDICIÓN

PAOLA ORTEGA.

REINA ENIT ALAYON- JHON FORERO

1 Vertimiento de 850 gr de resina a la mezcladora Normal2 Mantenimiento de las máquinas. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

Decreto 4741 de 2005 art 32

Ley 29 de 1992

Normal Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

5 Clasificación de pieza conforme en canasta y desechado pieza imperfecta en canasta de no conforme. NormalDecreto 1541 de 1978, Art 143

6 Transporte de piezas en canasta a zona de fundición y registrar la operación Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

Normal Resolución 909 de 2008 Art 4,6

Decreto 948 1995, Art 3,4 y 73

8 Transporte del carro móvil a zona de fundición y colocarlas en el suelo. Normal Resolución 6982 de 2011

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992

10 Eliminación de escoria de la superficie y depositar en tanque mediano. Normal

11 Verificación de la mezcla que posea el color justo (permite calidad de la pieza). Normal Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

12Verificación de la máquina que este funcionado adecuadamente y los moldes de la coquilladora sean los adecuadas para la pieza a producir.

NormalDecreto 1541 de 1978, Art 143

13Verificación que las placas que dan forma a la pieza estén limpias, cierren bien y no estén húmedas. Nota: Al estar húmedas las placas pueden generar una explosión, limpieza con rastrillo las cavidades.

NormalResolucón 1207 de 2007, Art 6,7

14 Limpieza de las placas del molde, en caso de que sea necesario. Normal15 Utilización de la pistola de aire para secar placas del molde. Normal16 Vertimiento del material fundido en el molde Normal19 Separación de las placas Normal

20Clasificación de la pieza conforme en el carro móvil o y pieza no conforme en zona de materia prima para el horno (Piso).

Normal

21 Sumergimiento de piezas en grafito. Normal

22 Transporte en el carro móvil a zona de granallado, estampado o troquelado, dependiendo de la pieza. Normal

23 Transporte del tanque de escoria por medio de carro móvil a cuarto de separación de residuos de horno. Normal

24 Limpieza de máquina y área al final del turno. Normal25 Funcionamiento y ajuste del molino. Normal26 Vertimiento de material particulado al molino Normal27 Vertimiento de residuos generados por el molino a la zaranda. Normal

28Disposición de cenizas en la canasta , la canasta de materia prima gruesa y la canasta de materia prima residuo mediano. (contenido de metales).

Normal

Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

30Transporte de barriles de ceniza a almacenamiento y barriles de materias primas gruesa y mediana a fundición.

NormalDecreto 4741 de 2005 art 32

31 Limpieza del área alrededor del cuarto. A Normal Ley 29 de 1992

32Verificación del funcionamiento de la estampadora y utilización del soplete para el calentamiento de los tochos.

Normal

Normal Normal

34 Sacar pieza de la estampadora. Normal

35 Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpieza de la máquina y área al final del turno. Normal

36 Ajuste de la troqueladora (Montaje y desmontaje de troquel) Normal37 Posicionar pieza sobre la troqueladora. Normal


Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Decreto 1541 de 1978, Art 143

39 Eliminación de rebaba de la máquina con ayuda de la pistola de aire. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

40 Transporte de piezas conformes a pulido, y piezas no conformes, vaciaderos y rebaba a fundición. Normal

41 Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del turno. NormalNo hay normatividad asociada


Ley 1575 de 2007, Art 10

Presión sobre los recursos naturales por utilización de materia prima.

No hay normatividad asociada

A

38

Fund

ición y co

quillad

oTroq

uelado

Molido

CONDICIÓN OPERACIÓN

Normal = Rutinaria

Anormal = No Rutinaria

Emergencia

Mez

clad

o y

Cor

azon

ado

Estampa

dora

Normal

Disposición de vaciaderos y rebaba (residuo de pieza) en carro móvil de no conforme o barril.

7 Verificación de que el horno posea material suficiente y se encuentre a la temperatura apropiada.

Encendido del soplete a gas para calentar tochos33

Alimentación de material al horno, en caso de que lo requiera. Nota: La viruta recolectada de los demás procesos y la rebaba de las piezas (vaciadero) son puestas en el suelo, y recolectadas mediante una pala.

9

Residuos del horno

Tochos

Lingotes, viruta, Latón, Bronce, Zinc, Cromo,

Cobre, Magnesio, Plomo, Catalizador

29 Clasificación de ceniza, materias primas gruesa y mediana en sus respectivos barriles.

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIONAL: S Y SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE

Contaminación del aire por exposición de sustancias químicas y liberación de compuestos al ambiente

A

Agotamiento y contaminación del agua por solventes, lubricantes y sustancias químicas de aseo


A

Agotamiento de agua de torres de enfriamiento


Arena sílice, Resina.

Presión de recursos naturales por consumo de energía

Consumo de Agua, Consumo de energía, Utilización de materias primas, Generación de

residuos( Ceniza de latón, Arena coquilla( residuo peligroso), arena de grafito, ceniza de latón, escoria, Oxido de Zinc). Emisiones de

material particulado, metales,monóxido de carbono (CO),

compuestos orgánicos volátiles, humus inorgánico.

Agotamiento y contaminación del agua enfriamiento de la función y limpieza de los moldes

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

Utilización de materias primas, Consumo de energía, consumo de agua, Generación de residuos( esccoria, arena de corazones).

Consumo de energía, Generación de residuos(Ceniza, latón recuperado)

Consumo de energía, Consumo de aire, Generación de residuos( limadura, lubricantes),

consumo de gas natural.

Consumo de energía, Utilización del aire. Generación de residuos sólidos: rebaba, trapos.

Consumo de agua en la limpieza de piso y maquinaría.

A

A

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales (Incremento en la

cantidad de residuos sólidos generados)

Carga al relleno sanitario por barredura con metales en polvo





Contaminación del suelo: metales en polvo.

Empujado de la mezcla contenida en la tolva de alimentación.

4 Eliminación de la rebaba, ya sea con cuchillo o mano.

3 Carga a la escombrera. Normal


Normal = Rutinaria


Emergencia

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIONAL: S Y SO

ACTIVIDADETAPA ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLEMATERIAS PRIMAS

UTILIZADAS

42 Verificación del funcionamiento del esmeril. Normal Presión sobre los recursos naturales


Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


44 Traslado piezas conformes a granallado 2. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

45 Traslado de la viruta y polvillo a zona de fundición, para su reutilización , junto con piezas no conformes. Normal

46 Limpieza del piso cuando lo requiera y limpieza del esmeril al final del turno. Normal

47Introducción de piezas dentro de la granalladora, durante 15-20 minutos con granallas para quitar bolsas de aire.

Normal

48 Transporte de piezas a área de mecanizado. Normal49 Limpieza máquina y área al final del turno. Normal

50 Ajustar, calibrar, montar y desmontar máquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar. Normal

51 Colocar piezas en máquina y Presionar botón, dándole la orden a la máquina que mecanice piezas. Normal

52Transportar piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y viruta a zona de fundición.

Normal

53 Limpieza de viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la máquina y piso. Normal

54 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina. Normal55 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. Normal56 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. Normal Ley 1575 de 2007, Art 10

57Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y viruta a zona de fundición.

NormalLey 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Mecanizado (Taladro de árbol)

58 Procedimiento similar al taladro chino Normal TornilloDecreto 1541 de 1978, Art 143

59 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

60 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. Normal61 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. Normal


Normal

63 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina Normal64 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. Normal65 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. Normal

Normal Normal

67 Funcionamiento del torno automático. Normal68 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas Normal69 Verificación de diámetros y longitudes especificadas. Normal

70 Trasladado piezas a almacén de producto conforme, y piezas no conformes y viruta a fundición. Normal

71 Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno. Normal

72 observación de que no se presenten burbujas en el agua, mientras las piezas se encuentran sumergidas. Normal

73 Clasificación de piezas conformes y no conformes en sus respectivas canastas. Normal

74 Transporte de piezas conformes a almacén y piezas no conformes a curado. Normal Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

75 Cambio de agua del tanque cada vez que se requiera. A normal Decreto 1541 de 1978, Art 143

76 Limpiar constantemente el piso, área y máquina al final del turno. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7


Consumo de energía, generación de residuos: viruta de cobre, líquidos lubricantes, Consumo

de agua del chiller.

Mec

anizad

o (T

rans

fer

etxe

tar)

Granalla

Agotamiento y contaminación del agua por solventes,ácidos,. Aguas residuales

con solventes y grasas


Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y viruta a zona de fundición.

Prue

ba de

Hermeticidad

(p

roba

dor)

66

Torno

auto

mático

Mec

anizad

o (T

orno

revo

lver)

Mec

anizad

o (T

alad

ro

chino)

Granallado

Mec

anizad

o (trans

fer Gnu

tti)

Pulid

o y/o co

rte

43 Eliminación de la rebaba que contenga la pieza.

Consumo de energía, generación de Arena de granalla y desperdicio de granalladora,

Consumo de aire.

Refrigerante Mobilcut 102, Tubo o varilla de bronce

(1/4", 3/16" y 1/2")

Consumo de energía, Generación de residuos sólidos: Limadura limpia y sucia, ceniza de

latón, Consumo de agua en la limpieza de piso y maquinaría.



Consumo de agua potable, utilización del aire, generación de residuos: Agua contaminada.

Consumo de energía.A

A

A

A

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales


Agotamiento del agua contenida en el chiller.

Presión sobre los recursos naturales,



Normal = Rutinaria


Emergencia

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIONAL: S Y SO

ACTIVIDADETAPA ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLEMATERIAS PRIMAS

UTILIZADAS

77 Disposición de piezas con fuga en canasta metálica. Normal

78 Disposición de la canasta con piezas en tanque y vertimiento de silicato de sodio al tanque. Normal

79 Limpieza de las piezas sumergidas en el tanque. Normal80 Vertimiento de piezas en agua caliente durante 20 minutos. Normal Ley 1575 de 2007, Art 10

81 Transporte de piezas a probador y realizarles la inspección. Normal Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

82 Transporte de piezas conformes a almacén y no conformes a fundición. Normal Decreto 1541 de 1978, Art 143

83 Limpieza constantemente el piso, área y tanque al final del turno. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

APROVECHABLE NO APROVECHABLE PELIGROSO

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

Barrido

Arena de grafito

Arena de coquilla

Ceniza de latón

Arena de granalla

Viruta de cobre

x

Cartón y papel

Oxido de zinc

Limadura limpia y sucia

x

Residuos de lubricantes

Estopa contaminada

x

RESIDUOS GENERADOS

Escorria

Arena de corazones

Curad

o

Silicato de sodio,Utilización de materias primas, consumo de

energía, consumo de agua, consumo de aire.


A


NOTAS

Proyecto: Reparación de los extractores en fundición y coquillado, se encuentra en fase de planeación.

Agotamineto y contaminación del agua

FUNDICIÓN

PAOLA ORTEGA.

REINA ENIT ALAYON- JHON FORERO

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Permanente

Intermitente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento parcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1 Vertimiento de 850 gr de resina a la mezcladora

2 Mantenimiento de las máquinas.

5Clasificación de pieza conforme en canasta y desechado pieza imperfecta en canasta de no conforme.

6 Transporte de piezas en canasta a zona de fundición y registrar la operación

8 Transporte del carro móvil a zona de fundición y colocarlas en el suelo.

10 Eliminación de escoria de la superficie y depositar en tanque mediano.

11 Verificación de la mezcla que posea el color justo (permite calidad de la pieza).

12Verificación de la máquina que este funcionado adecuadamente y los moldes de la coquilladora sean los adecuadas para la pieza a producir.

13Verificación que las placas que dan forma a la pieza estén limpias, cierren bien y no estén húmedas. Nota: Al estar húmedas las placas pueden generar una explosión, limpieza con rastrillo las cavidades.

14 Limpieza de las placas del molde, en caso de que sea necesario. 15 Utilización de la pistola de aire para secar placas del molde.16 Vertimiento del material fundido en el molde19 Separación de las placas

20Clasificación de la pieza conforme en el carro móvil o y pieza no conforme en zona de materia prima para el horno (Piso).

21 Sumergimiento de piezas en grafito.

22Transporte en el carro móvil a zona de granallado, estampado o troquelado, dependiendo de la pieza.

23Transporte del tanque de escoria por medio de carro móvil a cuarto de separación de residuos de horno.

24 Limpieza de máquina y área al final del turno.

25 Funcionamiento y ajuste del molino.

26 Vertimiento de material particulado al molino27 Vertimiento de residuos generados por el molino a la zaranda.

28Disposición de cenizas en la canasta , la canasta de materia prima gruesa y la canasta de materia prima residuo mediano. (contenido de metales).

30Transporte de barriles de ceniza a almacenamiento y barriles de materias primas gruesa y mediana a fundición.

31 Limpieza del área alrededor del cuarto.

32Verificación del funcionamiento de la estampadora y utilización del soplete para el calentamiento de los tochos.

34 Sacar pieza de la estampadora.

35Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpieza de la máquina y área al final del turno.

36 Ajuste de la troqueladora (Montaje y desmontaje de troquel)

37 Posicionar pieza sobre la troqueladora.

39 Eliminación de rebaba de la máquina con ayuda de la pistola de aire.

40Transporte de piezas conformes a pulido, y piezas no conformes, vaciaderos y rebaba a fundición.

41Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del turno.

Agotamiento y contaminación del agua por solventes, lubricantes y sustancias químicas de aseo



Presión sobre los recursos naturales por utilización de materia prima.


Carga al relleno sanitario por barredura con metales en polvo





IMPACTO


Carga a la escombrera.

Agotamiento de agua de torres de enfriamiento

Contaminación del aire por exposición de sustancias químicas y liberación de compuestos al ambiente

Contaminación del suelo: metales en polvo.

Agotamiento y contaminación del agua enfriamiento de la función y limpieza de los moldes

Presión de recursos naturales por consumo de energía

7Verificación de que el horno posea material suficiente y se encuentre a la temperatura apropiada.

9Alimentación de material al horno, en caso de que lo requiera. Nota: La viruta recolectada de los demás procesos y la rebaba de las piezas (vaciadero) son puestas en el suelo, y recolectadas mediante una pala.

29 Clasificación de ceniza, materias primas gruesa y mediana en sus respectivos barriles.

PROCESO

ACTIVIDAD

3 Empujado de la mezcla contenida en la tolva de alimentación.

4 Eliminación de la rebaba, ya sea con cuchillo o mano.

38Disposición de vaciaderos y rebaba (residuo de pieza) en carro móvil de no conforme o barril.

33 Encendido del soplete a gas para calentar tochos


ELABORADO POR

REVISADA POR

3

4

4

1

1

1


adecuada de los residuos

Ninguno

NingunoNingunoFundición de limadura, sobrante de piezas para posterior utilización.

Ninguno

Ninguna Ninguno




adecuada de los residuos.

Proyecto: Reparación de los extractores en

fundición y coquillado.

Ninguna

Ninguno





Ninguno

Ninguno NingunoReutilización de materia prima de arena sílice para los próximos corazones

Ninguno Ninguno

Reutilización de producto no conforme, materia prima sobrante, viruta, restantes de corte a fundir de nuevo.

Fundición de limadura, sobrante de piezas para posterior utilización.

Ninguno Ninguno

Ninguno

11

3

1

1

1 1

Ninguno

2 3 14

1

1

1

3

Tipo de impacto

CRITERIO

Severidad DuraciónSensibilidad

Pública


TOTAL

SIGNIFICATIVO


DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI AFrecuenciaAcción

Planes para la venta o transformación en otros productos la arena sílice sobrante en el proceso

Tratamiento de aguas con grafito en la PTAR,

proveniente de coquillado

Separación de materia prima que se encuentra dentro del polvo y arena

para disposición a fundición. Venta de

óxido de zinc.

3

4 1 11

1 1 2

1 2

1 11

13

12

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1

2

22 1

3

13

1 1

1 1

11 1

1 34

4

1

1 1 12 3 11 14

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

18

13

1 1 2 1 1 1 11

1 1 2 11

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1 1

1

9,00

10,001

91 11 1

1 11 1011 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 4 11

4

1 11

1 11 11

1 4 11

10

1 11

1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

11

4 31 1

1

1

2

1

141 1

11 2 1 NO SIGNIFICATIVO1 10

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Permanente

Intermitente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento parcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Tipo de impacto

CRITERIO


Pública


TOTAL

SIGNIFICATIVO



42 Verificación del funcionamiento del esmeril. Presión sobre los recursos naturales 1 4 1 2 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO

44 Traslado piezas conformes a granallado 2.

45Traslado de la viruta y polvillo a zona de fundición, para su reutilización , junto con piezas no conformes.

46 Limpieza del piso cuando lo requiera y limpieza del esmeril al final del turno.

47Introducción de piezas dentro de la granalladora, durante 15-20 minutos con granallas para quitar bolsas de aire.

48 Transporte de piezas a área de mecanizado.

49 Limpieza máquina y área al final del turno.

50Ajustar, calibrar, montar y desmontar máquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar.

51Colocar piezas en máquina y Presionar botón, dándole la orden a la máquina que mecanice piezas.

52Transportar piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y viruta a zona de fundición.

53Limpieza de viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la máquina y piso.

54 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina.

55 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza.

56 Limpieza de viruta de la máquina y el piso.


58 Procedimiento similar al taladro chino

59 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina

60 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza.61 Limpieza de viruta de la máquina y el piso.


63 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina



67 Funcionamiento del torno automático.68 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas 69 Verificación de diámetros y longitudes especificadas.

70Trasladado piezas a almacén de producto conforme, y piezas no conformes y viruta a fundición.

71 Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno.

72observación de que no se presenten burbujas en el agua, mientras las piezas se encuentran sumergidas.

73 Clasificación de piezas conformes y no conformes en sus respectivas canastas.

74 Transporte de piezas conformes a almacén y piezas no conformes a curado.

75 Cambio de agua del tanque cada vez que se requiera.

76 Limpiar constantemente el piso, área y máquina al final del turno.

Agotamiento del agua contenida en el chiller.




Agotamiento y contaminación del agua por solventes,ácidos,. Aguas residuales

con solventes y grasas




66Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y

piezas no conformes y viruta a zona de fundición.

43 Eliminación de la rebaba que contenga la pieza.

1

1 1 1

1 1

11

1

1

2

1

2

3

3

1

12,00

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1

1

1

1

Ninguno NingunoArena de granalla que es

vendida a otra organización.

Fundición de la viruta y limadura para su

posterior utilización

NingunoRe utilización del agua para varias pruebas de

hermeticidad.Ninguno NingunoNinguno

Ninguno

--10,00 NO SIGNIFICATIVO

10,00

Ninguno

Reutilización de los lubricantes en su

totalidad para posteriores funcionamiento de la máquina, así como la

reutilización del agua para la refrigeración


Vendido de desechos a otras

organizaciones para su adecuda

disposición Gestión de disposición adecuada de los

residuos.

Vendido de arena a otra organización.


adecuada de los

Ninguno

Ninguno





Ninguno Ninguno1 1

3 11

1

3 1

1 24 2

241 2

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

13

13

1

1

2

3

3

1 1 1

2

1

4

1 24

1 1

14

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

13

14

14

1 1

1

1

1

1

11 1

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Permanente

Intermitente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento parcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Tipo de impacto

CRITERIO


Pública


TOTAL

SIGNIFICATIVO



77 Disposición de piezas con fuga en canasta metálica.

78Disposición de la canasta con piezas en tanque y vertimiento de silicato de sodio al tanque.

79 Limpieza de las piezas sumergidas en el tanque.

80 Vertimiento de piezas en agua caliente durante 20 minutos.

81 Transporte de piezas a probador y realizarles la inspección.

82 Transporte de piezas conformes a almacén y no conformes a fundición.

83 Limpieza constantemente el piso, área y tanque al final del turno.


Agotamineto y contaminación del agua

2 1 11

Agua con silicato de sodio re utilizado para el lavado

de pisos del área.

11 NO SIGNIFICATIVO

NingunoNingunoTratamiento de aguas

en la PTAR de la organización.

Ninguno



3 21

22 11 12 NO SIGNIFICATIVO1 1 13

SOLDADURA

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON- GIOVANY MORENO

Normal Ley 29 de 1992

Decreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

2 Verificación que no se perciban olores del compuesto. Normal Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

3 Transporte de canecas estivadas hacia el corredor frente al área de soldadura mediante un monta cargas. Normal

4 Entrar las estibas al área de soldadura mediante una estibadora. Normal

5 Acercar las canecas al tanque correspondiente por solvente, acoplar bomba neumática para desocupar la caneca Normal

6 Al final escurrirla para dejarla completamente vacía. Normal Ley 29 de 1992

7 Una vez la caneca este desocupada, estibarla, forrarla con vinipel y llevarlas al centro de acopio. NormalDecreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

8 Recibir resina en bigbags o en bultos Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

9 Llenar tolva de alimentación del sistema OGA con la resina NormalDecreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

10 Inicio del sistema de dosificación automática GSE e ingreso de la fórmula correspondiente. Normal

11 Oprimir START e iniciar el proceso de preparación de formula. Normal


Decreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

13Registrar lote a producir y cantidades (Kg.) de componentes utilizados en el formato F=150000 (Registro de control del proceso de soldadura PVC, CPVC y limpiador de PVC y CPVC

Normal

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

14 Solicitud y recepción de insumos (Cajas de embalaje, tapas, envases, etiquetas) Normal

15 Tomar caja sin armar y verificar optimas condiciones. Normal

16 Colocar rombos de seguridad (Líquido inflamable, y norma NFPA 704) Normal

17 Pegar base con Pegamento y cinta, colocar primera división interna y apilar. Normal

18 Pegar etiqueta de referencia y código de barras al exterior de la caja Normal



A

Manipulación de sustancias químicas como resina PVC o CPVC. Consumo de

energía. Generación de residuos peligrosos

Contaminación del suelo.

Utilización de materias primas Presión sobre los recursos naturales.

A

Ingreso de materias primas

Preparación de orden de

trabajo

Alistamiento de insumos

Resina PVC o CPVC t master

Cajas, etiquetas, envases, pegamento, cinta

MATERIAS PRIMAS LEGISLACIÓN APLICABLE

A

IMPACTOETAPA ASPECTO

Solventes para soldadura, resina PVC o CPVC

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia

Exposición de sustancias químicas como solventes para soldadura, resina PVC o CPVC, Utilización del aire. Generación

de residuos peligrosos



AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

Recepción

de materias

primas Verificación que las canecas que contienen la materia prima estén en buenas condiciones.1

AContaminación del suelo.

12Una vez realizada la mezcla de la formula, se debe tomar una muestra de aproximadamente 1 Kg. Para que sea analizada por el departamento de conformidad.

Exposición de sustancias químicas inflamables.

Solventes para soldadura

MATERIAS PRIMAS LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTOETAPA ASPECTO

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia

AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SOACTIVIDAD

de materias

19Rompimiento de los plásticos de los empaques de los envases de la solución, así como las cajas que contienen las tapas y subtapas si corresponde.

Normal Presión sobre los recursos naturales.


Decreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

21Durante el proceso se mantiene una constante inspección al producto, para identificar las no conformidades y actuar de la manera apropiada.

NormalDecreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

22 Tomar caja apilada y poner en la mesa de trabajo. Normal

23 Empaque del producto terminado en las cajas e inspección del envase esté llenado correctamente, Normal

24 Apilamiento de las cajas sobre la estiba y disposición a conformidad. Normal

Liberación de producto terminado

25 Realizar inspección de conformidad de producto terminado. Normal -- -- A



x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

Residuos inflamables peligrosos

Zuncho

Papel

Barrido

Sellos de seguridad

x x

Utilización de materias primas Presión sobre los recursos naturales.

A


A

Empaque de

producto

terminado

Envasado y etiquetado


NOTAS

Proyecto en planeación: Extracción de vapores presentes en el área

Cajas

RESIDUOS GENERADOS

Soldadura plastificada

Franela o estopa contaminada

Vidrios rotos

Bigbags dañados

Envase hojalata contaminado

Bolsas plásticas

Tapa plástica

Vidrio blanco

20Llenado bandeja de alimentación y vibradores con envases y con tapas y subetapas respectivamente y según corresponda.

Consumo de energía, consumo de aire , generación de residuos líquidos

inflamables.

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

más

tur

nos

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baj

a

Perm

anen

te

Inte

rmit

ente

Espo

rádi

co

No

ha o

curr

ido

Loca

l

Zona

l

Glo

bal

Rev

ersi

ble

Irre

vers

ible

Si No

Cum

plim

ient

o

Cum

plim

ient

o pa

rcia

l

No

cum

ple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

2 Verificación que no se perciban olores del compuesto.

3Transporte de canecas estivadas hacia el corredor frente al área de soldadura mediante un monta cargas.

4 Entrar las estibas al área de soldadura mediante una estibadora.

5Acercar las canecas al tanque correspondiente por solvente, acoplar bomba neumática para desocupar la caneca

6 Al final escurrirla para dejarla completamente vacía.

7Una vez la caneca este desocupada, estibarla, forrarla con vinipel y llevarlas al centro de acopio.

8 Recibir resina en bigbags o en bultos

9 Llenar tolva de alimentación del sistema OGA con la resina

10Inicio del sistema de dosificación automática GSE e ingreso de la fórmula correspondiente.

11 Oprimir START e iniciar el proceso de preparación de formula.


14Solicitud y recepción de insumos (Cajas de embalaje, tapas, envases, etiquetas)

15 Tomar caja sin armar y verificar optimas condiciones.

16Colocar rombos de seguridad (Líquido inflamable, y norma NFPA 704)

17Pegar base con Pegamento y cinta, colocar primera división interna y apilar.

18Pegar etiqueta de referencia y código de barras al exterior de la caja

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- GIOVANY MORENO

SOLDADURA

PAOLA ORTEGA



IMPACTO






ACTIVIDAD

1Verificación que las canecas que contienen la materia prima

estén en buenas condiciones.


NO SIGNIFICATIVO

Extracción de vapores

presentes en el área

NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno1 0 1011 2

Gestión de residuos

peligrosos

1 1 3

Ninguno Ninguno

1

Ninguno

1



Ninguno

35

14

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1

133

3

10

13

3 1

Ninguno Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno Ninguno




peligrosos

01

1 01

3

2

3

1

1



10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno1

TOTA

L

1

1

1 1

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI AAlcance

Reversibilidad

CRITERIO

Severidad DuraciónSensibili

dad Pública

SIG

NIF

ICA

TIV

O


Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

3

3

1 1

1 1 3

331

NingunoNingunoNingunoNinguno

1 0

0

0

01 2 11

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

más

tur

nos

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Inte

rmit

ente

Espo

rádi

co

No

ha o

curr

ido

Loca

l

Zona

l

Glo

bal

Rev

ersi

ble

Irre

vers

ible

Si No

Cum

plim

ient

o

Cum

plim

ient

o pa

rcia

l

No

cum

ple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

IMPACTOACTIVIDAD

TOTA

L

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI AAlcanceReversib

ilidad

CRITERIO


dad Pública

SIG

NIF

ICA

TIV

O


Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

19Rompimiento de los plásticos de los empaques de los envases de la solución, así como las cajas que contienen las tapas y subtapas si corresponde.

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 2 3 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO


22 Tomar caja apilada y poner en la mesa de trabajo.

23Empaque del producto terminado en las cajas e inspección del envase esté llenado correctamente,

24Apilamiento de las cajas sobre la estiba y disposición a conformidad.

25 Realizar inspección de conformidad de producto terminado. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --



20Llenado bandeja de alimentación y vibradores con envases y con tapas y subetapas respectivamente y según corresponda.

1 NO SIGNIFICATIVO1 1 131Gestión de residuos

peligrososNinguno Ninguno Ninguno Ninguno



Ninguno

1 3


peligrosos

1 1 3

Ninguno

1 1 1



Ninguno

15 SIGNIFICATIVO0

Ninguno

4 331 1

MEZCLAS

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON- SONIA SANCHEZ

1Inventario de compuestos, materias primas por referencia, en silos en big bag, producto terminado,en proceso y almacenado en el área de mezclas.

Normal

2Evaluación de la capacidad de cada uno de los turbo mezcladores para programar de acuerdo a lascantidades.

Normal

3 Programación las actividades del área por turno, batches, referencia y turbo mezclador. Normal

4 Verificar materias primas solicitadas en cada proceso Normal

5Recepción del turno anterior, las cantidades de masterbatch y aditivos existentes en el área,verificando que el inventario de las mismas sean correctas.

Normal Presión sobre los recursos naturales


Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66



8 Revisión del programa de producción diaria por turno. Normal

9 Recibir las materias primas requeridas para la fabricación del compuesto. Normal

10 Cargado de la resina en cada tolva o del material asignad. Normal

11 Verificar las condiciones de trabajo del equipo establecidas Normal


Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992


contaminación del suelo

Generación de residuos, conusmo de agua, consumo de materia prima

AConsumo de energía, Consumo de materia

prima, generación de residuos

Contaminación del suelo

Presión sobre los recursos naturales, ,

Compuestos para el masterbatch

Solicitud, alistamiento y recepción de

materias primas

Planeación y distribución de Compuestos

para masterbatch

ETAPA

Consumo de energía, consumo de materia prima

Presión sobre los recursos naturales A

LEGISLACIÓN APLICABLEASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIAS PRIMAS

Materias primas del proceso

AMBIENTA

L:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTO

A

13Fabricación de los compuestos de batch sencillo o doble para la planta de Inyección o extrusión en

el turbo mezclador CACCIA o PLASMEC.

Elaboración de com

puestos

6 Verificación de las condiciones de operación de la báscula al inicio de turno.

Programación del turbo mezclador para trabajar en batche sencillo o doble.12

Normal


14Descargar las materias primas y la mezcla en el mezclador y enfriador respectivamente, a una

temperatura y tiempo establecidos.

7Tarar el recipiente o bolsa que va a contener el masterbatch con el fin de descontar el peso exacto de las materias primas.

agotamiento del agua

ETAPA LEGISLACIÓN APLICABLEASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIAS PRIMAS

AMBIENTA

L:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD IMPACTO

15 Almacenamiento de la mezcla realizada.(big bag) Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

16 Alistamiento de la mezcla para ser entregada a las áreas NormalReslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

17 Pesado de big bag y descargarlo en el inventario. Normal Decreto 4741 de 2005 art 32

18 Traslado y asignar la ubicación del material. Normal Ley 29 de 1992


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

Generación de residuos, conusmo de aire, consumo de energía.

Contaminación del suelo, presión sobre los recursos naturales.

ACompuesto terminado

Aceites

Papel con estabilizante

Plástico

Madera

Materia particulado que no puede reprocesar(desecho)

RESIDUOS GENERADOS

Isotanques contaminados

Caucho

Metales

Cartón

NOTASLa legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal de Gestión

ambiental

Zuncho x

Almacenamiento, manejo y entrega de

compuestos de PVC en

Franela y material contaminado

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1Inventario de compuestos, materias primas por referencia, ensilos en big bag, producto terminado, en proceso y almacenadoen el área de mezclas.

2Evaluación de la capacidad de cada uno de los turbo mezcladorespara programar de acuerdo a las cantidades.

3Programación las actividades del área por turno, batches,referencia y turbo mezclador.

4 Verificar materias primas solicitadas en cada proceso

5Recepción del turno anterior, las cantidades de masterbatch yaditivos existentes en el área, verificando que el inventario de lasmismas sean correctas.


1 1 4 2 3 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO

8 Revisión del programa de producción diaria por turno.

9Recibir las materias primas requeridas para la fabricación delcompuesto.

10 Cargado de la resina en cada tolva o del material asignad.

11 Verificar las condiciones de trabajo del equipo establecidas


Ninguno Ninguno

Material particulado en el piso, re utilización del agua utilizada en los

sistemas de enfriamiento ( aguas lluevias, aguas

grasas)

Ninguno Ninguno


adecuada de residuos

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

MEZCLAS

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON- SONIA SANCHEZ

13Fabricación de los compuestos de batch sencillo o doble para la planta de Inyección o extrusión en el turbo mezclador CACCIA o

PLASMEC.

14Descargar las materias primas y la mezcla en el mezclador y

enfriador respectivamente, a una temperatura y tiempo establecidos.

IMPACTO






ACTIVIDAD

6Verificación de las condiciones de operación de la báscula al

inicio de turno.

7Tarar el recipiente o bolsa que va a contener el masterbatch con el fin de descontar el peso exacto de las materias primas.

12Programación del turbo mezclador para trabajar en batche

sencillo o doble.

TOTA

L

DuraciónSensibilidad

Pública


FrecuenciaAcción AlcanceReversibilidad

SIGNIFICATIVO

Tipo de impacto


CRITERIO

Severidad

1 1 4 11 NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno0

3

NO SIGNIFICATIVO Ninguno3

Ninguno

121



Ninguno NingunoMaterial particulado en el

pisoNinguno

1

1

013

2 3

1

13

14

41 1

2

4

4

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1

1 0

3 0

11

1 1 4

1 1

13 3 0 0 141

0

NO SIGNIFICATIVO

1

14 NO SIGNIFICATIVO

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

TOTA

L

DuraciónSensibilidad

Pública



SIGNIFICATIVO

Tipo de impacto


CRITERIO

Severidad

15 Almacenamiento de la mezcla realizada.(big bag)

16 Alistamiento de la mezcla para ser entregada a las áreas

17 Pesado de big bag y descargarlo en el inventario.

18 Traslado y asignar la ubicación del material.

Contaminación del suelo, presión sobre los recursos naturales.

4 31 1 13 14 NO SIGNIFICATIVO1 0 Ninguno



Ninguno NingunoMaterial particulado en el

pisoNinguno0

EXTRUSIÓN PALETIZADORA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- JOHN BETANCUR

1 Apagado completamente de la extrusora.

2 Abrir la compuerta de la máquina cortadora

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Decreto 1541 de 1978, Art 1434 Cierre de la compuerta de la máquina cortadora y asegurarla. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

5Prendido de la máquina cortadora y colocar fuente de aire de agitación (Esto evita que elmaterial caliente se quede pegado a las cuchillas).

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

8 Verificación de que el material este llegando a la tolva de almacenamiento del enfriador.

9 Verificación del aspecto del tuvo cumpla con todos los requisitos.

10 Apagar el enfriador y el vibrador y vaciar zona de refrigeración. Normal11 Colocar big bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida del enfriador. Normal12 Prender el vibrador y el enfriador y esperar a que la big bag este lleno. Normal

13 Una vez esté llena el big bag, apagar el vibrador y el enfriador. Normal

14Introducir una estibadora en la estiba, sacar la big bag de debajo de la salida del enfriador ydisponer del producto terminado.

Normal

15 Colocar nuevamente la estiba y el big bag debajo de la salida del enfriador y repetir el Normal



Consultar Matriz Legal- energía

Consultar Matriz Legal- energía


NOTAS

Limpieza de la boquilla para retirar toda la purga que haya quedado (esto evita que las cuchillas se rompan con el material frío y endurecido que sale del molde de la extrusora).

3

6 Encender la extrusora y verificar el correcto funcionamiento del proceso.

7 Encendido del succionador, el vibrador y el enfriador de la línea.

Cartón y papel

Producto no conforme

Normal

Agua contaminada

Bigbags no funcionales

Elementos contaminados( estopa, franela y cartón contaminado)

Iso tanques y tanques contaminados

Lubricantes contaminados

RESIDUOS GENERADOS

Barrido

Plástico( envolturas plásticas, lonas)



Carga al relleno sanitario.

Consultar Matriz Legal- energía A

Consumo de materia prima, generación de residuos sólidos, consumo de

energía.ACompuesto

AM

BIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

Dispo

sición

de

prod

ucto

te

rmin

ado

Big BagConsumo de energía, utilización de

materia primaPresión sobre los recursos naturales



ETAPA

Enfriam

ient

o de

l m

ater

ial

IMPACTO

Consumo de energía, consumo de agua.

Lim

piez

a de

cuc

hilla

s

A

CONDIC

IÓN O

PERACIÓ

NNor

mal = R

utinar

iaAno

rmal = N

o Rut

inar

iaEm

erge

ncia

MATERIA PRIMA ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE

A normal

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

Positivo

Neg

ativo

Direc

ta

Indirecta

Men

sual

Seman

al

Un tu

rno al día

Dos

o m

ás tur

nos

Muy

Alta

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ia

Mod

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a

Baja

Perm

anen

te

Inte

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Espo

rádico

No ha

ocu

rrido

Loca

l

Zona

l

Globa

l

Rev

ersible

Irreve

rsible

Si No

Cum

plim

ient

o

Cum

plim

ient

o pa

rcial

No cu

mple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

iclar

Con

trol de Inge

niería

Con

trol A

dministrat

ivo

1 Apagado completamente de la extrusora.

2 Abrir la compuerta de la máquina cortadora

4 Cierre de la compuerta de la máquina cortadora y asegurarla.

5Prendido de la máquina cortadora y colocar fuente de aire de agitación(Esto evita que el material caliente se quede pegado a las cuchillas).

8Verificación de que el material este llegando a la tolva de almacenamientodel enfriador.

9 Verificación del aspecto del tuvo cumpla con todos los requisitos.

10 Apagar el enfriador y el vibrador y vaciar zona de refrigeración.

11 Colocar big bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida del 12 Prender el vibrador y el enfriador y esperar a que la big bag este lleno.

13 Una vez esté llena el big bag, apagar el vibrador y el enfriador.

14Introducir una estibadora en la estiba, sacar la big bag de debajo de lasalida del enfriador y disponer del producto terminado.

15 Colocar nuevamente la estiba y el big bag debajo de la salida del enfriador

PAOLA ORTEGA


MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESPROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

EXTRUSIÓN PALETIZADORA

IMPACTO






ACTIVIDAD

3Limpieza de la boquilla para retirar toda la purga que haya quedado (esto evita que las cuchillas se rompan con el material frío y endurecido que sale del molde de la extrusora).

6 Encender la extrusora y verificar el correcto funcionamiento del proceso.

7 Encendido del succionador, el vibrador y el enfriador de la línea.

1

11 NO

SIGNIFICATIVO34 11 1

1 0

1 1

11311 1 2

1 03 121 1 2

1 1 01 22

Ninguno

Producto no conforme pasa

a ser recuperado

para su posterior utilización.

Ninguno

1 1

Ninguno12 NO

SIGNIFICATIVONinguno Ninguno01 1 121


Ninguno

PTAR para el agua

consumida en la organización

Gestión de disposición adecuada de

residuos.

1 1 4

Agua para la refrigeración, se reutiliza

varias veces en los procesos.0 13

NO SIGNIFICATIVO

14

1 1

Ninguno Ninguno

1 1

3 14 1

Ninguno

PTAR para el agua

consumida en la organización

12

11

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

10

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI AAlcanceReversibilidad


residuos.

Ninguno NingunoAgua de limpieza

CRITERIO


dad Pública


TOTA

L

Tipo de impacto

1

SIGNIFIC

ATIVO

FrecuenciaAcción

EXTRUSIÓN CORRUGADA

PAOLA ORTEGA


1 Parado de la corrugadora. Normal

2Deslizar orugas de referencia anterior hacia fuera del Magazine (están acopladas mediante patines que permiten su fácil montaje y desmontaje).

Normal

3 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora. Normal

4 Iniciar la corrugadora. Normal

Check List 5Programación de la extrusora, la corrugadora, el rotulador y la sierra con la velocidad que el producto a fabricar requiera.

Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A

6Solicitud del carbonato en la cantidad necesaria y verificación una vez sea llevado a la línea (El carbonato es necesario en el proceso cuando del diámetro de la referencia a producir es mayor o igual a 200 mm).

Normal

7 Tomar los bultos de carbonato y vaciarlos en un barril designado para su almacenamiento. Normal

8 Conectar el transituber a la tolva del material y prenderlo. Normal

9Verificar la extracción del material hacia la máquina y empujar la mezcla golpeando la tolva de la máquina con ayuda de un chipote.

Normal

10 Esperar a que el material salga por el molde de la extrusora. Normal

11 Parar la -máquina. Normal

12 Correr la corrugadora hasta que la boquilla del molde quede por dentro de el. Normal

13Verificar que el tubo salga al otro lado de la corrugadora, y comenzar a ajustar las variables de la línea para estabilizar la forma del tubo.

Normal

14Verificación del adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su salida el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos.

Normal Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía


Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


16 Rotulado del tubo Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

17Verificar el adecuado funcionamiento de la sierra y que a su salida el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el mismo.

Normal

18 Quitar residuos en el borde del tubo con ayuda de un cuchillo. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992


A

Normal

Consumo de energía, Generación de residuos

Consultar Matriz Legal- Energía

Verificación de que a la salida de la corrugadora la campana del tubo este formada de manera adecuada y cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto a fabricar.

15

19 Verificar la apariencia, diámetro, espesor y longitud del tubo, una vez haya sido cortado.

Corte

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIA PRIMA

Alimentación de materia prima (carbonato)

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTOETAPA ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE

Cambio molde orugas de corrugado

Enhebramiento de la máquina.

Formado del tubo

Carbonato

A

A

Consumo de energía

Consumo de energía, utilización de materias primas.

Consumo de energía

Consumo de energía, consumo de agua, consumo de tinta.

Tinta

A

A









Carga al relleno sanitario

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIA PRIMA

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD IMPACTOETAPA ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE

20Colocar el sello manualmente en extremo del tubo. Nota: El tubo corrugado de riego alcantarillado (color gris) se colocan 2 sellos en el extremo del tubo.

Normal

21 Envolver sello en cinta para su protección. Normal


Barrido


Envases de solventes y pintura

Agua residual



Zunchos

Hidro sellos

Viruta

Madera

Isotanques y tanques vacios



Cartón y papel

Sellado sellos, cinta

RESIDUOS GENERADOS

Consumo de materia prima A

NOTASLa legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal de

Gestión ambiental

Consultar Matriz Legal- EnergíaPresión sobre los recursos naturales.

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1 Parado de la corrugadora.

2Deslizar orugas de referencia anterior hacia fuera del Magazine (están acopladas mediante patines que permiten su fácil montaje y desmontaje).

3 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora.

4 Iniciar la corrugadora.

5Programación de la extrusora, la corrugadora, el rotulador y la sierra con la velocidad que el producto a fabricar requiera.


1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

6Solicitud del carbonato en la cantidad necesaria y verificación una vez sea llevado a la línea (El carbonato es necesario en el proceso cuando del diámetro de la referencia a producir es mayor o igual a 200 mm).

7Tomar los bultos de carbonato y vaciarlos en un barril designado para su almacenamiento.

8 Conectar el transituber a la tolva del material y prenderlo.

9Verificar la extracción del material hacia la máquina y empujar la mezcla golpeando la tolva de la máquina con ayuda de un chipote.

10 Esperar a que el material salga por el molde de la extrusora.

11 Parar la -máquina.

12 Correr la corrugadora hasta que la boquilla del molde quede por dentro de el.

13Verificar que el tubo salga al otro lado de la corrugadora, y comenzar a ajustar las variables de la línea para estabilizar la forma del tubo.

14Verificación del adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su salida el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos.



16 Rotulado del tubo

17Verificar el adecuado funcionamiento de la sierra y que a su salida el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el mismo.

18 Quitar residuos en el borde del tubo con ayuda de un cuchillo.


ELABORADO POR

REVISADA POR

EXTRUSIÓN CORRUGADA

PAOLA ORTEGA


ACTIVIDAD

15Verificación de que a la salida de la corrugadora la campana del tubo este formada de manera adecuada y cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto a fabricar.

19Verificar la apariencia, diámetro, espesor y longitud del tubo, una vez haya

sido cortado.

IMPACTO





Ninguno Ninguno

Viruta, partes de tubo cortado y producto no conforme pasa a ser recuperado para su posterior utilización.


13 NO SIGNIFICATIVO

1

1 13 14 11 1


Carga al relleno sanitario

4

DuraciónTipo de impacto

FrecuenciaAcción SeveridadSensibilidad

Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO

Ninguno


Ninguno Ninguno NingunoNinguno


CRITERIO


Ninguno

Ninguno Ninguno

Scrap, velas, viruta recuperada para ser utilizada como MP

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

31 1 21 NO SIGNIFICATIVO

1 1

1 1001 Ninguno

4 2 3 14 NO SIGNIFICATIVO1 1

1 1 4

Ninguno Ninguno1

12 NO SIGNIFICATIVO1 01 13

1 1 1 3 1 01

Agua y lubricantes que se reutilizan

durante todo el proceso y turnos

Ninguno

PTAR dentro de la organización que trata el agua utilizada en las operaciones


Ninguno

13 NO SIGNIFICATIVO

1 1 4 21 1 11 12 NO SIGNIFICATIVO

0

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

ACTIVIDAD IMPACTO


FrecuenciaAcción SeveridadSensibilidad

Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO


CRITERIO

20Colocar el sello manualmente en extremo del tubo. Nota: El tubo corrugado de riego alcantarillado (color gris) se colocan 2 sellos en el extremo del tubo.

21 Envolver sello en cinta para su protección.


41 1 11 1 01 Ninguno10 NO SIGNIFICATIVO NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno

EXTRUSIÓN TEJA

PAOLA ORTEGA


Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

2 Conexión del sistema de refrigeración al nuevo moldeDecreto 1541 de 1978, Art 143

3 Verificar estado del nuevo molde y su correcto funcionamiento.Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

Check list de la línea 4 Programación de la extrusora, el halador y la cizalla con la velocidad que el producto a fabricar requiera. Normal Consumo de energía. Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A


6 Parar extrusora y cortar la lámina en v y hacer un hueco en la punta.

7Introducción de la punta de la lámina entre el primer y segundo rodillo de la calandra (de abajo haciaarriba).

8Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre el segundo y tercer rodillo de la misma(de abajo hacia arriba).

9Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre la persiana. Cuando salga del onduladorse corta el cable hasta que se estabilice su forma

10Una vez la lámina haya salido por la persiana se amarra un cable al hueco hecho anteriormente, el cual estaentre el ondulador, y se comienza a halar la lámina.

Ley 1575 de 2007, Art 10

11 Una vez su forma se haya estabilizado, introducirla en halador.Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

13Verificación del adecuado funcionamiento de la extrusora y que el material salga de esta cumpliendo losrequerimientos de calidad establecidos para el producto, y de los rodillos de la calandradora.

14Calibración del molde para que el espesor de la lámina sea el correcto. Verificación de la apariencia de lalámina en todo el proceso como el funcionamiento de la persiana de la calandra.

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


17 Clasificación de tejas conformes y no conformes.Ley 29 de 1992




Normal

Normal

Normal

A

AAgotamiento del agua, Presión sobre

los recursos naturales



Consumo de energía, consumo de agua.

Consumo de energía, consumo de agua, consumo de materia prima.

Consumo de energía, Consumo de agua, consumo de lubricantes, generación de

residuos.

Contaminación del suelo por residuos

A

Cambio de molde

Enhebramiento de la máquina.

ETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

Formado de la teja

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTOMATERIA PRIMA LEGISLACIÓN APLICABLE

Introducción de la lámina saliente del halador a la cizalla, cuidando de que encaje perfectamente en la cizalla para que no se estrelle.

12

1Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia de la teja. (se encuentran

solo 2 tipos de moldes)

Agotamiento del agua15Verificar el adecuado funcionamiento del ondulador (El ondulador es una máquina que da la forma ondulada a la teja, cuya temperatura oscila entre 114-250 °C).


Compuesto

Compuesto

16Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de refrigeración del ondulador, además del rotulador, la

impresión y el funcionamiento del halador y crizalla sea el adecuado.

ETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD IMPACTOMATERIA PRIMA LEGISLACIÓN APLICABLE

Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia de la teja. (se encuentran

18Transporte de tejas conformes en la estibadora o en el montacargas (dependiendo el peso, por lo general laestiba llena pesa dos toneladas) a báscula.

19 Transportar tejas a centro de acopio ubicado en frente de extrusión corrugado.

20 Separar el scrap del conforme (Clasificar).

21 Depositar scrap en el carro de pesaje (rojo) y llevar a báscula para su pesaje.


NOTAS



x

x x

x

x

x x

x

x

Normal AConsumo de energía. Presión sobre los recursos naturales.

Disposición de producto terminado

Disposición de producto no conforme

RESIDUOS GENERADOS

Barrido


Agua contaminada


Cartón y papel



Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

2 Conexión del sistema de refrigeración al nuevo molde

3 Verificar estado del nuevo molde y su correcto funcionamiento.

4Programación de la extrusora, el halador y la cizalla con la velocidad que elproducto a fabricar requiera.

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 0 11 NO

SIGNIFICATIVONinguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno


6 Parar extrusora y cortar la lámina en v y hacer un hueco en la punta.

7Introducción de la punta de la lámina entre el primer y segundo rodillo de lacalandra (de abajo hacia arriba).

8Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre el segundoy tercer rodillo de la misma (de abajo hacia arriba).

9Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre la persiana.Cuando salga del ondulador se corta el cable hasta que se estabilice su forma

10Una vez la lámina haya salido por la persiana se amarra un cable al hueco hechoanteriormente, el cual esta entre el ondulador, y se comienza a halar la lámina.

11 Una vez su forma se haya estabilizado, introducirla en halador.

13Verificación del adecuado funcionamiento de la extrusora y que el material salgade esta cumpliendo los requerimientos de calidad establecidos para el producto,y de los rodillos de la calandradora.

14Calibración del molde para que el espesor de la lámina sea el correcto.Verificación de la apariencia de la lámina en todo el proceso como elfuncionamiento de la persiana de la calandra.

17 Clasificación de tejas conformes y no conformes.

Contaminación del suelo por residuos

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

EXTRUSIÓN TEJA

PAOLA ORTEGA


15Verificar el adecuado funcionamiento del ondulador (El ondulador es una máquina que da la forma ondulada a la teja, cuya temperatura oscila entre 114-250 °C).

16Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de refrigeración del ondulador, además del rotulador, la impresión y el funcionamiento del halador y crizalla sea

el adecuado.

IMPACTO

Agotamiento del agua, Presión sobre los recursos naturales






ACTIVIDAD

1Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia

de la teja. (se encuentran solo 2 tipos de moldes)

12Introducción de la lámina saliente del halador a la cizalla, cuidando de que

encaje perfectamente en la cizalla para que no se estrelle.

0

PTAR para el tratamiento de agua utilizado en el

proceso

0 0

NingunoNinguno

Agua para el sistema de

refrigeración de la máquina y lubricantes.

Ninguno

13

13

Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

1

1

1

1

1

12

121

0

2 3

2

1

1 0

0

1

PTAR para el tratamiento de agua utilizado en el

proceso11

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno11

2 2

21

Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

2131 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

4

Ninguno Ninguno

Agua para el sistema de

refrigeración de la máquina y lubricantes.

Producto No conforme, scrap, velas para ser utilizado como

compuesto luego de ser recuperado

Ninguno


DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA

NingunoAgua del sistema

de refrigeración del molde.

Ninguno

Tipo de impacto


CRITERIO

Severidad DuraciónSensibilid

ad Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO

1 1 4

1 1 4

1 1

1 1 4 03

11 1 2 1

1

0 12

0

1

1

4

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIATipo de impacto


CRITERIO


ad Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO

18Transporte de tejas conformes en la estibadora o en el montacargas(dependiendo el peso, por lo general la estiba llena pesa dos toneladas) abáscula.

19 Transportar tejas a centro de acopio ubicado en frente de extrusión corrugado.


21 Depositar scrap en el carro de pesaje (rojo) y llevar a báscula para su pesaje.

Presión sobre los recursos naturales. NingunoNinguno Ninguno

Producto No conforme, scrap, velas para ser utilizado como

compuesto luego de ser recuperado

Ninguno11 NO

SIGNIFICATIVONinguno1 01211 1 4

EXTRUSIÓN PERFILADA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON-JOHN BETANCUR

Cambiar molde 1 Graduar diámetro en la enrolladora según la referencia a fabricar. A Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal A

2Calentamiento de la máquina y verificación del correcto funcionamiento de todas las máquinas de la línea (extrusora, enrollador y resistencias que calientan lado inferior de material a la salida del molde)

3 Programación de la extrusora y el enrollador con la velocidad que el producto a fabricar requiera.

4 Esperar a que el material salga por el molde de la extrusora. Normal

5Cuando el perfil que sale del molde toque el enrollador, hacer un hueco con un cuchillo en el mismo, introducir en el hueco el gancho del extremo de la eslinga enrollada y mojar con agua en abundancia para endurecer el perfil con el fin de que no se rasgue a medida que el enrollador lo va halando.

Normal

Normal

Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143

7Cuando el primer tramo del perfil enrollado salga del enrollador, soltar el gancho, soltar la eslinga del enrollador y cortar el perfil para facilitar su desplazamiento.

Normal

Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992

9 Verificación de que el material salga adecuadamente del molde y la apariencia en la enrolladora.

10Verificación de que el rotulador funcione adecuadamente, y que la impresión sobre el material sea legible y describa las especificaciones correctas.

11Verificación del adecuado funcionamiento de las resistencia que calienta el borde del perfil saliente del molde que facilita el posterior pegue en el enrollador.

Presión sobre los recursos naturales, Consultar Matriz Legal

12 Marcado del tubo a 21,5 cm del borde y al final del tubo 6,5 m. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


14 Cortado del tubo con la caladora siguiendo la marca hecha. Ley 29 de 1992

15 Traer el puente grúa hacia el tubo.

16 Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo para amarrarlo y enganchar al puente grúa.

17Transporte del tubo a las bases que lo sostiene, las cuales están hechas con otro tubo y se les ha dado la forma para poder acunar los tubos.

18 Soltar la eslinga del puente grúa y quitarla de alrededor del tubo.

19 Dejar caer el tubo al suelo desde la posición después del transporte inicial.

20Inspeccionar el tubo y verificar que no posea aberturas; es decir, que los perfiles no se hayan despegado ni roto.

21 En caso de falla, colocar el tubo no conforme en la zona designada para scrap.

22Transporte del tubo hasta el acampanador y verificar que la banda transportadora coloque el extremo del tubo en el horno.

23Verificación de la banda transportadora, coloque el tubo en el acampanador correctamente y empuje del tubo hacia las bases.


Consultar Matriz Legal

Destaponar los conductos del molde que forman el perfil, para que el material fluya por todos los orificios, permitiendo que se estabilice la forma del perfil.

6Enhebramiento de la máquina.

Normal

Consumo de energía, consumo de agua, generación de residuos líquidos y sólidos.


13 Verificación del funcionamiento de la caladora



Consumo de energía. Presión sobre los recursos naturales.



8Fijar las resistencias y ruedas que calientan y guían el perfil respectivamente, para facilitar el pegue del

mismo.

Consumo de energía. Consumo de energía. AConsultar Matriz Legal

-- -- AConsultar Matriz Legal

AConsultar Matriz Legal

A


Consumo de energía, consumo de agua, Consumo de materia prima

Presión sobre los recursos naturales. A

Consumo de energía. Consumo de materia prima.


Consumo de energía, generación de residuos

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Transporte inicial

Inspección de calidad

Acampanado Normal

Tinta

A

MATERIA PRIMA

Compuesto

LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTOETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

Check list de la línea

Formado del perfil

Formado del tubo

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

MATERIA PRIMA LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTOETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

24Eliminación de la rebaba en ambos bordes del tubo para facilitar el taponamiento de los canales expuestos del tubo.

Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32

Ley 29 de 1992

27 Aplicación de soldadura en el borde de ambos extremos del tubo.Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

28 Colocar, manualmente, el sello de unión de la campana y en el otro lado, colocar el sello de biselado.Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

29 Envolvimiento del sello en cinta para su protección. Decreto 4741 de 2005 art 32

30 Aplicar lubricante en ambos sellos de las placas. Ley 29 de 1992

31 Traer el puente grúa hacia el extremo del tubo.

32 Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo y amarrar al mismo.

33 Transporte el tubo a la zona de prueba de aire o a plancha para su almacenaje.

34 Acomodación del tubo con el tapón entre las placas.

35 Verificación de que el tubo quede acomodado adecuadamente en las placas.

36Mover las palancas de las placas para acercarlas o alejarlas del tubo: Cuando las placas se van acercando al tubo, ellas automáticamente paran sin causar daños en el mismo.

37 Medición de 60 cm del borde del tubo hacia el medio. Presión sobre los recursos naturales.

38 Colocar el tapete con el logo de GERFOR sobre el tubo.

39 Pintar sobre el tapete y verificar que el logo quede adecuado y legible.

25Aplicación de soldadura al tapón y la colocación en la abertura realizada y empuje hacia el fondo del

canal expuesto.,

26Aplicación en cada abertura la mezcla de soldadura y resina, previamente elaborada, con el fin de sellar

el hueco del canal taponado.


No hay normatividad relacionanda

Presión sobre los recursos naturales.Normal


Consumo de aire Presión sobre los recursos naturales.

Consumo de energía

Consumo de energía, Consumo de materia prima, generación de residuos peligrosos(

restos de pintura)A


A

A

Generación de residuos líquidos, Consumo de materia prima.

Contaminación del suelo por residuos líquidos. A

Generación de residuos, Consumo de energía. Consumo de materia prima.

A


NormalImpresión del logo

GERFOR

Taponamiento de canales expuestos

Colocación de hidro-sellos

Transporte intermedio

Prueba de aire

Normal

Normal

Normal

Pintura

Soldadura, resina.

Lubricante, sello de unión de campana, cinta

MATERIA PRIMA LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTOETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD



42 Mover las palancas de las placas, para alejarlas del tubo y permitir su movilización.

43 Transporte del tubo conforme a plancha para almacenaje y no conforme a área de scrap.


45 Depositar scrap en el carro móvil y llevar a báscula para su pesaje.



Gestión ambiental


Consultar Matriz LegalConsumo de energía Presión sobre los recursos naturales A

Consumo de energía. Presión sobre los recursos naturales. ANormal

Normal


Disposición de scrap



RESIDUOS GENERADOS

Barrido


Cartón y papel




Agua contaminada

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

EXTRUSIÓN PERFILADA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON-JOHN BETANCUR

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1 Graduar diámetro en la enrolladora según la referencia a fabricar. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

2Calentamiento de la máquina y verificación del correcto funcionamiento de todas las máquinas de la línea (extrusora, enrollador y resistencias que calientan lado inferior de material a la salida del molde)

3Programación de la extrusora y el enrollador con la velocidad que el producto a fabricar requiera.


5

Cuando el perfil que sale del molde toque el enrollador, hacer un hueco con un cuchillo en el mismo, introducir en el hueco el gancho del extremo de la eslinga enrollada y mojar con agua en abundancia para endurecer el perfil con el fin de que no se rasgue a medida que el enrollador lo va halando.

7Cuando el primer tramo del perfil enrollado salga del enrollador, soltar el gancho, soltar la eslinga del enrollador y cortar el perfil para facilitar su desplazamiento.

9Verificación de que el material salga adecuadamente del molde y la apariencia en la enrolladora.

10Verificación de que el rotulador funcione adecuadamente, y que la impresión sobre el material sea legible y describa las especificaciones correctas.

11Verificación del adecuado funcionamiento de las resistencia que calienta el borde del perfil saliente del molde que facilita el posterior pegue en el enrollador.

Presión sobre los recursos naturales, 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO

12 Marcado del tubo a 21,5 cm del borde y al final del tubo 6,5 m.

14 Cortado del tubo con la caladora siguiendo la marca hecha.

15 Traer el puente grúa hacia el tubo.

16Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo para amarrarlo y enganchar al puente grúa.

17Transporte del tubo a las bases que lo sostiene, las cuales están hechas con otro tubo y se les ha dado la forma para poder acunar los tubos.

18 Soltar la eslinga del puente grúa y quitarla de alrededor del tubo.

19 Dejar caer el tubo al suelo desde la posición después del transporte inicial.

20Inspeccionar el tubo y verificar que no posea aberturas; es decir, que los perfiles no se hayan despegado ni roto.

21 En caso de falla, colocar el tubo no conforme en la zona designada para scrap.

22Transporte del tubo hasta el acampanador y verificar que la banda transportadora coloque el extremo del tubo en el horno.

23Verificación de la banda transportadora, coloque el tubo en el acampanador correctamente y empuje del tubo hacia las bases.

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


Consumo de energía.

IMPACTO






ACTIVIDAD

6Destaponar los conductos del molde que forman el perfil, para que el material fluya por todos los orificios, permitiendo que se estabilice la forma del perfil.

8Fijar las resistencias y ruedas que calientan y guían el perfil respectivamente,

para facilitar el pegue del mismo.

13 Verificación del funcionamiento de la caladora

NingunoLubricantes, agua para refrigeración durante todo el proceso.

Ninguno NingunoGestión de

disposición adecuada de residuos


Ninguno

1 1

1

3 14 21 1

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno0 Ninguno Ninguno12 NO SIGNIFICATIVO1 11 34

-- -- -- -- --

1 1

-- -- -- -- -- Ninguno0 NO SIGNIFICATIVO-- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- ----

Presión sobre los recursos naturales. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

-- -- -- -- -- --

0 Ninguno Ninguno1 11 341 1

3

NingunoGestión de


Ninguno Ninguno

Viruta o partes de tubo cortado generada en el proceso pasan a recurado para su posterior utilización

Ninguno

13 NO SIGNIFICATIVO1 0 01241 1 Carga al relleno sanitario.

PTAR dentro de la organización,

tratando el agua utilizada en los

procesos

Ninguno14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno NingunoAgua de refrigeración, reutilizada durante todo el proceso

Ninguno1 12 31 1

1 11

12 NO SIGNIFICATIVO

1

1

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

15

14

34 3

Ninguno011 Ninguno11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno4 1 21


1

Sensibilidad

Pública


Tipo de impacto


Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

TOTA

L

FrecuenciaAcción

CRITERIO

1 1

1 1

4 1 3 1 1

4

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI ASensibilidad

Pública


Tipo de impacto


Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

TOTA

L

FrecuenciaAcción

CRITERIO

24Eliminación de la rebaba en ambos bordes del tubo para facilitar el taponamiento de los canales expuestos del tubo.

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO

27 Aplicación de soldadura en el borde de ambos extremos del tubo.

28Colocar, manualmente, el sello de unión de la campana y en el otro lado, colocar el sello de biselado.

29 Envolvimiento del sello en cinta para su protección.

30 Aplicar lubricante en ambos sellos de las placas.



33 Transporte el tubo a la zona de prueba de aire o a plancha para su almacenaje.

34 Acomodación del tubo con el tapón entre las placas.

35 Verificación de que el tubo quede acomodado adecuadamente en las placas.

36Mover las palancas de las placas para acercarlas o alejarlas del tubo: Cuando las placas se van acercando al tubo, ellas automáticamente paran sin causar daños en el mismo.

37 Medición de 60 cm del borde del tubo hacia el medio. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 2 2 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO

38 Colocar el tapete con el logo de GERFOR sobre el tubo.

39 Pintar sobre el tapete y verificar que el logo quede adecuado y legible.


Contaminación del suelo por residuos líquidos.




1

Ninguno Ninguno NingunoGestión de


Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

141 1 12 34

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

1 1

0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno1 11 1

Ninguno NingunoNO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

1 1 4

101 01 11

Ninguno

1 1 4

NO SIGNIFICATIVO Ninguno1 Ninguno Ninguno Ninguno

Disposición adecuada de los

residuos generados en la etapa del

proceso productivo.

1 1 0 142 34

Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno NingunoGestión de


1 1

1 0

Ninguno Ninguno

141 12 34

25Aplicación de soldadura al tapón y la colocación en la abertura realizada y

empuje hacia el fondo del canal expuesto.,

26Aplicación en cada abertura la mezcla de soldadura y resina, previamente

elaborada, con el fin de sellar el hueco del canal taponado.

1 1

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI ASensibilidad

Pública


Tipo de impacto


Severidad Duración

SIGNIFICATIVO

TOTA

L

FrecuenciaAcción

CRITERIO



42Mover las palancas de las placas, para alejarlas del tubo y permitir su movilización.

43Transporte del tubo conforme a plancha para almacenaje y no conforme a área de scrap.


45 Depositar scrap en el carro móvil y llevar a báscula para su pesaje.

NingunoProducto no conforme y

velas llevadas a recuperado para su posterior utilización

NingunoGestión de



12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 01 3 141 1Presión sobre los recursos naturales

0 Ninguno12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 11 34Presión sobre los recursos naturales. 1 1

EXTRUSIÓN SUPRAFLEX

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- JOHN ALAYON

1 Parar la corrugadora. Normal

2 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora. Normal

3 Iniciar la corrugadora. Normal

Che

ck list de

la líne

a

4Calentamiento de la máquina, y Programación la extrusora, la corrugadora, el rotulador y la sierra con la velocidad que el producto a fabricar requiera.

Normal Consumo de energía.Presión sobre los recursos

naturales.Consultar Matriz Legal- Energía A



Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

7Verificación el adecuado funcionamiento del enrollador e ir acomodando el tubo correctamente en el mismo.

Normal

8 Corte del tubo con ayuda del cuchillo. Normal



Verificar el adecuado funcionamiento del rotulador, y que el rotulo sobre el tubo cumpla con los parámetros establecidos para el mismo

Normal

Compuesto

Consumo de energía, consumo de agua. Consumo de materia prima, Consumo de lubricantes, generación

de residuos líquidos


Form

ado y corrug

ado de

l tub

o

6

5Verificar el adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su salida el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto.

Normal

MATERIA PRIMA


AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIONAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

Cam

bio de

molde

Enrollado

y transpo

rte

CONDICIÓN OPE

RACIÓN

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia


A

Consumo de energía. A

LEGISLACIÓN APLICABLE


Ley 1575 de 2007, Art 10

MATERIA PRIMA

AMBIENTA

L:A / OCUPA

CIONAL: S Y

SOACTIVIDAD

CONDICIÓN OPE

RACIÓN

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia


9 Forrado del tubo enrollado con papel vinipel Normal10 Abrir un hueco (pequeño circulo) en la mitad de la boca forrada del tubo. Normal Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

11 Colocar sobre el empaque (papel vinipel) un estique de identificación del producto. NormalDecreto 1541 de 1978, Art 143

12 Transporte de la estiba con 4 tubos enrollados aproximadamente, a pesaje. Normal

13 Limpiar las máquinas y el área de trabajo al final del turno. Normal


NOTASLa legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar

en la Matriz Legal de Gestión ambiental

Agua residual



Elementos contaminados( estopa, franela ycartón contaminado)



RESIDUOS GENERADOS

Barrido

Cartón y papel

Enrollado

y transpo

rte

Estiquer, papel vinipel.

Consumo de energía, consumo de materia prima. Consumo de agua.

A

Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

Zunchos

Hidro sellos

Viruta

Madera

Agotamiento del agua, Presión sobre los recursos naturalres


x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento legislación

No existe

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1 Parar la corrugadora.

2 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora.

3 Iniciar la corrugadora.

4Calentamiento de la máquina, y Programación la extrusora, la corrugadora, el rotulador y la sierra con la velocidad que el producto a fabricar requiera.


1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno



7Verificación el adecuado funcionamiento del enrollador e ir acomodando el tubo correctamente en el mismo.

8 Corte del tubo con ayuda del cuchillo.

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

EXTRUSIÓN SUPRAFLEX

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- JOHN ALAYON

6Verificar el adecuado funcionamiento del rotulador, y que el rotulo sobre el tubo cumpla con los parámetros establecidos para el mismo

IMPACTO





ACTIVIDAD

5Verificar el adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su salida el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto.

Ninguno NingunoAgua para

refrigeración y lubricantes

Producto no conforme, velas y scrap para ser

recuperados para su posterior utilización

NingunoDisposición

adecuada a los residuos líquidos.

1 14 3 1

1

11 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO

0 1211 14 2

SIGNIFICATIVO

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI ATipo de impacto


Producto no

NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno1 0 12

CRITERIO


Pública


TOTA

L

1 1

1 1 Ninguno1 34 1

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento legislación

No existe

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

SIGNIFICATIVO



CRITERIO


Pública


TOTA

L

9 Forrado del tubo enrollado con papel vinipel10 Abrir un hueco (pequeño circulo) en la mitad de la boca forrada del

11Colocar sobre el empaque (papel vinipel) un estique de identificación del producto.

12Transporte de la estiba con 4 tubos enrollados aproximadamente, a pesaje.

13 Limpiar las máquinas y el área de trabajo al final del turno.

Agotamiento del agua, Presión sobre los recursos naturalres

1 Ninguno NingunoAgua para

refrigeración y lubricantes

Producto no conforme, velas y scrap para ser

recuperados para su posterior utilización

34 1 011 1 Ninguno Ninguno13 NO SIGNIFICATIVO1

EXTRUSIÓN SUPRAXIAL

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON-JOHN FREDY BETANCUR

1 Revisión del tipo de producción a realizar y sus especificaciones (orden de producción)

2Verificar que el equipo instalado en la máquina sea el adecuado para el producto a fabricar. De no ser así, realizar los cambios necesarios (cambio de molde).

3 Alistamiento y verificación de cada uno de los ítems presentados en el formato

4Verificación y corrección del estado de resistencias, termocuplas y las bases y alojamientos de dichas termocuplas.

5 Transporte del cabezal, molde y caja de herramientas en mesa, hasta la máquina. Reslución 2309 de 1986, Art

14,18,19,21,29,66

6Instalación y conexión de la resistencia y base de la termocupla, conexión calefacción en la máquina, verificar consumos y funcionamiento de la resistencia interna y de la termocupla del cabezal.


7Verificación de la referencia a producir requiere el cambio de copa, revolver y casquillo en el orientador, y realizar el respectivo cambio (depende del espesor del tubo a obtener).

Ley 29 de 1992

8Desplazar carro de scrap hasta el molde y correr la tolva principal, para iniciar la purga de la máquina.

9Introducir la tolva auxiliar en su orificio, sumergir el imán dentro de la misma y verter la purga correspondiente.

Decreto 4741 de 2005 art

1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art

14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992

11 Calentamiento de la máquina Normal

12 Verificar cada uno de los ítems presentados en el formato Normal

13Programar extrusora, halador, sierra y botador (etapa de preforma) con las especificaciones requeridas por el producto a fabricar

Normal

14 Observación y verificación de que la tolva se encuentre vacía y en buen estado de limpieza.

15 Transporte tolva vacía a mezclas.

16 Transporte de la tolva con el material hasta la máquina.

17 Entubar la tolva a la máquina

18 Empujar la mezcla hacia el fondo de la tolva, con la ayuda del chipote.

19 Verificación de la extracción del material hacia la máquina.

20Abrir la zona de des gasificación del barril y observación de que los tornillos estén llenos del compuesto.

21 Verificar la apariencia del tubo (brillo y forma), durante todo el proceso

22 Verificar que la impresión (rótulo) sobre el tubo sea legible.

Consultar Matriz Legal- Energia





AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIONAL: S Y

SOIMPACTOASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE

Planeación de la producción

ACTIVIDAD

-- -- A

CONDICIÓN OPE

RACIÓN

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIAS PRIMAS

Normal

Cam

bio

de m

olde

s (e

xtru

sora

y m

olec

or)

Che

ck li

st d

e la

lín

eaA

limen

taci

ón d

e m

ater

ia p

rima

ETAPA

Pre-

form

ado

del t

ubo

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

--

Normal

PREFORMA

Componentes de tubo supraxial.

Tinta

Generación de residuos luego del mantenimiento.

Contaminación del suelo. A

Consumo de energía.Presión sobre los recursos

naturalesA



A



A

Normal

Normal


A


1,5,9,10,13 y 19

10

Verificar que el amperaje de la extrusora esté entre 75 y 80 ( El brillo, la textura lisa y la forma cilíndrica de la purga, los tornillos llenos de la misma y el amperaje adecuado y la

presión menor a 100 Bar, indican que la temperatura en el barril y en el molde es adecuada para el uso del compuesto).

Normal purga

Utilización de materia prima, generación de residuos sólidos, Consumo de energía, Utilización

de lubricantes

Contaminación del sueloPurg

a de

la m

áqui

na

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIONAL: S Y

SOIMPACTOASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE ACTIVIDAD

CONDICIÓN OPE

RACIÓN

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIAS PRIMASETAPA

23Programar Horno, orientador y Corte (etapa de orientación) con las especificaciones requeridas por el producto a fabricar.



Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


Resolucón 1207 de 2007, Art

6,7


1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art

14,18,19,21,29,66


26 Verificar el adecuado funcionamiento del extractor.Ley 29 de 1992

27 Ajuste de las especificaciones al orientador.

28 Verificación del adecuado transporte del tubo desde el horno hasta el orientador.

29 Verificación de la apariencia del tubo a la salida del orientador.

30 Verificación del adecuado funcionamiento de la fresa.

31Una vez termine el proceso, verificar la longitud, diámetro, espesor y apariencia del tubo terminado. (Si es necesario pulir, lijar, rectificar diámetros)

32 Marcado del espigo del tubo (Línea que indica el tope de unión).

33Transporte del producto no conforme a báscula para realizar pesaje y luego a zona de no conforme.

34Contabilización del material que queda en el bache y las tolvas para la fabricación de los últimos tubos.

35 Apagado del dosificador cuando el último tubo salga de extrusora.

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

37 Bajar todas las temperaturas a 120 °C, durante una hora.Decreto 1541 de 1978, Art 143




Sus

pens

ión

de o

pera

cion

es e

n la

líne

a

ORIENTA

CIÓN

Hor

noO

rient

ador

Cor

te e

insp

ecci

ón f

inal

purga, compuesto

Consumo de energía. Generación de residuos,

consumo de aguaA

Consumo de energíaPresión sobre los recursos

naturales.A

Consumo de energía, consumo de agua, consumo de aire

A


naturales.A

Normal

Normal

Normal

A normal

25 Verificación que la temperatura del horno sea la correspondiente al proceso.

carga a escombreras.




36Corrido de la tolva principal, introducir la tolva auxiliar en el orificio de alimentación,

sumergir el imán dentro de la misma y verter la purga correspondiente.

24 Verificación de que la máquina retire la viruta del tubo.

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIONAL: S Y

SOIMPACTOASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE ACTIVIDAD

CONDICIÓN OPE

RACIÓN

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia


38Cierre de los registros de agua del tanque de refrigeración y apagado la bomba de vacío de la extrusora y la bomba de agua y de vació del tanque de refrigeración. Resolucón 1207 de 2007, Art

6,7

39 Cerrar las llaves de aire y llamar al operario para el cierre del registro del compresor. Decreto 4741 de 2005 art

1,5,9,10,13 y 19

40 Apagar el Chiller y la central de refrigerante.Reslución 2309 de 1986, Art

14,18,19,21,29,66

41Programación la central de agua caliente para que disminuya la temperatura y apagar la central cuando indique una temperatura de 40°C.


42 Des energización del horno y luego el orientador. Ley 29 de 1992

43Verificación de que la extrusora no tenga una presión mayor a 3500 Bar; de manera que se asegure que no está trabajando forzada.

44 Encendido de la cámara de refrigeración, halador, sierra y botador.

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


46 Calibrar los diámetros del halador con ayuda de la guía. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7


1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art

14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992




x

x

NOTAS

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x


Barrido


Cartón y papel

Elementos contaminados( estopa, franela ycartón contaminado)

Sus

pens

ión

de o

pera

cion

es e

n la

líne

aEn

hebr

ar la

s m

áqui

nas

RESIDUOS GENERADOS


proveniente de mezclas

Tinta, compuesto

comprimido, Consumo de lubricantes.

A

Contaminación del suelo por desechos de lubricantes

Consumo de energía, consumo de agua, consumo de aire comprimido, Consumo de

lubricantes.

A




Agua residual



Normal

A normal

x

Zunchos

48 Prender la bomba de vacío de la extrusora, tanque de vacío y rotulador.

47Extraer la quía de la sierra y verificar que el tubo saliente logre entrar adecuadamente al halador y a la sierra (antes de llegar a la sierra, se debe cortar el tubo hasta que se estabilice su forma).

Hidro sellos

Viruta

Madera

45Introducción de la guía (Tubo ya formado del mismo diámetro que el tubo a producir) en la sierra, el halador, la cámara de refrigeración y el tanque de vacío, y enganchar el tubo saliente del molde al borde de la guía.

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1Revisión del tipo de producción a realizar y sus especificaciones (orden de producción)


3Alistamiento y verificación de cada uno de los ítems presentados en el formato

4Verificación y corrección del estado de resistencias, termocuplas y las bases y alojamientos de dichas termocuplas.

5Transporte del cabezal, molde y caja de herramientas en mesa, hasta la máquina.

6

Instalación y conexión de la resistencia y base de la termocupla, conexión calefacción en la máquina, verificar consumos y funcionamiento de la resistencia interna y de la termocupla del cabezal.

7

Verificación de la referencia a producir requiere el cambio de copa, revolver y casquillo en el orientador, y realizar el respectivo cambio (depende del espesor del tubo a obtener).



11 Calentamiento de la máquina

12Verificar cada uno de los ítems presentados en el formato

13Programar extrusora, halador, sierra y botador (etapa de preforma) con las especificaciones requeridas por el producto a fabricar

14Observación y verificación de que la tolva se encuentre vacía y en buen estado de limpieza.

15 Transporte tolva vacía a mezclas.

16 Transporte de la tolva con el material hasta la máquina.

17 Entubar la tolva a la máquina

18Empujar la mezcla hacia el fondo de la tolva, con la ayuda del chipote.

19Verificación de la extracción del material hacia la máquina.

20Abrir la zona de des gasificación del barril y observación de que los tornillos estén llenos del compuesto.

21Verificar la apariencia del tubo (brillo y forma), durante todo el proceso

22Verificar que la impresión (rótulo) sobre el tubo sea legible.

REINA ENIT ALAYON-JOHN FREDY BETANCUR

PAOLA ORTEGA


ELABORADO POR

REVISADA POR

EXTRUSIÓN SUPRAXIAL







10

Verificar que el amperaje de la extrusora esté entre 75 y 80 ( El brillo, la textura lisa y la forma cilíndrica de la purga, los tornillos llenos de la misma y el amperaje

adecuado y la presión menor a 100 Bar, indican que la temperatura en el barril y en el molde es adecuada para

el uso del compuesto).


Reversibilidad

CRITERIO


ad Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

ACTIVIDAD IMPACTO

-- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO

1 1 2

1 2

2 11 1 10 NO SIGNIFICATIVO1

1 1 0



1 1 4 1 3 11 12 NO SIGNIFICATIVO0

--


-- --

Ninguno NingunoRe utilización de

lubricantes para demás mantenimientos

Ninguno NingunoGestión de disposición


-- -- --

Gestión de disposición adecuada de los residuos

Ninguno

Ninguno Ninguno NingunoMaterial no conforme luego

de ser recuperado.Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno


1

1

1



0

0

Ninguno Ninguno

Se re usa la purga para otras ocasiones. Re

utilización de los lubricantes para todo el

proceso, varias ocasiones.

Ninguno NingunoGestión de disposición


14

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo


Reversibilidad

CRITERIO


ad Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

ACTIVIDAD IMPACTO

23Programar Horno, orientador y Corte (etapa de orientación) con las especificaciones requeridas por el producto a fabricar.


26 Verificar el adecuado funcionamiento del extractor.

27 Ajuste de las especificaciones al orientador.

28Verificación del adecuado transporte del tubo desde el horno hasta el orientador.

29Verificación de la apariencia del tubo a la salida del orientador.

30 Verificación del adecuado funcionamiento de la fresa.

31Una vez termine el proceso, verificar la longitud, diámetro, espesor y apariencia del tubo terminado. (Si es necesario pulir, lijar, rectificar diámetros)

32Marcado del espigo del tubo (Línea que indica el tope de unión).

33Transporte del producto no conforme a báscula para realizar pesaje y luego a zona de no conforme.

34Contabilización del material que queda en el bache y las tolvas para la fabricación de los últimos tubos.

35Apagado del dosificador cuando el último tubo salga de extrusora.

37Bajar todas las temperaturas a 120 °C, durante una hora.


carga a escombreras.





24 Verificación de que la máquina retire la viruta del tubo.

25Verificación que la temperatura del horno sea la

correspondiente al proceso.

1 13 NO SIGNIFICATIVO1 11 2 141 1

1 2 1 1 1 0


1 1

01 3

4 1 3 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO0

36Corrido de la tolva principal, introducir la tolva auxiliar en el orificio de alimentación, sumergir el imán dentro

de la misma y verter la purga correspondiente.

1

2 2 1

NingunoNingunoViruta llevada a recuperado para utilizarla nuevamente

como materia prima

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

NingunoAgua para refrigeración, lubricantes utilizados en

el proceso


Viruta, pedazos te tubos cortados y producto no

conforme es recuperado para su posterior utilización

Ninguno

NingunoAgua para refrigeración, lubricantes utilizados en NingunoNinguno

La purga es llevada a recuperados donde se puede

PTAR dentro de la organización para el

1 1 4 12

1 1 3 1 1 12

1 1 3 2 1 1 1 12

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Semanal

Un turno al día

Dos más turnos

Muy Alta

Media

Moderada

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha ocurrido

Local

Zonal

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo


Reversibilidad

CRITERIO


ad Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

ACTIVIDAD IMPACTO

38

Cierre de los registros de agua del tanque de refrigeración y apagado la bomba de vacío de la extrusora y la bomba de agua y de vació del tanque de refrigeración.

39Cerrar las llaves de aire y llamar al operario para el cierre del registro del compresor.

40 Apagar el Chiller y la central de refrigerante.

41Programación la central de agua caliente para que disminuya la temperatura y apagar la central cuando indique una temperatura de 40°C.

42 Des energización del horno y luego el orientador.

43Verificación de que la extrusora no tenga una presión mayor a 3500 Bar; de manera que se asegure que no está trabajando forzada.

44Encendido de la cámara de refrigeración, halador, sierra y botador.

46 Calibrar los diámetros del halador con ayuda de la guía.




45

Introducción de la guía (Tubo ya formado del mismo diámetro que el tubo a producir) en la sierra, el halador, la cámara de refrigeración y el tanque de vacío, y enganchar el tubo saliente del molde al borde de la guía.

47

Extraer la quía de la sierra y verificar que el tubo saliente logre entrar adecuadamente al halador y a la sierra (antes de llegar a la sierra, se debe cortar el tubo hasta que se estabilice su forma).

48Prender la bomba de vacío de la extrusora, tanque de

vacío y rotulador.


3

4

1

Ninguno lubricantes utilizados en el proceso

Ninguno

Ninguno NingunoAgua para refrigeración, lubricantes utilizados en

el proceso

Producto no conforme es llevado a ser recuperado.

PTAR dentro de la organización para el tratamiento del agua

utilizada en la organización.

Ninguno

Ninguno recuperados donde se puede volver a utilizar.

tratamiento del agua utilizada.

1

1 1 3 3 3 1 01 14

1 1 4

1

112

1 11 1 3 1 2 1

1 1 1 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 1

12

NO SIGNIFICATIVO

14

0 11

1

CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS DE PRESIÓN

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON- JONH GONZALES

1 Recepción de tubería procedente de extrusión Normal

2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal

3 Calibración de la longitud de corte de la sierra, mediante el tope de corte de la misma. Normal Presión sobre los recursos naturales.


Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

6 Calentamiento del tubo según la referencia a producir. Normal

7 Introducción del tubo al horno número 2 Normal

8Acampanamiento del tubo en el acampanador SICA o el otro (depende del diámetro deltubo)

Normal

9 Verificación del acampanamiento del tubo cumpla con los requisitos Normal

10 Inspección del tubo por medio de una galga. Normal

11Programación de las zonas del horno grandes radios con la temperatura requerida por elaccesorio a fabricar. (F0520003B)

Normal

12Introducción de las válvulas de aire en cada extremo del tubo, y llenando de aire, para queayuden a mantener la presión interna del tubo.

Normal

13introducción del tubo dejando la campana por fuera cuando el horno llegue a la temperaturaadecuada de ciclo.

Normal

14 Cubrimiento del espigo para evitar deformación por calentamiento. Normal

Normal Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143

16Utilización de las mangueras de agua sobre el monde disminuir la temperatura y así lograr laestabilización de la forma.


17 Escape de aire de la para reducir el tamaño de las válvulas y poder retirarla del tubo. Normal

18Retirado y limpieza del molde para la eliminación del residuo de agua que queda de larefrigeración.

Normal

19 Doblado en forma de corazón para facilitar su introducción dentro de la campana del tubo. Normal

20 Introducción del sello doblado en la campana, soltarlo para que recupere su forma original. Normal

21 Verificar que el sello haya quedado bien acomodado dentro de la ranura de la campana. Normal


15 Formado del tubo por medio del molde formador del codo UM, para formar el codo.

A

A

A

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIA PRIMA

--

A

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


Formado del codo (solo aplica

para codos)

Recepción de tubos

Corte

Acampanado (F0520003)

Pre Calentamiento (Solo aplica para

codos)

--


Consumo de energía para el funcionamiento del horno y de la

acampanadora.

Consumo de energía para el funcionamiento de los hornos,

consumo de aire

Utilización de materia prima: Hidro sellos

Consumo de energía al utilizar la maquinaría sierra. Generación de

residuos



--

Hidro-sellos

Agua



Consumo de agua para el enfriamiento de los codos,

Utilización del aire



Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario.




5

4Ubicación del tubo en la sierra ajustando la altura de la misma y accionamiento de a palanca de aseguramiento de los tornillos guía superiores para garantizar un corte perpendicular al

eje del tubo. Normal

Normal


Accionar la palanca de desplazamiento de la sierra y para el funcionamiento del sistema de giro automático del tubo para garantizar el corte total del mismo.

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

MATERIA PRIMA

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD IMPACTOETAPA ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE

22 Cortar el tramo de tubo a la longitud indicada por la orden de producción. Normal Consultar Matriz Legal

23 Enviar el tubo al área de mecanizado para que le realicen la rosca en el espigo. Normal Consultar Matriz Legal

24 Acampanar el extremo sin rosca. NormalDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


26Verificar el adecuado ensamble del acople rápido al tramo de tubo, y que el accesorio cumplacon los requerimientos de calidad establecidos para dicho accesorio.


27 Identificación por medio de etiqueta del producto a cada tubo conforme. Normal

28 Empaque en cajas la cantidad requerida por referencia, Normal

29 Selección del scrap del producto no conforme. Normal

30Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no hayadesfase en la orden de producción.

Normal


Proyecto: Reparación de los extractores en fundición y coquillado, se encuentra en fase de planeación.


NOTAS

A

A

Manufacturado de acoples rápidos



Consumo de energía por báscula

RESIDUOS GENERADOS

Residuos de pegantes, solventes

Barrido

Plástico o lona

Elementos contaminados: estopa y franela

Viruta



Etiquetas

Consumo de energía por la utilización de la fresadora y

acampanadora, generación de residuos

Utilización de materia prima: Adhesivo de papel y cartón

A




contaminación del suelo, carga en el relleno sanitario.

x

x

x

x x

x

25Tomar el acople rápido "cierre o sin cierre" (Este componente se compra a un tercero), colocar el oring anti fugas en su interior, y roscarlo en el espigo del tubo.

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1 Recepción de tubería procedente de extrusión

2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin.

3 Calibración de la longitud de corte de la sierra, mediante el tope de corte de la misma. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO

6 Calentamiento del tubo según la referencia a producir.

7 Introducción del tubo al horno número 2

8Acampanamiento del tubo en el acampanador SICA o el otro (depende del diámetro deltubo)

9 Verificación del acampanamiento del tubo cumpla con los requisitos

10 Inspección del tubo por medio de una galga.

11Programación de las zonas del horno grandes radios con la temperatura requerida porel accesorio a fabricar. (F0520003B)

12Introducción de las válvulas de aire en cada extremo del tubo, y llenando de aire, paraque ayuden a mantener la presión interna del tubo.

13introducción del tubo dejando la campana por fuera cuando el horno llegue a latemperatura adecuada de ciclo.

14 Cubrimiento del espigo para evitar deformación por calentamiento.

16Utilización de las mangueras de agua sobre el monde disminuir la temperatura y asílograr la estabilización de la forma.

17 Escape de aire de la para reducir el tamaño de las válvulas y poder retirarla del tubo.

18Retirado y limpieza del molde para la eliminación del residuo de agua que queda de larefrigeración.

19Doblado en forma de corazón para facilitar su introducción dentro de la campana deltubo.

20Introducción del sello doblado en la campana, soltarlo para que recupere su formaoriginal.

21 Verificar que el sello haya quedado bien acomodado dentro de la ranura de la campana.

CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS DE PRESIÓN

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON- JONH GONZALES



15 Formado del tubo por medio del molde formador del codo UM, para formar el codo.

IMPACTO

--






ACTIVIDAD

4Ubicación del tubo en la sierra ajustando la altura de la misma y accionamiento de a palanca de aseguramiento de los tornillos guía superiores para garantizar un corte

perpendicular al eje del tubo.

5Accionar la palanca de desplazamiento de la sierra y para el funcionamiento del sistema

de giro automático del tubo para garantizar el corte total del mismo.

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

1

1

SIGNIFICATIVO


-- ------ --

TOTA

L

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción DuraciónSensibilidad

PúblicaSeveridad

-- -- -- --


CRITERIO

-- ---- NO SIGNIFICATIVO -- ---- ----

1

Ninguno

12

-- -- --

3

1

Ninguno



Ninguno Ninguno

Viruta, producto no conforme

pasa a recuperado para

su posterior utilización.

1 Ninguno Ninguno12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno

Producto no conforme pasa a recuperado para

su posterior utilización

1 1

Ninguno1 0 0

3

1

4 1 12 Ninguno Ninguno1 Ninguno01 Ninguno0 Ninguno Ninguno



Ninguno

Agua utilizada para la

refrigeración de los codos luego

del formado

Tratamiento de aguas PETAR

GERFOR.

Tratamiento de aguas PETAR

GERFOR.

4 1

Ninguno

1

1

0

1 2 0

3

-- -- -- -- -- --

1 Ninguno NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno121

---- -- -- --

41 1

41 1 Ninguno


1 1 4

1 13 0 0

1 1

1 14 3 1 1 1

14

14

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

SIGNIFICATIVO


TOTA

L

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción DuraciónSensibilidad

PúblicaSeveridad DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI AAlcance

Reversibilidad

CRITERIO

22 Cortar el tramo de tubo a la longitud indicada por la orden de producción.

23 Enviar el tubo al área de mecanizado para que le realicen la rosca en el espigo.

24 Acampanar el extremo sin rosca.

26Verificar el adecuado ensamble del acople rápido al tramo de tubo, y que el accesoriocumpla con los requerimientos de calidad establecidos para dicho accesorio.

27 Identificación por medio de etiqueta del producto a cada tubo conforme.

28 Empaque en cajas la cantidad requerida por referencia,

29 Selección del scrap del producto no conforme.

30Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que nohaya desfase en la orden de producción.


contaminación del suelo, carga en el relleno sanitario.



25Tomar el acople rápido "cierre o sin cierre" (Este componente se compra a un tercero), colocar el oring anti fugas en su interior, y roscarlo en el espigo del tubo. 1

1



Ninguno Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

4

14

Ninguno

Cartón y papelería

sobrante del proceso que se pueda reciclar

NO SIGNIFICATIVO


Ninguno0 11 NingunoNinguno41 1 1

1

NO SIGNIFICATIVO1 1 1

11 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO1 Ninguno Ninguno Ninguno

Producto no conforme pasa a recuperado para




Ninguno



1 1 4 1 2 1 01 0 11

1 1 4 2 3 1 01

CURVAS Y MANUFACTURADOS-CONDUIT

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON

1 Recepción de tubería precedente de extrusión. Normal

2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal

3Calibración de la sierra para cortar los tubos a la longitud solicitada por la orden deproducción.

Normal

4 Accionamiento de la sierra para corte los tubos a la longitud deseada. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


6 Calentamiento del tubo, y trasporte a dobladora Normal Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143

8 Verificación del tubo con la galga de conformidad según especificaciones técnicas. NormalResolucón 1207 de 2007, Art 6,7

9Introducción del tubo en el horno 1, después de pasado el tiempo, se realiza laintroducción al horno 2

Normal

10 Introducción del caucho formador dentro del tubo. Normal

11 Introducción del tubo con el caucho dentro del molde de formado. Normal

12 Se retira el caucho formador, sin extraer el tubo del molde. Normal

13 Precalentado del horno a la temperatura requerida por la referencia a acampanar. Normal

14 Introducción de las piezas al horno Normal

15Una vez pasado el tiempo de calentamiento, sacar la unión del horno y colocarla en elformador de terminales eléctricas.

Normal

16Accionado de los botones que hacen que el macho del formador baje y forme elabocardado.

Normal

17 Empacar terminales en cajas (la cantidad depende de la referencia). Normal

18 Empaque de los accesorios Normal

19 Sellar caja con pistola de ganchos neumática Normal

20Reporte del cumplimiento a la orden de producción y disponer como productoterminado.

Normal

21 Llevar la caja hasta la zona de producto terminado. Normal

Normal

Normal


-- --




CajasUtilización del aire por pistola neumática.

Utilización de materias primas: cartón.

Consumo de energía eléctrica por la utilización del horno y el formador de terminales eléctricas.

Utilización de materias primas: cartón. Presión sobre los recursos naturales

Consumo de energía al realizar el acampanado del tubo. Consumo de agua.


Consumo de energía por utilización del horno 1 y horno 2

Consumo de energía por la utilización de la sierra. Generación de residuos: viruta después

del corte de los tubos.



CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

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Emer

genc

ia

MATERIAS PRIMAS

AM

BIEN

TAL:

A /

OC

UPA

CIO

NA

L: S

Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


Corte de los tubos


Doblado

Doblado manual (Referencias de diámetro mayor a

1")

Recepción de tubos

Abocardado de terminales eléctricas

7 Introducción del macho formador de campana y dejar que se enfríe a temperatura ambiente.

5Accionamiento el botón de la bandeja de la sierra para que los tubos caigan a la canasta de la siguiente etapa del proceso.

A

A

A

A

ANo hay normatividad asociada

Consultar con La Matriz Legal

Consultar con La Matriz Legal

A


CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

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Emer

genc

ia

MATERIAS PRIMAS

AM

BIEN

TAL:

A /

OC

UPA

CIO

NA

L: S

Y

SOACTIVIDAD IMPACTOETAPA ASPECTO

Disposición de scrap 22 Clasificación de producto no conforme y scrap. Normal -- -- A



NOTAS

x x

x

x

x

xPlástico o lona

Barrido


Viruta


RESIDUOS GENERADOS

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

o m

ás t

urno

s

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Inte

rmit

ente

Espo

rádi

co

No

ha o

curr

ido

Loca

l

Zona

l

Glo

bal

Rev

ersi

ble

Irre

vers

ible

Si No

Cum

plim

ient

o

Cum

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ient

o pa

rcia

l

No

cum

ple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1 Recepción de tubería precedente de extrusión.

2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin.

3Calibración de la sierra para cortar los tubos a la longitud solicitada por la orden deproducción.

4 Accionamiento de la sierra para corte los tubos a la longitud deseada.

6 Calentamiento del tubo, y trasporte a dobladora

8 Verificación del tubo con la galga de conformidad según especificaciones técnicas.

9Introducción del tubo en el horno 1, después de pasado el tiempo, se realiza laintroducción al horno 2

10 Introducción del caucho formador dentro del tubo.

11 Introducción del tubo con el caucho dentro del molde de formado.

12 Se retira el caucho formador, sin extraer el tubo del molde.

13 Precalentado del horno a la temperatura requerida por la referencia a acampanar.

14 Introducción de las piezas al horno

15Una vez pasado el tiempo de calentamiento, sacar la unión del horno y colocarlaen el formador de terminales eléctricas.

16Accionado de los botones que hacen que el macho del formador baje y forme elabocardado.

17 Empacar terminales en cajas (la cantidad depende de la referencia).

18 Empaque de los accesorios

19 Sellar caja con pistola de ganchos neumática

20Reporte del cumplimiento a la orden de producción y disponer como productoterminado.

21 Llevar la caja hasta la zona de producto terminado.

CURVAS Y MANUFACTURADOS-CONDUIT

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON





ELABORADO POR

REVISADA POR

ACTIVIDAD

5Accionamiento el botón de la bandeja de la sierra para que los tubos caigan a la canasta de la siguiente etapa del proceso.

7 Introducción del macho formador de campana y dejar que se enfríe a temperatura ambiente.

IMPACTO

--




1


-- --

SIG

NIF

ICA

TIV

O

DuraciónSensibili

dad Pública


-- -- -- --

TOTA

L

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción AlcanceReversib

ilidad

CRITERIO

Severidad

-- -- --

1 1

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --

4 2 3 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno

Agua para la refrigeración de los tubos re

utilizada en todo el proceso

Ninguno Ninguno


residuos sólidos

1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno


residuos sólidos

1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno NingunoCajas de cartón no utilizadas para

reciclajeNinguno


residuos sólidos

1 1 4 1 2 1 11 NO SIGNIFICATIVO1 0


residuos sólidos

Ninguno


residuos sólidos

Viruta o piezas cortadas para su

posterior recuperación y utilización



NingunoNinguno Ninguno NingunoCajas de cartón no utilizadas para

reciclaje

2

1 3 1

1

Ninguno Ninguno

0

0

1 1 12

14

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

14

1 1 4 3 1 1

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

o m

ás t

urno

s

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Inte

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ente

Espo

rádi

co

No

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Zona

l

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l

No

cum

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Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

ACTIVIDAD IMPACTO


SIG

NIF

ICA

TIV

O

DuraciónSensibili

dad Pública


TOTA

L

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción AlcanceReversib

ilidad

CRITERIO

Severidad

22 Clasificación de producto no conforme y scrap. -- 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno

Producto no conforme pasa a recuperado para su posterior

utilización

Ninguno


residuos sólidos

CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS MANUFACTURADOS

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- JOHN GONZALES

1 Recepción de tubería proveniente de extrusión Normal

2 Clasificación y ubicación de la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal


4(Si el accesorio es una silla) Marcado de líneas de corte mediante un aro o molde condichas marcas; si se trata de codos, la marcación se hace sin necesidad de aro o molde.

Normal

5 Llevar a la sierra sin fin y cortar el tubo siguiendo las marcaciones hechas anteriormente. Normal Consultar la Matriz Legal

6 Calentamiento de sillas entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la referencia a producir. Normal

7Colocar la pieza caliente sobre la plantilla de moldeo (tubo referencia) y presionar, para queadquiera el diámetro de curvatura requerido por el accesorio a fabricar.

Normal

8 Realización del alistamiento de la CNC, verificar optimas condiciones. NormalPresión sobre los recursos

naturalesConsultar la Matriz Legal

Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

10 Montaje de la pieza sobre la base y ajuste mediante mordazas. Normal Decreto 4741 de 2005 art 32

11 Corte de las piezas. Normal Ley 29 de 1992

12Programación del acampanador serving con los tiempos requeridos para calentar, alistarherramental y acampanar el tramo de tubo.

Normal

13 Horneado del tubo según especificaciones técnicas Normal

14Retirar el tubo del acampanador y verificación de la campana que haya quedado formadasegún especificaciones.

Normal

15 Remate de los bordes en el esmeril con el fin de quitar los filos a la pieza NormalDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

16Realizar el chaflán en el segmento cuerpo y segmento derivación donde se va a realizar elensamble o pegue del accesorio.

NormalReslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32

NormalLey 29 de 1992

18Realización de un pegado inicial de las piezas, para facilitar su posterior manipulación enconjunto.

Normal

19Introducción del cordón de soldadura, y aplicarlo en el contorno de la unión de las piezasque conforman el accesorio, verificando que quede dentro del chaflán hecho anteriormente.

Normal

20 Acampanado de los extremos de los tramos de tubo cortados anteriormente. NormalPresión sobre los recursos naturales.


Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


22 Colocar hidro-sello al tubo corrugado y cinta. Normal Ley 29 de 1992 Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19


24 Eliminación de la rebaba con un cuchillo Normal Ley 29 de 1992

25 Etiquetar cada accesorio según corresponda a la orden de producción. Normal


23Limpieza de la superficie del accesorio con tela, que no quede ningún tipo de contaminante ni rebaba, por dentro y fuera del accesorio. Generación de residuos

9 Ubicación de la base, según la referencia a mecanizar, en la bancada de la fresadora LAGUN.

17Verificación si el chaflán quedo bien hecho, midiendo entre las partes del accesorio a ensamblar, y corrección en el esmeril si es necesario.

21Corte de tramos de tubo a la longitud requerida por la referencia a producir y aplicación del soldadura líquida dentro de la campana del tubo corrugado

3 Corte de tubos según las especificaciones Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario.

Normal

Consultar la Matriz Legal





Mecanizado de piezas

Acampanado

Remate de bordes

Ensamble del accesorio

Limpieza del accesorio

Disposición de producto

Corte tubo, cuerpo y derivación

Moldeo de sillas

Recepción de tubos

Manufacturado de adaptadores

Soldadura PVC GERFOR, Hidro-Sellos y cinta

ASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTOMATERIA PRIMAETAPA

Cordón de soldadura

Limpiador de PVC

Estiquer, cajas

--

Generación de residuos, utilización de materia prima. Consumo de

energía


naturales.

--


Generación de residuos Contaminación del suelo, carga al

relleno sanitario.

Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario

Consumo de energía por el funcionamiento de la máquina CNC,

generación de residuos

Consumo de energía por utilización de la pistola caliente y de materia

prima

Consumo de energía en el funcionamiento de el acampanador serving de la acampanadora si el tubo requiere acampanar ambos

extremos, y del horno.


Utilización de materia primaPresión sobre los recursos

naturales.


Consumo de energía por el funcionamiento de la sierra,

generación de residuos Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario.


LEGISLACIÓN APLICABLE ASPECTO

CONDICIÓ

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

ACTIVIDAD IMPACTOMATERIA PRIMAETAPA

26 Llevar la caja o el accesorio suelto hasta la zona de producto terminado. Normal


28Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no hayadesfase en la orden de producción.

NormalPresión sobre los recursos

naturales.



NOTAS

27 Selección del scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de tubo. NormalContaminación del suelo, carga al

relleno sanitario.

Generación de residuos. Consumo de energía

x x

x

x

x

x



producto terminado


RESIDUOS GENERADOS

Barrido

Plástico o lona


Viruta

Estiquer, cajas Utilización de materia primanaturales.

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1 Recepción de tubería proveniente de extrusión

2Clasificación y ubicación de la tubería en el módulo del área destinadopara dicho fin.

4(Si el accesorio es una silla) Marcado de líneas de corte mediante un aroo molde con dichas marcas; si se trata de codos, la marcación se hace sinnecesidad de aro o molde.

5Llevar a la sierra sin fin y cortar el tubo siguiendo las marcaciones hechasanteriormente.

6Calentamiento de sillas entre 5 y 10 minutos, dependiendo de lareferencia a producir.

7Colocar la pieza caliente sobre la plantilla de moldeo (tubo referencia) ypresionar, para que adquiera el diámetro de curvatura requerido por elaccesorio a fabricar.

8 Realización del alistamiento de la CNC, verificar optimas condiciones. Presión sobre los recursos naturales


10 Montaje de la pieza sobre la base y ajuste mediante mordazas.

11 Corte de las piezas.

12Programación del acampanador serving con los tiempos requeridos paracalentar, alistar herramental y acampanar el tramo de tubo.

13 Horneado del tubo según especificaciones técnicas

14Retirar el tubo del acampanador y verificación de la campana que hayaquedado formada según especificaciones.

15 Remate de los bordes en el esmeril con el fin de quitar los filos a la pieza

16Realizar el chaflán en el segmento cuerpo y segmento derivación donde seva a realizar el ensamble o pegue del accesorio.

18Realización de un pegado inicial de las piezas, para facilitar su posteriormanipulación en conjunto.

19Introducción del cordón de soldadura, y aplicarlo en el contorno de launión de las piezas que conforman el accesorio, verificando que quededentro del chaflán hecho anteriormente.

20Acampanado de los extremos de los tramos de tubo cortadosanteriormente.



22 Colocar hidro-sello al tubo corrugado y cinta.

24 Eliminación de la rebaba con un cuchillo

25 Etiquetar cada accesorio según corresponda a la orden de producción.

CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS MANUFACTURADOS

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- JOHN GONZALES


PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR







IMPACTO

--




Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario

21Corte de tramos de tubo a la longitud requerida por la referencia a producir y aplicación del soldadura líquida dentro de la campana del tubo corrugado

23Limpieza de la superficie del accesorio con tela, que no quede ningún tipo de contaminante ni rebaba, por dentro y fuera del accesorio.

ACTIVIDAD

3 Corte de tubos según las especificaciones

9Ubicación de la base, según la referencia a mecanizar, en la bancada de la fresadora LAGUN.

17Verificación si el chaflán quedo bien hecho, midiendo entre las partes del accesorio a ensamblar, y corrección en el esmeril si es necesario.

1

13 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 0 02 341 1

41

41

1

1

1

4 1 0

1


Ninguno


Ninguno

1 1

1 0 0

1 1

2 3

Ninguno


Ninguno

Ninguno Ninguno



Ninguno

1 1 1 013

0

Ninguno1

13


Ninguno

Ninguno12

0

-- -- -- -- -- -- -- --

1

--

Ninguno


Ninguno

Reciclaje de papelería y cartón utilizada en los

Ninguno


-- -- -- -- --

1 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno1

Ninguno

1 1

13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno

Ninguno

1 1 0 Ninguno Ninguno12 21 1

4

4

Ninguno Ninguno

131

Ninguno


Ninguno

13

Ninguno

Ninguno

Viruta, partes de tubo cortado va a recuperados para


Ninguno

4

Ninguno

12 NO SIGNIFICATIVO

4

1

Ninguno

12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno

Ninguno

3 1

1 NO SIGNIFICATIVO

1

1 0

1

34 1

Ninguno



Ninguno

NingunoNinguno Ninguno

Ninguno

12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno

1

1 0 Ninguno Ninguno11 341 1

1

Ninguno

1

1 2



-- -- 0 NO SIGNIFICATIVO

11

Ninguno --

-- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- --

Acción AlcanceTipo de impacto

--

SIGNIFICATIVO

CRITERIO


Pública


TOTA

L

FrecuenciaReversibilidad

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Global

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI AAcción Alcance

Tipo de impacto

SIGNIFICATIVO

CRITERIO


Pública


TOTA

L

FrecuenciaReversibilidad

26 Llevar la caja o el accesorio suelto hasta la zona de producto terminado.

28Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso,para que no haya desfase en la orden de producción.




naturales.

27Selección del scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de tubo.

11 NO SIGNIFICATIVO 1 1 01 14 11 1

1adecuada de residuos.

Ninguno Ninguno

Producto no conforme pasa a recuperado para su posterior utilización

NingunoNinguno

1 1 Ningunoutilizada en los

procesos

Ninguno

Ninguno

1 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno1 1 1 Ninguno4

CURVAS Y MANUFACTURADOS-TUBERÍAS RIEGO

PAOLA ORTEGA

REINA ENIT ALAYON

1 Recibir tubería procedente de extrusión. Normal 1

2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal 2

3 Medición de la longitud del tubo según especificaciones. Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19 3

4 Marcado de la longitud con marcador de color negro por norma NormalReslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

4

5 Corte del tubo con segueta en la medida de la norma Normal Decreto 4741 de 2005 art 32 56 Desechar pedazo de corte a Scrap Normal Ley 29 de 1992 6

7Encendido de resistencias que calientan los extremos del tubo, colocando la temperatura adecuada para elproceso.

Normal 7

8 Formado de la pestaña del tubo Normal 8


10Medición de 95 centímetros desde la resistencia de calentamiento de abocardado hasta la primeramordaza.

Normal Presión sobre los recursos naturales. 10

11A partir de la primera mordaza de ventana se realiza la medición cada 1,5 metros, ubicar en cada marcauna mordaza de ventana hasta que se complete la longitud del tubo.

Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19 11



13 Eliminación de la rebaba que quede de la actividad anterior. NormalLey 29 de 1992

13

Normal Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓNDE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

15

9

12

14

12Perforación del tubo y seguir el contorno del agujero de la mordaza para hacer las ventanas en el tubo,

haciendo esto en cada una de las marcas realizadas anteriormente.

15 Enfriamiento del tubo con abundante agua.

14Girar el volante del extremo del abocardado interno del formador, para introducir la copa que ovala el espigo del tubo

9 Normal Agotamiento del agua.

Consumo de energía por funcionamiento de la acampanadora y al prender la resistencias para el

calentamiento del tubo. Consumo de agua



A

A

A

-- --

Utilización de insumos: Marcador negro. Generación de residuos

sólidos: Viruta

Presión sobre los recursos naturales. Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario.

Consumo de energía en el funcionamiento de la ruteadora.

Generación de residuos Utilización materia prima

Consumo de energía en el funcionamiento de el abocardado y

Consumo de agua,

Presión sobre los recursos naturales. Agotamiento y desperdicio de agua.

Contaminación del suelo, carga sobre el relleno sanitario.

MATERIA PRIMA

Marcador negro

Tinta

Agua

Abocardado

Recepción de tubos

Corte

Ruteado del tubo

(Ventanas)

Abocardado interno del espigo

Enfriamiento del tubo con abundante agua.

AMBIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


CONDICIÓ

N O

PERACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Ano

rmal = N

o Rutinaria

Emerge

ncia

A

LEGISLACIÓN APLICABLE MATERIA PRIMA

AMBIENTA

L:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD IMPACTOETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N O

PERACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Ano

rmal = N

o Rutinaria

Emerge

ncia

16 Verificación de la pestaña del abocardado haya quedado de manera adecuada. Normal 16

17Verificación de las ventanas del tubo estén hechas de la manera adecuada y cumplan con los estándares decalidad establecidos para el producto.

Normal 17

18 Colocar sello de producto conforme. Normal 18 Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19




19

20Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no haya desfase en la orden

de producción.20

Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de tubo.19


ambiental

x


A

A



Viruta


papel adhesivo.

RESIDUOS GENERADOS

Barrido

Plástico o lona



x

Utilización de materia prima Presión sobre los recursos naturales.

manipulación de residuos sólidos: viruta y desechos de tubo.

x x

x

x

Positivo

Neg

ativo

Directa

Indirecta

Men

sual

Seman

al

Un turno al día

Dos o m

ás turno

s

Muy

Alta

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Interm

iten

te

Espo

rádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plim

iento

Cum

plim

iento pa

rcial

No cumple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Reciclar

Con

trol de Inge

niería

Con

trol Adm

inistrativo

Recibir tubería procedente de extrusión.Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado paradicho fin.

Medición de la longitud del tubo según especificaciones.

Marcado de la longitud con marcador de color negro por norma

Corte del tubo con segueta en la medida de la norma

Desechar pedazo de corte a Scrap

Encendido de resistencias que calientan los extremos del tubo,colocando la temperatura adecuada para el proceso.

Formado de la pestaña del tubo

Medición de 95 centímetros desde la resistencia de calentamientode abocardado hasta la primera mordaza.



A partir de la primera mordaza de ventana se realiza la medicióncada 1,5 metros, ubicar en cada marca una mordaza de ventanahasta que se complete la longitud del tubo.

Eliminación de la rebaba que quede de la actividad anterior.

Presión sobre los recursos naturales. Agotamiento y

desperdicio de agua.


IMPACTO

--

Presión sobre los recursos naturales. Contaminación del

suelo, carga al relleno sanitario.



Contaminación del suelo, carga sobre el relleno sanitario.


ACTIVIDAD


Perforación del tubo y seguir el contorno del agujero de la mordaza para hacer las ventanas en el tubo, haciendo esto en cada una de

las marcas realizadas anteriormente.

Girar el volante del extremo del abocardado interno del formador, para introducir la copa que ovala el espigo del tubo

PTAR dentro de la organización

Ninguno

1

1 SIGNIFICATIVO

12 NO SIGNIFICATIVO1

15

1 3 14

Sensibilidad

Pública

1 1 0


SIGNIFICATIVO

TOTA

L

Tipo de impacto


CRITERIO

Severidad DuraciónLegislación Aplicable

-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --0 NO SIGNIFICATIVO-- -- --

41 1 22 1 0 01 Ninguno



Ninguno Ninguno12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno


1 1 4 2 3 1

Ninguno Ninguno

Re utilización de Agua para la

refrigeración de los tubos durante todo s las operaciones.

Ninguno

4

1 1

32 1 1 01

Ninguno




14 NO SIGNIFICATIVO

4


1 1 11 3 13 NO SIGNIFICATIVO1 0 Ninguno NingunoNinguno Ninguno

Re utilización de Agua para la

refrigeración de los tubos durante todo s las operaciones.

Ninguno

1 1

Positivo

Neg

ativo

Directa

Indirecta

Men

sual

Seman

al

Un turno al día

Dos o m

ás turno

s

Muy

Alta

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Interm

iten

te

Espo

rádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plim

iento

Cum

plim

iento pa

rcial

No cumple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Reciclar

Con

trol de Inge

niería

Con

trol Adm

inistrativo

IMPACTOACTIVIDAD

Sensibilidad

Pública


SIGNIFICATIVO

TOTA

L

Tipo de impacto


CRITERIO

Severidad DuraciónLegislación Aplicable

Verificación de la pestaña del abocardado haya quedado de maneraadecuada.

Verificación de las ventanas del tubo estén hechas de la maneraadecuada y cumplan con los estándares de calidad establecidos parael producto.

Colocar sello de producto conforme.



Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de tubo.

Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no haya desfase en la orden de producción.

141 1 21 1 01 Ninguno NingunoReciclaje de papelería durante el proceso

Ninguno12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno

4

Ninguno

1 1 11 2 12 NO SIGNIFICATIVO1 1 0 Ninguno


Ninguno Ninguno NingunoProducto no conforme pasa a recuperado para su posterior utilización

INYECCIÓN GRIFERÍA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- DARWIN LEÓN

1 Alistamiento de materiales para la mezcla.

2 Mezclado en la lona antes de echar en la tolva ya sea 50%-50%, 20%-80%.

3 Vaciado al tanque de presecado de compuesto ABS. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

4 Descarga de porción de material a utilizar del presecado en una canasta y llevar compuesto a mezclador.

5 Llenado del barril del mezclador con el respectivo compuesto.

6 Prendido de la maquina y ajustar los 24 minutos de mezcla (esto aplica para todas las mezclas)

7Descargue de material del carro y situarlo al lado de la escalera para su posterior alimentación a la tolva dela maquina de inyección.

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5



10Una vez estén estabilizadas las temperaturas y presiones, colocar la máquina en ciclo automático y realizarinyecciones de material para asegurarse que se estén llenando por completo las cavidades del molde.

Consultar Con Matriz Legal

11 Revisión de las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salgan piezas incompletas. Consultar Con Matriz Legal

12 Verificación del correcto funcionamiento de la máquina. Consultar Con Matriz Legal

13Verificación que el material se este inyectando de manera completa en el molde, en algunas maquinas sedebe quitar material de la boquilla con una varilla de bronce.


Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

17Pesado de material en bascula y registro de peso neto en formato para posterior registro en Sipics poroperario de bascula.

18Moler las velas y/o SCRAP y recoger en una canasta el material molido y llevarlo a calentar, mezclar,almacenar o a inyectora según sea el caso.


Normal

Normal

Normal

Normal

Consumo de energía, agua, materias primas. Generación de residuos sólidos por

Scrap y velas. Generación de residuos sólidos como la rebaba .

8Revisión de que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de la máquina o cualquier comportamiento

Carga al relleno sanitario por aceites, trapos, purga de máquina.

Ley 1575 de 2007, Art 10





A

A

9 Verificación que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada.

Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo con la mano o tarro y separar los accesorios de las velas mediante pinzas o tijeras.

14

15Verificación de que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, contaminadas, quemadas, chispeadas, rechupe o mala apariencia (color y brillo).

Papelería, compuesto

A

AConsultar Con Matriz Legal

Eliminación mediante un cuchillo la rebaba, vela que quede en la pieza

Carga al relleno sanitariocon repuestos, trapos, aceites,

y empaques.

Generación de residuos. Consumo de energía por operación de la máquina.

Utilización de materia prima, consumo de agua



Carga al relleno sanitario por desperdicios y producto no

conforme.


MATERIA PRIMA LEGISLACIÓN APLICABLE Manejo de velas

Y SC

RAP

(produ

cto no

conforme)

Consumo de energía, Consumo de materia prima, Generación de residuos al cambiar el

barril y limpiarlo.

Consumo de energía .

Dióxido de titanio, masterbatches, negro de humo, verdes muscapel,

pigmentos. ABS. Acetal, PC, PVC, PP, Molido.

AMBIENTAL:A / OCUPACIONAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTO

CONDICIÓN OPERACIÓNNormal = Rutinaria

Anormal = No RutinariaEmergencia

16

Inyección e Inspección

.ETAPA ASPECTO

Mezclar y distribuir material

Alistar maquina

MATERIA PRIMA LEGISLACIÓN APLICABLE

AMBIENTAL:A / OCUPACIONAL: S Y

SOACTIVIDAD IMPACTO

CONDICIÓN OPERACIÓNNormal = Rutinaria

Anormal = No RutinariaEmergencia

ETAPA ASPECTO

19 Cortar espumas y cartón a la medida de la canasta para el almacenamiento de las piezas Generación de residuos aprovechables.

Consultar Con Matriz Legal A

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992

21Pesado y empacado del material en la báscula y registrar en SIPIAS las cantidades, y número de referencias,al igualmente el registro de cada ciclo de la maquina


22Al terminar de registrar cantidades de productos, llevarlos a almacén semielaborados o dejarlos en frentedel área de almacén hasta que confirmen la orden de producto totalmente conforme, que lo emite cromadoal hacer prueba de cromado en las piezas


Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


24 Montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde.Ley 29 de 1992

25Desmontaje del molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sus sistemas eléctricos,hidráulicos y de refrigeración.


26Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrera o micros, el sistemaeléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido por el molde.


27Programación de las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo (Tiempos deapertura y cierre, cotas de apertura y cierre).


28Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de la puesta en marcha.Constantemente lubricar con aceite las partes del molde.

APROBECHABLE NO APROBECHABLE PELIGROSO

Normal

Carga al relleno sanitario con residuos sólidos ordinarios

A

Krap y Lona

Aceites: lubricantes e hidraulicos contaminados.


Velas y rebaba

Contenedores tanques e iso tanques contaminados

Normal A


Generación de residuos sólidos Consumo de energía , consumo de materia prima

Carga al relleno sanitario por estopa, franela, cartón contaminado, envases

contaminados, solventes de tinta.


Generación de residuos sólidos como desechos de papel, cartón, espumas y

cintas, Consumo de energía por utilización de la báscula. Consumo de energía por

utilización de computadores para el ingreso al sistema Sipics

Cinta, espumas, cartón.

Lubricantes, aceites

Verificación de los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lo requiere, así como escoger el plato centrado y la barra expulsora acorde a sus dimensiones.

Pesar, empacar y almacenar

Cam

biar de molde

20Recoger producto conforme de las inyectoras que estén produciendo y llevarlas en el carro hasta bascula para pesar materiales (se realiza de 2 a 3 veces por turno). En el caso de las piezas que van para cromado, se tapa la canasta con plástico y cinta, se debe realizar por asegurar la calidad del producto.

23

Elementos contaminados(estopa, franela y cartón contaminado)

RESIDUOS GENERADOS

Barrido

Plástico( envolturas plásticas, lona)

Cartón y papel

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

ó m

ás t

urno

s

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baj

a

Perm

anen

te

Inte

rmit

ente

Espo

rádi

co

No

ha o

curr

ido

Loca

l

Zona

l

Glo

bal

Rev

ersi

ble

Irre

vers

ible

Si No

Cum

plim

ient

o

Cum

plim

ient

o pa

rcia

l

No

cum

ple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1 Alistamiento de materiales para la mezcla.

2 Mezclado en la lona antes de echar en la tolva ya sea 50%-50%, 20%-80%.

3 Vaciado al tanque de presecado de compuesto ABS.

4Descarga de porción de material a utilizar del presecado en una canasta yllevar compuesto a mezclador.

5 Llenado del barril del mezclador con el respectivo compuesto.

6Prendido de la maquina y ajustar los 24 minutos de mezcla (esto aplica paratodas las mezclas)

7Descargue de material del carro y situarlo al lado de la escalera para suposterior alimentación a la tolva de la maquina de inyección.

10Una vez estén estabilizadas las temperaturas y presiones, colocar la máquinaen ciclo automático y realizar inyecciones de material para asegurarse que seestén llenando por completo las cavidades del molde.

11Revisión de las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salganpiezas incompletas.

12 Verificación del correcto funcionamiento de la máquina.

13Verificación que el material se este inyectando de manera completa en elmolde, en algunas maquinas se debe quitar material de la boquilla con unavarilla de bronce.

17Pesado de material en bascula y registro de peso neto en formato paraposterior registro en Sipics por operario de bascula.

18Moler las velas y/o SCRAP y recoger en una canasta el material molido yllevarlo a calentar, mezclar, almacenar o a inyectora según sea el caso.

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

INYECCIÓN GRIFERÍA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- DARWIN LEÓN




Carga al relleno sanitario por desperdicios y producto no conforme.



15Verificación de que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, contaminadas, quemadas, chispeadas, rechupe o mala apariencia (color y brillo).

16 Eliminación mediante un cuchillo la rebaba, vela que quede en la pieza


ACTIVIDAD

8Revisión de que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de la máquina o cualquier comportamiento

9 Verificación que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada.

IMPACTO

Carga al relleno sanitariocon repuestos, trapos, aceites,

y empaques.

Carga al relleno sanitario por aceites, trapos, purga de máquina.

131 NO SIGNIFICATIVO

Ninguno Ninguno

Re utilizar agua para la

refrigeración del tubo y

lubricantes durante todo el

proceso

1 04 2 31 1

13

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1 0 114 1 31 1

1 1211 3 13

14Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo con la mano o tarro y separar los accesorios de las velas mediante pinzas o tijeras.

3 014 1

1

0

1 1 4

2

011 3

1 1

41 1


Ninguno

Molido del material como

velas y scrap para ser utilizado

posteriormente.


residuos generados durante la operación



Scrap, velas para ser procesadas

para su posterior utilización

Ninguno Ninguno



posteriormente.





Scrap, velas para ser

procesadas para su posterior utilización

12

13

NingunoNinguno 1 12

Ninguno Ninguno

1 0 1211 3

Venta del Krap y de la lona en el que

está empacada la materia prima.

Ninguno Ninguno



posteriormente.


residuos generados durante la operación.

0 0 Ninguno 12 NO SIGNIFICATIVO1 11 341 1

1 1

DuraciónSensibili

dad Pública

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA HERRI ALegislación Aplicable

TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIV

O

Tipo de impacto

Acción AlcanceSeveridadReversib

ilidad

CRITERIO

Frecuencia

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

ó m

ás t

urno

s

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baj

a

Perm

anen

te

Inte

rmit

ente

Espo

rádi

co

No

ha o

curr

ido

Loca

l

Zona

l

Glo

bal

Rev

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ble

Irre

vers

ible

Si No

Cum

plim

ient

o

Cum

plim

ient

o pa

rcia

l

No

cum

ple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

ACTIVIDAD IMPACTO

DuraciónSensibili

dad Pública

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA HERRI ALegislación Aplicable

TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIV

O

Tipo de impacto

Acción AlcanceSeveridadReversib

ilidad

CRITERIO

Frecuencia

19Cortar espumas y cartón a la medida de la canasta para el almacenamiento de las piezas

Generación de residuos aprovechables. 0 1 4 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO

21Pesado y empacado del material en la báscula y registrar en SIPIAS lascantidades, y número de referencias, al igualmente el registro de cada ciclode la maquina

22

Al terminar de registrar cantidades de productos, llevarlos a almacénsemielaborados o dejarlos en frente del área de almacén hasta queconfirmen la orden de producto totalmente conforme, que lo emitecromado al hacer prueba de cromado en las piezas

24 Montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde.

25Desmontaje del molde que se encuentra en la máquina, desconectandotodos sus sistemas eléctricos, hidráulicos y de refrigeración.

26Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales decarrera o micros, el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así esrequerido por el molde.

27Programación de las válvulas del molde y los parámetros de funcionamientodel mismo (Tiempos de apertura y cierre, cotas de apertura y cierre).

28Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado dela puesta en marcha. Constantemente lubricar con aceite las partes delmolde.

Carga al relleno sanitario con residuos sólidos ordinarios


Carga al relleno sanitario por estopa, franela, cartón contaminado, envases contaminados,

solventes de tinta.


20

Recoger producto conforme de las inyectoras que estén produciendo y llevarlas en el carro hasta bascula para pesar materiales (se realiza de 2 a 3 veces por turno). En el caso de las piezas que van para cromado, se tapa la canasta con plástico y cinta, se debe realizar por asegurar la calidad del producto.

NO SIGNIFICATIVO


11 3

0

1 1 4

1 11 1

1 1 0

1


Cartón, papelería, plásticos

2

2

1 1 2

Planes de reciclaje dentro de la organización

Ninguno

Ninguno



Ninguno

Ninguno NingunoCartón,

papelería, plásticos

1 0 0 12

9

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

2 1

1 1

23Verificación de los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lo requiere, así como escoger el plato centrado y la barra expulsora acorde a sus dimensiones.

1

11

1

ENSAMBLE METÁLICA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON-EDWIN VALDEZ

1 Revisión de las ordenes de producción y verificación de los inventarios disponibles. Normal

2 Ubicación de las piezas en su respectivo puesto de trabajo. Normal

3Ensamble del brazo procedente de fundición con tornillo de sujeción y mediante torques neumáticos pararoscarlo hasta que quede acoplado.

Normal

4 Verificación de que no hayan quedado espacios entre los dientes de ambos componentes. Normal

5 Emsable del sello trompo y untar su espigo con unifix( altamente corrosivo) Normal

6Alineación del dispositivo para colocar oring con el vástago y, mediante un cuchillo, deslizar un oring hacia elvástago, hasta que encaje en la cavidad destinada para dicho fin.

Normal

7 Inspección de que no queden espacios entre el sello trompo y el vástago y que el oring quede bien ajustado. Normal

8 Inspección del cuerpo válvula con el fin de garantizar que se encuentre en óptimas condiciones. Normal

9Acople del brazo ya ensamblado en cuerpo válvula, garantizando también que quede adecuadamenteacoplado al vástago.

Normal

10ensamble del tornillo de fijación en el orificio del soporte del brazo del cuerpo válvula y mediante un torqueneumático roscarlo hasta que ajuste completamente.

Normal

11 Verificar que el brazo suba y baje libremente y que al hacerlo accione el movimiento del vástago. Normal


Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5



14Una vez verificado esto, se realiza el funcionamiento de la válvula y se verifica que el vástago se mueva yque la salida de agua sea uniforme.

Normal

15Pasar las válvulas conformes a una canasta para escurrir el exceso de agua y las no conformes deben serdesensambladas y pasadas a fundición para ser curadas o reprocesadas según corresponda.

Normal

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES




MATERIAS PRIMAS

Todos los componentes involucrados en el proceso

Brazo, palanca, tornillo fijación

LEGISLACIÓN APLICABLE ASPECTO

Sello trompo, vástago, oring

Cuerpo válvula, vástago ya ensamblado, tornillo fijación

Válvula ensamblada


AUtilización del aire.

A

CO

NDIC

ION O

PERACIÓ

N

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o Rut

inar

ia

Emer

genc

ia

Ensamble de brazo

Ensamble de vástago

Ensamble de válvula

Recepción de producto semi-

elaborado

Probado de válvula

AM

BIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTOETAPA

Manipulación de sustancias químicas corrosivas ( pegante

Unifix).


--


A

A

Consumo de agua al realizar el probado de la válvula en la

probadora y utilización del aire.





12 Tomado de las válvulas ensambladas y colocar de a dos en el molde de la máquina probadora.

13Verificación a las válvulas cerradas, que no se presente goteo a la salida del agua de la válvula y que no se presenten poros por donde se pueda escapar el agua.

16 Ensamble en la válvula la varilla que llevará el flotador acoplado. Normal

17Empacaque de la válvula completamente ensamblada en una bolsa plastificada individua y sellado en lamáquina selladora.

Normal

18 Pesaje del producto y empacado en cajas Normal


Trapos contaminados

Espuma

No hay normatividad asociadaVarilla del flotador, válvula ya

ensamblada y probadaPresión sobre los recursos

naturalesA

RESIDUOS GENERADOS

Barredura

Papel-cartón

Plástico( bolsas plásticas)

Utilizacion de materia prima: Bolsas plásticas y cartón

Ensamble de varilla y empaque

x

x x

x

NOTAS


x x

x

Positivo

Neg

ativo

Direc

ta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

o m

ás tur

nos

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Alta

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o

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le

Si No

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l

No

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Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol d

e In

geni

ería

Con

trol A

dmin

istrat

ivo

1 Revisión de las ordenes de producción y verificación de los inventarios disponibles.

2 Ubicación de las piezas en su respectivo puesto de trabajo.

3Ensamble del brazo procedente de fundición con tornillo de sujeción y mediantetorques neumáticos para roscarlo hasta que quede acoplado.

4Verificación de que no hayan quedado espacios entre los dientes de amboscomponentes.

5 Emsable del sello trompo y untar su espigo con unifix( altamente corrosivo)

6Alineación del dispositivo para colocar oring con el vástago y, mediante un cuchillo,deslizar un oring hacia el vástago, hasta que encaje en la cavidad destinada paradicho fin.

7Inspección de que no queden espacios entre el sello trompo y el vástago y que eloring quede bien ajustado.

8Inspección del cuerpo válvula con el fin de garantizar que se encuentre en óptimascondiciones.

9Acople del brazo ya ensamblado en cuerpo válvula, garantizando también quequede adecuadamente acoplado al vástago.

10ensamble del tornillo de fijación en el orificio del soporte del brazo del cuerpoválvula y mediante un torque neumático roscarlo hasta que ajuste completamente.

11Verificar que el brazo suba y baje libremente y que al hacerlo accione elmovimiento del vástago.

14Una vez verificado esto, se realiza el funcionamiento de la válvula y se verifica queel vástago se mueva y que la salida de agua sea uniforme.

15Pasar las válvulas conformes a una canasta para escurrir el exceso de agua y las noconformes deben ser desensambladas y pasadas a fundición para ser curadas oreprocesadas según corresponda.

PAOLA ORTEGA




MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESPROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ENSAMBLE METÁLICA

ACTIVIDAD

12Tomado de las válvulas ensambladas y colocar de a dos en el molde de la máquina probadora.

13Verificación a las válvulas cerradas, que no se presente goteo a la salida del agua de la válvula y que no se presenten poros por donde se pueda escapar el agua.

IMPACTO




1

1

1

1

1



Ninguno Ninguno

Piezas no conformes, son

llevadas a recuperación para su posterior utilización.


Ninguno NingunoAgua de probado

para varios procesos.

Ninguno

12

0

1

1

11 2

1 21 4

41 1

1 Ninguno Ninguno0 12 NO

SIGNIFICATIVO11 1 4

1 0 Ninguno12 NO

SIGNIFICATIVONinguno Ninguno Ninguno



1 2 1



Ninguno Ninguno

4

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno Ninguno Ninguno0

12

111 21 1 4

CRITERIO

Sensibilidad

Pública

1 2


-- -- -- -- -- --

Tipo de impacto

SIGNIF

ICATI

VO

AlcanceSeveridad DuraciónLegislación Aplicable

TOTA

L

FrecuenciaAcción

--

Reversibilidad

-- ---- -- -- ---- ---- -- -- NO

SIGNIFICATIVO-- -- -- --

0

-- -- ----

1 1

---- ---- --

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 11

0

1

16 Ensamble en la válvula la varilla que llevará el flotador acoplado.

17Empacaque de la válvula completamente ensamblada en una bolsa plastificadaindividua y sellado en la máquina selladora.

18 Pesaje del producto y empacado en cajas

Presión sobre los recursos naturales 1 NingunoNinguno NingunoPapeleria, plástico y cartón generados del

proceso.Ninguno13

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno1 01221 1 4

ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA SANITARIO

PAOLA ORTEGA


1Revisión de las ordenes de producción y verificación de los inventariosdisponibles.

Normal


3 Aplicación del pegante Tolueno en el tubo y dejarlo 5 min Normal

4 Eliminar el exceso de Tolueno en la pieza Normal

5Introducción del cilindro en el tubo de entrada, ajustándolo hasta el tope,garantizando que entre el pitillo del tubo de entrada y las orejas de soportedel brazo se forme un ángulo de 90°.

Normal

6 Puegue a la válvula de entrada. Normal

7Introducci+on del tubo de acomentido a un balde con pegante de tolueno ydejar por un minuto

Normal

8Inspección de la válvula no presente fisuras y reposar por 24 horas para relizarla prueba de estanqueidad.

Normal


10Verificarción que la válvula no presente fugas ni filtraciones, observando queno hayan burbujas de aire saliendo de la misma, además de verificar que lospitillos del tubo de entrada se encuentren destapados.

NormalPresión sobre los recuros

naturales.No hay normatividad asociada

11Ensamble del brazo flotador y mediante un taladro neumático fijo, roscar elorificio por donde se acopla con la palanca del émbolo de la válvula.

Normal

12Introducción del oring 110 y el sello trompo en las cavidades correspondientesa cada uno.

Normal

13Introdución el émbolo en el orificio del cilindro de la válvula de entrada yajustar hasta el tope

Normal

14Golpeado suavemente con un martillo de caucho a la palanca émbolo en lasorejas de la válvula ya probada.

Normal

15Llenado de pegante mek en una bandeja metálica y tomar el tubo rebose ycolocarlo en la bandeja y dejar actuar sobre el tubo aproximadamente 3minutos

NormalPresión sobre los recursos

natrales


-- --

Utilizacion de materias primas a base de compuestos quimicos: Pegante Tolueno

Presión sobre los recuros naturales.

A

Brazo flotador, palanca del émbolo, tornillo ABS, émbolo, oring 110, sello trompo, pasador

Tubo rebose, cuerpo

Consumo de agua y utilización del aire para la utilización de la máquina

probadora

Utilización del aire para el funcionamiento de el taladro neumático fijo

Presión sobre los recursos natrales

Utilizacion de materias primas a base de compuestos quimicos: Pegante

--

LEGISLACIÓN APLICABLE METERIAS PRIMAS

Todas las involucradas en el proceso

Tubo de entrada, cilindro, tubo

acometida, pegante tolueno

Pegue válvula

Pegue válvula de entrada

Prueba de estanqueidad.

Ensamble válvula de entrada

Recepción de producto semi-elaborado

A

CO

NDIC

ION O

PERACIÓ

N

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o Rut

inar

ia

Emer

genc

ia

AM

BIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR




A

Accionamiento de los pulsadores de la máquina, para que los pisadores aseguren la válvula y sumerjan el molde en el tanque de probado.

9 Agotamiento del agua. Normal

16 Eliminación del exceso de pegante con un pincel. NormalDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

18 Ensamble del cuello en el cono de agua stop con sello puesto.. Normal

19Accionado los dos pulsadores de la máquina para que el usillo baje y acople elcuerpo al cono del agua stop

Normal

20Retirado del agua stop ya ensamblado del molde de la máquina y verificar quehaya quedado adecuadamente ensamblado.

Normal

21Colocar en una canasta el producto conforme y pasarlo a ensamble de laválvula de salida.

Normal

22Inspección de la válvula de salida, asegurándose de que no presente fisuras enel pegue ni manchas de mek en ninguna parte

Normal

23Tomar el agua stop ya ensamblado y acoplarlo a los soportes del cuerpo de laválvula de salida

Normal

24Las válvulas no conformes son desensambladas y enviadas a inyección griferíapara molido y reproceso.

Normal

25 Inspección para notar defectos de acabdao. Normal

26Emsamble de la manija con el miple e introdicir en su orificio la plancahaladora.

Normal

27 Verificación a la palanca que no se presente rotura ni abolladuras. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5



31Aplicación del pegante Toluen en la carcaza macho del flotador y pegarla en lacarcaza hembra.

Normal

32 Ensamble del flotador y dejar reposar por una hora. Normal


Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143


Empaque 35Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción, la grifería enconjunto o por separado como unidad de empaque.

NormalCajas. Bolsas,

producto terminadoUtilización de materias primas: Bolsas

plasticas, cajasPreisión sobre los recursos

naturales.No hay normatividad asociada A


x

x

x

x

x

x

A


A


Utilizacion de materias primas a base de compuestos quimicos: Pegante Tolueno

Consumo del agua para depositar los probadores


AConsumo de energíaPresión sobre los recursos

natrales


natrales A

A


natrales A

Carcasa hembra, carcasa macho, pegante tolueno

Tubo rebose, cuerpo válvula, pegante mes

Cuerpo agua stop, cono agua stop, sello

agua stop

Válvula de salida sub-ensamblada, agua stop ensamblado

Manija cromada, miple, palanca haladora

compuestos quimicos: Pegante Mek.Generación de residuos: sobrante de

pegante Mek Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario.

Papel-cartón


Pegue válvula salida

17Introdución del tubo rebose, por el lado que ha tenido contacto con el pegante mek, dentro de la cavidad del cuerpo válvula destinada para tal fin, ajustando hasta el tope.

Vástago, resorte, sello perforado, oring 110 cuerpo válvula, arandela




Viruta( desecho)

Trapos contaminados

Espuma

Ensamble y prueba del flotador inyectado

Ensamble agua stop

Ensamble válvula de salida

Ensamble manija haladora

Ensamble y prueba de válvula de regulación

RESIDUOS GENERADOS

30Verificación del vástago que gire libremente dentro del cuerpo válvula y colocar la válvula ensamblada en máquina probadora para verificar su completa estanqueidad.

Barredura

Normal

Ampliación de las ranuras del vástago en la ranuradora e introducción del resorte en la cavidad del vástago y el oring en las ranuras ampliadas.

28 Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario.

29Eliminación de rebaba de las priezas procedentes de fundición e inspección que las piezas esten en buenas condiciones.

Normal

Normal

Generacion de residuos sólidos: rebaba, consumo de agua

Disposicion de las piezas en una coneca con agua para la verificacion de que no se presenten filtraciones en la pieza

33

34 Clasificación de producto conforme y no conforme.


Positivo

Neg

ativo

Direc

ta

Indi

rect

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Men

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Un

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Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol d

e In

geni

ería

Con

trol A

dmin

istrat

ivo

1Revisión de las ordenes de producción y verificación de losinventarios disponibles.


3 Aplicación del pegante Tolueno en el tubo y dejarlo 5 min

4 Eliminar el exceso de Tolueno en la pieza

5Introducción del cilindro en el tubo de entrada, ajustándolo hastael tope, garantizando que entre el pitillo del tubo de entrada y lasorejas de soporte del brazo se forme un ángulo de 90°.

6 Puegue a la válvula de entrada.

7Introducci+on del tubo de acomentido a un balde con pegante detolueno y dejar por un minuto

8Inspección de la válvula no presente fisuras y reposar por 24 horaspara relizar la prueba de estanqueidad.

10

Verificarción que la válvula no presente fugas ni filtraciones,observando que no hayan burbujas de aire saliendo de la misma,además de verificar que los pitillos del tubo de entrada seencuentren destapados.


1 1 4 1 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO

11Ensamble del brazo flotador y mediante un taladro neumático fijo,roscar el orificio por donde se acopla con la palanca del émbolo dela válvula.

12Introducción del oring 110 y el sello trompo en las cavidadescorrespondientes a cada uno.

13Introdución el émbolo en el orificio del cilindro de la válvula deentrada y ajustar hasta el tope

14Golpeado suavemente con un martillo de caucho a la palancaémbolo en las orejas de la válvula ya probada.

15Llenado de pegante mek en una bandeja metálica y tomar eltubo rebose y colocarlo en la bandeja y dejar actuar sobre el tuboaproximadamente 3 minutos



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESPROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA SANITARIO

ELABORADO POR PAOLA ORTEGA

REVISADA POR REINA ALAYON-EDWIN VALDEZ

IMPACTO

--




Accionamiento de los pulsadores de la máquina, para que los pisadores aseguren la válvula y sumerjan el molde en el tanque de probado.

TOTA

L


--


--

ACTIVIDAD

9

CRITERIO


dad Pública

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

SIGNIF

ICATI

VO


--

1 1

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- NO SIGNIFICATIVO-- -- -- -- 0 -- ---- -- -- --

4 1 1 1 NO SIGNIFICATIVO1 0 11 Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno

1 1 4 11

Ninguno

1 0 Ninguno

13

Ninguno Ninguno NO SIGNIFICATIVO Ninguno11 Ninguno1 Ninguno

Ninguno

Re utilización del agua

para varias pruebas.


1

1

11 1 4 1 11 2 NO SIGNIFICATIVO1

16 Eliminación del exceso de pegante con un pincel.

18 Ensamble del cuello en el cono de agua stop con sello puesto..

19Accionado los dos pulsadores de la máquina para que el usillo bajey acople el cuerpo al cono del agua stop

20Retirado del agua stop ya ensamblado del molde de la máquina yverificar que haya quedado adecuadamente ensamblado.

21Colocar en una canasta el producto conforme y pasarlo a ensamblede la válvula de salida.

22Inspección de la válvula de salida, asegurándose de que nopresente fisuras en el pegue ni manchas de mek en ninguna parte

23Tomar el agua stop ya ensamblado y acoplarlo a los soportes delcuerpo de la válvula de salida

24Las válvulas no conformes son desensambladas y enviadas ainyección grifería para molido y reproceso.

25 Inspección para notar defectos de acabdao.

26Emsamble de la manija con el miple e introdicir en su orificio laplanca haladora.

27 Verificación a la palanca que no se presente rotura ni abolladuras.

31Aplicación del pegante Toluen en la carcaza macho del flotador ypegarla en la carcaza hembra.

32 Ensamble del flotador y dejar reposar por una hora.

35Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción, lagrifería en conjunto o por separado como unidad de empaque.

Preisión sobre los recursos naturales.

1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno NingunoCajas, bolsas

plásticas sobrantesNinguno Ninguno









30Verificación del vástago que gire libremente dentro del cuerpo válvula y colocar la válvula ensamblada en máquina probadora para verificar su completa estanqueidad.

33Disposicion de las piezas en una coneca con agua para la verificacion de que no se presenten filtraciones en la pieza

34 Clasificación de producto conforme y no conforme.

17Introdución del tubo rebose, por el lado que ha tenido contacto con el pegante mek, dentro de la cavidad del cuerpo válvula destinada para tal fin, ajustando hasta el tope.

28Ampliación de las ranuras del vástago en la ranuradora e introducción del resorte en la cavidad del vástago y el oring en las ranuras ampliadas.

29Eliminación de rebaba de las priezas procedentes de fundición e inspección que las piezas esten en buenas condiciones.

0 0

130

11

11 3

1 1

NO SIGNIFICATIVO

1

0

0

4 1

1

4 2 2 1 1

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno

12 NO SIGNIFICATIVO

1 1 24 1 Ninguno Ninguno Ninguno NO SIGNIFICATIVO Ninguno11 Ninguno1 01

1 1 4 1 2 NO SIGNIFICATIVO1 0 Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno1

1 1 4 1 2 1 Ninguno Ninguno Ninguno NO SIGNIFICATIVO Ninguno11 Ninguno

1

1 0

1 1 1

Ninguno NingunoNinguno Ninguno



Ninguno

1

1 1

1

24

4

1

2

12

12

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1

11

Ninguno



Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno


1

1

ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA DUCHAS

PAOLA ORTEGA




3 Roscado del regulador al cono de la ducha Normal

4Introducción del tubo bola en la tuerca superior y colocarlo en la parte del cono que alojael sello caucho y roscado.

Normal

5 Deposición en canaste de producto terminado para empaque. Normal

6 Depositar en canasta de producto terminado y pasar a empaque. Normal

7 Ensamble del cuerpo interior de la ducha en el cono. Normal

8Ensamble del sello tuerco bola y del regulador para el roscado de estos al cuerpo interioirde la ducha.

Normal

9 Inspección de producto terminado y clasificación del conforme y no conforme. Normal

Empaque 10 Empaque de las piezas en bolsas y en cajas según su referencia. NormalCajas. Bolsas,

producto terminadoutilización de materia prima: Bolsas

plásticas, cajas.Presión sobre los recursos naturales No hay normatividad asociadas A



Espuma x

NOTASLa legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en

la Matriz Legal de Gestión ambiental

Viruta( desecho) x

Trapos contaminados x x

Papel-cartón x

Plástico( bolsas plásticas) x

RESIDUOS GENERADOS

Barredura x

Ensamble ducha dos funciones

Válvula de entrada sub-ensamblada

-- -- --

Ensamble ducha oxaca



Utilización de sustancias químicas: Pegante Toluneno.

Presión sobre los recursos naturales. No hay normatividad asociadas A



-- -- --

IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE

AM

BIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SO

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ACTIVIDAD

CO

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ION O

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N

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o Rut

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ia

Emer

genc

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MATERIAS PRIMAS ASPECTO

Positivo

Neg

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Direc

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Indi

rect

a

Men

sual

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Un

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o al

día

Dos

o m

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Alta

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Baja

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co

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currid

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l

Zona

l

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le

Si No

Cum

plim

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o

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plim

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o pa

rcia

l

No

cum

ple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol d

e In

geni

ería

Con

trol A

dmin

istrat

ivo

1Revisión de las ordenes de producción yverificación de los inventarios disponibles.

2Ubicación de las piezas en su respectivo puestode trabajo.

3 Roscado del regulador al cono de la ducha

4Introducción del tubo bola en la tuerca superiory colocarlo en la parte del cono que aloja elsello caucho y roscado.

5Deposición en canaste de producto terminadopara empaque.

6Depositar en canasta de producto terminado ypasar a empaque.

7Ensamble del cuerpo interior de la ducha en elcono.

8Ensamble del sello tuerco bola y del reguladorpara el roscado de estos al cuerpo interioir de laducha.

9Inspección de producto terminado y clasificacióndel conforme y no conforme.

10Empaque de las piezas en bolsas y en cajassegún su referencia.


1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno NingunoPapel, cartón y bolsas plásticas

Ninguno Ninguno

PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA DUCHAMATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD IMPACTO

--


ELABORADO POR PAOLA ORTEGA

REVISADA POR REINA ALAYON-EDWIN VALDEZ

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno-- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno-- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 01 14 11 1

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno-- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno-- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --


Sensibilidad

Pública


TOTA

L

SIGNIF

ICATI

VO

CRITERIO

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIATipo de impacto

Acción Frecuencia Severidad Duración

ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA LAVAMANOS

PAOLA ORTEGA




3Introducción del cartucho en el cuerpo válvula asegurándose de que comience a roscaradecuadamente, y mediante un torque neumático, roscar hasta que quede bien ajustado.

Normal

4Inspección minuciosa del componente, asegurándose de su correcto ensamble y que nopresenten rebabas, para poder pasarlo a la siguiente etapa del proceso.

Normal

5Ensamble de en cada extremo de entrada del agua una tuerca acople, una arandela y unacople cónico en dicho orden, y en el extremo de la salida del agua colocar los oringcorrespondientes en las ranuras destinadas para tal fin.

Normal

6Accionamiento de los dos pulsadores de la máquina para que los pisadores de esta asegurenlos cuerpos y sumerjan el molde en el tanque de probado.

Normal Agotamiento del agua

7Verificación de que no se presenten filtraciones en el cuerpo válvula, mirando que no salganburbujas de aire (el ciclo de probado dura aproximadamente 15 seg.).

Normal

8 Clasificación de producto confome y no conforme Normal

9Roscado del cuerpo válvula en el cartucho la tuerca Atrato, Almaguer o suplemento, segúncorresponda, hasta que quede bien ajustada.

Normal

Ley 1575 de 2007, Art 10

10Introducción del maneral en el vástago del cartucho, y asegurarse que al abrir el cartucho y elel tornillo de fijación entre el orificio de cada manija y mediante el torque roscarlo

Normal

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

11Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija y mediante el torque roscarlohasta que queden bien ajustado.

NormalDecreto 1541 de 1978, Art 143

12Inspección visual de las partes cromadas, asegurandose que el acabado esté en perfectascondiciones.


13Calentado del tapón del surtidor unto con el hueco del surtidor, mediante una pistola de airecaliente.

Normal No hay normatividad asociada

14Una vez los dos componentes alcancel la temperatura de plastificación, introducir el tapón enel huevo del surtidor hasta sellar por completo, asegurando un pegue estético y adecuado.

Normal



Pegue del tapón del surtidor

Tapón del surtidor, surtidor. Consumo de energíaPresión sobre los recursos

natrales A

Ensamble de bases y manijas

Manerales, inserto, tuerca Atrato, Almaguer o suplemento según

corresponda, tornillo de fijación, tapón

correspondiente al maneral.

Utilización de meterias primasPresión sobre los recursos

natrales A

presión sobre los recuros naturales.

Prueba de goteo

Cuerpo válvula con cartucho roscado


probadora A

Sub-ensamble cuerpo válvula y tubo 180

Cuerpo válvula, tuerca inferior, sello, cartucho azul o rojo dependiendo de la referencia, oring 115

Utilización del aire para el funcionamiento de el taladro

neumático fijo


A



-- -- --


AM

BIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SO

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ACTIVIDAD

CO

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PERACIÓ

N

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o Rut

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ia

Emer

genc

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MATERIAS PRIMAS ASPECTO

15Colocar canastilla, rejilla, mallas, adaptador, botón y oring dentro de la carcasa roscada, lacual viene del área de cromado. Este conjunto es conocido como aireador.

Normal

16Realización el montaje en la máquina probadora de cuellos, ensamblando las manqueras deagua de la máquina a un tubo 180 ya ensamblado.

Normal

17Verificación que no se presenten fugas entre el aireador y el surtidor, y que el chorro deagua salga uniforme.

Normal

18 Perforación con el taladro fresador en el surtidor para ensamble de la acrcaza Normal

19 Inspección de las carcaza cromada en busca de imperfecciónes de acabado. NormalDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

20Montaje en el dispositivo de ensamble y colocar surtidor sobre la carcaza y golpearsuavemente con un cuchillo para que se acoplen.

Normal

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

21Introdución de los tornillos de fijación en los huecos del surtidor y mediante un torqueneumático roscarlos hasta que queden bien ajustados.

Normal


22Empacaque del surtidor en una bolsa plástica individual, sin etiqueta, y proceder a suempaque final.

NormalCarga al relleno sanitario por

viruta. Ley 29 de 1992

23Emsamble del sello interior y la arandela al tubo sifón integral, e introducri la tuerca defijación de tal forma que la arandela quede entre el sello inferior y la tuerca.

Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

24Introducción del sello superior por el extremo roscado del tubo sifón, hasta que llegue atocar el sello inferior.

NormalReslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

25Iinspección de que la pieza tenga un adecuado acabado, luego roscarlo en el tubo sifón, detal manera que el sello superior quede entre el flanche y el sello inferior.

Normal


26 Tomar el botón cromado y roscarlo al extremo de la varilla con la rosca mas corta. Normal

Ley 29 de 1992

Empaque 27 Empacado dependiendo de la solicitud de la orden de producción. NormalCajas. Bolsas, producto

terminadoUtilización de materias primas :

bolsas de plásticoPresión sobre los recursos

natrales A



Espuma x


Gestión ambiental

Viruta( desecho) x

Trapos contaminados x

Papel-cartón x

Plástico( bolsas plásticas) x

RESIDUOS GENERADOS

Barredura x

Ensamble de desagüe

Tubo sifón integral, sello inferior y superior, arandela, tuerca de fijación, fleje perforado cromado, botón cromado, varilla haladora de

émbolo.

Consumo de materia primaPresión sobre los recursos

natrales A


Ensamble de carcasa y surtidor

Surtidor, carcasa metálica, tornillos de fijación.

Generación de residuos sólidos: viruta luego del taladrado, consumo

de energía


A

Ensamble y probado del aireador

Componentes del aireador, surtidor,.


probadora

Agotamiento del agua, presión sobre los recuros naturales.

A

Positivo

Neg

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Direc

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No

existe

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Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol d

e In

geni

ería

Con

trol A

dmin

istrat

ivo



3Introducción del cartucho en el cuerpo válvula asegurándose de quecomience a roscar adecuadamente, y mediante un torque neumático,roscar hasta que quede bien ajustado.

4Inspección minuciosa del componente, asegurándose de su correctoensamble y que no presenten rebabas, para poder pasarlo a lasiguiente etapa del proceso.

5

Ensamble de en cada extremo de entrada del agua una tuerca acople,una arandela y un acople cónico en dicho orden, y en el extremo de lasalida del agua colocar los oring correspondientes en las ranurasdestinadas para tal fin.

6Accionamiento de los dos pulsadores de la máquina para que lospisadores de esta aseguren los cuerpos y sumerjan el molde en eltanque de probado.

Agotamiento del agua 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

7Verificación de que no se presenten filtraciones en el cuerpo válvula,mirando que no salgan burbujas de aire (el ciclo de probado duraaproximadamente 15 seg.).

8 Clasificación de producto confome y no conforme

9Roscado del cuerpo válvula en el cartucho la tuerca Atrato, Almaguero suplemento, según corresponda, hasta que quede bien ajustada.

10Introducción del maneral en el vástago del cartucho, y asegurarse queal abrir el cartucho y el el tornillo de fijación entre el orificio de cadamanija y mediante el torque roscarlo

11Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija ymediante el torque roscarlo hasta que queden bien ajustado.

12Inspección visual de las partes cromadas, asegurandose que el acabadoesté en perfectas condiciones.

13Calentado del tapón del surtidor unto con el hueco del surtidor,mediante una pistola de aire caliente.

14Una vez los dos componentes alcancel la temperatura de plastificación,introducir el tapón en el huevo del surtidor hasta sellar por completo,asegurando un pegue estético y adecuado.

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA LAVAMANOS

PAOLA ORTEGA


--


presión sobre los recuros naturales.




ACTIVIDAD IMPACTO

Ninguno NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno1 0 101 111 4

Ninguno Ninguno

1

10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno1 01 14 11 1

10 NO SIGNIFICATIVO1 01 14 1


1 1

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno



10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno1 01 14 11 1

-- -- ---- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --


Sensibilidad

Pública

Legislación

Aplicable

TOTA

L

SIGNIF

ICATI

VO

CRITERIO



15Colocar canastilla, rejilla, mallas, adaptador, botón y oring dentro de lacarcasa roscada, la cual viene del área de cromado. Este conjunto esconocido como aireador.

16Realización el montaje en la máquina probadora de cuellos,ensamblando las manqueras de agua de la máquina a un tubo 180 yaensamblado.

17Verificación que no se presenten fugas entre el aireador y el surtidor,y que el chorro de agua salga uniforme.

18Perforación con el taladro fresador en el surtidor para ensamble de laacrcaza

19Inspección de las carcaza cromada en busca de imperfecciónes deacabado.

20Montaje en el dispositivo de ensamble y colocar surtidor sobre lacarcaza y golpear suavemente con un cuchillo para que se acoplen.

21Introdución de los tornillos de fijación en los huecos del surtidor ymediante un torque neumático roscarlos hasta que queden bienajustados.

22Empacaque del surtidor en una bolsa plástica individual, sin etiqueta, yproceder a su empaque final.

Carga al relleno sanitario por viruta. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

23Emsamble del sello interior y la arandela al tubo sifón integral, eintroducri la tuerca de fijación de tal forma que la arandela quedeentre el sello inferior y la tuerca.

24Introducción del sello superior por el extremo roscado del tubo sifón,hasta que llegue a tocar el sello inferior.

25Iinspección de que la pieza tenga un adecuado acabado, luego roscarloen el tubo sifón, de tal manera que el sello superior quede entre elflanche y el sello inferior.

26Tomar el botón cromado y roscarlo al extremo de la varilla con la roscamas corta.

27 Empacado dependiendo de la solicitud de la orden de producción. Presión sobre los recursos natrales 1 1 1 1 1 1 1 0 7 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Gestión de disosición

adecuada de residuos sólidos




Agotamiento del agua, presión sobre los recuros naturales.

Ninguno Ninguno Ninguno7 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno1 01 11 11 1

1 02 14 1

Ninguno Ninguno

Gestión de disosición


1 1

11 NO SIGNIFICATIVO


11 NO SIGNIFICATIVO

1 02 14 11 1

Ninguno Ninguno



Ninguno Ninguno Ninguno0 10 NO SIGNIFICATIVO1 11 141 1

ENSAMBLE PLÁSTICA LÍNEA LAVAPLATOS

PAOLA ORTEGA




3 Tomar el tubo procedente de inyección e introducirlo en la ranuradora. NormalDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

4Accionar la ranuradora oprimiendo el pulsador que se encuentra al lado derecho de lamisma y esperar a que sean realizadas las ranuras en el tubo.

Normal

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

5Una vez el tubo esté ranurado, retirarlo de la máquina e inspeccionar que las ranurashayan quedado adecuadamente hechas.

Normal


6Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a la siguienteoperación del proceso y depositar el scrap en la canasta de producto no conforme.

Normal

7 Retirar de la máquina la viruta que va quedando de la operación de ranurado. Normal

8Calentamiento del tubo ranurado en la máquina de termo conformado. El tiempo quetarda la estación en calentar el tubo es de aproximadamente 1 minuto.

Normal

9Doblado del tubo, colocado en el molde de conformado aproximadamente 15segundos.

Normal

10 Limpieza del molde por medio de la pistola de aire. Normal

11Inspección del tubo para saber si cumple o no con los requerimientos de calidadestablecidos para el mismo.

Normal

12 Accionamiento la sierra para que esta corte el extremo sobrante del tubo. NormalPresión sobre los recursos

naturales.

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992

15Mojar la boca sin ranuras del cuello con soldadura MEG y colocarlo en el molde de lamesa del soldador de ultra sonido.

Normal

16Colocar el racor sobre la boca del tubo que queda debajo del usillo del soldador,asegurándose de que quede bien acomodado.

Normal

17Accionamiento de los pulsadores para que el usillo del soldador baje y efectúe elensamble del racor a la boca del tubo sin ranuras.

Normal

18Inspección de que el ensamble haya quedado adecuadamente hecho, colocar elproducto conforme en la canasta para pasar al área de cromado y el scrap en zona deproducto no conforme.

Normal


Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a cromado y depositar el scrap en la canasta de producto no conforme.

14

Normal

Utilización de materia prima a base de compuestos químicos: Soldadura

MEG, consumo de energíaPresión de los recursos naturales.

Ley 29 de 1992

13Retirado del tubo ya cortado del molde de la sierra, Eliminar la rebaba que queda del corte e inspección que la pieza haya quedado adecuadamente cortado.


Pegado del racor


Ranurado del cuello

Termo-conformado del

cuello

Corte del cuello

CO

NDIC

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PERACIÓ

N

Nor

mal

= R

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Ano

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MATERIAS PRIMAS

AM

BIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


Tubo doblado y ranurado

Cuello ya formado, racor, pegante mek

Contaminación del suelo, carga del relleno sanitario

A

--

consumo de energía de la máquina dobladora. Generación de residuos

sólidos( rebaba y viruta)

Tubo procedente de inyección

Tubo ranurado

--

consumo de energía de la máquina termo conformado y dobladora.

Utilización del aire.


Consumo de energía, generación de residuos sólidos: viruta

Presión de los recursos naturales, carga al relleno sanitario.

A

--

A

A

19 Ensamblar las piezas con el aireador asegurándose que quede bien fija. Normal

20Ensamblar la tuerca en el cuello además del oring y el pin de seguridad en la ranurasdel cuello con el fin de que no hayan filtraciones de agua.

Normal

21 Inspección de que la pieza haya quedado bien ensamblada. Normal

Normal Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

23Verificación de que no se presenten filtraciones entre el tubo y el racor, entre el racor yel aireador, y que el chorro de agua salga uniforme.

Normal

24 Clasificación de conformes y no conformes Normal

25Pegado del tubo y el cuerpo de la llave en la máquina pegadora dependiendo del tipode llane que se quiera pegar.

Normal

26Accionamiento de la máquina ara que los actuadores aprisionen los componentes de lallave y las resistencias calienten los bordes que han de ser pegados.

Normal

27Ensamble de los cartuchos dentro del orificio del tubo de la llave y realización de untorque se rosca.

Normal


Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5



30Verificación de que no se presenten fugas de aire en la llave, ni el la salida de la llave(Goteo), como en el pegue del cuerpo y la base (Pegue). La máquina igualmente indicasi se presentan fugas mediante unas mangueras que arrojan aire al tanque.

Normal


32Ensamble de la tuerca de sujeción y mediante el torque fijo roscar hasta que haya quedado bien ajustada.


33Tomar las manijas con los insertos ya puestos y colocarlas en las cabezas de loscartuchos, cuidando que el sentido de apertura y cierre de las llaves se mantenga segúnel estándar del accesorio.


34 Ensamble de los tapones de las manijas en sus orificios y mediante un martillo. Normal Decreto 4741 de 2005 art 32

35Limpieza del mezclador, Inspeccionándolo en busca de imperfecciones en la superficie ocolor inadecuado de las piezas cromadas.


36Ensamble del sello, la guía y la tuerca de sujeción, ajustando manualmente hasta eltope.


37Introducción del conjunto anterior dentro del filtro y hacer presión hasta que quedebien ajustado.


Normal Agotamiento del agua.29Accionamiento de los pulsadores para que el módulo baje y sumerja las llaves en el tanque de agua de la máquina y comience a inyectar aire a la llave.

Agotamiento del agua22Accionamiento de los pulsadores para que el molde asegure los cuellos y permita el

paso del agua a través de ellos.

Utilización de materia prima.Presión sobre los recursos

naturales.


probadora

No hay normatividad asoiadaEnsamble del cuello

Prueba de goteo del cuello

Ensamble de válvulas

Prueba de goteo y pegue de la llave

Ensamble de la base

Ensamble de Cuerpo canastilla, sello superior, sello inferior,

Canastilla, rejilla, botón adaptador, oring, cuello con racor pegado, oring del cuello, arandela de bloqueo, tuerca Atrato, suplemento o Almaguer según corresponda a la

referencia

Cuello ya ensamblado

Cuerpo válvula, tubo 180 o tubo 90 según corresponda a la

referencia, cartucho azul y/o rojo según corresponda a la

referencia, oring 115

Válvula ya ensamblada

Presión de los recursos naturales.


probadora

presión sobre los recursos naturales.

A

A

Gestión de disposición adecuada de residuos sólidos


Consumo de energía por la máquina pegadora


A

Manerales, tapones, carcasa cromada, insertos, tornillos de fijación,

plataforma, bases Atrato, Almaguer o suplemento según corresponda a la referencia, válvulas ya probadas, tuercas de

fijación

A

A

38Ensamble del botón cromado en el pin por el lado del filtro, y nuevamente presionarhasta ajustar y el conjunto en la prensa manual y bajar la palanca, para garantizar quelos componentes del filtro queden bien ensamblados.

Normal Decreto 4741 de 2005 art 32

39 Colocar el filtro ya ensamblado dentro de la canastilla y pasar a empaque Normal Ley 29 de 1992

40 Empacado del cuello en una bolsa plástica individual. Normal

41Empacado del cuello junto con el mezclador o la llave individual, dependiendo el casoen una bolsa plástica más grande.

Normal


NOTASLa legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la

Matriz Legal de Gestión ambiental

Trapos contaminados

Espuma

Viruta( desecho)

RESIDUOS GENERADOS

Barredura

Papel-cartón


No hay normatividad asoiada

Empaque y disposición de producto terminado

Ensamble de canastilla

superior, sello inferior, tuerca de fijación, pin de fijación, botón cromado del filtro, , tubo sosco

Producto ensambladoUtilización de materia prima: bolsas

plásticas.Presión sobre los recursos

naturales.

A

A

x


Gestión de disposición adecuada de residuos sólidos

x

x

x

x

x

Positivo

Neg

ativo

Direc

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Indi

rect

a

Men

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Sem

anal

Un

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Red

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Rec

icla

r

Con

trol

de In

geni

ería

Con

trol

Adm

inistrat

ivo



3 Tomar el tubo procedente de inyección e introducirlo en la ranuradora.

4Accionar la ranuradora oprimiendo el pulsador que se encuentra al ladoderecho de la misma y esperar a que sean realizadas las ranuras en el tubo.

5Una vez el tubo esté ranurado, retirarlo de la máquina e inspeccionar que lasranuras hayan quedado adecuadamente hechas.

6Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a lasiguiente operación del proceso y depositar el scrap en la canasta de productono conforme.

7 Retirar de la máquina la viruta que va quedando de la operación de ranurado.

8Calentamiento del tubo ranurado en la máquina de termo conformado. Eltiempo que tarda la estación en calentar el tubo es de aproximadamente 1minuto.

9Doblado del tubo, colocado en el molde de conformado aproximadamente 15segundos.

10 Limpieza del molde por medio de la pistola de aire.

11Inspección del tubo para saber si cumple o no con los requerimientos decalidad establecidos para el mismo.

12 Accionamiento la sierra para que esta corte el extremo sobrante del tubo. Presión sobre los recursos naturales.

15Mojar la boca sin ranuras del cuello con soldadura MEG y colocarlo en elmolde de la mesa del soldador de ultra sonido.

16Colocar el racor sobre la boca del tubo que queda debajo del usillo delsoldador, asegurándose de que quede bien acomodado.

17Accionamiento de los pulsadores para que el usillo del soldador baje yefectúe el ensamble del racor a la boca del tubo sin ranuras.

18Inspección de que el ensamble haya quedado adecuadamente hecho, colocarel producto conforme en la canasta para pasar al área de cromado y el scrapen zona de producto no conforme.


ELABORADO POR

REVISADA POR

ENSAMBLE PLÁSTICA LÍNEA LAVAPLATOS

PAOLA ORTEGA


IMPACTO

--

Presión de los recursos naturales, carga al relleno sanitario.




ACTIVIDAD

13Retirado del tubo ya cortado del molde de la sierra, Eliminar la rebaba que queda del corte e inspección que la pieza haya quedado adecuadamente cortado.

14Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a cromado y depositar el scrap en la canasta de producto no conforme.

12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno1 014 1 31 1




Ninguno Ninguno1 0 0

Viruta o preoducto no confrome es

llevada a recuperado para


14 1 3

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno0 11 NO SIGNIFICATIVO1 11 2



1 1

Ninguno Ninguno

Viruta o preoducto no confrome es

llevada a recuperado para



--

1 1 0

-- -- 0 NO SIGNIFICATIVO-- -- -- -- -- ---- -- ---- ---- -- -- -- ----

1 1

Reversibilidad


TOTA

L

CRITERIO


dad Pública

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

SIGNIF

ICATI

VO

Alcance DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno NingunoNinguno

11

-- -- -- --

41 1

4

--

19 Ensamblar las piezas con el aireador asegurándose que quede bien fija.

20Ensamblar la tuerca en el cuello además del oring y el pin de seguridad en laranuras del cuello con el fin de que no hayan filtraciones de agua.

21 Inspección de que la pieza haya quedado bien ensamblada.

23Verificación de que no se presenten filtraciones entre el tubo y el racor, entreel racor y el aireador, y que el chorro de agua salga uniforme.

24 Clasificación de conformes y no conformes

25Pegado del tubo y el cuerpo de la llave en la máquina pegadora dependiendodel tipo de llane que se quiera pegar.

26Accionamiento de la máquina ara que los actuadores aprisionen loscomponentes de la llave y las resistencias calienten los bordes que han de serpegados.

27Ensamble de los cartuchos dentro del orificio del tubo de la llave y realizaciónde un torque se rosca.


30

Verificación de que no se presenten fugas de aire en la llave, ni el la salidade la llave (Goteo), como en el pegue del cuerpo y la base (Pegue). Lamáquina igualmente indica si se presentan fugas mediante unas manguerasque arrojan aire al tanque.


32Ensamble de la tuerca de sujeción y mediante el torque fijo roscar hasta que haya quedado bien ajustada.

33Tomar las manijas con los insertos ya puestos y colocarlas en las cabezas delos cartuchos, cuidando que el sentido de apertura y cierre de las llaves semantenga según el estándar del accesorio.

34Ensamble de los tapones de las manijas en sus orificios y mediante unmartillo.

35Limpieza del mezclador, Inspeccionándolo en busca de imperfecciones en lasuperficie o color inadecuado de las piezas cromadas.

36Ensamble del sello, la guía y la tuerca de sujeción, ajustando manualmentehasta el tope.

37Introducción del conjunto anterior dentro del filtro y hacer presión hasta quequede bien ajustado.







22Accionamiento de los pulsadores para que el molde asegure los cuellos y

permita el paso del agua a través de ellos.

1 029Accionamiento de los pulsadores para que el módulo baje y sumerja las llaves en el tanque de agua de la máquina y comience a inyectar aire a la llave.


1 1312 2

11 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1

1 0 11 14 11 1

1

1

Ninguno

Ninguno

Ninguno

4

1 0 01 Ninguno Ninguno Ninguno10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno14 11 1


NingunoNinguno NingunoRe utilización del agua para varias

pruebas.Ninguno

1 12 2

1 0

1 1

Ninguno Ninguno Ninguno10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 14 11 1

11 NO SIGNIFICATIVO

Ninguno NingunoNinguno NingunoRe utilización del agua para varias

pruebas.Ninguno

1 02 14 1

Ninguno11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno NingunoNinguno Ninguno1 0 Ninguno1 14 11 1

4

1 1

38Ensamble del botón cromado en el pin por el lado del filtro, y nuevamentepresionar hasta ajustar y el conjunto en la prensa manual y bajar la palanca,para garantizar que los componentes del filtro queden bien ensamblados.

39 Colocar el filtro ya ensamblado dentro de la canastilla y pasar a empaque

40 Empacado del cuello en una bolsa plástica individual.

41Empacado del cuello junto con el mezclador o la llave individual, dependiendoel caso en una bolsa plástica más grande.



1Reciclaje de

Cartón y bolsas plásticas

Ninguno Ninguno11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 Ninguno1 014 11 1

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno0 0 10 NO SIGNIFICATIVO1 11 11 1 4

RECUPERADOS

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- HERNANDO COGOLLOS

1 Planeación de la producción para las áreas. Normal

2 Pedir materiales o planear reutilización de Batches (Big Bags). Normal

3 Almacenamiento de batches con scrap y registro en el sistema SIPICS Normal

4 Transporte del material a la moledora con ayuda de un gato o montacargas Normal

5 Transporte del compuesto desde el lugar de almacenamiento hasta moledoras. Normal

6 Ubicar compuesto en frente de la moledora y retirar gato hidráulico móvil de la estiba si se utiliza este medio. Normal

7 Limpieza de la maquinaria cada vez que se cambia de referencia. NormalDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

8 Alimentar a la máquina con el Scrap Normal Estiba Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

9 Prendido del soplador y moledor PALLMAN Normal Big Bag Decreto 4741 de 2005 art 32

10 Verificación el correcto funcionamiento de la maquina. Normal

Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

12 Pesado y registro del producto molido en el sistema SIPICS Normal Consultar Matriz Legal

13 Transporte del producto a las áreas requeirdas. Normal Consultar Matriz Legal

14 Verificación de la orden de producción para seguir en línea la producción cada vez que se entregue el turno. Normal Consultar Matriz Legal

15 Alimentación a la tolva de la máquina con los big bag Normal Consultar Matriz Legal

16 El producto pasa por un imán para la clasificación cuando un producto viene con uno o más compuestos. Normal EstibaLey 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143

18 Verificación del correcto guncionamiento de la moledora. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

19 Pesado de los baches ya molidos Normal

20Registro del peso en el sistema SIPICS y aclarar para donde se va el material, para Extrusión (solo pulverizado),Inyección (molido), mezclas (pulverizado) o almacén recuperados.

Normal

21 Levar material al área que corresponda. Normal


A

Consumo de energía en el funcionamiento de la moledora

ZERMA, consumo de agua caraga al relleno sanitario por barredura con compuesto, contaminación del suelo.


Consumo de energía por utilizacion de computadores.


A

Consumo de combustible.Presión sobre los recursos

naturales.A


A


generación de residuos sólidos como: trapos, acirtes,

agua.Consumo de energía en el funcionamento del moledor

PALLMAN, consumo de agua



No hay normatividad asociadaUtilización de materia prima.Presión sobre los recursos

naturales.

consumo de energía en la utilización de computadores para el ingreso al

sisema SIPICS


A

A

PESAR


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MATERIAS PRIMAS

Papelería.

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SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


Recepción material

Transporte

MOLE

DORA PALL

MAN



11 Una vez esté llena el Big Bag, apagar la moledora y el soplador. Normal Agotamiento del agua.

Big Bag17

Funcionamiento de la máquina y se debe cumplir con el orden para moler deacuerdo a los colores claoros u oscuros.

Normal

LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTOETAPA ASPECTO

CO

ND

ICIO

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

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Emer

genc

ia

MATERIAS PRIMAS

AM

BIEN

TAL:

A /

OC

UPA

CIO

NA

L: S

Y

SOACTIVIDAD

22 Recepción del material de Báscula o almacén directamente y almacenamiento en frente de pulverizadoras. Normal Consultar Matriz Legal

23 Verificación del correcto funcionamiento de las pulverizadoras, cuchillas, tamizadores entre otros. Normal Consultar Matriz Legal

24 Tapado del batche para minimizar polución al ambiente de compuesto y evita perder material. Normal Consultar Matriz Legal

25 Prendido de las pulverizadoras (PALLMAN o REDUCTION) y verificar condiciones del proceso. Normal

26 Alimentación a la tolva el material molido y registro de la catidad molida en SIPICS Normal

27Quitar el producto molido que queda sobre el tamizador y volver a echarlo sobre la tolva que esta alimentandoel pulverizador.

Normal

28 Apagar y desenergizar totalmente la moledora o pulverizadora. NormalPresión sobre los recursos

naturalesConsultar Matriz Legal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32

30 Verificación del correcto ensamble de las cuchillas. Normal Contamiancion del suelo.


A


Emisión de material particulado

A

PULV

ERIZAR

Mantenimiento de cuchillas

Cuchillas. Normal


Cuchillas no funcionales

RESIDUOS GENERADOS

Estibas deterioradas

x

x

x

NOTAS


Decreto 948 1995, Art 3,4 y 73

Carga al relleno sanitario por cuchillas que ya no funcionan, 29

Tomar nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la moledora o pulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que la dejan un tiempo mas de uso.


Generación de residuos sólidos: cuchillas que ya no funcionan,

Consumo de energía para verificar el correcto funcionamiento de las

cuchillas

Consumo de energía al realizar mantenimiento y funcionamiento de

la pulverizadora.

Ley 29 de 1992

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

o m

ás t

urno

s

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baj

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Perm

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Inte

rmit

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Espo

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Rec

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de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1 Planeación de la producción para las áreas.

2 Pedir materiales o planear reutilización de Batches (Big Bags).

3Almacenamiento de batches con scrap y registro en el sistemaSIPICS

4Transporte del material a la moledora con ayuda de un gato omontacargas

5Transporte del compuesto desde el lugar de almacenamientohasta moledoras.

6Ubicar compuesto en frente de la moledora y retirar gatohidráulico móvil de la estiba si se utiliza este medio.

7Limpieza de la maquinaria cada vez que se cambia dereferencia.

8 Alimentar a la máquina con el Scrap

9 Prendido del soplador y moledor PALLMAN

10 Verificación el correcto funcionamiento de la maquina.

12 Pesado y registro del producto molido en el sistema SIPICS

13 Transporte del producto a las áreas requeirdas.

14Verificación de la orden de producción para seguir en línea laproducción cada vez que se entregue el turno.

15 Alimentación a la tolva de la máquina con los big bag

16El producto pasa por un imán para la clasificación cuando unproducto viene con uno o más compuestos.

18 Verificación del correcto guncionamiento de la moledora.

19 Pesado de los baches ya molidos

20Registro del peso en el sistema SIPICS y aclarar para donde seva el material, para Extrusión (solo pulverizado), Inyección(molido), mezclas (pulverizado) o almacén recuperados.

21 Levar material al área que corresponda.

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON- HERNANDO COGOLLOS

caraga al relleno sanitario por barredura con compuesto, contaminación del suelo.



ELABORADO POR

REVISADA POR

RECUPERADOS

IMPACTO








ACTIVIDAD

11 Una vez esté llena el Big Bag, apagar la moledora y el soplador.

17Funcionamiento de la máquina y se debe cumplir con el orden para moler deacuerdo a los colores claoros u oscuros.

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO12

1 0

21

1 1

1

3

3

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1

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4

41 1


Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno


TOTA

L

CRITERIO


dad Pública

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

SIG

NIF

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TIV

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AlcanceReversib

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1 1 4

4

11 2 0 111 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno

1 1 24 1 Ninguno Ninguno Ninguno11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 01

1 1 11 2 11 NO SIGNIFICATIVO1 0 Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno

1 41

1

Re utilización de material de tamaño

grande luego de ser molido


1

1 1 4 1 1

1 0

0 11

Ninguno



Ninguno Ninguno

Re utilización de material de tamaño

grande luego de ser molido

Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

2 11 111 0 Ninguno Ninguno



NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno



Ninguno

1 1

Ninguno

1 1 2 1 1 0 8 NO SIGNIFICATIVO

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

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Un

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o al

día

Dos

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urno

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Muy

Alt

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Med

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Mod

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a

Baja

Perm

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rádi

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Red

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Reu

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Rec

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r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

IMPACTOACTIVIDAD

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI ALegislación Aplicable

TOTA

L

CRITERIO


dad Pública

Tipo de impacto

FrecuenciaAcción

SIG

NIF

ICA

TIV

O

AlcanceReversib

ilidad

22Recepción del material de Báscula o almacén directamente yalmacenamiento en frente de pulverizadoras.

23Verificación del correcto funcionamiento de las pulverizadoras,cuchillas, tamizadores entre otros.

24Tapado del batche para minimizar polución al ambiente decompuesto y evita perder material.

25Prendido de las pulverizadoras (PALLMAN o REDUCTION) yverificar condiciones del proceso.

26Alimentación a la tolva el material molido y registro de lacatidad molida en SIPICS

27Quitar el producto molido que queda sobre el tamizador yvolver a echarlo sobre la tolva que esta alimentando elpulverizador.

28 Apagar y desenergizar totalmente la moledora o pulverizadora.Presión sobre los recursos

naturales1 1 1 2 3 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

30 Verificación del correcto ensamble de las cuchillas. Contamiancion del suelo. 1 1 1 1 3 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO



Carga al relleno sanitario por cuchillas que ya no funcionan, 29

Tomar nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la moledora o pulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que la dejan un tiempo mas de uso.

1 11 1

1 1 2

4

4 3

3

11

11

0 13

Ninguno

13

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO






Ninguno Ninguno NingunoDuctos de ventilación

1 1 1 11 3 9 NO SIGNIFICATIVO1 0

ALMACENES-REPUESTOS E INSUMOS

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

1 Recepción de factura de orden de compra, verificar orden y autorizar el descargue. Normal

2 Alistamiento de estibas, VINIPEL y otros elementos para el descargue. Normal

3Verificación de las cantidades y referencias que estan descritas en la orden sean las que lleguen en la tractomula, camiónu otros vehículos.

Normal

4Pesado de todas las referencias en la bascula, normalmente son compuestos para fundición, como bronce, latón zinc entrootros.

Normal

5 Registro en SIPICS la entrada de material al almacén de materias primas o insumos. Normal

6Envolvimiento de algunas materias primas con VINIPEL, evita polución de materiales, ajusta los bultos estibados,desplome de materiales de varios pisos.

Normal VINIPEL

7 Etiquetado de los productos como conforme, no confome y espera. Normal Etiquetas

8Recepción y alistamiento de pedidos ya sea insumos, repuestos, activos, entre otros y dejarlos en un lugar destinado paramateriales que llegan al almacén, normalmente lo dejan ahí por falta de tiempo para almacenar.

Normal

9 Envolvimiento en VINIPEL, poner cedulas a productos en las estibas o marcarlos con marcador Normal

10 Utilización del estibador eléctrico para el almacenaje en el segundo piso. Normal Estiba de madera

11Marcado de las piezas que se entreguen con el numero de referencia, numero de orden o requisición y saldo, parareferenciar los materiales.

NormalPapelería, marcadores,

VINIPEL

12Mensualmente se revisa en el sistema que ha salido y que ha llegado, realizan un inventariado por SIPICS. Se deben depedir unidades de Stock de seguridad.

Normal

13 Verificación de las cantidades y referencias de los activos a salir. Normal

14 Pesado de los elementos de la estiba y registro en la orden. Normal

15 Realización de las transferencias y/o el registro por el sistema SIPICS con previas autorizaciones. Normal

16Planeación de los pedidos a llevar y recoger materiales, activos, cromados, reparaciones, mantenimientos durante lasemana o en el mismo día, se realiza según priorizaciones, las urgencias se atienden primero.

NormalTablero acrílico, marcadores.

17 Autorización de salida y el conductor debe planear la ruta para la minimización de recorridos. Normal Papelera

18 Recepción de elementos que debe están descritos en la orden, se realiza el respectivo registro de la entrega Normal

19 Registrar en el sistema la entrada a almacén de la requisición. Normal

20 Registro en el sistema SIPICS la entrada a almacén de la requisición. Normal

Devoluciones 21 Registro de las debolucipnes al sistema, ya sea por producto no conforme o reparación Normal PapeleríaConsumo de materias primas,

generación de residuosPresión sobre los recursos

naturales.No hay normatividad asociada A



x

x

x

x

Consultar Normatividad aplicable

Consultar Normatividad aplicable


Orden, remisión.

Utilización de materias primas, generación de residuos


Consultar Normatividad aplicable A

Marcadores gastados

Papel y cartón


Estibas de madera no funcionales

Almacenamiento (Operación, despacho, entradas)

Salida y recepción de

activos.

Envíos (Conductores.)

Entrega de proveedores

externos ventana pequeña.

CONDICIO

N OPE

RACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Anorm

al = No Rutinaria

Emergencia

Recepción Materias Primas

e insumos de proveedores en

vehículos.

MATERIA PRIMA

Utilización de materias primas: Vinipel y etiquetas. Consumo de energía por la váscula y acceso al

sistema SIPICS, generación de residuos

RESIDUOS GENERADOS

A

AMBIEN

TAL:A / OCUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


Consultar Normatividad aplicablePresión sobre los recursos

naturales.

Consumo de energía, utilización de materia prima, generación de

residuos

A

A

AConsumo de energía, generación de

residuosPresión sobre los recursos

naturales.




ALMACENES-REPUESTOS E INSUMOS

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

Positivo

Negativo

Directa

Indirecta

Mensual

Seman

al

Un turno al día

Dos o más turnos

Muy Alta

Media

Moderad

a

Baja

Perm

anente

Interm

itente

Esporádico

No ha

ocurrido

Local

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plimiento

Cum

plimiento pa

rcial

No cumple

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar


Control Adm

inistrativo

1 Recepción de factura de orden de compra, verificar orden y autorizar el descargue.

2 Alistamiento de estibas, VINIPEL y otros elementos para el descargue.

3Verificación de las cantidades y referencias que estan descritas en la orden sean lasque lleguen en la tractomula, camión u otros vehículos.

4Pesado de todas las referencias en la bascula, normalmente son compuestos parafundición, como bronce, latón zinc entro otros.

5 Registro en SIPICS la entrada de material al almacén de materias primas o insumos.

6Envolvimiento de algunas materias primas con VINIPEL, evita polución demateriales, ajusta los bultos estibados, desplome de materiales de varios pisos.

7 Etiquetado de los productos como conforme, no confome y espera.

8Recepción y alistamiento de pedidos ya sea insumos, repuestos, activos, entreotros y dejarlos en un lugar destinado para materiales que llegan al almacén,normalmente lo dejan ahí por falta de tiempo para almacenar.

9Envolvimiento en VINIPEL, poner cedulas a productos en las estibas o marcarlos conmarcador

10 Utilización del estibador eléctrico para el almacenaje en el segundo piso.

11Marcado de las piezas que se entreguen con el numero de referencia, numero deorden o requisición y saldo, para referenciar los materiales.

12Mensualmente se revisa en el sistema que ha salido y que ha llegado, realizan uninventariado por SIPICS. Se deben de pedir unidades de Stock de seguridad.

13 Verificación de las cantidades y referencias de los activos a salir.

14 Pesado de los elementos de la estiba y registro en la orden.

15Realización de las transferencias y/o el registro por el sistema SIPICS con previasautorizaciones.

16Planeación de los pedidos a llevar y recoger materiales, activos, cromados,reparaciones, mantenimientos durante la semana o en el mismo día, se realizasegún priorizaciones, las urgencias se atienden primero.

17Autorización de salida y el conductor debe planear la ruta para la minimización derecorridos.

18Recepción de elementos que debe están descritos en la orden, se realiza elrespectivo registro de la entrega

19 Registrar en el sistema la entrada a almacén de la requisición.

20 Registro en el sistema SIPICS la entrada a almacén de la requisición.

21Registro de las debolucipnes al sistema, ya sea por producto no conforme oreparación

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno NingunoPepeleria, cartón desecho del proceso.

Ninguno

Gestión de dispoción de residuos sólidos.

ACTIVIDAD IMPACTO





ELABORADO POR

REVISADA POR

Ninguno NingunoPepeleria, cartón desecho del proceso.

Ninguno1 1Presión sobre los recursos naturales.


9 NO SIGNIFICATIVO1 0 Ninguno

Ninguno


3 1

Ninguno Ninguno NingunoPepeleria, cartón desecho del proceso.


NingunoPepeleria, cartón desecho del proceso.

0 Ninguno Ninguno

1 3 1 2

1 12 11


Ninguno


10 NO SIGNIFICATIVO


3

Ninguno2

Pepeleria, cartón desecho del proceso.

Ninguno1 01

Ninguno Ninguno1

11 3

10 NO SIGNIFICATIVO1 01 21

1

1

1

1

Reversibilidad

Ninguno


CRITERIO

Sensibilidad

Pública

SIGNIFICATIVO


TOTA

L

Pepeleria, cartón desecho del proceso.

Ninguno


3

1

AlcanceSeveridad DuraciónTipo de impacto

FrecuenciaAcción

Presión sobre los recursos naturales. 1

1

ALMACENES- PRODUCTO TERMINADO PATIOS

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

1Verificación de cantidades y productos que estén descritas en el tiquete entregado porbascula.

Normal

2Registrar cantidades y referencia que ingresa a almacén de producto terminados en formato ysistema SIPICS.

Normal

3 Almacenado en patio los productos terminados entregados. NormalPresión sobre los recursos

naturales.

NormalDecreto 948 1995, Art 3,4 y 73Resolución 910 de 2008

5 Transporte y descarga de paquuetes para ser almacenados. Normal

6 Almacenar la tubería alineada y uno encima de otro. Normal

7 Re organizar los tubos. Normal

8 Autorizar la entrada del camión a las instalaciones de la planta. Normal

9Descargar material del vehículo y almacenarlo en patios o afuera de la planta de producción.(depende de la referencia y disponibilidad).

Normal

10 Tapar con plásticos los productos. Normal

11 Amarrar con zuncho los productos. Normal



x

x

x

x

No hay notrmatividad asociada

No hay notrmatividad asociada AUtilización de materia prima

MATERIA PRIMA.

Plásticos

Consumo de energía



IMPACTO

A

A

Recepción de tubos menores a 20"

Almacenamiento de tubería amarrada

(Zunchos).


Generación de residuosPresión sobre los recursos

naturales.

ETAPA ASPECTO

CO

ND

ICIO

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia

Zunchos

AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

RESIDUOS GENERADOS

Papel y cartón


Marcadores gastados

Estibas de madera no funcionales


ambiental

Contaminación del aire por fuente móvil 4 Con ayuda de carros móviles y estibas almacenar en las estanterias.

Almacenamiento de tubos sueltos en

estantería

Consumode de combustible ( gas)para el funcionamiento del

montacargas

Recepción de proveedores externos

(geosistemas)

x

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

o m

ás t

urno

s

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baj

a

Perm

anen

te

Inte

rmit

ente

Espo

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co

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Loca

l

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l

Glo

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Si No

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Cum

plim

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l

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Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1Verificación de cantidades y productos que estén descritas enel tiquete entregado por bascula.

2Registrar cantidades y referencia que ingresa a almacén deproducto terminados en formato y sistema SIPICS.

3 Almacenado en patio los productos terminados entregados. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

5 Transporte y descarga de paquuetes para ser almacenados.

6 Almacenar la tubería alineada y uno encima de otro.

7 Re organizar los tubos.

8 Autorizar la entrada del camión a las instalaciones de la planta.

9Descargar material del vehículo y almacenarlo en patios oafuera de la planta de producción. (depende de la referencia ydisponibilidad).

10 Tapar con plásticos los productos.

11 Amarrar con zuncho los productos.



ELABORADO POR

REVISADA POR

ALMACENES- PRODUCTO TERMINADO PATIOS

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

ACTIVIDAD

4Con ayuda de carros móviles y estibas almacenar en las

estanterias.

Ninguno

Gestión de disposición adecuada a los residuos


Ninguno Ninguno Ninguno10 NO

SIGNIFICATIVO1 011 1

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

4Papelería,

cartón

1 01114

10 NO SIGNIFICATIVO NingunoNinguno Ninguno NingunoPapelería,

cartón 011141 1

1

1

IMPACTO


Contaminación del aire por fuente móvil



TOTA

L

Reversibilidad

1

1

Acción

SIG

NIF

ICA

TIV

O


AlcanceSeveridad DuraciónTipo de impacto

Frecuencia

CRITERIO

Sensibilidad

Pública

1 1 4 2 2 1 1

1

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

0 2 14

Ninguno10

Ninguno NingunoPapelería,

cartón Ninguno



Ninguno NingunoPapelería,

cartón

DISTRIBUCIÓN DESPACHOS.

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

1Recibir mercancía en la aduana.(son 4 aduanas habilitadas, soldaduras entrega por la puerta principal, siempredebe estar cerrada la puerta interior hasta que se termine el operario encargado del área en descargar material).

Normal

2 Proceder a almacenar. Normal

3 Reubicar cajas en las estanterías para liberar espacio a otras referencias. Normal

4 Almacenar en bolsas o cajas productos que quedan por unidades. Normal

5 Verificación de las cantidades y referencias que se deben codificar. Normal

6Revisar en la estantería de código de barras de productos si se encuentra impresa la referencia, coger etiquetas ydirigirse a la estantería a codificar de lo contrario imprimir etiquetas.

Normal

7 Codificación de los productos mediante el pegado de etiquetas. Normal Etiquetas estiquer.

8Depositar producto codificado en una nueva caja (esta caja puede ser nueva o alguna disponible en elmomento).

Normal Cajas de cartón

9 Cerrar cajas con Cosedora industrial o cinta. Normal Cinta

10 Estibar caja sobre la respectiva estantería. Normal

11 Verificación del estado de la estantería del 1° y 2° piso. Normal

12 Abastecer zonas si se encuentra desocupado alguna referencia del picking. Normal

13 Verificación del orden en mano de devolución las cantidades y referencias que estén completas. Normal

14 Generar reporte de la devolución sobre el formato establecido y por el sistema SIPICS. Normal

15 Reempacar los productos que están en buenas condiciones en cajas o bolsas. Normal



Marcadores gastados x

Zunchos x

Plástico( envolturas plásticas, lonas) x

Estibas de madera no funcionales x

RESIDUOS GENERADOS

Papel y cartón x

Devoluciones. Cajas bolsas, cinta ganchosConsumo de energía, utilización de

materias primas, generación de residuos

Presión sobre los recursos natrurales

A

Abastecer zona de Picking.

-- -- A

Codificar productos.

Utilización de materia prima, generación de residuos


No hay normatividad asociada A

Almacenamiento.

Bolsas, cajasUtilización de materia prima,

generación de residuosPresión sobre los recursos

natruralesNo hay normatividad asociada A

Recepción en ADUANAS.

-- -- --


AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SO

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ACTIVIDAD

CO

ND

ICIO

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

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Emer

genc

ia

MATERIA PRIMA, ASPECTO

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

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Indi

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a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

o m

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urno

s

Muy

Alt

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Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

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te

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Espo

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co

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l

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Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1

Recibir mercancía en la aduana.(son 4 aduanas habilitadas,soldaduras entrega por la puerta principal, siempre debe estarcerrada la puerta interior hasta que se termine el operarioencargado del área en descargar material).

2 Proceder a almacenar.

3Reubicar cajas en las estanterías para liberar espacio a otrasreferencias.

4Almacenar en bolsas o cajas productos que quedan porunidades.

5Verificación de las cantidades y referencias que se debencodificar.

6Revisar en la estantería de código de barras de productos sise encuentra impresa la referencia, coger etiquetas y dirigirsea la estantería a codificar de lo contrario imprimir etiquetas.

7Codificación de los productos mediante el pegado deetiquetas.

8Depositar producto codificado en una nueva caja (esta cajapuede ser nueva o alguna disponible en el momento).

9 Cerrar cajas con Cosedora industrial o cinta.

10 Estibar caja sobre la respectiva estantería.

11 Verificación del estado de la estantería del 1° y 2° piso.

12Abastecer zonas si se encuentra desocupado alguna referencia del picking.

13Verificación del orden en mano de devolución las cantidadesy referencias que estén completas.

14Generar reporte de la devolución sobre el formato establecidoy por el sistema SIPICS.

15Reempacar los productos que están en buenas condiciones encajas o bolsas.

--



ELABORADO POR

REVISADA POR

DISTRIBUCIÓN DESPACHOS.

ACTIVIDAD IMPACTO

--



PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

NingunoPapelería, plásticos y

cartónNinguno



11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 02 14 11 1

-- -- -- ---- 0 NO SIGNIFICATIVO -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- --


cartónNinguno



1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 02 14 11 1


cartónNinguno



1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno1 02 14 11 1

-- -- -- ---- 0 NO SIGNIFICATIVO -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --

AlcanceReversib

ilidad

Sensibilidad

Pública


TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIV

O

CRITERIO



DESPACHOS

PAOLA ORTEGA.

REINA ALAYON

1 Recepción de orden de alistamiento y planeación de ruta de almacenamiento. Normal

2 Levantamiento, ubicación de los tubos necesarios hasta cumplir la orden sobre el carro. Normal

3Continuar con el descargue de la tubería al carro. Se puede almacenar tubos dentro deotros según diámetros y pesos.

Normal

4Transporte del carro a la respectiva ADUANA si ya se completo la orden o se exceda lacapacidad del carro

Normal

5 Transporte del carro hasta la referencia de la tubería. Normal

6Ubicación de tuberia sobre el carro, se puede almacenar tubos dentro de otros segúndiámetros y pesos.

Normal

7Al terminar de descargar todos los tubos, llevar el carro a ADUANAS o terminar dealistar todos los tubos que se especifican en la orden.

Normal

8 Ubicación de tubos sueltos sobre una estantería seleccionada para estos. Normal

9 Pedir orden de alistamiento y verificación de cantidades y referencias a extraer. Normal

10Llevar el carro móvil hasta la referencia, si es en el segundo, tercero o cuarto piso pediral montacargas que levante el carro móvil sobre el "burro" y acomodarlo en frente delestante.

Normal

11Almacenamiento de los tubos sobre el carro de tal forma que queden alineados y unoencima del otro se puede almacenar tubos dentro de otros según diámetros y pesos.

Normal

12Verificación de las cantidades descargadas y las descritas en la orden y escribir conmarcados sobre un tubo hacia que aduana se dirige. Si sobran tubos, devolverlos y sifaltan traer los faltantes.

Normal

13 Transporte hasta el área de las ADUANAS para posterior almacenamiento en la aduana. Normal

14 Dirigirse hasta la referencia de la tubería que se necesita. Normal

15 Levantamiento del tubo hasta y bajarlo hasta el carro o llevarlo hasta las ADUANAS. Normal

16 Al terminar de bajar los tubos y completar las cantidades, desenganchar eslinga y Normal

17Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenar o llevarlo al lugar asignado odejarlo donde se trabajó.

Normal

18 Descargue de tubería de devolución en muelles, patios o aduanas según sea el caso. Normal

19Análisis de la razón de la devolución: daño en el transporte, caja dañada, tejas rotas, apariencia entre otros.

Normal

20 Reporte de devoluciones a administración de producto terminado y servicio al cliente. Normal

21 Dirigirse hasta la referencia de los accesorios manufacturados que se necesita. Normal

22 Verificar con orden de alistamiento en mano cantidades y productos. Normal

23 Coger y apilar sobre la estiba los productos que se requieran. Normal


Consultar con la Matriz Legal




Consumo de energía


Utilización de materia prima

Consumo de energía

A

Consumo de energía

A

A

A

APresión sobre los recursos

naturales.


LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTO

AMBIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ASPECTO

CONDICIO

N O

PERACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Ano

rmal = N

o Rutinaria

Emerge

ncia

Recepción de devoluciones.



A





Alistamiento tubería planchas

Alistamiento tubería estantería amarrada

Alistamiento tubería estantería suelta.

Alistamiento tubería mayor 20" con montacargas

Alistamiento y despacho productos

de presión manufacturados



Zunchos

Papelería

Papelería

24 Transporte de productos hasta la aduana correspondiente. Normal

25Transporte de cantidades y referencias de geosistemas desde patios hasta el lasADUANAS, realizar posterior verificación de productos según la orden de alistamiento.

Normal

26Transporte material de geosistemas desde el almacén por fuera de la planta hasta elvehículo del comprador.

Normal

27 Levantamiento del material con una montacargas material y ubicarlo dentro del Normal

28Autorizar el paso del vehículo dentro de las instalaciones de la empresa para posteriorcargue.

Normal

29Cargue de producto por producto con ayuda de un montacargas, operarios y otrorecurso que se necesite para la operación.

Normal

30 Entregar recibo al conductor de la orden cargada para el registro en la salida. Normal

31Recibir orden de alistamiento emitido por el coordinador y realización de chequeo de la orden con las referencias y cantidades a alistar

Normal

32 Alistamiento de las referencias emitidas por la orden depositandolas en cajas o bolsas. Normal

33 Sellamiento de la caja con cinta o ganchos y bolsa con la selladora. Normal

34Coger caja por caja y apilar sobre la estiba.Apilar cajas de tal forma que queden todas las etiquetas de la caja hacia fuera para posterior revisión de auxiliar de despacho y

Normal

35Colocar etiqueta a las cajas que no tienen. Se deben imprimir y programar la impresión por sistema SIPICS.

Normal

36 Pesar cajas o bolsas que tienen diferentes unidades sueltas empacadas Normal

37 Marcar referencia, cantidades y peso sobre la caja. Normal

38 Cubrir con VINIPEL las cajas. Previene que se desplome las cajas. Normal

39 Entregar orden de alistamiento a auxiliar de despacho. Normal

40Recepción de orden de alistamiento y verfificación de referencias, y marcado de cajas con marcador permanente

Normal

41Abrir caja con varilla o mano y verificar que estén las cantidades indicadas en la referencia.

Normal

42 Verifiación del peso y sellar la caja con cinta o cosedora neumática. Normal

43Entregar orden de alistamiento a despachos para posterior autorización y registro de orden lista.

Normal

44 Recepción de orden de alistamiento y registrar en el formato la orden. Normal

45 Marcado en la caja la respectiva aduana a la que se debe llevar. Normal

46Transporte de las cajas sobre la estiba hasta la respectiva ADUANA, después de autorización y correo emitido por despachos.

Normal

47 Entregar orden de despacho al auditor para revisión de cantidades y referencias Normal

48Levantar tubos y ubicarlo en la aduana, organizarlos unos encima de otros e intercalandocampana con sellos si los tiene.

Normal

49Descargar todos los productos, al terminar llevar carro hasta el lugar asignado ocontinuar el alistamiento de la mismo orden.

Normal

50 Contar y verificar cantidades y productos para posterior revisión de auditor. Normal

--





A

A

A

A

A

--



Utilización de materia prima, Consumo de energía, generación de residuos

Utilización de materia prima, consumo de aire, generación

de residuos

Alistamiento de orden grifería y accesorios


manufacturados



Despachar ordenes.Grifería y accesorios

Descargue en ADUANAS

Despacho de productos de geosistemas.

--

Utilización de materia prima, Consumo de energía, generación de residuos

Papelería Caja o bolsas, Cinta, estiquer,

Marcador permanente, VINIPEL

Papelería

Marcador permanente, Cinta

Papeleria, Marcador permanante

--

Verificación de orden de alistamiento.

Grifería y accesorios

51 verificación y conteo de las cantidades y referencias necesarias. Normal

52 Almacenamiento de las tejas en una estiba. Normal

53 Transporte de estiba hasta aduanas. Normal

54Autorización del paso del vehículo dentro de las instalaciones de la empresa paraposterior cargue.

Normal

55 Pesar camión en la bascula ubicada en la entrada de la portería. Normal

56 Abrir puerta de la ADUANA Normal

57 Cargue de los porductos en los camiones según la orden Normal Decreto 948 1995, Art 3,4 y 73

58Informe al auditor de que verifique cantidades cargadas al camión y firmar con elconductor la orden de despacho.

Normal

59 Despachar al conductor ( recibos copias y documentación necesaria). Normal


----

Consumo de energía, consumo de combustible,

emisión de gases al ambiente

A

A

--

Plásticos( envoltorios plásticos)

Marcador permanente gastado

RESIDUOS GENERADOS

Papel y cartón

Alistamiento tejas

Cargue de camiones.

--

Estibas no funcionales

Zunchos

x

x

x

x

x


Contaminación del aireResolución 910 de 2008


DESPACHOS

PAOLA ORTEGA.

REINA ALAYON

Positivo

Neg

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Directa

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Doso más turno

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Reversible

Irreversible

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Cum

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No cumple

Elim

inar

Red

ucir

Revisar

Reciclar

Con

trol de Inge

niería

Con

trol Adm

inistrativo

1Recepción de orden de alistamiento y planeación de rutade almacenamiento.

2Levantamiento, ubicación de los tubos necesarios hastacumplir la orden sobre el carro.

3Continuar con el descargue de la tubería al carro. Se puedealmacenar tubos dentro de otros según diámetros y pesos.

4Transporte del carro a la respectiva ADUANA si ya secompleto la orden o se exceda la capacidad del carro

5 Transporte del carro hasta la referencia de la tubería.

6Ubicación de tuberia sobre el carro, se puede almacenartubos dentro de otros según diámetros y pesos.

7

Al terminar de descargar todos los tubos, llevar el carro aADUANAS o terminar de alistar todos los tubos que seespecifican en la orden.

8Ubicación de tubos sueltos sobre una estanteríaseleccionada para estos.

9Pedir orden de alistamiento y verificación de cantidades yreferencias a extraer.

10

Llevar el carro móvil hasta la referencia, si es en elsegundo, tercero o cuarto piso pedir al montacargas quelevante el carro móvil sobre el "burro" y acomodarlo enfrente del estante.

11Almacenamiento de los tubos sobre el carro de tal formaque queden alineados y uno encima del otro se puedealmacenar tubos dentro de otros según diámetros y pesos.

12

Verificación de las cantidades descargadas y las descritasen la orden y escribir con marcados sobre un tubo haciaque aduana se dirige. Si sobran tubos, devolverlos y sifaltan traer los faltantes.

13Transporte hasta el área de las ADUANAS para posterioralmacenamiento en la aduana.

14 Dirigirse hasta la referencia de la tubería que se necesita.

15Levantamiento del tubo hasta y bajarlo hasta el carro ollevarlo hasta las ADUANAS.

16 Al terminar de bajar los tubos y completar las cantidades,

17Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenaro llevarlo al lugar asignado o dejarlo donde se trabajó.

18Descargue de tubería de devolución en muelles, patios oaduanas según sea el caso.

19Análisis de la razón de la devolución: daño en el transporte, caja dañada, tejas rotas, apariencia entre otros.

20Reporte de devoluciones a administración de productoterminado y servicio al cliente.

21 Dirigirse hasta la referencia de los accesorios

22Verificar con orden de alistamiento en mano cantidades yproductos.

23Coger y apilar sobre la estiba los productos que serequieran.


ELABORADO POR

REVISADA POR

ACTIVIDAD IMPACTO





Ninguno Papelería Ninguno Ninguno



Ninguno Papelería Ninguno Ninguno



residuos sólidos

Ninguno Ninguno Ninguno NingunoNinguno Ninguno

Ninguno Ninguno

0



Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno11 111 1 4

1 011141 1

011 111 1 4

1 01111 1 4

1 0114

1 1

1

NO SIGNIFICATIVO

10

0

1

4

10

11

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

11

10

10

NO SIGNIFICATIVO

1

1


DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIADuraciónSensibilidad

Pública


TOTA

L

SIGNIFICATIVO


FrecuenciaAcción

CRITERIO

SeveridadTipo de impacto

1

1

24 Transporte de productos hasta la aduana correspondiente.

25Transporte de cantidades y referencias de geosistemasdesde patios hasta el las ADUANAS, realizar posteriorverificación de productos según la orden de alistamiento.

26Transporte material de geosistemas desde el almacén porfuera de la planta hasta el vehículo del comprador.

27 Levantamiento del material con una montacargas material

28Autorizar el paso del vehículo dentro de las instalacionesde la empresa para posterior cargue.

29Cargue de producto por producto con ayuda de unmontacargas, operarios y otro recurso que se necesite parala operación.

30Entregar recibo al conductor de la orden cargada para elregistro en la salida.

31Recibir orden de alistamiento emitido por el coordinador y realización de chequeo de la orden con las referencias y cantidades a alistar

32Alistamiento de las referencias emitidas por la orden depositandolas en cajas o bolsas.

33Sellamiento de la caja con cinta o ganchos y bolsa con la selladora.

34Coger caja por caja y apilar sobre la estiba.Apilar cajas de tal forma que queden todas las etiquetas de la caja hacia

35Colocar etiqueta a las cajas que no tienen. Se deben imprimir y programar la impresión por sistema SIPICS.

36Pesar cajas o bolsas que tienen diferentes unidades sueltas empacadas

37 Marcar referencia, cantidades y peso sobre la caja.38

Cubrir con VINIPEL las cajas. Previene que se desplome las cajas.

39 Entregar orden de alistamiento a auxiliar de despacho.

40Recepción de orden de alistamiento y verfificación de referencias, y marcado de cajas con marcador permanente

41Abrir caja con varilla o mano y verificar que estén las cantidades indicadas en la referencia.

42Verifiación del peso y sellar la caja con cinta o cosedora neumática.

43Entregar orden de alistamiento a despachos para posterior autorización y registro de orden lista.

44Recepción de orden de alistamiento y registrar en el formato la orden.

45Marcado en la caja la respectiva aduana a la que se debe llevar.

46Transporte de las cajas sobre la estiba hasta la respectiva ADUANA, después de autorización y correo emitido por despachos.

47Entregar orden de despacho al auditor para revisión de cantidades y referencias

48Levantar tubos y ubicarlo en la aduana, organizarlos unosencima de otros e intercalando campana con sellos si lostiene.

49Descargar todos los productos, al terminar llevar carrohasta el lugar asignado o continuar el alistamiento de lamismo orden.

50Contar y verificar cantidades y productos para posteriorrevisión de auditor.





-- -- ---- -- -- --

Ninguno


residuos sólidos


Ninguno


residuos sólidos


Ninguno


residuos sólidos

Ninguno Ninguno NingunoPapereria, cartón

0

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Papelería0

-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --

011 111 1 4

1 011141 1

11 111 1 4

111141 1 11

0

10

10

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO10

NO SIGNIFICATIVO

1

NO SIGNIFICATIVO

--

51verificación y conteo de las cantidades y referenciasnecesarias.

52 Almacenamiento de las tejas en una estiba.

53 Transporte de estiba hasta aduanas.

54Autorización del paso del vehículo dentro de lasinstalaciones de la empresa para posterior cargue.

55Pesar camión en la bascula ubicada en la entrada de laportería.

56 Abrir puerta de la ADUANA57 Cargue de los porductos en los camiones según la orden

58Informe al auditor de que verifique cantidades cargadas alcamión y firmar con el conductor la orden de despacho.

59Despachar al conductor ( recibos copias y documentaciónnecesaria).

--


---- ---- ----

Ninguno Ninguno

1

-- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ---- ---- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO --

1

1



1 4 2 1 1 0 11

1 4 2 2 1 1 14

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO2

MANTENIMIENTO EXTRUSIÓN

PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

1 Recepción por medio de un correo, llamada, solicitud escrita o verbal comunicado sobrealgún mantenimiento correctivo que se debe realizar en el área de extrusión.

2 Diagnostico del tipo de mantenimiento a realizar y posibles correcciones de averías.

3 Cambio de la manquera de transporte de agua.

4 Arreglo del sistema de guía de corte en cortadoras de las líneas de extrusión.

5 Mantenimiento a bisagras del sistema de recibido.

6 Verificación de graseras para las chumaceras de la cadena del acampanado.

7 Lubricación con aceites, grasas, mon pen, superficies que estén sometidas a fricción.

8 Verificación del correcto estado de los flujometros.Ley 1575 de 2007, Art 10

9 Arreglo del el sistema de dosificación, que el recibidor este alimentando correctamente.Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

10 Verificación del correcto funcionamiento del sistema de dosificación de la maquina,motores, manómetros, salida del compuesto. Decreto 1541 de 1978, Art 143

11 Cambio de las boquillas del sistema de refrigeración, realizar cortes o cambiosdependiendo del diagnostico que se le de. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

12 Ensamble correctamente las guardas de seguridad.

13 Revisión de la bomba de vacío del tanque, correcta posición concéntrica de calibradoresde vacío y que el manómetro indique la contrapresión correcta.

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

14 Lubricación del riel y ruedas del tanque de refrigeración. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

15 Cambio de zapatas del halador, y dejarlos fijos en el piso para que no se desplace al halar.Decreto 4741 de 2005 art 32

16 Lubricación del piñón y cremallera del tanque, si los dientes de la cremallera estándesgastadas, se mecanizan o realizar cambio. Ley 29 de 1992

17 Arreglo del sistema de aire que no presente fugas.

18 Soldado de bandas de la líneas de extrusión.19 Soldado de base para moldes.20 Reconstrución de tapas de los motores de extrusión.21 Fabricación de los soportes de sierra de las maquinas de corrugado.

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32

Ley 29 de 1992

24 Revisión del motor del sistema dosificación, refrigeración, hidráulico, neumático,cortadoras, haladoras y acampanadoras por vibraciones y/o ruido.

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

25 Cambio de unidades de motor que estén para cambio.Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

26Cambio del motor para mantenimiento preventivo, se lleva otro motor del área demantenimiento se cambia y se lleva para el respectivo mantenimiento, incluye revisión detornillería, bobinaje (eléctrico). Entre otros.

27 Cambio de los dispositivos indicadores de temperatura de los mandriles o barriles si estánrotos



22 Soldado de ejes de los moldes, tornillería y hierros del sistema de desagüe.

23 Soldado de platinas base de la extrusora.

Mantenimiento correctivo.

Soldar Eletrodos.Piezas metalicas.

Normal

Papelería, Cuhcillas de corte, Bisagras, Grasas, aceites, lubricantes, ACPM, Mon-

escudo, LIJA, MONPEN, OKS 2101, Guardas

Generación de residuos sólidos, utilización de

materia prima, cosnumo de agua, consumo de

energía, consumo de aire.

Conusmo de energía, consumo de materia

prima, generación de residuos.

NormalC

ON

DIC

IÓN

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RA

CIÓ

N

Nor

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LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTOMATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

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BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

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S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ASPECTO


contaminación del suelo.

A

A






PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO


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L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ASPECTO

28Pintado de la superficies externas de la maquinas de extrusión, incluye compuertas,guardas, motores, tolva, varillas guías, sistema de enfriamiento, tableros de control, cajadel sistema de extrusión, compuertas de cortadora, halador y acampanado.

29 Instalación del dispositivo indicador en la tina de vacío.

30 Instalación de horometros a la extrusora, haladora, cortadora o acampanadora si serequiere.

31 Fijación de las abrazaderas del sistema de mangueras al sistema hidráulico.

32 Ajuste de las tornillería de platinas sueltas.33 Revisión del motor del reductor, tolva y ventilación.

34 Cambio de mangueras neumáticas al culminar vida útil o por mal estado.

35 Instalación del sistema de fijación de la guarda de seguridad.

36 Instalación de manómetros en el halador.37 Limpieza del sistema de control neumático.

38 Mantenimiento al sistema de aceite, fugas, purificación, etc.

39 Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas de perfilado.

40 Diagnostico de las posibles fallas o averías del sistema giratorio de perfilado y sistema derepartición.

41 Cambio preventivo de correas de repartición de la maquinaria.

Ley 29 de 1992

Mantenimiento Preventivo. Normal

Unidades de motor, Indicadores de tablero, Pintura, Indicadores,

Horometros, Abrazaderas, Tornillos, Mangueras,

Grasas, aceites, lubricantes, Correas

Generación de residuos sólidos, utilización de

materia prima consumo de energía, consumo de

aire.


A

Posi

tivo

Neg

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o

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Men

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1Recepción por medio de un correo, llamada, solicitudescrita o verbal comunicado sobre algún mantenimientocorrectivo que se debe realizar en el área de extrusión.

2 Diagnostico del tipo de mantenimiento a realizar y posiblescorrecciones de averías.

3 Cambio de la manquera de transporte de agua.

4 Arreglo del sistema de guía de corte en cortadoras de laslíneas de extrusión.

5 Mantenimiento a bisagras del sistema de recibido.

6 Verificación de graseras para las chumaceras de la cadenadel acampanado.

7 Lubricación con aceites, grasas, mon pen, superficies queestén sometidas a fricción.

8 Verificación del correcto estado de los flujometros.

9 Arreglo del el sistema de dosificación, que el recibidor estealimentando correctamente.

10Verificación del correcto funcionamiento del sistema dedosificación de la maquina, motores, manómetros, salidadel compuesto.

11Cambio de las boquillas del sistema de refrigeración,realizar cortes o cambios dependiendo del diagnostico quese le de

12 Ensamble correctamente las guardas de seguridad.

13Revisión de la bomba de vacío del tanque, correcta posición concéntrica de calibradores de vacío y que el manómetroindique la contrapresión correcta.

14 Lubricación del riel y ruedas del tanque de refrigeración.

15 Cambio de zapatas del halador, y dejarlos fijos en el pisopara que no se desplace al halar.

16Lubricación del piñón y cremallera del tanque, si los dientesde la cremallera están desgastadas, se mecanizan orealizar cambio

17 Arreglo del sistema de aire que no presente fugas.

18 Soldado de bandas de la líneas de extrusión.19 Soldado de base para moldes.20 Reconstrución de tapas de los motores de extrusión.21 Fabricación de los soportes de sierra de las maquinas de

corrugado

24Revisión del motor del sistema dosificación, refrigeración,hidráulico, neumático, cortadoras, haladoras yacampanadoras por vibraciones y/o ruido.

25 Cambio de unidades de motor que estén para cambio.

26Cambio del motor para mantenimiento preventivo, se llevaotro motor del área de mantenimiento se cambia y se llevapara el respectivo mantenimiento, incluye revisión detornillería, bobinaje (eléctrico). Entre otros.

27 Cambio de los dispositivos indicadores de temperatura delos mandriles o barriles si están rotos

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

IMPACTO







ACTIVIDAD

22 Soldado de ejes de los moldes, tornillería y hierros del sistema de desagüe.

14

1

23 Soldado de platinas base de la extrusora.

1

3

1

2 13

13

14

4

Ninguno

Gestión de disposición adecuada

de residuos sólidos




Ninguno Ninguno

SIG

NIF

ICA

TIVO

Alcance Reversibilidad

Ninguno Ninguno NO SIGNIFICATIVO

Ninguno Ninguno

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIAFrecuenciaAcción

CRITERIO

Severidad DuraciónSensibi

lidad Pública


TOTA

L

Tipo de impact

o

1

1

1

01

2

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 0 111

1 1

1 1

14 13 0

1 1 1 13

34 01

1 1

13

1 0 03

1Contaminación del suelo. 4

144

112 3 NO SIGNIFICATIVO14

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o

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Con

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Inge

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PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

IMPACTO


ACTIVIDAD

SIG

NIF

ICA

TIVO


DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIAFrecuenciaAcción

CRITERIO

Severidad DuraciónSensibi

lidad Pública


TOTA

L

Tipo de impact

o

28

Pintado de la superficies externas de la maquinas deextrusión, incluye compuertas, guardas, motores, tolva,varillas guías, sistema de enfriamiento, tableros de control,caja del sistema de extrusión, compuertas de cortadora,halador y acampanado.

29 Instalación del dispositivo indicador en la tina de vacío.

30 Instalación de horometros a la extrusora, haladora,cortadora o acampanadora si se requiere.

31 Fijación de las abrazaderas del sistema de mangueras alsistema hidráulico.

32 Ajuste de las tornillería de platinas sueltas.33 Revisión del motor del reductor, tolva y ventilación.

34 Cambio de mangueras neumáticas al culminar vida útil opor mal estado.

35 Instalación del sistema de fijación de la guarda deseguridad.

36 Instalación de manómetros en el halador.37 Limpieza del sistema de control neumático.

38 Mantenimiento al sistema de aceite, fugas, purificación, etc.

39 Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto delas maquinas de perfilado.

40 Diagnostico de las posibles fallas o averías del sistemagiratorio de perfilado y sistema de repartición.

41 Cambio preventivo de correas de repartición de lamaquinaria.

Ninguno Ninguno



Ninguno Ninguno

1 1

Ninguno

1presión sobre los recursos naturales. 1 3 11 4 NO

SIGNIFICATIVO13

MANTENIMIENTO INYECCIÓN

PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

1 Planear el mantenimiento que se debe realizar a la respectiva maquinaria. Normal

2 Desconección del sistema eléctrico, hidráulico, mecánico y de refrigeración. Normal

3 Desensamble de maquinaria (incluye carro de inyección, molde, sistema de inyección, sistema derefrigeración, sistema de cierre y apertura del molde).

Normal

4 Limpieza y mantenimiento general a la maquina. Normal

5 Pintado de superficies externas de la maquina. Normal Ley 1575 de 2007, Art 10

6 Verificación del correcto funcionamiento de tornillería, cierre, pasadores, sistema hidráulico, etc. NormalLey 373 de 1997, Art 1,2 y 5

7 Cambio de aceite o purificación de aceite, quitar y poner tapones de refrigeración. NormalDecreto 1541 de 1978, Art 143

8 Verificación del correcto funcionamiento de los ejes del sistema de apertura y cierre del molde. NormalResolucón 1207 de 2007, Art 6,7

9 Realizar un diagnostico de las condiciones de la maquina donde incluya (viscosidad de aceite, tornillos,cierre, pasadores, sistema mecánico e hidráulico. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,

10Conectar sistema hidráulico, mecánico, refrigeración, eléctrico, mangueras con abrazaderas, ventilación,dosificación, alarmas, neumático, tornillería, émbolo de presión, rodamientos, motor y engranes del husillo,pistones, entre otros.

Normal

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

11 Realizar mantenimiento y pruebas del sistema de paradas de emergencias de las máquinas al abrir o cerrarcompuertas.Arreglar guardas de seguridad de las maquinas.

Normal


12 Aplicar grasa a las partes de la inyectora que lo requiera. NormalLey 29 de 1992

13 Recpción del correo, mensaje, llamada por avantel, solicitud de mantenimiento o personalmente notificaciónde algún mantenimiento correctivo que se debe de realizar. Normal

14 Realizar diagnostico de posibles daños potenciales de la maquina. Normal

15Realizar el respectivo mantenimiento a la maquinaria (incluye cualquier parte de las inyectoras, cilindro defijación, guías, Moldes, Placa fija, Husillo, Tolva y sistema de dosificación, unidad de control, unidad deinyección, bandas calentadoras, unidad de cierre, sistema hidráulico, motores, bombas, fluidos hidráulicos,engranajes, reguladores, tornillería, sistema hidráulico, mecánico, dosificación, refrigeración,

Normal


A


A




Consumo de energía, consumo de agua, consumo de materia prima,

generación de residuos.



MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS LEGISLACIÓN APLICABLE ASPECTO IMPACTO

CO

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Y SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA

Mantenimiento Preventivo Inyectoras.

Mantenimiento Correctivo Inyectoras

Papelería, ACPM, Mon-escudo, LIJA, MONPEN, OKS 2101, AceiteCinta teflón, Abrazaderas, Grasas,

aceite, lubricantes.

Grasas, aceites, lubricantes, ACPM, Mon-escudo, LIJA, MONPEN, OKS 2101


PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO


MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS LEGISLACIÓN APLICABLE ASPECTO IMPACTO

CO

ND

ICIO

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Ano

rmal

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CU

PAC

ION

AL:

S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA

Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,




18 Verificación del correcto funcionamiento del torno. Normal

19 Verificación de las condiciones de los buriles y otras herramientas de mecanizado, si están dañadasdesecharlas, si se pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a la herramienta. Normal

20 Prensado de la pieza en el husillo y plato del torno, centrar pieza con un comparador de carátula.(se colocanlaminas "Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo.

Normal

21 Instalación de herramientas en la torre portaherramientas. A Normal Ley 1575 de 2007, Art 10

22 Medición de longitudes de corte, ángulos y demás mediciones que necesite la pieza para posteriormecanizado.

NormalLey 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Decreto 1541 de 1978, Art 143 Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

24 Verificación del correcto mecanizado, que la viruta no este quemada, buen uso del buril y refrigeraciónmanual si es necesario. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10, Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,


26 Verificación que la pieza a tornear está correcta y firmemente sujeta. NormalLey 29 de 1992

27 Verificación de que la máquina funcione correctamente. Normal

28 Ajuste, calibración, montaje y desmontaje de las partes de la maquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar. Normal


Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32


31 Soldado de las carcaza de las resistencias de las inyectoras. Normal

32 Soldado de las piezas partidas. Normal

Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32





Consumo de energía, consumo de materia prima, generación de

residuos.



Consumo de energía, consumo de materia prima, generación de

residuos.


Torno (Inyección y Extrusión).

Fresadora.

Soldar

Buril, lija, Comparador de caratula, Goniómetro, calibrador vernier.

Brocas

Electro lodos

A

A



A



16 Registrar todos los movimientos que se realicen en el arreglo correctivo.Solicitar a jefatura algún repuesto o arreglo a proveedores externos. (Salida de activos), si se requiere.

17Enviar compuesto que este dañado al área de mantenimiento para que realicen el respectivo mantenimiento en la mesas de trabajo con los equipos necesarios. Prensas, cierras, esmeril, equipos de soldadura, motortools, taladros, pulidoras, lijadoras, router, entre otros.

23 Realización del mecanizado, activando el torno con las palancas de la caja Norton. (se utiliza un buril inicial para desbaste o una barra de Alezar).

25 Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza necesita otro tipo de mecanizado, volver a hacer los cálculos correspondientes.

29 Ajuste de la pieza en el taladro con los sistemas de ajuste que se considere.

30 Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso.

Rellanado de los huecos rotos, roturas de piezas o superficies.

34 Soldado de tolvas, escaleras utilizadas en las maquinas de inyección tubosistemas.

33

Posi

tivo

Neg

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Dire

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Indi

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Men

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o

1 Planear el mantenimiento que se debe realizar a la respectivamaquinaria.

2 Desconección del sistema eléctrico, hidráulico, mecánico y derefrigeración.

3Desensamble de maquinaria (incluye carro de inyección,molde, sistema de inyección, sistema de refrigeración, sistemade cierre y apertura del molde).

4 Limpieza y mantenimiento general a la maquina.5 Pintado de superficies externas de la maquina.

6 Verificación del correcto funcionamiento de tornillería, cierre,pasadores, sistema hidráulico, etc.

7 Cambio de aceite o purificación de aceite, quitar y ponertapones de refrigeración.

8 Verificación del correcto funcionamiento de los ejes delsistema de apertura y cierre del molde.

9Realizar un diagnostico de las condiciones de la maquinadonde incluya (viscosidad de aceite, tornillos, cierre,pasadores, sistema mecánico e hidráulico.

10Conectar sistema hidráulico, mecánico, refrigeración, eléctrico,mangueras con abrazaderas, ventilación, dosificación, alarmas,neumático, tornillería, émbolo de presión, rodamientos, motor yengranes del husillo, pistones, entre otros.

11Realizar mantenimiento y pruebas del sistema de paradas deemergencias de las máquinas al abrir o cerrarcompuertas.Arreglar guardas de seguridad de las maquinas.

12 Aplicar grasa a las partes de la inyectora que lo requiera.

13Recpción del correo, mensaje, llamada por avantel, solicitud demantenimiento o personalmente notificación de algúnmantenimiento correctivo que se debe de realizar.

14 Realizar diagnostico de posibles daños potenciales de lamaquina.

15

Realizar el respectivo mantenimiento a la maquinaria (incluyecualquier parte de las inyectoras, cilindro de fijación, guías,Moldes, Placa fija, Husillo, Tolva y sistema de dosificación,unidad de control, unidad de inyección, bandas calentadoras,unidad de cierre, sistema hidráulico, motores, bombas, fluidoshidráulicos, engranajes, reguladores, tornillería, sistemahidráulico, mecánico, dosificación, refrigeración,

PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO


ELABORADO POR

REVISADA POR


IMPACTO




ACTIVIDAD

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO14

11

11121Presión sobre los recursos naturales.

13

2 2

1 1 013

12

1 1 2

1 11

2

2 2

112 1

1 1

2 11

2

3

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIADuraciónSensibi

lidad Pública


TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIVO


Tipo de impact

o FrecuenciaAcción

CRITERIO

Severidad

4






Ninguno Ninguno Ninguno NingunoNinguno

1

Posi

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Si No

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Inge

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A

dmin

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ativ

o

PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO


ELABORADO POR

REVISADA POR


IMPACTOACTIVIDAD


lidad Pública


TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIVO


Tipo de impact

o FrecuenciaAcción

CRITERIO

Severidad

18 Verificación del correcto funcionamiento del torno.

19Verificación de las condiciones de los buriles y otrasherramientas de mecanizado, si están dañadas desecharlas, sise pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a laherramienta.

20Prensado de la pieza en el husillo y plato del torno, centrarpieza con un comparador de carátula.(se colocan laminas"Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo.

21 Instalación de herramientas en la torre portaherramientas.

22 Medición de longitudes de corte, ángulos y demás medicionesque necesite la pieza para posterior mecanizado.

24Verificación del correcto mecanizado, que la viruta no estequemada, buen uso del buril y refrigeración manual si esnecesario.

26 Verificación que la pieza a tornear está correcta y firmementesujeta.

27 Verificación de que la máquina funcione correctamente.

28 Ajuste, calibración, montaje y desmontaje de las partes de la maquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar.

31 Soldado de las carcaza de las resistencias de las inyectoras.

32 Soldado de las piezas partidas.








Soldado de tolvas, escaleras utilizadas en las maquinas de inyección tubosistemas.

25 Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza necesita otro tipo de mecanizado, volver a hacer los cálculos

29 Ajuste de la pieza en el taladro con los sistemas de ajuste que se considere.

30 Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso.

16Registrar todos los movimientos que se realicen en el arreglo correctivo.Solicitar a jefatura algún repuesto o arreglo a proveedores externos. (Salida de activos), si se requiere.

17

Enviar compuesto que este dañado al área de mantenimiento para que realicen el respectivo mantenimiento en la mesas de trabajo con los equipos necesarios. Prensas, cierras, esmeril, equipos de soldadura, motortools, taladros, pulidoras, lijadoras, router, entre otros.

23Realización del mecanizado, activando el torno con las palancas de la caja Norton. (se utiliza un buril inicial para desbaste o una barra de Alezar).


12

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO


0

0 024

114

13

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

11

10

011 1

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151 0 SIGNIFICATIVO2 34 2 111contaminación del suelo.

1 1 1

Ninguno Ninguno

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2

1

1 41

133 Rellanado de los huecos rotos, roturas de piezas o superficies.

34

1 2

21

1

1

1

1

Ninguno




Ninguno




1 1 1

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

PAOLA ORTEGA.ALEJANDRO RESTREPO

1 Arreglo del cableado eléctrico de la extrusora en el sistema decalentamiento de barriles y mandriles. Normal

2Inspección del sistema de bobinaje de los motores utilizados en lasdiferentes maquinas de la planta de inyección, extrusión, curvas ymanufacturados.

Normal

3Revisión del sistema eléctrico de las alarmas de las maquinas,cambiar cables, botones de activación, iluminarias y bombillos dealarmas

Normal

4 Medición de los Ohmios de las resistencias y verificar que no esténseparadas o dañadas. Normal

5Arreglo, cambio o instalación de amperímetros en los tableros decontrol de las extrusoras, sierras, haladoras y/o acampanadoras einyectoras.

Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

6 Realizar mantenimiento preventivo a los extractores, sensores,actuadores, sierras. Normal


7 Instalación de polos a tierra a maquinaria o circuitos que no lotengan. Normal

8 Verificación con aparatos de medición voltajes, resistencia de lazona de precalentamiento de inyección grifería. Normal

9 Verificación de la correcta instalación de circuito montado en lostableros de control y que la máquina funcione correctamente. Normal

10 Cambio de cables que están en malas condiciones. Normal

11 Instalación de termocuplas sobre mandriles del molde de extrusión Normal

12 Medición de voltaje, resistividad y corriente a las conexiones de elmolde. Normal

13 Verificación de las correctas condiciones de estos elementoseléctricos. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

14 Corte de cables a medida si así se requiere. Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

15 Pegar con silicona caliente cables a resistencias del molde. Normal Decreto 4741 de 2005 art 32

16 Verificación de que la zona de precalentamiento en la boquilla ybarriles este calentando. Normal

Ley 29 de 1992

17 Cambio de las resistencias del moldes si presentan alguna avería. Normal

18 Adaptación del sistema de conteo, velocidades, horometros, tacos,sistema de emergencias, motores, correas. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992




A



Ley 29 de 1992





Mantenimiento General

Conexión a tableros de control

extrusión.

Otros

Consumo de energía, Utilización de materias primas, generación de

residuos.

A

A

CO

ND

ICIO

N O

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IÓN

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AM

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L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR


ETAPA ASPECTO IMPACTOMATERIAS PRIMAS UTILIZADAS LEGISLACIÓN APLICABLE

Indicadores de tablero, fusibles, cableado, resistencias, tomas

electricas, proto board, tacos, termocuplas,

cable de cobre, cinta negra, entre otros.


electricas, proto board, tacos, termocuplas,

cable de cobre, cinta negra, entre otros.


electricas, proto board, tacos, termocuplas, cinta negra, entre

otros.


residuos.

Contaminación del suelo19 Verificación del correcto funcionamiento de los planos eléctricos, que funcione el sistema del circuito, abre y cierre del sistema


residuos, consumo de agua.

20 Lectura de los planos trifilares y unifilares de la maquina y realizar el respectivo diagnóstico de los posibles daños de la maquina.

21 Arreglo de los problemas con las válvulas del sistema de aguas.

Normal


REVISADA POR

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dire

cta

Indi

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a

Men

sual

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Dos

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rnos

Muy

Alta

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Mod

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Baj

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ucir

Reu

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Rec

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r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

A

dmin

istr

ativ

o

1Arreglo del cableado eléctrico de la extrusora enel sistema de calentamiento de barriles ymandriles

2Inspección del sistema de bobinaje de losmotores utilizados en las diferentes maquinas dela planta de inyección, extrusión, curvas ymanufacturados.

3Revisión del sistema eléctrico de las alarmas delas maquinas, cambiar cables, botones deactivación iluminarias y bombillos de alarmas

4 Medición de los Ohmios de las resistencias yverificar que no estén separadas o dañadas.

5Arreglo, cambio o instalación de amperímetros en los tableros de control de las extrusoras, sierras,haladoras y/o acampanadoras e inyectoras.

6 Realizar mantenimiento preventivo a losextractores, sensores, actuadores, sierras.

7 Instalación de polos a tierra a maquinaria ocircuitos que no lo tengan.

8Verificación con aparatos de medición voltajes,resistencia de la zona de precalentamiento deinyección grifería.

9Verificación de la correcta instalación de circuitomontado en los tableros de control y que lamáquina funcione correctamente.

10 Cambio de cables que están en malascondiciones.

11 Instalación de termocuplas sobre mandriles delmolde de extrusión

12 Medición de voltaje, resistividad y corriente a lasconexiones de el molde.

13 Verificación de las correctas condiciones deestos elementos eléctricos.

14 Corte de cables a medida si así se requiere.

15 Pegar con silicona caliente cables a resistenciasdel molde

16 Verificación de que la zona de precalentamientoen la boquilla y barriles este calentando.

17 Cambio de las resistencias del moldes sipresentan alguna avería.

18Adaptación del sistema de conteo, velocidades,horometros, tacos, sistema de emergencias,motores, correas.

19Verificación del correcto funcionamiento de los planos eléctricos, que funcione el sistema del circuito, abre y cierre del sistema

20Lectura de los planos trifilares y unifilares de la maquina y realizar el respectivo diagnóstico de los posibles daños de la maquina.

21 Arreglo de los problemas con las válvulas del sistema de aguas.

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO1

0 15

1 4 1 2 1

1

1 4

3 3

13

1 1

134

4

4

1

1 1

NO SIGNIFICATIVO

1 1

Ninguno

12

142

Gestión de dispociicón


sólidos

Ninguno



sólidos

Ninguno



sólidos

13

Ninguno

Ninguno

1 1

NO SIGNIFICATIVO

0 12

1

1 1

1

1

1 0

0

1 3

1

1

1

1

1 3

3

Tipo de impact

o FrecuenciaAcción

CRITERIO

Severidad

ACTIVIDAD


lidad Pública


TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIVO


Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

1

1

1

1 4

1 1Contaminación del suelo


4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO

1

IMPACTO







ELABORADO PORREVISADA POR

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

PAOLA ORTEGA.ALEJANDRO RESTREPO

MANTENIMIENTO SERVICIOS

PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

1Desinstalación de cada una de las cuchillas que tiene el cilindro dela moledora aproximadamente 80 cuchillas y las pulverizadorasson discos o pastillas, depende de la pulverizadora

Normal

2Instalación de las nuevas cuchillas en el cilindro de la moledora opulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que ladejan un tiempo mas de uso.

Normal

3 Energización de la maquina y prendido, verificación del correctofuncionamiento de la maquina y de las cuchillas. Normal

4Verificación del correcto funcionamiento del sistema depulverización. (Caja de pulverización, ejes de rotación, sistema dedosificación de material molido).

Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

5 Realizar cambio de cuchillas de la pulverizadora PALLMAN oREDUCTION. Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

6Revisón de los motores del sistema de molido y pulverizado. Encaso de requerir otros mantenimientos externos, realizar papeleo ycotizaciones a proveedores externos para el respectivo arreglo.

Normal Decreto 4741 de 2005 art 32

7Mantenimiento a tamizador de las pulverizadoras del área derecuperados, si el daño es severo y es necesario el mantenimientode proveedores, enviar como salida de activos para posteriorarreglo


Cuchillas


AConsumo de energía, generación de residuos

sólidos

PROCESO

ELABORADO POR


AM

BIE

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L:A

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CU

PAC

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AL:

S

Y SO

REVISADA POR

ETAPA ASPECTO


ACTIVIDAD

CO

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dos.



PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

PROCESO

ELABORADO POR


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REVISADA POR

ETAPA ASPECTO ACTIVIDAD

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ia


8 Construcción de mesas metálicas. Normal

9 Arreglo de ruedas de los carros de patios utilizados para eltransporte de tubería. Normal

10 Reconstrucción de la bomba impeller Normal

11 Fabricación de zaranda de los silos de mezclas Normal

12 Soldado de los ejes de bomba. Normal

13 Fabricación de soporte de baches mezclas. Normal

14 Soldado de tapas de aluminio del sistema de dosificación. Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

15 Soldado de superficies de los carros de alimentación de inyeccióny de el tamiz de las tolvas de extrusión. Normal

16 Soldado del acople alimentador sellos de acampanado. Normal

17 Soldado de la base bascula mezclas. Normal

18 Soldado de la puerta tablero de control de cualquier maquinaria. Normal

19 Soldado de la base tubería acampanado en el área de extrusión. Normal20 Soldado de piezas de maquinas de fundición. Normal

21 Mantenimiento a los carros móviles de las diferentes áreas, cambiarruedas o soldar superficies rotas. Normal

22 Soldado de cualquier pieza que se requiera sin importar el área. Normal

23 Mantenimientos a los haladores y adaptarlos a la línea de extrusióncorrespondiente.

Normal

24 Pulido de los dientes de los piñones del sistema de piñones delhalador.

NormalDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,


26 Mecanizado de los huecos a medida para los botones de lostableros de control.


27 Alistamiento de las herramientas de según necesidades. Normal

28 Realización del respectivo mantenimiento de las iluminarias. Normal

Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1


Decreto 4741 de 2005 art 32Normal Ley 29 de 1992

Ley 29 de 1992


Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

Iluminarias. A29

25 Aplicado de grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas

Cambio de bombillos, limpieza de superficies.

30 Mantenimiento a la tubería ubicada en alturas, o cualquier otro trabajo que se requiera con el auto elevador.

A

MantenimientoInsoin

mecanizados América

Electrodos.Piezas metálicas.

Electrodos.Piezas metálicas, cuchillas,

grapas, piedra esmeril, segueta.

Soldar A

Consumo de energía, consumo de materia prima,

generación de residuos sólidos.

Consumo de materia prima, generación de residuos

sólidos, consumo de energía.

Consumo de materia prima, generación de residuos

sólidos, consumo de energía.

Mantenimiento Locativo.








PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

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A

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o

1Desinstalación de cada una de las cuchillas que tieneel cilindro de la moledora aproximadamente 80cuchillas y las pulverizadoras son discos o pastillas,depende de la pulverizadora

2Instalación de las nuevas cuchillas en el cilindro de lamoledora o pulverizadora, algunas cuchillas todavíafuncionan por lo que la dejan un tiempo mas de uso.

3Energización de la maquina y prendido, verificacióndel correcto funcionamiento de la maquina y de lascuchillas.

4Verificación del correcto funcionamiento del sistemade pulverización. (Caja de pulverización, ejes derotación, sistema de dosificación de material molido).

5 Realizar cambio de cuchillas de la pulverizadoraPALLMAN o REDUCTION.

6

Revisón de los motores del sistema de molido ypulverizado. En caso de requerir otrosmantenimientos externos, realizar papeleo ycotizaciones a proveedores externos para elrespectivo arreglo.

7Mantenimiento a tamizador de las pulverizadoras delárea de recuperados, si el daño es severo y esnecesario el mantenimiento de proveedores, enviarcomo salida de activos para posterior arreglo


1

Ninguno



Ninguno

1 1


lidad Pública


TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO

Severidad ReversibilidadFrecuencia

Tipo de impact

o

1 1 111 2

2 11 2 1 01 10

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

8


ACTIVIDAD


ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTO



PAOLA ORTEGA.

ALEJANDRO RESTREPO

Posi

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A

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o


lidad Pública


TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO

Severidad ReversibilidadFrecuencia

Tipo de impact

o

ACTIVIDAD


ELABORADO POR

REVISADA POR

IMPACTO

8 Construcción de mesas metálicas.

9 Arreglo de ruedas de los carros de patios utilizadospara el transporte de tubería.

10 Reconstrucción de la bomba impeller11 Fabricación de zaranda de los silos de mezclas

12 Soldado de los ejes de bomba.13 Fabricación de soporte de baches mezclas.

14 Soldado de tapas de aluminio del sistema dedosificación.

15 Soldado de superficies de los carros de alimentaciónde inyección y de el tamiz de las tolvas de extrusión.

16 Soldado del acople alimentador sellos deacampanado.

17 Soldado de la base bascula mezclas.18 Soldado de la puerta tablero de control de cualquier

maquinaria.19 Soldado de la base tubería acampanado en el área 20 Soldado de piezas de maquinas de fundición.

21 Mantenimiento a los carros móviles de las diferentesáreas, cambiar ruedas o soldar superficies rotas.

22 Soldado de cualquier pieza que se requiera sinimportar el área.

23 Mantenimientos a los haladores y adaptarlos a lalínea de extrusión correspondiente.

24 Pulido de los dientes de los piñones del sistema depiñones del halador.

26 Mecanizado de los huecos a medida para losbotones de los tableros de control.

27 Alistamiento de las herramientas de segúnnecesidades

28 Realización del respectivo mantenimiento de lasiluminarias

1

1

Ninguno

1 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

31

NingunoNinguno

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

Ninguno

Ninguno

1

1

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Ninguno



Ninguno


Ninguno

0 7

9

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Ninguno

Ninguno

1

1

1

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21

3

1 01

1 1 22 1 1 01

11 1 2

1 2

12 1

22 1 11

1 11

2 11

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO12

10

29 Cambio de bombillos, limpieza de superficies.

30Mantenimiento a la tubería ubicada en alturas, o cualquier otro trabajo que se requiera con el auto

elevador




25 Aplicado de grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas Contaminación del suelo.



PROYECTOS

PAOLA ORTEGA.

WILLIAM CASTRO

1 Recepción de planos de piezas a mecanizar, y nuevos moldes a producir por parte de innovación y desarrollo

2 Evaluación de los planos en solidworks y determinar los cortes que se debe realizar para realizar la pieza.


5 Accionamiento de la palanca, para el encendido del torno.

6 Funcionamiento del torno

7 Desmontaje de la pieza mecanizada

8 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas

9 Verificación de diámetros y longitudes especificadas.

10 Determinación de producto conforme y no conforme



14 Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según pieza y mecanizado a trabajar

15 Montaje de la pieza en la fresadora.

16 Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a mecanizar la pieza

17 Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el respectivo mecanizado

18 lubricación de la pieza si se requiere

19 Encendido de la fresadora

20 Mecanizado activando las palancas y botones de la fresadora

21 Limpieza de la máquina y de la viruta generadaDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992








31 Limpieza de la máquina y de la viruta generada



34 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. Utilización de materias primas


Generación de residuos Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

37 Afilamiento de buriles, brocas, escariador, herramientas. Utilización de materias prima



naturales AAcero, acero

inoxidable, bronce, aluminio, cobre,

aleaciones, refrigerantes y

lubricantes

22 Verificación del correcto uso de la máquina

23 Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar

Normal

Acero, acero inoxidable, bronce,

aluminio, cobre, aleaciones,

refrigerantes y lubricantes

3 Alistamiento de las herramientas y del torno

4 Montaje de la pieza que se vaya a mecanizar

Taladro Árbol


13

36 Verificación del funcionamiento del esmeril Agotamiento del agua A

Normal

Generación de residuos Contaminación el suelo A

No hay normativisdad asociada

ETAPA IMPACTO

Mec

aniz

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viru

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Fresadora convencional de

torreta

Fresadora convencional

universal

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ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE

Consumo de energía

Consumo de aire


CO

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ICIÓ

N O

PER

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Nor

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utin

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Ano

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Emer

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Torno paralelo convencional Normal

Esmeril

Normal

Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar

Consumo de aire


Lija, acero, acero inoxidable, bronce,

aluminio, cobre, aleaciones.

Normal


aluminio, cobre, aleaciones,


Generación de residuos

Consumo de energía


P ió b l




aluminio, cobre,


Generación de residuos Contaminación del suelo

Consumo de energía


Consumo de aire




Consumo de materia prima Presión sobre los recursos naturales

Recepción de planos y especificaciones

técnicasNormal Papelería

12 Verificación del correcto uso de la máquinaA

A

A

A

A

A

A

PROYECTOS

PAOLA ORTEGA.

WILLIAM CASTRO


ETAPA IMPACTO

AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia

38 Quitar rebabas de piezas mecanizadas.

39 Limpieza de la máquina y de la viruta generadaDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

42 Activado el desplazamiento de la máquina, del carro y ajuste de la profundidad de la pieza

43 Mecanizado de la pieza

44 Si la pieza necesita acabado en otra cara, desmontar y realizar el mismo procedimiento

45 Limpieza de la maquinaria y viruta generada

46 Búsqueda de la pieza a mecanizar.

47 Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el Mastercam.

48 Montaje de la pieza.

49 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina.

50 Prendido de la fresadora

51 Funcionamiento automático de la fresadoraDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5








59 Funcionamiento automático de la fresadoraDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5








67 Funcionamiento automático de la fresadoraDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

71 Realización del programa para el mecanizado de la pieza según especificaciones Consumo de energía

Mec

aniz

ado

de c

ontro

l num

éric

o co

n ar

ranq

ue d

e vi

ruta

53 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar

Fresadora LEACLWELL

Agotamiento del agua A

Normal


aluminio, cobre, aleaciones, refrigerantes

(agua+refrigerante) y lubricante

Consumo de agua


Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar

Normal




Consumo de agua Agotamiento del agua A

Consumo de energía

Consumo de aire

Consumo de materia prima

68 Cambio manual de herramientas de la maquinaria


61

Fresadora MAZAC

Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar

Normal




Consumo de agua Agotamiento del agua

Contaminación del suelo A

40 Montaje y Ajuste de la pieza que se va a realizar el acabado.

41 Encendido de la piedra


70

60 Desmontaje de la pieza mecanizada Generación de residuos Contaminación del suelo A

Rectificadora

Fresadora CNC HAAS


Presión sobre los recursos naturalesConsumo de energía

Normal


aluminio, cobre, aleaciones


Consumo de energía

Consumo de aire



aleaciones.

Consumo de energía

Presión sobre los recursos naturalesConsumo de aire


Consumo de energía



naturales

Contaminación el suelo


A

A

A

A

A

A

A

A

PROYECTOS

PAOLA ORTEGA.

WILLIAM CASTRO


ETAPA IMPACTO

AM

BIE

NTA

L:A

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CU

PAC

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S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia

72 Programación en la máquina CNC

73 Montaje del material

74 Prendido y funcionamiento del torno

75 Extracción de viruta que queda pegada en la pieza

76 Cambio de herramientas de forma manual Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

80 Montaje, alineación y ajuste del electrodo fijándolo a 90 grados a la mesa magnética

81 Montaje, alineación y ajuste de la pieza a mecanizar fijándolo a 90 grados del electrodo.

82 Programación de la electroerocinadora según el mecanizado que se vaya a realizar

83 Graduación del amperaje según especificaciones del material de la pieza a mecanizar

84 Llenado del aceite dieléctrico necesario para el mecanizado

85 Funcionamiento de la electroerocionadora

86 Desmontaje de la pieza Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32

88 Limpieza de la maquinaria y de los residuos generadosLey 29 de 1992

89 Recepción de las piezas mecanizadas a ajustar y ensamblar en el molde según las especificaciones técnicas

90 Limpieza de las superficies del molde

91 Limpieza de las cavidades de refrigeración del molde

92 Pulido, lijado y limado de las superficies del molde, placas, machos, columnas, cavidades, entre otros.

93 Lubricación de las piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

94 Rectificación de las medidas de cavidades, machos y placas Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

95 Modificaciones del molde si se requieren realizar Decreto 4741 de 2005 art 32

96 Mantenimiento del molde que sea necesario, y esté sobre el alcance del trabajador Ley 29 de 1992

97 Envío del molde a realizar pruebas para la verificación de su funcionamiento

98 Probado del molde en la máquina

99Registro del resultado de la prueba y determinación si el molde cumple con las especificaciones, si no lo hace se lleva a mesa de trabajo a ser arreglado

100 Envío al laboratorio para que decida si es no conforme o conforme


102 Envío del molde al área requerida. Normal -- -- -- --

A

87 Verificación de las dimensiones según especificaciones técnicas

Papelería, purga, lubricantes


Prueba de funcionamiento del

molde

101 Determinación de las fallas del molde probado y se corrigen estas fallas en mesa de trabajo

Normal

Presión sobre los recursos naturalesConsumo de aire


77 Desmontaje de la pieza ya mecanizada





78 Verificación de las dimensiones de la pieza cumpla con las especificaciones

Torno CNC MILLTRONICS

79 Limpieza del torno al cambiar de material a mecanizar

A

Consumo de energía



Ajuste de los moldes en mesa de trabajo

mon.-Pen, Aceite dieléctrico, estopa, lija,

papelería, racoresNormal



Liberación del molde


Normal




Electro

erocio

nado

ra

Normal

Aceite dieléctrico, Acero, acero inoxidable,

bronce, aluminio, cobre, aleaciones.

Consumo de aire


naturales


Mec

aniz

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A

A

A

A

A

A

PROYECTOS

PAOLA ORTEGA.

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trat

ivo

1Recepción de planos de piezas a mecanizar, y nuevos moldes a producir por parte de innovación y desarrollo

2Evaluación de los planos en solidworks y determinar los cortes que se debe realizar para realizar la pieza

5 Accionamiento de la palanca, para el encendido del torno.

6 Funcionamiento del torno


8 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas

9 Verificación de diámetros y longitudes especificadas.

10 Determinación de producto conforme y no conforme





















37 Afilamiento de buriles, brocas, escariador, herramientas.

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR







P ió b l

IMPACTO






36 Verificación del funcionamiento del esmeril




ACTIVIDAD

3 Alistamiento de las herramientas y del torno

4 Montaje de la pieza que se vaya a mecanizar




1

Ninguno Ninguno

1 0

10

14 2 21 135Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y viruta a zona de fundición.

1 1 1

Re utilización de los lubricantes y

de los refrigerantes

usados

Ninguno


de residuos





Ninguno Ninguno


Ninguno Ninguno

1 1



Ninguno

Ninguno



Ninguno

Re utilización de los lubricnates y


usados

Ninguno Ninguno


12

11

Ninguno Ninguno

12

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno


de los refrigerantes usados en el

torno

Ninguno

Ninguno10

Ninguno

1

Tipo de impact

o Frecuencia

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO

Severidad Reversibilidad


lidad Pública


TOTA

L

1 1 1 01 123

1 1

41 1 1

1 2 11

2 2 1

4 0 11

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4 22 11 1 0 01

1 1 1 2

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2 2 0

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1 0 121

41 1 1 2 01 11

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1

1 14

11

1 01

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO

PROYECTOS

PAOLA ORTEGA.

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PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


IMPACTOACTIVIDAD

Tipo de impact

o Frecuencia

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO



lidad Pública


TOTA

L

38 Quitar rebabas de piezas mecanizadas.


42 Activado el desplazamiento de la máquina, del carro y ajuste de la profundidad de la pieza

43 Mecanizado de la pieza

44 Si la pieza necesita acabado en otra cara, desmontar y realizar el mismo procedimiento

45 Limpieza de la maquinaria y viruta generada






51 Funcionamiento automático de la fresadora













71 Realización del programa para el mecanizado de la pieza según especificaciones















68 Cambio manual de herramientas de la maquinaria





40 Montaje y Ajuste de la pieza que se va a realizar el acabado.

41 Encendido de la piedra


1

1 1

1

Ninguno



usados

1 0 1 81 1

Ninguno

1

1

1

0 811 NO SIGNIFICATIVO11 1 1

121 0 01 NO SIGNIFICATIVO4 2

12 NO SIGNIFICATIVO

2

0 012 2 14

1

1 1

Ninguno Ninguno



Ninguno Ninguno



usados

Ninguno

Ninguno



Ninguno





usados

Ninguno

Ninguno




1 1



usados

Ninguno Ninguno


1 1 4 11 2 0 111

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1

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01 1

0 0 111 2 11

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

PROYECTOS

PAOLA ORTEGA.

WILLIAM CASTRO

Posi

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l

Zona

l

Glo

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PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


IMPACTOACTIVIDAD

Tipo de impact

o Frecuencia

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO



lidad Pública


TOTA

L

72 Programación en la máquina CNC

73 Montaje del material

74 Prendido y funcionamiento del torno

75 Extracción de viruta que queda pegada en la pieza

76 Cambio de herramientas de forma manual


77 Desmontaje de la pieza ya mecanizada

78 Verificación de las dimensiones de la pieza cumpla con las especificaciones

9

Ninguno



NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

1

0

1



usados

Ninguno

1 01 1 21 179 Limpieza del torno al cambiar de material a mecanizar



Ninguno

4 1 11 1 11

2

10

1 1 14 1 11001 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

80 Montaje, alineación y ajuste del electrodo fijándolo a 90 grados a la mesa magnética

81 Montaje, alineación y ajuste de la pieza a mecanizar fijándolo a 90 grados del electrodo.

82 Programación de la electroerocinadora según el mecanizado que se vaya a realizar

83 Graduación del amperaje según especificaciones del material de la pieza a mecanizar

84 Llenado del aceite dieléctrico necesario para el mecanizado

85 Funcionamiento de la electroerocionadora

86 Desmontaje de la pieza

88 Limpieza de la maquinaria y de los residuos generados

89Recepción de las piezas mecanizadas a ajustar y ensamblar en el molde según las especificaciones técnicas

90 Limpieza de las superficies del molde

91 Limpieza de las cavidades de refrigeración del molde

92 Pulido, lijado y limado de las superficies del molde, placas, machos, columnas, cavidades, entre otros.

93 Lubricación de las piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación.

94 Rectificación de las medidas de cavidades, machos y placas

95 Modificaciones del molde si se requieren realizar

96 Mantenimiento del molde que sea necesario, y esté sobre el alcance del trabajador

97 Envío del molde a realizar pruebas para la verificación de su funcionamiento

98 Probado del molde en la máquina


100 Envío al laboratorio para que decida si es no conforme o conforme

102 Envío del molde al área requerida. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno







87 Verificación de las dimensiones según especificaciones técnicas

101 Determinación de las fallas del molde probado y se corrigen estas fallas en mesa de trabajo

12

11

12

NO SIGNIFICATIVO


1 0 0 12


1 1



Ninguno

Ninguno

NingunoRe utilización de los lubricantes y de los

refrigerantes usados Ninguno Ninguno

4

Ninguno

Ninguno



1

Ninguno

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11 NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

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1 1

NO SIGNIFICATIVO

2 2 0 0

0

NO SIGNIFICATIVO1211

CONFORMIDAD

PAOLA ORTEGA.

FREDY ACHURY

1 Recepción materia prima y se comunica a conformidad de la llegada de esta Utilización de materia prima Presión sobre los recursos

naturalesNo hay normatividad asociada A

2Realización de inspección , pesaje, almacenamiento y se coloca la etiqueta de materia prima: Amarilla en espera de inspección y blanca en desarrollo.

3 Realización de la recepción de materia prima y posteriormente se continua co la inspección.

4 Llenado del formato F0240044 " Informe de inspección en la recepción de materias primas"

5 Muestreo de materias primas según el plan ya establecido

6 Realización de ensayos de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad

7 Montaje del cilindro medidor de acero inoxidable. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

9 Vertimiento de la mezcla dentro del embudo Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

10 Destapado del embudo y dejar caer libremente el material dentroden cilindro para mantener un flujo continuo

11 Tomar tiempo con el cronometro

12 Pesaje del cilindro y restado del peso del cilindro vacío paradeterminar el peso del material en él.

13 Cálculo de la densidad aparente y de la fluidez medianteecuaciones ya establecidas.

14 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580002

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Acetona. Decreto 4741 de 2005 art 32

Ley 29 de 1992

17 Preparación de la solución con una concentración de 5 Kg./m3 ± 0.1Kg./m3 a 25ºC: Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

18 Pesaje de resina y vertido en un vaso volumétrico de 50 ml Resina

19 Adición de 40 ml de Ciclohexanona con agitación para que no segeneren grumos. Ciclohexanona

20 Agitación de la resina por 60 minutos con temperatura ente 80 AC y85 °C.

21 Observación de la solución y enfriar a 25 °C ± 0.5 °C. Ley 1575 de 2007, Art 1022 Filtrado de la solución utilizando embudo y papel filtro Papel filtro Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

23 Medición del tiempo de flujo del solvente y sumergir el viscosímetroen el baño termostático. Decreto 1541 de 1978, Art 143

24 Realización del cálculo de los resultados.

25 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580022

26 Encendido del reómetro y el computador con el software del mismo.Iniciar el programa del reómetro.

27 Precalentado del reómetro hasta que alcance una temperatura destock de 188 °C y de controles de 190 °C.

28 Pesaje de 60 g de muestra de compuesto de PVC Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

30 Extracción del compuesto fundido y limpieza de los restos decompuestos de la cámara y los tormillos.

31 Registro de los resultados de la prueba

32 Pesado de la muestra en el aire Consumo de energía


Pesaje del cilindro vacío con una precisión de 0,1 g8

15 Limpieza del viscosímetro con mezclas de volúmenes iguales de ácido sulfúrico, solución saturada de dicromato de potasio en agua

16 Enjuague con acetona y secado con aire seco y filtrado.

A

A

A

A

A

A

A

A




Presión sobre los recursos

A







Consumo de agua

Consumo de energía







Consumo de energía



Consumo de materias primas

A

Normal

Materia primas o compuestos

Materia primas o compuestos, papelería

Consumo de energía

Ácido sulfúrico, solución saturada de dicromato de

potasio, Agua.

Compuesto de PVC, formulado con la mezcla

variable de Resina de PVC, estabilizante térmico,

lubricantes, ayuda de proceso, modificadores de impacto,

pigmentos y rellenos.

Normal

Normal

Ensayo de determinación de

densidad aparente y

fluidez

Ensayo de viscosidad y del

valor K

Insp

ecci

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prim

as y

com

pues

tos

29Introducción del pistón dentro de la tolva y encima de este colocar la pesa, cuando la curva de torque indique que se ha alcanzado el máximo torque de fusión se retira la tolva y el peso.

Ensayo de reología



ETAPA

Recepción de materias primas

Muestreo

Normal

Normal



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ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ASPECTO IMPACTOMATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

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CONFORMIDAD

PAOLA ORTEGA.

FREDY ACHURY


ETAPA

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ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


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Nor

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Ano

rmal

= N

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utin

aria

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ia


33Unión de un alambre fino a la balanza de tal forma que quedesuspendido aproximadamente 25 mm por encima del soporte delvaso.



35 Determinación de la masa suspendida en el agua. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

36 Marcado en el alambre marca del nivel de inmersión en el agua.Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

38 Cálculo de los resultados con las ecuaciones ya establecidas.Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

39 Identificación de materia prima o compuesto conforme con etiquetaverde

40 Identificación de materia prima conforme o compuesto con etiquetaroja

41 Almacenamiento de materia prima en la zona de producto noconforme

42

Comunicación formal por medio de correo electrónico a las partesinteresadas( Gerentes de planta, extrusión, inyección, procesos y aljefe de mezclas así como al dirección de conformidad), de laliberación o rechazo de la materia prima evaluada.

Muestreo 43 Determinación de los insumos necesarios para hacer inspección. Normal

44 Antes de realizar en ensayo la muestra permanece 1 hora en ellaboratorio para que se adapte a las condiciones del ambiente

45 Tarar de cada tamiz y el colector terminal, con aproximación de0.01 gramo.

46 Registro de la masa inicial de éstos empezando por la malla demenor abertura

47 Vertimiento de la muestra en el tamiz y encendido del equipo por 10minutos Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

48 Separación cuidadosamente el conjunto de tamices comenzandopor el superior, y se pesa cada malla Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

49 Determinación del material remanente en cada tamiz por resta deltamiz tarado del total del peso final de cada tamiz Decreto 4741 de 2005 art 32

50 Determinación del tamaño de partícula Ley 29 de 199251 Registro y comunicación de los resultados Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

54Colocar el termómetro dentro del tubo de ensayo y éste a su vezdentro de un baño de temperatura, el cual se forma con aceitemineral térmico en el vaso de precipitado de 600 ml.

Consumo de energía

55Regular el incremento de temperatura a aproximadamente 1 ºC porminuto hasta que se observe que caiga la primera gota de materialdel termómetro



57 Registro y comunicación de resultadosDecreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

58 Pesado de la muestra 50 gramos y colocarla en una cápsula deporcelana o en otro recipiente adecuado

59Colocar el erlenmeyer vacío (sin tapón y sin termómetro) y lacápsula con la muestra en una estufa a 11 ºC por encima del puntode congelación esperado

Ley 1575 de 2007, Art 10


56 Cálculo de punto o Temperatura de Gota

60Observación de que la muestra que está girando con el bulbo, leer inmediatamente con aproximación a los 0.2 ºC cuando la gota cese de fluir y, registrar dicha temperatura

Pesaje del alambre en el agua con inmersión a la misma profundidad que se colocó la muestra

Agentes antiestáticos. Metanol grado reactivo, Di-iso-

propileno (DIPA) o negro de humo.

52Fundido de la muestra lentamente en un vaso de 50 ml, hasta una temperatura de 10 ºC a 11 ºC por encima del punto de gota esperado.

53 Enfriado con agua helada el bulbo del termómetro a una temperatura igual o menor a 10 ºC.


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A







Consumo de energía

Consumo de agua

Agua helada con temperatura menor o igual a 10ºC. Aceite

mineral, térmico.






Consumo de agua





Consumo de agua

Consumo de energía

Ensayo de determinación del tamaño de

partículas

Ensayo para la determinación de

punto gota.

Normal


Normal

Normal

Normal


punto de congelación

Insp

ecci

ón d

e in

sum

os

Etiquetas rojas o verdesNormal

Normal

Ensayo de determinación

del peso específico y

densidad

Alambre, muestra, agua

Almacenamiento de producto conforme

Determinación de producto

conforme y no conforme.

34 Montaje de inmersión sobre el soporte y sumergido sobre la muestra suspendida.

37

A

Consumo de energía


CONFORMIDAD

PAOLA ORTEGA.

FREDY ACHURY


ETAPA

AM

BIE

NTA

L:A

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CU

PAC

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ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


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Ano

rmal

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utin

aria

Emer

genc

ia



62 Identificación del insumo conforme con etiqueta verde

63 Identificación del insumo conforme con etiqueta roja

64 Verificación de las herramientas e instrumentos de medición delturno anterior estén en buen estado y completos

65 Registro en el formato de inventario de herramienta

66 Revisión de las balizas en cada una de las plantas( Limpieza yorden)

67Examinación y evaluación de los atributos a los productos(Apariencia, contaminación, quemaduras, grietas, cortes, ralladuras,burbujas, chispeados, color, entre otros) de un producto

68 Verificación que cumpla con los atributos

Determinación de producto no conforme

69 Identificación de producto no conforme o en espera dependiendo dela gravedad de la falla Normal Utilización de materia prima Presión sobre los recursos

naturalesNo hay normatividad

asociada A

70 Ajuste las condiciones del proceso con el fin de mejorar el atributoque está fallando

71 Verificación de la no conformidad y disposición del productoretenido

72 Determinación del producto no conforme se envía a molino orevisado por el jefe de laboratorio.

73 Realización de muestreo de los respectivos productos a evaluar

74 Traslado de las muestras a laboratorio para acondicionar parapoder realizar las pruebas correspondientes

75 Verificación de la temperatura, para poder realizar el ensayo debeestar entre 23°C ± 2°C

76 Tomar las dimensiones del producto según las especificaciones deldocumento MN0240003

77 De acuerdo al producto se realizan los ensayos requeridos

78 Preparación de las muestras y verificación que no presentenfisuras, rayas o imperfecciones visibles Consumo de aire Presión sobre los recursos

naturalesNo hay normatividad

asociada A


80 Llenado del espécimen con agua su temperatura varia con respectoal tipo de muestra Consumo de energía Presión sobre los recursos

naturales ADecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1



Ley 29 de 1992

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

82 Preparación de los agentes químicos necesarios Consumo de energía

83 Verificación que se cuentan con todos los instrumentos delaboratorio Consumo de materia prima


85 Limpieza de los equipos con que se realizó la solución Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

86 Introducción de las muestras en recipientes completamente con losagentes químicos Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


84 Preparación de la solución.

87 Cálculo de la masa de las muestras

A

Ensayo de presión

81 Incremento de presión a la muestra, y evaluación de estas para los resultados

Normal


61 Registro y comunicación de resultados

79Acoplamiento de los especimenes a las piezas de conexión,

cerciorándose que exista un perfecto ensamble de los elementos de tal manera que se asegure una buena hermeticidad de la unión.




A

A

A

A

A

A

A

A

A






--


--

--

--

Utilización de materia prima Presión sobre los recursos naturalesNormal

Normal



Ensayo de resistencia

química

Normal

Agua destilada, carbonato de sodio, sulfato de sodio,

hidróxido de sodio, cloruro de sodio, jabón de tocador,

desengrasante casero, ácido sulfúrico, ácido chohídrico,

ácido acético

Etiquetas de producto conforme

Normal

Normal

Normal

Normal

Insp

ecci

ón y

ens

ayo

en p

lant

a Verificación al inicio del turno

Inspección primaria

Presión sobre los recursos naturalesConsumo de energía


Consumo de agua

--

--

Ajuste a condiciones de

proceso

Toma de muestras

Análisis Dimensional

CONFORMIDAD

PAOLA ORTEGA.

FREDY ACHURY


ETAPA

AM

BIE

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ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


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aria

Ano

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o R

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aria

Emer

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88 Evaluación de las muestras Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

89 Introducción de las muestras en el horno a 50°C +/- 2°C durante 24horas Consumo de energía

90 Enfriado y cálculo de la masas Consumo de materia primaDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

93 Ubicación de las muestras sobre la base de manera perpendicularal eje de la muestra

94 Realización de los golpes según la tubería

95 Observación de la apariencia de la muestra luego se ser ensayado.


97 Preparación de las uniones roscadas( adaptadores hembra ymacho) Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7


99 Asegurar los tubos de la base en lo montajes específicos para cadamuestra.

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

100 Llenado con agua, para la comprobación de que no quede aireatrapado.

101 Análisis de resultados del ensayo102 Preparación de las muestras que se van a ensayar103 Cálculo del diámetro reducido104 Registro de la temperatura y humedad antes del ensayo

105 Colocar la probeta en la máquina de ensayos y aplicar una cargacon velocidad de 12.5 mm/min ± 0.5 mm/min

106 Llevar la probeta hasta la rotura107 Cálculo de el área transversal108 Cálculo de la resistencia de la tracción.

109 Realización de ensayos con respecto a la muestra en particular sepodrá consultar en el manual MN0240003

110 Identificación de producto conforme con etiqueta verde

111 Identificación de producto conforme con etiqueta roja

112 Identificación del lote al cual se le va a realizar la trazabilidad

113 Seguimiento del lote de conformidad mediante fecha y tunos defabricación

114 Seguimiento del código y descripción del producto

115 Seguimiento de la calidad

116 Seguimiento de la estación de trabajo

117 Comunicación por medio de correo electrónico, vía llamadas lasreclamaciones acerca de fallas de materias primas e insumos

118 Recepción de reclamaciones por los clientes acerca de una falla enlos producto

119 Análisis e identificación del producto para conocer si el productoestá fallando

120 Conocer las causas de la falla del producto

121 Realizar una devolución al cliente por producto que ha fallado.

122 Informar al dueño del proceso la liberación de la materia prima,insumo o producto de acuerdo a los resultados arrojados Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos

naturales A

92 Determinar la masa después de 1 minuto de secado.

91 Introducción en contenedor con agua destilada durante 24 horas.

96 Limpieza de las superficies de los accesorios a probar.




A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A














Consumo de energía

Consumo de energía


Normal

Normal

Verificación de la trazabilidad

Recepción y emisión de reclamaciones

Libración de materia prima, insumo o

producto.

Normal

Normal

Papelería

Papelería



Ensayo de hermeticidad

Ensayo de absorción de

agua

Ensayo de resistencia al

impacto

Ensayo resistencia a la

tracciónNormal

Normal 98 Ensamblaje de los elementos constitutivos de la Universal (Buje Liso, Buje Roscado y Tuerca) Generación de residuos

Consumo de energía

Consumo de energía

Etiquetas de producto conforme y co conforme Utilización de materia prima

Agua

Agua destilada


Consumo de energía

Normal

Consumo de agua

CONFORMIDAD

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trol

de

Inge

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ía

Con

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trat

ivo

1 Recepción materia prima y se comunica a conformidad de la llegada de esta

Presión sobre los recursos naturales 1 1 3 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno


3 Realización de la recepción de materia prima y posteriormente se continua co la inspección.

4 Llenado del formato F0240044 " Informe de inspección en la recepción de materias primas"

5 Muestreo de materias primas según el plan ya establecido

6 Realización de ensayos de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad

7 Montaje del cilindro medidor de acero inoxidable.

9 Vertimiento de la mezcla dentro del embudo

10 Destapado del embudo y dejar caer libremente el materialdentro den cilindro para mantener un flujo continuo

11 Tomar tiempo con el cronometro

12 Pesaje del cilindro y restado del peso del cilindro vacío paradeterminar el peso del material en él.

13 Cálculo de la densidad aparente y de la fluidez medianteecuaciones ya establecidas.

14 Registro de los resultados de la prueba en el formatoF0580002

17 Preparación de la solución con una concentración de 5 Kg./m3± 0.1 Kg./m3 a 25ºC:

18 Pesaje de resina y vertido en un vaso volumétrico de 50 ml

19 Adición de 40 ml de Ciclohexanona con agitación para que nose generen grumos.

20 Agitación de la resina por 60 minutos con temperatura ente 80AC y 85 °C.

21 Observación de la solución y enfriar a 25 °C ± 0.5 °C.22 Filtrado de la solución utilizando embudo y papel filtro

23 Medición del tiempo de flujo del solvente y sumergir elviscosímetro en el baño termostático.

24 Realización del cálculo de los resultados.

25 Registro de los resultados de la prueba en el formatoF0580022

26 Encendido del reómetro y el computador con el software delmismo. Iniciar el programa del reómetro.

27 Precalentado del reómetro hasta que alcance una temperaturade stock de 188 °C y de controles de 190 °C.

28 Pesaje de 60 g de muestra de compuesto de PVC

30 Extracción del compuesto fundido y limpieza de los restos decompuestos de la cámara y los tormillos.

31 Registro de los resultados de la prueba

32 Pesado de la muestra en el aire


ELABORADO POR

REVISADA POR





Presión sobre los







Limpieza del viscosímetro con mezclas de volúmenes iguales de ácido sulfúrico, solución saturada de dicromato de potasio en agua

16 Enjuague con acetona y secado con aire seco y filtrado.

29

Introducción del pistón dentro de la tolva y encima de este colocar la pesa, cuando la curva de torque indique que se ha alcanzado el máximo torque de fusión se retira la tolva y el peso.

ACTIVIDAD

8 Pesaje del cilindro vacío con una precisión de 0,1 g

15

1

1

1

NO SIGNIFICATIVO




Ninguno Ninguno


Ninguno Ninguno



Ninguno Ninguno

Los residuos son llevados al

molino para su posterior re utilización

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno


Ninguno

Compuestos y materia prima sobrante se

reutiliza en su proceso de origen

Ninguno Ninguno

Ninguno


Ninguno

Ninguno Ninguno



Ninguno



Ninguno Ninguno Reciclaje de papelería

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno


Ninguno

Ninguno

1 01 1011 1

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1 01 9

1 1 3

3 11

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1 1

1 101

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1 13 01 1

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1 1

111 1

1 01

22

2 10

1 1 3

2

3 1

1 0 011 10

1 1

1

3

0 1011

1 01 91 13

3

1 1

1 1

1 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Tipo de impact

o Frecuencia

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO


IMPACTO


lidad Pública


TOTA

L

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

3

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1

Ninguno Ninguno



CONFORMIDAD

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ELABORADO POR

REVISADA POR

ACTIVIDAD

Tipo de impact

o Frecuencia

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO


IMPACTO


lidad Pública


TOTA

L

33Unión de un alambre fino a la balanza de tal forma que quedesuspendido aproximadamente 25 mm por encima del soportedel vaso.

35 Determinación de la masa suspendida en el agua.

36 Marcado en el alambre marca del nivel de inmersión en elagua.

38 Cálculo de los resultados con las ecuaciones ya establecidas.

39 Identificación de materia prima o compuesto conforme conetiqueta verde

40 Identificación de materia prima conforme o compuesto conetiqueta roja

41 Almacenamiento de materia prima en la zona de producto noconforme

42

Comunicación formal por medio de correo electrónico a laspartes interesadas( Gerentes de planta, extrusión, inyección,procesos y al jefe de mezclas así como al dirección deconformidad), de la liberación o rechazo de la materia primaevaluada.

43 Determinación de los insumos necesarios para hacerinspección. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

44Antes de realizar en ensayo la muestra permanece 1 hora enel laboratorio para que se adapte a las condiciones delambiente

45 Tarar de cada tamiz y el colector terminal, con aproximaciónde 0.01 gramo.

46 Registro de la masa inicial de éstos empezando por la mallade menor abertura

47 Vertimiento de la muestra en el tamiz y encendido del equipopor 10 minutos

48 Separación cuidadosamente el conjunto de tamicescomenzando por el superior, y se pesa cada malla

49 Determinación del material remanente en cada tamiz por restadel tamiz tarado del total del peso final de cada tamiz

50 Determinación del tamaño de partícula51 Registro y comunicación de los resultados

54Colocar el termómetro dentro del tubo de ensayo y éste a suvez dentro de un baño de temperatura, el cual se forma conaceite mineral térmico en el vaso de precipitado de 600 ml.

55Regular el incremento de temperatura a aproximadamente 1ºC por minuto hasta que se observe que caiga la primera gotade material del termómetro


58 Pesado de la muestra 50 gramos y colocarla en una cápsulade porcelana o en otro recipiente adecuado

59Colocar el erlenmeyer vacío (sin tapón y sin termómetro) y lacápsula con la muestra en una estufa a 11 ºC por encima delpunto de congelación esperado












60Observación de que la muestra que está girando con el bulbo, leer inmediatamente con aproximación a los 0.2 ºC cuando la gota cese de fluir y, registrar dicha temperatura

37 Pesaje del alambre en el agua con inmersión a la misma profundidad que se colocó la muestra

52Fundido de la muestra lentamente en un vaso de 50 ml, hasta una temperatura de 10 ºC a 11 ºC por encima del punto de gota esperado.

53 Enfriado con agua helada el bulbo del termómetro a una temperatura igual o menor a 10 ºC.

34 Montaje de inmersión sobre el soporte y sumergido sobre la muestra suspendida.

1

1

1

1




Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno1 0

Ninguno




Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno2




Ninguno Ninguno



Ninguno


Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno





Ninguno

Ninguno


Ninguno Ninguno Ninguno NingunoNinguno

Ninguno

1 01 3 1211 1 3

1111 3

12

1 1

0

3

112 03

101 0

31 156 Cálculo de punto o Temperatura de Gota

13 11 1Presión sobre los recursos naturales

1 123 021 1

1

2 1

3 0 02

01 1

1

NO SIGNIFICATIVO

1 1 2

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

2 2

11

NO SIGNIFICATIVO11

NO SIGNIFICATIVO11

1 02 121 1 3

1 01 101 1

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121 0

031 1 1

3 2 2

9

1 1 1

1 13 01 11 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 3

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1

CONFORMIDAD

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ELABORADO POR

REVISADA POR

ACTIVIDAD

Tipo de impact

o Frecuencia

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO


IMPACTO


lidad Pública


TOTA

L

62 Identificación del insumo conforme con etiqueta verde

63 Identificación del insumo conforme con etiqueta roja

64 Verificación de las herramientas e instrumentos de medicióndel turno anterior estén en buen estado y completos

65 Registro en el formato de inventario de herramienta

66 Revisión de las balizas en cada una de las plantas( Limpieza yorden)

67

Examinación y evaluación de los atributos a los productos(Apariencia, contaminación, quemaduras, grietas, cortes,ralladuras, burbujas, chispeados, color, entre otros) de unproducto

68 Verificación que cumpla con los atributos

69 Identificación de producto no conforme o en esperadependiendo de la gravedad de la falla

Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

70 Ajuste las condiciones del proceso con el fin de mejorar elatributo que está fallando

71 Verificación de la no conformidad y disposición del productoretenido

72 Determinación del producto no conforme se envía a molino orevisado por el jefe de laboratorio.

73 Realización de muestreo de los respectivos productos aevaluar

74 Traslado de las muestras a laboratorio para acondicionar parapoder realizar las pruebas correspondientes

75 Verificación de la temperatura, para poder realizar el ensayodebe estar entre 23°C ± 2°C

76 Tomar las dimensiones del producto según lasespecificaciones del documento MN0240003

77 De acuerdo al producto se realizan los ensayos requeridos

78 Preparación de las muestras y verificación que no presentenfisuras, rayas o imperfecciones visibles

Presión sobre los recursos naturales 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno


80 Llenado del espécimen con agua su temperatura varia conrespecto al tipo de muestra


82 Preparación de los agentes químicos necesarios

83 Verificación que se cuentan con todos los instrumentos delaboratorio

85 Limpieza de los equipos con que se realizó la solución

86 Introducción de las muestras en recipientes completamentecon los agentes químicos


--








--

81 Incremento de presión a la muestra, y evaluación de estas para los resultados

84 Preparación de la solución.

87 Cálculo de la masa de las muestras


79

Acoplamiento de los especimenes a las piezas de conexión, cerciorándose que exista un perfecto ensamble de los elementos de tal manera que se asegure una buena

hermeticidad de la unión.

0 Ninguno Ninguno NingunoNinguno1 0



11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno11 31 1 3

1

0 111 1 12 NO SIGNIFICATIVO1


Ninguno



Ninguno Ninguno Re utilización de químicos Ninguno




Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno0--

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno--


Ninguno NingunoNinguno Ninguno Reciclaje de papelería Ninguno11

1

0

3

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1

11

131 0 03 13 3

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1 1

3 021 1

0 11

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3

-- -- -- -- --

1

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--

--

-- --

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---- -- -- ---- -- -- -- ---- -- --

-- ---- -- -- -- -- -- 0-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --

14 11 1 2 1

1 03 2 111 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

CONFORMIDAD

PAOLA ORTEGA.

FREDY ACHURY

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de

Inge

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ELABORADO POR

REVISADA POR

ACTIVIDAD

Tipo de impact

o Frecuencia

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceAcción

CRITERIO


IMPACTO


lidad Pública


TOTA

L

88 Evaluación de las muestras

89 Introducción de las muestras en el horno a 50°C +/- 2°Cdurante 24 horas

90 Enfriado y cálculo de la masas

93 Ubicación de las muestras sobre la base de maneraperpendicular al eje de la muestra

94 Realización de los golpes según la tubería

95 Observación de la apariencia de la muestra luego se serensayado.

97 Preparación de las uniones roscadas( adaptadores hembra ymacho)

99 Asegurar los tubos de la base en lo montajes específicos paracada muestra.

100 Llenado con agua, para la comprobación de que no quede aireatrapado.

101 Análisis de resultados del ensayo102 Preparación de las muestras que se van a ensayar103 Cálculo del diámetro reducido104 Registro de la temperatura y humedad antes del ensayo

105 Colocar la probeta en la máquina de ensayos y aplicar unacarga con velocidad de 12.5 mm/min ± 0.5 mm/min

106 Llevar la probeta hasta la rotura107 Cálculo de el área transversal108 Cálculo de la resistencia de la tracción.

109 Realización de ensayos con respecto a la muestra en particularse podrá consultar en el manual MN0240003

110 Identificación de producto conforme con etiqueta verde

111 Identificación de producto conforme con etiqueta roja

112 Identificación del lote al cual se le va a realizar la trazabilidad

113 Seguimiento del lote de conformidad mediante fecha y tunosde fabricación

114 Seguimiento del código y descripción del producto

115 Seguimiento de la calidad

116 Seguimiento de la estación de trabajo

117Comunicación por medio de correo electrónico, vía llamadaslas reclamaciones acerca de fallas de materias primas einsumos

118 Recepción de reclamaciones por los clientes acerca de unafalla en los producto

119 Análisis e identificación del producto para conocer si elproducto está fallando

120 Conocer las causas de la falla del producto

121 Realizar una devolución al cliente por producto que ha fallado.

122 Informar al dueño del proceso la liberación de la materia prima,insumo o producto de acuerdo a los resultados arrojados













Introducción en contenedor con agua destilada durante 24 horas.

92 Determinar la masa después de 1 minuto de secado.

96 Limpieza de las superficies de los accesorios a probar.

98 Ensamblaje de los elementos constitutivos de la Universal (Buje Liso, Buje Roscado y Tuerca)

Ninguno

NingunoReciclaje de papelería

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno

Ninguno1 Ninguno Ninguno Ninguno






1

Ninguno






Ninguno





0

14

11

12

12

11

11

1 0

0

133 1

1

4 2

32

1 1

1 1 14

112

12

1 1

12 11

4 1

1 12

1 1

141 1 2 1

1 3 1 1 01 1 3

1 0 111 331 1Presión sobre los recursos naturales

12 3 11 1 0 0

1

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03 1

1 0

1 1 13

1 3 11 1

9112 33 0 121

0 11

1 1

1 11 1 1 33

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

METROLOGÍA

PAOLA ORTEGA.FEDERICO PACHECO

1 Generación de programas anuales de calibración

2 Revisión diaria del cumplimiento del programa anual de calibración

3 Definir dispositivos de medición y seguimiento necesarios para el control de los diferentes procesos

4 Solicitud de los instrumentos en la planta según el programa Ley 1575 de 2007, Art 10

5 Lavado, quitan etiquetas, rectificado de punta y ajuste del cero.Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5



7 Registro de los datos calibración

8 verificación de los dispositivos de medición y seguimiento

Ley 1575 de 2007, Art 10Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

13Por medio de correo electrónico se informa al jefe del áreaencargado de la falla en la calibración o instrumento se tomen lamedidas necesarias para el remplazo del instrumento

14 Solicitud de reposición del instrumento ya sea por uno nuevo, o quese encuentre en almacén

15 Re adquisición y se genera la orden del instrumento solicitado Consumo de materia prima

16 Creación de un código metrológico y se abre una hoja de vidautilizando el formato F0220000 Consumo de energía

17 Se realiza un protocolo de calibración utilizando el F0220001

18 Aprobado y firmado por el director de conformidad

19 Archivado de los protocolos según código consecutivo designado.

20 Entrega del instrumento al área designada para la calibración

21 Actualización de los indicadores, mensualmente

22 Análisis correspondiente de los indicadores

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


No hay nomatividad asociada

No hay normatividad asociada con el desecho de

elementos metálicos

A

A

A

A

A

A


Consumo de energía



A

Normal

Normal Agua

A

A

-- --

Consumo de agua Agotamiento del agua




Normal

Varsol, alcohol industrial, tiner, agua,

aceites lubricantes, glicerina, vaselina y

grasas, pintura



Normal Papelería

Calibración correspondiente según lo indicado en el manual MN0220000


Consumo de agua


Normal Papelería


Revisión programa de calibración

Alistamiento de los equipos

Calibración del equipo y/o

instrumento

Cambio del equipo o

instrumento

Protocolo de calibración

6Alistamiento de los equipos de acuerdo al Manual MN02200000 MANUAL DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.

9

AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

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S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO


ETAPA ASPECTO IMPACTOMATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

CO

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N O

PER

AC

IÓN

Nor

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= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia


10 Verificación si el instrumento es conforme en la calibración y si no ha sufrido daños que no permitan su calibración.

11 Si el instrumento no es conforme, se recalibra ,ajusta, y se repara este.

12si el instrumento no cumple con la calibración se procede a identificar( pintar con color rojo) la parte del instrumento donde se coloca la etiqueta de calibración.

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dire

cta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

ó m

ás tu

rnos

Muy

Alta

Med

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Mod

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Baj

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Perm

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Inte

rmite

nte

Espo

rádi

co

No

ha o

curr

ido

Loca

l

Zona

l

Glo

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ble

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Si No

Cum

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Elim

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Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

A

dmin

istr

ativ

o

1 Generación de programas anuales de calibración

2 Revisión diaria del cumplimiento del programa anual de calibración

3 Definir dispositivos de medición y seguimiento necesarios para el control de los diferentes procesos

4 Solicitud de los instrumentos en la planta según el programa

5 Lavado, quitan etiquetas, rectificado de punta y ajuste del cero.

7 Registro de los datos calibración

8 verificación de los dispositivos de medición y seguimiento

13Por medio de correo electrónico se informa al jefe delárea encargado de la falla en la calibración oinstrumento se tomen la medidas necesarias para elremplazo del instrumento

14 Solicitud de reposición del instrumento ya sea por unonuevo, o que se encuentre en almacén

15 Re adquisición y se genera la orden del instrumentosolicitado

16 Creación de un código metrológico y se abre una hojade vida utilizando el formato F0220000

17 Se realiza un protocolo de calibración utilizando elF0220001

18 Aprobado y firmado por el director de conformidad

19 Archivado de los protocolos según códigoconsecutivo designado.

20 Entrega del instrumento al área designada para lacalibración

21 Actualización de los indicadores, mensualmente

22 Análisis correspondiente de los indicadores





12si el instrumento no cumple con la calibración se procede a identificar( pintar con color rojo) la parte del instrumento donde se coloca la etiqueta de

IMPACTO

--





9 Calibración correspondiente según lo indicado en el manual MN0220000

10 Verificación si el instrumento es conforme en la calibración y si no ha sufrido daños que no permitan

11 Si el instrumento no es conforme, se recalibra ,ajusta, y se repara este.



METROLOGÍA

PAOLA ORTEGA.FEDERICO PACHECO

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno

6



Ninguno Ninguno

Re utilización

de papelería.


Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno


Ninguno

Ninguno

Ninguno

10

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno



--

Ninguno



Ninguno



Ninguno Ninguno

-- -- -- -- --


Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

0

12

12

12

12

11

10

11

1 02 13 1

0

1 1

1 11 23

1 0

1 1

11 21 1 3

1 02 13 1

0 0

1 1

1 123 3

1 0

1 1

12 21 3

1 011 31 1 3

1 02 13 2

-- -- -- -- --

1 1

-- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- --

1

Alistamiento de los equipos de acuerdo al Manual MN02200000 MANUAL DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE

Tipo de impact

o FrecuenciaAcción

CRITERIO


ACTIVIDAD


lidad Pública


TOTA

L

SIG

NIF

ICA

TIVO

Alcance

1

1

1

1

1

GESTIÓN HUMANA

PAOLA ORTEGA YENNY PEREZ

1 Verificación de requisición de personal

2 Publicación del concurso

3 Revisión de la hoja de vida de los candidatos

4 Realización de pruebas psicotécnicas Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

7 Análisis de los resultados

8 Informe de evaluación de las competencias

9 Visita domiciliaria

Resolución 1207 de 2007, Art 4,6,7Decreto 1541 de 1978, Art 143

11 Contratación y firmado del contrato. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

12 Definición de la matriz de competencias

13 Evaluación de las competencias del personal

14 Análisis de los requisitos y determinación si el personal cumple conestos

10 Notificación de ingreso a la compañía

AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR


REVISADA POR


CO

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AC

IÓN

Nor

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= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia

MATERIAS PRIMAS

6




Consumo de energía



Proceso de selección

Entrevista de selección( Psicóloga, Jefe inmediato, Presidente) Papelería, tóner, tintas

5 Análisis y verificación de las pruebas psicotécnicas

Consumo de energía

Consumo de agua en la utilización de baños



Normal


A

A

A

A


GESTIÓN HUMANA


AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

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S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR


REVISADA POR


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N O

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AC

IÓN

Nor

mal

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utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia


15 Planeación del programa de formación y capacitación

16 Ejecución del programa de formación y capacitaciónDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1Resolución 1207 de 2007, Art 4,6,7Decreto 1541 de 1978, Art 143

20 Archivado de los documentos Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

21 Trámite de préstamos para los empleados

22 Trámite de solicitud de subsidio de viviendaDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

24 Realización de eventos deportivos Emisiones de gases por las rutas para los colaboradores Contaminación del aire Resolución 910 de 2008 art 6 A

25 Realización de eventos lúdicos de bienestar Consumo de combustibles por la utilización de las rutas



26 Disposición de rutas para el transporte de los colaboradores Consumo de materia prima Presión sobre los recursos naturales



18 Re entrenamiento y re capacitación al personal que no niveló su competencia

17 Evaluación de la efectividad de la capacitación

Consumo de agua en la utilización de baños

Consumo de energía

Proceso de formación y capacitación

Normal Papelería, tóner, tintas

23 Trámite de solicitud de subsidio educativo ( Colaborador e hijos)

Realización de soportes e informes por la capacitación o la formación.


Papelería, tóner Normal

19



Bienestar





A

A

A

A


GESTIÓN HUMANA


Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dire

cta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

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Muy

Alta

Med

ia

Mod

erad

a

Baj

a

Perm

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te

Inte

rmite

nte

Espo

rádi

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ha o

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Loca

l

Zona

l

Glo

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Rec

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Con

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de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1 Verificación de requisición de personal

2 Publicación del concurso

3 Revisión de la hoja de vida de los candidatos

4 Realización de pruebas psicotécnicas

7 Análisis de los resultados

8 Informe de evaluación de las competencias

9 Visita domiciliaria

11 Contratación y firmado del contrato.

12 Definición de la matriz de competencias

13 Evaluación de las competencias del personal

14 Análisis de los requisitos y determinación si elpersonal cumple con estos

IMPACTO






6 Entrevista de selección( Psicóloga, Jefe inmediato, Presidente)

10 Notificación de ingreso a la compañía

PROCESO


ACTIVIDAD

5 Análisis y verificación de las pruebas psicotécnicas


TOTA

L

Frecuencia


Tipo de impacto

ReversibilidadDuración

12

1

1

1

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIAAcción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceSeveridad

0112 311

1 13 0 012

31 1 3

31 1

141 01

1 011 2

1 1 3 3 3 1 131 0

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO




Ninguno Ninguno Ninguno3

Ninguno NingunoGestión de disposición adecuada de residuos

sólidos101

Reciclaje de papelería, cartón y

demás residuos aprovechables

Ninguno Ninguno3

Planta de tratamiento de aguas residuales. NingunoNinguno Ninguno Ninguno Ninguno11


Reciclaje de

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

GESTIÓN HUMANA


Posi

tivo

Neg

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Dire

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Indi

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Men

sual

Sem

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Un

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o al

día

Dos

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Muy

Alta

Med

ia

Mod

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a

Baj

a

Perm

anen

te

Inte

rmite

nte

Espo

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co

No

ha o

curr

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Loca

l

Zona

l

Glo

bal

Rev

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ble

Irrev

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ble

Si No

Cum

plim

ient

o

Cum

plim

ient

o pa

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l

No

cum

ple

Elim

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Red

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Reu

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Rec

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Con

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de

Inge

nier

ía

Con

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Adm

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trat

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IMPACTO

PROCESO


ACTIVIDAD


TOTA

L

Frecuencia


Tipo de impacto

ReversibilidadDuración DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIAAcción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceSeveridad

15 Planeación del programa de formación ycapacitación

16 Ejecución del programa de formación ycapacitación

20 Archivado de los documentos

21 Trámite de préstamos para los empleados

22 Trámite de solicitud de subsidio de vivienda

24 Realización de eventos deportivos Contaminación del aire 1 1 3 2 2 1 1 0 2 13 NO SIGNIFICATIVO

25 Realización de eventos lúdicos de bienestar Presión sobre los recursos naturales 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO

26 Disposición de rutas para el transporte de loscolaboradores

Presión sobre los recursos naturales 1 1 3 3 3 1 1 0 1 14 NO SIGNIFICATIVO






18 Re entrenamiento y re capacitación al personal que no niveló su competencia

19 Realización de soportes e informes por la capacitación o la formación.

23 Trámite de solicitud de subsidio educativo ( Colaborador e hijos)

17 Evaluación de la efectividad de la capacitación


1

NingunoGestión de disposición adecuada de residuos

sólidos


Reciclaje de papelería, cartón y

demás residuos aprovechables

2 1131 1

1

1 1

1 31 3 151 1

3

4

01 11 2

1 1 3 1 2 1 1 0 11

1 1 3 2 3 1 1 0 12

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

0

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno papelería, cartón y demás residuos aprovechables

01

NingunoGestión de disposición adecuada de residuos

sólidosNinguno Ninguno Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

10

Planta de tratamiento de aguas residuales. Ninguno


Ninguno Ninguno

COMPRAS Y PROVEEDORES

PAOLA ORTEGA YEIMY ABRIL

1 Revisión de las requisiciones en el SIPCS

2 Solicitud de Cotizaciones, negociación y definición de orden de compra

3 Aprobación y firmas de la orden de compra

4 Envío de la orden de compra al proveedor por medio de correo electrónico

5 Seguimiento al cumplimiento de tiempos de entrega al proveedor

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

8 Realización de acciones correctivas, preventivas o de mejora según a evaluar. Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

9 Generación Orden de compra y/o requisición para la importación de lo que se requiera. Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales A

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

11 Si es exportación de productos, se realiza el envío del listado a despachos para confirmar envío.

12 Realizar y documentar declaraciones de importación y exportación.

13Planear el desarrollo del proveedor por medio de la revisión documental, que incluye: análisis y búsqueda de proveedores y hacer comparativo de la información solicitada.

14 Evaluación del primer servicio o de las primeras muestras del proveedor, Incluye: inscripción, pruebas, selección inicial

15 Evaluación de proveedores críticos.

16 Calificación de desempeño de proveedores críticos.

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1


17 Reuniones de seguimiento a los resultados.

18 Toma de Acciones, y re evaluaciones con respecto a los resultados de la evaluación de los proveedores.

Normal

Generación de residuos Contaminación del suelo A

6 Seguimiento de eficiencia de proveedorescríticos de bienes

7 Análisis del comportamiento de los proveedores al que se le realizó la compra

Normal

NormalCompras al exterior

Evaluación de proveedores

10 Gestión de trámites para importación de equipos, materias primas y repuestos necesarios para las actividades de la compañía.

MATERIAS PRIMAS

Compras nacionales Papelería, tóner

Papelería, tóner

Papelería, tóner

ETAPA ASPECTO

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

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utin

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Ano

rmal

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o R

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genc

ia

AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

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ION

AL:

S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO






A

Consumo de energía



Consumo de energía



A






A

A

A

A

A




Posi

tivo

Neg

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cta

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sual

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Red

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Reu

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Rec

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r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1 Revisión de las requisiciones en el SIPCS

2 Solicitud de Cotizaciones, negociación y definición de orden de compra

3 Aprobación y firmas de la orden de compra

4 Envío de la orden de compra al proveedor por medio de correo electrónico

5 Seguimiento al cumplimiento de tiempos de entrega al proveedor

8 Realización de acciones correctivas, preventivas o de mejora según a evaluar.

9 Generación Orden de compra y/o requisición para la importación de lo que se requiera.

Presión sobre los recursos naturales 1 1 3 2 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos

aprovechables Ninguno Ninguno

11 Si es exportación de productos, se realiza el envío del listado a despachos para confirmar envío.

12 Realizar y documentar declaraciones de importación y exportación.

13Planear el desarrollo del proveedor por medio de la revisión documental, que incluye: análisis y búsqueda de proveedores y hacer comparativo de la información solicitada.

14 Evaluación del primer servicio o de las primeras muestras del proveedor, Incluye: inscripción, pruebas, selección inicial

15 Evaluación de proveedores críticos.

16 Calificación de desempeño de proveedores críticos.

PROCESO


COMPRAS Y PROVEEDORES

PAOLA ORTEGA YEIMY ABRIL







10Gestión de trámites para importación de equipos, materias primas y repuestos necesarios para las actividades de la compañía.

17 Reuniones de seguimiento a los resultados.

18 Toma de Acciones, y re evaluaciones con respecto a los resultados de la evaluación de los proveedores.


ACTIVIDAD

6 Seguimiento de eficiencia de proveedorescríticos de bienes

7 Análisis del comportamiento de los proveedores al que se le realizó la compra

IMPACTO



1

1 1

1

Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables Ninguno Ninguno11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno0 0111 331 1

Reversibilidad

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIAAcción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

Alcance Legislación Aplicable

TOTA

L

Frecuencia Severidad DuraciónTipo de impacto

1 1 3 2 3 01

31 1

1 1

1 0

3 1 011 3

1 1 3 1 3 1 1 0 121

3 2 3 1 1 0 12

1 1 3 11 3

31 1 1 3 1 1 0 0 11

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

11

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables11

Ninguno Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables3 1

NingunoNinguno Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables

Ninguno Ninguno

0 11

Ninguno NingunoNinguno Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables

Ninguno


Ninguno Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables121 0


Ninguno Ninguno

MERCADO Y VENTAS

PAOLA ORTEGA WILLIAM PEÑA

1 Análisis de la información del mercado

2 Análisis de la Información de los clientes

3 Realización del análisis DOFA

4 Definición de objetivos

5 Definición de las necesidades del cliente y tendencias

6 Elaboración del presupuesto anual

7 Realización del plan de mercadeo

8 Ejecución del plan y de presupuesto de mercadeo Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

9 Realización de encuestas de satisfacción al cliente Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,

10Verificación de la ejecución y seguimiento al plan y al presupuesto

de mercadeoDecreto 4741 de 2005 art 32

11 Análisis de los resultados Ley 29 de 1992

12Implementación de acciones de mejora con respecto a los datos

evaluados.Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

13 Identificar las necesidades y requisitos del cliente

14 Identificación de oportunidades de nuevos mercados

15 Definición del Programa de ventas (pesos y unidades) anuales, con seguimiento mensual.

16 Planes de acción en los resultados no favorables reflejados en la encuesta de satisfacción del cliente.

17 Ejecución del programa y plan de ventas

18 Implementación de planes de trabajo con elproceso de mercadeo

19 Establecimiento de los criterios del cliente para la solicitud del desarrollo de nuevos productos

20 Realización de planes de acción y necesidades de nuevosproductos

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1

21 Análisis de rentabilidad de nuevosproductos


22 Análisis de comportamiento del mercado frente al nuevo producto Decreto 4741 de 2005 art 32

23 Análisis de resultados de investigación y desarrollo Ley 29 de 1992

24 Implementación de planes de acción y acción en pro de cumplir los objetivos trazados

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1


Mercadeo

Ventas

A


MATERIAS PRIMAS



Consumo de energía

Normal

Normal

Papelería, tóner

Papelería, tóner


A


Consumo de energía





LEGISLACIÓN APLICABLE ETAPA ASPECTO

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia

AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO


IMPACTO




A

A

A

A

Posi

tivo

Neg

ativ

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rect

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Men

sual

Sem

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Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

A

dmin

istr

ativ

o

1 Análisis de la información del mercado

2 Análisis de la Información de los clientes

3 Realización del análisis DOFA

4 Definición de objetivos

5 Definición de las necesidades del cliente y tendencias

6 Elaboración del presupuesto anual

7 Realización del plan de mercadeo

8 Ejecución del plan y de presupuesto de mercadeo

9 Realización de encuestas de satisfacción al cliente

10Verificación de la ejecución y seguimiento al plan y al

presupuesto de mercadeo11 Análisis de los resultados

12Implementación de acciones de mejora con respecto a

los datos evaluados.

13 Identificar las necesidades y requisitos del cliente

14 Identificación de oportunidades de nuevos mercados

15 Definición del Programa de ventas (pesos y unidades) anuales, con seguimiento mensual.

16 Planes de acción en los resultados no favorables reflejados en la encuesta de satisfacción del cliente.

17 Ejecución del programa y plan de ventas

18 Implementación de planes de trabajo con elproceso de mercadeo

19 Establecimiento de los criterios del cliente para la solicitud del desarrollo de nuevos productos

20Realización de planes de acción y necesidades de nuevosproductos

21 Análisis de rentabilidad de nuevosproductos

22 Análisis de comportamiento del mercado frente al nuevo producto

23 Análisis de resultados de investigación y desarrollo

24 Implementación de planes de acción y acción en pro de cumplir los objetivos trazados



MERCADO Y VENTAS

PAOLA ORTEGA WILLIAM PEÑA

Reciclaje de residuos aprovechables

ACTIVIDAD IMPACTO







Ninguno

Ninguno Gestión de disposición adecuada de residuos

12

11

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno



Ninguno1 0

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

2 111 1 3

1 1

Reversibilidad

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIALegislación Aplicable

TOTA

L

Frecuencia Severidad

3

Acción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceDuraciónTipo de impacto

1 1

12 3

1 2 1 1 0

1

11 2 0 10

12

1 0

0

11

1 1

3

3

3 011 1 13

Ninguno Ninguno

Ninguno NingunoNO SIGNIFICATIVO


2

Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables


Ninguno

131 1 2 11

Gestión de disposición adecuada de residuos


NingunoNinguno

1

10

ASISTENCIA TÉCNICA

PAOLA ORTEGA REINA ALAYON

1 Recepción de los reclamos del cliente. Normal

2Registro del reclamo realizado en el SIPICS, especificando la información descrita por los clientes

Normal

3En caso de ser un servicio técnico, se especifica el enfoque de la asistencia técnica

Normal

4Recepción de las muestras necesarias del producto, así como también datos e información que permitan conocer las causas del reclamo.

Normal

5Envío de muestras con objeto de reclamo al laboratorio de conformidad, para que se le realicen las pruebas correspondientes

Normal

6 Análisis de los resultados provenientes del laboratorio Normal

7Determinación de las acciones a seguir, que incluye legalización

del reclamo y el tipo de solución y respuestaNormal


Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Normal Decreto 4741 de 2005 art 32

Ley 29 de 1992

10 Documentación de la respuesta del reclamo NormalDecreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

11 Capacitación del personal en acciones correctivas A normal

12 Evaluación y análisis de la capacitación realizada A normal

13 Programación de visitas Gestión de obra. Normal

14 Realización de visitas Gestión de obra. Normal

15 Seguimiento visitas de gestión. Normal




Ley 29 de 1992Normal Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1


A

A

A



MATERIAS PRIMAS LEGISLACIÓN APLICABLE ETAPA ASPECTO

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

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Ano

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= N

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utin

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AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S Y

SO

ACTIVIDAD

PROCESO


IMPACTO

A

A

Consumo de energía

A

8

Presión sobre los recursos Naturales


Consumo de energía






Generación de residuos9Envío de la respuesta del reclamo al distribuidor o al mayorista que solicitó el servicio vía coreo electrónico

16 Análisis al seguimiento a visitas de gestión de obra

17 Toma de acciones con respecto al seguimiento de la gestión de obra

Reclamos

Visitas Gestión de obra

Papelería, tóner



Papelería, tóner

Aprobación de las acciones propuestas a seguir dentro del módulo SIPICS

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dire

cta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

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Un

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Red

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Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1 Recepción de los reclamos del cliente.

2Registro del reclamo realizado en el SIPICS, especificando la información descrita por los

3En caso de ser un servicio técnico, se especifica el enfoque de la asistencia técnica

4Recepción de las muestras necesarias del producto, así como también datos e información que permitan conocer las causas del reclamo

5Envío de muestras con objeto de reclamo al laboratorio de conformidad, para que se le

li l b di t6 Análisis de los resultados provenientes del

laboratorio

7Determinación de las acciones a seguir, que incluye legalización del reclamo y el tipo de solución y respuesta

10 Documentación de la respuesta del reclamo

11 Capacitación del personal en acciones correctivas

12 Evaluación y análisis de la capacitación realizada

13 Programación de visitas Gestión de obra.

14 Realización de visitas Gestión de obra.

15 Seguimiento visitas de gestión.


PROCESO


ASISTENCIA TÉCNICA

PAOLA ORTEGA REINA ALAYON

16 Análisis al seguimiento a visitas de gestión de obra

17 Toma de acciones con respecto al seguimiento de la gestión de obra

IMPACTO







ACTIVIDAD

8Aprobación de las acciones propuestas a seguir dentro del módulo SIPICS

9Envío de la respuesta del reclamo al distribuidor o al mayorista que solicitó el servicio vía coreo electrónico

Ninguno

Ninguno


Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno Reciclaje de residuos aprovechables Ninguno Ninguno

Ninguno1

Ninguno


Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno


NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Reciclaje de residuos aprovechables


1 0 0 12123 31 1

Reversibilidad


TOTA

L

11

NO SIGNIFICATIVO

Acción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceFrecuencia Severidad DuraciónTipo de impacto

2 1 011

12

1 1 3

1 03 13 2

0 12

1 1

2 1 013

11

1 1 3

1 02 13 1

12

1 1

012 3 131 1

1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

PAOLA ORTEGA JAVIER RIVEROS

1 Análisis, diseño y desarrollo de los sistemas informáticos.

2 Supervisión de los servicios informáticos externos.

3Administración y aseguramiento de la disponibilidad de las redes, comunicación y SIPICS

4 Mantener la seguridad de la red informática

5Mantenimiento preventivo y correctivo al Hardware y Software dentro de la organización.

6Recepción de fallas de hardware en servidores, PC ,impresoras y

demás aparatos electrónicos

7Realizar soporte técnico a los colaboradores por medio telefónico,

correo electrónico, lync o presencial atendiendo sus solicitudes

8Instalación de aplicaciones desarrolladas o necesarias a el equipo

nuevo o reparado, según las necesidades de cada colaborador

9 Cambio de equipo obsoleto e instalación del nuevo

10 Capacitaciones en adopción en tecnología


AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO


IMPACTOASPECTO

CO

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PER

AC

IÓN

Nor

mal

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utin

aria

Ano

rmal

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utin

aria

Emer

genc

ia

LEGISLACIÓN APLICABLE MATERIAS PRIMASETAPA

Consultar Normatividad

Consumo de energía



Unidad de desarrollo Normal

Soporte Normal

Consumo de materias primas

Papeleria, silicona, tóner.


Papelería, silicona, tóner.




Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dire

cta

Indi

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a

Men

sual

Sem

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Un

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Dos

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Alta

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Mod

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bal

Rev

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ble

Irrev

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ble

Si No

Cum

plim

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o le

gisl

ació

nN

o ex

iste

1 Análisis, diseño y desarrollo de los sistemas informáticos.

2Supervisión de los servicios informáticos externos.

3Administración y aseguramiento de la disponibilidad de las redes, comunicación y

4 Mantener la seguridad de la red informática

5Mantenimiento preventivo y correctivo al Hardware y Software dentro de la

i ió

6Recepción de fallas de hardware en servidores, PC ,impresoras y demás aparatos electrónicos

7Realizar soporte técnico a los colaboradores

por medio telefónico, correo electrónico,

lync o presencial atendiendo sus solicitudes

8Instalación de aplicaciones desarrolladas o

necesarias a el equipo nuevo o reparado,

según las necesidades de cada colaborador

9 Cambio de equipo obsoleto e instalación del nuevo

10 Capacitaciones en adopción en tecnología

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

PAOLA ORTEGA JAVIER RIVEROS

ACTIVIDAD IMPACTO




MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMPROCESO


1 3 1

1

2 1 1 0

3 13 1

DuraciónTipo de impacto Acción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceFrecuencia Severidad Reversibilidad

Legislación

Aplicable

TOTA

L

11

1 0 11

10

12 2

0

1

3

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1

1 1

NO SIGNIFICATIVO1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAOLA ORTEGA MARIO GUIO

1Descripción de las condiciones laborales y ambientales en que se

encuentra un trabajador, un grupo de trabajadores en una sección o

área determinada

2Es la determinación del lugar u oficio en donde se efectúa el panorama de factores de riesgo.

3Identificación de los riesgos que existen en el lugar de trabajo con respecto a los posibles factores de riesgo existentes.

4 Investigación de accidentes ocurridos en la planta

5 Clasificación de los riesgos encontrados.6 Documentación de los riesgos

7 Programación del horario para entrega de elementos de protección personal y dotación Consumo de materia prima Presión de los recursos

naturales A

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,2Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17

9 Recepción de doctacion y EPP dañados y contaminados Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 10 Cambio de EPP y dotación al trabajador Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,2

11 Documentación de los EPP y dotación recibida y entregadaDecreto 4741 de 2005 art 32

12Calcificación para la disposición de los elementos según EPP si

corresponden al área de cromado, y del resto de la organización Ley 29 de 1992

13Clasificación de la dotación contaminada( Botas, busos, chaquetas

y overoles) Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17

14 Primeros auxilios al trabajador Consumo de agua Agotamiento del aguaLey 373 de 1997, Art 1,2

A

15 Valoración del paciente Consumo de energía Presión de los recursos naturales A

16 Curación de cortadas, heridas leves Consumo de materia prima Presión de los recursos naturales No hay notmatividad asociada A

Decreto 2676 200 art 8Decreto 1669 de 2002 art 3,7Decreto 4126 de 2005 art 1 y 2Resolución 1164 de 2002 art 1y 2

18 Preparación del tema a capacitar

19 Capacitación en seguridad20 Evaluación de las charlas realizadas de seguridad21 Documentación de los resultados22 Valoración del paciente Decreto 2676 200 art 8


Normal

Normal

Consumo de energía


Papelería, tóner Normal

A

A


Presión de los recursos naturales A

Realización de charlas de seguridad

OFI

CIN

A D

E SA

LUD

Y S

EGU

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AD

OC

UPA

CIO

NA

L

Papelería

Gasa, jeringas

Identificación de riesgos

Cambio de EPP y dotación

8

Entrega de Elementos de Protección Personal

(EPP) y Dotación Documentación de los elementos entregados al trabajador

Normal

AM

BIE

NTA

L:A

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CU

PAC

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S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO


ASPECTO

Presión de los recursos naturales

LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTO

No hay notmatividad asociada





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Nor

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MATERIAS PRIMAS

Consumo de energía




ETAPA

Papelería, Tóner


17 A

Atención inicial al paciente

Receta de medicamentos iniciales según patología del trabajador Generación de residuos hospitalarios Contaminación del suelo

Normal

No hay notmatividad asociada

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

ION

AL:

S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO


ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTO

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

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utin

aria

Emer

genc

ia


23 Diagnóstico al paciente Decreto 1669 de 2002 art 3,724 Prevención de caries dental Decreto 4126 de 2005 art 1 y 225 Prevención de enfermedades periodontal Resolución 1164 de 2002 art 1y 226 Prevención de malocusiones27 Prevención de los traumatismos dentales28 Valoración del paciente29 Identificación de las lesiones de los tejidos duros del diente30 Correción de caries31 Tratamiento de las lesiones 32 Blanqueamiento de dientes33 Valoración del paciente34 Tratamiento de conductos35 Tratamiento de canal36 Extracción de dientes37 Tratamiento para la endodoncia 38 Limpieza de camilla39 Limpieza del polvo en muros40 Limpieza de muebles y enseres41 Trapeado y desinfectado de los pisos

42 Limpieza y desinfección de la friferia, lavamanos, espejos e inodoroDecreto 2676 200 art 8

43 Limpieza de contenedores reutilizables de materiales dentalesDecreto 1669 de 2002 art 3,7

44 Decreto 4126 de 2005 art 1 y 2

45 Esterilización de instrumental de odontología que entran en contacto con membranas mucosas intactas o las atraviesan

Resolución 1164 de 2002 art 1y 2

46 Valoración del paciente

47 Curaciones de heridas: heridas infectadas, erosiones y contusiones

48 Aplicación de inyectabless intramusculares

49 Control de funciones vitales principales Presión arterial y temperatura

50 Controles de peso, talla, perimetro abdominal y cálculo del índice de masa corporal

Decreto 2676 200 art 8

Decreto 1669 de 2002 art 3,752 Emisión de incapacidades médicas Decreto 4126 de 2005 art 1 y 2

53 Primeros auxilios al trabajadorResolución 1164 de 2002 art 1y 2

54 Seguimiento al paciente55 Generación de historia clinica56 Lectura y evaluación de exámenes médicos

Cirugia

Prevención

Operatoria Normal

Normal

Generación de residuos hospitalarios

Algodón, cepillos y copas, cubetas plásticas,

eyectores de salida

Resinas, algodón, fresas, bandad metálicas, lijas metálicas y plásticas,

aplicadores, separadores de lengua, eyectores de

salida, papel articular

Algodón, gasa, agujas, jeringa, cárbolas de anestecia metálica y

plástica.

Normal

Consumo de aire

Balletillas, jabón multiusos


Generación de residuos hospitalarios

CONSULTORIO MÉDICO Normal

algodón, gasas, vendas, jeringas, , cotonetes o

aplicadores, papel higiénico, parches, curitas, micropore, cinta adhesiva,

guantes, sabanasdesechables, alcochol,

isodine, jabón quirúrgico,

Consumo de agua

Consumo de energía

Limpieza y Esterilización Normal

CO

NSU

LTO

RIO

DE

OD

ON

TOLO

GÍA

Consumo de agua

Consumo de energía







A

A



Ley 373 de 1997, Art 1,2



Ley 373 de 1997, Art 1,2

51 Dispensación y administración de medicamentos según indicación médica

Generación de residuos hopitalarios y otros Contaminación del suelo

RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dire

cta

Indi

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Men

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Sem

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Dos

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Red

ucir

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Rec

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Con

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de

Inge

nier

ía

Con

trol

A

dmin

istr

ativ

o

1Descripción de las condiciones laborales y ambientales en que se encuentra un trabajador, un grupo de trabajadores en una sección o área determinada

2Es la determinación del lugar u oficio en donde se efectúa el panorama de factores de riesgo.

3Identificación de los riesgos que existen en el lugar de trabajo con respecto a los posibles factores de

4 Investigación de accidentes ocurridos en la planta

5 Clasificación de los riesgos encontrados.6 Documentación de los riesgos

7 Programación del horario para entrega de elementos de protección personal y dotación

Presión de los recursos naturales 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

9 Recepción de doctacion y EPP dañados y

10 Cambio de EPP y dotación al trabajador

11 Documentación de los EPP y dotación recibida y entregada

12Calcificación para la disposición de los elementos según EPP si corresponden al área de cromado, y del resto de la organización

13Clasificación de la dotación contaminada( Botas,

busos, chaquetas y overoles)

14 Primeros auxilios al trabajador Agotamiento del agua 1 1 3 1 2 1 1 0 2 12 NO SIGNIFICATIVO

15 Valoración del paciente Presión de los recursos naturales 1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO

16 Curación de cortadas, heridas leves Presión de los recursos naturales 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO

18 Preparación del tema a capacitar

19 Capacitación en seguridad20 Evaluación de las charlas realizadas de seguridad21 Documentación de los resultados22 Valoración del paciente





IMPACTO






ACTIVIDAD

8 Documentación de los elementos entregados al trabajador

17 Receta de medicamentos iniciales según patología del trabajador

NO SIGNIFICATIVO

1

1

1

1


12

10

Gestión de disposición adeuada de residuos

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

34 1

1 1

11

2 12 11

1 1

0

12 2 1 1 0

0

0 11

12

NO SIGNIFICATIVO1Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Gestión de disposición

adeuada de residuos

10

14

Ninguno

24 3

Tipo de impacto

1 1

Acción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceFrecuencia Severidad Duración Reversibilidad

0


TOTA

L

1

1 1

Ninguno Ninguno

1 1 1 33


2 03

1

2 11

1

1

1

1

24 3 131 0 01 NO SIGNIFICATIVO


1

Ninguno Gestión de disposición adeuada de residuos

1 1 3Contaminación del suelo 3 132 1 1 0

Ninguno

Plan de gestión integral de residuos

Hospitalarios (PGIRH)


NO SIGNIFICATIVO


1

RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dire

cta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

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Un

turn

o al

día

Dos

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ás tu

rnos

Muy

Alta

Med

ia

Mod

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a

Baj

a

Perm

anen

te

Inte

rmite

nte

Espo

rádi

co

No

ha o

curr

ido

Loca

l

Zona

l

Glo

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Rev

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ble

Irrev

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ble

Si No

Cum

plim

ient

oC

umpl

imie

nto

parc

ial

No

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Elim

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Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

A

dmin

istr

ativ

o



IMPACTOACTIVIDAD

Tipo de impacto Acción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO

AlcanceFrecuencia Severidad Duración Reversibilidad


TOTA

L

23 Diagnóstico al paciente24 Prevención de caries dental25 Prevención de enfermedades periodontal26 Prevención de malocusiones27 Prevención de los traumatismos dentales28 Valoración del paciente29 Identificación de las lesiones de los tejidos duros de30 Correción de caries31 Tratamiento de las lesiones 32 Blanqueamiento de dientes33 Valoración del paciente34 Tratamiento de conductos35 Tratamiento de canal36 Extracción de dientes37 Tratamiento para la endodoncia 38 Limpieza de camilla39 Limpieza del polvo en muros40 Limpieza de muebles y enseres41 Trapeado y desinfectado de los pisos

42 Limpieza y desinfección de la friferia, lavamanos, espejos e inodoro

43 Limpieza de contenedores reutilizables de materiales dentales

44

45Esterilización de instrumental de odontología que entran en contacto con membranas mucosas intactas o las atraviesan

46 Valoración del paciente

47 Curaciones de heridas: heridas infectadas, erosiones y contusiones

48 Aplicación de inyectabless intramusculares

49 Control de funciones vitales principales Presión arterial y temperatura

50 Controles de peso, talla, perimetro abdominal y cálculo del índice de masa corporal

52 Emisión de incapacidades médicas

53 Primeros auxilios al trabajador

54 Seguimiento al paciente55 Generación de historia clinica56 Lectura y evaluación de exámenes médicos








NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

2 24

51 Dispensación y administración de medicamentos según indicación médica



1 1

1 1

1 1 0 13

4 1 2 1 1 0 2 13

1 1 4 1 3 1 1 0 12

1 1 4 1 2 1 1 0 12

1 1 4 2 3 1 1 0 14

1 1 4 2 2 1 1 0 13

1 1 4 1 3 1 1 0 12

1 1 4 1 2 13

1 1

11 20

2

4

24 1

1 2 1

131 0

1 0 12

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO






Ninguno Ninguno

Ninguno





Ninguno Ninguno


Ninguno Ninguno


Ninguno

Ninguno Ninguno






Ninguno

1

1

1

1

1

11 1

CRÉDITO Y CARTERA

PAOLA ORTEGA HECTOR GONZALES

1 Identificar las necesidades financieras de acuerdo al tipo de cliente Consumo de energía

2 Verificación de la existencia del cliente Consumo de materia prima

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

4 Recepción de solicitudes de crédito

5Establecimiento de los criterios para el tramite de solicitudes referentes a crédito

6Análisis documental del cumplimiento de los criterios establecidos para tramite de solicitudes.

7 Recepción y análisis de las planillas de recaudo.


10 Clasificación tipos de notas y asignar responsable

11Validación de datos y registros soporte

de acuerdo al tipo de nota.

12Registro de la nota la cliente mediante el

SIPICS.13 Aprobación física a cada nota


15 Registro de datos para el cálculo de nómina de los empleados Consumo de energía

16 Elaborar el reporte previo de la nómina

17 Deposición de la nómina en la cuenta de los empleadosDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1


18

Nómina normal

Generación de residuos. Contaminación del suelo AEntrega del desprendible de pago por medio correo electrónico, o físico.


8 Verificar y asignar el cupo aprobado.

14

Notas débito/crédito

Enviar nota al cliente y realizar seguimiento de recepción.

Asignación de cupos crédito

normal Papelería, tóner

Creación de nuevos Clientes al sistema Generación de residuos.

Papelería, tóner


normal

A



A

A

A

normal Papelería, tóner

9Seguimiento cumplimiento por parte del Cliente y rotación del cupo

asignado.

Consumo de energía



A

Papelería, tóner

A




Consumo de energía


AM

BIE

NTA

L:A

/ O

CU

PAC

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S

Y SOACTIVIDAD

PROCESO


CO

ND

ICIÓ

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Ano

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= N

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Emer

genc

ia

Presión sobre los recursos naturalesCreación de

nuevos clientes en el sistema

3

LEGISLACIÓN APLICABLE MATERIAS PRIMAS IMPACTOETAPA ASPECTO

Posi

tivo

Neg

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Dire

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Indi

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Men

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Elim

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Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

A

dmin

istr

ativ

o

1 Identificar las necesidades financieras de acuerdo al tipo de cliente

2 Verificación de la existencia del cliente

4 Recepción de solicitudes de crédito

5Establecimiento de los criterios para el tramite de solicitudes referentes a crédito

6Análisis documental del cumplimiento de los criterios establecidos para tramite de solicitudes

7 Recepción y análisis de las planillas de recaudo

10Clasificación tipos de notas y asignar

responsable

11Validación de datos y registros soporte

de acuerdo al tipo de nota.

12Registro de la nota la cliente mediante el

SIPICS.13 Aprobación física a cada nota

15 Registro de datos para el cálculo de nómina de los empleados

16 Elaborar el reporte previo de la nómina

17 Deposición de la nómina en la cuenta de los empleados


PROCESO


PAOLA ORTEGA HECTOR GONZALES

CRÉDITO Y CARTERA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Seguimiento cumplimiento por parte del

Cliente y rotación del cupo asignado.

14Enviar nota al cliente y realizar seguimiento de recepción.

18 Entrega del desprendible de pago por medio correo electrónico, o físico.

IMPACTO





ACTIVIDAD

3 Creación de nuevos Clientes al sistema

8 Verificar y asignar el cupo aprobado.

9

Ninguno Ninguno

NO SIGNIFICATIVO

Ninguno Ninguno NingunoReciclaje de

residuos aprovechables

Ninguno

Ninguno Ninguno NingunoReciclaje de


Ninguno Ninguno

Ninguno NingunoReciclaje de


0 0

Ninguno

10 NO SIGNIFICATIVO

Ninguno

1 11 23

0 0 10

1 1

1 11 21 3



10 NO SIGNIFICATIVO1 0 02 111 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

3 2

12

1 01

12

1 1 0

1 012 3

1

1 3

3

1

1

1 1

Reciclaje de residuos

aprovechables

1 011

Ninguno Ninguno

0 12

Ninguno Ninguno

12

Ninguno

111 1 3Presión sobre los recursos naturales

3

3

3 2 3 1

Duración

2 3

Acción

CRITERIOSensibi

lidad Pública

SIG

NIF

ICA

TIVO


TOTA

L

Frecuencia SeveridadTipo de impacto

1

DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA

0 102

ReversibilidadAlcance

1

NO SIGNIFICATIVO

SERVICIOS GENERALES

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

1 Preparación de bebidas calientes y frías para refrigerios Consumo de energíaPresión sobre los recursos

naturalesA

2 Preparación de alimentos Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociadaA

3 Aseo de instrumentos de cocina( losa, cubiertos, ollas, entre otros) Consumo de agua Agotamiento del aguaLey 373 de 1997, Art 1,2 A

4 Calentamiento de almuerzos en microondas y horno

5 Limpieza y aseo de cafetería y casinos

6 Lavado de implementos de aseo ( traperos, limpiones, bayetillas, entre otros) Consumo de agua Agotamiento del aguaLey 373 de 1997, Art 1,2 A

7 Aseo de escritorios y pisos Consumo de energíaPresión sobre los recursos

naturales A

8 Aseo de ventanas Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociada A

Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociadaA


naturalesA

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolución 1207 de 2007, Art 6,7

Consumo de gas propanoPresión sobre los recursos

naturales A

Resolución 1207 de 2007, Art 4,6,7


Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

11 Abono de plantas Consumo de agua Agotamiento del aguaLey 373 de 1997, Art 1,2 A

12 Riego con aspersores Consumo de energíaPresión sobre los recursos

naturalesA

13 Mantenimiento de espacios verdes Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociada

14 Cultivo de plantas

15 Mantenimiento de fuentes

Consumo de airePresión sobre los recursos

naturalesNo hay normatividad asociada

A


naturales A

Consumo de agua Agotamiento del aguaLey 373 de 1997, Art 1,2 A



A


A


Consumo de materia prima, consumo de gas propano



A

Disposición de heces

Uso de baños Uso de baños y duchas 10

Contaminación del agua A


Consumo de productos químicos

AM

BIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


CONDIC

IÓN O

PERACIÓ

N

Nor

mal = R

utinar

ia

Ano

rmal = N

o Rut

inar

ia

Emer

genc

ia


Actividades de limpieza y aseo

Normal

Productos de aseo( Jabones, detergentes, desinfectantes, entre

otros), agua

Normal Actividades de

jardinería Agua, abono

16Lavado de carros Agua, productos de aseoUso de la hidolavadora

Productos de aseo, agua, alimentos, guantes

Normal Agua, papel higiénico, toallas de papel, jabón

Aseo y limpieza de baños en la organización


A

Cafetería, casinos y cocina de presidencia

Normal


9Presión sobre los recursos


Positivo

Neg

ativo

Direc

ta

Indire

cta

Men

sual

Seman

al

Un tu

rno al día

Dos

o m

ás tur

nos

Muy

Alta

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Mod

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a

Baja

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Inte

rmiten

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No ha

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Loca

l

Zona

l

Globa

l

Rev

ersible

Irre

versible

Si No

Cum

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o

Cum

plim

ient

o pa

rcial

No cu

mple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

iclar

Con

trol de In

genier

ía

Con

trol A

dministrat

ivo

1 Preparación de bebidas calientes y frías para refrigerios Presión sobre los recursos naturales 1 2 4 2 2 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO

2 Preparación de alimentos Contaminación del suelo1 2 4 1 2 1 1 0 1

13 NO SIGNIFICATIVO

3 Aseo de instrumentos de cocina( losa, cubiertos, ollas, entre otros) Agotamiento del agua1 2 3 2 2 1 1 0 2

14 NO SIGNIFICATIVO

4 Calentamiento de almuerzos en microondas y horno

5 Limpieza y aseo de cafetería y casinos

6Lavado de implementos de aseo ( traperos, limpiones, bayetillas, entre

otros)Agotamiento del agua


7 Aseo de escritorios y pisos Presión sobre los recursos naturales1 2 4 1 3 1 1 0

13 NO SIGNIFICATIVO

8 Aseo de ventanas Contaminación del suelo 1 2 4 2 2 1 1 0 1 14 NO SIGNIFICATIVO

Contaminación del suelo 1 2 4 2 2 1 1 0 1

14 NO SIGNIFICATIVO


Presión sobre los recursos naturales1 2 4 2 2 1 1 0

13 NO SIGNIFICATIVO

11 Abono de plantas Agotamiento del agua1 2 3 1 2 1 1 0 2

13 NO SIGNIFICATIVO

12 Riego con aspersores Presión sobre los recursos naturales 1 2 2 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

13 Mantenimiento de espacios verdes Contaminación del suelo 1 2 2 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO

14 Cultivo de plantas

15 Mantenimiento de fuentes

Presión sobre los recursos naturales1 2 2 1 1 1 1 0 1

10 NO SIGNIFICATIVO

Presión sobre los recursos naturales1 2 2 1 1 1 1 0

9 NO SIGNIFICATIVO

Agotamiento del agua1 2 2 1 1 1 1 0 2

11 NO SIGNIFICATIVO

Presión sobre los recursos naturales1 2 2 1 1 1 1 0 1

10 NO SIGNIFICATIVO


ELABORADO POR

REVISADA POR

SERVICIOS GENERALES

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

IMPACTO




Contaminación del agua


9 Aseo y limpieza de baños en la organización

10 Uso de baños

16 Uso de la hidolavadora

0 NO SIGNIFICATIVO1 131 11 24

13 NO SIGNIFICATIVO

Agua tratada en la PTAR, es utilizada en los inodoros en toda la

organización.


1 2

1 0 12 14 11 2

1 14 NO SIGNIFICATIVO1 02 14 21 2

0 1 151 12 32 41

Acción

CRITERIO

Sensibilidad

Pública

SIGNIFIC

ATIVO

ACTIVIDAD

Reversibilidad


TOTA

L

AlcanceFrecuencia SeveridadTipo de impacto

Duración

1 2 2 1 11 0 1011


Ninguno

NO SIGNIFICATIVO



SIGNIFICATIVO

Ninguno Ninguno






Ninguno Ninguno

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

1 Identificar necesidad de desarrollo

2 Realizar requisición con los requisitos de desarrollo

3 Diseñar plano de producto

4 Diseñar maquinaria y/o herramentales

5 Desarrollo del producto, maquinaria y/o herramnetal

6 Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se realiza el lote piloto

7Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se realiza acciones

correctivas al diseño Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66


Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44




A



AINNOVACIÓN Y DESARROLLO

Normal

Consumo de energía


MATERIAS PRIMAS LEGISLACIÓN APLICABLE IMPACTOETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N O

PERACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Ano

rmal = N

o Rutinaria

Emerge

ncia

AMBIEN

TAL:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

Comunicación a partes interesadas.

Papeleria, tonerNo hay normativida asociada

8 Entrega a producción

9

Positivo

Neg

ativo

Directa

Indirecta

Men

sual

Seman

al

Un turno al día

Dos o m

ás turno

s

Muy

Alta

Med

ia

Mod

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a

Baja

Perm

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Interm

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No ha

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l

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

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Cum

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rcial

No cu

mple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Reciclar

Con

trol de Inge

niería

Con

trol Adm

inistrativo

1 Identificar necesidad de desarrollo

2 Realizar requisición con los requisitos de desarrollo

3 Diseñar plano de producto

4 Diseñar maquinaria y/o herramentales

5 Desarrollo del producto, maquinaria y/o herramnetal

6Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se

realiza el lote piloto

7Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se

realiza acciones correctivas al diseño

REINA ALAYON





ELABORADO POR

REVISADA POR

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

PAOLA ORTEGA

Reciclaje de residuos aprovechabkes


ACTIVIDAD

8 Entrega a producción

9 Comunicación a partes interesadas.

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

10

1

1

1

1 Gestión de disposición adecuada de residos

Ninguno

1 2

NO SIGNIFICATIVO

11

AlcanceFrecuencia SeveridadReversibilidad


TOTA

LIMPACTO


Acción

CRITERIO

Sensibilidad

Pública

SIGNIFICATIVO

1

0

1 0

10

1 11

0

0

23

12 111 3

31

1

GESTIÓN DE LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

1 Evaluación estado de los procesos

2 Generación e resultados de la evaluación general de los procesos

3 Recomendaciones para la mejora

4 Seguimiento al desempeño de los procesos

5 Planteamiento de planes de acción y cambios al sistema de gestión

6Coordinación de la implementación de acciones de mejora, correctivas o

preventivas

7 Coordinación de proyectos enfocados a la mejora Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

8 Seguimiento de acciones Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

9 Medición de la eficacia de los proyectos y acciones implementadas Decreto 4741 de 2005 art 32

10 Soporte en el ajuste o generación de nuevos proyectos o accionesLey 29 de 1992

11 Soporte en la medición de la eficacia, con los indicadoresDecreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44


IMPACTO

AM

BIEN

TAL:

A /

OC

UPA

CIO

NA

L: S

Y

SOACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

ETAPA ASPECTO

CO

ND

ICIÓ

N O

PER

AC

IÓN

Nor

mal

= R

utin

aria

Ano

rmal

= N

o R

utin

aria

Emer

genc

ia


Consumo de energía

Consumo de materia prima Gestión de la medición, análisis y

mejora Normal Tóner, papelería



A



Posi

tivo

Neg

ativ

o

Dir

ecta

Indi

rect

a

Men

sual

Sem

anal

Un

turn

o al

día

Dos

o m

ás t

urno

s

Muy

Alt

a

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Inte

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Espo

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No

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l

Zona

l

Glo

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Rev

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Irre

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ible

Si No

Cum

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ient

o le

gisl

ació

n

No

exis

te

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Rec

icla

r

Con

trol

de

Inge

nier

ía

Con

trol

Adm

inis

trat

ivo

1 Evaluación estado de los procesos

2Generación e resultados de la evaluación general

de los procesos

3 Recomendaciones para la mejora

4 Seguimiento al desempeño de los procesos

5 Planteamiento de planes de acción y cambios al sistema de gestión

6Coordinación de la implementación de acciones de

mejora, correctivas o preventivas

7 Coordinación de proyectos enfocados a la mejora

8 Seguimiento de acciones

9 Medición de la eficacia de los proyectos y acciones implementadas

10Soporte en el ajuste o generación de nuevos

proyectos o acciones

11Soporte en la medición de la eficacia, con los

indicadores

ACTIVIDAD IMPACTO




GESTIÓN DE LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR


31

3

2 3

1 1 02 1


3

SIG

NIF

ICA

TIV

O

AlcanceFrecuencia SeveridadReversib

ilidadDETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRI A

Legislación

Aplicable

TOTA

L

Acción

CRITERIO

Sensibilidad

Pública

1 2

011

1 1

1 1

121

1 01 10

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

10

NingunoReciclaje de papelería y residuos aprovechables

Ninguno NingunoNinguno Ninguno

GESTIÓN AMBIENTAL

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

1 Recolección de residuos en puntos ecológicos (36 en toda la planta)

2 Recolección de residuos en puntos móviles (8 en toda la planta)

3 Recolección de residuos que requieren visto bueno de auditoria

4 Limpieza de puntos ecológicos y móviles

5 Colocar bolsas en la canecas

6 Transporte de los residuos hasta centro de acopio

7 Descargue de residuos

8Clasificación de tipo de residuos ( Aprovechables- no aprovechables(

Inservibles)-Peliigrosos)

9 Cargue para diposcicón final de residuos

10 Entrega oficial de los residuos a proveedores o compradores

11Registro del flujo saliente y entrante de agua en los contadores de toda la

organización

12 Revisión del tunel, niveles de tanques aguas lluvias

13 Retrolavado de filtros a gravedad

14 Revolver lecho filtrante, filtro pulidor

15 Limpieza rejilla de entrada

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolución 1207 de 2007, Art 6,7

18 Tratamiento de agua

19 Retrolavado de los filtros de aguas lluvias

20 Toma del nivel tanque de agua lluvia

21 Aplicación de cloro y medición de este

22 Toma de medición de contadores de los vestieres

23 Retrolavado del tren de desmineralizado de agua de tunel

24 Resisión de planta domestica Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

27 Recolección de lodo de la trampa de grasas reator a baldados

28 Evacuar lodos de lechos de secado

29 Organizar y clasificar las canecas de lodos

30 Limpieza de lodos sobre nadantes

31 Toma de medición del caudal Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


32Toma de medicioenes in situ ( Nivel de lodos, prueba de cloro, ph, conductividad, od) Resolución 1207 de 2007, Art 6,7

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

35 Análisi de muestras tunerl entrada y salida

36 Tratamiento de agua de compresores, grafito y filtoprensar lodos








Normal

A

A

A

A

A

A

Contaminación de agua y del suelo


Consumo de agua

Consumo de energía





Consumo de materia prima A

A


Consumo de aire





Normal Papelería

Agua( lluvia o potable), aire, cloro

Lodos

Normal

Normal Consumo de materia prima

Cloro, agua

Consumo de agua

Generación de residuos, Generación de residuos ( ver anexo residuos

generados)


A




A

Normal

Normal

Bolsas de basura( azules, verdes, grises y rojas),

Papeleria

Papeleria

DEP

ARTA

MEN

TO D

E GES

TIÓN

AMBIENTA

L

INSPECCIONES INICIALES

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

PLANTA

DE TR

ATA

MIENTO

DE AGUAS ITES

A

RETROLAVADO

LODOS

ANÁLISIS DE MUESTRAS


CONDICIÓ

N O

PERACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Ano

rmal = N

o Rutinaria

Emerge

ncia

MATERIAS PRIMAS

AMBIENTA

L:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

A

A





17

33 Toma de muestras para análisis físico y químico

34 Análisis de las muestras

16 Limpieza de caja de entrada

Dosificación de cloro y toma de muestras cono in off

26 Enviar agua a las torres y bajar niveles de tanques de agua clarificada

Dosificación de química25

GESTIÓN AMBIENTAL

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON


LEGISLACIÓN APLICABLEIMPACTOETAPA ASPECTO

CONDICIÓ

N O

PERACIÓ

N

Normal = Rutinaria

Ano

rmal = N

o Rutinaria

Emerge

ncia

MATERIAS PRIMAS

AMBIENTA

L:A / O

CUPA

CIO

NAL: S Y SO

ACTIVIDAD

PROCESO

ELABORADO POR

REVISADA POR

37 Limpieza reactor biloógico Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

40 Picado lodos eras de secado Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5


42 Aseo general baño almacenamiento de residuos Resolución 1207 de 2007, Art 6,7

43 Limpieza y evacuación de sedimentado

44 Limpieza bombas sumergibles, limpieza bombas a presión

45 Surtido de material filtrante y cambio, retoque de pintura

46 Limpieza tanque de equilibrio agua tratada

47 Recepción de aguas domesticas en la organización

48 Cultivo en lodos de bacterias anaerobias

49 Sedimentación del agua doméstica

50 Adición de las bacterias anaerobias, al tanque con el agua sedimentada

51 Transporte del agua por medio de presión para ser filtrada

52 Filtro de arena de la materia que están en el agua

53 Filtro de carbón al agua tratada

54 Filtro con resinas al agua tratadaDecreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992

57 Secado de los lodos Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

Ley 1575 de 2007, Art 10


Resolución 1207 de 2007, Art 6,7

Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

Decreto 1541 de 1978, Art 143Resolución 1207 de 2007, Art 6,7

62 Floculación de laas particulas que están desestabilizadas en el agua

63 Proceso de sedimentacion de la aglomeracion de particulas floculada

64 Proceso de filración fon arena, carbón, resina Aniónica y resina cationica Utilización del airePresión sobre los recursos

naturalesNo hay normatividad asociada A

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66Decreto 4741 de 2005 art 32Ley 29 de 1992Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44

67 Recepción de aguas industriales utilizadas en la planta

68 Disminución de temperatura

69 Descontaminación del agua

70 Recirculación del agua para ser usada

A

A

A

A

A

A

Consumo de agua

Consumo de energía

Generación de residuos ( ver anexo residuos generados)



Contamianación del suelo

Consumo de agua






Consumo de energía




Consumo de energía






No hay normatividad asociadaUtilización de materia primaPresión sobre los recursos

naturalesA




A

A

A

A

38

39

41 Evacuar lodos de eras de secado


LIMPIEZAPintura, agua( lluvia o potable), elementos de

aseoConsumo de agua

PLANTA

DE TR

ATA

MIENTO

DE AGUAS ITES

A

TRATAMIENTO AGUAS DOMESTICAS Con el pulidor que está compuesto a base de carbón se elimina los reisduos

que queden en el agua

58

Agua, ( Anexo materias primas tratamiento de aguas industriales y

residuales)

Agua, ( Anexo materias primas tratamiento de aguas industriales y

residuales)

Sulfato de aliuminio, cloro

A normal

Normal

TRATAMIENTO DE AGUAS

INDUSTRIALES

TUNEL

Normal

Normal

56 A

A

Limpieza reactor sedimentador

Limpieza a trampa de grasas

Recepción de aguas industriales que necesiten ser tratadas

se realixa pruebas de micrología para determinar la calidad del agua

55

65Se realiza la cloración del agua para determinar la calidad del agua para ser resirculada

Envio de agua a tamques para su re utilización.66

Filtroprensar el lodo para homogenizar con polimeros

59 Clasificación del agua como de reuso, siguiendo la normatividad técnica

61 Cuabulación del agua

60

Positivo

Neg

ativo

Directa

Indirecta

Men

sual

Seman

al

Un turno al día

Dos o m

ás turno

s

Muy

Alta

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Interm

iten

te

Espo

rádico

No ha

ocu

rrido

Loca

l

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plim

iento

Cum

plim

iento pa

rcial

No cu

mple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Reciclar

Con

trol de Inge

niería

Con

trol Adm

inistrativo

1 Recolección de residuos en puntos ecológicos (36 en toda la planta)

2 Recolección de residuos en puntos móviles (8 en toda la planta)

3 Recolección de residuos que requieren visto bueno de auditoria

4 Limpieza de puntos ecológicos y móviles

5 Colocar bolsas en la canecas

6 Transporte de los residuos hasta centro de acopio

7 Descargue de residuos

8 Clasificación de tipo de residuos ( Aprovechables- no aprovechables( Inservibles)-Peliigrosos)

9 Cargue para diposcicón final de residuos

10 Entrega oficial de los residuos a proveedores o compradores

11 Registro del flujo saliente y entrante de agua en los contadores de toda la organización

12 Revisión del tunel, niveles de tanques aguas lluvias

13 Retrolavado de filtros a gravedad

14 Revolver lecho filtrante, filtro pulidor

15 Limpieza rejilla de entrada

18 Tratamiento de agua

19 Retrolavado de los filtros de aguas lluvias

20 Toma del nivel tanque de agua lluvia

21 Aplicación de cloro y medición de este

22 Toma de medición de contadores de los vestieres

23 Retrolavado del tren de desmineralizado de agua de tunel

24 Resisión de planta domestica

27 Recolección de lodo de la trampa de grasas reator a baldados

28 Evacuar lodos de lechos de secado

29 Organizar y clasificar las canecas de lodos

30 Limpieza de lodos sobre nadantes

31 Toma de medición del caudal

32 Toma de medicioenes in situ ( Nivel de lodos, prueba de cloro, ph, conductividad, od)

35 Análisi de muestras tunerl entrada y salida

36 Tratamiento de agua de compresores, grafito y filtoprensar lodos


ELABORADO POR

REVISADA POR

GESTIÓN AMBIENTAL

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON





IMPACTO






33 Toma de muestras para análisis físico y químico

34 Análisis de las muestras

Limpieza de caja de entrada

17 Dosificación de cloro y toma de muestras cono in off

25 Dosificación de química

26 Enviar agua a las torres y bajar niveles de tanques de agua clarificada


ACTIVIDAD

16

Ninguno


Ninguno




1 2

1 2

12

1

0 12

1

1 01 14 21 2Contaminación de agua y del

suelo

1 0 1211 11 2Presión sobre los recursos

naturales

111 01Presión sobre los recursos

naturales

11

0

1 1


012 131 1

0

4 1

1 12

0 0

1

12 2

1 2

4

31 2

1 01 2

0

1 2 3

NingunoUtilización de aguas

lluvias para el retrolavado

Ninguno

1 1

14

1

1

4

4

2

Ninguno

Ninguno


Reciclaje de papeleria y/o residuos aprovechables

Reciclaje de papeleria y/o residuos aprovechables

Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno11

13

13

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO


Reversibilidad


TOTA

L

Acción

CRITERIO

Sensibilidad

Pública

SIGNIFICATIVO

AlcanceDuración

2

1

2

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

4

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

0

12 1

111

4

14

12

0 11

1

11 11 2

0

4

1 11 241 1

1 1

1 2

1 2

1

1

1

1

1

Positivo

Neg

ativo

Directa

Indirecta

Men

sual

Seman

al

Un turno al día

Dos o m

ás turno

s

Muy

Alta

Med

ia

Mod

erad

a

Baja

Perm

anen

te

Interm

iten

te

Espo

rádico

No ha

ocu

rrido

Loca

l

Zona

l

Globa

l

Reversible

Irreversible

Si No

Cum

plim

iento

Cum

plim

iento pa

rcial

No cu

mple

Elim

inar

Red

ucir

Reu

sar

Reciclar

Con

trol de Inge

niería

Con

trol Adm

inistrativo


ELABORADO POR

REVISADA POR

GESTIÓN AMBIENTAL

PAOLA ORTEGA

REINA ALAYON

IMPACTOACTIVIDAD


Reversibilidad


TOTA

L

Acción

CRITERIO

Sensibilidad

Pública

SIGNIFICATIVO

AlcanceDuración

37 Limpieza reactor biloógico

40 Picado lodos eras de secado

42 Aseo general baño almacenamiento de residuos

43 Limpieza y evacuación de sedimentado

44 Limpieza bombas sumergibles, limpieza bombas a presión

45 Surtido de material filtrante y cambio, retoque de pintura

46 Limpieza tanque de equilibrio agua tratada

47 Recepción de aguas domesticas en la organización

48 Cultivo en lodos de bacterias anaerobias

49 Sedimentación del agua doméstica

50 Adición de las bacterias anaerobias, al tanque con el agua sedimentada

51 Transporte del agua por medio de presión para ser filtrada

52 Filtro de arena de la materia que están en el agua

53 Filtro de carbón al agua tratada

54 Filtro con resinas al agua tratada

57 Secado de los lodos

62 Floculación de laas particulas que están desestabilizadas en el agua

63 Proceso de sedimentacion de la aglomeracion de particulas floculada

64 Proceso de filración fon arena, carbón, resina Aniónica y resina cationicaPresión sobre los recursos

naturales1 2 4 1 2 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO

67 Recepción de aguas industriales utilizadas en la planta

68 Disminución de temperatura

69 Descontaminación del agua

70 Recirculación del agua para ser usada






Contamianación del suelo



58 Filtroprensar el lodo para homogenizar con polimeros

59 Clasificación del agua como de reuso, siguiendo la normatividad técnica

60 Recepción de aguas industriales que necesiten ser tratadas

41 Evacuar lodos de eras de secado

55Con el pulidor que está compuesto a base de carbón se elimina los reisduos que queden en el agua

56 se realixa pruebas de micrología para determinar la calidad del agua

38 Limpieza reactor sedimentador

Ninguno Ninguno

Ninguno


Ninguno

Reducción de consumo de agua potable o lluvias mediante la implementación de aire en el proceso

Utilización de aguas lluvias en

el proceso Ninguno Ninguno


NingunoNinguno

1 2



1 2

1 2 1



1 2 1

1 2 1

39 Limpieza a trampa de grasas

1 2 1

2Presión sobre los recursos

naturalesNinguno Ninguno Ninguno NingunoNinguno0 121 1 11 2

131 01 024 2

141 014 2 31 2

0 121 01 2 11 2 4

61 Cuabulación del agua

Reducción de consumo de agua potable o lluvias mediante la implementación de aire en el proceso

Utilización de aguas lluvias en

el proceso Ninguno Ninguno

13

Ninguno

13

13

1 01 2 14

0 0 13

1 2

1 14 2

2

2

01

0

14 1

1 11 2

14

1 2

1 01

9

4 2 3

1 0 11 11

801 111

01 12 1 101 NingunoUso de aguas lluvias

para limpieza

1 0 91 02 1

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

4

1 2

1 265 Se realiza la cloración del agua para determinar la calidad del agua para ser resirculada

66 Envio de agua a tamques para su re utilización.

3

1

1

1

1

ANEXO C: MATRIZ LEGAL

AMBIENTAL

Empresa: P.V.C. Gerfor S.A. / Setip S.A.S Fecha:

CUMPLE

%ACCIÓN

Artículo 1 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, es el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar

y adoptar usuarios del recurso hídrico.Toda la empresa

Artículo 2

CONTENIDO DEL PROGRAMA: El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado

en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas

anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y

subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades

ambientales

Toda la empresa

Artículo 5

REUSO OBLIGATORIO DEL AGUA. Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en

cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias

cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socioeconómico y las normas de

calidad ambiental.

Toda la empresa 100

PTAR DOMESTICA: reúso de aguas tratadas en pesetas, lavados de traperos, sanitarios y reposición torres de enfriamiento.

PTAR INDUSTRIAL CROMADO: Se realiza disposición final ante Biolodos. PTARI TUNEL Y PTARI COMPRESORE: Se realiza tratamiento y

reutilización del agua.

Título 6, Artículo 24

Prohibiciones. No se admite vertimientos:

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con

los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974.

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma

separada o tengan esta única destinación.

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de

recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados

en el artículo 9° del presente decreto.

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.

Toda la empresa 90Formular y desarrollar como se realiza el lavado de vehículos de la compañía, y su vertimiento llegue a la PTARDomestica.

Documentación relacionada con el desarrollo del proyecto de reúso de agua

Artículo 25

Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades.

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos o privados, de

enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los

vertimientos, con anterioridad al punto de control del vertimiento.

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos,

lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales

como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos

sólidos

Toda la empresa 100

PVC GERFOR y PLASKROM no realizan vertimientos, y tratan todas sus aguas industriales y domesticas, reinyectándolas en los

procesos industriales de enfriamiento y saneamiento básico.

Los residuos solidos provenientes de estos tratamientos (lodos) son entregados a Biolodos (entidad que cuenta con licencia ambiental

pertinentes para tal fin) quienes se encargan de su tratamiento y disposición final.

Se deja constancia de esta actividad mediante actas de disposición final donde se especifican las cantidades, fechas y procedimientos

utilizados.

Artículo 29

Rigor subsidiario de la norma de vertimiento . La autoridad ambiental competente con fundamento en el Plan de

Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los

vertimientos al cuerpo de agua o al suelo.

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento, a aquellos

generadores que aún cumpliendo con la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que

excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá realizar el estudio técnico

que lo justifique.

Parágrafo. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se asignen usos múltiples, los límites a

que hace referencia el presente artículo, se establecerán teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de

los parámetros fijados para cada es

Toda la empresa

Artículo 31

Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico,

turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de

sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento

Toda la empresa

Capítulo VII

De la obtención de los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento :

Requisitos generales y específicos de: requerimiento y requisitos del permiso, evaluación ambiental de vertimientos,

procedimientos para la obtención del permiso (tiempos y actividades), visita técnica, otorgamiento y procedimientos

posteriores a la obtención del permiso.

Toda la empresa

Artículo 65

Procedencia de la reglamentación de vertimientos. La autoridad ambiental competente con el fin de obtener un mejor

control de la calidad de los cuerpos de agua, podrá reglamentar, de oficio o a petición de parte, los vertimientos que se

realicen en estos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.

El objetivo de esta reglamentación consiste en que todos los vertimientos realizados al cuerpo de agua permitan

garantizar los usos actuales y potenciales del mismo y el cumplimiento de los objetivos de calidad.

Toda la empresa

EXIGENCIA DEL REQUISITO LEGALARTÍCULO/ CAPÍTULO/

TÍTULO APLICABLEDESCRICPCIÓN DE LA NORMAAÑONÚMERO

ENTIDAD QUE EXPIDE (Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia,

Alcaldía, etc.)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE

COLOMBIA

PROCESOS A QUE

APLICA

TIPO DE NORMA

(ley, decreto, resolución,

jurisprudencia, sentencia etc. )

Ley

2010

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente del

agua.

Normatividad General

Decreto 3930

373 1997 CONGRESO DE LA REPÚBLICA

1. Documentar el PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA .

1,1 Definir los diferentes campos de acción a tener en cuenta (SEGUN USO aguas de uso humano, aguas de uso industrial, aguas de

riego y aseo, SEGUN SU PROCEDENCIA aguas lluvias, agua de acueducto, etc.)

1,2. Hacer mediciones de consumos, perdidas, fugas y derrames en las diferentes áreas, junto con mediciones de calidad de agua.

identificar oportunidades de ahorro y reutilización, junto con cantidades mínimas requeridas en cada uso o área.

1,3. Definir estrategias de ahorro, reutilización y disposición final por áreas

1,4. Definir metas anuales de disminución de consumos, reutilización, ahorros por fugas y derrames por áreas de proceso.

1,5. Elaboración del programa de ahorro y uso eficiente de agua

1,6. Presentación y radicación del programa a la CAR.

1,7. Difusión a toda la organización

Existe Procedimiento para atención de incidentes con materiales peligrosos, este se debe revisar verificando que cubra lo que el

artículo menciona. 2, Culminar proyecto de reúso (Tema lavado de vehículos)

0

43

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª

de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II

del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y

residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1575 2007 CONGRESO DE LA REPÚBLICAPor el cual se establece el Sistema para la Protección y Control

de la Calidad del Agua para Consumo Humano.Artículo 10

RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas

las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual,

se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la

calidad del agua suministrada y de esta manera,

ayudar a evitar problemas de salud pública.

3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles

y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa,

deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como

mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente

Toda la empresa 90 Se reporta al área de manto locativo el estado de corrosión de un tramo de la tubería de agua potable ubicada debajo de la cancha

múltiple, al respecto el área se encuentra realizando cotizaciones para dicho cambio

Artículo 15

Toda persona natural o jurídica que utilice elementos susceptibles de producir contaminación, está en la obligación de

informar al Gobierno Nacional y a los consumidores acerca de los peligros que el uso de dichos elementos pueda

ocasionar a la salud humana o al ambiente

Toda la empresa

Artículo 16

El Estado será civilmente responsables por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad

privada como consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares

lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.

Toda la empresa

Decreto 1541 1978 CONSTITUCIÓN NACIONAL

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley

2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la

Ley 23 de 1973.

Artículo 143

Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un

predio puede servirse sin necesidad de concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman un cauce

natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzarse salen de inmueble.

Toda la empresa 100 Gerfor cuenta con un tanque de almacenamiento de 1100 m3, para recolectar aguas lluvias

Resolución 1207 2007MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de

aguas residuales tratadasArtículo 4

Si la totalidad de las aguas residuales tratadas se entregan para reúso no se requerirá permiso de vertimientos por parte

del usuario generador y no habrá lugar al pago de la correspondiente tasa Retributiva, por la utilización directa e

indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales

Planta de tratamiento de

aguas60

Si existe reúso de aguas, sin embargo se debe caracterizar las aguas de acuerdo a lo indicado en la norma según arti. 7, Respecto al

Articulo 5. Aunque no se esta en el marco de permiso de vertimientos y/o concesión de aguas, La autoridad ambiental solicito el

Balance hídrico.


SOSTENIBLE

Por la cual se establecen los parámetros y valores limites

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos

de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico

y se dictan otras disposiciones

Artículo 5

Del Balance de materia o de masa: Tanto el usuario generador como el usuario receptor deberán entregar a la

autoridad ambiental competente los respectivos balances de materia o de masa en términos de las cantidades de agua

en su sistema, en el marco del tramite de la concesión de aguas y/o permiso de vertimientos.

Procesos productivos 90 Actualmente no hay servicio de alcantarillado , sin embargo se validara el cumplimiento del futuro vertimiento

Capítulo III, Artículo 7

Parámetros de modelación calidad de agua . 1.

DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días.

2. DQO: Demanda química de oxígeno.

3. SS: Sólidos suspendidos.

4. pH: Potencial del Ion hidronio, H+

5. T: Temperatura.

6. OD: Oxígeno disuelto.

7. Q: Caudal.

8. Datos Hidrobiológicos.

9. Coliformes Totales y Coliformes Fecales.

Cromado 100Las aguas producidas y tratadas por pvc gerfor y plaskrom, son evaluadas por laboratorios aprobados por el ideam para tal fin.

Estas mediciones contemplan los parámetros establecidos en este numeral de la ley.

Capitulo IV, Artículo 9

Usos del agua.

6. Industrial Toda la empresa

Capitulo IV, Artículo 16Uso industrial. Se entiende por uso industrial del agua, su utilización en actividades tales como:

1. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios.Toda la empresa

Título 6, Artículo 24

Prohibiciones. No se admite vertimientos:

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con

los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974.

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma

separada o tengan esta única destinación.

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de

recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados

en el artículo 9° del presente decreto.

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.

Toda la empresa 90 Formular y desarrollar como se realiza el lavado de vehículos de la compañía, y su vertimiento llegue a la PTARDomestica.

Artículo 35

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas . Los usuarios que exploren,

exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas

para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de

derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.

Toda la empresa 43Existe Procedimiento para atención de incidentes con materiales peligrosos, este se debe revisar verificando que cubra lo que el

articulo menciona. 2, Culminar proyecto de reúso (Tema lavado de vehículos)

Artículo 20 Clasificación de sustancias de interés sanitario ( Cloro, níquel, cromo) Cromado

Artículo 21 Entiéndase por usuario de interés sanitario aquel cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el artículo

anteriorCromado

Artículo 6

De los usos establecidos para agua residual tratada. Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes

usos: Uso Industrial. En actividades de:

*Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.

*Descarga de aparatos sanitarios.

*Limpieza mecánica de vías.

*Riego de vías para el control de material particulado.

*Sistemas de redes contraincendios.

Parágrafo 1°. Cuando el agua residual tratada se utilice en la descarga de aparatos sanitarios, las aguas residuales

resultantes deberán someterse a tratamiento como agua residual no doméstica.

Parágrafo 2°. En lo que respecta a los cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o animales, y

que han sido sometidos a procesos físicos o químicos, puede usarse el agua residual tratada para riego siempre y cuando

se cumplan las normas de la autoridad sanitaria y agrícola en el ámbito de sus competencias.

Toda la empresa

Artículo 7Criterios de calidad. El uso de agua residual tratada deberá cumplir previamente los siguientes criterios de calidad:

Criterios de calidad. El uso de agua residual tratada deberá cumplir previamente los siguientes criterios de calidad.

Planta de tratamiento de

agua

Contrato 402- 2 - 39 2014 AGUAS DE LA SABANA

Contrato de condiciones especiales para el Servicio de

Alcantarillado suscrito entre Aguas de la sabana de Bogotá y

pvc gerfor

Clausula cuarta

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUSCRIPTOR POTENCIAL, Numeral 8, Dar cumplimiento a las siguientes disposiciones

técnicas (condiciones de acceso y operación): 8,1 Calidad de agua a entregar que cumpla la norma nacional vigente para

entregar a alcantarillados sanitarios públicos según su sector productivo

Toda la empresa 90Realizar caracterizaciones de la planta de tratamiento Domestica, con el fin de validar el cumplimiento del vertimiento a Alcantarillado

s/n Norma. El alcantarillado recibe aguas domesticas no Industriales

2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE2007

1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª

de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II

del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y

residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

Ley


COLOMBIA Decreto 1594

Normatividad Especifica


COLOMBIA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA1973PVC GERFOR y PLASKROM realizan el registro de generadores de residuos peligrosos donde se informan materias primas y consumos,

generación de residuos y cantidades generadas de sus procesos

Si existe reúso de aguas, sin embargo se debe caracterizar las aguas de acuerdo a lo indicado en la norma según arti. 7, Respecto al

Articulo 5. Aunque no se esta en el marco de permiso de vertimientos y/o concesión de aguas, La autoridad ambiental solicito el

Balance hídrico.

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente

de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y

de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras

disposiciones.

10023

Resolución 1207

Decreto 3930

PVC GERFOR Y PLASKROM utilizan aguas superficiales provenientes de el acueducto municipal, ratificada según la certificación emitida

por ASB, de prestación de servicio y disponibilidad del mismo.

Estas aguas son utilizadas en procesos industriales y servicios de saneamiento.

Pvc gerfor no genera vertimiento, con este tipo de sustancias, La Aguas de cromado se disponen ante una entidad con Licencia

ambiental "Biolodos"100

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09

de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II

y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en

cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Derogado parcialmente por el Decreto 3930 de 2010.

60Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de

aguas residuales tratadas

100


CUMPLE

%ACCIÓN

Artículo 1 La gestión integral, tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

Toda la empresa 100PVC GERFOR y Plaskrom, identifican, clasifican en la fuente, reutilizan cuando es posible y disponen

adecuadamente los residuos generados de su actividad productiva

Artículo 5

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROS. Los residuos o desechos incluidos en el Anexo 1 y Anexo II del presente decreto se considerarán peligrosos a menos que no presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas en el Anexo III.El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la caracterización físico-química de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador.La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a este último características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o desecho peligroso.

Toda la empresa

Artículo 6Articulo 6. CARACTERISTICAS QUE CONFIEREN A UN RESIDUO LA CARACTERISTICA DE PELIGROSO. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el Anexo II! del presente decreto.

Toda la empresa

Artículo 7

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE IDENTIFICAR UN PRODUCTO COMO PELIGROSO. Para identificar si un residuo o desecho es peligroso se puede utilizar el siguiente procedimiento:a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos asociados con el residuo generado, se puede identificar si el residuo posee una o varias de las características que le otorgarían la calidad de peligroso.b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y II del presente decreto.c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados.Parágrafo 3. Actualización de la caracterización. El generador de un residuo o desecho peligroso debe actualizar la caracterización de sus residuos o desechos peligrosos, particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera el residuo en cuestión; esos cambios pueden incluir, entre otros, variaciones en los insumos y variaciones en las condiciones de operación.

Toda la empresa

Artículo 9DE LA PRESENTACION DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS PELIG ROSOS. Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto No. 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o sustituya.

Artículo 10

OBLIGACIONES DEL GENERADOR. De conformidad con lo establecido en la Ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera.b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genered) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente.e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados.f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalacionesh) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación.i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años.j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente,

Toda la empresa 100

1.Revisión, ajuste y actualización del PGIR para Gerfor y Plaskrom el cual incluye ( objetivos y metas de

control, reutilización y minimización en la generación de residuos, estrategias de control, reutilización y

minimización en la generación de residuos, Revisión de cumplimiento legal (contratos, licencias

ambientales y permisos, entrega de actas de disposición) de las compañías prestadoras de servicios de

tratamiento y disposición de respel, Difusión a la organización de objetivos, metas y responsabilidades

definidas según el PGIR, Elaboración del plan de contingencias en derrames, que incluya diagnostico,

estrategias y recursos para la atención de derrames en planta y aseguramiento de el cumplimiento por

parte de contratistas y presentación ante la CAR para su aprobación, Entrenamiento y difusión a los

responsables de la contingencia de derrames, Difusión a los contratistas de responsabilidades y

exigencias de cumplimiento.

14.01.2007 informe técnico: presentar diagnostico de residuos, presentar plan de manejo integral de

residuos, implementar medidas de control para el cumplimiento de la reglamentación en transporte,

elaborar plan de contingencia en derrames, presentar contratos de manejo de residuos convencionales

y peligrosos

24.05.2010 informe técnico 895 se verifica conformidad del registro de generadores de residuos

peligrosos, definir metas de prevención y minimización de respel, verificar el cumplimiento legal de

todas las hojas de seguridad

03.05.2010 informe técnico 360 plakrom. recomendaciones: desarrollar PGIR, definir metas de

reducción y mejora en la generación de residuos.

24.05.2010 radicación de metas propuestas para la reducción de residuos

Artículo 11

RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él

genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos

ocasionados a la salud y al ambiente.

Toda la empresa 100

1. Diseñar lista de chequeo de cumplimiento legal e inspección de aseguramiento de cumplimiento a las

compañías encargadas de el tratamiento de respel.

2. Realizar visitas de seguimiento e inspección de procesos y cumplimiento a las compañías encargadas

de realizar el tratamiento y disposición de residuos peligrosos.

3. Entrega de resultados a las compañías y seguimiento al cumplimiento.

PVC GERFOR y PLASKROM, registran la generación de residuos peligrosos en todas sus áreas de proceso

y contratan con empresas que cumplen todos los requisitos de funcionamiento y procesos

técnicamente avalados para el tratamiento y disposición de estos residuos.

Se cuentan con actas de disposición que avalan estos tratamiento y cantidades dispuestos y tratados.

Artículo 12SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD . La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.

Artículo 13CONTENIDO NO DECLARADO . El generador continuará siendo responsable en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al receptor y a La autoridad ambiental.

Artículo 14

OBLIGACION DEL FABRICANTE O IMPORTADOR DE UN PRODUC TO O SUSTANCIA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS. De conformidad con lo establecido en la Ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad o característica peligrosa debe: a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y residuos del producto o sustancia química con propiedad peligrosa. b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el artículo 9o del presente decreto, para los residuos o desechos peligrosos generados en las actividades de fabricación o importación. c) Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico de los residuos o desechos peligrosos que su producto o sustancia pueda generar.

Artículo 15

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE O IMPORTADOR. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.

Artículo 19

DE LA RESPONSABILIDAD ACERCA DE LA CONTAMINACION Y LA REMEDIACION . Aquellas personas que resulten responsables de la contaminación de un sitio por efecto de un manejo o una gestión inadecuada de residuos o desechos peligrosos, estarán obligados entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud y el ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Procesos productivos 100

PVC GERFOR y PLASKROM realizan una disposición final responsable de todos sus residuos peligrosos, y

hacen aseguramiento del cumplimiento de los gestores de sus respel mediante visitas programadas a

sus instalaciónes y revisión de sus procesos y cumplimiento legal.

De igual manera, cuenta con actas de disposición final que sustentan esta gestión

REGISTRO/ EVIDENCIA

TIPO DE

NORMA

(ley, decreto,

resolucion,

jurisprudencia,

sentencia etc )

NÚMERO AÑOENTIDAD QUE EXPIDE

(Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia,

Alcaldia, etc)

DESCRICPCIÓN DE LA NORMAARTÍCULO/ CAPÍTULO/ TÍTULO

APLICABLEEXIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL

Los residuos peligrosos se embalan y se entregan a una entidad ambiental

100

100

Toda la empresa

100

PROCESOS A QUE

APLICA

Los Residuso Peligrosos se han identificado mediante la hoja de seguridad del residuo que la genera, los

residuos principalmente del area de Fundicion han sido caracterizados con laboratorio Certificado

Decreto

1. Diseñar lista de chequeo de cumplimiento legal e inspección de aseguramiento de cumplimiento a las

compañías encargadas de el tratamiento de respel.

2. Realizar visitas de seguimiento e inspección de procesos y cumplimiento a las compañías encargadas

de realizar el tratamiento y disposición de residuos peligrosos.

3. Entrega de resultados a las compañías y seguimiento al cumplimiento.

PVC GERFOR y PLASKROM, registran la generación de residuos peligrosos en todas sus áreas de proceso

y contratan con empresas que cumplen todos los requisitos de funcionamiento y procesos

técnicamente avalados para el tratamiento y disposición de estos residuos.

Se cuentan con actas de disposición que avalan estos tratamiento y cantidades dispuestos y tratados.


COLOMBIA

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la

gestión integral.

741 2005

Artículo 27

DEL REGISTRO DE GENERADORES . El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá dentro de los

seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, el acto administrativo sobre el Registro de

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, de acuerdo con los estándares para el acopio de datos,

procesamiento, transmisión, y difusión de la información que establezca el IDEAM para tal fin.

Procesos productivos

Artículo 28

DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE GENERADORES. Los generadores de residuos o desechos peligrosos están

obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción,

teniendo en cuenta las siguientes categorías y plazos :

a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una

cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos

de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media

móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 12 MESES



TERRITORIAL

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de

diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.Artículo 4

De conformidad con la Ley 430 del 16 de enero de 1998, es obligación y responsabilidad de los generadores identificar

las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá

tomar como referencia cualquiera de las alternativas establecidas en el artículo 7º del Decreto 4741 del 30 de

diciembre de 2005. La autoridad ambiental podrá exigir la caracterización fisicoquímica de los residuos o desechos,

cuando lo estime conveniente o necesario.

Toda la empresa 100

Los RESPEL se han caracterizado por medio de análisis fisicoquímicos, balances de masa y conocimiento

especifico de los procesos

Los residuos líquidos peligrosos generados en las plantas de tratamiento de agua, son caracterizados por

laboratorios autorizados por el IDEAM para tal fin, clasificados como residuos biológicos los generados

en la planta de tratamiento de aguas domesticas y residuos tóxicos los generados en la planta de

tratamiento de aguas industriales

Los residuos solidos peligrosos generados de todas las áreas son clasificados según su procedencia (hojas

de seguridad de los insumos y transformaciones en los procesos) y separados para evitar su

contaminación.

Los residuos reciclables y aprovechables, de igual manera son separados y clasificados en la fuente

PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de generadores de residuos peligrosos

y cumplen anualmente con el reporte en las fechas programadas para tal fin.

Al entrar en vigencia el RUA las compañias realizaron la migracion a este sistema y realizan el registro

periodicamente hasta el momento.

Artículo 2

Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Todas las personas

naturales o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen cualquier tipo de actividad que genere residuos o desechos

peligrosos, deberán solicitar inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante

comunicación escrita dirigida a la autoridad ambiental de su jurisdicción de acuerdo con el formato de carta

establecido

en el Anexo No. 1 de la presente resolución.

La solicitud de inscripción en el registro de generadores se debe efectuar de acuerdo con las categorías y plazos

establecidos en el Artículo 28º del Decreto 4741 de 2005. Dichos plazos empezarán a contarse, a partir de la fecha de

Toda la empresa

Artículo 4

Información a ser diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Con el número de

registro, todo generador de residuos o desechos peligrosos deberá ingresar al sitio Web de la autoridad ambiental de

su jurisdicción y diligenciar a través del aplicativo vía Web desarrollado para el Registro de Generadores de Residuos ó

Desechos Peligrosos, las variables de información establecidas en el Anexo No. 2 de la presente resolución. El

diligenciamiento de esta información se debe efectuar dentro de los plazos establecidos en la Tabla No. 2 del Artículo

28º del Decreto 4741 de 2005.

Toda la empresa

Artículo 5

Actualización de la información diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Los

generadores que se hayan registrado en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos deben

actualizar anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año, la información

reportada en el Registro de Generadores de Residuos ó Desechos Peligrosos.

Toda la empresa

Artículos 14. 18.19. 21 . 29

El generador de residuos especiales debe disponer, almacenar e identificar adecuadamente de cada uno de estos

residuos generados y los envases que se han utilizado para su almacenamiento. Para realizar esta actividad debe

contratar con empresas autorizadas para este fin

Toda la empresa

Artículo 64

AUTORIZACION SANITARIA PARA MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES. Toda persona natural o jurídica, de carácter

público o privado, que genere, transporte, trate o disponga residuos especiales, deberá obtener autorización sanitaria

por parte del Servicio Seccional de Salud o de la Secretaría de Salud de su jurisdicción.

PARAGRAFO. La autorización sanitaria podrá ser concedida por una o varias de las actividades mencionadas en este

artículo, cuando quiera que aquella o ésta sean realizadas por una sola persona.

Toda la empresa

Artículo 65

REGISTRO COMO REQUISITO PARA OBTENER AUTORIZACION SANITARIA. Para efectos de obtener la Autorización

Sanitaria a que hace referencia el artículo anterior, el interesado deberá registrarse ante el Servicio Seccional de Salud

o ante la Secretaría de Salud de su jurisdicción, en formulario elaborado por el Ministerio de Salud.

PARAGRAFO. El registro deberá efectuarse en un lapso no mayor a doce (129 meses contados a partir de la vigencia

de esta Resolución.

Toda la empresa

Artículo 66DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION SANITARIA EN EL FORMULARIO DE REGISTRO.

En el formulario de registro diligenciado por el interesado, se hará solicitud de Autorización Sanitaria.Toda la empresa

Artículo 2

CONTENIDO Y ALCANCE DEL DECRETO. El presente Decreto establece normas orientadas a reglamentar el servicio

público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus

componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los

usuarios.

Toda la empresa

Artículo 14

OBLIGACION DE ALMACENAR Y PRESENTAR. El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son

obligaciones del usuario. Se sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio de aseo y a las demás

obligaciones establecidas por las autoridades ambientales y de servicios públicos. El incumplimiento generará las

sanciones establecidas en la normatividad vigente.

Toda la empresa

Artículo 15

PRESENTACION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA RECOLECCION. Los residuos sólidos que se entreguen para la

recolección deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas

encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, con una anticipación no mayor de

tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona.

La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y aprovechamiento que se establezcan en

desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo Municipio o Distrito.

Toda la empresa

Artículo 16

OBLIGACION DE ALMACENAR CONJUNTAMENTE LOS RESIDUOS DE LAS EDIFICACIONES Y ANDENEES. Los residuos

sólidos provenientes del barrido de andenes e interiores de las edificaciones deberán ser almacenados y presentados

por los usuarios junto con los residuos sólidos originados en las mismas.

Toda la empresa

Artículo 17

CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES RETORNABLES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. Los

recipientes retornables utilizados por los usuarios del servicio de aseo para el almacenamiento y presentación de los

residuos sólidos, deberán estar construidos de material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue, de

forma tal que faciliten la recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

Parágrafo. Los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos en el servicio ordinario, deberán ser

lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones sanitarias adecuadas.

Toda la empresa

Artículo 18

CARACTERISTICAS DE LOS REICPIENTES DESECHABLES. Los recipientes desechables, utilizados para almacenamiento y

presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes características básicas

1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional o recolección selectiva.

2. Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente.

3. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que contengan.

4. Ser de material resistente y preferiblemente biodegradable.

5. Facilitar su cierre o amarre.

Toda la empresa

Artículo 41RECOLECCION IDUSTRIAL Y COMERCIAL. Los residuos sólidos ordinarios producidos por las actividades industriales y

comerciales, están incluidos en el servicio de aseo ordinario, con la clasificación tarifaria correspondiente.Toda la empresa

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del

titulo III de la parte 4 del libro 1 del decreto ley número 2811 de 1974

y de los titulos I, III y XL de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos

especiales.

Desarrollar el proyecto de construcción y acondicionamiento de acopio de residuos peligrosos y

reutilizables.20


PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de generadores de residuos peligrosos

y cumplen anualmente con el reporte en las fechas programadas para tal fin.

Al entrar en vigencia el RUA las compañias realizaron la migracion a este sistema y realizan el registro

periodicamente hasta el momento.

100

100

Resolución 2309 1986 MINISTERIO DE SALUD

PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de generadores y cumplen anualmente

con el reporte en las fechas programadas para tal fin.


TERRITORIAL

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del

titulo III de la parte 4 del libro 1 del decreto ley número 2811 de 1974

y de los titulos I, III y XL de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos

especiales.

DECRETO 1713

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la

Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de

aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación

con la Gestión Integral de Residuos Sólidos

2002PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE

COLOMBIA

La recolección y disposición temporal de los residuos ordinarios , es adecuada y de acuerdo a los

requisitos de este decreto.

Es realizada por la compañía de aseo del municipio, Aguas de la Sabana de Bogotá, Se cuenta con un

acopio temporal para los residuos ordinarios generados por la compañia y se hacen recolecciones por

parte de la compañia de aseo, diariamente. No se cumple con el almacenamiento temporal de

residuos.

50

Artículo 44

RECOLECCION DE ESCOMBROS. Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y

disposición en las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son

responsables de coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo del

respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.

La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, de acuerdo con los términos de la

Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente o la que la sustituya o modifique. En cualquier caso, la

recolección, transporte y disposición final de escombros deberá efectuarse en forma separada del resto de residuos

sólidos.

Toda la empresa

DECRETO 1609 2002 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor

de mercancías peligrosas

por carretera

Artí. 4.;Art 5;Art 11. ;Art 12. .;Art 13. ;Art 14. ;Art

15.;Art 17.

El presente decreto aplica al transporte terrestre y manejo de mercancías peligrosas, los cuales comprenden todas las

operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos productos, la seguridad en los envases y

embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y

recepción en el destino final. El manejo y transporte se considera tanto en condiciones normales, como las ocurridas

en accidentes que se produzcan durante el traslado y almacenamiento en tránsito.

Cuando se trate de transporte de desechos peligrosos objeto de un movimiento transfronterizo, se debe dar

aplicación en lo dispuesto en el Convenio de Basilea, ratificado por la Ley 253 de 1996.

El presente reglamento aplica a todos los actores que intervienen en la cadena del transporte, es decir el remitente

y/o dueño de la mercancía, destinatario (personas que utilizan la infraestructura del transporte de acuerdo con lo

establecido en el artículo 9° de la Ley 105 de 1993), empresa transportadora, conductor del vehículo y propietario o

tenedor del vehículo de transporte de carga .

Cumplir con las disposiciones legales exigidas por el presente decreto.Artí. 4.;Art 5;Art 11. ;Art 12. .;Art 13. ;Art 14.

;Art 15.;Art 17.

Toda la empresa 50

1. Elaboración del plan de contingencias en derrames, que incluya diagnostico, estrategias y recursos

para la atención de derrames en planta y aseguramiento de el cumplimiento por parte de contratistas y

presentación ante la CAR para su aprobación.

2. Entrenamiento y difusión a los responsables de la contingencia de derrames.

3. Difusión a los contratistas de responsabilidades y exigencias de cumplimiento.

4. Elaboración lista de chequeo de cumplimiento de decreto 1609 para transportadores de insumos y

residuos peligrosos. Revisión de pagos de seguridad social, pólizas de responsabilidad, plan de

contingencias, certificación del SENA en manejo de sustancias peligrosas, equipos de contingencia de

derrames, extinción de incendios, primeros auxilios, equipo de carretera, señalización de vehículos, etc.

5. Difusión a transportadores de exigencias y controles en el ingreso a planta.

6. Implementación del control a los transportadores.

Se realizo el procedimeitno de verificacion de lista de chequeo, no se ha realizado el plan de

contingencia de derrames de residuos

Decreto 741 2005PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE

COLOMBIA

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la

gestión integral.

Artículo 32

Se prohíbe:

a) Introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos.

b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por Contaminantes Orgánicos Persistentes

(Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endrín, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex, Toxafeno, Bifenilos Policlorados, DDT)

c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en una concentración igual o superior a

50 mg/kg.

d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto.

e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de éste,

autorizadas para la disposición final de este tipo de residuos.

f) Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricos usados mediante

remates, bolsas de residuos, subastas o donaciones públicas o privadas sin informar previamente a la autoridad

ambiental

competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido o no de

bifenilos policlorados.

g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la

autoridad ambiental competente.

h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier

otro sitio

Procesos procuctivos 100

PVC GERFOR y PLASKROM realizan una disposición final responsable de todos sus residuos peligrosos, y

hacen aseguramiento de el cumplimiento de los gestores de sus respel mediante visitas programadas a

sus instalación y revisión de sus procesos y cumplimiento legal.

De igual manera, cuenta con actas de disposición final que sustentan esta gestión


COLOMBIA

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos

hospitalarios y

similares

Artículo 8

OBLIGACIONES DEL GENERADOR. Son obligaciones del generador:

1. Garantizar la gestión integral de sus residuos hospitalarios y similares y velar por el cumplimiento de los

procedimientos establecidos en el Manual para tales efectos.

2. Velar por el manejo de los residuos hospitalarios hasta cuando los residuos peligrosos sean tratados y/o dispuestos

de manera definitiva o aprovechados en el caso de los mercuriales. Igualmente esta obligación se extiende a los

afluentes, emisiones, productos y subproductos de los residuos peligrosos, por los efectos ocasionados a la salud o al

ambiente.

El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa que de lugar a un residuo

hospitalario o similar peligroso, se equipara a un generador, en cuanto a responsabilidad por el manejo de los

embalajes y residuos del producto o sustancia, de conformidad con la Ley 430 de 1998.

3. Garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios y

similares conforme a los procedimientos exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Para lo anterior

podrán contratar la prestación del servicio especial de tratamiento y la disposición final.

4. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al medio ambiente como consecuencia de un

contenido químico o biológico no declarado a la Empresa Prestadora del Servicio Especial de Aseo y a la autoridad

Consultorio médico,

odontológico y oficina de

sesguridad y salud en el

trabajo

80

Artículo 3

Modifícanse los numerales 1.1, 2.1.4 y 2.2.1 del artículo 5° del Decreto 2676 de 2000, los cuales quedarán así:

2.2.1 Fármacos parcialmente consumidos, vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes: Son aquellos

medicamentos vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes de las sustancias que han sido empleadas en

cualquier tipo de procedimiento. Dentro de estos se encuentran los residuos producidos en laboratorios

farmacéuticos que no cumplen los estándares de calidad y sus empaques o por productores de insumos médicos”.




trabajo

100

Artículo 7

Modifícase el numeral 2 del artículo 13 del Decreto 2676 de 2000 de la siguiente manera:

2. Residuos Peligrosos

2.1 Residuos infecciosos. La desactivación, el tratamiento y la disposición final de los residuos hospitalarios y similares

infecciosos, sean éstos anatomopatológicos, biosanitarios, cortopunzantes y de animales, se realizará de la siguiente

manera:

Los residuos hospitalarios y similares peligrosos infecciosos deben desactivarse y luego ser tratados en plantas de

incineración, o en hornos de las plantas productoras de cemento, que posean los permisos, autorizaciones o licencias

ambientales correspondientes y reúnan las características técnicas determinadas por el Ministerio del Medio

Ambiente, o se podrán usar métodos de desactivación de alta eficiencia con excepción de los residuos

anatomopatológicos, que garanticen la desinfección de los demás residuos infecciosos, para su posterior disposición

en rellenos sanitarios, siempre y cuando se cumpla con los estándares máximos de microorganismos establecidos por

los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud.

2.2 Residuos químicos. Los residuos químicos tales como: fármacos parcialmente consumidos, vencidos, deteriorados

y/o alterados, citotóxicos, deben ser desactivados y tratados conforme a los procedimientos establecidos por los

Ministerios del Medio

Ambiente y Salud, previa obtención de las autorizaciones, licencias o permisos ambientales pertinentes. PRSENTACION

INFORME 1164 SECRETARIA DE SALUD




trabajo

100


COLOMBIA

por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000,

modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002,

sobre la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares

Artículo1 y 2

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° del Decreto 2676 de 2000, modificado por el artículo 1° del Decreto 1669 de

2002, el cual quedará así:

Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones del presente decreto se aplican a las personas naturales o jurídicas que presten

servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven,

empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y dispongan

finalmente

los residuos hospitalarios y similares, en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con:

e) Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios

veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos;




trabajo

100

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000La compañia cuenta con un plan para la gestión ambiental y sanitaria interna de sus residuos

hospitalarios . En este momento ete plan esta siendo revisado para verificar el cumplimiento de la

normatividad.

Se contratan los servicios de disposición final y neutralización si hubiere lugar con una empresa

autorizada para tal efecto (incineración) Se han realizado capacitaciones técnicas a sus funcionarios de

servicios generales en las acciones y actividades exigidas en el plan para la gestión integral ambiental y

sanitaria de sus residuos hospitalarios y similares.

Decreto 1669PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE

COLOMBIA 2002

Artículo 1Adoptar el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares, MPGIRH,

adjunto a la presente resolución, de acuerdo con lo determinado en los artículos 4° y 21 del Decreto 2676 de 2000.




trabajo

100

Artículo 2

Los procedimientos, procesos, actividades y estándares establecidos en el manual para la gestión integral de los

residuos hospitalarios y similares, serán de obligatorio cumplimiento por los generadores de residuos hospitalarios y

similares y prestadores de los servicios de desactivación y especial de aseo, de conformidad con lo dispuesto en el

Decreto 2676 de 2000.




trabajo

100

Artículo 2

Las medidas establecidas mediante la presente resolucion aplican a todas las personas naturales o juridicas, publicas o

privadas que sean propietarios de equipos o desechos que consistan contengan o esten contaminados con bifenilos

policlorados. (Bifenilos Policlorados (PCB): Compuestos aromáticos formados de tal manera que los átomos de

hidrógeno en la molécula bifenilo (2 anillos bencénicos unidos entre sí por un enlace único carbono-carbono) pueden

ser sustituidos por hasta diez átomos de cloro.)

Artículo 4

De la responsabilidad de identificación y marcado. Los propietarios de equipos y desechos que consisten, contienen o

estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), deben identificar y marcar sus existencias para efectos de

planear y ejecutar las medidas necesarias para la gestión ambiental integral, de conformidad con los requisitos

establecidos en esta Resolución.

Artículo 7

De la clasificación en grupos para el inventario. Los propietarios deberán declarar el inventario de todos sus equipos

que hayan contenido o contengan fluidos aislantes, como los transformadores eléctricos, condensadores eléctricos,

interruptores, reguladores, reconectores u otros dispositivos, y los desechos que hayan estado en contacto con los

fluidos aislantes de dichos equipos, según corresponda, en los siguientes grupos:

1. Equipos fabricados con fluidos de PCB y desechos contaminados con PCB.

2. Equipos y desechos que contienen o pueden contener PCB.

3. Equipos y desechos contaminados con PCB.

4. Equipos y desechos NO PCB.Equipos que sean sometidos a procesos de descontaminación, sólo podrán clasificarse

en este grupo con base en el análisis cuantitativo de PCB realizado seis (6) meses después del proceso de

descontaminación

Artículo 8

Del marcado. Para efectos de inventario los propietarios deben marcar todos los equipos y desechos, incluidos en el

inventario, conforme avancen en el cumplimiento de las metas que establece el artículo 9 de esta resolución,

precisando como mínimo la siguiente información:

1. Para equipos en uso o en desuso:

a) Fecha del marcado (día, mes y año)

b) Número de identificación asignado por el propietario

c) Clasificación según el artículo 7° de la presente resolución: Grupo 1, 2, 3 o 4

d) En caso de estar clasificado en el Grupo 1, 2 o 3 el letrero “CONTAMINADO CON PCB”

e) En caso de accidente o derrame reportarlo a: NOMBRE y TELÉFONO

f) Nombre del propietario del equipo

2. Para residuos o desechos contaminados con PCB:

a) Fecha del marcado (día, mes y año)

b) Número de identificación asignado por el propietario

c) Incluir letrero “RESIDUO CONTAMINADO CON PCB”

d) Tipo de residuo y/o desecho (líquido contenido (litros), suelo contenido (kg), otros)

e) Clasificación según el artículo 7° de la presente resolución: Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3

f) En caso de accidente o derrame reportarlo a NOMBRE y TELÉFONO

g) Nombre del generador del residuo

Artículo 11

Solicitud de inscripción en el Inventario de PCB. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se

encuentren en el campo de aplicación de la presente resolución, deberán solicitar inscripción en el Inventario de PCB,

ante la Autoridad Ambiental en cuya jurisdicción tengan los equipos y desechos objeto de este inventario, a través de

un vínculo habilitado por esta entidad en su portal Web institucional para acceder al aplicativo correspondiente,

teniendo en cuenta la información descrita en el Anexo 1, sección 1, capítulo 1, de la presente resolución.

Artículo 12 Plazo de inscripción en el Inventario de PCB. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que se encuentre en

el campo de aplicación de la presente resolución deberá inscribirse entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012.

Artículo 13

Asignación de nombre de usuario y contraseña. Una vez realizada la inscripción, el aplicativo generará

automáticamente un usuario y una contraseña a cada propietario, lo que le permitirá ingresar a través del vínculo

habilitado en el portal Web de la autoridad ambiental respectiva, para diligenciar y actualizar la información del

Inventario de PCB.

Artículo 23

Del almacenamiento de equipos y desechos contaminados con PCB. Los propietarios de equipos contaminados con

PCB pueden realizar el almacenamiento, previo a la eliminación, en sus instalaciones hasta por un periodo de doce

(12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados los propietarios podrán solicitar ante la autoridad

ambiental competente, prórroga de dicho período

Artículo 27

Metas de eliminación de desechos contaminados con PCB. Los propietarios de desechos contaminados con PCB

deberán haberlos eliminado, de manera ambientalmente adecuada, a más tardar en el año 2028 de acuerdo con las

siguientes metas de eliminación:

1) El total de las existencias y desechos contaminados con PCB, identificados y marcados al año 2016 debe eliminarse

de una forma ambientalmente segura a más tardar el 31 de diciembre de 2017.

2) El total de las existencias, desechos contaminados con PCB identificados y marcados al año 2020 debe eliminarse de

una forma ambientalmente segura, a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

3) El total de las existencias desechos contaminados con PCB identificados y marcados al año 2024 debe eliminarse de


Parágrafo. Para las Zonas No Interconectadas, el total de las existencias identificadas y marcadas debe eliminarse, de


Artículo 2

Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas mediante el presente decreto aplican a las personas naturales o

jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen,

aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con:

1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo

diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y

farmacias-droguerías.

Toda la empresa Actualizar el PGIRH, de acuerdo a lo indicado en el Decreto

Artículo 6

Artículo 6°. Obligaciones del generador. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el

marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene

las siguientes obligaciones:

1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones

departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión

integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el presente decreto,

conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras

Actividades.

2. Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el

riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de protección

personal necesarios para la manipulación de estos.

3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar.

4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y

contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.

5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o

desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un

riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos.

6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables por la gestión de los residuos

peligrosos generados en dicha actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de Gestión Integral

de Residuos.

7. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1609 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya,

cuando remita residuos peligrosos para ser transportados.

8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas hojas de seguridad.

9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones,

Consultorios médicos

Manual 2002 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión

integral de residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo

establecido en el Decreto 2676 de 2000.

Artículo 1Adoptar el Manual de Procedimeitnos para la Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de acuerdo a lo

determinado en el articulo 4 y 21 Decreto 2676 de 2000Toda la empresa

Guia 45 2002

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL-

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

Almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrososguias_ambientales_almacenam_transp_x_carretera_sust_quim_res_pelig.pdf

Normas y preceptos técnicos para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrososToda la empresa Pendiente almacenamiento adecuado de Respel


Normatividad de

referencia

DECRETO 351 2014Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados

en la atención en salud y otras actividades

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL,MINISTERIO DE AMBIENTE,

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINISTERIO

DE TRASNPORTE

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral

de equipos y desechos que consisten, contienen o están

contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)

60

Ya se realizo el registro ante el ideam para Gerfor y Plaskrom, pendiente hacer el marcado de PCBS. 2,

Validar el articulo 2 de la norma aplicado a las compañias del grupo. 3, De acuerdo a la ultima visita de la

CAR, se debe hacer el plan de Gestion de PC

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión

Integral de los residuos hospitalarios y similaresMINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL2002RESOLUCIÓN 1164

RESOLUCIÓN 222 2011MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE


CUMPLE

%ACCIÓN

Normatividad General Ley 29 1992 CONGRESO DE LA REPUBLICA 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la

gestión integral de los residuos

Determina cuales son las sustancias agotadoras de

la capa de ozono, se establecen planes para la

eliminación de estas sustancias a nivel mundial.

fundición,

cromado0

verificar sustancias utilizadas en chiller,

aires acondicionados, refrigeradores,

neveras, etc

Resolución 1023 2010MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL

Por la cual se adopta el protocolo para el

monitoreo y seguimiento del Subsistema de

Información sobre Uso de Recursos Naturales

Renovables – SIUR, para el sector manufacturero

y se dictan otras disposiciones.

EXIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL

PVC GERFOR Y PLASKROM no utilizan en sus procesos sustancias agotadoras de la capa de ozono

Anexo A: Grupo I (compuestos clorofluorocarbonados – CFC)

CFCl3 CFC-11 Triclorofluorometano

CF2Cl2 CFC-12 Diclorodifluorometano

C2F3Cl3 CFC-113 Triclorotrifluoroetano

C2F4Cl2 CFC-114 Diclorotetrafluoroetano

C2F5Cl CFC-115 Cloropentafluoroetano

Anexo A: Grupo II (halones)

CF2BrCl Halon-1211 Bromoclorodifluorometano

CF3Br Halon-1301 Bromotrifluorometano

C2F4Br2 Halon-2402 Dibromotetrafluoroetano

Anexo B: Grupo I (otros compuestos clorofluorocarbonados – otros CFC)

CF3Cl CFC-13 Clorotrifluorometano

C2FCl5 CFC-111 Pentaclorofluoroetano

C2F2Cl4 CFC-112 Tetraclorodifluoroetano

C3FCl7 CFC-211 Heptaclorofluoropropano

C3F2Cl6 CFC-212 Hexaclorodifluoropropano

C3F3Cl5 CFC-213 Pentaclorotrifluoropropano

C3F4Cl4 CFC-214 Tetraclorotetrafluoropropano

C3F5Cl3 CFC-215 Tricloropentafluoropropano

C3F6Cl2 CFC-216 Diclorohexafluoropropano

C3F7Cl CFC-217 Cloroheptafluoropropano

Anexo B: Grupo II

CCl4 TCC Tetracloruro de Carbono

Anexo B: Grupo III

C2H3Cl3 1,1,1-tricloroetano Metilcloroformo

OBSERVACIONES

TIPO DE

NORMA

(ley, decreto,

resolucion,

jurisprudencia,

sentencia etc )



Alcaldia, etc)

DESCRICPCIÓN DE LA NORMA

ARTÍCULO/

CAPÍTULO/

TÍTULO

APLICABLE

PROCESOS

A QUE

APLICA


ACCIÓN

Artículo 1.

CONTENIDO Y OBJETO El presente Decreto contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de

alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios

generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por

contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la

fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares

de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el

otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de sanciones por

la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica.

El presente Decreto tiene por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que

disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del

medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud ocasionados por la emisión de contaminantes químicos

y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del

Desarrollo Sostenible.


Artículo 3.

TIPOS DE CONTAMINANTES DEL AIRE. Son contaminantes de primer grado, aquellos que afectan la calidad del aire o

el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus precursores, el monóxido de

carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo.

Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que emitidos, bien sea en forma rutinaria o de manera

accidental, pueden causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas.

Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan daño a la atmósfera, tales

como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la capa estratosférica de

ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de contaminantes que aún afectando el nivel de inmisión, contribuyen

especialmente al agravamiento del "efecto invernadero", o cambio climático global.

Se entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer grado; y por contaminación

secundaria, la producida por contaminantes del segundo grado.

La autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las emisiones de estas sustancias y de los

tipos de contaminación atmosférica de que trata este artículo.


Artículo 4.

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE CONTROLADAS Sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier

actividad contaminante, se considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de las

autoridades ambientales, las siguientes:

a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas abiertas prohibidas;

b) La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;

c) La quema industrial o comercial de combustibles fósiles;

d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;

e) La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos;

f) Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias sujetas a los controles del: Protocolo de

Montreal, aprobado por Ley 29 de 1992;

g) Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción.


Artículo 5.

DE LAS DISTINTAS CLASES DE NORMAS Y ESTANDARES. Las normas para la protección de la calidad del aire son:

a) Norma de calidad del aire o nivel de inmisión;

b) Norma de inmisión o descarga de contaminantes al aire;

c) Norma de emisión de ruido;

d) Norma de ruido ambiental, y

e) Norma de evaluación y emisión de olores ofensivos.

Cada norma establecerá los estándares o límites permisibles de emisión para cada contaminante, salvo la norma de

evaluación de olores ofensivos, que establecerá los umbrales de tolerancia por determinación estadística.


Artículo 15.

CLASIFICACION DE SECTORES DE RESTRICCION DE RUIDO AMBIENTA L. Para la fijación de las normas de ruido

ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atenderá a la siguiente sectorización:

1) Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas,

sanatorios y hogares geriátricos.

2) Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo

habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.

3) Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso

institucional y otros usos relacionados.

4) Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la

explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso.


Artículo 26

Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la

quema abierta, o el uso como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, baterías,

plásticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire.Procesos productivos

OBSERVACIONESPROCESOS A QUE APLICA REGISTRO/ EVIDENCIA

Pendiente Determinar si se requiere permiso de

emision atmosferica, hasta que se realice la medicion

directa solicitada por la CAR y asi dar respuesta que

esta pendiente de comunicación del mes de Febrero de

2014

Presentaciones dadas a la Gerencia

de Investigacion y desarrollo

acerca del proyecto


Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los

artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los

artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99

de 1993, en relación con la prevención y control de la

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.


COLOMBIA

ARTÍCULO/

CAPÍTULO/

TÍTULO APLICABLE

TIPO DE NORMA

(ley, decreto,

resolucion,

jurisprudencia,

sentencia etc )

ENTIDAD QUE EXPIDE (Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia,

Alcaldia, etc)



NÚMERO AÑO

Artículo 27.

Incineración de Residuos Patológicos e Industriales. Los incineradores de residuos patológicos e industriales deberán

contar obligatoriamente con los sistemas de quemado y postquemado de gases o con los sistemas de control de

emisiones que exijan las normas que al efecto expidan el Ministerio del Medio Ambiente, sin perjuicio de las normas

que expidan las autoridades de salud dentro de la órbita de su competencia. Ver la Resolución del Min. Ambiente 58

de 2002


Artículo 28.

Quema de Bosque y Vegetación Protectora. Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural

protectora en todo el territorio nacional. Procesos productivos

Artículo 29. Quemas Abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y

en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas.Procesos productivos

Artículo 73.

CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISION ATMOSFERICA. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la

realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;

b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales,

comerciales o de servicio;

c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto;

d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;

e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar emisiones al

aire;

f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;

g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;

h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;

i) Producción de lubricantes y combustibles;

j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;

k) Operación de Plantas termoeléctricas;

l) Operación de Reactores Nucleares;

m) Actividades generadoras de olores ofensivos;

n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que indiquen la

necesidad de controlar otras emisiones.

Parágrafo 1º.- En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio del Medio

Ambiente establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica,

teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de

producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para

la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del

proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos

generados, según sea el caso.


Resolución 6982 2011SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE

BOGOTA

Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la

contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la

calidad del aire

Artículo 3

ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente resolución, se establecen para todas las actividades

industriales, comerciales y de servicios, y los equipos de combustión externa, presentes en el perímetro urbano del

Distrito Capital.


Implementar el proyecto de reducción de emisiones en

los procesos, donde se realizaran las mediciones

pertinentes, para calcular alturas y controles en los

ductos y chimeneas para garantizar los parámetros

exigidos por la ley

Resolucion 1309 2010 MAVD Por la cual se modifica la resolucion 909 del 5 Junio de 2008 Artículo 1

Modifiquese el articulo 3 de la Resolucion 909 de 2008. Articulo 3, Ambiento de Aplicación, Las disposiciones de la

presente resolucion se establecen para todas las actividades industriales, los equipos de combustion externa, los

motores de combustion interna con capacidad de 1MW en actividades industriales, instalaciones de incineracion y

hornos crematorios


Artículo 9

Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la Tabla 1 de la presente resolución se establecen los

estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):

Sector C. Ruido Intermedio Restringido - Zonas con usos permitidos industriales, como i industrias en general, zonas

portuarias, parques industriales, zonas francas.

DIA: 75 dB

NOCHE: 75 dB


Artículo 17

Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental. En la Tabla 2 de la presente resolución, se

establecen los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A

(dB(A)).

sector C. Ruido Intermedio Restringido

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas

francas.

DIA: 75 dB

NOCHE: 70dB


Artículo 4

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales

Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión

admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales definidas en el artículo 6° de la presente

resolución.

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia

(25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%

Artículo 6

Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 se establecen las

actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades industriales debe monitorear.

Fundición de bronce y latón -Hornos de reverbero, eléctricos y hornos de cubilote (cúpula), entre otros. MP

Procesos de galvanotecnia - Procesos de desengrasado, decapado, desmetalizados, recubrimiento con películas

Resolución 910 2008 MAVD

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de

contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres,

se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan

otras disposiciones.

Artículo 6

Límites máximos de emisión permisibles para vehículos bicombustibles gasolina-gas natural vehicular o gasolina-GLP.

En la tabla 2 se establecen los máximos niveles de emisión que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como

vehículo automotor convertido a gas natural vehicular o GLP, durante su funcionamiento en velocidad de crucero y

en condición de marcha mínima, ralentí o prueba estática, a temperatura normal de operación, operando con gas

natural vehicular o GLP, respectivamente.

Logistica-producto terminado- patios

909 2008 MAVD

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se

dictan otras disposiciones.

Fundición

Se verifico con la CAR, unicamente aplica el proceso de

Fundicion , no aplica el de cromado DEBIDO A QUE NO

ES UN PROCESO DE COMBUSTION

Resolución 627 2006 MAVDPor la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y

ruido ambiental.

Resolución



CUMPLE

%

Artículo 3

ÁMBITO DE APLICACION . La presente resolución se aplicará a los establecimientos cuya actividad productiva principal se encuentre incluida en la Sección D – Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, Revisión 3.0 adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas actividades que requieran de registros de carácter ambiental.

Articulo 6

INFORMACION QUE DEBE SER DILIGENCIADA EN EL RUA PAR A EL SECTOR MANUFACTURERO . Con el número de inscripción asignado, el establecimiento deberá ingresar al sitio web de la autoridad ambiental competente y diligenciar, a través del aplicativo vía web desarrollado para el RUA del sector Manufacturero, la información requerida en dicho registro. El diligenciamiento inicial o actualización anual de esta información se debe efectuar dentro de los plazos establecidos en el artículo 8o de la presente resolución.

Articulo 8

PLAZOS . Los establecimientos están obligados a realizar el diligenciamiento inicial y la actualización anual del RUA para el sector manufacturero ante la autoridad ambiental competente, en los siguientes plazos:Último dígito del NIT (sin código de verificación) – Plazo para el diligenciamiento inicial y la actualización anual a partir del año 20110 a 2 Entre el 1o y el 31 de Enero de cada año3 a 6 Entre el 1o y el 28 de Febrero de cada año7 a 9 Entre el 1o y el 31 de Marzo de cada año.Parágrafo. Para el primer año de implementación del RUA para el sector manufacturero, que será el año 2011, el establecimiento deberá diligenciar la información correspondiente a los períodos de balance 2009 y 2010.

Artículo 49

De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. Reglamentado Decreto Nacional 1753 de 1994 Reglamentado por el Decreto 1728 de 2002;

Artículo 50

De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. Reglamentado Decreto Nacional 1753 de 1994 licencias ambientales.

Artículo 3

Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad.El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental.Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Articulo 8

Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades: 11. La importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales de carácter ambiental, salvo en aquellos casos en que dichas normas indiquen una autorización especial para el efecto. Tratándose de Organismos Vivos Modificados - OVM, para lo cual se aplicará en su evaluación y pronunciamiento únicamente el procedimiento establecido en la Ley 740 de 2002, y en sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen sustituyan o deroguen.

Artículo 9

Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción

15. La industria manufacturera para la fabricación de:a) Sustancias químicas básicas de origen mineral;b) Alcoholes;c) Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados;16. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

20.05.2011 INVERSIONES GERFOR SAS, INVERSIONES FORERO MOLINA SAS

EN LIQUIDACION, INGERMOLSA, INFORMOL SA, INVERFOREMOL SAS,

FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACION, segun el radicado concepto

CAR 09112102525 no se requieren licencia ambiental, ni permiso de

concesión de aguas, ni permiso de emisiones atmosféricas, ni

aprovechamiento forestal. Si requiere permiso de vertimientos y ocupación

de cause para el mismo en vertimiento al rio Bogotá


EN LIQUIDADCION, INGERMOLSA, INFORMOL SA, INVERFOREMOL SAS,







EN LIQUIDACION, INGERMOLSA, INFORMOL SA, INVERFOREMOL SAS,






100

PVC GERFOR Y PLASKROM no realizan vertimientos al rio bogota ni a

cualquier otro alfuente hidrico.

Desarrollan proyectos para el tratamiento de sus residuos y hacen

disposicion adecuada de los mismos con compañias autorizadas para

estos fines





estos fines





OBSERVACIONES

ARTÍCULO/

CAPÍTULO/

TÍTULO

APLICABLE

Toda la empresa

06.10.2008 Radicado CAR en el cual el representante legal de la

compañía registra la conformación del Departamento de Gestión

Ambiental, junto con sus funciones y responsabilidades

LEY 99 1993 CONGRESO DE LA REPUBLICA

Por la cual se crea el Ministerio del Medio

Ambiente, se reordena el Sector Público

encargado de la gestión y conservación del

medio ambiente y los recursos naturales

renovables, se organiza el Sistema Nacional

Ambiental, SINA y se dictan otras

disposiciones.

Toda la empresa 100



Información sobre Uso de Recursos

Naturales Renovables – SIUR, para el sector

manufacturero y se dictan otras

disposiciones”

2820

PROCESOS A

QUE APLICAREGISTRO/ EVIDENCIA

2010 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor el cual se reglamenta el Título VIII de la

Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.Toda la empresa

100


TIPO DE

NORMA

(ley, decreto,

resolucion,

jurisprudencia,

sentencia etc )



Alcaldia, etc)


Decreto




Artículo 47

Del Registro Único Ambiental (RUA). El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptará mediante acto administrativo los Protocolos para el Monitoreo y Seguimiento del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables a cargo de Ideam para los diferentes sectores productivos, cuya herramienta de captura y de salida de información es el Registro Único Ambiental (RUA).En la medida en que se vayan adoptando los protocolos para cada sector, los titulares de licencias o planes de manejo ambiental informarán periódicamente el estado de cumplimiento ambiental de sus actividades a través del RUA. De igual manera, las autoridades ambientales realizarán el seguimiento ambiental utilizando esta herramienta, en lo que le fuere aplicable.

PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de

generadores y cumplen anualmente con el reporte en las fechas

programadas para tal fin.

Artículo 3

Artículo 3° . ÁMBITO DE APLICACION. La presente resolución se aplicará a los establecimientos cuya actividad productiva principal se encuentre incluida en la Sección D – Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, Revisión 3.0 adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas actividades que requieran de registros de carácter ambiental.

Artículo 6 °. INFORMACION QUE DEBE SER DILIGENCIADA EN EL RUA PARA EL SECTOR MANUFACTURERO. Con el número de inscripción asignado, el establecimiento deberá ingresar al sitio web de la autoridad ambiental competente y diligenciar, a través del aplicativo vía web desarrollado para el RUA del sector Manufacturero, la información requerida en dicho registro. El diligenciamiento inicial o actualización anual de esta información se debe efectuar dentro de los plazos establecidos en el artículo 8o de la presente resolución.

Artículo 8° . PLAZOS. Los establecimientos están obligados a realizar el diligenciamiento inicial y la actualización anual del RUA para el sector manufacturero ante la autoridad ambiental competente, en los siguientes plazos:Último dígito del NIT (sin código de verificación) – Plazo para el diligenciamiento inicial y la actualización anual a partir del año 20110 a 2 Entre el 1o y el 31 de Enero de cada año3 a 6 Entre el 1o y el 28 de Febrero de cada año7 a 9 Entre el 1o y el 31 de Marzo de cada año.Parágrafo. Para el primer año de implementación del RUA para el sector manufacturero, que será el año 2011, el establecimiento deberá diligenciar la información correspondiente a los períodos de balance 2009 y 2010.

PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de

generadores y cumplen anualmente con el reporte en las fechas

programadas para tal fin.





Información sobre Uso de Recursos

Naturales Renovables – SIUR, para el sector

manufacturero y se dictan otras

disposiciones”

Toda la empresa 100 mantener registros


estos fines

ANEXO D: PROCEDIMIENTO PTARD GERFOR S.A

ANEXO E: LISTADO DE FACTORRES DE

RIESGOS

GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN1A Temperatura extrema : calor o frío1B Humedad relativa o presencia de agua1C Aireación natural inadecuada1D Niveles de luz natural inadecuados1F Presiones barométricas inusuales2A Ruido2B Vibraciones

2CRadiación ionizantes: alfa, beta, rayos x, gamma

2DRadiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser

2E Polvo2F Humo2G Rocío2H Niebla2I Vapores, gases2J Ácidos, bases2K Disolvente2L Desechos2M Plaguicidas2N Vectores2Ñ Animales venenosos o enfermos2O Plantas venenosas o urticantes2P Microorganismos2Q Parásitos macroscópicos3A Basuras3B Aseo servicios sanitarios3C Alcantarillado3D Lavatorio insalubre3E Ropa trabajo faltante3F Zona de alimentación3G Vestier3H Abastos agua3I Suministro elementos aseo

4APosiciones inadecuadas: sentado, parado acostado

4BPostura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido

4CTipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático

4DOrganización trabajo: jornada, ritmo, descanso, incentivo, exceso atención

5A Turnos: rotativos nocturnos

5BTarea monótona rutinaria fragmentadas repetitivas sin valorar

5C Alta concentración5D Estilo de mando5E Amenaza seguridad laboral y extralaboral5F Relaciones tensas5G Alta decisión y responsabilidad5H Políticas de estabilidad6A Máquinas peligrosas sin protecciones6B Motores primarios peligrosos6C Herramientas manuales defectuosas6D Vehículos de pasajeros, carga mal mantenida6E Bandas transportadoras6F Sistemas de izar

6GSustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos productores de incendio

6HSustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos productores de explosiones

6I Incendio por corto circuito

6JIncendios por llamas abiertas, descargas eléctricas

6K Estado de techos6L Estado de paredes, ventanas

De insalubridad

4Productores de sobrecarga física

6

Productores de inseguridad tipo mecánico

Productores de inseguridad tipo físico-químico

5Productores de sobrecarga síquica

3

LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

1Del ambiente de trabajo.Microclima

2

Contaminantes del ambientetipo físico

Contaminantes del ambientetipo químico

Contaminantes del ambientetipo biológico

6M Estado de pisos6N Estado de escaleras6Ñ Puertas de interiores y salidas6R Zonas de almacenamiento6S Zona vecinos6T Desorden y desaseo6O Vías y pasillos6P Distribución de puestos6Q Estado instalación eléctrica6X Trabajos en alturas o profundidades6Y Áreas abiertas, descargas eléctricas

6ZSuperficies de trabajo inadecuadas de trabajo y máquinas

Productores de inseguridad tipo locativo

ANEXO F: PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO G: MATRICES DE

IDENTIFICACIÓN DE PANORAMAS DE

RIESGOS

Fundición22 (8/ turno 1, 7/turno 2 y 7/ turno 3).

2A 2C 4C 4A 5A 6M 6U 6E 6J 6F 6G

PROCESO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 MATERIAS PRIMAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR

1 1 1 1 X X X X X X X

2 1 1 1 X X X X X X X

3 1 1 1 X X X X X X X

4 1 1 1 X X X X X X X

5 1 1 1 X X X X X X X

6 1 1 1 X X X X X X X

7 1 1 1 X X X X X X X

8 1 1 1 X X X X X X X X

9 1 1 1 X X X X X X X

10 1 1 1 X X X X X X X

11 1 1 1 X X X X X X X

12 1 1 1 X X X X X X X

13 1 1 1 X X X X X X X

14 1 1 1 X X X X X X X

15 1 1 1 X X X X X X X

16 3 3 3 X X X X X X X X X

17 3 3 3 X X X X X X X X X

18 3 3 3 X X X X X X X X X

19 3 3 3 X X X X X X X X X

20 3 3 3 X X X X X X X X X

21 3 3 3 X X X X X X X X X

22 3 3 3 X X X X X X X X X

23 3 3 3 X X X X X X X X X

24 3 3 3 X X X X X X X X X

25 3 3 3 X X X X X X X X X

ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO

En caso que falte materia prima: Cargar y poner matera prima de almacén en carro móvil. Nota: Tiras de latón pesa 60 Kg, levantada por 2 personas; barras de zinc 11 Kg, levantada por 1 personas y barril con metales 100 Kg, levantada por 1 persona.

Transportar carro móvil a zona de fundición y colocarlas en el suelo.

Mez

clad

o y

Cor

azon

ado

Registrar operación en el control de horario de producción y condiciones de proceso (F0140001).

Levantar y echar bulto a mezcladora. Nota: El bulto pesa aproximadamente 25 Kg.

Esperar a que la mezcla quede uniforme y traer canasta hacia la compuerta de la mezcladora.

Verter 850 gr de resina a mezcladora. Nota: Resina no tóxica.

Abrir compuerta, barrer mezcla y verificar que no quede compuesto en la mezcladora.

Empujar mezcla contenida en la tolva de alimentación.

Trasladar canasta hacia al lado de la máquina y tapar la mezcla, evitando que se seque.

Revisar producción (tipo de pieza y cantidad) a realizar.

Ajustar y realizar mantenimiento a la máquina (incluye montar y desmontar placas). Nota: Las placas pesan 5 Kg, cada una y son alzado por una persona.

Nota: Actualmente se encuentra 1 operario en cada turno; sin embargo, hay 3 coquilladoras, por lo que hay 3 puestos de trabajo. Revisar producción (tipo de pieza y cantidad) a realizar.

Horno. Carro móvil, pala, cucharón, tanque de escoria, placas de

coquillaodra, pistola de aire, pinzas, tanque de agua y grafito, rastrillo

Verificar que el horno posea material suficiente y se encuentre a la temperatura apropiada. Nota: El horno permanece a una temperatura de 900 °C., por lo que general.

Verificar que la máquina este funcionado adecuadamente y los moldes de la coquilladora sean las adecuadas para la pieza a producir.

SISTEMA DE CONTROL ACTUAL

PELIGRO

Echar material al horno, en caso de que lo requiera. Nota: La viruta recolectada de los demás procesos y la rebaba de las piezas (vaciadero) son puestas en el suelo, y recolectadas mediante una pala.

Transportar piezas en canasta a zona de fundición. Nota: Peso de canasta significativo

Tomar y llenar recipiente pequeño con la mezcla.

Subir escalera y llenar tolva con la mezcla.

Verificar que corazonera este funcionando adecuadamente y las placas sean las correctas para la pieza a producir.

Mezcladora, corazonera, canastas. Cuchillas, alambre

Tomar pieza y quitar rebaba, ya sea con la mano o cuchilla.

Nro. PERSONAS

Revolver mezcla con el cucharon.

Quitar escoria de la superficie y colocarla en tanque mediano. Nota: El tanque puede llagar a pesar 100 Kg; sin embargo, en promedio se llena un poco menos de la mitad; es decir, 40 Kg alzado por 1 persona.

Verificar que la mezcla posea el color justo (permite calidad de la pieza).

Fund

ició

n y

coqu

illad

o

Tapabocas, peto, gafas de seguridad, pasamontañas, botas, guantes de franela, guantes de hilo y traje de

protección.

Ajustar máquina y montar y desmontar moldes, si es necesario. Nota: Las placas del molde pesan entre 6 a 26 Kg, cargándola 1 persona.

Arena, resina.

Colocar pieza conforme en canasta y desechar pieza imperfecta en canasta de no conforme.

MATRIZ DE RIESGOSPROCESO:

Nro.Trabajadores del Area:

Overol, botas punta de acero, gafas de seguridad, tapa-oídos, peto, polainas, guantes de carnaza, tapa-

bocas, careta.

26 3 3 3 X X X X X X X X X

27 3 3 3 X X X X X X X X X

28 3 3 3 X X X X X X X X X

29 3 3 3 X X X X X X X X X

30 3 3 3 X X X X X X X X X

31 3 3 3 X X X X X X X X X

32 3 3 3 X X X X X X X X X

33 3 3 3 X X X X X X X X X

34 3 3 3 X X X X X X X X X

35 3 3 3 X X X X X X X X X

36 3 3 3 X X X X X X X X X

37 3 3 3 X X X X X X X X X

38 3 3 3 X X X X X X X X X

39 3 3 3 X X X X X X X X X

40 1 1 1 X X X X X X X

41 1 1 1 X X X X X X X

42 1 1 1 X X X X X X X

43 1 1 1 X X X X X X X

44 1 1 1 X X X X X X X

45 1 1 1 X X X X X X X

46 1 1 1 X X X X X X X

47 1 1 1 X X X X X X X

48 1 1 1 X X X X X X X

49 1 1 1 X X X X X X X

50 1 1 1 X X X X X X X

51 1 1 1 X X X X X X X

52 1 1 1 X X X X X X X

53 1 1 1 X X X X X X X

54 1 1 1 X X X X X X

55 1 1 1 X X X X X X X

56 1 1 1 X X X X X X X

57 X X X X X X X

Sepa

ración

de

residu

os d

el h

orno

Tomar gato y posicionarlo entre las estibas.

Transportar barriles de ceniza a su almacenamiento y barriles de materias primas gruesa y mediana a fundición.

Ajustar molino, en caso de que sea necesario.

Recoger y echar los residuos generados en el molino a la zaranda, con ayuda de la pala. Nota: El molino muele los residuos y los vierte al piso, durante 30 minutos o 1 hora.

Tapabocas, tapaoidos sencillo y de copa, peto,

gafas de seguridad, pasamontañas, botas,

guantes, careta y traje de protección.

Transportar tanque de escoria por medio de carro móvil a cuarto de separación de residuos de horno (pesar en bascula de moldes inyección). Nota: Tanque de escoria pesa 40 Kg aproximadamente y lo carga 1 persona.

Hechar ceniza, materias primas gruesa y mediana en sus respectivos barriles.

Levantar barriles para ponerlos en las estibas. Nota: Un barril de cenizas pesa 100 Kg, materias primas grueso 400 kg y materias primas mediana 300 Kg. Estos barriles son levantados en 2 o 3 operarios.

Barrer área alrededor del cuartico. Nota: el cuarto de separación de estos residuos nunca es limpiado.

Sacar tanque, cerrar puerta del cuarto y prender molino.

Luego de 20 minutos, recoger la canasta de cenizas, la canasta de materia prima gruesa y la canasta de materia prima residuo mediano. Nota: La máquina procesa los residuos separándolos en cenizas, materias primas gruesa y mediana, (contenido de metales). Las canastas de materias primas media y gruesa pesan 15 y 20 Kg, respectivamente; y la canasta de cenizas no es considerable.

Esta

mpa

dora

Traje de protección, tapabocas, tapaoidos, botas

y guantes de carnaza.

Tomar, colocar y acomodar pieza en base de la máquina.

Presionar botón o pedal, dependiendo de la pieza a realizar.

Ajustar estampadora (Montar y desmontar troquel), en caso de ser necesario. Nota: El troquel pesa 25 Kg y es alzado por 1 persona

Oprimir botón de la máquina o coquillaodra para que las placas sean sumergidas al tanque de agua y grafito.

Colocar pieza conforme en el carro móvil o canasta y colocar pieza no conforme en zona de materia prima para el horno (Piso).

Presionar pedal para que las placas cierren y apreté el macho o corazón.

Tomar, sumergir, levantar cucharon con el material fundido. Nota: EL cucharon pesa aproximadamente 2 Kg.

Sacar pieza cuando la máquina separe las placas.

Tomar barril de residuos del horno y tirarlo en el piso del cuarto. Nota: Este barril pesa 100 Kg aproximadamente y es cargado por 2 personas.

Verificar que el molino funcione correctamente.

Echar residuo (material particulado) del piso al molino con ayuda de la pala.

Limpiar placas de molde, en caso de que sea necesario. Nota: Cada 15 - 20 piezas se debe realizar este procedimiento. .

Utilizar pistola de aire para secar placas del molde, en caso de que sea necesario

Repetir actividad 21 hasta la 35, hasta que se llene el carro móvil.

Limpiar máquina y área al final del turno.

Transportar carro móvil a zona de granallado, estampado o troquelado, dependiendo de la pieza.

Fund

ició

n y

coqu

illad

o

Colocar macho o corazón en la placa. Nota: El macho y corazón permite darle Los orificios a la pieza.

Sacar pieza de la estampadora.

Verter material fundido en el molde.

Verificar que las placas que dan forma a la pieza estén limpias, cierren bien y no estén húmedas. Nota: Al estar húmedas las placas pueden generar una explosión, limpiar con rastrillo las cavidades.

Verificar el funcionamiento de la estampadora y prender soplete para calentar tochos.

Barril mediano, tanque y molino, pala, zaranda, estibadora

Residuos del horno

TochosEstampadora, carro móvil,

soplete.

Lingotes, viruta, Latón, Bronce, Zinc,

Cromo, Cobre, Magnesio, Plomo,

Catalizador

Horno. Carro móvil, pala, cucharón, tanque de escoria, placas de

coquillaodra, pistola de aire, pinzas, tanque de agua y grafito, rastrillo

Campana extractora de gases

Overol, botas punta de acero, gafas de seguridad, tapa-oídos, peto, polainas, guantes de carnaza, tapa-

bocas, careta.

Encender soplete a gas para calentar tochos

58 1 1 1 X X X X X X X

59 1 1 1 X X X X X X X

60 1 1 1 X X X X X X X

61 1 1 1 X X X X X X

62 1 1 1 X X X X X X

63 1 1 1 X X X X X X

64 1 1 1 X X X X X X

65 1 1 1 X X X X X X

66 1 1 1 X X X X X X

67 1 1 1 X X X X X X

68 1 1 1 X X X X X X

69 1 1 1 X X X X X X

70 1 1 1 X X X X X X

71 2 2 2 X X X X X X X X

72 2 2 2 X X X X X X X X

73 2 2 2 X X X X X X X X

74 2 2 2 X X X X X X X X

75 2 2 2 X X X X X X X X

76 2 2 2 X X X X X X X X

77 2 2 2 X X X X X X X X

78 2 2 2 X X X X X X X X

79 2 2 2 X X X X X X X X

80 1 1 1 X X X X X X X

81 X X X X X X X X

82 1 1 1 X X X X X X X

83 1 1 1 X X X X X X X

84 1 1 1 X X X X X X X

85 1 1 1 X X X X X X

86 1 1 1 X X X X X X

87 1 1 1 X X X X X X

88 1 1 1 X X X X X X

89 1 1 1 X X X X X X

90 1 1 1 X X X X X X

91 1 1 1 X X X X X X

92 1 1 1 X X X X X X

Mec

anizad

o (t

rans

fer Gnu

tti)

Voltear pieza y presionar botón.

Limpiar y recoger viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la máquina y piso.

Esta

mpa

dora

Transportar piezas conformes a pulido, y piezas no conformes, vaciaderos y rebababa a fundición.


y guantes de carnaza o caucho.


Introducir piezas dentro de la granalladora, para aumentar su brillocidad uopacidad, dependiendo de la pieza.

Esperar entre 15 y 30 minutos (SEGÚN PIEZA), abrir compuerta de granalladora, sacar y colocar piezas en carro móvil.

Subir escalera e introducir granalla a la granalladora.

Transportar piezas a área de mecanizado.




Transportar piezas no conformes a zona de fundición y piezas conformes a troquelado o a pulido. Nota: Algunas piezas requieren el proceso de troquelado y luego de pulido.

Colocar piezas conformes en su carro móvil y piezas con imperfecciones en su barril.

Troqueladora, fagoneta, pistola de aire, carro móvil.

Troq

uela

do

Quitar rebaba de la máquina con ayuda de la pistola de aire.

Tomar pieza del carro móvil y posicionar pieza sobre la troqueladora.

Presionar botones laterales, dando orden a máquina de bajar peso.

Sacar pieza de la máquina con ayuda de las varilla y fagoneta. Nota: herramientas que son elaboradas por los mismos operarios.

Colocar pieza conforme y no conformes en los carros móviles respectivos.

Verificar funcionamiento de la troqueladora.

Ajustar troqueladora (Montar y desmontar troquel), en caso de ser necesario. Nota: El troquel pesa 30 Kg y es alzado entre 2 personas).

Limpiar piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del turno.

Colocar pieza conforme en canasta o carro móvil y colocar pieza imperfecta en canasta para piezas no conformes.

Verificar el funcionamiento del esmeril.

Ajustar esmeril y cambiar disco, si es necesario.

Limpiar piso cuando lo requiera y limpiar esmeril al final del turno.

Poner piezas en canastas de conformes y no conformes. Nota: Repetir proceso 85 hasta 87, cuando que se llene canasta o carro móvil.

Transportar piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y viruta a zona de fundición.

Pulid

o y/

o co

rte

Gra

nalla

do


soplete.

Tapabocas, tapaoidos sencillo y de copa, peto,

gafas de seguridad, pasamontañas, botas,

guantes, careta y traje de protección.

Esmeril, carro móvil

Granalla Granalladora, carro móvil.



Limpiar piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del turno.

Recoger y trasladar viruta y polvillo a zona de fundición, para su reutilizamiento, junto con piezas no conformes.

Ajustar, calibrar, montar y desmontar máquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar.

Trasladar piezas conformes a granallado 2.

Repetir actividad de la 73 hasta la 75, hasta cuando carro móvil o canasta se encuentren llenos.

Tomar piezas del carro móvil.

Colocar vaciaderos y rebaba (residuo de pieza) en carro móvil de no conforme o barril. Nota: El barril puede llagar a pesar <100 kg.

Colocar piezas en máquina y Presionar botón, dándole la orden a la máquina que mecanice piezas.

Nota: Las piezas pueden ser mecanizadas en Transfer etxetar, transfer gnutti, torno revolver y en el taladro chino. Cuando alguna de estás máquinas se encuentran dañadas, las demás máquinas pueden transformar igualmente las piezas. Verificar que máquina o transfer gnutti funcione correctamente.

llave Bristol, destornillador y herramientas, transfer Gnutti.

Quitar la rebaba que contenga la pieza.

Refrigerante Mobilcut 102

93 1 1 1 X X X X X X

94 1 1 1 X X X X X X

95 1 1 1 X X X X X X

96 1 1 1 X X X X X X

97 1 1 1 X X X X X X

98 1 1 1 X X X X X X

99 1 1 1 X X X X X X

100 1 1 1 X X X X X X

101 1 1 1 X X X X X X

102 1 1 1 X X X X X X

Mecanizado (Taladro de

árbol)103 1 1 1 Tornillo

Taladro chino, destornilladores, llaves Bristol, sopladora o pistola de

aire, compresor o pulmón.X X X X X X


y guantes de carnaza

104 1 1 1 X X X X X X

105 1 1 1 X X X X X X

106 1 1 1 X X X X X X

107 1 1 1 X X X X X X

108 1 1 1 X X X X X X

109 1 1 1 X X X X X X

110 1 1 1 X X X X X X

111 1 1 1 X X X X X X

112 1 1 1 X X X X X X

113 1 1 1 X X X X X X

114 1 1 1 X X X X X X

115 1 1 1 X X X X X X

116 1 1 1 X X X X X X

117 1 1 1 X X X X X X

109 1 1 1 X X X X X X

110 1 1 1 X X X X X X

111 1 1 1 X X X X X X

112 1 1 1 X X X X X X

113 1 1 1 X X X X X X

114 1 1 1 X X X X X X

115 1 1 1 X X X X X X

116 1 1 1 X X X X X X

117 1 1 1 X X X X X X

118 1 1 1 X X X X X X

119 1 1 1 X X X X X X

120 1 1 1 X X X X X X

Prue

ba d

e H

erm

eticid

ad

(pro

bado

r)

Igual procedimiento que taladro chino, solo cambia la pieza a mecanizar.

Mover palanca y sacar piezas de la máquina.

Poner piezas conformes y no conformes en sus respectivas canastas.

Transportar piezas conformes a almacén y piezas no conformes a curado.

Cambiar agua del tanque de agua cada vez que se requiera.

Torn

o au

tom

ático

Repetir actividad 93 a 98, hasta que las canastas se llenen.

Colocar piezas conformes y no conformes sobre las respectivas canastas.



Colocar piezas en máquina y presionar botón, dándole la orden a la máquina que mecanice piezas.

Verificar que máquina o transfer etxetar funcione correctamente.

Nota: Esta operación es independiente; ya que no requiere de las demás operaciones para su ejecución. Solo se dedica a producir un vástago específico. Coger y colocar tubo en la máquina. Nota: La máquina es automática, por lo que el operario no interviene en el mecanizado y corte de la piza.

Nota: No todas las piezas requieren este proceso, por lo que son pasadas directamente a almacén. Tomar dos piezas de la canasta y colocar las piezas sobre la máquina.

Mover palanca hacia abajo y observar que no se presenten burbujas en el agua, mientras las piezas se encuentran sumergidas.

Recoger vástagos producidos, sin apagar máquina. Nota: No hay peligro en recoger piezas con la máquina prendida..

Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso.



Verificar que máquina funcione correctamente.


Limpiar torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno.

Mec

anizad

o (T

alad

ro c

hino

)

Verificar diámetros y longitudes especificadas.

Trasladar piezas a almacén de producto conforme, y piezas no conformes y viruta a fundición.

Mover palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza.

Cuando la máquina se mueva, mover palanca izquierda hacia abajo, logrando obtener una rosca en la pieza.

Limpiar viruta generada de la máquina y piezas

Limpiar y recoger constantemente viruta generada durante el mecanizado, en la máquina y piso.

Poner piezas en canastas de conformes y no conformes.

Poner piezas en canastas de conformes y no conformes. Nota: Repetir proceso 103 hasta 105, cuando que se llene canasta o carro móvil.

Mec

anizad

o (T

rans

fer et

xeta

r)

Verificar que máquina o torno revolver funcione correctamente.


Colocar piezas en máquina y presionar botones y palancas, logrando mecanizar pieza.


Limpiar y recoger viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la máquina y piso.

Mec

anizad

o (T

orno

rev

olve

r)



Torno automático, pistola de aire, calibrador.



Aceite



Torno revolver, llaves Bristol, destornilladores

Refrigerante Mobilcut 102.





Probador y canastas, tanque de agua.

Refrigerante Mobilcut 102, Tubo o varilla de bronce (1/4", 3/16" y

1/2")

Taladro chino, destornilladores, llaves Bristol, sopladora o pistola de

aire, compresor o pulmón.


Transfer etxetar, llaves Bristol, destornilladores.

Refrigerante Mobilcut 102

Tomar pieza de la canasta y colocarla sobre la máquina,


121 1 1 1 X X X X X X

122 1 1 1 X X X X X X X

123 1 1 1 X X X X X X X

124 X X X X X X X

125 1 1 1 X X X X X X X

126 1 1 1 X X X X X X X

127 1 1 1 X X X X X X X

128 1 1 1 X X X X X X X

129 1 1 1 X X X X X X X

2A

2C

4C

4A

5A

6M

6U

6E

6J

6F

6G

Prue

ba d

e H

erm

eticid

ad

Limpiar constantemente el piso, área y tanque al final del turno.

Transportar piezas a probador y realizarles la inspección. Nota: Repetir proceso de probador.

Colocar canasta con piezas en tanque y verter silicato de sodio al tanque.

Sacar piezas del tanque y sumergirlas en agua, para su limpieza.

Tapar tanque y esperar durante 15 minutos con aire y después 15 minutos sin aire. Nota: Este tanque se encuentra a presión de 2 Bar.

Limpiar constantemente el piso, área y máquina al final del turno.

Transportar piezas conformes a almacén y no conformes a fundición.

Colocar piezas con fuga en canasta metálica. Nota: Canasta con piezas pesa en promedio 35 Kg y alzado por 1 persona.

Sumergir piezas en agua caliente durante 20 minutos.Cur

ado

Tipo ergonómico: Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático

Tipo físico: Contaminantes del ambiente: Polvo

Tipo físico: Ruido

Peligros asociados:

Tipo físico: cortaduras.

Tipo mecánico: Atrapamiento y machucones.

Tipo físico: Incendios

Tipo físico: Quemaduras

Tipo físico: Trabajos en alturas (Escalera)

Tipo Locativo: Productores de inseguridad: Pisos mojado y lleno de viruta.

Tipo sobrecarga síquica: Turnos: rotativos nocturnos

Tipo ergonómico: Productores de sobrecarga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado.

Guantes verdes de caucho, gafas de seguridad, tapaoidos, traje de protección y botas.

Silicato de sodio,Canasta metálica, tanque de curado,

tanque de agua y resistencias.

Proceso

Nro.Trabajadores del

Area

Nro. PERSONAS 2A 2E 4C 5B 6A 6D 6H 6I 6R

PROCESO TURNO 1MATERIAS

PRIMAS

HERRAMIENTAS O

EQUIPOSFUENTE MEDIO TRABAJADOR

1Llevar los elementos de protección personal, extintor de incendios, traje de manejo de derrames, cinta perimétrica y kit de derrames a zona de descargue.

2 X X X X

2Antes de iniciar el descargue de las canecas, asegurarse de que no se perciban olores (vapores de los compuestos)

2 X X X X

3Verificar que las personas que descarguen las canecas también tengan los elementos de protección personal adecuados.

2 X X X X

4Verificar que las estibas que serán utilizadas en el descargue estén en buenas condiciones, que las canecas no presenten fisuras y que tengan los sellos de seguridad correspondientes.

2 X X X X

5Proceder al descargue y ser riguroso al respecto, verificar cantidad igual a la que se solicitó

2 X X X X

6Informar sobre las canecas fisuradas al jefe de área, representante interno de SYSO, y a almacén

1 X X X

7Tomar evidencias (fotos). Este es el único caso permitido en donde se puede fotografiar algún aspecto o etapa del proceso de soldadura

1 X X X

8

Dependiendo del tamaño de la fisura se debe realizar la movilización de la caneca afectada: Si la fisura es pequeña, se utiliza cinta y vinipel para sellar y controlar la fuga; si la fisura es grande, se manipula la caneca con el fin de acabar con la fuga, se utiliza cinta y vinipel para sellar y controlar la fuga.

2 X X X

9Antes de hacer el ingreso de la caneca, y después de estar controladas las fugas, se pesa la caneca y se registra dicho peso.

1 X X X

10 Realizar informe sobre la novedad. 1 X X X

11 Hacer el ingreso de la caneca, explicando faltantes. 1 X X X

12Llevar las canecas estivadas hacia el corredor frente al área de soldadura mediante un monta cargas.

1 X X X X X

13 Entrar las estibas al área de soldadura mediante una estibadora. 1 X X X X X

14Informar al laboratorio de materias primas sobre la llegada de las canecas de solventes para realizar la correspondiente liberación del producto, a auditoría sobre la cantidad y a producción informar inventario.

1 X X X X X

15Acercar las canecas al tanque correspondiente por solvente, acoplar bomba neumática para desocupar la caneca

3 X X X X X

16 Al final escurrirla para dejarla completamente vacía. X X X X X

17Una vez la caneca este desocupada, estibarla, forrarla con vinipel y llevarlas al centro de acopio.

1 X X X X X

18 Recibir resina en bigbags o en bultos 1 X X X X X

19 Llenar tolva de alimentación del sistema OGA con la resina 1 X X X X X

20 Verificar orden de trabajo. 1 X X X X

21 Iniciar sistema de dosificación automática GSE. 1 X X X X

22 Seleccionar formula correspondiente. 1 X X X X

23 Introducir código de acceso para iniciar orden de producción (4321). 1 X X X X

24 Crear orden de trabajo y ingresar número de orden de producción. 1 X X X X

25 Especificar número de baches a producir y su respectivo porcentaje. 1 X X X X

26 Escoger el país de destino de la formula a producir. 1 X X X X

27 Oprimir START e iniciar el proceso de preparación de formula. 1 X X X XSistema de dosificación automática

GSEResina PVC o CPVC t

masterTodos los elementos eléctricos

del área están aislados


Kit de derrames, Extintor, cinta perimétrica.


Kit de derrames, Extintor, cinta perimétrica

Montacargas (eléctrica, gas o combustible), estibadora, bomba

neumática, gato hidráulico.

Solventes para soldadura, resina PVC o

CPVC

Guantes de carnaza, tapaoidos, botas punta de acero, traje antiderrames.

Kit de derrames, extintor, cinta perimetrica

Kit de derrames, extintor, cinta perimetrica

Guantes de carnaza, tapaoidos, botas punta de acero, traje antiderrames y

careta

Todos los elementos eléctricos del área están aislados

Guantes de carnaza, tapaoidos, botas punta de acero, overol y peto


Recepción

de materias primas

Preparación de orden de trabajo

Ingreso de m

aterias primas

MATRIZ DE RIESGOS

6

Soldadura


Manejo de canecas con

fisuras

PELIGRO


28

Dependiendo del tamaño del envase del producto, el llenado de la tolva de resina (báscula 3) debe realizarse manualmente (se utiliza una caneca para cargar la reina y es subida hasta la tolva mediante un gancho fabricado por el operario

1 X X X X


1 X X X X


1 X X X X

31Solicitud y recepción de insumos (Cajas de embalaje, tapas, envases, etiquetas)

1 X X

32 Tomar caja sin armar y verificar optimas condiciones. 1 X X

33 Colocar rombos de seguridad (Líquido inflamable, y norma NFPA 704) 1 X X

34 Armar caja. 1 X X

35 Pegar base con Pegamento y cinta, colocar primera división interna y apilar. 1 X X

36 Pegar etiqueta de referencia y código de barras al exterior de la caja 1 X X

37 Acondicionar máquina. 3 X X X X X X X

38Ajustar formato, aros, sistema de frenos, roscador y su torque, etiquetadora, nivel de llenado y número de boquillas a utilizar.

3 X X X X X X X

39Romper plásticos de los empaques de los envases de la solución, así como las cajas que contienen las tapas y subtapas si corresponde.

3 X X X X X X X

40Llenar bandeja de alimentación y vibradores con envases y con tapas y subetapas respectivamente y según corresponda.

3 X X X X X X X

41 Iniciar envasado. 3 X X X X X X X

42Durante el proceso ajustar y recalibrar, si así es requerido, los parámetros de la máquina (velocidades). (No hay instructivo)

3 X X X X X X X


3 X X X X X X X

44Registrar operación en el formato F0150000 (Registro de control del proceso de soldadura PVC, CPVC y limpiador de PVC y CPVC

1 X X X X X X X

45 Inspeccionar producto 1 X X X X X X X

46 Determinar no conformidades 1 X X X X X X X

47Seguir rigurosamente manual de manejo de producto no conforme. PA0040003

1 X X X X X X X

48 Tomar caja apilada y poner en la mesa de trabajo. 1 X X

49

Tomar el producto terminado y llenar con el las ranuras de la primera división de la caja (Durante la actividad se inspecciona la calidad de la tapa y el rotulado del lote en la etiqueta, revisar el nivel de llenado de los envases, así como también se verifica que la caja tenga el contenido según unidad de empaque de la misma, pesar producto, verificar torque)

1 X X

50 Colocar pieza de cartón y segunda división, con partición según referencia 1 X X

51Tomar el producto terminado y llenar con el las ranuras de la segunda división de la caja (Realizar la inspección del producto anteriormente mencionada)

1 X X

52 Cerrar caja y pegar tapas con pegamento y luego con cinta adhesiva 1 X X

53 Apilar cajas sobre la estiba y disponer para conformidad. 1 X X

54 Realizar inspección de conformidad de producto terminado. 1 X X

55 Reportar lote a producción. 1 X X

Envasadora OMMI, Etiquetadora SFC PACK











Preparación de orden de trabajo

Alistamiento de

insumos

Envasado

y etiqu

etado

Manejo de producto no conforme

Empaqu

e de produ

cto term

inado

Liberación de producto terminado

NOTA:

2A

2E

4C

5B

6A

6D

6H

6I

6R

En caso que no se trabaje por cualquier motivo, las siguientes fechas se planea trabajar de 2 o 3 turnos según

sea el caso.

Productores de inseguridad, tipo locativo: vías y pasillos.

Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruido

Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/ inflamables/ reactivos productores de incendios.

Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/ inflamables/ reactivos productores de explosiones.

Productores de inseguridad, tipo mecánico: máquinas peligrosas sin protección.

Productores de inseguridad, tipo mecánico: bandas transportadoras.

Contaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores y gasesProductores de sobre carga física: tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico,

estático.Productores de sobrecarga psíquica: tarea monótona, rutinaria y repetitiva

PELIGROS ASOCIADOS

Mezclas

30

2A 2C 4A 4B 4C 5B 6L 6Q 5A

PROCESO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 MATERIAS PRIMAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR

1Inventariar compuestos, materias primas por referencia, en silos en big bag, productoterminado, en proceso y almacenado en el área de mezclas.

1 1 1 X X X X

2Reunirse con el Programador Maestro para identificar las necesidades de producción(estación, rendimientos, referencias a producir y cantidad).

1 1 1 X X X X

3Evaluar la capacidad de cada uno de los turbo mezcladores para programar de acuerdo alas cantidades.

1 1 1 X X X X

4 Programar las actividades del área por turno, batches, referencia y turbo mezclador. 1 1 1 X X X X

5Entregar al Operador de Turbo mezclador la información necesaria para fabricar losbatches de acuerdo con las cantidades indicadas y órdenes de producción.

1 1 1 X X X X

6Determinar cantidades y referencias de materias primas necesarias para la fabricación delcompuesto programado en el turno. Gestionar adquisición de materias primas.

1 1 1 X X X X

7Solicitar al montacarguista transportar materias primas necesaria para el proceso,indicando lugar y cantidades.

1 1 1 X X X X X

8 Verificar materias primas solicitadas en cada proceso 1 1 1 X X X X X

9Informar al Jefe Bodega de Materias Primas para realizar cambios de referencia o decantidades según se requiera.

1 1 1 X X X X

10Recibir del turno anterior, las cantidades de masterbatch y aditivos existentes en el área,verificando que el inventario de las mismas sean correctas.

2 2 2 X X X X X X X

11 Verificar las condiciones de operación de la báscula al inicio de turno. 2 2 2 X X X X X X X

12Entregar al Operador de Báscula la programación de pesaje de masterbatch, donde serelacionan los masterbatch a fabricar en el turno.

1 1 1 X X X X X X X

13 Alistar las materias primas, siguiendo la programación establecida. 2 2 2 X X X X X X X

14Tarar el recipiente o bolsa que va a contener el masterbatch con el fin de descontar elpeso exacto de las materias primas.

2 2 2 X X X X X X X

15Adicionar las materias primas según vaya indicando la báscula. Al finalizar la pesada,colocar el tiquete que emite la báscula para identificar la bolsa con el producto.

2 2 2 X X X X X X X X

16Entregar los masterbatches al operador del turbo mezclador o almacenarlos en el cajóncorrespondiente, según la referencia. (3 piso con ascensor)

2 2 2 X X X X X X X

17Revisar el programa de producción diaria por turno, teniendo en cuenta la disponibilidadde los compuestos en los silos o la prioridad de fabricación generada en el momento.

2 2 2 X X X X X X

18 Recibir las materias primas requeridas para la fabricación del compuesto. 2 2 2 X X X X X X X X

19 Cargar resina en cada tolva o del material asignado, según instrucciones del Supervisor. 2 2 2 X X X X X X X X X

20Revisar el programa de producción diario por turno, teniendo en cuenta la disponibilidadde los compuestos en los silos o la prioridad de fabricación generada en el momento.

3 3 3 X X X X X X

21 Verificar las condiciones de trabajo del equipo establecidas 3 3 3 X X X X X X

22Programar el turbo mezclador para trabajar en batche sencillo o doble (display o manual,según el equipo). Tener en cuenta las condiciones específicas (cantidad y tipo) decompuesto.

3 3 3 X X X X X X X


Nro. PERSONAS


Montacargas (gas) y/o estibadora, báscula, puente grúa

Planeación y distribución de Compuestos para

masterbatch

Compuestos para el masterbatch

Tapa oídos, gafas, respirador, guantes, botas, peto TRBTT

(vestido blanco), cofia,

PELIGRO

Tolvas alimentadoras, turbo mezcladores, cuchillos, básculas,

tolva resina, tolva báscula, tableros de control, enfriador


Báscula, Ascensor, bolsas plásticas y ascensor

Nro.Trabajadores del Área


Solicitud, alistamiento y recepción de

materias primas

Elaboración de com

puestos

Campana extractora de polvo






PROCESO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 MATERIAS PRIMAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS FUENTE MEDIO TRABAJADORPELIGROACTIVIDAD / TAREA / OFICIO

23Fabricar los compuestos de batch sencillo o doble para la planta de Inyección oextrusión en el turbo mezclador CACCIA o PLASMEC. (Registrar control de batches enF0080030)

3 3 3 X X X X X X X X X

24Descargar las materias primas y la mezcla en el mezclador y enfriador respectivamente,a una temperatura y tiempo establecidos en las especificaciones de producto ycondiciones de mezcla. (Mirar documento DO0080000).

3 3 3 X X X X X X X X X

25 Enviar el compuesto a la tolva No. 3 para enviar a silos por medio del soplador. 3 3 3 X X X X X X X

26Descargar en los silos, según clasificación, el compuesto terminado, batches, de los turbomezcladores. (Automático)

3 3 3 X X X X X X X

27 Solicitar compuesto al área de mezclas. 1 1 1 X X X X X

28 Identificar ubicación del compuesto. 1 1 1 X X X X X

29Recibir tolva del operario de alimentación de extrusión o alistar un big bag para laentrega del compuesto.

1 1 1 X X X X X

30 Llenar tolva o big bag con el compuesto según la capacidad. 1 1 1 X X X X X X X X X

31 Pesar en báscula y descargar de inventario. 1 1 1 X X X X X X X X

32 Adjuntar el tiquete de traslado de material al big bag o a la tolva de alimentación. 1 1 1 X X X X X X

33 Trasladar y asignar ubicación del material. 3 3 3 X X X X X X X

2A

2C

4A

4B

4C

5B

6L

6Q

5A

de control, enfriador

Compuesto terminado

Tolva de alimentación máquina o bigbag, báscula

Productores de inseguridad, tipo locativo: Estado de techos.

Peligros asociados:

Elaboración de com

puestos

Almacenamiento, manejo y entrega de compuestos de PVC en silos/big bag



de polvo

Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruido.

Productores de sobre carga psíquica: Turnos rotativos nocturnos

Productores de inseguridad: tipo locativo: Desorden y desaseo

Contaminantes del ambiente, tipo químico: polvo.

Productores de sobre carga física, posiciones inadecuadas: Sentado, parado, acostado.

Productores de sobre carga física, postura corporal inadecuada: Encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido.

Productores de sobre carga física, tipo de trabajo: Liviano, moderado, pesado, dinámico, estático.

Productores de sobre carga psíquica: tarea monótona, rutinaria y repetitiva.

PROCESO:

Nro.Trabajadores

fecha de 1B 2A 2E 4A 4C 5A 5C 6A 6D 6F 6E 6M

PROCESO: TURNO

1

TURNO

2

TURNO

3

MATERIAS

PRIMAS

HERRAMIENTAS O


1Revisar el tipo de producción a realizar y sus especificaciones (orden de producción)

1 1 1 X X X

2 Verificar si es necesario cambiar y/o traer compuesto, y de ser así, hacerlo. 1 1 1 X X X

3 Inventariar producto terminado, en proceso para completar producción 1 1 1 X X X

4 Verificar si la máquina necesita ser purgada y de ser así, hacerlo. 1 1 1 X X X


1 1 1 X X X

6Alistar y verificar cada uno de los ítems presentados en el formato F0090007 (Lista de chequeo para inicio de cambio de moldes Extrusión

1 1 1 X X X X X X X X

7Verificar y corregir estado de resistencias, termocuplas y las bases y alojamientos de dichas termocuplas.

1 1 1 X X X X X X X X

8 Transportar cabezal, molde y caja de herramientas en mesa, hasta la máquina. 1 1 1 X X X X X X X X

9 Desmontar el molde que está en la máquina 1 1 1 X X X X X X X X

10 Conectar, alinear y ensamblar el nuevo molde en la extrusora. 1 1 1 X X X X X X X X

11Instalar y conectar resistencia y base de la termocupla, conectar calefacción en la máquina, verificar consumos y funcionamiento de la resistencia interna y de la termocupla del cabezal.

1 1 1 X X X X X X X X X

12

Verificar si la referencia a producir requiere el cambio del formador en orientador(Supraxial), cambio en molde corruga (corrugado), cambio hondulador troquel sierra (Teja) y realizar cambio si es necesario (depende del diámetro a obtener).

1 1 1 X X X X X X X X X

13Verificar todos y cada uno de los cambios necesarios en las maquinas para realizar el respectivo producto (depende del espesor del tubo a obtener).

1 1 1 X X X X X X X X

14Si en la línea existe acampanadora y es necesario cambiar moldes para producir la referencia asignada, cambiar molde.

1 1 1 X X X X X X X X


1 1 1 X X X X X X X X


1 1 1 X X X X X X X X

3

Extrusión General

Plan

eaci

ón d

e la

pro

ducc

ión

10 de Febrero de 2015Pu

rga

de la

máq

uina

Nro. PERSONAS

purga

PELIGRO


Overol, tapa-oídos, guantes

de nitrilo, gafas, botas punta de

acero.


de nitrilo, gafas,

MATRIZ DE RIESGOS


Cam

bio

de m

olde Overol, tapa-

oídos, guantes de nitrilo, gafas, botas punta de

acero.

Carro con herramientas que

considere mantenimiento

PROCESO: TURNO

1

TURNO

2

TURNO

3

MATERIAS

PRIMAS

HERRAMIENTAS O

EQUIPOSFUENTE MEDIO TRABAJADORPELIGROACTIVIDAD / TAREA / OFICIO

17

Verificar condiciones de la extrusora y el tubo, (El brillo, la textura lisa y la forma cilíndrica de la purga, los tornillos llenos de la misma, el amperaje y la presión adecuada, indican que la temperatura en el barril y en el molde están en la condiciones para el uso del compuesto).

1 1 1 X X X X X X X X X

18Poner a calentar la máquina (en caso de haber purgado la máquina, omitir este paso).

1 1 1 X X X X X X X X

19Verificar cada uno de los ítems presentados en el formato F0090007 (Lista chequeo para inicio de extrusión solida)

X X X X X X X

20Programar extrusora, halador, cortadora, acampanadora, sistema de refrigeración y otros, con las especificaciones requeridas por el producto a fabricar

1 1 1 X X X X X X X X

21Observar y verificar que la tolva se encuentre vacía y en buen estado de limpieza.

1 1 1 X X X X X

22 Transportar tolva vacía a mezclas. 1 1 1 X X X X X

23 Llenar el registro de solicitud de material. 1 1 1 X X X X X

24 Transportar la tolva con el material hasta la máquina. 1 1 1 X X X X X

25 Entubar la tolva a la máquina 1 1 1 X X X X X

26 Empujar la mezcla hacia el fondo de la tolva, con la ayuda del chipote. 1 1 1 X X X X X

27 Verificar la extracción del material hacia la máquina. 1 1 1 X X X X X

28Verificar que la extrusora no tenga una presión mayor al permitido; de manera que se asegure que no está trabajando forzada.

1 1 1 X X X X X X X X X

29 Prender la cámara de refrigeración, halador, sierra y botador. 1 1 1 X X X X X X X X X

30Introducir la guía (Tubo ya formado del mismo diámetro que el tubo a producir) en la sierra, el halador, la cámara de refrigeración y el tanque de vacío, y enganchar el tubo saliente del molde al borde de la guía.

1 1 1 X X X X X X X X X

31 Calibrar los diámetros del halador con ayuda de la guía. 1 1 1 X X X X X X X X X

32Extraer la quía de la sierra y verificar que el tubo saliente logre entrar adecuadamente al halador y a la sierra (antes de llegar a la sierra, se debe cortar el tubo hasta que se estabilice su forma).

1 1 1 X X X X X X X X X

33

Prender la bomba de vacío de la extrusora, tanque de vacío y rotulador. (El rotulador es encendido y configurado por un operario de Citronix; por lo tanto, el operario de extrusión debe llamar a dicho operario para solicitar el encendido y ajuste del rotulador en la máquina).

1 1 1 X X X X X X X X X

34Alinear, calibrar la máquina y verificar que las condiciones del proceso sean las adecuadas para el proceso, registras dicha actividad en el formato (F0090024).

1 1 1 X X X X X X X X X X X

35Abrir la zona de desgasificación del barril y observar que los tornillos estén llenos del compuesto.

X X X X X X X X X X

36 Verificar la apariencia del tubo (brillo y forma), durante todo el proceso 1 1 1 X X X X X X X X X X X

37 Verificar que la impresión (rótulo) sobre el tubo sea legible. 1 1 1 X X X X X X X X X X

Purg

a de

la m

áqui

na

Tubos guía

Form

ado

del t

ubo

Enhe

brar

las

máq

uina

sA

limen

taci

ón d

e m

ater

ia

prim

a

purga

Componentes

Cada una de las presentadas en el

formato



acero.



acero.


acero.C

heck

list

de

la lí

nea



acero.

Están especificadas en tabla de maquinas

por Línea

Chipote y Tolva de alimentación y/o Big

Bag



PROCESO: TURNO

1

TURNO

2

TURNO

3

MATERIAS

PRIMAS

HERRAMIENTAS O


38Verificar constantemente el diámetro, espesor, longitud del tubo y corte (Según estándares de calidad expuestos en las especificaciones de producto EP05800XX).


39Apilar tubos, transportar el producto no conforme a zona de pesaje y luego a zona de producto no conforme, manualmente o con el puente grúa.

1 1 1 X X X X X X X X X X

40Prender el acampanador y programar el ciclo de calentamiento y enfriamientorequerido para el producto a fabricar.


41 Colocar el acampanador en estado manual(1) 1 1 1 X X X X X X X X X X X

42Activar manualmente los finales de carrera que dejan caer los tubos al horno,para iniciar el acampanador(1).


43Programar en la sierra que las líneas de tubos no paren en el botador, sinoque continúen hacia el acampanador(1).


44 Verificar que el sello del tubo se haya ensamblado correctamente (2).

45

Verificar constantemente el adecuado funcionamiento del acampanador (enalgunos casos se pueden desalinear los tubos, lo que causa que no seanprensados correctamente por los hornos, se quemen y sean manejados comoproducto no conforme. En este caso, el operario debe parar el acampanador ylimpiar manualmente con una grata los residuos de tubería que quedan en lasprensas de los hornos.


46 Tomar suncho. Hacer paquetes de tubos (diámetro menores a 2"). 1 1 1 X X X X X X X X X X

47Levantar el paquete de tubos, pasar el suncho por debajo y darle dos vueltas, luego amarrar el suncho con una trampa plástica, apretar, asegurar y cortar el suncho.


48 Hacer esto en el centro y los dos extremos del paquete de tubos. 1 1 1 X X X X X X X X X X

49Contabilizar el material que queda en el bache y las tolvas para la fabricación de los últimos tubos.


50 Apagar el dosificador cuando el último tubo salga de la extrusora. 1 1 1 X X X X X X X X X X

51Correr la tolva principal, introducir la tolva auxiliar en el orificio de alimentación, sumergir el imán dentro de la misma y verter la purga correspondiente.


52 Bajar todas las temperaturas a 120 °C, durante una hora. 1 1 1 X X X X X X X X X X

53Cerrar los registros de agua del tanque de refrigeración y apagar la bomba de vacío de la extrusora y la bomba de agua y de vació del tanque de refrigeración.


54 Llamar al eléctrico para desenergizar la extrusora. 1 1 1 X X X X X X X X X X

55Verificar que no haya ningún tubo en el horno, y reposicionar el equipo de orientación (Sierra, extractor, mesa selectora, etc.) al origen.


56Cerrar las llaves de aire y llamar al operario para el cierre del registro del compresor.


Am

arra

r tu

bos

Suncho, Trampa plástica

Susp

ensi

ón d

e op

erac

ione

s en

la lí

nea

Sellos Acampanadora

Aca

mpa

nado

Herramienta pertinente para la suspensión de la

línea

Form

ado

del t

ubo

por Línea botas punta de acero.



acero.



acero.



acero.

PROCESO: TURNO

1

TURNO

2

TURNO

3

MATERIAS

PRIMAS

HERRAMIENTAS O


57 Apagar el Chiller y la central de refrigerante. 1 1 1 X X X X X X X X X X

58Programar la central de agua caliente para que disminuya la temperatura y apagar la central cuando indique una temperatura de 40°C.


59 Apagar el orientador en tablero. 1 1 1 X X X X X X X X X X

60 Desenergizar el horno y luego el orientador. 1 1 1 X X X X X X X X X X

61 Tomar el paquete de tubos y colocar su extremo sobre el carro móvil. 1 1 1 X X X X X X X X

62 Deslizar el paquete hasta que quede bien distribuido en el carro. 1 1 1 X X X X X X X X

63Repetir lo anterior hasta llenar el carro. El peso de dicho carro no debe superar las toneladas especificadas.

1 1 1 X X X X X X X X

64Llevar el carro móvil o fijo a báscula para su pesaje (dependiendo del estado del carro, el operario puede o no llevar el carro sin importar el peso, de lo contrario tendrá que utilizar el puente grúa).

2 2 1 X X X X X X X X

65 Separar el scrap del conforme (Clasificar). Hacer paquetes con dicho scrap. 1 1 1 X X X X X X X X

66 Depositar los paquetes en el carro de pesaje y llevar a báscula para su pesaje. 1 1 1 X X X X X X X X

67Después de ser pesado, llevar el carro con el scrap al molino para su recuperación.

1 1 1 X X X X X X X X

1B

2A

2E

4A

4C

5A

5C

6A

6D

6F

6E

6M

Disposición de producto conforme

Esta operación solo sucede cuando el sello se ensambla automáticamente, de lo contrario poner manualmente el sello. (No todos los tubos acampanados lo requiere)

(2)

(1) No todas las líneas tienen estas actividades.

Disposición producto no conforme

Puente grúa, carro móvil, Big Bag

Puente grúa, carro móvil

Susp

ensi

ón d

e op

erac

ione

s en

la lí

nea

Productores de sobre carga psíquica: Alta concentración.



Peligros asociados:





acero.



acero.

Productores de inseguridad, tipo locativo: estado de pisos.

Productores de inseguridad, tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes

Productores de inseguridad, tipo mecánico: Bandas transportadoras

Productores de sobrecarga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado

Del ambiente de trabajo, microclima: humedad relativa o presencia de agua.

Productores de inseguridad, tipo físico-mecánico: quemaduras por altas temperaturas.

Productores de inseguridad, tipo mecánico: maquinas peligrosas sin protección.

Accesorios presión, área de curvas y manufacturados8 en turno 10 pm-6 am; 10 en turno 6 am-2 pm; 8 en turno 2 pm-10 pm

1B 2A 2E 4C 5A 6E 6F 6G

PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS

HERRAMIENTAS O EQUIPOS

FUENTE MEDIO TRABAJADOR

1 Recibir tubería procedente de extrusión. 1 1 1 X X2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 1 1 1 X X3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X

4Comparar stock de inventario con el programa de alistamiento de producción, parasaber si es necesario aumentarlo o no, y de ser así, hacerlo.

1 1 1 X X

5Calibrar la longitud de corte de la sierra, mediante el tope de corte de la misma.(Formato Cuadro general de longitudes de corte y proceso)

2 2 2 X X X X X

6Ubicar el tubo en la sierra ajustando la altura de la misma, los tornillos guíasuperiores y el soporte del extremo opuesto al corte.

1 1 1 X X X X X

7Accionar la palanca de aseguramiento de los tornillos guía superiores paragarantizar un corte perpendicular al eje del tubo.

1 1 1 X X X X X

8Accionar la palanca de desplazamiento de la sierra y poner en funcionamiento elsistema de giro automático del tubo para garantizar el corte total del mismo.

1 1 1 X X X X X

9 Retirar el tramo del tubo ya cortado y almacenarlo adecuadamente. 1 1 1 X X X X X10 Repetir el proceso hasta que el tubo se haya agotado. 1 1 1 X X X X X

11Tomar el tramo de tubo e introducirla en el horno 1 del acampanador y esperarhasta que caliente tubo, dependiendo de la referencia a producir.

1 1 1 X X X X

12 Sacar el tramo de tubo del horno 1, introducirlo en el horno 2 1 1 1 X X X X

13

Sacar el tramo del tubo del horno 2 e introducirlo en el acampanador SICA o elotro (depende del diámetro del tubo) para que se forme la campana, ubicarmientras es empujado y la punta del formador de la campana se introduce en eltubo.(Tener en cuenta si es 1 o 2 ciclos)

1 1 1 X X X X

14

Retirar el tubo del acampanador y verificar que la campana haya quedado formadade manera adecuada (Si el accesorio a acampanar es una unión mecánica oreparación, darle la vuelta al tramo del tubo y acampanar por el otro extremo, unavez se haya hecho el cambio de punto o macho en el acampanador).

1 1 1 X X X X

15Tomar la galga diseñada por el área de metrología (conformidad), introducirla enla campana del tubo y verificar que esta cumpla norma de longitud y espesor parael respectivo accesorio, y que no se haya contraído.

1 1 1 X X X

16Programar las zonas del horno grandes radios con la temperatura requerida por elaccesorio a fabricar. (F0520003B)

1 1 1 X X

17Dependiendo de la longitud del tramo de tubo a calentar, prender las resistenciasnecesarias para cubrir dicha longitud.

1 1 1 X X

18Introducir las válvulas de aire en cada extremo del tubo, y llenarlas de aire paraque ayuden a mantener la presión interna del tubo.

1 1 1 X X

19Una vez el horno haya alcanzado la temperatura y el ciclo requerido, introducir eltubo dejando la campana por fuera, para darle la temperatura adecuada al tubo.

1 1 1 X X

PELIGRO

Acampanado (F0520003)

Recepción de tubos

Corte

Pre Calentamiento (Solo aplica para codos)

Guantes de nitrilo, overol, botas punta de acero, gafas, tapa oídos

MATRIZ DE RIESGOS



PROCESO:

Nro. PERSONAS SISTEMA DE CONTROL ACTUAL

Sierra radial ELMEPLAGuantes de nitrilo,

overol, botas punta de acero, gafas, tapa oídos



Acampanador SICA, Acampanador menor de 4"

Horno grandes radios, pera o válvula de aire

20Una vez el tubo este dentro del horno, cubrir la parte del espigo con un aislador, yasí evitar que se deforme por calentamiento.

1 1 1 X X

21Una vez haya transcurrido el tiempo anterior, sacar el tubo del horno, colocarlo enel molde formador del codo UM, para formar el codo.

1 1 1 X X X X

22Presionar el tubo contra el molde para que adquiera su forma, enganchar con lasabrazaderas de fijación, y colocar las mangueras de agua sobre el para disminuir sutemperatura y estabilizar su forma.

1 1 1 X X X X

23Esperar entre 3 y 4 minutos, dependiendo de la referencia a producir, para que eltubo se enfríe y estabilice su forma

1 1 1 X X X

24Retirar el aire de la válvula, oprimir la vía de escape del aire para reducir el tamañode las válvulas y poder sacarlas del tubo.

1 1 1 X X X

25Una vez el codo este frío y se haya estabilizado su forma, retirar del molde ylimpiar para eliminar el residuo de agua que queda de la refrigeración.

1 1 1 X X X

26 Tomar el sello del empaque. 1 1 1 X X

27Doblar en forma de corazón para facilitar su introducción dentro de la campanadel tubo.

1 1 1 X X

28Introducir el sello doblado en la campana, soltarlo para que recupere su formaoriginal.

1 1 1 X X

29Verificar que el sello haya quedado bien acomodado dentro de la ranura de lacampana.

1 1 1 X X

30 Cortar el tramo de tubo a la longitud indicada por la orden de producción. 1 1 1 X X

31 Enviar el tubo al área de mecanizado para que le realicen la rosca en el espigo. 1 1 1 X X

32 Acampanar el extremo sin rosca. 1 1 1 X X X

33Tomar el acople rápido "cierre o sin cierre" (Este componente se compra a untercero), colocar el oring anti fugas en su interior, y roscarlo en el espigo del tubo.

1 1 1 X X X

34Verificar el adecuado ensamble del acople rápido al tramo de tubo, y que elaccesorio cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para dichoaccesorio.

1 1 1 X X

35 Colocar etiqueta de identificación del producto a cada tubo conforme. 1 1 1 X X

36Empacar en cajas la cantidad requerida por referencia (Debido a su gran tamaño,algunos accesorios no se empacan en cajas y quedan sueltos).

1 1 1 X X

37 Colocar etiqueta de identificación del producto a cada caja de producto terminado. 1 1 1 X X

38 Reportar a producción como producto terminado. 1 1 1 X X39 Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar). 1 1 1 X X

40Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que nohaya desfase en la orden de producción.

1 1 1 X X

41 Una vez pesado el scrap, se lleva al molino para su posterior recuperación. 1 1 1 X X

1B2A2E4C5A6E6F6GProductores de inseguridad, Tipo físico: Cortaduras.

Fresadora LAGUN CNC, acampanador SEVING

Manufacturado de acoples rápidos



Del ambiente de trabajo, microclima: Humedad relativa o presencia de agua

Carro móvil rojo

Etiquetas

Formado del codo (solo aplica para codos)


Peligros asociados:


Hidro-sellos

Molde UMAgua

Carro móvil

Productores de inseguridad, tipo físico: quemaduras por altas temperaturas.








Productores de inseguridad: tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes


Curvas, área de curvas y manufacturados8 en turno 10 pm-6 am; 10 en turno 6 am-2 pm; 8 en turno 2 pm-10 pm

2A 2E 4C 5A 6E 6F 6G 6M

PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS



1 Recibir tubería procedente de extrusión. 1 o 2 1 o 2 1 o 2 X X X X2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 1 o 2 1 o 2 1 o 2 X X X X3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X X X

4Comparar stock de inventario con el programa de alistamiento de producción, parasaber si es necesario aumentarlo o no, y de ser así, hacerlo.

1 1 1 X X X X

5Calibrar la sierra para cortar los tubos a la longitud solicitada por la orden deproducción. (Formato Cuadro general de longitudes de corte y proceso)

1 1 1 X X X X X

6Tomar un grupo de tubos (Para piezas de diámetro 1/2", 3/4", 1 1/2", 1 1/4", secortan 7,6,3,4 tubos al tiempo respectivamente, y para piezas de diámetro 1" y 2"se cortan 5 y 2 respectivamente).

1 1 1 X X X X X

7 Colocar los tubos en la bandeja de entrada de la sierra. 1 1 1 X X X X X8 Accionar la sierra para que esta corte los tubos a la longitud deseada. 1 1 1 X X X X X

9Una vez se haya realizado el corte, accionar el botón de la bandeja de la sierrapara que los tubos caigan a la canasta de la siguiente etapa del proceso.

1 1 1 X X X X X

10Correr los tubos hacia la sierra y repetir el proceso, hasta que los tubos se hayanagotado.

1 1 1 X X X X X

11 Tomar tubos de la canasta, introducirlos en el horno de la máquina LIANSU. 1 1 1 X X X X

12Esperar tiempo de calentamiento del tubo, después sacar los tubos del horno ycolocarlos en la dobladora.

1 1 1 X X X X

13Oprimir los botones para que la mordaza baje y doble el tubo al ángulo requeridoy al mismo tiempo realice la campana únicamente en uno de los extremos deltubo.

1 1 1 X X X X

14Cuando la máquina haya liberado los tubos, tomar y poner tubos en la canasta deproducto terminado.

1 1 1 X X X X

15Tomar el tubo de la canasta, introducirlo en la cocina y girarlo manualmente paraque adquiera la temperatura adecuada.

1 1 1 X X X X

16Sacar el tubo de la cocina, introducirlo en el macho formador de la campana ydejar que se enfríe a temperatura ambiente.

1 1 1 X X X X

17Sacar el tubo del macho, verificar con la galga de conformidad el acampanado yverificar que cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para elproducto a fabricar.

1 1 1 X X X X

18 Depositar el tubo conforme en la canasta y pasar al doblador. 1 1 1 X X X X

19Tomar el tubo de la canasta e introducirlo en el horno 1, dejando por fuera lacampana.

1 1 1 X X X X

20Una vez pasado el tiempo anterior de calentamiento, sacar el tubo e introducirloen el horno 2

1 1 1 X X X X

21 Sacar el tubo del horno 2 e introducir el caucho formador dentro del tubo. 1 1 1 X X X X22 Introducir el tubo con el caucho dentro del molde de formado. 1 1 1 X X X X

23Una vez pasado el tiempo de operación, sacar el caucho formador, sin extraer eltubo del molde.

1 1 1 X X X X

24Repetir el proceso, empujando los tubos hacia abajo del molde para hacer espacioa nuevos tubos (A medida que son empujados, los tubos van cayendo a la canastade producto terminado).

1 1 1 X X X X



ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO PELIGRO


Recepción de tubos

Acampanado manual

(Referencias de diámetro mayor a 1")


Corte de los tubos

Sierra para cortes conduitGuantes de nitrilo,

overol, botas punta de acero, gafas, tapa oídos

Doblado y acampanado automático

(referencias de diámetro

inferior a 1")

Dobladora y acampanadora LIANSU



Doblado manual

(Referencias de diámetro mayor a 1")

Doblador manual

Acampanador manual


PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS


FUENTE MEDIO TRABAJADORACTIVIDAD / TAREA / OFICIO PELIGRO

25 Precalentar el horno a la temperatura requerida por la referencia a acampanar. 1 1 1 X X X X X

26Tomar las uniones a abocardar de la lona en que vienen empacadas desde el áreade inyección, y acomodarlas sobre la mesa de trabajo.

1 1 1 X X X X X

27 Colocar cada unión en el horno para su calentamiento. 1 1 1 X X X X X

28Una vez pasado el tiempo de calentamiento, sacar la unión del horno y colocarlaen el formador de terminales eléctricas.

1 1 1 X X X X X

29Accionar los botones que hacen que el macho del formador baje y forme elabocardado.

1 1 1 X X X X X

30Una vez suba el macho del formador, sacar la terminal e inspeccionar que elabocardado haya quedado formada de manera adecuada.

1 1 1 X X X X X

31 Empacar terminales en cajas (la cantidad depende de la referencia). 1 1 1 X X X X X

32A medida que se desocupe la mesa de trabajo, acomodar mas uniones parafacilitar y agilizar el proceso.

1 1 1 X X X X X

33Etiquetar las cajas con la identificación del producto y reportar como productoterminado.

1 1 1 X X X X X

34Tomar los accesorios de la canasta de producto terminado y empacar en cajas deGerfor, luego etiquetar la caja con la identificación del producto. (Enlistar procesoen "Control lotes de producción")

1 1 1 X X X

35 Sellar caja con pistola de ganchos neumática X

36Reportar el cumplimiento a la orden de producción y disponer como productoterminado.

1 1 1 X X X

37 Llevar la caja hasta la zona de producto terminado. 1 1 1 X X X

38 Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos. 1 1 1 X X X


1 1 1 X X X

40Una vez pesado el scrap en bascula de mezclas, se lleva al molino para su posteriorrecuperación.

1 1 1 X X X

2A2E4C5A6E6F6G

6M


Peligros asociados:

Abocardado de terminales eléctricas

Acampanador de terminales eléctricas




Carro móvil, pistola de ganchos neumática

CajasCarro móvil, pistola de ganchos neumática


Productores de inseguridad, Tipo físico: Cortaduras






Productores de inseguridad, Tipo físico: Atrapamientos, machucones, golpes.

Productores de inseguridad, tipo locativo: Estado de pisos

Manufacturados, área de curvas y manufacturados8 en turno 10 pm-6 am; 10 en turno 6 am-2 pm; 8 en turno 2 pm-10 pm

2A 2E 4C 5A 6E 6F 6A 5C 2F 6G

PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS



1 Recibir tubería procedente de extrusión. 2 2 2 X X X2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 2 2 2 X X X3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X X

4Comparar stock de inventario y producto en proceso con el programa dealistamiento de producción, para saber si es necesario aumentar o no Stock deseguridad, y de ser así, hacerlo.

1 1 1 X X X

5Dependiendo de los requisitos de la orden de producción, cortar los tubos, que seutilizarán para manufacturar los accesorios, a la longitud indicada, con ayuda de lasierra radial. (Formato Cuadro general de longitudes de corte y proceso)

1 o 2 2 o 2 3 o 2 X X X X X X X X

6Si el accesorio es una silla, tomar el tubo y marcar las líneas de corte mediante unaro o molde con dichas marcas; si se trata de codos, la marcación se hace sinnecesidad de aro o molde.

1 1 1 X X X X X X X X

7Llevar a la sierra sin fin y cortar el tubo siguiendo las marcaciones hechasanteriormente.

1 1 1 X X X X X X X X

8

(Solo los cuerpos de las sillas se llevan al horno para ser moldeadas). Llevar lapieza al horno de calentamiento de sillas y dejarla entre 5 y 10 minutos,dependiendo de la referencia a producir, garantizando que la pieza adquiera latemperatura adecuada para que se vuelva maleable.

1 1 1 X X X

9Una vez la pieza haya adquirido la temperatura adecuada, sacarla del horno yllevarla hacia la plantilla de moldeo que corresponda según el diámetro delaccesorio a fabricar.

1 1 1 X X X

10Colocar la pieza caliente sobre la plantilla de moldeo (tubo referencia) y presionar,para que adquiera el diámetro de curvatura requerido por el accesorio a fabricar.

1 1 1 X X X

11 Realizar alistamiento de la CNC, verificar optimas condiciones. 1 1 1 X X

12Ubicar la base, según la referencia a mecanizar, en la bancada de la fresadoraLAGUN y sujetarla mediante unas bridas.

1 1 1 X X

13 Montar la pieza sobre la base y ajustarla mediante mordazas. 1 1 1 X X

14 Centrar y tomar ceros de la pieza. 1 1 1 X X

15Ejecutar programa de corte (Cambiar programación CNC "SI ES NECESARIO",dependiendo de la referencia a mecanizar).

1 1 1 X X

16Una vez terminado el proceso de corte, desmontar la pieza de la bancada de lafresadora y mediante un cuchillo quitar la rebaba que queda del proceso anterior.

1 1 1 X X

17 Almacenar en carros móviles de curvas. 1 1 1 X X

18Programar el acampanador serving con los tiempos requeridos para calentar,alistar herramental y acampanar el tramo de tubo.

1 1 1 X X X X

19 Tomar la pieza e introducirla en el horno para el calentamiento 1 1 1 X X X X



Nro. PERSONAS

Recepción de tubos



Guantes de nitrilo, overol, botas punta de acero, gafas, tapa

oídos


oídos

Corte tubo, cuerpo y derivación

Sierra radial ELMEPLA, sierra sin fin


oídos

Moldeo de sillas

Plantilla de moldeo, horno de moldeo de piezas

accesorios manufacturados

Mecanizado de piezas

Cuchillo, Fresadora CNC, carro móvil


oídos

PELIGRO

PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS



20Sacar el tubo del horno y posicionarlo en mordazas inferiores, accionar loscomandos de mordazas exteriores y macho formador de la campana para querealice ciclo de formación.

1 1 1 X X X X

21Retirar el tubo del acampanador y verificar que la campana haya quedadoformada según especificaciones.

1 1 1 X X X X

22 Si el producto lo requiere, Acampanar por ambos extremos del segmento. 1 1 1 X X X X

23

Una vez las piezas hayan vuelto del mecanizado o Sierra, se hace un inventariopara verificar el ajuste del segmento y entregar a ensamble de producto, despuésmedir las esquinas y cortarlas en la sierra sin fin, para quitar las puntas de lapieza. (Solo sillas).

1 1 1 X X X X X X

24Llevar todas y cada una de las piezas al esmeril y rematar los bordes con el fin dequitar los filos

1 1 1 X X X X X X

25Realizar el chaflán en el segmento cuerpo y segmento derivación donde se va arealizar el ensamble o pegue del accesorio.

1 1 1 X X X X X X

26Verificar si el chaflán quedo bien hecho, midiendo entre las partes del accesorio aensamblar, y corregir en el esmeril si es necesario hasta que quede bien.

1 1 1 X X X X X X

27Colocar las piezas a ensamblar en el banco giratorio y, mediante la pistola de airecaliente, realizar un pegado inicial de las piezas, para facilitar su posteriormanipulación en conjunto.

1 1 1 X X X X X

28Cambiar la punta de la pistola de aire caliente, colocando la que permiteintroducir el cordón de soldadura para el ensamble de las piezas del accesorio.Limpiar antes para su uso.

1 1 1 X X X X X

29

Introducir el cordón de soldadura, y aplicarlo en el contorno de la unión de laspiezas que conforman el accesorio, verificando que quede dentro del chaflánhecho anteriormente. (Se aplican dos tipos de cordones de soldadura, el internoes para garantizar la hermeticidad del accesorio, y el externo es para darle unaadecuada resistencia al impacto).

1 1 1 X X X X X

30 Acampanar los extremos de los tramos de tubo cortados anteriormente. 1 1 1 X X X X

31Cortar tramos de tubo a la longitud requerida por la referencia a producir (Para lafabricación de los adaptadores se utiliza tubería sanitaria sólida y corrugada,utilizando una pieza de cada una para ensamblar el adaptador).

1 1 1 X X X X

32

Una vez se tengan los tramos de tubo acampanado, se aplica soldadura liquidapara PVC marca Gerfor, dentro de la campana del tubo corrugado, se inserta elespigo del tramo de tubo sólido dentro de la campana con soldadura y se golpeasuavemente para que quede acoplado de manera adecuada.

1 1 1 X X X X

33 Colocar hidro-sello al tubo corrugado y cinta. 1 1 1 X X X X

34Verificar que el accesorio haya quedado ensamblado adecuadamente y quecumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto

1 1 1 X X X X

35 Humedecer un trozo de tela con limpiador para PVC marca Gerfor. 1 1 1 X X X

36Limpiar con la tela la superficie del accesorio, asegurándose de que no quedeningún tipo de contaminante ni rebaba, por dentro y fuera del accesorio. X X

37 Quitar rebaba con un cuchillo 1 1 1 X X X X38 Etiquetar cada accesorio según corresponda a la orden de producción. 1 1 1 X X

Acampanador serving


oídos


oídos

AcampanadoGuantes de nitrilo,

overol, botas punta de acero, gafas, tapa

oídos

Remate de bordes

Esmeril, sierra sin fin.


oídos

Manufacturado de adaptadores

Soldadura PVC Gerfor, Hidro-Sellos y cinta

Sierra radial y acampanador serving


oídos

Limpieza del accesorio

Limpiador de PVC Cuchillo

Ensamble del accesorio

Cordón de soldadura

Pistola de resistencia y aire.

PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS



39Empacar los accesorios en cajas, en una cantidad entre 10 y 12 unidadesdependiendo del tamaño de la referencia (Debido a su gran tamaño, algunosaccesorios no se empacan en cajas y quedan sueltos).

1 1 1 X X

40Reportar el cumplimiento a la orden de producción y enviarlo a ADUANAS obodega de curvas.

1 1 1 X X

41 Llevar la caja o el accesorio suelto hasta la zona de producto terminado. 1 1 1 X X

42Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos detubo.

1 1 1 X X


1 1 1 X X

44Una vez pesado el scrap en bascula de mezclas, se lleva al molino para suposterior recuperación.

1 1 1 X X

2A

2E4C5A6E6F6A5C2F6G



Tipo sobrecarga psíquica: Turnos: rotativos nocturnos


oídos


Carro móvil


oídos


Estiquer, cajas Carro móvil

Productores de inseguridad, Tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes.

Productores de inseguridad, Tipo físico: Cortaduras.

Peligros asociados:



Productores de inseguridad, tipo mecánico: Maquinas peligrosas sin protecciones

Tipo sobrecarga psíquica: Turnos: Alta concentración.

Tipo físico: Contaminantes del ambiente: Ácidos y bases.

Tubería de riego con ventanas8 en turno 10 pm-6 am; 10 en turno 6 am-2 pm; 8 en turno 2 pm-10 pm

2A 2E 4C 5A 6E 6G 6Q

PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS



1 Recibir tubería procedente de extrusión. 1 o 2 2 o 2 3 o 2 X X X2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 1 1 1 X X X3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X X

4Comparar stock de inventario con el programa de alistamiento de producción,para saber si es necesario aumentarlo o no, y de ser así, hacerlo.

1 1 1 X X X

5 Medir longitud del tubo según especificaciones. 1 o 2 2 o 2 3 o 2 X X X X X X6 Marcar longitud con marcador de color negro por norma 1 1 1 X X X X X X7 Cortar tubo con segueta en la medida de la norma de corte 1 1 1 X X X X X X8 Desechar pedazo de corte a Scrap 1 1 1 X X X X X X

9(Debido a que la longitud de los tubos que oscila entre 8 y 9 metros, elacampanado se realiza en el área de extrusión.). Ubicar el tubo en el dispositivode abocardado.

1 1 1 X X X X X

10Prender las resistencias que calientan los extremos del tubo, colocando latemperatura adecuada para el proceso.

1 1 1 X X X X X

11Girar el volante del extremo de abocardado, para que el macho formador de lapestaña entre en el tubo y forme dicha pestaña.

1 1 1 X X X X X

12Una vez haya pasado el tiempo anterior, girar nuevamente el volante delformador para sacar el macho del tubo y enfriar con agua en abundancia parabajar su temperatura.

1 1 1 X X X X X

13Medir 95 centímetros desde la resistencia de calentamiento de abocardado hastala primera mordaza, marcar y ubicar la primera mordaza de ventana en dichamarca.

1 1 1 X X X X

14A partir de la primera mordaza de ventana, medir cada 1,5 metros, marcar yubicar en cada marca una mordaza de ventana hasta que se complete la longituddel tubo.

1 1 1 X X X X

15Con ayuda de una ruteadora, perforar el tubo y seguir el contorno del agujero dela mordaza para hacer las ventanas en el tubo, haciendo esto en cada una de lasmarcas realizadas anteriormente.

1 1 1 X X X X

16 Quitar la rebaba que quede de la actividad anterior. 1 1 1 X X X X

17Girar el volante del extremo del abocardado interno del formador, para introducirla copa que ovala el espigo del tubo

1 1 1 X X X X

18Dejar que la forma del ovalo se estabilice en el espigo del tubo duranteaproximadamente 3 minutos.

1 1 1 X X X X

19Una vez haya pasado el tiempo anterior, girar nuevamente el volante delacampanador para sacar el macho del tubo y enfriar con agua en abundancia parabajar su temperatura o a temperatura ambiente.

1 1 1 X X X X

20 Verificar que la pestaña del abocardado haya quedado de manera adecuada. 1 1 1 X X X X

21Verificar que las ventanas del tubo estén hechas de la manera adecuada ycumplan con los estándares de calidad establecidos para el producto.

1 1 1 X X X X



Nro. PERSONAS

Recepción de tubos





Abocardado Acampanador de abocardado

Marcador negroCorteGuantes de nitrilo, overol, botas punta de acero, gafas, tapa oídos

Ruteado del tubo

(Ventanas)

Ruteadora, acampanador de abocardado


Segueta


Disposición de producto Carro móvil

Abocardado interno del espigo

AguaAcampanador de

abocardado

Guantes de nitrilo, overol, botas punta de acero,

PROCESOTURNO

1TURNO

2TURNO

3MATERIAS PRIMAS



22 Verificar que el óvalo haya quedado realizado de manera adecuada. 1 1 1 X X X X23 Colocar sello de producto conforme. 1 1 1 X X X X24 Reportar a producción como producto terminado y enviarlo a ADUANAS. 1 1 1 X X X X

25Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos detubo.

1 1 1 X X X X


1 1 1 X X X X

27Una vez pesado el scrap en bascula de mezclas, se lleva al molino para suposterior recuperación.

1 1 1 X X X X

2A2E

4C

5A6E6G6Q

producto terminado

Carro móvil botas punta de acero, gafas, tapa oídos



Carro móvilGuantes de nitrilo, overol, botas punta de acero, gafas, tapa oídos

Peligros asociados:Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruido





Productores de inseguridad, tipo locativo: Vías y pasillos

1B 2A 4C 5A 6E 6G 6F

PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3MATERIAS PRIMAS


Limpiar el piso cuando se presenten residuos del tubo, agua o mugre. 1 1 1 X X XLimpieza de máquina en general. 1 1 1 X X XCortar tubo para tubería de riego manualmente con serrucho 1 1 1 X X X XQuitar rebaba del tubo 1 1 1 X X X XAl recibir orden de producción y es necesario cambiar moldes de cualquier maquina, se debe cambiar moldes u otros

2 2 2 X X X X

Cambiar machos de campanas, resistencias de precalentamiento, mordazas, moldes de campanas, medidas de carro empujador contra puntero, moldes en dobladoras

2 2 2 X X X X X

Realizar respectivo mantenimiento y alistamiento de las maquinas. (Temperaturas, ciclos…) 1 1 1 X X X X

TransportarTransportar productos semiterminados a bascula de mezclas para su respectivo control.(esta operación es después de corte de segmentos y acampanado.

1 1 1 Carro móvil. X X

Precalentar Antes de iniciar operaciones de acampanado, calentar moldes y punta machos, evita que el tubo se arrugue. 1 1 1 Horno X X X

Actualizar tablero

Actualizar tableros de control, mejora continua, registros de producción día a día. 2 3 3Marcadores y papelería X X

Traer cajas de acopio. 1 1 1 X X XAbrir caja y ponerla en mesa hecha por los operarios. 1 1 1 X X XActivar pistola de gancho neumática sellando caja. 1 1 1 X X X

Verificar el correcto sellamiento de la caja y estibar. 1 1 1 X X X

1B2A4C5A6E6G6F

Llenar registro de tiempos improductivos, si no se cumple meta llenar formato donde justifique su improductividad.

OBSERVACIONES

Tipo ergonómico: Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estáticoTipo sobrecarga síquica: Turnos: rotativos nocturnosProductores de inseguridad, tipo físico: quemaduras por altas temperaturas.Productores de inseguridad, Tipo físico: Cortaduras.Productores de inseguridad: tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes

NOTAS:Unión mecánica significa campana normal

Unión reparación significa que la campana tiene un macho mas largo

Peligros asociados:Del ambiente de trabajo, microclima: Humedad relativa o presencia de aguaContaminantes del ambiente, tipo físico: ruido

Realizar cambio de moldes u otros por referencia

Armar cajas

Actividades no rutinarias Nro. PERSONAS EXPUESTAS

Limpieza

Corte

Caja, ganchos. Pistola neumática

PELIGRO

Gato de brazo mecánico, herramienta necesaria, llaves

fijas.

Serrucho, Cuchillo

Escoba y trapos, rastrillo.Agua y jabón.

Inyección tubo-sistemas29 turno 1 / 35 turno 2 / 29 turno 3

2A 2E 2I 2A 4B 4C 5A 6E 6F 6G 6Ñ

PROCESO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3MATERIAS PRIMAS



1 Traer el material desde la máquina peletizadora en el área de extrusión.. X X X X

2Ubicar, dependiendo de la disponibilidad de espacio, el material dentro de los silos odejarlo en los batches en la zona de materiales (Debido al peso de los batches, estaoperación debe hacerse con la ayuda del puente grúa).

X X X X

3Verificar los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lo requiere,así como escoger el plato centrador y la barra expulsora acorde a sus dimensiones.

X X X X X X

4 Realizar el montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde. X X X X X X

5Con la ayuda del puente grúa, llevar el molde desde el taller de moldes inyección hasta lamáquina que necesite el cambio.

X X X X X X

6Desmontar el molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sus sistemaseléctricos, hidráulicos y de refrigeración si así es preciso, luego soltar las bridas que losujetan a la máquina y mediante el puente grúa sacarlo de la misma.

X X X X X X

7Una vez el molde anterior este desmontado, tomar el nuevo molde y mediante el puentegrúa introducirlo en la máquina, introducir el plato centrador, la barra expulsora , centrarlocon respecto a la boquilla de la inyectora y sujetarlo a la misma con las mordazas.

X X X X X X

8Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrera o micros,el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido por el molde.

X X X X X X

9Programar las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo (Tiemposde apertura y cierre, espesores de apertura y cierre).

X X X X X X

10Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de la puesta enmarcha. Constantemente lubricar con aceite las partes del molde.

X X X X X X

11Alimentar la tolva principal de la máquina con material para purga con el fin de eliminarcualquier residuo del material utilizado para la orden de producción anterior. Esta purgatambién es utilizada para varadas, cortes de energía y cambio de molde.

X X X X X

12 Revisar que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de la máquina. X X X X X

13Verificar que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada, y de no ser así,graduarlo hasta conseguirlo.(Esta operación es manual)

X X X X X

14Realizar descargas en vacío para graduar las temperaturas de la máquina y para sacar losresiduos de purga del barril. Verificar condiciones de proceso Inyección.

X X X X X

15

Una vez estén estabilizadas las temperaturas y la purga haya salido por completo delbarril, colocar la máquina en ciclo automático y realizar inyecciones de material paraasegurarse que se estén llenando por completo las cavidades del molde. Se inyecta 10ciclos por seguridad y calidad.

X X X X X

16 Revisar las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salgan piezas incompletas.. X X X X X

17Descargar el material de silos a las canecas rodantes o a las tolvas móviles, dependiendode la disponibilidad de uno u otro.

X X X X

Botas punta de acero, gafas de seguridad, tapa oídos, overol,

guantes de nitrilo y carnaza.





Alistamiento de material

2 2 2

Compuesto peletizado, pulverizado, recuperado.

Montacargas, Puente grúa, Silos.

Cambio de molde

2 2 2Aceites, grasas,

tornillería.Puente grúa,

herramientas mecánicas



Alistamiento de máquina

1 1 1 Purga



Botas punta de

18Llevar la caneca rodante o la tolva móvil con el balde hasta la máquina y ubicarla en lazona destinada para alimentar material.(Con el CPVC se manejan bultos de 25 Kg)

X X X X

19Con ayuda de una caneca plástica, descargar el material, desde la caneca rodante o tolvamóvil, hasta la tolva de alimentación de la máquina. En algunas máquinas esta actividad serealiza mediante bomba aire, por lo que solo se utiliza canecas rodantes.

X X X X

20Verificar el correcto funcionamiento de la máquina. Mediante una alarma, las maquinasavisan en que momento ocurre alguna avería, esta es atendida por el operario 1 o 2,Registrar en el formato F0100020 cualquier avería, condiciones de proceso, entre otros.

X X X X

21 Verificar que el material se este inyectando de manera completa en el molde. X X X X

22Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo ya sea con el tubohecho por los operarios o con la mano y separar los accesorios de las velas mediantepinzas o tijeras.

X X X X

23Verificar que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, contaminadas,quemadas, chispeadas o con rechupe.

X X X X

24 Quitar mediante un cuchillo la rebaba que quede en la pieza. X X X X

25Realizar pruebas con las galgas (piezas guía de conformidad) designadas para cadamáquina, con el fin de verificar la conformidad de cada accesorio terminado.

X X X X

26Depositar las piezas conformes en una canasta y ubicarlas en la zona destinada para dichofin, de igual forma los producto no conformes.

X X X X

27Al inicio del turno, se debe asegurar que la báscula este midiendo de manera adecuada elpeso de los accesorios, mediante una pesa de 5 Kg, poniendo esta en los 4 extremos y enla mitad de la bandeja de la báscula. La capacidad de la báscula es de 15 Kg.

X X X X

28Verificar nuevamente piezas, esta actividad es para algunas referencias que tienenproblemas seguidos de calidad.

29

(Los accesorios con diámetro igual o superior a 2 pulgadas omiten la operación deverificación de cantidades en la báscula y pasan directamente a empaque) Colocar elrecipiente de pesaje en la báscula y tararlo, dejado la medición en cero para descontar elpeso del recipiente del peso de los accesorios.

X X X X

30Dependiendo de la cantidad de accesorios que se vayan a empacar, llenar el recipiente ytarar el peso de la cantidad de accesorios que se van a empacar, es la referencia para lossiguientes pesos.

X X X X

31Una vez haya sido tarada la báscula, llenar el recipiente con los accesorios ubicados en lacanasta que dos operarios levantan sobre la mesa, llevarlos a la báscula y rectificar lacantidad de los mismos, dependiendo de la unidad de empaque a utilizar.

X X X X

32Enviar accesorios según corresponda, ensamble, empaque o almacén semiterminados. Losmismo operarios empacan los productos que pasan por las basculas.

X X X X

33En algunas referencias, se tara y empaca en bolsa y/o caja, En este caso acomodar enestiba y seguir procedimiento de empaque.

34 En algunos casos, ir por productos al área de inyección cuando se acaben en almacén.

35Se debe hacer una verificación de la medición de la báscula cada 20 unidades de empaque,para asegurarse que lo que me diga la báscula sea lo que en realidad este midiendo.

X X X X

36 Transportar canastas y carros de scrap, velas, producto no conforme para batches.

37 Llevar batches al área de mezclas y pesar en bascula, en algunos casos se lleva a moler.

Moldeo e inspección primaria

Verificación de cantidades en

báscula e inspección

2 22




Báscula, balde, carro almacén



Alimentación De tolva

2 2 2



16

Compuesto peletizado, recuperado,

polvo, triturado pulverizado

Caneca rodante, tolva móvil, caneca plástica

14

Tijeras, pinzas, cuchillo, galgas de prueba, caladora, cortadora neumática, tubos diseñados por

operarios, Canastas

16

Transporte de Scrap, Producto no conforme y

1 1 1Carro de carga

hidráulico, paleta

38 Llevar material al área de recuperado o a molino del área de inyección.

39 Devolver carro y/o canastas a su respectiva área de color rojo.

40 En caso de producto terminado, llevar frecuentemente productos a almacén.

41Ubicar las lonas con accesorios a ensamblar, provenientes del centro de acopio deinyección o curvas, en la zona destinada para dicho fin.

X X X X

42Tomar las piezas que componen el accesorio y organizarlas en la mesa de trabajo parafacilitar y agilizar la operación de ensamble

X X X X

43Si el accesorio lo requiere, colocar el empaque, hidrosello, oring, entre otros en la cavidaddestinada para tal fin, pegar, ensamblar piezas según referencias.

X X X X

44Acoplar las piezas para formar el conjunto del accesorio, aplicando aceite o limandoasperezas, según corresponda, para facilitar la operación de ensamble

X X X X

45Verificar que las piezas a ensamblar cumplan con los requerimientos de calidadestablecidos para el accesorio. Incluye prueba a productos que lo requieran (Cuerpo collarde 4")

X X X X

46 Verificar el buen estado de los empaques a colocar en los accesorios, si así es requerido. X X X X

47 Verificar que se realice un buen acople entre las partes del accesorio. X X X X

48 Verificar periódicamente el estado del accesorio una vez este haya sido ensamblado. X X X X

49 Tomar la caja plana y armar base de la caja, según la referencia a producir. X X X X X

50Doblar las pestañas de la base de la caja hacia adentro, colocarla en la base metálica ypegar las pestañas mediante la pistola cosedora neumática.

X X X X X

51Una vez se hayan pegado las hojas y formado la base de la caja, apilarlas una sobre otra ala espera de su disposición final.

X X X X X

52Tomar las cajas armadas y acomodarlas sobre la mesa de trabajo para agilizar y facilitar laoperación de empaque. No se debe acomodar mas de una referencia en la mesa detrabajo, ya que se pueden presentar confusiones y trocados de producto.

X X X X X

53(Para accesorios con diámetros inferiores a 2 pulgadas) Tomar una bolsa plástica y llenarlacon la cantidad de accesorios asignada para dicha unidad de empaque. No todas lasreferencias van en bolsas (1/2")

X X X X X

54 Sellar la boca de la bolsa. X X X X X

55

Una vez las bolsas estén selladas, colocar la etiqueta de identificación de producto ydepositarlas en la caja correspondiente, la cantidad asignada para dicha unidad deempaque. Los operarios imprimen estas etiquetas en computadores e impresorasdestinadas para esta actividad.

X X X X X X

56Cuando se llene la caja con la cantidad de bolsas requeridas, doblar las hojas de la partesuperior de la bolsa hacia adentro, y pegarlas mediante la cosedora neumática.

X X X X X X

57Etiquetar la caja con la identificación del producto empacado y disponer como productoterminado.

X X X X X X

58(Para accesorios con diámetros superiores a 2 pulgadas) Tomar la cantidad requerida deaccesorios, según la unidad de empaque utilizada, y depositarlos dentro de las cajasubicadas en la mesa de trabajo.

X X X X X X

59Una vez la caja este llena con la cantidad requerida, doblar las pestañas de la partesuperior hacia adentro y pegarlas con la cosedora neumática.

X X X X X X

60Imprimir recibo en computador exclusivo para esta actividad, etiquetar la caja con laidentificación del producto empacado,

X X X X X X

61Acomodar las cajas sobre estibas de producto terminado, sin mezclar o acomodar juntasmas de una referencia de producto terminado (La mayoría de referencias con diámetrosuperior a 2" llevan su propia estiba).

X X X X X X

62 Al finalizar turno realizar limpieza y dejar mesas sin producto en proceso ni cajas. X X X X X X

55

Selladora



37

7

oídos, overol, guantes de nitrilo y

carnaza.

Base para armar cajas, grapadora neumática

3



Cuchillos, Selladora, prensa fija.

Loctite, Cajas. Grapas,

lubricantes, soldadura, etiquetas

Ensamble

no conforme y velas

Verificación de producto en proceso para ensamblar

Pistola grapadora neumática

5



1 1 1 hidráulico, paleta hidráulica

7

Empaque

7 7Caja, estiquer,

bolsas

63Al inicio del turno, llevar producción del turno anterior a aduanas, generalmente se hacecuando el pedido este listo o bodega este muy llena.

X X X X X X

2A2E2I2A4B4C5A6E6F6G6Ñ

Productores de sobrecarga física, posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado.

Contaminantes del ambiente, tipo químico: vapores, gases

Peligros asociados

Productores de inseguridad, tipo locativo: zonas de almacenamiento.




Productores de inseguridad, tipo físico: atrapamientos, machucones, golpes.



Productores de sobrecarga física, postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido.


Inyección GriferíaTurno 1:12, Turno 2:12, Turno 3:12, Turno Ord:1

2A 4A 4B 5A 5C 6A 6E 6F 1D




1Según orden de producción, alistar materiales para la mezcla con ayuda deformatos donde se encuentran las recetas de la mezcla, si no se encuentramaterial en zona de almacenaje, traer compuesto del pasillo.

1 1 1 Formatos X X X

2 Abrir con un cuchillo lonas o bultos de material. 1 1 1 Cuchillo X X X

3

Llenar tanque de presecado de compuesto ABS, subir en una escalón, con un tarroechar material a el horno o directamente alzar el bulto de 25 kgr y echar material,esta maquina se mantiene prendida en todo momento y de igual forma se echaconstantemente material, es el material que se utiliza con mayor frecuencia en elárea.

1 1 1 ABS Horno calentador. X X X X X

4Descargar porción de material a utilizar del presecado en una canasta y llevarcompuesto a mezclador.

1 1 1 Canasta o lonas. X X X X

5Llenar el barril del mezclador con el respectivo compuesto, puede ser traído dehorno presecado o directamente material en estibas o almacenado.(esta actividades para material puro o molido que se debe volver a calentar y mezclar).

1 1 1 X X X X X

6Tomar porciones de cada compuesto e ir pesando en la bascula hasta obtenerpeso y echar compuesto a los barriles del mezclador.

1 1 1 Gramera X X X X

7Prender maquina y ajustar los 24 minutos de mezcla (esto aplica para todas lasmezclas)

1 1 1 X X

8Al terminar el tiempo establecido, sacar material del mezclador y echarlo entalegos o lonas hasta desocupar caneca, es una actividad que exige muchoesfuerzo del operario y es incomodo realizarlo.(ver recomendaciones)

1 1 1 X X X X X

9llevar en el carro móvil material mezclado en lonas o cajas a la inyectora segúncorresponda, en algunas ocasiones se utiliza material molido o recuperado y sedebe mezclar en la lona antes de echar en la tolva ya sea 50%-50%, 20%-80%.

1 1 1 Carro móvil. X X X X X

10

Al realizarse cambio de referencia el operario debe cambiar el barril del mezclador,desatornillar arandelas, desenroscar compuerta, tomar barril y llevarlo a zona debarriles, tomar el otro barril llevarlo a la mezcladora y ensamblar el nuevo barril.(existe un barril por tipo de mezcla)

1 1 1 Barril de mezclador. X X X X X X

11Dependiendo de la referencia, llevar bultos de material a la inyectora sinnecesidad de presecado o mezclado.

1 1 1Acetal, PC, PVC, PP,

Molido.Carro móvil. X X X

12Descargar material del carro y situarlo al lado de la escalera para su posterioralimentación a la tolva de la maquina de inyección.

1 1 1 X X X X

13

Con ayuda de un tarro, subir la escalera o butaca, coger material de la bolsa conel tarro y echar en la tolva, debe revisar constantemente las otras maquinas yaque se consume rápido el material y no debe de haber parada de producción porfalta de material.

1 1 1 Tarro, escalera. X X X X X

14Revisar que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de lamáquina o cualquier comportamiento

1 1 1 X X X X X

MATRIZ DE RIESGOS


Nro. Trabajadores del Área

PROCESO:

Nro. PERSONAS

Botas punta de acero, tapa oídos,

gafas, overol naranja, guantes anticorte y delantal, tapabocas


Mezclar y distribuir material

PELIGRO

Mezclador

Dióxido de titanio, masterbatches, negro de humo, verdes

muscapel, pigmentos.

15Verificar que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada, y de noser así, graduarlo hasta conseguirlo.(Esta operación es manual)

1 1 1 X X X X X

16Realizar descargas en vacío para graduar las temperaturas de la máquina. Verificarcondiciones de proceso Inyección (existen hojas de vida por molde y maquina paraacondicionar maquinas según historial)

1 1 1 X X X X X

17Verificar pieza que este saliendo en condiciones optimas y de igual forma que elmolde este en optimas condiciones.

1 1 1 X X X X X

18

Una vez estén estabilizadas las temperaturas y presiones, colocar la máquina enciclo automático y realizar inyecciones de material para asegurarse que se esténllenando por completo las cavidades del molde. Se inyecta 5 ciclos por seguridad ycalidad a iniciar maquina, estos productos inyectados son desechados.

1 1 1 Cajas, Lámpara, canastas X X X X X

19Revisar las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salgan piezasincompletas, registrar alguna novedad en formato de condiciones de procesoF0120004

1 1 1 Cuchillo. X X X X X

20

Si ocurre alguna avería en la maquina, el operario 1 debe atender el problema, enla mayoría de veces abre la compuerta de la inyectora, corre el husillo e inyectamaterial, se purga con el mismo material, volver a acondicionar maquina y probarhasta que salgan bien las piezas por medio de una inspección visual.

1 1 1 X X X X X

21

Verificar el correcto funcionamiento de la máquina. Mediante una alarma o avisodel operario a cargo de la maquina, se avisa en que momento ocurre algunaavería, esta es atendida por el operario 1, Registrar en el formato F0100020cualquier avería, condiciones de proceso F0120004, entre otros.

9 9 9 Formatos X X X X

22Verificar que el material se este inyectando de manera completa en el molde, enalgunas maquinas se debe quitar material de la boquilla con una varilla de bronce.

9 9 9 Varilla de bronce. X X X X X

23Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo con la mano otarro y separar los accesorios de las velas mediante pinzas o tijeras.

9 9 9 Pinzas, tijeras y tarro. X X X X X X X

24

Verificar que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, contaminadas, quemadas, chispeadas, rechupe o mala apariencia (color y brillo). Para las piezasque son para cromar realizar una exhaustiva inspección con lámpara y almacenaren cajas destinadas para piezas de cromado, puede haber rayones.

9 9 9 Lámpara X X X X X X

25Quitar mediante un cuchillo la rebaba, vela que quede en la pieza (existe unapieza que es necesario quitar el macho del producto)

9 9 9 Cuchillo X X X X

26Depositar las piezas conformes en una canasta y de igual forma los producto noconformes.

9 9 9 Canasta X X X X

27Recoger en el carro en cada una de las maquinas las canastas que contienen velasy/o SCRAP, si existe inventario no conforme traído de ensamble u otra área,también se debe moler estos productos.

1 1 1 X X

28 Llevar canastas al la zona de molido (hay 3 maquinas para la operación) 1 1 1 X X

29Pesar material en bascula y registrar peso neto en formato para posterior registroen Sipics por operario de bascula.

1 1 1 Bascula X X

30Llevar canastas con material, ponerlas encima de canecas base para comodidad decoger material y echar a la maquina.

1 1 1 Canastas X X X



Inyección e Inspección.

Alistar maquina

Manejo de velas Y SCRAP (producto no conforme)


gafas, overol naranja,



31

Prender moledora y echar velas y/o SCRAP a la moledora. En caso de que seaproducto no conforme traído de otras áreas, se verifica que no estén ensambladascon otras referencias y sea la misma referencia, después pasa directamente elmolido sin ser pesado.

1 1 1 Moledora X X X

32Al terminar de moler las velas, SCRAP, recoger en una canasta el material molidoy llevarlo a calentar, mezclar, almacenar o a inyectora según sea el caso.

1 1 1 Canasta X X X

33Devolver o reemplazar canastas que coge para llevar velas, esto con el fin de quelos ayudantes generales tenga recipientes para dejar velas.

1 1 1 X X

34Al inicio del turno, verificar que en las inyectoras que estén produciendo piezas a cromar, tengan las canastas con sus respectivas canastas con cartón y espuma.

1 1 1 X X X X

35

En caso de no haber canastas, cortar espumas y cartón a medida de la canasta,pegar con cinta espumas en la parte laterales internas de la caja y cartón en laparte inferior, dejar bases de cartón para almacenar diferentes pisos en cadacanasta, de igual forma con las espumas. Evita que las piezas se rayen.

1 1 1 Cinta, espumas,

cartón.Tijeras, bisturí, canasta,

cinta X X X X

36Si no se encuentra material en almacén, ir por los materiales a reciclaje, o aalmacén según sea el caso.

1 1 1 Carro X X X X

37

Recoger producto conforme de las inyectoras que estén produciendo y llevarlas enel carro hasta bascula para pesar materiales (se realiza de 2 a 3 veces por turno).En el caso de las piezas que van para cromado, se tapa la canasta con plástico ycinta, se debe realizar por asegurar la calidad del producto.

1 1 1Plástico y cinta canasta.

Carro X X X X

38

Coger 20 piezas para tarar en la bascula 1, permite saber el peso promedio de laspiezas y es la referencia de la bascula para calcular la cantidad de piezas que seencuentran en el lona o bulto. (solo piezas para no cromar) y descontar peso debolsa aprox 0,96 gr

1 1 1 X X X X X

39

Levantar bulto y ubicarlo en la bascula 2 si hay mas o menos material segúnreferencia, quitar o agregar material respectivamente hasta lograr la unidad deempaque, la bascula 1 indica la cantidad promedio que tiene la bolsa. (es un buenproceso pues maneja un margen de error de +- 1 pieza por 200)

1 1 1 X X X X X

40Al logara la cantidad de la unidad de empaque, registrar en SIPICS cantidades,referencia, numero de referencia, entre otros.

1 1 1 Computador SIPICS X X X X X

41En caso de materiales que sean para cromar, solo se registra la cantidad, estevalor se sabe porque al empacar en la canasta, se conoce cuantas caben por basey cuantas bases hay en cada referencia.

1 1 1 X X X X X

42Al finalizar el turno se deben registrar los ciclos de cada maquina y registrarlos enel sistema SIPICS.

1 1 1 Cronometro X X X X X

43Al finalizar el turno, recoger planilla donde se encuentra los kilogramos de scrap yvelas en el turno, registrarlos en SIPICS.

1 1 1 Computador X X X X X

44

Al terminar de registrar cantidades de productos, llevarlos a almacénsemielaborados o dejarlos en frente del área de almacén hasta que confirmen laorden de producto totalmente conforme, que lo emite cromado al hacer pruebade cromado en las piezas

1 1 1 X X X X

45Verificar los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lorequiere, así como escoger el plato centrador y la barra expulsora acorde a susdimensiones.

2 2 2 X X X X X X

Bascula, bolsas.

Pesar, empacar y almacenar

Manejo de velas Y SCRAP (producto no conforme)



gafas, overol naranja, guantes anticorte y delantal, tapabocas, guantes de carnaza

46 Realizar el montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde. 2 2 2 X X X X X X

47Con la ayuda del carro móvil de herramientas, llevar el molde desde el taller demoldes inyección hasta la máquina que necesite el cambio.

2 2 2 X X X X X X

48

Desmontar el molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sussistemas eléctricos, hidráulicos y de refrigeración si así es preciso, luego soltar lasmordazas que lo sujetan a la máquina y con ayuda dela grúa de pórtico pequeñalevantar molde.

2 2 2 X X X X X X

49

Una vez el molde anterior este desmontado, tomar el nuevo molde y mediante elsistema de levantar cosas pesadas introducirlo en la máquina, introducir el platocentrador, la barra expulsora , centrarlo con respecto a la boquilla de la inyectoray sujetarlo a la misma con las mordazas.

2 2 2 X X X X X X

50Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrerao micros, el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido porel molde.

2 2 2 X X X X X X

51Programar las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo(Tiempos de apertura y cierre, cotas de apertura y cierre).

2 2 2 X X X X X X

52Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de lapuesta en marcha. Constantemente lubricar con aceite las partes del molde.

2 2 2 X X X X X X

2A4A

4B

5A5C6A6E6F6O1D

Productores de inseguridad tipo locativo: Zonas de almacenamiento

Cam

biar de molde

Grúa de pórtico pequeño, carro móvil de herramientas y

herramienta que se considere necesaria. Botas punta de

acero, tapa oídos, gafas, overol negro, guantes anticorte y delantal, tapabocas, guantes de carnaza

Productores de inseguridad tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes

Peligros asociados:

Productores de sobrecarga física: Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido

Productores de sobrecarga psíquica: Turnos: rotativos nocturnos

Productores de sobrecarga psíquica: Alta concentración

Productores de inseguridad tipo físico: Quemaduras por altas temperaturas

Productores de sobrecarga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado acostado

Productores de inseguridad tipo mecánico: Máquinas peligrosas sin protecciones

Contaminantes del ambiente tipo físico: Ruido

Del ambiente de trabajo Microclima: Niveles de luz natural inadecuados

Ensamble, línea metálica 72

1B 2A 4A 4c 5A 6F




1Revisar órdenes de producción y comparar los elementos necesarios para darlecumplimiento, con los existentes en el inventario del área de ensamble. Si no esnecesario solicitar mas a almacén, se tacha y se pasan los elementos requeridos.

X X

2Recibir productos semielaborados por parte del almacén, y verificar que lascantidades solicitadas sean las mismas cantidades entregadas.

X X

3 Ubicar cada producto en su respectivo sitio de trabajo. X X

4Colocar el sello plano en la lámina de caucho, colocando a continuación sobre él lapunta del vástago.

X X X

5Mediante un martillo golpear hasta que el sello se acople dentro de la ranura delvástago destinada para dicho fin.

X X X

6colocar el sello bonete en el vástago, por el lado contrario al que se le colocó elsello plano, hasta que llegue a la superficie roscada.

X X X

7Mediante un pincel untar la rosca del vástago con silicona, con el fin de lubricar elmovimiento de la llave cuando esta esté completamente ensamblada.

X X X

8Tomar el vástago ya ensamblado y roscarlo en el cuerpo de la llave hasta queajuste por completo.

X X

9Colocar la llave semi ensamblada en el dispositivo de ensamble de llaves e iniciar elbonete, pasando a través de él el vástago, y asegurándose de que comience aroscar bien.

X X

10Mediante un torque neumático roscar el bonete al cuerpo de la llave hasta queajuste por completo.

X X

11Acoplar la manija en el vástago e introducir en el orificio del último el tornillo defijación, roscándolo hasta que ajuste por completo mediante un torque neumático..

X X

12Girar la manija con el fin de inspeccionar que se mueva libremente y que nopresente rozamiento.

X X

13Tomar las llaves ya ensambladas y colocar de a dos en el molde de la máquinaprobadora.

X X X X

14Accionar los dos pulsadores de la máquina para que los pisadores aseguren lasllaves y comience a circular el agua de la prueba.

X X X X

15Verificar, con las llaves cerradas, que no se presente goteo a la salida del agua dela llave y que no se presenten poros por donde se pueda escapar el agua.

X X X X

16Una vez verificado esto, se abren las llaves y se verifica que el chorro de agua a lasalida de la llave sea uniforme.

X X X X

17Pasar las llaves conformes a una canasta para escurrir el exceso de agua y las noconformes deben ser desensambladas y pasadas a fundición para ser curadas oreprocesadas según corresponda.

X X X X

18La llave pequeña se empaca en caja CT, ubicándolas una al lado de la otra, de a 33llaves en los dos primeros pisos, 34 en el último (3 pisos por caja).

X X X

19Las demás llaves se empacan primero en bolsa individual, de a 60 unidades, si espor unidad de empaque, y de a 4 unidades de empaque mega pack, contando 15mega packs por caja.

X X X

20El peso máximo de la caja en donde se empaca esta línea es de 17 kg, colocandomáximo 18 cajas por estiba, con una altura máxima de 3 pisos de cajas por cadaestiba.

X X X

1B

2A

4A

4c

5A

6F

Gafas de seguridad, botas punta de acero, guantes plásticos, overol, tapa

oídos

1 1 Llaves ensambladas Máquina probadora


oídos

Producto terminado Báscula

1

1 1 1


oídos

1 1 1

Vástago ensamblado, cuerpo

llave, bonete, manija, tornillo

fijación,.

Dispositivo de ensamble de llaves, torque neumático,


oídos


oídos

1 1 1Sello plano, vástago,

sello bonete, .Lámina de caucho, martillo,

pincel, silicona

Productores de inseguridad, tipo físico: Atrapamientos, machucones, golpes

Contaminantes del ambiente, tipo físico: Ruido

Ensamble de la llave

Probado de la llave

Empaque y disposición de

producto terminado



Nro. PERSONAS

PELIGRO

MATRIZ DE RIESGOS



PROCESO:

Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático

Productores de sobre carga física, posiciones inadecuadas: Sentado. Parado, acostado

Del ambiente te trabajo, micro clima: Humedad relativa o presencia de agua

1


elaborado

Ensamble de vástago

PELIGROS ASOCIADOS

1 1

Proceso


Fecha de actualización 2A 4A 4C 5A




1

Revisar órdenes de producción y comparar los elementosnecesarios para darle cumplimiento, con los existentes en elinventario del área de ensamble. Si no es necesario solicitar mas aalmacén, se tacha y se pasan los elementos requeridos.

1 1 1 X X

2Recibir productos semielaborados por parte del almacén, y verificarque las cantidades solicitadas sean las mismas cantidadesentregadas.

1 1 1 X X

3 Ubicar cada producto en su respectivo sitio de trabajo. 1 1 1 X

4Tomar el regulador y roscarlo al cono de la ducha hasta que quedebien ajustado.

1 1 1 X X X

5Tomar el cono con el regulador ya puesto y colocarlo boca abajo,para introducir en el sello caucho, con su campana mirando haciaarriba.

1 1 1 X X X

6Tomar el tubo bola e introducirlo en la tuerca superior,garantizando que la parte mas ancha de la tuerca quede mirandohacia la bola del tubo.

1 1 1 X X X

7Tomar el tubo bola con la tuerca ya puesta, colocarlo en la partedel cono que aloja el sello caucho, y roscar la tuerca al cono hastaque haya quedado adecuadamente ajustado.

1 1 1 X X X

8Sostener el tubo bola y verificar que el cono rote ni muy ajustadoni muy suelto.

1 1 1 X X X

9 Depositar en canasta de producto terminado y pasar a empaque. 1 1 1 X X X

10Tomar el cuerpo interior de la ducha e introducirlo en el cono de lamisma.

1 1 1 X X X

11Colocar el conjunto anterior en una prensa de ensamble y acoplarhasta que queden bien ajustados.

1 1 1 X X X

12Tomar el sello tuerca bola y colocarlo en el extremo roscado delcuerpo interior de la ducha.

1 1 1 X X X

13Tomar el regulador y mediante una prensa de ensamble acoplarloal cono de la ducha hasta que quede adecuadamente ajustado.

1 1 1 X X X

14Roscar el regulador en el orificio del cuerpo interior de la ducha(por donde saldrá el agua).

1 1 1 X X X

MATRIZ DE RIESGOS

72

Ensamble, línea duchas

16 de Marzo de 2015


Ensamble ducha oxaca


elaborado

Ensamble ducha dos funciones

Todas las involucradas en el

proceso


Máquina probadora




Bandeja, estibas para válvula sub ensamblada

PELIGRO

Gafas de seguridad, botas punta de acero, guantes plásticos, overol, tapa oídos

Gafas de seguridad, botas punta de acero, guantes plásticos, overol, tapa oídos, máscara respiradora





15Inspeccionar el producto terminado, verificando que estéadecuadamente ensamblado y que su acabado sea el indicado.

1 1 1 X X X

16Colocar piezas no conformes en su respectiva canasta paraproceder a su desplaque y/o inyección grifería para molido yreproceso según corresponda.

1 1 1 X X X

17Depositar el producto conforme en una canasta destinada paradicho fin y pasar a empaque.

1 1 1 X X X


1 1 1 X X X

19También se empacan mega packs del conjunto completo de griferíao mega packs por separado de unidades de empaque.

1 1 1 X X X

20Los productos empacados de esta línea se depositan en cajas # 57,cuyo peso máximo es de 27 kg y se estiba de a 24 cajas porestiba, a una altura máxima de 3 pisos de cajas por estiba.

1 1 1 X X X

2A4A4C5A

PELIGROS ASOCIADOS


Productores de sobre carga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado

Productores de sobre carga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado


BásculaCajas. Bolsas,

producto terminadoEmpaque


overol, tapa oídos

Proceso


1B 2A 2E 4A 4C 5A




1


1 1 1 X X


1 1 1 X X

3 Ubicar cada producto en su respectivo sitio de trabajo. 1 1 1 X X

4Tomar el tubo de entrada y colocarlo en la bandeja con el pegantetolueno (dejarlo aproximadamente 5 minutos).

1 1 1 X X X X

5Una vez pasado el tiempo anterior, retirar el tubo de entrada de labandeja y untar el cilindro de la válvula con el exceso de pegantetolueno del primero.

1 1 1 X X X X

6

Introducir el cilindro en el tubo de entrada, ajustándolo hasta eltope, garantizando que entre el pitillo del tubo de entrada y lasorejas de soporte del brazo se forme un ángulo de 90°, y quemirando de frente el pitillo, las orejas queden al lado derecho.

1 1 1 X X X X

7Conforme se realice el primer pegue, almacenar en estivas paraválvula sub-ensamblada.

X X X X

8Cuando se haya realizado el primer pegue para todas lasexistencias de la orden de producción, se debe pasar al segundopegue de la válvula de entrada.

1 1 1 X X X X

9Tomar el tubo de acometida e introducirlo a un balde con pegantetolueno y dejarlo ahí durante aproximadamente un minuto.

1 1 1 X X X X

10Una vez transcurrido el tiempo anterior, pasar los tubos a unbalde completamente limpio y volver a llenar el balde que contienetolueno con tubos de acometida.

1 1 1 X X X X

11

Inspeccionar que el primer pegue de la válvula no presente fisurasy tomar el tubo de acometida untado de pegante e introducirlo enel tubo de entrada pegado anteriormente, y ajustarlo hasta eltope.

1 1 1 X X X X

12

Pasar el producto conforme a una canasta para que reposedurante 24 horas antes de realizar la prueba de estanqueidad de laválvula (esto con el fin de garantizar que el pegue haya quedadoadecuadamente realizado), y el producto no conforme a resanar oinyección grifería para molido y reproceso, según corresponda.

1 1 1 X X X X

13 Tomar la válvula y colocarla en el molde de la máquina probadora. 1 1 1 X X X X

Gafas de seguridad, botas punta de acero, guantes

plásticos, overol, tapa oídos


plásticos, overol, tapa oídos, máscara respiradora


MATRIZ DE RIESGOS

72

Ensamble, línea grifería sanitaria



elaborado

Pegue válvula de entrada

PELIGRO


proceso



Bandeja, estibas para válvula sub ensamblada

14Accionar los pulsadores de la máquina, para que los pisadoresaseguren la válvula y sumerjan el molde en el tanque de probado.

1 1 1 X X X X

15

Verificar que la válvula no presente fugas ni filtraciones,observando que no hayan burbujas de aire saliendo de la misma,además de verificar que los pitillos del tubo de entrada seencuentren destapados.

1 1 1 X X X X

16

Una vez los actuadores saquen el molde del tanque de probado yliberen la válvula, retirarla del molde y clasificar conforme de noconforme, para disponer a ensamble o a inyección grifería paramolido y reproceso respectivamente.

1 1 1 X X X X

17Tomar el brazo flotador y mediante un taladro neumático fijo,roscar el orificio por donde se acopla con la palanca del émbolo dela válvula.

1 1 1 X X X

18Tomar el brazo flotador ya roscado, la palanca émbolo y medianteel tornillo ABS acoplaros (deben quedar unidos pero no ajustados).

1 1 1 X X X

19Tomar el émbolo y colocar en el oring 110 y el sello trompo enlas cavidades correspondientes a cada uno.

1 1 1 X X X

20Introducir el émbolo en el orificio del cilindro de la válvula deentrada y ajustar hasta el tope

1 1 1 X X X

21

Introducir la palanca émbolo en las orejas de la válvula ya probaday mediante el pasador unir los dos componentes, golpeandosuavemente con un martillo de caucho hasta que queden bienajustadas.

1 1 1 X X X

22Llenar la bandeja metálica con pegante mek, hasta que adquieraaproximadamente 0,5 cm de profundidad.

1 1 1 X X X X

23

Tomar el tubo rebose y colocarlo parado en la bandeja con mes,por el lado mas angosto, teniendo extrema precaución para que no se vaya a caer. Dejar que el pegante actué sobre el tubo duranteaproximadamente 3 min.

1 1 1 X X X X

24Una vez transcurrido el tiempo anterior, retirar el tubo de labandeja y mediante un pincel quitar el exceso de pegante quequede (no debe quedar goteando).

1 1 1 X X X X

25Introducir el tubo rebose, por el lado que ha tenido contacto conel pegante mek, dentro de la cavidad del cuerpo válvula destinadapara tal fin, ajustando hasta el tope.

1 1 1 X X X X

26Colocar la válvula semi-ensamblada en la mesa de trabajo y dejarlareposar por aproximadamente 30 min.

1 1 1 X X X X

27Una vez transcurrido el tiempo anterior, depositar las válvulas enuna canasta y pasarlas a la siguiente etapa del proceso.

1 1 1 X X X X

28 Colocar el sello agua stop en el cuerpo agua stop. 1 1 1 X X X

29Tomar el cono agua stop y colocarlo en el molde del soldador deultra sonido.

1 1 1 X X X

30Colocar sobre el cono agua stop el cuerpo del mismo, ya con elsello puesto

1 1 1 X X X

31

Accionar los dos pulsadores de la máquina para que el usillo baje yacople el cuerpo al cono del agua stop (se deben mantener lospulsadores oprimidos hasta que el usillo vuelva a subir, de locontrario no se completara la operación).

1 1 1 X X XGafas de seguridad, botas punta de acero, guantes

plásticos, overol, tapa


plásticos, overol, tapa oídos, máscara respiradora





Pegue válvula salida

Máquina soldadora de ultrasonido


Máquina probadora

Prueba de estanqueidad de la válvula de entrada

Ensamble agua stop

Ensamble válvula de entrada

Taladro neumático, martillo de caucho

Brazo flotador, palanca del émbolo,

tornillo ABS, émbolo, oring 110,

sello trompo, pasador

Tubo rebose, cuerpo válvula, pegante

mesBandeja metálica

Cuerpo agua stop, cono agua stop, sello agua stop

32

Retirar el agua stop ya ensamblado del molde de la máquina yverificar que haya quedado adecuadamente ensamblado (a losagua stop no conformes se les retira el sello y la cuerda haladora yse pasan a inyección grifería para molido y reproceso).

1 1 1 X X X

33Colocar en una canasta el producto conforme y pasarlo a ensamblede la válvula de salida.

1 1 1 X X X

34Inspeccionar la válvula de salida, asegurándose de que no presentefisuras en el pegue ni manchas de mek en ninguna parte

1 1 1 X X X

35Tomar el agua stop ya ensamblado y acoplarlo a los soportes delcuerpo de la válvula de salida (presionar hasta que quede bienajustado).

1 1 1 X X X

36Una vez estén los dos elementos acoplados, asegurarse de que elagua stop se mueva libremente para garantizar su correctofuncionamiento.

1 1 1 X X X

37Las válvulas no conformes deben ser desensambladas y enviadas ainyección grifería para molido y reproceso; el sello y la cuerda delagua stop son re utilizados si no han sufrido alteración alguna.

1 1 1 X X X

38Colocar válvula conforme en canastilla de producto conforme ypasar a su empaque.

1 1 1 X X X

39Tomar la manija e inspeccionarla para detectar posiblesimperfecciones en el acabado.

1 1 1 X X X

40Una vez verificada la calidad de la manija, acomodar en grupossobre la mesa de trabajo y colocar en cada una un miple.

1 1 1 X X X

41Tomar cada manija ya con el miple puesto e introducir en suorificio la palanca haladora.

1 1 1 X X X

42Colocar la manija en la prensa y bajar la palanca de la misma paraque la palanca haladora se introduzca por completo en la manija.

1 1 1 X X X

43Verificar que la palanca no se haya roto por la presión ejercida porla prensa y que la manija no se haya rayado ni abollado.

1 1 1 X X X

44Depositar el producto conforme en una canasta para pasarla aempaque y el producto no conforme se enviara a inyección griferíapara molido y reproceso para su reprocesamiento.

1 1 1 X X X

45Tomar vástago procedente de inyección y ampliar las ranuras quetiene en la máquina ranuradora.

1 1 1 X X X X

46Introducir el resorte en la cavidad del vástago destinada para talfin, seguido del sello perforado.

1 1 1 X X X X

47Colocar el oring en la cavidad que ha sido ampliada y la arandelaen su propia cavidad.

1 1 1 X X X X

48Tomar el cuerpo válvula procedente de fundición, en donde serealiza su roscado interno, verificar que este en perfectascondiciones y quitar rebaba que pueda quedar del roscado.

1 1 1 X X X X

oídos






Prensa de ensambleManija cromada, miple, palanca

haladora

Máquina ranuradora, máquina probadora

Vástago, resorte, sello perforado, oring 110 cuerpo

Válvula de salida sub-ensamblada,

agua stop ensamblado

Ensamble válvula de salida

Ensamble manija haladora

Ensamble y prueba de válvula de regulación

49Introducir el vástago con sus elementos dentro del cuerpo válvula,procurando que la arandela encaje en las ranuras que el cuerpopresenta para evitar que el vástago se salga.

1 1 1 X X X X

50Verificar que el vástago gire libremente dentro del cuerpo válvula ycolocar la válvula ensamblada en máquina probadora para verificarsu completa estanqueidad.

1 1 1 X X X X

51Depositar el producto conforme en una canasta para pasarla aempaque y el producto no conforme se desensambla y se enviara ainyección grifería para molido y reproceso.

1 1 1 X X X X

52Tomar carcasa hembra del flotador y colocarla en el molde de lamáquina soldadora de ultra sonido.

1 1 1 X X X X

53Untar con pegante tolueno la carcasa macho del flotador ycolocarla sobre la carcasa hembra de manera que encajeadecuadamente.

1 1 1 X X X X

54accionar pulsadores para que el husillo de la máquina baje y realice el ensamble de las dos partes del flotador.

1 1 1 X X X X

55Dejar reposar en canasta de producto no conforme duranteaproximadamente una hora.

1 1 1 X X X X

56Una vez transcurrido el tiempo anterior, depositar los flotadoresen una caneca con agua, durante y hora y media.

1 1 1 X X X X

57Una vez transcurrido el tiempo anterior, sacar cada uno de losflotadores de la caneca y verificar que no se hayan presentadofiltraciones de agua hacia el interior.

1 1 1 X X X X

58Colocar en una canasta el producto conforme y pasar a empaque,y el no conforme se desensambla y luego se pasa a inyeccióngrifería para su molido y reproceso.

1 1 1 X X X X


1 1 1 X X X X

60También se empacan mega packs del conjunto completo de griferíao mega packs por separado de unidades de empaque.

1 1 1 X X X X

61Los productos empacados de esta línea se depositan en cajas #57, cuyo peso máximo es de 27 kg y se estiba de a 24 cajas porestiba, a una altura máxima de 3 pisos de cajas por estiba.

1 1 1 X X X X

1B2A2E4A4C5A



BásculaCajas. Bolsas,

producto terminado

acero, guantes plásticos, overol, tapa

oídos



probadoraoring 110 cuerpo válvula, arandela

Máquina soldadora de ultrasonido

Carcasa hembra, carcasa macho, pegante tolueno

Empaque

Productores de sobre carga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado

Productores de sobre carga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado

RECOMENDACIONES


PELIGROS ASOCIADOS

Del ambiente de trabajo, microclima: Humedad relativa o presencia de agua


Contaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores, gases

Siempre que se este utilizando el pegante tolueno o el mek, se debe utilizar obligatoriamente la mascara respiradora para evitar lainhalación de vapores y gases tóxicos.

Se recomienda tener extrema precaución a la hora de desplazarse cerca de las máquinas probadoras, ya que debido a los reguerosde agua que se generan, se pueden presentar resbalones.

Ensamble y prueba del flotador inyectado

válvula de regulación

Proceso


1B 2A 4A 6F 5A 6E




1


1 1 1 X X

2Recibir productos semielaborados por parte del almacén, yverificar que las cantidades solicitadas sean las mismas cantidadesentregadas.

1 1 1 X X


4 Tomar el cuerpo válvula y roscar en el la tuerca inferior y el sello. 1 1 1 X X X

5

Iniciar el cartucho en el cuerpo válvula (se deben colocarcantidades pares de cartuchos rojos y azules), asegurándose deque comience a roscar adecuadamente, y mediante un torqueneumático, roscar hasta que quede bien ajustado (el oring delcartucho debe quedar dentro del cuerpo válvula.

1 1 1 X X X

6Realizar una inspección minuciosa del componente, asegurándosede su correcto ensamble y que no presenten rebabas, para poderpasarlo a la siguiente etapa del proceso.

1 1 1 X X X

7

Tomar el tubo 190 y colocar En cada extremo de entrada del aguauna tuerca acople, una arandela y un acople cónico en dichoorden, y en el extremo de la salida del agua colocar los oringcorrespondientes en las ranuras destinadas para tal fin.

1 1 1 X X X

8Tomar 2 cuerpos válvulas y colorarlos en el molde de la máquinaprobadora.

1 1 1 X X X X

9Accionar los dos pulsadores de la máquina para que los pisadoresde esta aseguren los cuerpos y sumerjan el molde en el tanque deprobado.

1 1 1 X X X X

10Verificar que no se presenten filtraciones en el cuerpo válvula,mirando que no salgan burbujas de aire (el ciclo de probado duraaproximadamente 15 seg.).

1 1 1 X X X X

11

Una vez el molde salga del tanque de probado y los pisadoresliberen los cuerpos válvulas, sacarlos y pasar piezas conformes a lasiguiente etapa del proceso, y las no conformes a desensamble yposteriormente a inyección grifería para molido y reproceso.

1 1 1 X X X X

12Tomar manerales y colocar, mediante una prensa manual, elinserto que permitirá el anclaje al vástago del cartucho.

1 1 1 X X X

13Tomar cuerpo válvula y roscar en el cartucho la tuerca Atrato,Almaguer o suplemento, según corresponda, hasta que quedebien ajustada.

1 1 1 X X X

14

Colocar el maneral en el vástago del cartucho, y asegurarse que alabrir el cartucho, los manerales queden mirando hacia el centro yal cerrarlo queden mirando hacia los extremos (esto aplica solopara los manerales distintos a los cristalinos; el cuerpo válvula conel cartucho rojo será el izquierdo y el azul el derecho).

1 1 1 X X X

15Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija ymediante el torque roscarlo hasta que queden bien ajustado.

1 1 1 X X X


elaborado

Prueba de goteo

Ensamble de bases y manijas

Sub-ensamble cuerpo válvula y tubo 180

Nro. PERSONAS

PELIGRO


MATRIZ DE RIESGOS

72 - 3 turnos

Ensamble, línea lava manos


Manerales, inserto, tuerca Atrato, Almaguer o

suplemento según corresponda,

tornillo e fijación, tapón


Máquina probadoraCuerpo válvula con cartucho roscado


Torque neumático

Prensa de ensamble, martillo de caucho

Cuerpo válvula, tuerca inferior,

sello, cartucho azul o rojo dependiendo de la referencia,

oring 115



proceso




FUENTE MEDIO TRABAJADORPELIGROACTIVIDAD / TAREA / OFICIO

16Colocar el tapón cromado en el hueco de la manija para tapar eltornillo de fijación, y mediante un martillo de caucho golpearhasta que entre totalmente.

1 1 1 X X X

17

Se debe realizar una inspección visual de las partes cromadas,asegurándose de que su acabado no se haya visto dañado. Laspiezas defectuosas se deben desensamblar y cambiar por otras enbuen estado y las conformes pasan a empaque (los maneralesdiferentes a Slim o Almaguer, no son ensamblados, sino que sonempacados sus componentes sueltos para que el cliente losensamble cuando sea instalado el producto en su disposiciónfinal).

1 1 1 X X X

18Tomar el tapón del surtidor y calentarlo junto con el hueco delsurtidor, mediante una pistola de aire caliente.

1 1 1 X X X

19Una vez los dos componentes alcancel la temperatura deplastificación, introducir el tapón en el huevo del surtidor hastasellar por completo, asegurando un pegue estético y adecuado.

1 1 1 X X X

20Colocar canastilla, rejilla, mallas, adaptador, botón y oring dentrode la carcasa roscada, la cual viene del área de cromado. Esteconjunto es conocido como aireador.

1 1 1 X X X

21Colocar el aireador en la prensa manual y presionar varias veces altiempo que se gira el mismo, asegurándose que las diferentespartes queden bien fijadas a la carcasa.

1 1 1 X X X

22Roscar aireador en el surtidor, asegurándose de que quede bienajustado.

1 1 1 X X X

23Realizar el montaje en la máquina probadora de cuellos,ensamblando las manqueras de agua de la máquina a un tubo180 ya ensamblado.

1 1 1 X X X

24Conectar el surtidor al tubo 180 y accionar el pulsador de lamáquina para permitir el paso del agua a través del surtidor.

1 1 1 X X X

25Verificar que no se presenten fugas entre el aireador y el surtidor,y que el chorro de agua salga uniforme.

1 1 1 X X X

26Tomar el surtidor y colocarlo en la carcaza metálica del taladrofresador, debajo del mandril del mismo.

1 1 1 X X X

Pegue del tapón del surtidor

Ensamble y probado del aireador

Componentes del aireador, surtidor,.


Pistola de aire calienteTapón del surtidor,

surtidor.


Prensa de ensamble, máquina probadora

tapón correspondiente al

maneral.




27Seleccionar y colocar en el mandril del taladro, la brocacorrespondiente a los huecos que se quieren hacer en el surtidorpara ensamblarlo a la carcasa

1 1 1 X X X

28Girar el selector del taladro para accionar el giro del mandril, bajarla palanca y agujerar el surtidor en el lugar que corresponde,luego mover la carcaza metálica y realizar el segundo agujero.

1 1 1 X X X

29Desmontar el surtidor de la carcaza metálica y llevar a la mesa detrabajo.

1 1 1 X X X

30Inspeccionar la carcaza cromada en busca de imperfecciones en elacabado.

1 1 1 X X X

31Una vez se verifique el adecuado acabado de la carcaza, montarlaen el dispositivo de ensamble del surtidor boca arriba.

1 1 1 X X X

32Colocar el surtidor sobre la carcasa, boca arriba igualmente, ymediante un martillo golpear suavemente hasta que se acoplenadecuadamente.

1 1 1 X X X

33Introducir los tornillos de fijación en los huecos del surtidor ymediante un torque neumático roscarlos hasta que queden bienajustados.

1 1 1 X X X

34Empacar el surtidor en una bolsa plástica individual, sin etiqueta, yproceder a su empaque final.

1 1 1 X X X

35Tomar el tubo sifón integral e introducir, por el extremo sin rosca,el sello inferior y la arandela (la cara plana del sello debe quedarorientada hacia el extremo por donde se introdujo el mismo).

1 1 1 X X X

36

Tomar la tuerca de fijación e introducirla por el extremo sin roscardel tubo sifón, y roscarla hasta que pase los primeros hilos de larosca del tubo, de tal forma que la arandela quede entre el selloinferior y la tuerca.

1 1 1 X X X

37Introducir el sello superior por el extremo roscado del tubo sifón,hasta que llegue a tocar el sello inferior.

1 1 1 X X X

38Tomar el flanche perforado cromado e inspeccionar que tenga unadecuado acabado, luego roscarlo en el tubo sifón, de tal maneraque el sello superior quede entre el flanche y el sello inferior.

1 1 1 X X X

39Tomar el botón cromado y roscarlo al extremo de la varilla con larosca mas corta.

1 1 1 X X X

40Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción,la grifería en conjunto o por separado como unidad de empaque.

1 1 1 X X X

41También se empacan mega packs del conjunto completo degrifería o mega packs por separado de unidades de empaque.

1 1 1 X X X

42Los productos empacados de esta línea se depositan en cajas,cuyo peso máximo es de 27 kg y se estiba de a 24 cajas porestiba, a una altura máxima de 3 pisos de cajas por estiba.

1 1 1 X X X

1B

2A

4A

6F

5A

6E

Ensamble de desagüe

Tubo sifón integral, sello inferior y

superior, arandela, tuerca de fijación, fleje perforado cromado, botón cromado, varilla haladora de émbolo.

Taladro fresador y su correspondiente herramental,

torque neumático.

Empaque Cajas. Bolsas,

producto terminadoBáscula

Ensamble de carcasa y surtidor

PELIGROS ASOCIADOS




Productores de inseguridad, tipo físico: Quemaduras por altas temperaturas






Surtidor, carcasa metálica, tornillos

de fijación.

ProcesoNro.Trabajadores del

Área

1B 2A 2E 4A 5A 6E 6F 6G




1


1 1 1 X X


1 1 1 X X


4Tomar el tubo procedente de inyección e introducirlo en laranuradora.

1 1 1 X X X

5Accionar la ranuradora oprimiendo el pulsador que se encuentra allado derecho de la misma y esperar a que sean realizadas lasranuras en el tubo.

1 1 1 X X X

6Una vez el tubo esté ranurado, retirarlo de la máquina einspeccionar que las ranuras hayan quedado adecuadamentehechas.

1 1 1 X X X

7Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar ala siguiente operación del proceso y depositar el scrap en lacanasta de producto no conforme.

1 1 1 X X X

8Retirar de la máquina la viruta que va quedando de la operaciónde ranurado.

1 1 1 X X X

9

Tomar el tubo ranurado, colocarlo en el dispositivo de acople eintroducirlo en la estación de calentamiento de la máquina determo conformado. El tiempo que tarda la estación en calentar eltubo es de aproximadamente 1 minuto.

1 1 1 X X X X X

10Una vez pasado el tiempo de calentamiento y la máquina hayasacado el tubo de la estación, retirar el tubo y colocarlo en elmolde de la máquina para que sea doblado.

1 1 1 X X X X X

11Accionar la máquina para que el molde se cierre y el tubo adquierasu forma característica. Esta actividad tarda aproximadamente 15segundos.

1 1 1 X X X X X

12Una vez el tubo se haya enfriado, abrir la máquina, retirar el tubode la misma y limpiar el molde mediante la pistola de aire.

1 1 1 X X X X X






plásticos, overol, tapa oídosMáquina ranuradora

Tubo procedente de inyección

Nro. PERSONAS

PELIGRO


Ranurado del cuello

Tubo ranuradoMáquina

termoformadora

Termo-conformado del cuello

MATRIZ DE RIESGOS

72

Ensamble, línea lavaplatos


elaborado


13Inspeccionar el tubo para saber si cumple o no con losrequerimientos de calidad establecidos para el mismo.

1 1 1 X X X X X

14Tomar el tubo ya doblado, retirar el dispositivo de acople eintroducirlo en el molde de la sierra radial.

1 1 1 X X X X X

15Accionar la sierra para que esta corte el extremo sobrante deltubo.

1 1 1 X X X X X

16Retirar el extremo sobrante de la sierra y depositar en la canastapara inyección grifería para molido y reproceso.

1 1 1 X X X X X

17Retirar el tubo ya cortado del molde de la sierra, quitarle la rebabaque queda del corte e inspeccionar que haya quedadoadecuadamente cortado.

1 1 1 X X X X X

18Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar acromado y depositar el scrap en la canasta de producto noconforme.

1 1 1 X X X X X

19

Mojar la boca sin ranuras del cuello con soldadura MEG y colocarloen el molde de la mesa del soldador de ultra sonido, de tal maneraque la boca sin ranuras del tubo quede sobre el usillo del soldador.Luego girar el selector para que el molde asegure el cuello y queeste no se mueva.

1 1 1 X X X X

20Colocar el racor sobre la boca del tubo que queda debajo del usillodel soldador, asegurándose de que quede bien acomodado.

1 1 1 X X X X

21Accionar los pulsadores para que el usillo del soldador baje yefectúe el ensamble del racor a la boca del tubo sin ranuras.

1 1 1 X X X X

22Una vez el usillo del soldador vuelva a subir, girar nuevamente elselector de la mesa para que el molde libere el cuello, retirarlo dela máquina y quitar la rebaba que haya quedado.

1 1 1 X X X X

23Inspeccionar que el ensamble haya quedado adecuadamentehecho, colocar el producto conforme en la canasta para pasar alárea de cromado y el scrap en zona de producto no conforme.

1 1 1 X X X X

24Colocar canastilla, rejilla, adaptador, botón y oring dentro de lacarcasa roscada, la cual viene del área de cromado. Este conjuntoes conocido como aireador.

1 1 1 X X X X

25Colocar el aireador en la prensa de ensamble y presionar variasveces al tiempo que se gira el mismo, asegurándose que lasdiferentes partes queden bien fijadas a la carcasa.

1 1 1 X X X X

26Tomar el cuello (Que ya está cromado) e introducirlo en la tuercade atraco que viene del área de cromado, por el lado de lasranuras del cuello

1 1 1 X X X X

27Colocar los oring y el pin de seguridad en las ranuras del cuellocon el fin de que no hayan filtraciones de agua y que la tuerca deatraco no se salga respectivamente.

1 1 1 X X X X


plásticos, overol, tapa oídosPrensa de ensamble





Cuello ya formado, racor, pegante mek

Canastilla, rejilla, botón adaptador, oring, cuello con racor pegado, oring del cuello, arandela de

bloqueo, tuerca Atrato,

suplemento o Almaguer según

Tubo doblado y ranurado

Sierra horizontal

Máquina soldadora de ultrasonidoPegado del racor

Ensamble del cuello

Corte del cuello

28Tomar el aireador que fue ensamblado anteriormente y roscarlo enel racor del cuello.

1 1 1 X X X X

29

Inspeccionar que todos los componentes del cuello hayan quedadoadecuadamente ensamblados, depositar el producto conforme enla canasta que va a pruebas de estanqueidad y no conforme encanasta destinada para dicho fin.

1 1 1 X X X X

30Tomar dos cuellos ya ensamblados y colocarlos en el molde de lamáquina probadora de cuellos.

1 1 1 X X X X

31Accionar los pulsadores para que el molde asegure los cuellos ypermita el paso del agua a través de ellos.

1 1 1 X X X X

32Mientras el agua esta pasando por los cuellos, verificar que no sepresenten filtraciones entre el tubo y el racor, entre el racor y elaireador, y que el chorro de agua salga uniforme.

1 1 1 X X X X

33Una vez termine el tiempo de probado y el molde libere loscuellos, retirarlos de la máquina, colocar los conformes en canastapara empaque y los no conformes en canasta para reparación.

1 1 1 X X X X

34Tomar los cuellos que presenten filtración entre el tubo y el racory aplicarles soldadura en la parte de la unión de los mismos.

1 1 1 X X X X

35

Esperar a que se seque la soldadura y volver a realizar la pruebade goteo. Si nuevamente se presentan filtraciones de agua, hayque retirar el racor para que sea remplazado por otro nuevo y enbuen estado.

1 1 1 X X X X

36Retirar el oring que viene con el cartucho y cambiarlo por uno masgrueso.

1 1 1 X X X X X

37

Tomar el tubo y cuerpo de la llave y colocarlo en el molde de lamáquina pegadora. Dependiendo del tipo de llave que se quierapegar, se coloca en la maquina para pegar llave mezcladora o llavesencilla.

1 1 1 X X X X X

38

Accionar la máquina para que los actuadores aprisionen loscomponentes de la llave y las resistencias calienten los bordes quehan de ser pegados. Después de aproximadamente 15 segundosde calentamiento, la máquina automáticamente retira lasresistencias y junta los bordes para realizar el pegue. Esta actividaddura aproximadamente 10 segundos.

1 1 1 X X X X X

39Una vez se hayan pegado el tubo y el cuerpo de la llave y lamáquina los haya liberado, retirar la pieza del molde y colocar en lamesa de ensamble.

1 1 1 X X X X X

Cuerpo válvula, tubo 180 o tubo

90 según corresponda a la

referencia, cartucho azul y/o

rojo según corresponda a la referencia, oring

115



Máquina pegadora, torque neumático



Máquina probadora de cuellos

Prueba de goteo del cuello

Ensamble de válvulas

Cuello ya ensamblado

Almaguer según corresponda a la

referencia

40

Colocar los cartuchos dentro del orificio del tubo de la llave ymediante el torque roscar el primero al segundo hasta que quedebien ajustado. Para Mezcladores de agua caliente y fría, se colocaun cartucho color rojo en un orificio y un cartucho azul en el otro;para llave individual se coloca un cartucho de color azul solamente.

1 1 1 X X X X X

41Depositar producto terminado en la canasta para pasar a lasiguiente operación del proceso y el producto no conforme ainyección grifería para molido y reproceso.

1 1 1 X X X X X

42

Estas pruebas se hacen en máquinas independientes, pero elproceso es el mismo salvo la inspección que se realiza. Se haceprimero la de goteo y se continua con la de pegue si y solo si lallave paso la primera prueba.

1 1 1 X X X X

43Tomar la llave de la canasta y colocarla en el módulo de la máquinade prueba de goteo. Se colocan de a dos por ciclo.

1 1 1 X X X X

44Accionar los pulsadores para que el módulo baje y sumerja lasllaves en el tanque de agua de la máquina y comience a inyectaraire a la llave.

1 1 1 X X X X

45

Verificar que no se presenten fugas de aire en la llave, ni el lasalida de la llave (Goteo), como en el pegue del cuerpo y la base(Pegue). La máquina igualmente indica si se presentan fugasmediante unas mangueras que arrojan aire al tanque.

1 1 1 X X X X

46

Una vez pasado el tiempo del ciclo de prueba de la máquina y estahaya liberado las llaves, retirarlas del módulo y depositar lasconformes en la canasta para la siguiente operación del proceso.Las llaves que no pasen la prueba de goteo se desensamblan(Retirar los cartuchos) y se reintegran a la línea del procesonuevamente para instalarle nuevamente los cartuchos. Las llavesque no pasen la prueba de pegue se desensamblan y se envían ainyección grifería para molido y reproceso.

1 1 1 X X X X

47

Tomar las manijas procedentes de cromado, inspeccionarlas enbusca de imperfecciones en su acabado e introducir las que pasenla inspección en ellas el inserto para poder fijarlas a la base,mediante un martillo. Las manijas no conformes son devueltas aCromado o inyección grifería para molido y reproceso segúncorresponda.

1 1 1 X X X

48

Inspeccionar la base en busca de imperfecciones en el acabado.Introducir la llave en los orificios de la carcasa de la base y fijarlamediante la tuerca de atraco. Las bases no conformes sondevueltas a cromado o inyección grifería para molido y reprocesosegún corresponda.

1 1 1 X X X

115



Máquina probadora de válvulas

Manerales, tapones, carcasa

cromada,

Válvula ya ensamblada

Prueba de goteo y pegue de la llave

49Colocar la plataforma por debajo de la base, colocar la tuerca de sujeción y mediante el torque fijo roscar hasta que haya quedado bien ajustada.

1 1 1 X X X

50

Tomar las manijas con los insertos ya puestos y colocarlas en lascabezas de los cartuchos, cuidando que el sentido de apertura ycierre de las llaves se mantenga según el estándar del accesorio(Paralela a la base es cerrada y perpendicular a la base es abierta).

1 1 1 X X X

51Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija ymediante el torque roscarlos hasta que queden bien ajustados.

1 1 1 X X X

52Colocar los tapones de las manijas en sus orificios y mediante unmartillo forrado de tela golpearlos hasta introducirlos porcompleto, cuidando de no rayar ninguna superficie cromada.

1 1 1 X X X

53Limpiar el mezclador, Inspeccionándolo en busca de imperfeccionesen la superficie o color inadecuado de las piezas cromadas. Pasarloa la zona de empaque.

1 1 1 X X X

54Tomar la canastilla, colocarle el sello, la guía y la tuerca desujeción, ajustando manualmente hasta el tope.

1 1 1 X X X

55Tomar el sello del filtro e introducirle el pin de fijación en elcentro, haciendo presión hasta que quede bien ajustado.

1 1 1 X X X

56Introducir el conjunto anterior dentro del filtro y hacer presiónhasta que quede bien ajustado.

1 1 1 X X X

57Colocar el botón cromado en el pin por el lado del filtro, ynuevamente presionar hasta ajustar

1 1 1 X X X

58Colocar el conjunto en la prensa manual y bajar la palanca, paragarantizar que los componentes del filtro queden bienensamblados.

1 1 1 X X X

59

Colocar el filtro ya ensamblado dentro de la canastilla y pasar aempaque junto con el tubo sosco, el sello acople inyectado y latuerca acople (Estos últimos componentes no van ensamblados nientre si ni con la canastilla.

1 1 1 X X X

60 Tomar el cuello y empacarlo en una bolsa plástica individual. 1 1 1 X X X

61La operación de empaque, para el grifo lavaplatos, varia según lareferencia a empacar. A continuación se detallaran las diferentesunidades de empaque.

1 1 1 X X X

62 Se toma el cuello y se empaca en una bolsa plástica individual . 1 1 1 X X X

63En una bolsa mas grande, se empaca el cuello junto con elmezclador o la llave individual, dependiendo el caso, y se formauna unidad de empaque.

1 1 1 X X X


plásticos, overol, tapa oídosPrensa de ensamble



Torque neumático, martillo

Cuerpo canastilla, sello superior, sello inferior,

tuerca de fijación, pin de fijación, botón cromado del filtro, filtro, tubo sosco

Ensamble de canastilla

cromada, insertos, tornillos

de fijación, plataforma, bases Atrato, Almaguer o suplemento

según corresponda a la

referencia, válvulas ya

probadas, tuercas de fijación

Ensamble de la base

64

Para las referencias de mezclador slim 8" ccp cr, antius ccp,Almaguer 8" ccp cr y Atrato 8" ccp cr, se empacan de a 3 unidadesde empaque por mega pack y de a 12 mega packs por caja; si seempaca individualmente, con 36 unidades de empaque por caja.

1 1 1 X X X

65Para la referencia Atrato 8" ccp en se empacan de a 3 unidades deempaque por mega pack y de a 20 mega packs por caja; estareferencia no tiene cantidad de empaque por unidad individual.

1 1 1 X X X

66

Para la referencia conjunto mezclador balmoral 8" ccp cr seempacan 4 unidades de empaque por mega pack y 4 mega packspor caja; esta referencia no tiene cantidad de empaque por unidadindividual.

1 1 1 X X X

67

Para la referencia mezclador aquaris 8" cp cr se empacan de a 4unidades de empaque por mega pack y de a 8 mega packs porcaja; si se empaca individualmente, son 36 unidades de empaquepor caja.

1 1 1 X X X

68

Para las referencias llave antius ccp, llave Almaguer ccp, y llaveAtrato, se empacan de a 4 unidades de empaque por mega pack yde a 18 mega packs por caja; si se empaca individualmente, son 40unidades de empaque por caja.

1 1 1 X X X

69Para la referencia llave slim ccp cr se empacan de a 4 unidades deempaque por mega pack y de a 20 mega packs por caja; si seempaca individualmente, son 40 unidades de empaque por caja.

1 1 1 X X X

70

Para la referencia conjunto sifón canastilla 4" se empacan de a 6unidades de empaque por mega pack y de a 6 mega packs porcaja; si se empaca individualmente, son 40 unidades de empaquepor caja.

1 1 1 X X X

71

Para la referencia canastilla inox-plástica 4" gris se empacan de a12 unidades de empaque por mega pack y de a 8 mega packs porcaja; si se empaca individualmente, son 110 unidades de empaquepor caja.

1 1 1 X X X

72Para la referencia llave aquaris cgp cr se empacan de a 6 unidadesde empaque por mega pack y de a 15 mega packs por caja; si seempaca individualmente, son 50 unidades de empaque por caja.

1 1 1 X X X

73

Para la referencia canastilla clásica 4" gris se empacan de a 6unidades de empaque por mega pack y de a 16 mega packs porcaja; si se empaca individualmente, son 110 unidades de empaquepor caja.

1 1 1 X X X

74

Para la referencia canastilla 2" plástica, se empacan de a 6unidades de empaque por mega pack y de a 30 mega packs porcaja; si se empaca individualmente, son 200 unidades de empaquepor caja.

1 1 1 X X X



Producto ensamblado

Máquina selladora

Empaqu

e y disposición de produ

cto term

inado

75Para la referencia conjunto mezclador aquaris 8" se empacan de a18 unidades de empaque por caja; esta referencia no tienecantidad de empaque por mega pack.

1 1 1 X X X

76 Reportar a producción y disponer como producto terminado 1 1 1 X X X

1B

2A

2E

4A

5A

6E

6F

6G

Productores de inseguridad, tipo físico: Quemaduras por altas temperaturas

Productores de inseguridad, tipo físico: Cortaduras

Se recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la termo conformadora, ya que se puedenpresentar atrapamientos por la apertura y cierre del molde de doblado


RECOMENDACIONES

Se recomienda tener extrema precaución durante la manipulación de las máquinas pegadoras, ya que sepueden presentar atrapamientos y quemaduras durante su manipulación.



PELIGROS ASOCIADOS



Contaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores, gases

Nro. PERSONAS

2A 2I 2E 6G 6H

TURNO 1 TURNO 1MATERIAS PRIMAS


1 Barrer área tanques subterráneos. 5 X X X2 Barrer y limpiar el polvo de la plataforma de las básculas. 5 X X X3 Barrer y limpiar el polvo de la máquina envasadora y etiquetadora. 5 X X X4 Barrer y limpiar el polvo del área de almacenamiento de materia prima y producto terminado. 5 X X X5 Barrer el ´área de los tableros eléctricos. 5 X X X6 Desocupar báscula 3 (resina) manualmente . 2 Resina X X X X

7Limpiar báscula 1 (tanque de agitación) con THF. Agitar el componente para limpiar mejor y luego limpiar con una grata)

1 X X X X

8 Descargar el THF a la báscula 2 e inyectar para limpiar cilindros, inyectores y boquillas. 1 THF X X X X9 Desocupar el tanque báscula 2. El contenido es trasvasado a una caneca de almacenamiento. 1 THF X X X X10 Desconectar y escurrir mangueras. 1 X X X X11 Tapar las boquillas del tanque con tapones. 1 X X X X12 Echar agua al tanque para plastificar los residuos de compuesto. 1 A X X X X13 Descascarar el tanque (quitar los residuos plastificados de soldadura) 1 X X X X14 Desocupar el tanque. 1 X X X X15 Destapar las boquillas y secar el tanque. 1 X X X X

Fabricación de soldadura y limpiador

consumo planta5

todas las involucradas en

el proceso

Todos los involucrados en el

procesoX X X X

CODIGO

2A2I2E

6G

6H

PELIGROS ASOCIADOS

Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruidoContaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores y gasesContaminantes del ambiente, tipo químico: Polvo.

Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/ inflamables/ reactivos productores de incendios.

Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/ inflamables/ reactivos productores de explosiones.

Actividades no rutinarias


Aseo general del área

Limpieza general del sistema (maquinaria

y equipo)

Son las mismas actividades para fabricar la soldadura PVC y CPVC, solo que no se realiza de manera constante.

Moldes Inyección Grifería.Turno Ord y Fines de semana: 3

Nro. PERSONA

1A 2A 2B 2E 2J 4B 4C 5C 6A 6C 6F 6G

PROCESOTURNO Ord

MATERIAS PRIMAS



1 Bajar molde de estantería o mesa de trabajo.(el molde puede estar listo o alistarlo). 2 X X X X X X X X X

2 Ubicarlo sobre el carro de herramientas. 2 X X X X X X X X

3 Quitar el "levante del molde o calcamo" e instalar el gancho para izar. 2 X X X X X X X X X

4 Transportarlo hasta la maquina a realizar el montaje. 2 X X X X X X X X

5 Levantar molde con puente grúa o pórtico diferencial. 2 X X X X X X X X X X

6 Ubicar molde dentro de la maquina. 2 X X X X X X X X X

7 Ensamblar boquilla con el molde fijo. 2 X X X X X X X X X

8Centrar boquilla del molde con boquilla del sistema de inyección (esta operación serealiza a ojo, no existe algún sistema métrico, se ayuda con un disco centrador.).

2 X X X X X X X

9Cerrar compuerta y prender maquina, activar botón para correr el carro de tal formaque ajuste el molde y quede bien ubicado.(se corre el sistema hidráulico enlongitudes mínimas para evitar cualquier choque).

2 X X X X X X X X

10 Ubicar bridas en cada esquina de el molde fijo y móvil. 2 X X X X X X X

11 Atornillar bridas y colocar calzos para un correcto ensamble. 2 X X X X X X X X

12 Instalar sistema de refrigeración, poner mangueras. 2 X X X X X X X

13 Atornillar abrazaderas en la boquilla de refrigeración con manguera. 2 X X X X X X X X

14Ajustar tornillo guía de botador. (este tornillo debe tener una distancia mínima de17 cm entre la placa fija y el enrosque del botador).

2 X X X X X X X

15 Ajustar tornillería general del molde. 2 X X X X X X X X

16 Conectar seguro botador. 2 X X X X X X X X

17 Verificar el correcto funcionamiento de los pines expulsores y patines. 2 X X X X X X X X X

18 Ajustar altura del molde (espesor) con una manivela si es necesario 2 X X X X X X X X

19Cerrar compuerta de la inyectora y accionar maquina, verificar correctofuncionamiento de la maquina para posterior acondicionamiento.

2 X X X X X X X X

20 Llenar formato F0100020 y registrar hora de inicio y fin de alistamiento. 2 X X X X X X

21 Apagar maquina y desenergizarlar. 2 X X X X X X X

22 Abrir compuerta de la maquina. 2 X X X X X X

23 Traer puente grúa o pórtico diferencial. 2 X X X X X X X X X X

24 Instalar al molde el gancho para levantarlo. 2 X X X X X X X X X

25 Desinstalar sistema de refrigeración e hidráulico. 2 X X X X X X X X X X

26 Tapar boquillas de la salida de aceite. 2 X X X X X X X X

27 Desmontar tornillo expulsor o botador. 2 X X X X X X X X X

28Quitar abrazaderas de las mangueras de refrigeración, desconectar mangueras delos racores, bafles refrigeradores (depende del moldes, maquina y sistema derefrigeración).

2 X X X X X X X X X

29 Desenroscar tornillería de las bridas. 2 X X X X X X X X X

Maseta de aluminio y cobre, herramienta del área, carro móvil, Grúa

diferencial, mesa hidráulica.

Tapa oídos, garfas, overol

negro, botas de seguridad, guantes de

vaqueta, nitrilo y

Grasa, aceites y lubricantes.

Herramienta del área, carro móvil, Grúa diferencial, mesa

hidráulica.



vaqueta, nitrilo y soldar.

MATRIZ DE RIESGOS


PELIGRO


PROCESO:

Desmontaje de moldes

Montaje de moldes


PROCESOTURNO Ord

MATERIAS PRIMAS



30 Enganchar molde al gancho de izado de puente grúa o pórtico diferencial. 2 X X X X X X X

31Halar cadena del diferencial para Levantar lentamente el molde hasta que se templela cadena.

2 X X X X X X X X

32 Desensamblar bridas y dejar el molde colgado. 2 X X X X X X X

33Levantar molde y transportarlo hasta la mesa de trabajo para posterior limpieza,mantenimiento, alistamiento, cambio de machos o cavidades o almacenar.

2 X X X X X X X X X

34Ubicar tornillería, bridas abrazaderas y demás en lugares dedicados a estos paraposteriores usos.

2 X X X X X X X X

35Desmontar molde de la respectiva maquina (molde Fijo o móvil o ambos, dependede el cambio a realizar).

2 X X X X X X X

36 Transportar molde hasta la mesa de trabajo. 2 X X X X X X

37 Desensamblar tornillería del molde. 2 X X X X X X

38 Retirar la boquilla del molde. 2 X X X X X X

39Separar placas del molde, Golpear superficies con destornillador y maseta dealuminio o bronce hasta separar placas.

2 X X X X X X

40Desatornillar elementos que estén ajustando los machos o cavidades, golpear lacavidad hasta que salga.

2 X X X X X X

41 Sacar macho y/o cavidades. 2 X X X X X

42Dirigirse hasta almacén de machos y cavidades, traer elementos que se necesitenpara el montaje.

2 X X X X

43 Realizar limpieza al molde, machos y cavidades (si es necesario). 2 X X X X X X

44 Alistar herramental en el carro de herramientas 2 X X X X X

45Realizar cambio de machos, cavidades según la orden, golpear la cavidad hasta queentre, atornillar elementos de los machos.

2 X X X X X X

46 Ubicar machos y cavidades según el orden por números especificado en el molde. 2 X X X X X X

47 Colocar serpentín y bafles de refrigeración si el molde lo requiere. 2 X X X X X X

48 Transportar molde hasta la inyectora. 2 X X X X X

49 Realizar el montaje del molde. 2 X X X X X X

50Desensamblar molde (placa expulsora, placa móvil, placa fija, columnas, noyós,finales de carrera…).

2 X X X X

51 Desatornillar con llaves Bristol, tornillos que ensamblan las placas del molde. 2 X X X X X

52Golpear superficies del molde para separar las placas. (se utiliza cualquier otrométodo para esta actividad, golpear, desatornillar, empujar,

2 X X X X X

53Aplicar limpiadores sobre la superficies de las placas y lijar superficie. (ambas caras,cavidades, machos, entre otros).

2 X X X X X X X

54 Aplicar grasa a las columnas. 2 X X X X X X

55 Limpiar residuos del limpiador con trapos. 2 X X X X X X X

56 Soltar racores del sistema de refrigeración del molde. 2 X X X X X X X

57 Repetir operación con todo el molde. 2 X X X X X X

hidráulica. vaqueta, nitrilo y soldar.

Herramienta del área, carro móvil, Grúa diferencial, mesa

hidráulica, mesa de trabajo.

Lija, Rocono, Grasa Meropa

200, Monescudo), papelería, Loctite,

tela, ACPM.






tela, ACPM.

Maseta de aluminio y cobre, herramienta del

área, carro móvil.

Alistamiento y limpieza.

Cambio de macho y cavidades.



vaqueta, nitrilo y

PROCESOTURNO Ord

MATERIAS PRIMAS



58Verificar cavidades del sistema de refrigeración que no estén rotos, tapados odañados.

2 X X X X X

59 Poner columnas entre las placas del molde. 2 X X X X X X

60 Ensamblar molde, colocar placas en el orden que especifica el molde. 2 X X X X X X

61 Golpear superficies para ensamblar 2 X X X X X X

62Ajustar todos los tornillos del molde. (debe quedar bien ajustados, se yodan conuna varilla para mayor torque).

2 X X X X X

63Limpiar anillos, guías, columnas, racores, machos, cavidades de los moldes que sedesmontan.

2 X X X X X X X

64 Verificar correcto funcionamiento del torno. 1 X X X X X X

65Verificar las condiciones de los buriles y otras herramientas de mecanizado, si estándañadas desecharlas, si se pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a laherramienta.

1 X X X X X X

66 Marcar pieza en los lugares donde se va a mecanizar. 1 X X X X X X

67Prensar la pieza en el husillo y plato del torno, centrar pieza con un comparador decarátula.(se colocan laminas "Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo.

1 X X X X X X

68 Poner contrapunto si la pieza es larga o según la necesidad. 1 X X X X X X

69Modificar caja Norton, velocidades, RPM (esta actividad la realizan el trabajador porexperiencia y conocimiento de materiales y herramientas).

1 X X X X X X X

70 Instalar herramientas en la torre portaherramientas. 1 X X X X X X

71Medir longitudes de corte, ángulos y demás mediciones que necesite la pieza paraposterior mecanizado.

1 X X X X X X

72Realizar el mecanizado, activando el torno con las palancas de la caja Norton. (seutiliza un buril inicial para desbaste o una barra de Alezar).

1 X X X X X X X

73Verificar correcto mecanizado, que la viruta no este quemada, buen uso del buril yrefrigeración manual si es necesario.

1 X X X X X X X

74Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza necesita otro tipo demecanizado, volver a hacer los cálculos correspondientes.

1 X X X X X X X

75 Verificar correcto uso de la maquina. 1 X X X X X X

76 Instalar broca en el cabezal según el trabajo a realizar. 1 X X X X X X X

77Instalar bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según pieza y mecanizado arealizar.

1 X X X X X X X

78 Ensamblar pieza en la fresadora con bridas o mordazas, según la pieza. 1 X X X X X X X

79 Marcar pieza en los lugares donde se va a mecanizar. 1 X X X X X X X

Refrigerante, buril.

Torno, accesorios del torno (goniómetro, calibrador vernier, comparador de

caratula…).Prensa mecánica. Segueta.

Luneta.





tela, ACPM.

Torno


PROCESOTURNO Ord

MATERIAS PRIMAS



80 Calcular longitudes de corte, fresado y/o taladrado 1 X X X X X X X

81 Manipular palancas eje X, Y y Z para el respectivo mecanizado. 1 X X X X X X X

82 Lubricar mecanizado si así se requiere. 1 X X X X X X X X

83 Graduar caja de velocidades según tipo de mecanizado y materiales 1 X X X X X X X

84 Realizar el mecanizado, activando las palancas y botones de la fresadora. 1 X X X X X X X

85 Sacar pieza del sistema de agarre. 1 X X X X X X X

86 Limpiar superficies de la maquina y recoger la viruta generada en el proceso. 1 X X X X X X X X X

87 Ordenar las piezas y herramientas utilizadas. 1 X X X X X X

88 Recibir molde del área de inyección grifería. 1 X X X X X

89Realizar diagnostico del molde. (incluye lo que se le debe hacer al molde, si se envíaa mantenimiento externo, piezas nuevas, reparaciones, limpieza, etc.)

1 X X X X

90Aplicar aceite penetrante y aflojador de tiercas y tornillos. (facilita y afloja elproceso de desensamble).

1 X X X X X X

91 Limpiar superficies de molde. 1 X X X X X X

92 Limpiar cavidades de refrigeración del molde. 1 X X X X X X

93Fabricar piezas con planos o muestras de la pieza. (incluye operaciones con el torno,fresadora, soldadura, corte, esmeril, etc.)

1 X X X X X X

94 Pulir, lijar y limar superficies del molde, placas, machos, columnas, cavidades etc.) 1 X X X X X X X

95 Levantar moldes sobre las mesas de trabajo con el brazo hidráulico. 1 X X X X X X

96 Lubricar piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación. 1 X X X X X

97 Rectificar medidas de cavidades, machos y placas. 1 X X X X X

98Llenar formato de mantenimiento de moldes, registrar tiempo de mantenimiento ytodo lo que se le hizo al molde.

1 X X X X

99Realizar el mantenimiento que sea necesario al molde y este entre el alcance deltrabajador. Aplicar sprites para evitar corrosión y posterior empaque en VINIPEL.

1 X X X X X

1A

2A

2B

2E

2J

4B

4C

5C

6A

6C

6F

Sprites ( Mon-Pen, OKS 2101, penetrante y aflojador).



tela, ACPM.

Brazo hidráulico,




Buril, lubricante.Fresadora y herramienta

del área.Mordazas, bridas.

garfas, overol negro, botas de

seguridad, guantes de


Productores de sobrecarga síquica. Alta concentración

Productores de inseguridad. Tipo mecánico. Máquinas peligrosas sin protecciones

Productores de inseguridad. Tipo mecánico. Herramientas manuales

Productores de inseguridad Tipo mecánico. Sistemas de izar

Productores de sobrecarga física. Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático

Peligros asociados:

Contaminantes del ambiente. Tipo físico. Vibraciones.

Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Polvo

Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Ácidos, bases.

Mantenimiento en mesa de trabajo.

Productores de sobrecarga física. Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido

Del ambiente de trabajo. Microclima. Temperatura extrema : calor

Contaminantes del ambiente. Tipo físico. Ruido

Fresadora

Tener cuidado con la manipulación de la viruta en el torno, y así mismo de la viruta que salta en dirección a la cara.

RECOMENDACIONES

Operario se sube a la maquina para facilidad del trabajo, no hay existencia de alguna escalera, esta actividad es riesgosa para el operario, altura promedio 2 metros y esta expuesto a caídas sobre la maquina o al suelo.

Se recomienda instalar paradas de emergencia a las maquinas que se utilizan para el mantenimiento de lo moldes inyección grifería.

No se tiene una unidad de medida estándar para el ensamble de la tornillería, es decir, la presión de ajuste se da por calibración manual del operario, esto perjudica la calidad del ensamble porque no se sabe si esta o no a la presión requerida para el óptimo uso de estos.

Moldes Inyección Tubosistemas.Turno 1: 1, Turno 2: 1, Turno 3: 2, Ord: 5

1A 2A 2B 2J 4B 6A 6C 6F 6G




1Recibir molde de inyección grifería Tubosistemas (mantenimiento preventivo ocorrectivo).

2 X X X

2Realizar diagnostico del molde. (incluye lo que se le debe hacer al molde, si seenvía a mantenimiento externo, piezas nuevas, reparaciones, limpieza, etc.)

2 X X X

3 Apilar Molde sobre una estiba o mesa de trabajo. 2 Estiba X X X4 Limpiar superficies de molde. 2 X X X X X5 Limpiar el sistema de refrigeración, cavidades de refrigeración del molde. 2 X X X X X6 Tapar cavidades de refrigeración con topos, loctite y cinta teflón 2 X X X X

7Fabricar piezas con planos o muestras de la pieza. (incluye operaciones con eltorno, fresadora, soldadura, corte, esmeril, motortools etc.)

2 X X X X

8 Pulir, lijar y limar superficies del molde, placas, machos, columnas, cavidades etc.) 2 X X X X X

9 Levantar moldes sobre las mesas de trabajo con el brazo hidráulico. 2 X X X10 Lubricar piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación. 2 X X X X X

11 Rectificar medidas de cavidades, machos y placas. 2 Calibrador vernier X X X

12Llenar formato de mantenimiento de moldes, registrar tiempo de mantenimientoy todo lo que se le hizo al molde. (prioridad mantenimientos correctivos,urgencias.)

2 Formatos X X

13Realizar el mantenimiento que sea necesario al molde y este entre el alcance deltrabajador.

2 X X X X

14 Pedir repuestos, orings, lo que haga falta al molde. 2 Repuestos. X X X15 Soplar superficies y orificios del molde. 2 Aire comprimido X X X

16 Envolver en VINIPEL moldes que ya le realizaron el respectivo mantenimiento. 2 VINIPEL. X X X

17 Rectificar machos que entren en las cavidades del molde. 2 X X X X

18Levantar los moldes sobre las mesas para su manipulación con el brazo de izarhidráulico, se engancha una eslinga entre el gancho de izar y el calcamo del molde

2 Eslinga, calcamo X X X X

19Realizar cambio de moldes según lo establecido por el jefe y escrito en el tablerode control diario de alistamiento y cambio de moldes.

5 5 5 X X X X

20Verificar los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lorequiere, así como escoger el plato centrador y la barra expulsora acorde a susdimensiones.

5 5 5 X X X X X

21 Realizar el montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde. 5 5 5 X X X X X

22Llevar el molde desde el taller de moldes inyección hasta la máquina que necesiteel cambio.

5 5 5 X X X X X X


Man

teni

mie

nto

Mol

des

de P

VC


PROCESO:

MATRIZ DE RIESGOS


PELIGRO

Nro. PERSONAS

Tapa oídos, gafas, overol



Herramientas que el trabajador considere o

según lista de alistamiento de herramientas.

Mesas de trabajo.Sistemas de Izar.Torno, fresadora.

ACPM, Mon-escudo, LIJA,

MONPEN, OKS 2101, lija, grasas,

lubricantes, aceites.




23Desmontar el molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sussistemas eléctricos, hidráulicos y de refrigeración si así es preciso, luego soltar lasbridas que lo sujetan a la máquina y mediante el puente grúa sacarlo de la misma.

5 5 5 X X X X X X X X

24

Una vez el molde anterior este desmontado, tomar el nuevo molde y mediante elpuente grúa introducirlo en la máquina, introducir el plato centrador, la barraexpulsora , centrarlo con respecto a la boquilla de la inyectora y sujetarlo a lamisma con las mordazas.

5 5 5 X X X X X X X X

25Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrerao micros, el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido porel molde.

5 5 5 X X X X X X

26Programar las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo(Tiempos de apertura y cierre, espesores de apertura y cierre).

5 5 5 X X X X X

27Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de lapuesta en marcha. Constantemente lubricar con aceite las partes del molde.

5 5 5 X X X X X

28 Bajar molde de la estantería. 3 3 3 X X X X29 Ubicar molde sobre la mesa de trabajo. 3 3 3 X X X X30 Realizar diagnostico de las condiciones del molde. 3 3 3 X X X

31Realizar orden de salida como activo si se deben fabricar piezas con proveedoresexternos o algún mantenimiento.

3 3 3 Papelería. X X X

32 Enviar molde a mantenimiento correctivo PVC si se requiere. 3 3 3 Gato manual hidráulico. X X X X33 Ajustar placas del molde. 3 3 3 Tornillos. Herramientas X X X

34Minimizar rebaba del molde ajustando los machos o cavidades, pulir superficies delas placas.

3 3 3MASETA LIJA, MONPEN,

OKS 2101 X X X

35 Limpiar superficies con trapo, lijar y pulir . 3 3 3Lija y trapo,

estopaPulidora. X X X X X

36 Envolver en vinipel molde si así se requiere. 3 3 3 Vinipel. X X X37 Almacenar moldes en la estantería según referencias. 3 3 3 Puente grúa, escaleras. X X X38 Realizar cambio de mangueras del sistema de refrigeración del molde. 3 3 3 Mangueras. X X X39 Realizar mantenimiento de los cilindros hidráulicos. 3 3 3 X X X

40Cambiar cilindros hidráulicos de los moldes si presenta alguna falla o pormantenimiento preventivo o correctivo.

3 3 3 X X X

41 Cambiar orings que estén desgastados de los machos u otra parte que lo requiera. 3 3 3Orings y siliconas,

ACPM Y mon-escudo

X X X

42Marcar moldes con cedulas, referencia y su disponibilidad, facilita la búsqueda delos mismos.

3 3 3 Pistola marcadora. X X X

43 Soplar superficies de los moldes 3 3 3 Pistola neumática. X X X

44 Aplicar grasa a machos sobre la placa expulsora y rodamientos. 3 3 3Grasa y

lubricantes. X X X X X

45 Verificar mediciones de cavidades para posterior rectificado o acondicionamiento. 3 3 3 X X X

46 Destapar sistema de refrigeración del molde, soplar cavidades. 3 3 3 X X X47 Cambiar varillas de expulsión, machos, bujes. 3 3 3 X X X48 Verificar maquina por maquina el estado del molde. 1 1 1 X X X X

Cambio de Molde

(Montaje y Desmontaje).

Puente grúa, escaleras.

Alistamiento








según lista de alistamiento de herramientas.Puente grúa.

Grúa diferencial.

Grasas, lubricantes,

aceites, ACPM, Mon-escudo, LIJA, MONPEN, OKS

2101, lija

Herramientas que el trabajador considere,

GOLPEADOR DE ALUMINIO.

Herramientas que el trabajador considere,

GOLPEADOR DE ALUMINIO.




49Realizar el mantenimiento correctivo necesario, incluye sistema de enfriamiento,lubricación, noyos, finales de carrera, botadores, machos, bujes, unión, entre otros.

1 1 1 X X X X X

50 Marcar moldes según machos y cavidades. 1 1 1 X X X X51 Arreglar fugas de agua, rutas de lubricación. 1 1 1 X X X X X

52Verificar estado de mangueras de la maquinara que estén directamenteconectadas con el molde.

1 1 1 X X X X X

53Abrir y cerrar llaves para verificar el funcionamiento del sistema de refrigeraciónde las maquinas.

1 1 1 X X X X

54 Verificar correcto funcionamiento de los noyos. 1 1 1 X X X X

55 Registrar chequeos del molde y sus respectivos mantenimientos que se realicen. 1 1 1 X X X

1A2A2B2J4B6A6C6F

6G







Peligros asociados:


Productores de inseguridad. Tipo físico-químico. Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos productores de incendio


Para el mantenimiento de los moldes de inyección Tubosistemas se utilizan los mismos procedimientos descritos en la matriz PR Moldes Inyección Grifería tales como TORNO, FRESADORA Y MANTENIMIENTO.

Nota:

Inspección de moldes en

tiempo real.





según lista de alistamiento de herramientas.

Moldes Extrusión.Turno 1,2 y 3: 6, 2 x turno; Ord: 4

1A 2A 2B 2I 2J 4B 6A 6C 6F




1Alistar y verificar cada uno de los ítems presentados en el formato F0090007 (Lista de chequeo para inicio de cambio de moldes Extrusión

4 4 4 X

2Verificar y corregir estado de resistencias, termocuplas y las bases y alojamientos de dichas termocuplas.

4 4 4 X X X

3 Transportar cabezal, molde y caja de herramientas en mesa, hasta la máquina 4 4 4 X X X X

4 Desmontar el molde que está en la máquina 4 4 4 X X X X X X5 Conectar, alinear y ensamblar el nuevo molde en la extrusora. 4 4 4 X X X X X X

6Instalar y conectar resistencia y base de la termocupla, conectar calefacción en la máquina, verificar consumos y funcionamiento de la resistencia interna y de la termocupla del cabezal.

4 4 4 X X X X X X

7

Verificar si la referencia a producir requiere el cambio del formador en orientador(Supraxial), cambio en molde corruga (corrugado), cambio ondulador troquel sierra (Teja) y realizar cambio si es necesario (depende del diámetro a obtener).

4 4 4 X X X X X X

8Verificar todos y cada uno de los cambios necesarios en las maquinas para realizar el respectivo producto (depende del espesor del tubo a obtener).

4 4 4 X X X X X

9Cambiar molde si en la línea existe acampanadora y es necesario cambiar moldes para producir la referencia asignada,

4 4 4 X X X X X X

10 Instalar centradores de molde con ayuda de pistola neumática. 4 4 4 X X X X X X

11Instalar los nuevos cauchos de formación y vacío en las puertas del sistema derefrigeración.

4 4 4 X X X X

12Cambiar mandril del molde, se debe quitar el centrador del mandril y el material queeste retenido en este hueco, sacar el mandril y poner el nuevo.

4 4 4 X X X X X

13Limpiar, lijar, pulir mandril, boquillas, calibradores, estranguladores, mordazas, puntasacampanadoras, arañas, espaciadores y tornillería.

2 2 2 X X X X X

14Transportar en carros móviles pequeños los moldes al área para posterioralistamiento del molde.

2 2 2 X X X X X

15 Desensamblar mandril para pulir. 2 2 2 X X X X X16 Desinstalar resistencias. 2 2 2 X X X X17 Limpiar superficies del molde con trapos. 2 2 2 X X X X X18 Aplicar lubricantes sobre tornillos para aflojar tornillería. 2 2 2 X X X X X

19 Soldar superficies de los moldes que se requiera u otra parte aledaña al molde. 2 2 2 Electrodos Soldadura TIG X X X X

20Ensamblar mandril y barriles y aro de calibración junto con el soporte de boquilla,tener cuidado con los cables eléctricos del molde.

2 2 2 X X X X

21 Verificar correcto ensamble de cabezal, boquilla, mandril, pinola y estrangulador. 2 2 2 X X X

Moldes Extrusión.

Alistamiento de moldes

Tapa oídos, gafas, overol negro,

botas de seguridad, guantes de





PELIGRO

Herramientas que considere el operario, carro móvil, carro de moldes, puente grúa, pistola neumática,

Caja de herramientas.



MONPEN, OKS 2101, lubricantes, grasas, aceites

MATRIZ DE RIESGOS


PROCESO:


Herramientas que considere el operario, carro móvil, carro de

moldes.




22 Instalara y probar resistencias (incluye la participación de mantenimiento eléctrico). 2 2 2 X X X X

23 Parar la corrugadora. 2 2 2 X X X

24 Deslizar orugas de referencia anterior hacia fuera del magazine (están acopladas mediante patines que permiten su fácil montaje y desmontaje).

2 2 2 Torno, esmeril X X X X X

25 Deslizar orugas de referencia nueva dentro de los patines del magazine. 2 2 2 X X X X X26 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora. 2 2 2 X X X X X27 Iniciar la corrugadora. 2 2 2 X X X X28 Realizar diagnostico del estado de las corrugas. 2 2 2 X X X

29Enviar a proyectos las corrugas si así se requiere para posterior mecanizado omantenimiento, en caso contrario que se necesite de un mantenimiento externo sedebe realizar la solicitud de salida de activo.

2 2 2 X X X

30Cambiar molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia de lateja. (se encuentran solo 2 tipos de moldes)

2 2 2 X X X X X X

31 Conectar sistema de refrigeración al nuevo molde 2 2 2 X X X X X X32 Verificar estado del nuevo molde y su correcto funcionamiento. 2 2 2 X X X X X

33Realizar diagnóstico a las condiciones de entrega del sistema de corte de tejas ycilindros de formación de las tejas.

2 2 2 X X X X

34 Limpiar zonas de corte y formación de tejas 2 2 2Limpiadores,

trapos. X X X X X

35Envolver en vinipel maquinaria de tejas y almacenar en la estantería de moldesextrusión.

2 2 2 Vinipel Montacargas X X X

36 Transportar macho de acampanadora 2 2 2 X X X X37 Desensamblar macho de acampanadora. 2 2 2 X X X X X X38 Instalar nuevo macho. 2 2 2 X X X X X X39 Verificar correcto ensamble y funcionamiento del nuevo macho. 2 2 2 X X X X X

40 Realizar pruebas, realizar modificaciones si se requiere. 2 2 2 X X X

1A2A2B2I2J4B6A6C

6F


Puente grúa, montacargas, estibadores.




Puente grúa.

Herramientas que considere el operario.Moldes corrugado

Puente grúa


Peligros asociados:




Moldes corrugado.

Molde tejas

Cambio de macho

acampanadora.




Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Vapores, gases




Tapa oídos, gafas, overol negro, botas

de seguridad, guantes de vaqueta,

nitrilo y soldar.

Mantenimiento EléctricoTurno 1,2 y 3: 6, 2 x turno; Ord: 6

29 de Mayo de 2015 1A 2A 4B 5C 6A 6B 6C 6I 6Q




1Arreglar cableado eléctrico de la extrusora en el sistema de calentamiento debarriles y mandriles.

6 8 8 X X X X X X

2Realizar inspección del sistema de bobinaje de los motores utilizados en lasdiferentes maquinas de la planta de inyección extrusión curvas y manufacturados.

6 8 8 X X X X X X X X

3Revisar el sistema eléctrico de las alarmas de las maquinas, cambiar cables,botones de activación, iluminarias y bombillos de alarmas.

6 8 8 X X X X X X

4 Instalar y probar las electroválvulas del molde de extrusión en general. 6 8 8 X X X X X X X

5Medir los Ohmios de las resistencias y verificar que no estén separadas odañadas.

6 8 8 X X X X X X X

6Arreglar, cambiar o instalar amperímetros en los tableros de control de lasextrusoras, sierras, haladoras y/o acampanadoras e inyectoras.

6 8 8 X X X X X X X X X

7 Asegurar bobinas de la electroválvula 6 8 8 X X X X X X

8 Realizar mantenimiento preventivo a los extractores, sensores, actuadores, sierras. 6 8 8 X X X X X X

9 Instalar puestos a tierra a maquinaria o circuitos que no lo tengan. 6 8 8 X X X X X X

10Verificar con aparatos de medición voltajes, resistencia de la zona deprecalentamiento de inyección grifería.

6 8 8 X X X X X X X X

11Verificar la correcta instalación de circuito montado en los tableros de control yque la máquina funcione correctamente.

6 8 8 X X X X X

12 Cambiar fusibles de los tableros de control de las maquinas. 6 8 8 X X X X X X13 Conectar cables desde el tablero de control a maquina. 6 8 8 X X X X X14 Cambiar cables que estén en malas condiciones. 6 8 8 X X X X X15 Instalar termocuplas sobre mandriles del molde de extrusión 6 8 8 X X X X X X16 Medir voltaje, resistividad y corriente a las conexiones de el molde. 6 8 8 X X X X X X17 Verificar las correctas condiciones de estos elementos eléctricos. 6 8 8 X X X X X18 Cortar cables a medida si así se requiere. 6 8 8 X X X X X19 Pegar con silicona caliente cables a resistencias del molde. 6 8 8 X X X X X X X

20 Verificar que la zona de precalentamiento en la boquilla y barriles este calentando. 6 8 8 X X X X X X


de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo, anticorte,

dielectrico.

Toma de tierra



dielectrico.

Herramientas que considere el trabajador.

Portadores de herramientas.Carro móvil.

Voltimetro, amperimetro,.

Indicadores de tablero, fusibles,

cableado, resistencias, tomas electricas, proto board, tacos,

termocuplas, cable de cobre, cinta

negra, entre otros.



termocuplas, cable de cobre, cinta

negra, entre otros.




MATRIZ DE RIESGOS


PELIGRO

Toma de tierra


PROCESO:

fecha de autorización Nro. PERSONAS


Mantenimiento General

Conexión a tableros de control

extrusión.




21 Cambiar resistencias del moldes si presentan alguna avería. 6 8 8 X X X X X X

22Adaptar sistema de conteo, velocidades, horometros, tacos, sistema deemergencias, motores, correas.

6 8 8 X X X X X X X

23Verificar correcto funcionamiento de los planos eléctricos, que funcione el sistemadel circuito, abre y cierre del sistema

6 8 8 X X X X X X

24Tomar lectura de los planos trifilares y unifilares de la maquina y realizar elrespectivo diagnóstico de los posibles daños de la maquina.

6 8 8 X X X X X X

25 Arreglar problemas con las válvulas del sistema de aguas. 6 8 8 X X X X X

1A2A2B4B5C6A6B6C6I6Q

Toma de tierra






termocuplas, cinta negra, entre otros.



Peligros asociados:



Otros



dielectrico.

Productores de inseguridad. Tipo locativo Estado instalación eléctrica




Productores de inseguridad. Tipo mecánico Motores primarios peligrosos

Productores de inseguridad. Tipo locativo Incendio por corto circuito

Mantenimiento Inyección.Turnos: 6 Ord: 6

1A 2A 2B 2D 2I 2J 4B 4C 5C 6A 6C 6F 6G 6T




1 Planear el mantenimiento que se debe realizar a la respectiva maquinaria. 1 7 7 Papelería Computadores. X X

2Alistar herramientas según sea el caso de mantenimiento (depende de lamaquinaria y marca).

1 7 7 X X X

3 Desconectar sistema eléctrico, hidráulico, mecánico, refrigeración. 1 7 7 X X X X X X X

4Desensamblar maquinaria (incluye carro de inyección, molde, sistema de inyección,sistema de refrigeración, sistema de cierre y apertura del molde).

1 7 7 X X X X X X X X X

5 Realizar limpieza y mantenimiento general a la maquina. 1 7 7 X X X X X X X X X X

6 Pintar superficies externas de la maquina. 1 7 7Equipo de pintura

neumático X X X X X X X

7Verificar correcto funcionamiento de tornillería, cierre, pasadores, sistema hidráulico, etc.

1 7 7 X X X X X X X X

8 Realizar cambio de aceite o purificación de aceite 1 7 7 Aceite Purificador de aceite X X X X X X X

9 Verificar el correcto funcionamiento de las bielas de la inyectora. 1 7 7 X X X X X X X

10 Quitar y poner tapones de refrigeración. 1 7 7 Cinta teflón. X X X X X X

11Verificar correcto funcionamiento de los ejes del sistema de apertura y cierre delmolde.

1 7 7 X X X X X X

12Realizar un diagnostico de las condiciones de la maquina donde incluya (viscosidadde aceite, tornillos, cierre, pasadores, sistema mecánico e hidráulico.

1 7 7 X X X X X X X X

13Conectar sistema hidráulico, mecánico, refrigeración, eléctrico, mangueras conabrazaderas, ventilación, dosificación, alarmas, neumático, tornillería, émbolo depresión, rodamientos, motor y engranes del husillo, pistones, entre otros.

1 7 7 Abrazaderas, X X X X X X X X X X

14

Verificar correcto funcionamiento del husillo de inyección, resistencias, manómetros,botador, cilindro hidráulico, placa móvil y fija, unidades de control, unidad deinyección, bandas calentadoras. (si el daño es eléctrico debe avisar a mantenimientoeléctrico).


15 Arreglar guardas de seguridad de las maquinas. 1 7 7 X X X X X X

16Realizar mantenimiento y pruebas del sistema de paradas de emergencias de lasmáquinas al abrir o cerrar compuertas.

1 7 7 X X X X X X X

17 Aplicar grasa a las partes de la inyectora que lo requiera. 1 7 7Grasas, aceite, lubricantes. X X X X X X X

18Recibir correo, mensaje, llamada por avantel, solicitud de mantenimiento opersonalmente notificación de algún mantenimiento correctivo que se debe derealizar.(La prioridad es el mantenimiento correctivo).

1 7 7 X X X

19 Realizar diagnostico de posibles daños potenciales de la maquina. 1 7 7 X X X

20

Realizar el respectivo mantenimiento a la maquinaria (incluye cualquier parte de lasinyectoras, cilindro de fijación, guías, Moldes, Placa fija, Husillo, Tolva y sistema dedosificación, unidad de control, unidad de inyección, bandas calentadoras, unidad decierre, sistema hidráulico, motores, bombas, fluidos hidráulicos, engranajes,reguladores, tornillería, sistema hidráulico, mecánico, dosificación, refrigeración,

1 7 7

Grasas, aceites, lubricantes, ACPM, Mon-escudo, LIJA, MONPEN, OKS

2101


Carro móvil.Grúa diferencial.

X X X X X X X X X X X X X

21 Registrar todos los movimientos que se realicen en el arreglo correctivo. 1 7 7 X X X

22Solicitar a jefatura algún repuesto o arreglo a proveedores externos. (Salida deactivos), si se requiere.

1 7 7 X X X


Carro móvil.Grúa diferencial.


MONPEN, OKS 2101


Carro móvilGrúa diferencial.








Mantenimiento Preventivo Inyectoras.

Mantenimiento Correctivo Inyectoras

MATRIZ DE RIESGOS


PELIGRO


PROCESO:

Nro. PERSONAS

23

Enviar compuesto que este dañado al área de mantenimiento para que realicen elrespectivo mantenimiento en la mesas de trabajo con los equipos necesarios.Prensas, cierras, esmeril, equipos de soldadura, motortools, taladros, pulidoras,lijadoras, router...etc.

1 7 7Estiba, puente grúa, grúa diferencial, gato manual

hidráulico.X X X

24 Verificar correcto funcionamiento del torno. 1 1 1 X X X X X

25Verificar las condiciones de los buriles y otras herramientas de mecanizado, si estándañadas desecharlas, si se pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a laherramienta.

1 1 1 Buril, lija. X X X X X X

26 Marcar pieza en los lugares donde se va a mecanizar. 1 1 1 X X X X

27Prensar la pieza en el husillo y plato del torno, centrar pieza con un comparador decarátula.(se colocan laminas "Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo.

1 1 1Comparador de

caratula. X X X X X X

28 Poner contrapunto si la pieza es larga o según la necesidad. 1 1 1 X X X X

29Modificar caja Norton, velocidades, RPM (esta actividad la realizan el trabajadorpor experiencia y conocimiento de materiales y herramientas).

1 1 1 X X X X X X

30 Instalar herramientas en la torre portaherramientas. 1 1 1 X X X X X

31Medir longitudes de corte, ángulos y demás mediciones que necesite la pieza paraposterior mecanizado.

1 1 1Goniómetro,

calibrador vernier. X X X X X

32 Prender lámpara del torno. 1 1 1 X X X X

33Realizar el mecanizado, activando el torno con las palancas de la caja Norton. (seutiliza un buril inicial para desbaste o una barra de Alezar).

1 1 1 Buril, lija. X X X X X

34Verificar correcto mecanizado, que la viruta no este quemada, buen uso del buril yrefrigeración manual si es necesario.

1 1 1 Refrigerante X X X X X X

35Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza necesita otro tipo demecanizado, volver a hacer los cálculos correspondientes.

1 1 1 X X X X X X

36Verificar que la pieza a tornear está correcta y firmemente sujeta y que en sumovimiento no encontrará obstáculos, Dque estén firmemente apretados los tornillosde sujeción del portaherramientas.

1 1 1 X X X X

37 Verificar que máquina funcione correctamente. 1 1 1 X X X X

38Ajustar, calibrar, montar y desmontar partes de la maquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar.

1 1 1 X X X X X X

39 Ajustar pieza en el taladro con los sistemas de ajuste que se considere. 1 1 1 X X X X X

40Manipular maquina (tener cuidado con las velocidades RPM, las brocas y herramientas de mecanizado a utilizar).

1 1 1 X X X X X

41 Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso. 1 1 1 X X X X X42 Soldar carcaza de las resistencias de las inyectoras. 1 1 1 X X X X X X X43 Soldar piezas partidas. 1 1 1 X X X X X X X44 Rellanar huecos, rotos, roturas de piezas o superficies. 1 1 1 X X X X X X X45 Soldar tolvas, escaleras utilizadas en las maquinas de inyección tubosistemas 1 1 1 X X X X X X X

1A2A2B2D2I2J4B4C5C6A6C6F

6G

6T

Torno, caja Norton, Husillo, Torre portaherramientas, Contrapunto, herramientas

que considere el trabajador.Esmeril.

Equipo de soldadura MIG

Fresadora, husillo, sistemas de ajuste.Esmeril

Equipo de soldadura TIGElectrodos

Brocas





de seguridad, guantes de soldar,

careta UV




Contaminantes del ambiente. Tipo físico: Radiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultravioleta (UV), infrarroja (IR)


Productores de inseguridad. Tipo locativo: Desorden y desaseo



Torno (Inyección y Extrusión).


Fresadora.

Soldar







Peligros asociados:



Mantenimiento Extrusión.Turno 1: 5, Turno 2: 5, Turno 3: 5, Ord: 5

1A 2A 2B 2D 2I 2J 4B 4C 5C 6A 6C 6G




1Recibir por medio de un correo, llamada, solicitud escrita o verbal comunicadosobre algún mantenimiento correctivo que se debe realizar en el área de extrusión,este mantenimiento tiene prioridad a cualquier otra actividad.

5 10 10 Computador X

2Realizar diagnostico del tipo de mantenimiento a realizar y posibles correccionesde averías.

5 10 10 Papelería X

3 Cambiar manquera de transporte de agua. 5 10 10 X X X X X4 Verificar fugas de agua. 5 10 10 X X X X X5 Fijar unidades de caratula. 5 10 10 X X X X X

6 Arreglar sistema de guía de corte en cortadoras de las líneas de extrusión. 5 10 10 Cuhcillas de corte X X X X X

7 Realizar mantenimiento a bisagras del sistema de recibido. 5 10 10 Bisagras X X X X X X8 Verificar graseras para las chumaceras de la cadena del acampanado. 5 10 10 X X X X X X

9 Lubricar con aceites, grasas, mon pen, superficies que estén sometidas a fricción. 5 10 10 X X X X X X X X

10 Verificar el correcto estado de los flujometros. 5 10 10 X X X X X X

11Arreglar el sistema de dosificación, que el recibidor este alimentandocorrectamente.

5 10 10 X X X X X X

12Verificar el correcto funcionamiento del sistema de dosificación de la maquina,motores, manómetros, salida del compuesto.

5 10 10 X X X X X X

13Cambiar boquillas del sistema de refrigeración, realizar cortes o cambiosdependiendo del diagnostico que se le de.

5 10 10 X X X X X X

14 Ensamblar correctamente las guardas de seguridad. 5 10 10 Guardas X X X X X X X

15Revisar bomba de vacío del tanque, correcta posición concéntrica de calibradoresde vacío y que el manómetro indique la contrapresión correcta.

5 10 10 X X X X X X

16 Lubricar riel y ruedas del tanque de refrigeración. 5 10 10 X X X X X X X X17 Poner trampa magnética a la tolva, deben estar limpios de cualquier metal. 5 10 10 X X X X X X

18Cambiar zapatas del halador, y dejarlos fijos en el piso para que no se desplace alhalar.

5 10 10 X X X X X X

19Lubricar piñón y cremallera del tanque, si los dientes de la cremallera estándesgastadas, se mecanizan o realizar cambio.

5 10 10 X X X X X X X X

20 Arreglar sistema de aire que no presente fugas. 5 10 10 X X X X X X

21 Atornillar todos los compuestos de la maquinaria con pistola neumática. 5 10 10 Tornillos. X X X X X X

22 Soldar bandas de la líneas de extrusión. 2 2 2 X X X X X X X23 Soldar base para moldes. 2 2 2 X X X X X X X24 Reconstruir tapas de los motores de extrusión. 2 2 2 X X X X X X X25 Fabricar soportes de sierra de las maquinas de corrugado. 2 2 2 X X X X X X X26 Soldar ejes de los moldes, tornillería y hierros del sistema de desagüe. 2 2 2 X X X X X X X

27 Soldar platinas base de la extrusora. 2 2 2 X X X X X X X

Mantenimiento correctivo.

Soldar


PROCESO:

Nro. PERSONAS


MATRIZ DE RIESGOS


Grasas, aceites, lubricantes, ACPM, Mon-escudo, LIJA,

MONPEN, OKS 2101

Grasas, aceites, lubricantes, ACPM, Mon-escudo, LIJA,

MONPEN, OKS 2101

Herramientas que el trabajdor considere, carro

móvil, caja de herramientas.

Equipo de soldadura TIGEletrodos.

Piezas metalicas.



nitrilo y soldar.


de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo y soldar, careta

UV




28Revisar motor del sistema dosificación, refrigeración, hidráulico, neumático,cortadoras, haladoras y acampanadoras por vibraciones y/o ruido.

5 5 5 X X X X X X X

29 Cambiar unidades de motor que estén para cambio. 5 5 5 X X X X X X X

30Cambiar de motor para mantenimiento preventivo, se lleva otro motor del área demantenimiento se cambia y se lleva para el respectivo mantenimiento, incluyerevisión de tornillería, bobinaje (eléctrico). Entre otros.

5 5 5 X X X X X X X

31Cambiar dispositivos indicadores de temperatura de los mandriles o barriles siestán rotos

5 5 5Indicadores de

tablero X X X X X X

32

Pintar superficies externas de la maquinas de extrusión, incluye compuertas,guardas, motores, tolva, varillas guías, sistema de enfriamiento, tableros decontrol, caja del sistema de extrusión, compuertas de cortadora, halador yacampanado.

5 5 5 Pintura X X X X X X X X

33 Instalar dispositivo indicador en la tina de vacío. 5 5 5 Indicadores X X X X X

34Instalar horometros a la extrusora, haladora, cortadora o acampanadora si serequiere.

5 5 5 Horometros X X X X X

35 Arreglar voltímetro de entrada del transformador dañado 5 5 5 X X X X X36 Instalar zapatas a la haladora. 5 5 5 Zapatas X X X X X37 Fijar abrazaderas del sistema de mangueras al sistema hidráulico. 5 5 5 Abrazaderas X X X X X38 Ajustar tornillería de platinas sueltas. 5 5 5 Tornillos. X X X X X X39 Fijar tablero neumático de Sierra. 5 5 5 X X X X X40 Revisar motor del reductor, tolva y ventilación. 5 5 5 X X X X X X X41 Cambiar mangueras neumáticas al culminar vida útil o por mal estado. 5 5 5 Mangueras X X X X X42 Instalar sistema de fijación de la guarda de seguridad. 5 5 5 X X X X X43 Asegurar bobinas de la electroválvula 5 5 5 X X X X X X44 Instalar manómetros en el halador. 5 5 5 X X X X X45 Limpiar sistema de control neumático. 5 5 5 X X X X X X X X46 Realizar mantenimiento al sistema de aceite, fugas, purificación, etc. 5 5 5 X X X X X X X

47Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas deperfilado.

5 5 5 X X X X X X

48Realizar diagnostico de las posibles fallas o averías del sistema giratorio deperfilado y sistema de repartición.

5 5 5 X X X X X X

49 Realizar cambio preventivo de correas de repartición de la maquinaria. 5 5 5 Correas X X X X X X

1A2A2B2D2I2J4B4C5C6A6C

6G


Mantenimiento Preventivo.

Herramientas que el trabajdor considere, carro

móvil, caja de herramientas.

Equipo de pintura neumático.Esmeril

Unidades de motor





Peligros asociados:








Grasas, aceites, lubricantes



nitrilo y soldar.

Mantenimiento ServiciosOrdinario: 6

Nro. PERSONA

2A 2B 2D 2E 4B 6A 6C 6F

PROCESO OrdMATERIAS PRIMAS



1 Apagar y des energizar totalmente la moledora o pulverizadora. 2 X X X X

2Desinstalar cada una de las cuchillas que tiene el cilindro de la moledoraaproximadamente 80 cuchillas y las pulverizadoras son discos o pastillas, dependede la pulverizadora

2 X X X X X X

3Tomar las nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la moledora opulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que la dejan un tiempomas de uso.

2 X X X X X

4 Verificar correcto ensamble de las cuchillas. 2 X X X X X

5Energizar maquina y prenderla, verificar correcto funcionamiento de la maquina yde las cuchillas.

2 Tronzadora industrial. X X X X X

6Verificar correcto funcionamiento del sistema de pulverización. (Caja depulverización, ejes de rotación, sistema de dosificación de material molido).

2 X X X X X

7 Realizar cambio de cuchillas de la pulverizadora PALLMAN o REDUCTION. 2 X X X X X

8Arreglar (si así se requiere) motores del sistema de molido y pulverizado. En casode requerir otros mantenimientos externos, realizar papeleo y cotizaciones aproveedores externos para el respectivo arreglo.

2 X X X X X X

9Realizar mantenimiento a tamizador de las pulverizadoras del área de recuperados,si el daño es severo y es necesario el mantenimiento de proveedores, enviar comosalida de activos para posterior arreglo

2 X X X X X X

10 Construir mesas metálicas. 2 X X X X

11 arreglar ruedas de los carros de patios utilizados para el transporte de tubería. 2 X X X X

12 Reconstruir bomba impeller 2 X X X X13 Fabricar zaranda de los silos de mezclas 2 X X X X14 Soldar ejes de bomba. 2 X X X X15 Fabricar soporte de baches mezclas. 2 X X X X16 Soldar tapas de aluminio del sistema de dosificación. 2 X X X X

17Soldar superficies de los carros de alimentación de inyección y de el tamiz de lastolvas de extrusión.

2 X X X X

18 Soldar acople alimentador sellos de acampanado. 2 X X X X19 Soldar base bascula mezclas. 2 X X X X20 Soldar puerta tablero de control de cualquier maquinaria. 2 X X X X21 Soldar base tubería acampanado en el área de extrusión. 2 X X X X22 Soldar piezas de maquinas de fundición. 2 X X X X

Equipo de soldadura TIG, Herramienta que el trabajador considere.

Electrodos.Piezas metálicas.

MATRIZ DE RIESGOS


PROCESO:

Tapa oídos, garfas, overol negro, botas de


vaqueta, nitrilo y soldar, Overol enterizo blanco, careta, tapabocas

con filtros.

Tapa oídos, garfas, overol negro, botas de


vaqueta, nitrilo y soldar, careta con

filtro UV.



Cuchillas

Mantenimiento maquinas de recup

erados.

Soldar

PELIGRO

Herramientas que considere el trabajador,

carro móvil.

PROCESO OrdMATERIAS PRIMAS



23Realizar mantenimiento a los carros móviles de las diferentes áreas, cambiarruedas o soldar superficies rotas.

6 X X X

24 Apoyar cualquier necesidad de mantenimiento en general. 6 X X X X25 Soldar cualquier pieza que se requiera sin importar el área. 6 X X X X

26Realizar mantenimientos a los haladores y adaptarlos a la línea de extrusióncorrespondiente.

6 X X X X X

27 Realizar cualquier trabaja metalmecánico. 6 X X X X28 Pulir los dientes de los piñones del sistema de piñones del halador. 6 X X X X29 Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas 6 X X X30 Mecanizar huecos a medida para los botones de los tableros de control. 6 X X X X X31 Alistar herramientas de según necesidades. 2 X32 Utilizar implemento de trabajo en alturas. 2 X X X33 Subir a la rampa del auto elevador. 2 X X X X34 Activar botones para levantar rampa hasta altura requerida. 2 X X X X35 Realizar el respectivo mantenimiento de las iluminarias. 2 X X X X36 Cambiar de bombillos, limpiar superficies. 2 Iluminarias. X X X X

37Realizar mantenimientos a la tubería ubicada en alturas, o cualquier otro trabajoque se requiera con el auto elevador.

2 X X X X

2A2B2D2E4B6A6C6F


Equipos de soldadura, esmeril, sopladores, sierras,

prensas, taladros, pulidoras, mesa de trabajo.

Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Polvo

Electrodos.Piezas metálicas, cuchillas, grapas, piedra esmeril,

segueta.

Auto elevadores brazo telescópico hidráulico.

Herramientas

Mantenimiento Locativo.

Tapa oídos, garfas, overol negro, botas

de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo y soldar, arnés

y eslinga.

Peligros asociados:




Tapa oídos, gafas, overol tipo Jean,



MantenimientoInsoin

mecanizados América




RECUPERADOS3-Turno 1; 3- Turno 2; 3-Turno 3; 1 Supervisor

1D 2A 2B 2E 4B 4C 5A 6A 6E 6R 6T




1 Recibir orden de producción 1 1 1 X

2Planear horario de los operarios, secuencia de producción (siempre es primeromaterial de extrusión y después material de Inyección), material a pulverizar ygenerar reporte de producción.

1 1 1 X

3 Pedir dotación para el personal. 1 1 1 X4 Pedir materiales o planear reutilización de Batches (Big Bags). 1 1 1 X

5Cada área se encarga de llevar los materiales al área de recuperados, debe de irpesado con recibo de bascula, permite llevar control e inventariado lo que entra arecuperados, se debe realizar la transacción por SIPICS.

1 1 1 X X X X

6 Almacenar Batches con SCRAP en lugares establecidos para cada área 1 1 1 X X X X X X

7En algunas ocasiones con ayuda de un gato o montacargas se debe llevardirectamente el material a la moledora.

1 1 1 X X X X X

8El operario debe de ir al lugar de almacenamiento de SCRAP o purga y traerBatches con material con ayuda de carro móvil, montacargas o cargado al hombro.

2 2 2 X X X X X

9 Transportar compuesto desde el lugar de almacenamiento hasta moledoras. 2 2 2 X X X X X X

10Ubicar compuesto en frente de la moledora y retirar gato hidráulico móvil de laestiba si se utiliza este medio.

2 2 2 X X X X X X

11Se debe repetir estas operaciones cada vez que se necesite material ya sea SCRAP(velas, tubos), purga o desechos, durante la operación de moler.

2 2 2 X X X

12Al inicio del molido de cada referencia se debe limpiar la maquina (si pasa de coloroscuro a color claro), desatornillar elementos del molino y soplar superficies de lamaquina, incluyendo la tolva.

1 1 1 Herramientas, tornillería. X X X X X X

13 Buscar una estiba disponible y colocarla en el piso, debajo de la tolva. 1 1 1 Estiba X X X X X X

14 Colocar Big Bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida de la tolva y en lasbases. (Debe estar apagada la maquina).

1 1 1 Big Bag X X X X X X

15 Amarrar parte superior del bache a la boca de la tolva con zuncho para que no hayaningún riegue de producto molido, el Batche debe de ir totalmente tapado.

1 1 1 Zuncho X X X X X X X

16 Prender el soplador y el moledor PALLMAN. 1 1 1 X X X X17 Verificar el correcto funcionamiento de la maquina. 1 1 1 X X X X

18

Ubicar en la parte inferior de la puerta de la moledora una canasta que recoge lospedazos de material que van saltando de la moledora (a pesar de que estén lascadenas que impiden que salga el material, se alcanza a salir por los lados y caenal piso, otros pegan en la cadena y caen sobre la canasta). Echar estas partículasde la canasta nuevamente a la cortadora.

1 1 1 Canasta. X X X X X X

19

Si son tubos, se deben acomodar sobre la puerta de la moledora de tal forma quepermita cortar los zunchos con los que viene amarrada la tubería. (el materialnormalmente para esta moledora son tuberías menores a 4 pulgadas de diámetro, tejas,de todas maneras se puede moler cualquier material).

1 1 1Peinilla hecha por los

operarios. X X X X X X X

20 Empujar constantemente los tubos hasta que la moledora haya molido todos los tubos(se utiliza las cadenas de la puerta de la moledora para empujar tubos).

1 1 1 X X X X X X X

21 Repetir esta operación hasta que termine el material o se llene el Batche. 1 1 1 X X X X

Botas punta plástica, gafas, tapa oídos,

overol azul, guantes anticorte, guantes de

carnaza, careta.


Nro. PERSONAS


Recepción material

PROCESO:

PELIGRO

Transporte

MOLEDORA PALLMAN

Botas punta de acero, gafas, tapa oídos, overol azul, guantes anticorte.


Botas punta de acero, gafas, tapa oídos, overol azul, guantes anticorte.

Botas punta de acero, gafas, tapa oídos, overol azul, guantes anticorte, guantes de carnaza.

MATRIZ DE RIESGOS


Papelería.

SIPICS, montacargas, gato hidráulico móvil.

gato hidráulico móvil, carro móvil, montacargas.

Moledora PALLMAN

22 Si son Tejas, Operario debe doblar la teja en 3 o 4 partes y cortar la teja con una peinillaecha por los operarios

1 1 1Peinilla hecha por los

operarios. X X X X X X X

23 Acomodar tejas en la puerta de la moledora y empujar constantemente las tejas conayuda de las cadenas que están colgando hasta que están sean molidas.

1 1 1 X X X X X X X

24Si es otro tipo de material, echar constantemente el producto a la moledora hastaque el Batche se llene o se acabe el producto.

1 1 1 X X X X X X

25 Una vez esté llena el Big Bag, apagar la moledora y el soplador. 1 1 1 X X X X

26

Desenganchar Big Bag del soporte, cortar zuncho de la boca del silo, registrar materialcon cedula de producto, llevar el Batche a almacenamiento de producto en proceso paraposterior peso en bascula y registro de producción por turno (formato F0620001).Repetir el proceso desde colocar Batche, incluyendo transporte de material.

1 1 1 Papelería.Cuchillo, gato hidráulico

móvil, bascula X X X X X X X X

27 Verificar orden de producción para seguir en línea la producción cada vez que seentregue el turno.

1 1 1 Rampa con imán. X X X X

28Ubicarlo al frente de la rampa con imán de la moledora FOLCIERI (ZERMA) elmaterial para posteriormente descargar y moler.

1 1 1 X X X X X X

29 Buscar una estiba disponible y colocarla en el piso, debajo de la tolva. 1 1 1 Estiba X X X X X X

30 Colocar Big Bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida de la tolva y en lasbases, abrir llave para que el producto salga de silo (tolva) de la moledora

1 1 1 Big Bag X X X X X X

31

Si el Batche tiene amarre o zunchos, desamarrar y cortar zunchos respectivamente,sacar material del Batche y sobre la plataforma de la moledora y echarlo a lamoledora. (esta operación la realiza los operarios de las siguientes formas: ayudade ganchos para las vela, pala de plástico, pateando el material, volteando elBatche, coger y lanzar los productos a la moledora, barrer compuesto, dejar rodarlos tubos, empujando material con la mano o el pie) y clasificarlo cuando viene elproducto mezclado entre uno o mas compuestos. (importante: cuando el operarioentra a la moledora debe poner seguro en la compuerta). TODO PRODUCTODEBE PASAR POR ENCIMA DE ESTA PLATAFORMA CON IMÁN.

1 o 2 1 o 2 1 o 2Ganchos, pala plástica,

escoba, X X X X X X X X

32

En caso de que el producto se transporte en los carros móviles, se ubica de lado ala plataforma con imán, se abre reja lateral del carro y se deja caer los tubos y deigual forma que los Batches se echar el material a la moledora de diferentesformas. (Se debe clasificar los productos que sirven y los que no). Devolver el carromóvil al respectivo área o dejarlo en almacén de recuperados.

1 1 1 Carro móvil X X X X X X X X

33

Al terminar de sacar el material del Batche, se debe almacenar el Batche, se doblaen cuatro partes y se deposita en el lugar asignado.(el material normalmente paraesta moledora son las velas de inyección y tuberías mayores a 4 pulgadas dediámetro, de todas maneras se puede moler cualquier material).

1 1 1 X X X X X X

34

Se debe cumplir el orden para moler, primero purga, segundo material de extrusión y luego inyección por cada referencia, de igual forma primero ser realiza coloresclaros a colores oscuros, esto se debe a que el material de inyección es masdelicado y no se pueden combinar colores y evita la contaminación de loscompuestos.

1 1 1 X X X X

35A consideración del operario cuando este lleno de material la moledora en la partedonde se echa el material a moler y se dirija a activar la maquina para el respectivomolido, debe verificar el correcto funcionamiento de la moledora.

1 1 1 X X X X X

En las paredes rejas y espuma para contener polución.


overol azul, guantes anticorte, guantes de carnaza, tapabocas

para cambio de Criba metálica

MOLEDORA ZER

MA (FO

LCIERI)

MOLEDORA ZERMA (FOLCIERI)

MOLEDORA PALLMAN

36

Prender primero el motor de las cuchillas de la moledora donde esta la Cribametálica, cerrar compuerta y prender cilindro moledor (se activa automáticamentela banda transportadora, cuando la capacidad de la moledora sobrepasa los 350Kgr se apaga automáticamente la moledora y se reinicia hasta que baje lacapacidad a 100 Kgr aproximadamente).

1 1 1 X X X X X

37

Cuando el Batche este lleno, desamarrar Batche y con ayuda de un gato hidráulicomóvil, llevar material a almacén de producto en proceso (material molido), paraposterior peso en bascula y registro de producción del turno (Formato F0620001).Registrar producto con Cedula de producto.

1 1 1 Papelería.Gato hidráulico móvil,

bascula X X X X X X X

38Si continua la producción del mismo material, colocar nuevamente una estiba yamarrar Batche para continuar con la producción. (no se puede mezclar productoque viene de extrusión con producto de inyección).

1 1 1 Estiba, Batche X X X X X X X

39

Si hay cambio de referencia (presión , conduit, sanitaria) se debe realizar limpiezasi se pasa de color oscuro a color claro. La limpieza consiste en abrir moledora(donde esta la Criba metálica) y soplar superficies, de igual forma a la tolva o silo.Este material que se limpia se barre y es utilizado como desecho para producirnegro predial.

1 1 1Herramental, bomba de

aire. X X X X X X X

40

Según la eficiencia del pulverizado con el material molido se cambio o no la Cribametálica, se debe apagar totalmente la maquina, se debe quitar tornillos decompuerta trasera, con ayuda de una varilla se sacude la Criba metálica, con unbalde se recoge material que queda en la Criba metálica y no ha tamizado, confuerza y con ayuda de otro operario se levanta y se saca la Criba metálica, seprocede a cambiar la Criba metálica ya sea de 10, 12 y 14 mm según orden delsupervisor, se sopla la superficie y se ensambla la compuerta y por ultimo activarnuevamente la maquina, verificar que la compuerta cierre bien, atornillar los 4tornillos de la tapa y llevar residuos al Batche de producto molido. (Revisarprocedimientos seguro para cambio de Criba metálica, debe estar prendida labomba de aire).

2 2 2 Criba metálica.Bomba de aire, herramental. X X X X X X X X

41Llevar cada uno de los Batches almacenados en producto en proceso por turno osegún necesidad a bascula.

1 1 1 X X X X X

42Registrar peso en el sistema SIPICS y aclarar para donde se va el material, paraExtrusión (solo pulverizado), Inyección (molido), mezclas (pulverizado) o almacénrecuperados.

1 1 1 X X

43 Levar material al área que corresponda. 1 1 1 X X X X

44 Recibir material de Bascula o almacén directamente y almacenar en frente depulverizadoras.

1 1 1 X X X X X X X

45 Verificar el correcto funcionamiento de las pulverizadoras, cuchillas, tamizadores entreotros.

1 1 1 X X X X X X X

46 Ajustar al máximo rendimiento cada uno de los controles de las pulverizadoras para sitener una mayor productividad.

1 1 1 X X X X X X X

47El operario se debe hacer cargo de las dos pulverizadoras, al inicio de cada turnodebe verificar la orden de producción y continuar con la orden.

1 1 1 X X X X X X X

48 Buscar una estiba disponible y colocarla en el piso, debajo de la tolva. Esto se debe hacerpor cada pulverizadora.

1 1 1 X X X X X X X X X

49Colocar Big Bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida de la tolva y en lasbases, tapar el batche para minimizar polución al ambiente de compuesto y evita perdermaterial.

1 1 1 X X X X X X X X X

50Prender las pulverizadoras (PALLMAN o REDUCTION) y verificar condiciones delproceso.

1 1 1 X X X X X X X


overol azul, guantes anticorte, guantes de

carnaza.

Reductores de Dos extractores

PESAR

MOLEDORA ZER

MA (FO

LCIERI)

Bascula, montacargas.

Pulverizadora PALLMAN y REDUCTION

51

Estar pendiente de la alimentación del material molido, en caso de que se agote elmaterial debe de traer mas material del almacén de recuperados o del productoque se encuentre en proceso y solicitar al montacargas que transporte el material ylo ubique encima de la tolva de alimentación. (Se debe registrar el producto queentra y sale en el formato asignado).

1 1 1Montacargas, gato hidráulico móvil. X X X X X X X X

52Verificar que el compuesto este saliendo pulverizado de lo contrario modificarcondiciones del proceso para que la producción mejore.

1 1 1 X X X X X X X X

53

Si el producto pulverizado al salir de los silos por medio de las bombas de aire estaquedándose sin tamizar sobre la superficie del tamizador, se debe verter con lamano o un palo de escoba para que continúe el tamizado del producto, en elBatche también se debe ir esparciendo el material.

1 1 1Palo de escoba, tamiz

metálico. X X X X X X X X X

54Quitar el producto molido que queda sobre el tamizador y volver a echarlo sobrela tolva que esta alimentando el pulverizador.

1 1 1 Balde X X X X X X X X X

55 Una vez esté llena el Big Bag, cerrar la llave del silo. 1 1 1 X X X X X X X X X

56

Desenganchar Big Bag del soporte, registrara producto con una Cedula de producto,llevar el Batche a almacenamiento de producto en proceso para posterior peso en basculay registro de producción por turno (Formato F0620001). Repetir el proceso desde colocarBatche, incluyendo transporte de material. Si el producto es Presión, se envía a mezclassegún orden para posterior pigmentación a sanitaria, no se utiliza como Presión porestándares de calidad y nuevas propiedades del material.

1 1 1Formato célula de

producto y F0620001

Montacargas, gato hidráulico móvil X X X X X X X X X X

57 Apagar y des energizar totalmente la moledora o pulverizadora. 2 2 2 X X X X X X X X

58Desinstalar cada una de las cuchillas que tiene el cilindro de la moledoraaproximadamente 80 cuchillas y las pulverizadoras son discos o pastillas, dependede la pulverizadora

2 2 2 X X X X X X X X X

59Tomar las nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la moledora opulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que la dejan un tiempomas de uso.

2 2 2 X X X X X X X X X

60 Verificar correcto ensamble de las cuchillas. 2 2 2 X X X X X X X X X

61Energizar maquina y prenderla, verificar correcto funcionamiento de la maquina yde las cuchillas.

2 2 2 X X X X X X X X X

1D2A2B2E4B4C5A6A6E6R6T

Reductores de velocidad de llenado de pulverizado, minimiza la exposición de

polvo al ambiente.

Dos extractores de aire

(ventiladores).

En las paredes rejas y espuma.

Cubierta de tela en las entradas


overol azul, guantes anticorte, guantes de carnaza, tapabocas


Del ambiente de trabajo. Microclima: Niveles de luz natural inadecuados. (TURNO 1)

Productores de inseguridad. Tipo mecánico: Máquinas peligrosas sin protecciones

Contaminantes del ambiente. Tipo físico: Ruido

PULV

ERIZAR

Productores de inseguridad. Tipo mecánico: Bandas transportadoras

Peligros asociados:

Contaminantes del ambiente. Tipo físico: Vibraciones

Contaminantes del ambiente. Tipo químico: Polvo

Productores de inseguridad. Tipo locativo: Zonas de almacenamiento

Productores de inseguridad. Tipo locativo: Desorden y desaseo

Mantenimiento de cuchillas

Herramientas que considere mantenimiento.

Cuchillas.


Productores de sobrecarga síquica. Turnos: rotativos nocturnos

Almacén semielaboradosturno 2 (6-2pm): 3; turno 3 (2-10pm): 3

1D 2E 4B 4C 5A 6A 6M 6R 6T 6X

PROCESO TURNO 2 TURNO 3MATERIAS PRIMAS



1Recibir correo, llamada o algún mensaje de parte del almacén de repuestos einsumos informando la llegada de los insumos. (Este almacén también tieneinsumos).

1 1 Computador X X X X

2 Delegar algún auxiliar para que traiga los insumos que llegaron de los proveedores. 1 1 X X X X

3Con un estibador manual, el operario se dirige al almacén de repuestos e insumospara traer el pedido con orden especificada.

1 1 X X X X X

4Pedir a almacén acceso adentro de las instalaciones para verificar con orden enmano las cantidades y referencias que debe llegar.

1 1 X X X X

5Levantar la estiba con el gato hidráulico y con firma y permisos, llevarla al almacénde semielaborados. Si es necesario envolver con VINIPEL los elementos de laestiba.

1 1 X X X X X

6Si es mas de una estiba, repetir la operación de ir y traer todas y cada una de lasestibas hasta el almacén.

1 1 X X X X X X

7Dejar la estiba dentro o fuera del almacén según disponibilidad, a la espera de queconformidad autorice o no la recepción de material según el resultado de laspruebas y medidas de los insumos.

1 1 X X X X X

8Cuando conformidad autorice y etiquete el producto como conforme se procede aalmacenarlo.

1 1 X X X X

9 Coger un estibador manual hidráulico o eléctrico, 1 1 X X X X X X

10 Levantar la estiba. 1 1 X X X X X X11 Transportar la estiba hasta el lugar de almacenamiento según referencias. 1 1 X X X X X X12 Descargar estiba en lugar asignado. 1 1 X X X X X X

13Levantar caja, canasta, lona, bolsa, u otro empaque que este sobre la estiba yacomodarlo en el estante

1 1Caja, canasta, lona,

bolsa, cartón, plástico, cinta.

Estantería X X X X X X X

14Si se encuentran mas de una referencia sobre la estiba, se debe transportar con osin gato hasta el estante y depositar materiales ahí.

1 1 X X X X X X X

15Al terminar de descargar todo de la estiba, devolver la estiba al lugar que estelibre.

1 1 X X X X X X X

16Si el producto es un insumo como etiquetas, sellos pequeños, oring, tornillería,entre otros, no es necesario utilizar gato hidráulico, solo depositar el insumo en surespectivo estante y unidad de empaque.

1 1 X X X X X X X

17 Coser lonas que este abiertas. 1 1 Cosedora de lonas X X X X X X X X18 Sellar cajas abiertas. 1 1 Cinta Cosedora neumática. X X X X X X X X

19Almacenar piezas de cromado con espumas, canastas especiales para ello y/ocartones para evitar rayones o algún defecto a la pieza.

1 1Espumas, cartón,

canastas X X X X X X X

20 Organizar la estantería, levantar elementos empacados y ubicarlos mejor. 1 1 X X X X X X X

EstibaEstibador eléctrico o

hidráulico

Alm

acen

amie

nto

Nro. Personas.

Estiba

Estibador eléctrico o hidráulico


PROCESO:

Estiba, VINIPEL

X

Estibador manual o eléctrico

MATRIZ DE RIESGOS


PELIGROACTIVIDAD / TAREA / OFICIO

Rec

epci

ón d

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sum

os d

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ovee

dore

s.

Almacenamiento primer piso. (alta rotación y poco volumen).

Botas de seguridad, tapa oídos, gafas, casco, guantes de nitrilo y carnaza, overol verde claro.

21Empacar piezas que este sueltas o sin unidad de empaque (solo para piezas queestén sueltas y se necesita de una unidad de empaque).

1 1 X X X X X X X

22Arrastrar canastas al lugar de almacenamiento para posterior empaque para salidade alguna pieza cromada, si es necesario llevar cartones y espumas para esteempaque.

1 1 X X X X X X X

1 1

22 Levantar estiba ya sea que este por fuera de el almacén, o dentro de él. 1 1 X X X X X X X X

23 Transportar estiba frente a la puerta ubicada en el segundo piso. 1 1 X X X X X X X X24 Abrir la puerta. 1 1 X X X X X X X X25 Levantar con el estibador eléctrico la carga hasta la puerta. 1 1 X X X X X X X X

26Levantar cada unidad de empaque (lona, caja, canasta, otros) de la estiba ubicadaenfrente de la puerta a altura del segundo piso

1 1 X X X X X X X X X

27 Transportar elemento hasta su estantería según referencia. 1 1 X X X X X X X X X28 Repetir este procedimiento hasta que se descargue todo de la estiba. 1 1 X X X X X X X X X29 Cerrar la puerta 1 1 X X X X X X X X

30Descargar estiba y ubicar estibador eléctrico en un lugar apropiado o llevarlo alotro almacén según disponibilidad.

1 1 X X X X X X X X

31Si los productos son pequeños o viene en pocas cantidades, se procede a subirlaspor las escaleras al hombro o en la espalda, según el peso.


32 Si no hay disponibilidad del estibador eléctrico, subir elementos por la escalera. 1 1 X X X X X X X X X

33Registrar en el sistema SIPICS todos y cada uno de los movimientos en el almacén,salidas, entregas, devoluciones, despachos entre otros.

1 1 X X X X X X X

34 Organizar elementos que estén por fuera del estante según referencia. 1 1 X X X X X X X

35Recibir devoluciones de cualquier área siempre y cuando pertenezcan al portafoliodel almacén.(entrada grande o por ventanilla).

1 1 X X X X

36Registrar en formato la razón de la devolución (no conforme, otro materialdiferente a la orden, entre otros) o llenar lista de entrega de piezas de cambio yfaltantes que se encuentra ubicada en la ventanilla.

1 1 Formatos. X X X X

37Registrar en el sistema SIPICS la devoluciones, de donde proviene y para donde va,según código de área.

1 1 X X X X

38 Entregar a la respectiva área la devolución. 1 1 X X X X X

39Con un estibador llevar esta devoluciones, si son pocas unidades, se lleva alhombro o en la mano.

1 1Estibador eléctrico o

hidráulico. X X X X X

40 Si es a algún proveedor externo, se lleva hasta el almacén de repuestos e insumos. 1 1 X X X X X

41Cada área se encarga de pedir por el sistema SIPICS, correo, Lync, personalmente uotros medios las cantidades y referencias que se requieran, estas son recibidas porel encargado el área para generar la orden.

1 1 X X X X

42Entregar orden de alistamiento a auxiliar de almacén y debe permanecer siemprecon él hasta que entregue el pedido o acabe el turno o lo ceda a otro auxiliar.


43Verificar cantidades y referencias en la orden, en algunos casos se revisa en elsistema si la referencia se encuentra disponible.

1 1 SIPICS X X X X


Estiba

Estibador eléctrico o manual.

Alm

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Dev

oluc

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s


Almacenamiento segundo piso. (Baja rotación y alto volumen)

44

Ir a cada uno de los estantes según la referencias y traer la cantidad requerida enuna lona, bolsa, canasta con espuma y cartón (piezas cromadas) oaproximadamente la cantidad en una lona o bolsa para posterior conteo enbascula. (Incluye al almacén ubicado en fundición y las canastas con piezascromadas, ya vienen con la cantidad respectiva).

1 1 X X X X X X

45Si son cantidades pequeñas, se pueden contar en el estante y empacar en una lonaque se lleva en la mano.

1 1 X X X X X

46 Para contar cantidades en la bascula, recoger N cantidades de la bolsa. 1 1 X X X X X

47

Ubicar los productos encima de la bascula 1 para tarar y calcular cantidadespromedio. Esta cantidad depende del peso y las cantidades. Se recomienda entremas livianas las piezas mayor el numero para tarar y entre mas pesadas las piezasmenor la cantidad a tarar. Existe la restricción de pesos máximos en las basculas yno se debe exceder.

1 1 X X X X X

48Digitar en la bascula cantidades a pesar (esta operación permite calcular el pesopromedio de las piezas). En la bascula 1 se debe ubicar cantidades estándares ( 20,30, 40, 50, 100)

1 1 X X X X X

49Restar peso de la canasta, lona, caja u otro elemento en el que esta almacenado elproducto.

1 1 X X X X X

50 Poner la bascula en cantidades. 1 1 X X X X X

51

Levantar lona, canasta, bolsa u otro unidad de empaque en la que esta el materialy ubicarlo encima de la bascula 2 con capacidad máxima de 40 Kgr, en algunasocasiones son piezas pequeñas y pocas, esta actividad se puede realizar e la mismabascula. (la bolsa se debe cortar con la selladora, permite sellar la base de la bolsa).

1 1 X X X X X

52Empezar a llenar lona, canasta, bolsa u otra unidad de empaque hasta que labascula indique las cantidades que se necesiten según la orden.

1 1 X X X X X

53Algunas lonas, estibas, cajas u otra unidad de empaque ya están contados o susunidades de empaque son estándar, se exime de la operación de contar conbascula.

1 1 X X X X X

54Si sobran piezas a la hora de tarar y el conteo, empacar en lonas o bolsas según lareferencia y transportarlo hasta el lugar de almacenamiento

1 1 X X X X X

55 Sellar lona, caja, bolsa entre otros si esta abierta. 1 1Cosedora industrial de hilo

y selladora. X X X X X X

56Ubicar encima de la estiba o carro móvil o canasta las referencias que se vanalistando y tachar en la orden o encima del carro móvil.

1 1Carro móvil, estibador eléctrico o manual o

canasta.X X X X X

57Cuando los elementos están en el segundo piso, entre dos operario bajar las lonaso cajas o lo que se necesite bajar, tirandolo desde el segundo piso y el otrooperario lo recibe en el primer piso. Se abre la puerta del segundo piso.

2 2 X X X X X X X X

58

Traer lona por lona u otras unidades de empaque del 2° piso hasta cumplir lascantidades requeridas (dirigirse a bascula a tarar y contar si es necesario), eloperario de abajo va almacenando en una estiba lo que se va lanzando delsegundo piso.

2 2 X X X X X X X X

59Cuando la orden este lista o parcial, levantar con un estibador manual o eléctrico laestiba o canastas y llevar elementos hasta la respectiva área.

1 1Estibador manual o

eléctrico X X X X X X

60 Realizar transferencia por el sistema SIPICS. 1 1 SIPICS X X X X

Caja, canasta, lona, bolsa, cartón, plástico, cinta.

4 Basculas

Caja, canasta, lona, bolsa, cartón, plástico, cinta.

Sal

ida

insu

mos

y s

emie

labo

rado

s.


61Entregar elementos al encargado del área. Se transporta con estibadores, carromóvil, al hombro o arrastrando las canastas con una varilla.

1 1Estibador manual o

eléctrico, carro móvil o arrastrar canastas.

X X X X

62Recibir elementos semielaborados (productos de cromado, grifería, fundición,tubosistemas, proveedores externos) de las diferentes áreas. Levantar elementos ytransportarlos.

1 1 X X X X X X

63 Registrar en el sistema las cantidades y referencias que se reciben. 1 1 SIPICS X X X X

64Recoger las estibas, canastas, lonas entre otras unidades de empaque en la partede afuera o prealmacenado dentro del almacén y almacenarlo directamente a losestantes, depende de la disponibilidad de espacio y/o operarios.

1 1 X X X X X X X

65De igual forma que en la recepción de insumos se reciben elementos y se procedeal almacenamiento.

1 1 X X X X X X X

66Llenar lista de entrega de piezas de cambio y faltantes que se encuentra ubicadaen la ventanilla.


67 Verificar cantidades y referencias en la orden. 1 1 X X X X

68Ir por los elementos que se piden en la orden. Se repiten las operaciones de salidade insumo y semielaborados pero en pequeñas cantidades.

1 1 X X X X X X

69Si es alguna devolución, se puede entregar mano a mano con el operario, es decirella devuelve un numero de piezas defectuosas y se traen ese mismo numero depiezas para entregarle. Registrar la devolución.

1 1 X X X X X X

70Si en el conteo falto alguna pieza y el encargado de la orden o del área, pide quefalto un numero de piezas, entregar mano a mano las cantidades faltantes sinningún tramite adicional.

1 1 X X X X

71 Entregar elementos por la ventanilla si son pequeñas cantidades y volumen. 1 1 X X X X

72Llevar orden a la respectiva área en un estibador manual o eléctrico según lanecesidad y tamaño de la orden. (Ensamble Gritería o tubosistemas).

1 1Estibador eléctrico o manual, carro móvil. X X X X X

1D

2E

4B

4C

5A

6A

6M

6R

6T

6X

Productores de inseguridad tipo locativo: Desorden y desaseo

Productores de inseguridad tipo locativo: Trabajos en alturas o profundidades

Peligros asociados:

Contaminantes del ambiente tipo químico: Polvo


Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático

Productores de inseguridad tipo mecánico: Máquinas peligrosas sin protecciones

Productores de inseguridad tipo locativo: Estado de pisos


Rec

epci

ón

sem

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bora

dos

Del ambiente de trabajo. Microclima: Niveles de luz natural inadecuados



Sal

ida

de P

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por

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tani

lla.

Productores de sobrecarga síquica: Turnos: rotativos nocturnos

Almacenes repuestos y materias primas.3 repuestos, 2 insumos, 2 materias primas, 2 conductores

Nro. PERSONAS

2A 2E 4B 6D 6R

PROCESO TURNO OrdMATERIAS PRIMAS



1 En portería se autoriza el ingreso del vehiculo 1 X X

2Indicar al vehiculo que se debe parquear en el muelle, en la mayoría de veces odonde haya disponibilidad.

2 X X

3 Recibir factura de orden de compra, verificar orden y autorizar el descargue. 2 X X

4

Solicitar montacargas para posterior descargue de material desde muelle hasta elalmacén (MATERIAS PRIMAS).Los proveedores de insumos y algunos activos son los encargados de llevar elmaterial hasta el almacén, los operarios colaboran con el transporte hacia elalmacén de insumos.Inspeccionar el descargue de los proveedores. Se debe alistar estibas, VINIPEL yotros elementos para el descargue.

4 X X X X

5Verificar que las cantidades y referencias que estan descritas en la orden sean lasque lleguen en la tractomula, camión u otros vehículos.

4 X X X

6Indicar al montacargas el lugar de almacenamiento de las materias primas oinsumos en el respectivo almacén. Mensualmente se transportan entre 30-35toneladas de resina

4 X X X

7Si son compuesto que se reciben por peso, se debe pesar todas las referencias enla bascula, normalmente son compuestos para fundición, como bronce, latón zincentro otros.

2 Bascula, Montacargas. X X X X

8Al terminar el descargue de los materiales, se debe registrar en los formatoscorrespondiente las cantidades que entraron al almacén.

4 X X X

9 Firmar la orden del proveedor y quedarse con una copia para el registro en SIPICS 4 X X X

10

Registrar en SIPICS la entrada de material al almacén de materias primas oinsumos, se ingresa numero de orden y cantidades que llegaron, si llegaron más,se rechazan o se confirma con el jefe si se deciden recibir, si llegan menos, se pasala orden como parcial hasta que se complete el pedido en futuras requisiciones y sise cumple la orden se pone en el sistema que la orden ya fue completada.

4 SIPICS X X X

11Entregar al proveedor la orden con sellos y firmas de recibido por parte delalmacén.

3 Sellos X X X

12Si es necesario, almacenar las estibas cuando quedan mal ubicada o en lugares noasignados.

2Estibador manual y

eléctrico. X X X X

13Enrollar algunas materias primas con VINIPEL, evita polución de materiales, ajustalos bultos estibados, desplome de materiales de varios pisos.

3 VINIPEL X X X X

Montacargas eléctrica o de gas.

Formatos, papelería

MATRIZ DE RIESGOS


PROCESO:

Rec

epci

ón M

ater

ias

Prim

as e

insu

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de

prov

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res

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.


PELIGROACTIVIDAD / TAREA / OFICIO

Bot

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es d

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.




14

Conformidad toma muestras de los insumos y materias primas, y según estosanálisis se pone etiquetas de EN ESPERA, CONFORME o NO CONFORME, Si esno conforme pasara a devolución, si es conforme se almacena y si es en espera sealmacena o se deja en prealmacenamiento hasta que se confirme CONFORME oINCONFORME.

1 Etiquetas X X

15Para realizar una compra de algún insumo o materia prima, se envía un correodonde especifique las materiales y cantidades, almacén monta en el sistema larequisición y se envía a compras.

2 Computador. E-mail X X

16Recibir pedidos ya sea insumos, repuestos, activos, entre otros y dejarlos en unlugar destinado para materiales que llegan al almacén, normalmente lo dejan ahípor falta de tiempo para almacenar.

5 Estantería X X X X

17Si el pedido viene en cajas se debe abrir cajas con bisturí y verificar contenido, sison bolsas contarlas.

5 Bisturí X X X X

18Con ayuda de un estibador manual o estibador eléctrico, levantar la estiba con elmaterial almacenado en ésta.

5 Estiba de madera X X X X

19

Transportar estiba al lugar asignado para esta referencia, no siempre se cuenta conun lugar fijo para cada cosa pero cuando existe un lugar asignado se realiza estaoperación, de lo contrario buscar un lugar seguro y viable para almacenar dichaestiba.

5 X X X X

20 Descargar estiba en el lugar seleccionado. 5 X X X X

21Si es necesario envolver en VINIPEL, poner cedulas a productos en las estibas omarcarlos con marcador

5Papelería,

marcadores, VINIPEL

X X X X

22Dejar el estibador manual o eléctrico en un lugar especifico para su posterior uso odejarlo junto con la estiba anteriormente almacenada.

5 X X X X

23Cuando se almacena en el segundo piso, Se utilizar el estibador eléctrico, se abrelas puertas ubicadas al borde del segundo piso

5 X X X X

24 Se opera la maquina hasta dejar la carga en el segundo piso. 5 X X X X

25Con ayuda de un estibador manual se lleva las estibas ubicadas en el segundo pisoal lugar asignado de almacenamiento o en algún lugar disponible en el momento.

5 X X X X

26En algunas estibas se debe organizar los materiales de tal forma que quedenorganizados y en buenas condiciones de almacenamiento, que no se desplome, nidañen los materiales, en su mayoría cajas.

5 Estiba de madera X X X X

27Envolver con VINIPEL los materiales que se encuentran sobre la estiba, previenepolución por el polvo, y no deja que se desplome la estiba.

5 VINIPEL X X X X

28

Almacenar cada uno de los pedido que van llegando, en primera instancia se dejaen un estante, en seguida cuando se disponga de tiempo se debe llevar al lugar dealmacenamiento ya sea en insumos, tornillería o repuestos, cuando son ordenesque tienen salida del almacén a la planta ese mismo día o alguna urgencia, se dejaen este estante.

5 Estantería X X X X

Estibador manual y eléctrico.

Estibador manual y eléctrico.

Alm

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Bot

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.




29Marcar las piezas que se entreguen con el numero de referencia, numero de ordeno requisición y saldo, para referenciar los materiales y que no se confundan.

5 Marcador X X X X

30Los usuarios internos deben enviar correos para pedir cualquier elemento ya seadel almacén o de compra, si es de compra el almacén es el encargado de realizaresta orden y compras realiza toda la gestión de compra.

5 X X X

31 Según la referencia escrita en el material depositarlo en su respectivo lugar. 5 X X X X

32Alistar Orden, traer del almacén el o los compuestos que soliciten según remisión,requisición, correo, salida u otro documento que se requiera para poder sacaralgún material del almacén. Si son sellos se debe llenar planilla de salida de sellos.

5 X X X X

33

Buscar referencia que se dio por sistema o ir hasta el estante, si es necesarioutilizar estibadores u otro elemento para transportar mercancía o llevarlo en lamano, al hombro y entregarlo por ventanilla. Algunas ocasiones los operaros deotras áreas entran al almacén y recogen los elementos autorizados.

5 X X X X

34 Alcanzar las referencias que estan en los estantes mas altos con escalera. 5 Escalera X X X X

35 Firmar documento de entrega, registrarlo en SIPICS y poner sellos si se requiere. 5 Sellos y firmas X X X

36Mensualmente se revisa en el sistema que ha salido y que ha llegado, realizan uninventariado por SIPICS. Se deben de pedir unidades de Stock de seguridad.

5 X X X X

37Con orden firmada por responsable de la salida se procede a llevar el activo hastael almacén, esta actividad la realiza cada una de las áreas.

3 X X X X

38 Recibir orden de salida de activos firmada. 3 X X X39 Verificar cantidades y referencias de los activos a salir. 3 X X X X40 Informar a auditor interno para su revisión de cantidades y referencias. 3 X X

41Si el proveedor externo encargado viene por los activos se le debe facilitarelementos para el cargue.

3 X X

42Registrar la salida por la portería # 5 y el celador encargado debe autorizar yregistrar dicha salida.

3 X X X

43Recepción: el proveedor es el encargado de llevar el activo hasta las puertas delalmacén, si el repuesto es muy pesado se recibe por la puerta grande, repuestosno pesados por la ventanilla.

3 X X

44Recibir el activo con ordenes, se verifica cantidades y referencias, se debecorroborar con la salida del activo.

3 X X X X

45Informar a la respectiva área que el activo ya llego para que lo recojan, de locontrario almacenar.

3Estibador manual y

eléctrico X X X

46 Pesar los elementos de la estiba y registrar peso en la orden. 3 Bascula X X X

47Informar al auditor interno que el o los activos llegaron para que realice larespectiva inspección de la orden.

3 X X

Estibador manual y eléctrico

Estiba de madera

SIPICS

Bot

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Orden, remisión.

Alm

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.




48Al autorizar la recepción por parte del auditor, se almacena en algún lugardisponible hasta que el destinatario (área) venga por el pedido.

3Estibador manual y

eléctrico X X X

49Se debe realizar la transferencias y/o el registro por el sistema SIPICS con previasautorizaciones.

3 SIPICS X X

50Planear los pedidos a llevar y recoger materiales, activos, cromados, reparaciones,mantenimientos... durante la semana o en el mismo día, se realiza segúnpriorizaciones, las urgencias se atienden primero.

2Tablero acrílico,

marcadores. X X

51

De igual forma que para la salida y recepción de activos se realiza el mismoproceso, en donde se deben verificar cantidades con el auditor y el celador. Debenvenir marcados los elementos con el numero de referencia de salida. De igualforma si son elementos que se traen de semielaborados.

2 X X X

52Si los materiales a llevar esta en el almacén de semielaborados, debe de pedir quetraigan los materiales o ir por ellos, solo si ya esta realizada la transferencia.Imprimir documento para autorizar con sellos y firmas las salidas.

2 PapeleraEstibador manual y eléctrico, Impresora,

computador.X X X

53Pedir al montacargas o llevar con un estibador manual la respectiva estiba con losactivos hasta la bascula y después al camión o furgón. (todo debe de ir pesado).

2Montacargas eléctrica o de

gas, estibador manual. X X X X

54Ya autorizada e impresa la salida, el conductor debe planear la ruta para minimizarrecorridos. Esta actividad la realizan sin ningún calculo, solo con la experiencia delconductor y el conocimiento de Bogotá y alrededores se realiza la distribución.

2 X X X

55Si los elementos están desorganizados, el conductor organiza a criterio de él loselemento sobre la estiba, realizan posturas incomodas.

2 X X X X

56Si no se encuentran los materiales descritos en la orden, se procede a llamar aljefe o directamente al encargado para que traigan los materiales faltantes alalmacén.

2 Avantel. X X X

57Llevar ordenes y traer elementos en el día. De igual forma se trae diferentescompras que sean necesarias en el día.

2 2 Camionetas X X X

58Entregar en la puerta del almacén y se debe realizar el respectivo registro en laportería, con el auditor, y otros que estén involucrados para la autorización de larecepción del material.

2 X X X

59Si es necesario pedir a montacargas que descargue los elementos o con elestibador manual o al hombro.

2 Montacargas X X X

60Después de autorización en portería del ingreso del proveedor, este se dirige a laventanilla del almacén.

3 X X

61 Recibir orden de requisición traída por el proveedor. 3 X X X

Env

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(Con

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.




62Revisar en el sistema si la orden existe, si ha caducado y se decide si se recibe ose devuelve por anticipo de la fecha establecida.(ordenes con fecha de entregamuy próximas a la remisión)

3 X X X

63

Recibir elementos que debe están descritos en la orden, si las cantidades sonmayores a la orden se habla con el jefe para autorización de recibir el excedente,si la orden viene en cantidades menores a la orden, se debe generar una ordenparcial y si la cantidad viene exacta a la orden, se realiza el respectivo registro dela entrega

3 X X X X

64Cuando se desconoce el destino de los materiales de la orden, se envía un correoal destinatario para que indique a que almacén se debe hacer la transferencia.

3 Computador E-mail X X X

65Dejar materiales de entrada prealmacenado en la estantería ubicada al lado de laventana, en algunas ocasiones se almacena directamente al almacén.

3 Estantería X X X

66Si el producto pertenece a otro almacén como a semielaborados, por medio delALCATEL informar que la orden que llego y deben venir por ella.

3 Alcatel X X X

67Si el elemento es de urgencia, Informar inmediatamente al destinatario de la ordenque llego el pedido, en algunas ocasiones se lleva hasta el lugar correspondiente.

3Avantel, Montacargas,

Estibadores. X X X

68 Registrar en el sistema la entrada a almacén de la requisición. 3 X X X

69 Se debe registrar en el sistema SIPICS, la respectiva transacción de transferencia. 3 X X X

70Escribir en los materiales recibidos la referencia, para posteriormente almacenarpor referencia.

3 Marcador. X X X

71

Si es una devolución por no conformidad, registrar en el sistema, buscar orden deentrada, se le lleva al jefe y pedir carta a conformidad donde especifique por queno cumple, se reúnen papeles y llamar a compras para especificar devolución,llamar al respectivo proveedor para que Recoba el material de devolución

5 Papelería SIPICS X X X

72

Si es una devolución por reparación, se debe registrar en el sistema y llamar arespectivo proveedor para que recoja el material, la entrega la realiza el auditor yel respectivo destinatario del área, se debe tomar una fotocopia a la cedula delconductor encargado de llevar las devoluciones para el registro.

5 Papelería Fotocopiadora, SIPICS X X

73Algunas devoluciones se transportan por los carros de la empresa destinados adicho fin, según la urgencia.

5 Furgón o camioneta. X X X

2A2E4B6D6R

Productores de inseguridad: tipo mecánico: Vehículos de carga


Contaminantes del ambiente: tipo químico: Polvo

Ent

rega

de

prov

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res

exte

rnos

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.

Bot

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sco,

gua

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nitr

ilo y

car

naza

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ver

de c

laro

.

SIPICS

Productores de inseguridad: tipo locativo: Zonas de almacenamiento

Bot

as d

e se

gurid

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apa

oído

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afas

, cas

co, g

uant

es d

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trilo

y c

arna

za, o

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l ver

de c

laro

.

Dev

oluc

ione

s

Peligros asociados:Contaminantes del ambiente: tipo físico: Ruido

Almacén de producto terminado Turno 1: 6, Turno 2: 6, Turno 3: 6, Turno Ord:3

4B 4C 5A 6R 6X




1Recibir en "burros" carros móviles, directamente transportado por la montacargasen la puerta de los patios, el tubo debe estar con recibo de bascula.

3 3 3Carros móviles manuales,

Montacargas. X

2Verificar cantidades y productos que estén descritas en el tiquete entregado porbascula.

3 3 3 X

3Registrar cantidades y referencia que ingresa a almacén de producto terminadosen formato y sistema SIPICS.

3 3 3 Formato SIPICS X

4Transportar carro móvil, "burro" o montacargas con tubos hasta el lugar de lareferencia para posterior almacenamiento.

3 3 3 X X X

5En algunas ocasiones, transportar tubos a un lugar disponible si no hay quienalmacene por disponibilidad de personal.

3 3 3 X X X

6Después de recibir y transportar los productos al patio y encontrar la referencia seprocede a almacenar. Los productos deben estar pesados y con etiqueta. (No pasaningún carro que no este pesado).

1 1 1 Etiqueta X X X X X

7

Llevar el carro móvil hasta la referencia, si es en el segundo, tercero o cuarto pisopedir al montacargas que levante el carro móvil sobre el "burro" y acomodarlo enfrente del estante, si no hay disponibilidad de "burros" el montacargas mantiene lacarga a la altura requerida.

1 1 1 X X X X X

8Subir al piso donde este ubicado el estante. (Debe utilizar los elementos detrabajo en alturas, eslinga y arnés).

2 2 2 X X X X X

9Enganchar eslinga sobre la superficie superior. (en caso del primer piso no senecesita y en el cuarto piso se engancha sobre la parte inferior)

2 2 2 X X X X X

10 Empezar a halar la tubería y acomodarla sobre el estante. 2 2 2 X X X X X

11 Sacar tubo por tubo hasta terminar de desocupar el carro móvil. 2 2 2 X X X X X

12 Almacenar los tubos de tal forma que queden alineados y uno encima del otro. 2 2 2 X X X X X

13Si se acabaron los tubos del estante, pasar al siguiente donde se encuentre elmismo producto, otros operarios empujan el "burro" en frente de este estante.

2 2 2Burro y carro móvil

manual. X X X X X

14

Cuando se termine de descargar los tubos, pedir al montacargas que baje el carroo si se utiliza el burro que baje el carro móvil y acomode el "burro". (En algunoscasos el operario baja y mueve el "burro" hasta el lugar asignado o lo lleva paraotro almacenaje)

1 1 1 Montacargas X X X

15 Transportar el carro hasta la referencia de la tubería. 2 2 2 Carro móvil manual. X X X X X

16 Descargar los paquetes de tubos del carro a la estantería. 2 2 2 Estantería X X X X X

17Si se revienta algún Zuncho del paquete de tubos, tratar de reutilizar el que serompió o poner un zuncho nuevo.

1 1 1 Zuncho X X X X X

18 Almacenar la tubería alineada y uno encima de otro. 2 2 2 X X X X XAlmacenamient

Guantes cubiertos en caucho, Caso, Gafas oscuras, Tapa oídos, Pava para el sol,

Botas de seguridad, Buzo y chaqueta, Overol, Eslinga y

arnés, Impermeable, Botas de caucho.




Guantes cubiertos en caucho, Caso, Gafas oscuras, Tapa oídos,

MATRIZ DE RIESGOS




Recepción de tubos menores

a 20"

Almacenamiento de tubos sueltos en estantería

PROCESO:

Nro. PERSONAS

PELIGRO

Carros móviles manuales, Montacargas, burro.

Eslinga y arnés

19Al terminar de descargar todos los tubos, llevar el carro al lugar asignado o llevarlopara algún operario o montacargas que lo necesite.

2 2 2 carro móvil manual X X X X X

20 Re organizar los tubos. 2 2 2 X X X X X

21 Amarra tubos que queden sueltos sobre la estantería. 2 2 2 Zunchos X X X X X

22Ubicar tubos sueltos sobre la estantería seleccionada para estos. (queda tuberíasuelta por que en las ordenes de despacho hay cantidades que no son exactas alos paquetes de 10, 15 0 20 tubos, por ejemplo se necesitan 87 tubos).

2 2 2 X X X X X

23 Transportar carro con la tubería hasta la plancha donde este la referencia del tubo. 2 2 2 X X X X

24 Traer estibas y ubicarlas en el piso donde se va a almacenar la tubería. 1 1 1 Estibas X X X X

25 Levantar tubo (uno por uno) del carro y ubicarlo sobre las estibas. 2 2 2 X X X X

26Levantar el siguiente tubo y ubicarlo de tal forma que quede invertido a lacampana del anterior tubo, es decir que los extremos de los tubos quede campana-sello-campana... y así sucesivamente hasta completar el primer nivel de la plancha.

2 2 2 X X X X

27Amarrar extremos de los tubos con zunchos, se amarran de a 3-4-5-6-7-8-9-10dependiendo del diámetro del tubo, esto evita que las planchas se desplomen

2 2 2 Zunchos X X X X

28Ubicar el carro perpendicular al nivel anterior que se almaceno, facilita elalmacenamiento del siguiente nivel.

2 2 2 X X X

29

Levantar tubo y soltarlo, a la vez empujarlo sobre la plancha, el tubo rueda sobrela plancha hasta quedar estibados, almacenar los primeros tubos sin rodar, esdecir, estibar en el extremo de la plancha y este queda como guía y tope para losotros. De igual forma deben estar invertidos las campanas con los sellos.

2 2 2 X X X X

30Repetir esta actividad hasta que se complete la plancha o se terminen los tubosdel carro y de nuevo amarrar extremos de los tubos con zunchos

2 2 2 X X X X

31Al tener una plancha con niveles alto (mayores a 1.5 metros en promedio),almacenar tubos con ayuda de un dispositivo en altura "gato".

2 2 2 X X X

32 Llevar "gato" hasta la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 X X X X

33 Ponerse los elementos de trabajo en alturas, eslinga, arnés y casco. 2 2 2 X X

34 Ubicar el "gato" encima de la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 X X

35 Subir por las escaleras del "gato" hasta llegar a la superficie de la plancha 2 2 2 X X

36 Enganchar eslinga a gancho de izado. 2 2 2 X X

37 Sentarse en el borde de los tubos. 1 1 1 X X

38Pedir al montacargas que levante el carro hasta la altura de la plancha, de talforma que la tubería quede perpendicular al nivel anterior de la plancha.

1 1 1 Montacargas X X

39Coger tubo por tubo y halarlo hasta que el otro operario lo reciba y ayude ahalarlo

1 1 1 X X X

40Estibar el tubo con extremos intercalados, empujar, alzar, rodar entre otras formaspara esta actividad.

1 1 1 X X X X

41 Cuando se complete el nivel de la plancha, amarrar los tubos en los extremos. 2 2 2 Zunchos X X X

Almacenamiento de tubería amarrada (Zunchos).

Almacenam

iento de tubos suelto

s en plancha

oscuras, Tapa oídos, Pava para el sol,






Carro móvil manual

Dispositivo de alturas gato o pórtico.

42Pedir al montacargas que transporte el carro al otro lado de la plancha y ubicar elcarro de la forma que quede los tubos perpendiculares a la anterior plancha.


43 Continuar con el almacenamiento de la tubería. 2 2 2 X X X

44Al terminar de almacenar los tubos, completar el nivel de la plancha o llegar a laaltura máxima de la plancha, desenganchar eslinga y proceder a bajar por lasescaleras.

2 2 2 X X

45Informar al montacargas que baje el carro y que lo transporte hasta el lugar que se requiera.


46Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenar o llevarlo al lugarasignado o dejarlo donde se trabajó.

2 2 2Dispositivo de alturas gato

o pórtico. X X X X

47Recibir la tubería pesada de bascula, pedir al montacargas que aliste el carro móvilgrande para llevar tubos y ubicarlo en el pasillo para posterior cargue de tubossobre el carro.

1 1 1 X

48Poner sobre las horquillas de la montacargas dos tubos metálicos largos paralevantar los tubos.

1 1 1 X

49Conducir a la respectiva extrusora, acampanadora o bascula o puerta de patios y levantar el tubo.

1 1 1 X

50 Transportar tubo hasta el carro y ubicarlo encima. 1 1 1 X

51 Repetir estas operaciones hasta llenar el carro de tubos sin exceder la capacidad. 1 1 1 X

52 Enganchar carro al montacargas. 1 1 1 X

53 Transportar carro hasta el área de patios y despachos. 1 1 1 X

54 Descargar tubería del montacargas con los mismo implementos para cargar. 1 1 1 X

55Almacenar tubería en planchas y según referencia, deben de quedar alineados yparalelos, de tal forma que quede la campana del tubo hacia un lado y el siguientetubo quede el sello al lado de la campana de tal forma que queden intercalados.

1 1 1 X

56Almacenar tubería en planchas uno encima del otro, quedando estas planchasperpendicular nivel a nivel.

1 1 1 X

57Amarrar con zuncho las partes extremas de los tubos para que no se rueden odesplome la plancha.

1 1 1 Zunchos X

58Llevar el carro hasta el lugar asignado o llevarlo hasta el pasillo nuevamente sitodavía queda tubería por almacenar.

1 1 1 X

59 Llevar "gato" hasta la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 X X X X X

60 Ponerse los elementos de trabajo en alturas, eslinga, arnés y casco. 2 2 2 X X X X

61 Ubicar el "gato" encima de la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 X X X X X

Recepción de tubos mayores

a 20"




Montacargas y carro móvil grande, tubos metálicos

largos.

62 Subir por las escaleras del "gato" hasta llegar a la superficie de la plancha 2 2 2 X X X X

63 Enganchar eslinga a gancho de izado. 2 2 2 X X X X

64Poner sobre las horquillas de la montacargas dispositivo metálico largo paralevantar los tubos.

2 2 2 X X X

65 Levantar tubo hasta la altura requerida según el nivel de la plancha. 2 2 2 X X X

66Ubicar el tubo de tal forma que queden intercalados los sellos y las campanas, eloperario que se encentra ubicado en la parte superior de la plancha ayuda a apilarel tubo.

2 2 2 X X X X X

67Al terminar de estibar o apilar los tubos, llevar carro desocupado hasta lugarestablecido.

2 2 2 X X X

68 Cuando se complete el nivel de la plancha, amarrar los tubos en los extremos. 2 2 2 X X X

69Al terminar de almacenar los tubos o llegar a la altura máxima de la plancha,desenganchar eslinga y proceder a bajar por las escaleras.

2 2 2 X X X

70Informar al montacargas que baje el carro y que lo transporte hasta el lugar que se requiera.

2 2 2 X X X

71Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenar o llevarlo al lugarasignado o dejarlo donde se trabajó.

2 2 2 X X X

72 Autorizar la entrada del camión a las instalaciones de la planta. 1 1 1 X

73Descargar material del vehículo y almacenarlo en patios o afuera de la planta deproducción. (depende de la referencia y disponibilidad).

1 1 1 X

74 Tapar con plásticos los productos. 1 1 1 Plástico X X X

75 Amarrar con zuncho los productos. 1 1 1 Zunchos X X X

76Verificar cantidades y referencias en presencia de auditor para posterior firma dela recepción completa del material.

1 1 1 X

4B4C5A6R6X

Recepción de proveedores externos

(geosistemas)

Productores de sobrecarga síquica: Turnos: rotativos nocturnos





Dispositivo de alturas gato o pórtico.

Montacargas.

Montacargas


Peligros asociados:

Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático

Almacenamiento de tubería pesada y

diámetro menor a 20"

Productores de inseguridad tipo locativo: Trabajos en alturas o profundidades

TALLER DE PROYECTOS

Turno 6-2 pm 8 colaboradores , Turno 2-10 pm 7 colaboradores

1B 2A 2B 2E 2I 2J 4A 4C 5C 5C

TURNO 1 TURNO 2 MATERIAS PRIMASHERRAMIENTAS O


1Recepción de planos de piezas a mecanizar, y nuevos moldes a producir por parte de innovación y desarrollo

1 1 X X X X X

2Evaluación de los planos en solidworks y determinar los cortes que se debe realizar para realizar la pieza.

1 1 X X X X X

3 Alistamiento de las herramientas y del torno 1 1 X X X X X X X4 Montaje de la pieza que se vaya a mecanizar 1 1 X X X X X X X5 Accionamiento de la palanca, para el encendido del torno. 1 1 X X X X X X X6 Funcionamiento del torno 1 1 X X X X X X X7 Desmontaje de la pieza mecanizada 1 1 X X X X X X X8 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas 1 1 X X X X X X X9 Verificación de diámetros y longitudes especificadas. 1 1 X X X X X X X10 Determinación de producto conforme y no conforme 1 1 X X X X X X X

11 Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno. 1 1 X X X X X X X

12 Verificación del correcto uso de la máquina 1 1 X X X X X X X13 Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar 1 1 X X X X X X X

14Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según pieza y mecanizado a trabajar

1 1 X X X X X X X

15 Montaje de la pieza en la fresadora. 1 1 X X X X X X X

16 Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a mecanizar la pieza 1 1 X X X X X X X

17 Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el respectivo mecanizado 1 1 X X X X X X X

18 lubricación de la pieza si se requiere 1 1 X X X X X X X19 Encendido de la fresadora 1 1 X X X X X X X20 Mecanizado activando las palancas y botones de la fresadora 1 1 X X X X X X X21 Limpieza de la máquina y de la viruta generada 1 1 X X X X X X X22 Verificación del correcto uso de la máquina 1 1 X X X X X X X23 Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar 1 1 X X X X X X X

24Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según pieza y mecanizado a trabajar

1 1 X X X X X X X

25 Montaje de la pieza en la fresadora. 1 1 X X X X X X X

26 Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a mecanizar la pieza 1 1 X X X X X X X

27 Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el respectivo mecanizado 1 1 X X X X X X X

28 lubricación de la pieza si se requiere 1 1 X X X X X X X29 Encendido de la fresadora 1 1 X X X X X X X30 Mecanizado activando las palancas y botones de la fresadora 1 1 X X X X X X X31 Limpieza de la máquina y de la viruta generada 1 1 X X X X X X X32 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina. 1 1 X X X X X X X

33 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. 1 1 X X X X X X X

34 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. 1 1 X X X X X X X


1 1 X X X X X X X

36 Verificación del funcionamiento del esmeril 1 1 X X X X X X X

NingunoTraje de protección, gafas tapaoidos, botas y guantes

de carnaza o caucho.

Ninguno NingunoTraje de protección, gafas tapaoidos, botas y guantes








Ninguno

Ninguno

MATRIZ DE RIESGOS


PELIGRO

Torno paralelo, llaves bristol , burilesy pistola de aire.

PROCESO:

PROCESO

Papelería

Lija, acero, acero inoxidable, bronce, aluminio, cobre,

aleaciones.



Nro. PERSONAS

Fresadora de torreta herramientas de

corte,Pistola de aire,

Fresadora universal, pistola de aire,

herramientas de corte

Taladro de árbol

Fresadora convencional universal

Taladro Árbol

Recepción de planos y especificaciones técnicas

Mecanizado convencional con arranque de viru

ta

Torno paralelo convencional

Fresadora convencional de torreta

Acero, acero inoxidable, bronce, aluminio, cobre, aleaciones, refrigerantes

y lubricantes


y lubricantes


y lubricantes

Computador, programas solidworks,

mastercam

37 Afilamiento de buriles, brocas, escareador, herramientas. 1 1 X X X X X X X

38 Quitar rebabas de piezas mecanizadas. 1 1 X X X X X X X

39 Limpieza de la máquina y de la viruta generada 1 1 X X X X X X X

40 Montaje y Ajuste de la pieza que se va a realizar el acabado. 1 1 X X X X X X X41 Encendido de la piedra 1 1 X X X X X X X

42Activado el desplazamiento de la máquina, del carro y ajuste de la profundidad de la pieza

1 1 X X X X X X X

43 Mecanizado de la pieza 1 1 X X X X X X X

44Si la pieza necesita acabado en otra cara, desmontar y realizar el mismo procedimiento

1 1 X X X X X X X

45 Limpieza de la maquinaria y viruta generada 1 1 X X X X X X X46 Búsqueda de la pieza a mecanizar. 2 1 X X X X X X X

47 Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el Mastercam. 2 1 X X X X X X X

48 Montaje de la pieza. 2 1 X X X X X X X49 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. 2 1 X X X X X X X50 Prendido de la fresadora 2 1 X X X X X X X51 Funcionamiento automático de la fresadora 2 1 X X X X X X X52 Desmontaje de la pieza mecanizada 2 1 X X X X X X X53 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar 2 1 X X X X X X X54 Búsqueda de la pieza a mecanizar. 2 1 X X X X X X X

55 Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el Mastercam. 2 1 X X X X X X X

56 Montaje de la pieza. 2 1 X X X X X X X57 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. 2 1 X X X X X X X58 Prendido de la fresadora 2 1 X X X X X X X59 Funcionamiento automático de la fresadora 2 1 X X X X X X X60 Desmontaje de la pieza mecanizada 2 1 X X X X X X X61 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar 2 1 X X X X X X X62 Búsqueda de la pieza a mecanizar. 2 1 X X X X X X X63 Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el Mastercam. 2 1 X X X X X X X64 Montaje de la pieza. 2 1 X X X X X X X65 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. 2 1 X X X X X X X66 Prendido de la fresadora 2 1 X X X X X X X67 Funcionamiento automático de la fresadora 2 1 X X X X X X X68 Cambio manual de herramientas de la maquinaria 2 1 X X X X X X X69 Desmontaje de la pieza mecanizada 2 1 X X X X X X X70 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar 2 1 X X X X X X X

71 Realización del programa para el mecanizado de la pieza según especificaciones 2 2 X X X X X X X

72 Programación en la máquina CNC 2 2 X X X X X X X73 Montaje del material 2 2 X X X X X X X74 Prendido y funcionamiento del torno 2 2 X X X X X X X75 Extracción de viruta que queda pegada en la pieza 2 2 X X X X X X X76 Cambio de herramientas de forma manual 2 2 X X X X X X X77 Desmontaje de la pieza ya mecanizada 2 2 X X X X X X X

78 Verificación de las dimensiones de la pieza cumpla con las especificaciones 2 2 X X X X X X X

79 Limpieza del torno al cambiar de material a mecanizar 2 2 X X X X X X X













Fresadora cnc hass, pistola de aire,


Torno cnc, pistola de aire, buril,


Ninguno

Ninguno

Esmerial

Pistola de aire, rectificadora, piedras

para pulir

Fresadora leaclwell, pistola de aire,


Fresadora mazac, pistola de aire,


Fresadora LEACLWELL

Fresadora MAZAC

Fresadora CNC HAAS

Torno CNC MILLTRONICS

Esmeril

Rectificadora

Mec

aniz

ado

de c

ontr

ol n

umér

ico

con

arra

nque

de

viru

ta

Acero, acero inoxidable, bronce, aluminio, cobre,

aleaciones, refrigerantes(agua+refrig

erante) y lubricante





aleaciones.




Acero, acero inoxidable, bronce, aluminio, cobre, aleaciones refrigerantes y

lubricantes




80Montaje, alineación y ajuste del electrodo fijándolo a 90 grados a la mesa magnética


81Montaje, alineación y ajuste de la pieza a mecanizar fijándolo a 90 grados del electrodo.


82 Programación de la electroerocinadora según el mecanizado que se vaya a realizar 1 1 X X X X X X X X X

83Graduación del amperaje según especificaciones del material de la pieza a mecanizar


84 Llenado del aceite dieléctrico necesario para el mecanizado 1 1 X X X X X X X X X85 Funcionamiento de la electroerocionadora 1 1 X X X X X X X X X86 Desmontaje de la pieza 1 1 X X X X X X X X X

87 Verificación de las dimensiones según especificaciones técnicas 1 1 X X X X X X X X X

88 Limpieza de la maquinaria y de los residuos generados 1 1 X X X X X X X X X

89Recepción de las piezas mecanizadas a ajustar y ensamblar en el molde según las especificaciones técnicas

2 2 X X X X X X X X

90 Limpieza de las superficies del molde 2 2 X X X X X X X X91 Limpieza de las cavidades de refrigeración del molde 2 2 X X X X X X X X

92Pulido, lijado y limado de las superficies del molde, placas, machos, columnas, cavidades, entre otros.

2 2 X X X X X X X X

93 Lubricación de las piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación. 2 2 X X X X X X X X

94 Rectificación de las medidas de cavidades, machos y placas 2 2 X X X X X X X X95 Modificaciones del molde si se requieren realizar 2 2 X X X X X X X X

96 Mantenimiento del molde que sea necesario, y esté sobre el alcance del trabajador 2 2 X X X X X X X X

97 Envío del molde a realizar pruebas para la verificación de su funcionamiento 2 2 X X X X X X X

98 Probado del molde en la máquina 2 2 X X X X X X X


2 2 X X X X X X X

100 Envío al laboratorio para que decida si es no conforme o conforme 2 2 X X X X X X X

101Determinación de las fallas del molde probado y se corrigen estas fallas en mesa de trabajo

2 2 X X X X X X X

102 Envío del molde al área requerida. 2 2 -- X X X X X Ninguno NingunoTraje de protección, gafas tapaoidos, botas y guantes


1A2A2B2E2I2J4A4C5C6F

Traje de protección, gafas tapaoidos, botas y guantes






Ninguno Ninguno

Electroerocionadora, eléctrodo, llave mixta,

mesa magnetica, prensa.

Brocas, escareador, llave brsitol

Herramientas para montaje y desmontaje

de los moldes

Peligros asociados:Tipo Microclima: Presencia de agua

Tipo físico: Ruido

Tipo ergonómico: Sentado, ParadoTipo de trabajo: Estático

Tipo psíquico: Alta concentración

Tipo químico: ácidos

Tipo mecánico: Atrapamiento, machucones

Liberación del molde

Mecanizado sin desprendimiento de viru

ta

Electroerocionadora

Ajuste de los moldes en mesa de trabajo

Prueba de funcionamiento del molde

Tipo físico: Vibraciones Tipo químico: Polvo

Tipo químico: vapores y gases

Aceite dieléctrico, Acero, acero inoxidable, bronce,

aluminio, cobre, aleaciones.

Mon-Pen, Aceite dieléctrico, estopa, lija,

papelería, racores

Papelería, purga, lubricantes

LABORATORIO DE CONFORMIDAD 35 trabajadores

1B 1D 2A 2E 2I 2J 2K 4A 5C 6G

ORD TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 MATERIAS PRIMAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR

1Recepción materia prima y se comunica a conformidad de la llegada de esta

1 0 0 0 X X X


1 0 0 0 X X X

3Realización de la recepción de materia prima y posteriormente se continua co la inspección.

1 0 0 0 X X X

4Llenado del formato F0240044 " Informe de inspección en la recepción de materias primas"

3 0 0 0 X X

5 Muestreo de materias primas según el plan ya establecido 3 0 0 0 X X

6 Realización de ensayos de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad 3 0 0 0 X X

7 Montaje del cilindro medidor de acero inoxidable. 3 0 0 0 X X X X X X X8 Pesaje del cilindro vacío con una precisión de 0,1 g 3 0 0 0 X X X X X X X9 Vertimiento de la mezcla dentro del embudo 3 0 0 0 X X X X X X X

10Destapado del embudo y dejar caer libremente el material dentro dencilindro para mantener un flujo continuo

3 0 0 0 X X X X X X X

11 Tomar tiempo con el cronometro 3 0 0 0 X X X X X X X

12Pesaje del cilindro y restado del peso del cilindro vacío para determinar elpeso del material en él.

3 0 0 0 X X X X X X X

13Cálculo de la densidad aparente y de la fluidez mediante ecuaciones yaestablecidas.

3 0 0 0 X X X X X X X

14 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580002 3 0 0 0 X X X X X X X

15Limpieza del viscosímetro con mezclas de volúmenes iguales de ácidosulfúrico, solución saturada de dicromato de potasio en agua

3 0 0 0

Ácido sulfúrico, solución saturada de dicromato de

potasio, Agua. X X X X X X X X X

16 Enjuague con acetona y secado con aire seco y filtrado. 3 0 0 0 Acetona. X X X X X X X X X

17Preparación de la solución con una concentración de 5 Kg./m3 ± 0.1Kg./m3 a 25ºC:

3 0 0 0 X X X X X X X X X

18 Pesaje de resina y vertido en un vaso volumétrico de 50 ml 3 0 0 0 Resina X X X X X X X X X

19Adición de 40 ml de Ciclohexanona con agitación para que no segeneren grumos.

3 0 0 0 Ciclohexanona X X X X X X X X X

20Agitación de la resina por 60 minutos con temperatura ente 80 °C y 85°C.

3 0 0 0 X X X X X X X X X

21 Observación de la solución y enfriar a 25 °C ± 0.5 °C. 3 0 0 0 X X X X X X X X X22 Filtrado de la solución utilizando embudo y papel filtro 3 0 0 0 Papel filtro X X X X X X X X X

23Medición del tiempo de flujo del solvente y sumergir el viscosímetro en elbaño termostático.

3 0 0 0 X X X X X X X X X

24 Realización del cálculo de los resultados. 3 0 0 0 X X X X X X X X X

25 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580022 3 0 0 0 X X X X X X X X X

26Encendido del reómetro y el computador con el software del mismo.Iniciar el programa del reómetro.

3 0 0 0 X X X X X

27Precalentado del reómetro hasta que alcance una temperatura de stockde 188 °C y de controles de 190 °C.

3 0 0 0 X X X X X

28 Pesaje de 60 g de muestra de compuesto de PVC 3 0 0 0 X X X X X

29

Introducción del pistón dentro de la tolva y encima de este colocar lapesa, cuando la curva de torque indique que se ha alcanzado el máximotorque de fusión se retira la tolva y el peso.

3 0 0 0 X X X X X

30Extracción del compuesto fundido y limpieza de los restos de compuestosde la cámara y los tormillos.

3 0 0 0 X X X X X

31 Registro de los resultados de la prueba 3 0 0 0 X X X X X32 Pesado de la muestra en el aire 3 0 0 0 X X X X X

Guantes Aislantes, traje de protección, botas punta de acero

Ninguno

Ninguno Ninguno

NingunoTraje de protección, botas punta de

acero

guantes antiácidos, monogafas ,careta, traje de protección, botas punta de

acero

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Báscula Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Espátula, cronómetro, probeta, varilla de vidrio.Cilindro medidor de

acero inoxidable, Embudo

Viscosímetro Cannon Fenske numero 100, Embudo de vidrio y

papel filtro de porosidad media,Baño termostático, balanza, termómetro, cronómetro, Pera de

succión. Agitador mecánico

Reómetro de torque, Tolva de alimentación de acero, Cepillo de bronce.Espátula en bronce, Pistón

de Acero.



Recepción de materias primas

Muestreo

Ensayo de viscosidad y del valor K

Ensayo de reología


PELIGRO

Nro. PERSONAS

PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO

Inspección de materias primas y compuestos

Ensayo de determinación de

densidad aparente y fluidez


Compuesto de PVC, formulado con la mezcla variable de

Resina de PVC, estabilizante térmico, lubricantes, ayuda de proceso, modificadores de

impacto, pigmentos y rellenos.


Materia primas o compuestos, papelería

33Unión de un alambre fino a la balanza de tal forma que quedesuspendido aproximadamente 25 mm por encima del soporte del vaso.

3 0 0 0 X X X X X

34Montaje de inmersión sobre el soporte y sumergido sobre la muestrasuspendida.

3 0 0 0 X X X X X

35 Determinación de la masa suspendida en el agua. 3 0 0 0 X X X X X36 Marcado en el alambre marca del nivel de inmersión en el agua. 3 0 0 0 X X X X X

37Pesaje del alambre en el agua com inmersión a la misma profundidad quese colocó la muestra

3 0 0 0 X X X X X

38 Cálculo de los resultados con las ecuaciones ya establecidas. 3 0 0 0 X X X X X

39Identificación de materia prima o compuesto conforme con etiquetaverde

3 0 0 0 X X

40 Identificación de materia prima conforme o compuesto con etiqueta roja 3 0 0 0 X X

41 Almacenamiento de materia prima en la zona de producto no conforme 3 0 0 0 X X

42

Comunicación formal por medio de correo electrónico a las partesinteresadas( Gerentes de planta, extrusión, inyección, procesos y al jefede mezclas así como al dirección de conformidad), de la liberación orechazo de la materia prima evaluada.

3 0 0 0 X X

Muestreo 43 Determinación de los insumos necesarios para hacer inspección. 2 0 0 0 X X X Ninguno Ninguno traje de protección, botas punta de

acero

44Antes de realizar en ensayo la muestra permanece 1 hora en ellaboratorio para que se adapte a las condiciones del ambiente

2 0 0 0 X X X X X X

45Tarar de cada tamiz y el colector terminal, con aproximación de 0.01gramo.

2 0 0 0 X X X X X X

46Registro de la masa inicial de éstos empezando por la malla de menorabertura

2 0 0 0 X X X X X X

47Vertimiento de la muestra en el tamiz y encendido del equipo por 10minutos

2 0 0 0 X X X X X X

48Separación cuidadosamente el conjunto de tamices comenzando por elsuperior, y se pesa cada malla

2 0 0 0 X X X X X X

49Determinación del material remanente en cada tamiz por resta del tamiztarado del total del peso final de cada tamiz

2 0 0 0 X X X X X X

50 Determinación del tamaño de partícula 2 0 0 0 X X X X X X51 Registro y comunicación de los resultados 2 0 0 0 X X X X X X

52Fundido de la muestra lentamente en un vaso de 50 ml, hasta unatemperatura de 10 ºC a 11 ºC por encima del punto de gota esperado.

2 0 0 0 X X X X

53Enfriado con agua helada el bulbo del termómetro a una temperaturaigual o menor a 10 ºC.

2 0 0 0 X X X X

54

Colocar el termómetro dentro del tubo de ensayo y éste a su vez dentrode un baño de temperatura, el cual se forma con aceite mineral térmicoen el vaso de precipitado de 600 ml.

2 0 0 0 X X X X

55

Regular el incremento de temperatura a aproximadamente 1 ºC porminuto hasta que se observe que caiga la primera gota de material deltermómetro

2 0 0 0 X X X X

56 Cálculo de punto o Temperatura de Gota 2 0 0 0 X X X X57 Registro y comunicación de resultados 2 0 0 0 X X X X

58Pesado de la muestra 50 gramos y colocarla en una cápsula de porcelanao en otro recipiente adecuado

2 0 0 0 X X X

59

Colocar el erlenmeyer vacío (sin tapón y sin termómetro) y la cápsula conla muestra en una estufa a 11 ºC por encima del punto de congelaciónesperado

2 0 0 0 X X X

traje de protección, botas punta de acero

Guantes, traje de protección, botas punta de acero

NingunoGuantes, traje de protección, botas


punta de acero

traje de protección, botas punta de acero

Ninguno traje de protección, botas punta de

acero

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Balanza analítica, soporte estacionario para el vaso de

inmersión sobre la canasta de la balanza

Equipo mecánico de vibración, Tamices ICONTEC, Balanza

analítica, Pincel, Vidrio de reloj

Termómetros,Plancha de calentamiento o estufa, Agitador, Vaso de precipitado de 600 ml, Vaso de precipitado de 50 ml,

Soporte universal, Pinzas con nuez, Tubo de ensayo, Tapón, Balanza,

Cronómetro.

Termómetro, Erlenmeyer de 125 mL, Tapón, Balanza, Cápsula de

Ensayo de determinación del peso específico y densidad

Determinación de producto conforme y

no conforme.

Almacenamiento de producto conforme


Inspección de insumos

Ensayo de determinación del

tamaño de partículas


punto gota.

Etiquetas rojas o verdes

Alambre, muestra, agua

Agentes antiestáticos. Metanol grado reactivo, Di-

iso-propileno (DIPA) o negro de humo.

Muestra

Agua helada con temperatura menor o igual

a 10ºC. Aceite mineral, térmico.

60

Observación de que la muestra que está girando con el bulbo, leerinmediatamente con aproximación a los 0.2 ºC cuando la gota cese defluir y, registrar dicha temperatura

2 0 0 0 X X X

61 Registro y comunicación de resultados 2 0 0 0 X X X62 Identificación del insumo conforme con etiqueta verde 2 0 0 0 X X63 Identificación del insumo conforme con etiqueta roja 2 0 0 0 X X

64Verificación de las herramientas e instrumentos de medición del turnoanterior estén en buen estado y completos

0 7 6 7 X

65 Registro en el formato de inventario de herramienta 0 7 6 7 X

66 Revisión de las balizas en cada una de las plantas( Limpieza y orden) 0 7 6 7 X

67

Examinación y evaluación de los atributos a los productos( Apariencia,contaminación, quemaduras, grietas, cortes, ralladuras, burbujas,chispeados, color, entre otros) de un producto

0 7 6 7 X X

68 Verificación que cumpla con los atributos 0 7 6 7 X X

Determinación de producto no conforme

69Identificación de producto no conforme o en espera dependiendo de lagravedad de la falla

0 7 6 7 X X Ninguno NingunoProtección auditiva, gafas, traje de protección, botas punta de acero

70Ajuste las condiciones del proceso con el fin de mejorar el atributo queestá fallando

0 7 6 7 X X

71 Verificación de la no conformidad y disposición del producto retenido 0 7 6 7 X X

72Determinación del producto no conforme se envía a molino o revisadopor el jefe de laboratorio.

0 7 6 7 X X

73 Realización de muestreo de los respectivos productos a evaluar 0 7 6 7 X X X

74Traslado de las muestras a laboratorio para acondicionar para poderrealizar las pruebas correspondientes

0 7 6 7 X X X

75Verificación de la temperatura, para poder realizar el ensayo debe estarentre 23°C ± 2°C

0 7 6 7 X X X

76Tomar las dimensiones del producto según las especificaciones deldocumento MN0240003

0 7 6 7 X X X

77 De acuerdo al producto se realizan los ensayos requeridos 0 7 6 7 X X X

78Preparación de las muestras y verificación que no presenten fisuras, rayaso imperfecciones visibles

0 7 6 7 X X X

79

Acoplamiento de los especimenes a las piezas de conexión, cerciorándoseque exista un perfecto ensamble de los elementos de tal manera que seasegure una buena hermeticidad de la unión.

0 7 6 7 X X X

80Llenado del espécimen con agua su temperatura varia con respecto al tipo de muestra

0 7 6 7 X X X

81Incremento de presión a la muestra, y evaluación de estas para losresultados

0 7 6 7 X X X

82 Preparación de los agentes químicos necesarios 0 7 6 7 X X X X X X X

83 Verificación que se cuentan con todos los instrumentos de laboratorio 0 7 6 7 X X X X X X X

84 Preparación de la solución. 0 7 6 7 X X X X X X X85 Limpieza de los equipos con que se realizó la solución 0 7 6 7 X X X X X X X

86Introducción de las muestras en recipientes completamente con losagentes químicos

0 7 6 7 X X X X X X X

87 Cálculo de la masa de las muestras 0 7 6 7 X X X X X X X88 Evaluación de las muestras 0 7 6 7 X X X X X X X

89Introducción de las muestras en el horno a 50°C +/- 2°C durante 24horas

0 7 6 7 X X X X X

90 Enfriado y cálculo de la masas 0 7 6 7 X X X X X

91 Introducción en contenedor con agua destilada durante 24 horas. 0 7 6 7 X X X X X

92 Determinar la masa después de 1 minuto de secado. 0 7 6 7 X X X X X

NingunoProtección auditiva, gafas, traje de protección, botas punta de acero


guantes, gafas, tapabocas, respirador de vapores, traje de protección, botas

punta de acero


Protección auditiva, gafas, traje de protección, botas punta de acero



Protección auditiva, gafas, traje de protección, botas punta de acero


punta de acero

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Balanza,Prensa universal, Pinzas y paño seco, Vidrio de Reloj,

Espátula, Vaso de precipitado, Vaso de precipitado, Balón

aforado, Embudo de vidrio, Pipeta, Probeta, Agitador de vidrio, Segueta, Cuchillo, esmeril.

Herramienta de medición.

mL, Tapón, Balanza, Cápsula de porcelana, Plancha de calentamiento o estufa.

Ensayo de presión

Ajuste a condiciones de proceso

Toma de muestras

Análisis Dimensional

Ensayo de resistencia química

Ensayo de absorción de agua

determinación de punto de congelación

Inspección y ensayo en planta


Verificación al inicio del turno

Inspección primaria

Agua destilada, carbonato de sodio, sulfato de sodio,

hidróxido de sodio, cloruro de sodio, jabón de tocador,

desengrasante casero, ácido sulfúrico, ácido chohídrico,

ácido acético

Agua destilada

Etiquetas de producto conforme

Agua

Muestra

93Ubicación de las muestras sobre la base de manera perpendicular al ejede la muestra

0 7 6 7 X X

94 Realización de los golpes según la tubería 0 7 6 7 X X

95 Observación de la apariencia de la muestra luego se ser ensayado. 0 7 6 7 X X

96 Limpieza de las superficies de los accesorios a probar. 0 7 6 7 X X X X

97 Preparación de las uniones roscadas( adaptadores hembra y macho) 0 7 6 7 X X X X

98Ensamblaje de los elementos constitutivos de la Universal (Buje Liso,Buje Roscado y Tuerca)

0 7 6 7 X X X X

99Asegurar los tubos de la base en lo montajes específicos para cadamuestra.

0 7 6 7 X X X X

100 Llenado con agua, para la comprobación de que no quede aire atrapado. 0 7 6 7 X X X X

101 Análisis de resultados del ensayo 0 7 6 7 X X X X102 Preparación de las muestras que se van a ensayar 0 7 6 7 X X X103 Cálculo del diámetro reducido 0 7 6 7 X X X104 Registro de la temperatura y humedad antes del ensayo 0 7 6 7 X X X

105Colocar la probeta en la máquina de ensayos y aplicar una carga convelocidad de 12.5 mm/min ± 0.5 mm/min

0 7 6 7 X X X

106 Llevar la probeta hasta la rotura 0 7 6 7 X X X107 Cálculo de el área transversal 0 7 6 7 X X X108 Cálculo de la resistencia de la tracción. 0 7 6 7 X X X

109Realización de ensayos con respecto a la muestra en particular se podráconsultar en el manual MN0240003

0 7 6 7 X X X

110 Identificación de producto conforme con etiqueta verde 0 7 6 7 X X X

111 Identificación de producto conforme con etiqueta roja 0 7 6 7 X X X

112 Identificación del lote al cual se le va a realizar la trazabilidad 2 0 0 0 X X

113Seguimiento del lote de conformidad mediante fecha y tunos defabricación

2 0 0 0 X X

114 Seguimiento del código y descripción del producto 2 0 0 0 X X115 Seguimiento de la calidad 2 0 0 0 X X116 Seguimiento de la estación de trabajo 2 0 0 0 X X

117Comunicación por medio de correo electrónico, vía llamadas lasreclamaciones acerca de fallas de materias primas e insumos

2 0 0 0 X X

118Recepción de reclamaciones por los clientes acerca de una falla en losproducto

2 0 0 0 X X

119Análisis e identificación del producto para conocer si el producto estáfallando

2 0 0 0 X X

120 Conocer las causas de la falla del producto 2 0 0 0 X X

121 Realizar una devolución al cliente por producto que ha fallado. 2 0 0 0 X X

122Informar al dueño del proceso la liberación de la materia prima, insumo oproducto de acuerdo a los resultados arrojados

2 0 0 0 X X Ninguno Ninguno traje de protección, botas punta de

acero

1B1D2A2E2I2J2K4A5C6G


acero



acero




Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

NingunoComputador

Computador

Para las tuberías y accesorios, Tubo de Caída, Soportes para los especímenes, Cabina metálica

Equipo de vacío, Módulos, Sellos elastoméricos, Lubricante, Martillo de plástico, Manómetros testigo.

Micrómetro,Prensa Universal de Ensayos, Flexometro, Calibrador pie

de rey, Torno, Horno con circulación de aire

Computador

Ensayo resistencia a la tracción

Ensayo de resistencia al impacto


no conforme.

Ensayo de hermeticidad

Verificación de la trazabilidad

Recepción y emisión de reclamaciones

Libración de materia prima, insumo oproducto.

Etiquetas de producto conforme y co conforme

Agua

Peligros asociados:Tipo Microclima: Presencia de agua

Tipo Microclima:Niveles de luz natural inadecuados

Tipo químico: Disolvente

Papelería

Papelería

Tipo físico-químico: Sustancias o materiales inflamables

Tipo ergonómico: Sentado, ParadoTipo psíquico: Alta concentración

Tipo físico: RuidoTipo químico: Polvo

Tipo químico: Vapores, gasesTipo químico: Ácidos, bases

METROLOGÍA

2 Turno ordinario 7am -5:15 pm

Nro. PERSONAS

1C 1D 2A 2E 2K 4A 5A

PROCESO TURNO 1 MATERIAS PRIMASHERRAMIENTAS O


1 Generación de programas anuales de calibración 1 X X X X

2Revisión diaria del cumplimiento del programa anual de calibración

1 X X X X

3Definir dispositivos de medición y seguimiento necesarios para el control de los diferentes procesos

1 X X X X

4Solicitud de los intrumentos en la planta según el programa

2 X X X X X

5Lavado, quitan etiquetas, rectificado de punta y ajuste del cero.

2 X X X X X

6

Alistamiento de los equipos de acuerdo al Manual MN02200000 MANUAL DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.

2 X X X X X

7 Registro de los datos calibración 2 X X X X X X X

8verificación de los dispositivos de medición y seguimiento

2 X X X X X X X

9Calibración correspondiente según lo indicado en el manual MN0220000

2 X X X X X X X

10Verificación si el instrumento es conforme en lacalibración y si no ha sufrido daños que no permitan sucalibración.

2 X X X X X X X

11Si el instrumento no es conforme, se recalibra ,ajusta,y se repara este.

2 X X X X X X X

12si el instrumento no cumple con la calibración seprocede a identificar( pintar con color rojo) la parte delinstrumento donde se coloca la etiqueta de calibración.

2 X X X X X X X

13

Por medio de correo eléctronico se nforma al jefe delárea encargado de la falla en la calibración ointrumento se tomen la medidas necesarias para elremplazo del instrumento

1 X X X X X X X

14Solicitud de reposición del instrumento ya sea por unonuevo, o que se encuentre en almacén

1 X X X X X X X

15Re adquisición y se genera la oreden del instrumentosolicitado

1 X X X X X X X

Ninguno

Protector auiditivo, traje protector, botas

punta de acero, guantes de nitrilo



Varsol, alcochol industrial, tiner, agua, aceites lubricantes,

glicerina, vaselina y grasas, pintura

Papeleria Ninguno Ninguno

Computador, SIPICS

Manómetro, vacuometro,

calibrador ronan X88, micrómetro, Pinzas, Bayetilla, Lupa, cinta métrica, Decámetro, balanzas, básculas,

termómetro, pirómetro, durómetro,

termohigrómetro.

Ninguno

Ninguno

PELIGRO


Revisión programa de calibración

Agua

Ninguno Ninguno



Alistamiento de los equipos

Calibracicón del equipo y/o instrumento

Cambio del equipo o intrumento



Ninguno




16Creación de un código metrológico y se abre una hojade vida utilizando el formato F0220000

1 X X X X X X X

17Se realiza un protocolo de calibración utilizando elF0220001

2 X X X X X

18 Aprobado y firmado por el director de conformidad 2 X X X X X

19Archivado de los protocolos según código consecutivodesignado.

2 X X X X X

20Entrega del isnturmento al área designada prar lacalibración

2 X X X X X

21 Actualización de los indicadores, mensualmente 2 X X X X X

22 Análisis correspondiente de los indicadores 2 X X X X X

1C1D2A2E2K4A5B

Peligros asociados:

Tipo químico: PolvoTipo químico: disolventes

Productores de sobrecarga física: posiciones inadecuadasTipo psíquico: Tarea monótoma rutinaria.

Tipo microclima: Airecación natural inadecuadaTipo microclima: Niveles de luz inadecuados

Tipo fisico: Ruido

Ninguno Ninguno



PapeleriaProtocolo de calibración

ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE...

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