Ajuntament de Bellvei · Ajuntament de Bellvei Centre de cost: 002 TOTAL 1600 0,00 1.6.1.- Servei...

Ajuntament de Bellvei

PRESSUPOST PER L'ANY 2017

ESTAT DE DESPESES

CLASSIFICACIO PER ÀREES DE DESPESA

1. SERVEIS PÚBLICS BASICS

1.3.2 Seguretat i ordre públic

1320 227 Seguretat i ordre públic 100,00C.P.G.C. : Centre de cost : TOTAL 1320 100,00

1.3.3 Ordenació del tràfic

1330 221 Subministra electric semafor / rotonda 1.600,00C.P.G.C. : Centre de cost :

1330 227 Manteniment semafor 2.400,00C.P.G.C. : Centre de cost : TOTAL 1320 4.000,00

TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 13 4.100,00

1.5 Vivenda i Urbanisme

1.5.1. Urbanisme

1.5.1.0.- Urbanisme

1510 227 Informes, estudis i treballs tècnics (projectes / varis) 50.000,00C.P.G.C.: 623Centre de Cost: 002TOTAL 1510 50.000,00

1.5.3.0. Vies públiques


1530 210 Reparacions, Manteniment i conservació 26.000,00C.P.G.C. 622Centre de cost: 002

1530 211 Arranjament vies públiques 1.000,00C.P.G.C. 622Centre de cost: 002

1530 217 Manteniment i esbrosament de camins municipals 12.000,00adjudicatari : MaranaiC.P.G.C. 622Centre de cost: 002

1530 221 Subministra aigua sistemes de reg 200,00C.P.G.C. 622Centre de cost: 002

1530 230 Indemnitzacions per sinistres a la via pública 1.000,00C.P.G.CCentre de cost: 002

1530 631 Millora Jardineres Cl Parellada 3.500,00C.P.G.CCentre de cost: 002TOTAL 1530 43.700,00

1.5.3.1. Magatzem Municipal els Masets

1531 212 Reparació, manteniment i conservació 200,00C.P.G.C. :Centre de cost :

1531 221 Subministres 2.000,00C.P.G.C. :Centre de cost :

1531 227 Treballs realitzats per altres empreses (neteja /alarma ) 1.500,00C.P.G.C. : alarma quota trimestreCentre de cost : TOTAL 1500 3.700,00


1.6.- BENESTAR COMUNITARI

1.6.0.- Servei de claveguera

1600 629 Inspecció línies baixa tensio xarxa de claveguera 0,00C.P.G.C


Centre de cost: 002TOTAL 1600 0,00

1.6.1.- Servei d'aigua

1610 629 Renovació xarxa d'abastament d'aigua 100,00C.P.G.CCentre de cost: 002TOTAL 1610 100,00

1.6.2. Recollida d'escombreria

1621 227 Treballs realitzats ECO BP 179.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del Mar

1622 227 Treballs realitzats ECO BP deixalleria 12.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del Mar

1622 160 Quotes socials Cosbapsa C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del MarTOTAL 1620 191.000,00

1.6.3. Neteja viaria

1630 227 Neteja viaria 67.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del MarTOTAL 1630 67.000,00

1.6.4.0 Cementiri Municipal, i serveis funeraris

1640 212 Reparació, manteniment i conservació 1.000,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 005

1640 629 Diposits 0,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 005TOTAL 1640 1.000,00

1.6.5.0.- Enllumenat públic


1650 213 Reparació, manteniment i conservació 20.000,00C.P.G.C.: 622Centre de cost: 002

1650 219 Reposició de faroles 10.000,00C.P.G.C.: 622Centre de cost: 002

1650 221 Subministres 68.000,00C.P.G.C.: 628Centre de cost: 002

1650 227 Gestor Energètic 2.000,00CPGC 328Centre de cost: 002

1650 623 Instal·lalció de faroles a Baronia del Mar 28.000,00C.P.G.C.: 628Centre de cost: 002TOTAL 1650 128.000,00

1.6.9.0 Altres serveis de benestar comunitari

1690 226 Execució subsisiària, neteja solars Baronia del Mar 2.000,00C.P.G.C.62-Centre de cost: 002TOTAL 1690 2.000,00


1.7.- MEDI AMBIENT

1.7.1.0 Adminstració General del Medi ambient

1710 227 Mante. jardins muncipals i polígon industrial Els masets 35.000,00C.P.G.C. 629Centre de cost: 002TOTAL 1710 35.000,00

1.7.2.0 Protecció i millora del medi ambient

1720 227 Servei d'eliminació de plagues (coloms....) 1.000,00C.P.G.C. 650Centre de cost: 002

1720 465 Conveni Consell Comarcal "El Montmell" 800,00C.P.G.C. 650


Centre de cost: 002TOTAL 1720 1.800,00


TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 527.400,00

2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

2.3.1.- SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

2.3.1.0.- Serveis Socials (Cl. De la Creu número 1)

2310 212 Reparació i manteniment i conservació 500,00C.P.G.C. 622Centre de cost

2310 220 Material d'oficina 200,00C.P.G.C. 629Centre de cost

2310 221 Subministre serveis socials 3.000,00C.P.G.C. 629Centre de cost

2310 222 Comunicacions 1.000,00C.P.G.C. 629Centre de cost

2310 227 Treballs realitzats per altres (podolèg/neteja local/gossos) 4.000,00C.P.G.C. neteja 629 / podoleg 623Centre de cost

2310 465 Conveni Consell Comarcal B.P. Assitència Social 27.000,00C.P.G.C. 650Centre de cost

2310 480 Atencions benèfiques i assistencials 7.000,00TeleassistènciaC.P.G.C.: 650Centre de cost:

2310 481 Subvencions Socials 8.000,00C.P.G.C.: 651Centre de cost:TOTAL 2300 50.700,00

2.3.2 Promoció social


2.3.2.0 Llar de la Gent Gran ( Cl. Antonio Suau número 5)


2320 221 Subministres 1.500,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

2320 222 Comunicacions 500,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

2320 227 Treballs realitzats per altres empreses (neteja) 2.000,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013

2320 480 Subvenció llar de jubilats 3.300,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013TOTAL 2320 9.300,00

TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 23 60.000,00 2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

2.4.- FOMENT DE LA OCUPACIO

2.4.1.- FOMENT DE LA OCUPACIO

2410 143 Foment de la ocupació 8.000,00C.P.G.C.: 623Centre de Cost: 002TOTAL 2410 8.000,00



3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT


3.1.2.- PRODUCCIÓ DE BENS PUBLICS DE CARÁCTER PREFERENT - SANITAT -

3.1.2.0.- Consultòri mèdic Cl. Marti i Pol 1

3120 221 Subministres sisterna d'aigua /sorea canon aigua 1.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost:

3120 227 Festa Cancer 500,00C.P.G.C.: Centre de Cost:

3120 480 Conveni de la Creu Roja del Vendrell 3.000,00C.P.G.C.: 651Centre de Cost:TOTAL 312 4.500,00


3.2.1.- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARRACTER PREFERENT - ENSENYAMENT-

3.2.1.0.- Escola pública "la Muntanyeta"

3210 130 Retribucions personal fixe (conserge) 23.500,00C.P.G.C.: 640Centre de cost. 011

3210 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 8.400,00C.P.G.C. Centre de cost:

3210 212 Reparació, manteniment i conservació edifici 7.000,00C.P.G.C.: 622Centre de cost. 011

3210 221 Subministres (llum / gas Cl. Montserrat loc 03 ..) 19.000,00C.P.G.C.: 628Centre de cost. 011

3210 222 Telefon escola pública 1.500,00C.P.G.C.: 629Centre de cost. 011

3210 227 Neteja 43.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost. 011

3210 480 Subvencións d'educació (menjador/material escolar) 24.000,00


C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011TOTAL 3210 126.400,00

3.2.1.1 llar d'infants

3211 130 Retribucions personal laboral 43.500,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 009

3211 131 Retribucions personal laboral temporal 41.400,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 009


3211 212 Reparació, manteniment i conservació edifici 3.000,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 009

3211 220 Material 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009

3211 221 Subministra electric / calefacció 3.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 009

3211 222 Telefon Llar infants 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009

3211 226 Despeses de gestoria 1.500,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009

3211 227 Neteja llar infants / manteniment alarma / menjador 20.000,00C.P.G.C.: 62-Centre de Cost: 009

3211 219 Pintura tanca llar infants 1.300,00C.P.G.C. Centre de Cost: 009TOTAL 3211 128.700,00

3.2.6.- SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

3.2.6.0.- Transport escolar


3260 227 Transport escolar 0,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 3240 0,00


3.3. CULTURA I ESBARJO

3.3.3.- Administració General de Cultura

3.3.3.0. Centre Cívic "La Patronal"

3330 131 Personal laboral 11.000,00C.P.G.C.:640Centre de Cost: 013


3330 212 Reparació, manteniment i conservacio 3.500,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013

3330 220 Material d'oficina, llibres i altres publicacions 1.000,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013


3330 222 Telèfon P.I.J. 2.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013

3330 227 Neteja edifici 3.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013TOTAL 3300 28.300,00

3.3.3.1 Llar municipal de Cultura - Radio -

3331 131 Personal laboral radio 10.800,00C.P.G.C.: 622


Centre de Cost: 0133331 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 3.200,00

C.P.G.C. Centre de cost:

3331 209 SGAE 700,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013


3331 220 Material oficina 200,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013


3331 222 Comunicacions 2.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3331 226 Direcció de la Radio 13.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013

3331 227 Neteja edifici 4.500,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013TOTAL 3301 38.900,00

3.3.3.2. Centre Cívic Baronia del Mar

3332 131 Personal laboral 11.000,00C.P.G.C.:640Centre de Cost: 013



3332 220 Material d'oficina, llibres i altres publicacions 1.000,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013

3332 221 Subministres 3.000,00


C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3332 222 comunicacions 1.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3332 226 Conveni consell esportiu activitat gent gran 3.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3332 227 Neteja 3.000,00C.P.G.C.Centre de Cost: 013TOTAL 3302 26.300,00

3.3.3.3. El Casal


3333 220 Material d'oficina, llibres i altres publicacions 500,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013


3333 222 comunicacions 500,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3333 227 Neteja 500,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3333 640 Projecte 20.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013TOTAL 3303 26.000,00

3.3.4.0. Promoció cultural

3.3.4.0 Subvencions estitats sense finalitat de lucre

3340 480 Subvencion culturals 8.000,00C.P.G.C.: 651 Centre de Cost: 013


3340 481 Promocio activitats esportives i juvenils activitats CC 7.000,00C.P.G.C.: 651Centre de Cost: 013TOTAL 3340 15.000,00

3.3.7 Oci i temps lliure

3.3.7.0 Activitats culturals organitzades Centre Cívic

3370 226 Conferencies activitats del P.I.J. Edició revista 10.000,00C.P.G.C.: 627Centre de Cost: 013

3370 227 Activitats Juvenils 1.000,00C.P.G.C.: 627Centre de Cost: 013

3370 465 Conveni Jove Baix Penedès 3.000,00C.P.G.C.: 650Centre de Cost: 013TOTAL 3370 14.000,00

3.3.8.0.- Festes Locals

3380 213 Instal·lacions Tècniques 4.000,00Llums de NadalC.P.G.C. 627Centre de Cost: 008

3380 226 Festes Locals 56.000,00Reis/Carnaval/Festa major petita/ Festa Major/C.P.G.C. 627Centre de Cost: 008

3380 227 Treballs realitzats per altres 30.000,00publicitat/ enllumenat festes/ altresgeneradorC.P.G.C. 627Centre de Cost: 008TOTAL 3380 90.000,00


3.4. DEPORTE

3.4.2.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES


3.4.2.0 Instal·lacions Esportives

Piscina / Camp de futbol / pista tenis / pista polivalent

3420 131 Retribucions personal laboral temporal (Ramon Jimenez) 8.100,00C.P.G.C. 622Centre de Cost: 007

3420 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 2.400,00C.P.G.C. 622Centre de Cost: 007

3420 212 Reparació, manteniment i conservació 14.000,00C.P.G.C. 622Centre de Cost: 007

3420 221 Subministres 15.000,00C.P.G.C. Enher - 628 C.P.G.C. Clor - 628 gas Cl. Montserrat Loc 02Centre de Cost: 007

3420 222 Telefon piscina 200,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 226 Despeses: activitats esportives 26.000,00Casals d'estiu i activitats /socorrismeC.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 227 Treballs realitzats per altres empreses 10.000,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 480 Subvencions esportives 10.000,00C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007

3420 632 Remodelació paviment i gespa 24.000,00C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007TOTAL 3420 109.700,00

3.4.2.1 Polisportiu Municipal

3421 212 Reparacio manteniment i conservació 6.000,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007


3421 221 Subministres 9.500,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 227 Conveni Gestió polisportiu 40.000,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007TOTAL 3421 55.500,00



4 ACTUALITZACIONS DE CARÁCTER ECONÒMIC

4.3.2 Ordenació i promoció turistica

4320 226 Promoció Turistica 2.500,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 4320 2.500,00


4.4.1 Administració General del Transport

4410 227 Transport línia Bellvei-Vendrell-Calafell i Baronia 21.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 4400 21.000,00



9. ACTUACIONS DE CARÁCTER GENERAL

9.1.- ORGANS DE GOVERN

9.1.2.- Òrgans de Govern

9120 100 Indemnització càrrecs electes 51.500,00





9120 226 Atencions protocolaries 5.000,00C.P.G.C.: 627Centre de Cost: 002

9120 227 Procès Participatiu 5.000,00C.P.G.C. Centre de Cost: 002

9120 233 Indemnització càrrecs electes 32.600,00Assistència a Plens: 200€/sessióAssistència a Juntes de Govern: 150€/sessióAssistència a Comissions Informatives 70€/sessióC.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9120 231 Locomoció i despeses de viatge càrrecs electes 400,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002TOTAL 9120 111.000,00


9.2.0.- Administració General - Ajuntament -

9200 120 Retribucions Bàsiques i trienis personal funcionari 32.000,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002

9200 121 Retribucions complementàries 29.000,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002

9200 130 Retribucions personal laboral fix 109.500,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002


9200 150 Productivitat 2.000,00





9200 220 Material d'oficina 13.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 221 Subministres, elèctrics, gas 10.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 002


9200 224 Assegurances 17.000,00C.P.G.C.: 625Centre de Cost: 002

9200 226 Despeses diverses, (gestoria/ ABSIS/Mega Byte/SITAC) 36.000,00C.P.G.C.: 62-Centre de Cost: 002

9200 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 231 Indemnització per locomoció 800,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 466 Aportació ACM / CUBP/Consorci camp de Tarragona 2.000,00C.P.G.C.: 650Centre de Cost: 002

9200 625 Mobiliari 0,00C.P.G.C.: Centre de Cost: 002

9200 626 Equip per procesos informàtic 0,00C.P.G.C.: 226Centre de Cost: 002TOTAL 9200 428.400,00

9.2.0.1.- Administració General Baronia del Mar




9201 222 Comunicacions 300,00C.P.G.C. Centre de cost:

9201 227 Treballs realitzats per altres empreses (franges) 11.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost

9201 619 Ampliació i Millora acces ur. Baronia del Mar 271.000,00C.P.G.C.:Centre de Cost: 002TOTAL 9201 308.600,00

9.2.9.0. Jutjat (agrupació de jutjats de Pau Cl. Del sol 2)

9290 212 Reparació i manteniment i conservació 200,00C.P.G.C. 622Centre de cost

9290 220 Material d'oficina 100,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 221 Subministres sorea 100,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 222 Comunicacions 500,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 227 neteja 1.000,00C.P.G.C. 629Centre de costTOTAL 9290 1.900,00

TOTAL POLÍTICA DE DESPESA 92 738.900,00

9.3. Adminstració financera i tributària

9.3.2.- Gestió del sistema tributàri


9320 227 Conveni Servei recaptació Diputació de Tarragona 48.000,00C.P.G.C.650Centre de Cost: 002TOTAL 9320 48.000,00

9.3.4.0 Despeses i comissions bancàries

9340 359 Despeses Bancàries 1.500,00C.P.G.C.:Centre de Cost: 009TOTAL 9340 1.500,00



0.- DEUDA PÚBLICA

0.1.1. Deute pública

0110 330 Interessos 17.000,00C.P.G.C.: 662Centre de Cost: 002

0110 913 Amortització 61.000,00C.P.G.C.: 178Centre de Cost: 002TOTAL DEUTA PÚBLICA 78.000,00



TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESESPER L'EXERCICI DEL 2017 2.259.600,00

Resum de despeses per capitols

C. 1 Despeses de personal 619.800,00C. 2 Despeses de bens corrents 1.110.600,00C. 3 Despeses financeres 18.500,00


C. 4 Transferències corrents 103.100,00C. 6 Inversions reals 346.600,00C. 9 Passius financers 61.000,00 Total 2.259.600,00

Ajuntament de Bellvei · Ajuntament de Bellvei Centre de cost: 002 TOTAL 1600 0,00 1.6.1.- Servei...

Documents

Transcript of Ajuntament de Bellvei · Ajuntament de Bellvei Centre de cost: 002 TOTAL 1600 0,00 1.6.1.- Servei...