Actividad Unidad_5 Carlos Mahecha Gestor de Calidad

8/17/2019 Actividad Unidad_5 Carlos Mahecha Gestor de Calidad

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Unidad N°5. Auditoría interna

Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupode trabajo.

Nombre del grupo:

Integrantes del grupo:

1.carlos Arturo mahecha

2.

3.

4.

5.

Líder del grupo:

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estadode conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, paralo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al procesoseleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro

puntos:


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1) Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntasque se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucionalseleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de

procesos).

AUDITORIA INTERNA

La auditoría interna se llevara a cavo con el animo de tener un control

permanente y eficaz dentro de la organización, verificando el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ISSO 9001 o de las

reglas de juegos particulares definidas para este efecto en cada uno de

los procesos que integran el SGC

PLANEACION DE LA AUDITORIA INTERNA

La fase de planeación de la auditoria se inicio con la realización del

programa de auditoria qpor parte del auditor interno y termina con la toma

de acciones correctivas y preventivas

Como siguiente paso se realizara la planificación como tal de la auditoria

donde se determinó el estudio de documentación y la elaboración del

plan de auditoria. La metodología escogida para la realización de la

auditoria fue la entrevista directa.

Una vez se definió el plan de auditoria el paso siguiente fue la revisión de

documentación de referencia establecida

AUDITORIA DE CAMPO

Las actividades que permitieron llevar a cabo la auditoria de campo

fueron en su orden

Presentación del auditor

Presentación del programa de auditoria

Socialización del objetivo y alcance de la auditoria para cadadependencia a auditar

Explicación detallada de la metodología que se emplearía para larealización de la auditoria

El equipo auditor se apoyo en el manual de calidad y en los

formatos que aparecen en el procedimiento de auditoria interna PR-

GQ-06 para el plan de auditoria


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etapa actividad Descripción

1 Inicio y actividad de la auditoria Dar inicio a laplaneación deauditoria porconsiguiente se guiarapor el formato OD-GQ-04

2 Revisión de la documentación Diligenciar el formatopara hacer un análisisde la documentación,

orientada alcumplimiento delprograma de auditoriaConsigne lasconclusiones conrespecto a lasfortalezas y aspectospor mejorar en ladocumentación, parainformar al auditadoRevisar la norma ISSO

con el fin de verificarque requisitos puedenser auditados dentrodel proceso y que nosaportan alcumplimiento de losobjetivos del programaConsignar lasconclusiones de PHVAdel procesoRegistrar lasobservacionesnecesarias para eltrabajo de campoDecidir si se puedeseguir con laplaneación de laauditoria o se requiereuna visita al proceso

3 Preparación de la auditoria in situ Plan de auditoria, eidentificar la lista de

verificación para asi


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recopilar la evidenciade la auditoria enorden lógico

obteniendo respuestapara losrequerimientos

4 Realización de las actividades para laauditoria in situ

Realizar la reunión deapertura en donde seconfirmara el plan deauditoria, sedescribirán lasactividades, seconfirmaran loscanales de

comunicación y seresponderá preguntasLuego de la reuniónse ejecuta el plan deauditoria finalmente seprocede hacer lareunión de cierre endonde se hará lageneración dehallazgos y lasacciones correctivas ypreventivas

5 Preparación, aprobación ydistribución del informe de auditoria

Consolidar lainformación en elinforme de formato deauditoria

6 Finalización de la auditoria Se dará por finalizadala auditoria cuando sehaya cumplido con elplan de auditoria seentregue el informe de

auditoría aprobado yse tenga disposiciónde documentos yregistros

7 Realización de las actividades deseguimiento de la auditoria

Verificar lasrespuestas a lassolicitudes deacciones correctivas,verificar la eficacia delas accionesimplementadas, en

caso de tener acciones


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pendientes sereprogramara unnuevo seguimiento, se

elaborara el programade la auditoria deseguimiento de sernecesario

2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del procesoinstitucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3(Documentación de procesos).

Siguiendo el ciclo PHVA de Deming se realizara la auditoria interna con el finde verificar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de calidad de laorganización casa ortopédica magdalena medio con respecto a los requisitosde la norma ISSO 9001

FORMATO DE LA

REVISION DE LA

Código

FO-GQ-09

Pagina 1

de 1


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DOCUMENTACION Versión 01

Documentación del proceso: Gestión de producción

Aspectos fuertes de la

documentación

Aspectos por mejorar en la documentación Aspectos a tener en cuenta en el

trabajo de campo

Que capítulos de la norma ISSO 9001 nos pueden aportar para la auditoria del

proceso en su PHVA

Hacer las pregunta de la

auditoria en primeras horas de la

mañana cuando los empleados

de producción estén sin trabajo

PLANEAR:

Control de documentos

Control de los registros

Política de calidad

Objetivos de calidad

Se cumplen los requisitos del

cliente

Comunicación interna

Revisión por la dirección

Verificar:

Satisfacción del cliente

Control de producto no

conforme

HACER:

Provisionar recursos

Recursos humanos

Competencia, toma de conciencia y

formación

Espacio de trabajo

Ambiente de trabajo

Revisión de los requisitos del producto

Comunicación con el cliente

Procedimientos de compras

Control de producción

ACTUAR:

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Acciones de mejora


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3) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al procesoinstitucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3(Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral6.4.2.).

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión deapertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre.

Plan de auditoria Código

FO-GQ-10

Pagina 1

de 1

Versión 01

OBJETIVO: Verificar la implementación de la NTC ISSO 9001

ALCANCE: Gestión de Producción

CRITERIOS: Nivel de cumplimiento de la norma ISSO: Manual de calidad, procedimientos ,procedimientos y

reglamentos institucionales, políticas, objetivos, instructivo de codificación control de registros y control de

documentos

AUDITO LIDER: Yulenis Arroyo EQUIPO AUDITOR; Senaida Reyes

RREUNION DE APERTURA: 20/12/2015 REUNION DE CIERRE; 20/12/2015

FECHA HORA PROCESO OBSERVACIONES AUDITADO AUDITOR

20/12/2015 6:30 Gestión de

producción

No se están

llenando el

formato FO-GP-

01

VICTOR

REYES

YULENIS

ARROYO


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OBSERVACIONES:

ELABORADO:Yulenis Arroyo APROBADO: LILA OSORIO FECHA; : : 21/12/2015

B. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del procesocon apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presenteactividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7y 6.4.8.).

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamentediligenciada.

LISTA DE

VERIFICACION

Código

FO-GQ-11

Pagina 1

de 1

PROCESO:Gestiondeproduccion

FECHA :

SIGNIFICATIVO DOCUMENTOSY /OREGISTROS

COMENTARIOS/OBSERVACIONES/CONCLUSIONES/HALLAZGOS

P

Control deoperaciones dela silla plegables

FO-GP-02N o se sigue adecuadamente el formatoFO-GP-02

H

Control decalidad

FO-GQ-13 Se lleva de manera adecuadamente elformato FO-GQ-13


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V Producto noconforme

PR-GQ-O3 No llevan correctamente los formatosde procedimientos de accionescorrectivas ,cuando encuentran unproducto no conforme

A Accionescorrectivas

PR-GQ-04

OBSERVACIONES : Hacen

correcciones a los productos noconformes pero no llenan los formatos

RESPONSABLE: Yulenis Aroyos

REDACCION DE

HALLAZGOS

Código

OD-GQ-05

Pagina 1

de 1

Versión 01

SITUACCION TIPO DE HALLAZGOSNo se sigue adecuadamente elformato FO-GP-02

4.2.3 Contol de los documentos4.2.4 Control de los registros

No llevan correctamente el formatodel procedimiento de accionescorrectivas, cuando encuentran un

producto no conforme

4.2.3 Contol de los documentos4.2.4 Control de los registros8.5.2 literal e


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C. Realicen la Reunión de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral6.4.9.).

Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunión de

cierre que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de apertura.

FECHA NOMBRE CARGO FIRMA

Gerardo larrota soldador

Manuel Caicedo soldador

Fabiola Pérez Auxiliar de ortesis

Andrés Giraldo Auxiliar de protesis

Pedro Manrique guarnecedor

Fabián Blanco guarnecedor

Víctor Reyes Jefe de produccion


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D. Generen Informe de Auditoría del proceso.

Producto entregable en el punto D: el informe de auditoría a entregardebe contener mínimo fecha, proceso auditado, criterios auditados,alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificación deno conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora yconclusiones.

FORMATO DEINFORME DELA

AUDITORIA INTERNA

Código

FO-GQ-12

Pagina 1de 1

Versión 01

Proceso auditado: Gestión deproducción

Fecha:

Responsable del proceso: Cesar acosta

Equipo auditor: Yulenis arroyo

SenaidaReyes

OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento de la implementación del sistema degestion de calidad norma isso 9001

ALCANCE DE AUDITORIA: Gestion de produccion

PERSONAL ENTREVISTADO:

Gerardo larrota

Manuel Caicedo

Fabiola perez

Andres Giraldo


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Pedro Manrique

Fabian Blanco

Vistor Reyes

DOCUMENTACION ANALIZADA: (CRITERIOS)

FO-GP-01

FO-GP-02

FO-GP-03

FO-GP-04

FO-GP-05

FO-GQ-13

FO-GQ-03

FO-GQ-07

FORTALEZAS: Seo observo un ágil acceso a la información,

además un dominio excelente en el manejo en la forma como se llevan losformatos

OPORTUNIDADES DE MEJORA: Se observo que hay gran entendimiento enla compresión de los formatos, pero falta mas compromiso para que lo hagan

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS:

Cumplir siempre con el control de los documentos y registros

CONCLUSION GENERAL

APROBADO: YULENIS ARROYO ACEPTACION: Lila Osorio


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4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante delgrupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1.es importante realizar un plan de auditoria interna, ya q esto pertenece a un sistemade gestión de calidad, las listas de chequeo, planes de auditoria interna y demás sonmecanismos que nos ayudan a inspeccionar y controlar todos los procesos, con ellose da confiabilidad dela calidad de los servicios a prestar, guiados por un SGCplanificado y estructurado

2.

3.

4.

5.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado alinicio del programa.

Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivocon el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.

Los aprendices que efectúen la actividad de manera individual se lesdescontará puntos en la nota final.

Criterios de evaluación

Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,para la ejecución de auditorías.Formula preguntas al auditado que conlleven a la generación de hallazgos deauditoría.


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Condensa en el informe de auditoría el resultado de la inspección a unproceso organizacional.

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