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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Calidad Ambiental2SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Población Objetivo: Concesionarios del transporte público estatal y empresarios
04.04.01Objetivo PED:
Medio Ambiente04.04Tema PED:
Disminuir la degradación ambiental del territorio.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a mejorar la calidad ambiental del territorio mediante lacorrecta aplicación de la normatividad en materia ambiental.
Variación porcentual del índice de la calidad del agua subterránea.17,675 ((B-C)/C)*100
Informe de monitoreo del organismo de cuenca de la península de Yucatán.Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Variación porcentual del índice de la calidad del aire de la ciudad de Mérida.
17,676 ((B-C)/C)*100
Informe de monitoreo de la calidad del aire. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Propósito Las condiciones climáticas son estables y facilitan el funcionamiento correcto de las medidas de mitigación.Las fuentes fijas de emisiones del sector productivo (maquinaria) es operado adecuadamente.Los automotores de servicio público reciben mantenimiento preventivo oportunamente.El marco jurídico ambiental y urbano federal no modifica la obligación de presentar factibilidades urbano ambientales para entregar permisos de uso de suelo municipal.
30.000.0017,684 Porcentaje de normatividad ambiental cumplida. (B/C)*100Porcentaje
Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
80.0070.0017,686 Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.
(B/C)*100Porcentaje
Informe de monitoreo de la calidad del aire. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
90.0080.0017,687 Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.
(B/C)*100Porcentaje
Informe de monitoreo de la calidad del aire. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
20.000.0017,688 Porcentaje de permisos de uso de suelo municipal que cuentan con resolutivo favorable de factibilidad urbano ambiental.
(B/C)*100Porcentaje
Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Concesionarios del transporte públicoy empresarios estatales cumplen lanormatividad ambiental establecida.
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Programas Presupuestarios
Los concesionarios de transporte púbico cumplen con las recomendaciones de supervisión y mantenimiento de sus unidades.
Vehículos de transporte público verificados.
1Componente: 17,690 Porcentaje de unidades de transporte público verificadas. (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje
Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Promoción de acciones de verificación vehicular en el sector transporte público.Actividad: C1A1
Mantenimiento preventivo del equipo de verificación vehicular disponible.Actividad: C1A2
Evaluación de los contaminantes generado en los vehículos de transporte público.Actividad: C1A3
Los operadores de fuentes fijas de contaminación aplican las recomendaciones sugeridas.Fuentes fijas de contaminación
verificadas.
2Componente: 17,692 Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios verificadas.
(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje
Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Promoción de acciones de verificación por fuentes fija en las cámaras empresariales.Actividad: C2A1
Realización de visitas de inspección y verificación de fuentes fijas de contaminación.Actividad: C2A2
Evaluación y entrega de cédulas de operación ambiental.Actividad: C2A3
Las autoridades competentes de asegurar el cumplimiento de las resoluciones de las denuncias ambientales dan seguimiento y aplicación de las medidas correctivas ambientales.
Denuncias ambientales atendidas.
3Componente: 17,691 Porcentaje de denuncias ambientales atendidas. (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje
Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Revisión jurídica de los escritos de hechos denunciados y pruebas de los denunciantes.Actividad: C3A1
Realización de visitas para comprobar los hechos denunciados.Actividad: C3A2
Entrega de resolución de la denuncia ambiental al ciudadano.Actividad: C3A3
Los promoventes de proyectos productivos y urbanos presentan los estudios de impacto ambiental oportunamente.
Resolutivo de impacto ambiental entregado.
4Componente: 17,693 Porcentaje de estudios de impacto ambiental que aplican las medidas de mitigación ambiental establecidos en los resolutivos.
(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje
Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Recepción y revisión de documentación de las solicitudes de impacto ambiental.Actividad: C4A1
Evaluación de la regulación en materia ambiental.Actividad: C4A2
Entrega del resolutivo de impacto ambiental.Actividad: C4A3
Los promoventes de proyectos productivos y urbanos presentan las factibilidades urbano ambientales oportunamente.
Factibilidad urbano ambiental entregada.
5Componente: 17,694 Porcentaje de solicitudes de factibilidad urbano ambiental entregadas conforme a lo estipulado en la normatividad estatal.
(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje
Informe de ejecución. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Recepción y revisión de documentación de las solicitudes de factibilidad urbano ambiental.Actividad: C4A1
Evaluación de la regulación urbana, ecológica y en materia de protección al patrimonio histórico.Actividad: C4A2
Entrega de la resolución y recomendaciones de factibilidad urbana ambiental.Actividad: C4A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.01 Protección Ambiental
02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 394,000
3000 160,440
4000 63,750,000
64,304,440Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Justicia Laboral7SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Población Objetivo: Trabajadores del Estado.
05.02.01Objetivo PED:
Procuración de Justicia05.02Tema PED:
Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:Instituciones corresponsables:
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a fortalecer los mecanismos de Justicia Laboral mediante la impartición de un sistema eficaz de protección a los trabajadores
Variación porcentual de trabajadores del Estado atendidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
17,606 ((B-C)/C)*100
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Registro de atención a trabajadores
Propósito Los tiempos del proceso dependen del número de demandados y las pruebas aportadas por las partes.
12.0015.0017,555 Tiempo promedio en la resolución de un conflicto laboral SUM B/CMes
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Registro de atención a trabajadores
Los trabajadores del Estado cuentan con un sistema eficaz de Justicia Laboral
Los trabajadores acuden a informarse antes de comenzar un proceso.Asesoría legal para la resolución de
conflictos laborales otorgada
1Componente: 17,557 Porcentaje de trabajadores satisfechos con la asesoria legal (B/C)*100 3,000.00 4.00Trabajador
Junta Local de de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Cuestionario de satisfacción. Bitacora de registro de trabajadores asesorados
Registro de trabajadores para recibir asesoríasActividad: C1A1
Calendarización de sesiones para asesoriasActividad: C1A2
Elaboración de informe de seguimiento sobre la asesoria particular otorgadaActividad: C1A3
Los trabajadores deciden tomar laalternativa de solucionar su conflicto laboral a través de un convenio, sin la necesidad de emprender un proceso legal.
Convenios voluntarios de terminación de relaciones laborales otorgados
2Componente: 17,560 Variación porcentual de convenios voluntarios llevados a cabo ((B-C)/C)*100 2,526.00 5.00Convenio
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Bitácora de registros de convenios voluntarios
Envío de citatorios a las partes involucradasActividad: C2A1
Realización de sesiones para el tratamiento del problemaActividad: C2A2
Integración de expedientes de información por las partes involucradasActividad: C2A3
Seguimiento sobre el estatus del procesoActividad: C2A4
Los trabajadores acuden a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para entablar un procedimiento legal y formal por cada incidencia laboral sin acuerdo.
Demandas de conflicto en procesos laborales otorgadas
3Componente: 17,562 Tiempo promedio en la resolución de las demandas SUM B/C 15.00 12.00Mes
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).Registro de demandas en bittácora.
Registro de demandas laboralesActividad: C3A1
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Programas Presupuestarios
Calendarización de audiencias correspondientesActividad: C3A2
Envío de notificaciones a las partes involucradasActividad: C3A3
Seguimiento posterior a la resoluciónActividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.02 Justicia
01.05.02.01 Impartición de Justicia
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
1000 11,978,893
2000 598,200
3000 875,527
4000 5,211,868
5000 677,000
19,341,488Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Programa Psicosocial de Prevención del Delito13FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Población Objetivo: Población en general
05.02.02Objetivo PED:
Procuración de Justicia05.02Tema PED:
Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:Instituciones corresponsables:
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a fortalecer el estado de derecho mediante la disminución de laincidencia delictiva
Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes 17,405 (B/C)*D
Fiscalía General de Estado (FGE). Dirección de Informática y Estadística de la FGE. Regstros estadísticos del Sistema de Averiguaciones Previas. Conapo. Proyecciones de Población.
Propósito La poblacón y las autoridades municipales reviusan la información relevante sobre estrategias de prevención del delito
1.0048,000.0017,229 Variación porcentual anual de la incidencia delictiva ((B-C)/C)*100Delitos
Fiscalía General de Estado (FGE). Dirección de Informática y Estadística de la FGE. Regstros estadísticos del Sistema de Averiguaciones Previas
La ciudadanía y las autoridades municipales están informadas sobreestrategias de prevención del delito
La ciudadanía está interesada en que se les impartan pláticas respecto a los programas de prevención del deliito
Pláticas en materia de prevención del delito impartidas
1Componente: 17,230 Porcentaje de beneficiarios satisfechos en las pláticas en materia de prevención del delito
(B/C)*100 0.00 95.00Porcentaje
Fiscalía General de Estado (FGE). Dirección de Informática y Estadística de la FGE. Regstros estadísticos de la FGE.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
Realización de pláticas de prevención del delitoActividad: C1A1
Realización de ferias de prevención de delitoActividad: C1A2
La ciudadanía está interesada en que se les impartan pláticas respecto a los programas de prevención del deliito
Talleres en materia de prevención del delito impartidos
2Componente: 17,231 Porcentaje de beneficiarios satisfechos en los talleres en materia de prevención del delito
(B/C)*100 0.00 95.00Porcentaje
Fiscalía General de Estado (FGE). Dirección de Informática y Estadística de la FGE. Regstros estadísticos de la FGE.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
Realización de talleres de prevención del delitoActividad: C2A2
Realización de ferias de prevención del delitoActividad: C2A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.02 Justicia
01.05.02.02 Procuración de Justicia
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
1000 1,970,135
2000 76,344
3000 164,827
4000 255,000
2,466,306Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Defensoría de Oficio14CONSEJERÍA JURÍDICA
Población Objetivo: Habitantes de Yucatán
05.03.01Objetivo PED:
Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:
Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a incrementar los niveles de certeza jurídica en materia de defensa y asesoría pública de los habitantes de Yucatán.
Variación porcentual de ciudadanos defendidos legalmente17,279 ((B-C)/C)*100
Informes mensuales del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Propósito Los habitantes del estado de Yucatán solicitan los servicios de defensa o asesoría legal.
30.00118,797.0017,235 Variación porcentual de ciudadanos atendidos ((B-C)/C)*100Personas
Informes mensuales del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Los habitantes del estado de Yucatáncuentan con defensa y asesoríapública gratuita.
Los habitantes del estado de Yucatán solicitan los servicios de defensa legal.Defensa legal otorgada.
1Componente: 17,236 Porcentaje de usuarios defendidos exitosamente (B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje
Informes mensuales del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Asignación del defensor jurídicoActividad: C1A1
Revisión del casoActividad: C1A2
Desarrollo del casoActividad: C1A3
Conclusión del casoActividad: C1A4
Los habitantes del estado de Yucatán solicitan los servicios de asistencia legal.Asistencia legal otorgada.
2Componente: 17,237 Variación porcentual de asistencias legales otorgadas ((B-C)/C)*100 23,232.00 30.00Documentos
Informes mensuales del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Estudio socieconómico realizadoActividad: C2A1
Recepción de documentosActividad: C2A2
Desarrollo del casoActividad: C2A3
Los habitantes del estado de Yucatán solicitan los servicios de asesoría legal.Asesoría legal otorgada.
3Componente: 17,239 Variación porcentual de asesorías legales otorgadas ((B-C)/C)*100 43,073.00 30.00Documentos
Informes mensuales del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Estudio socieconómico realizadoActividad: C3A1
Documentación recbidaActividad: C3A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.02 Justicia
01.05.02.02 Procuración de Justicia
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 544,600
3000 1,003,800
1,548,400Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Infraestructura para la Readaptación Social15SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Población Objetivo: Población Penitenciaria
05.02.02Objetivo PED:
Procuración de Justicia05.02Tema PED:
Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal en el estadomediante el desarrollo de infraestructura
Lugar que ocupa el Estado en la tasa de incidencia delictiva.17,738 A
INEGI: Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad públicahttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33623&s=est
Propósito El uso eficiente de las instalaciones entregadas para su fin
33.330.0017,739 Porcentaje de centros de reinserción social que recibieron mantenimiento
(B/C)*100Porcentaje
Secretaría General de Gobierno (SGG). Registro de Obra.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Infraestructura penitenciariaadecuada para mejorar la reinserción social
Las empresas constructoras entregan a tiempo y forma lo establecido en el programa de obra
Centros de reinserción social rehabilitados
1Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Secretaría General de Gobierno (SGG). Registro de Obra.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Elaboración del Programa Anual de Obra.Actividad: C1A1
Licitación de la obra de construcción, equipamiento, mejoramiento o ampliación.Actividad: C1A2
Entrega recepción de la obra.Actividad: C1A3
Las empresas abastecedoras del equipo entregan a tiempo y forma lo contratadoCentros de reinserción social
equipados
2Componente: 17,740 Porcentaje de centros de reinserción social equipados (B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje
Secretaría General de Gobierno (SGG). Registro de Obra.Nota: No aplica para el 2014.
Elaboración del Programa Anual de obra.Actividad: C2A1
Licitación de la obra de construcción y/o rehabilitación equipamiento.Actividad: C2A2
Entrega recepción de los equipos.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.02 Justicia
01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
B - Provisión de Bienes Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
6000 4,000,000
4,000,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Orientación para los Jóvenes16SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Población Objetivo: Jóvenes adolescentes que cometieron una conducta tipificada como delito señalada en el Codigo Penal del estado de Yucatán
05.02.02Objetivo PED:
Procuración de Justicia05.02Tema PED:
Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de justica penal del Estado mediante la aplicación de acciones de rehabilitación integral.
Porcentaje de sobrepoblación en el Ceama17,391 (B/C)*100
Informe de actividades del área administrativa del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno.
Propósito Interés y disposición de la población adolescente en participar en las actividades integrales para su reinserción y convivencia social.Existencia de condiciones de infraestructura mínima que permite a los adolescentes convivir en la vida social
40.0045.0017,397 Porcentaje de jóvenes que reinciden y que tomaron el programa de medidas de tratamiento para adolecentes
(B/C)*100Porcentaje
Registro de egresados del modelo estratégico del área administrativa del Centro Especializado en la Aplicación de Medidad para Adolecentes CEAMA. Secretaría General de Gobierno
Jóvenes reinsertados social ylaboralmente.
Los adolescentes presentan voluntad para solicitar y recibir atención psicosocial.Apoyo e intervención psicológica
proporcionado.
1Componente: 17,400 Porcentaje de adolescentes que tienen apoyo e intervención psicológica
(B/C)*100 50.00 90.00Porcentaje
Informe de actividades del área psicológica. Consejo Técnico Interdisciplinario. del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Aplicación del diagnóstico psicosocial a la población adolescenteActividad: C1A1
Elaboración del plan de intervención de la población adolescente conforme a disponibilidadActividad: C1A2
Implementación de los programas psicológicosActividad: C1A3
Ejecución de las actividades de atención e intervención social y psicológicaActividad: C1A4
Evaluación de los adolescentes participantes con base en su plan de intervención individualActividad: C1A5
Capacitación a profesionales del área psicológicaActividad: C1A6
Los adolescentes manifiestan voluntad, perseverancia, participan y asisten a los cursos de capacitación.
Capacitación laboral y educación proporcionada.
2Componente: 17,404 Porcentaje de adolescentes que acceden a capacitación laboral y educación
(B/C)*100 90.00 98.00Porcentaje
Base de datos de Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Diagnóstico de las necesidades de formaciónActividad: C2A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Ejecución de capacitación técnica y formación sociolaboral proporcionadoActividad: C2A2
Coordinación con organismos de capacitación laboral privados o públicos para la obtención de cuposActividad: C2A3
Elaboración de reportes de adolescentes participantes en los cursos de capacitaciónActividad: C2A4
Seguimiento de los beneficiarios durante el proceso de capacitación laboralActividad: C2A5
Evaluación de avance de los adolescentes internos participantesActividad: C2A6
Los adolescentes manifiestan voluntad, perseverancia, participan y asisten al trabajo.Servicio de colocación al trabajo
proporcionado.
3Componente: 17,406 Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a trabajo (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje
Reporte de actividades del área de Seguimiento externo del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Dianóstico del perfil y competencias laborales de los adolescentesActividad: C3A1
Diagnóstico de oferta laboral existente y disponible en el CeamaActividad: C3A2
Evaluación de avance de los adolescentes internos participantes en proceso de reinserciónActividad: C3A3
Elaboración de reporte de adolescentes internos participantes en las actividades laboralesActividad: C3A4
Los adolescentes manifiestan voluntad, perseverancia, participan y asisten en el sistema educacional, actividades deportivas y de recreación.
Cursos, talleres y actividades deportivas, recreación y de alfabetización y reeducación realizados.
4Componente: 17,407 Porcentaje de deserción (B/C)*100 50.00 40.00Porcentaje
Reporte de actividades y de cursos educativos del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Diseño e implementación de talleres artístico-culturalesActividad: C4A1
Ejecución de actividades físicas deportivo-recreativasActividad: C4A2
Entrega de material educativo a internos matrículados en educaciónActividad: C4A3
Calendarización de las pláticas con la instituciones de salud y sanitarias, con las instancias de educación técnica y con el área médica del CeamaActividad: C4A4
Calendarización de los juegos deportivos, culturales y eventos socialesActividad: C4A5
Otorgamiento de asesorías para alfabetización y para el proceso de educación y reeducaciónActividad: C4A6
Ejecución de convenios de colaboración y de apoyo para alfabetización y educación formal con instituciones educativas y técnicasActividad: C4A7
Seguimiento de los beneficiarios durante el proceso de nivelación escolarActividad: C4A8
Organización del evento para la entrega de reconocimientos y diplomas por la conclusión de su educación, por las actividades recreativos-culturales y deportivas en coordinación coninstancias e instituciones
Actividad: C4A9
Los adolescentes manifiestan voluntad, perseverancia y participan.Talleres de salud con orientación
sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, autoestima, buenos hábitos alimenticios y relaciones familiares, realizadas.
5Componente: 17,408 Porcentaje de adolescentes que acceden a cursos de capacitación (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje
Base de datos de Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Diseño e implementación del material de los temas a exponerActividad: C5A1
Realización de convenios de colaboración y de apoyo para la orientación y prevención con instituciones de salud y sanitariasActividad: C5A2
Calendarización de las actividades con la instituciones de salud y sanitarias y con el área médica del CeamaActividad: C5A3
Promoción de las pláticas, cursos y talleresActividad: C5A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Organización de eventos en coordinación con unidades u organismos de prevención y rehabilitación de adolescentesActividad: C5A5
Los adolescentes presentan voluntad para solicitar y recibir atención médica y psiquiátrica.Servicios médicos, psiquiátricos y
odontológicos proporcionados.
6Componente: 17,410 Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontologicos otorgados
(B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje
Base de datos de Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Prestación de servicios médicos, psiquiátricos y odontológicosActividad: C6A1
Realización de campañas y talleres de salud en coordinación con instancias de salud para fortalecer las labores de promoción, prevención y detección de enfermedadesActividad: C6A2
Prestación de traslados a los hospitales de salud y psiquiátricos para la atención de los adolescentesActividad: C6A3
Profesionales capacitados y con experencia logran la participación de los adolescentes y su familias al modelo de tratamiento.
Estudio y monitoreo a los adolescentes y sus familias realizadas.
7Componente: 17,411 Porcentaje de adolescentes beneficiarios que acceden a estudios y monitoreo
(B/C)*100 91.00 95.00Porcentaje
Reporte de actividades del Centro Especializado en la Aplicación de Medida para Adolescentes (CEAMA). Secretaría General de Gobierno
Implementación de acciones enfocadas a las medidas de tratamiento y rehabilitación de los adolescentesActividad: C7A1
Seguimiento externo de manera constante en el cumplimiento de las medidas impuestas de manera externa a adolescente y/o adultos jóvenesActividad: C7A2
Difusión, asistencia y prevención de conductas antisociales en la comunidad en coordinación con organismos e instancias de prevención y reinserción de adolescentesActividad: C7A3
Supervisión de traslado a las áreas de vigilancia de los internos y de los sentenciados en libertadActividad: C7A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.02 Justicia
01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 5,195,116
3000 1,592,986
4000 2,845,675
9,633,777Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Centros de Reinserción Social17SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Población Objetivo: Internos e internas de los Ceresos de Mérida, Tekax y Valladolid
05.02.02Objetivo PED:
Procuración de Justicia05.02Tema PED:
Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal delEstado mediante la aplicación delPograma de Reinserción Social.
Porcentaje de sobrepoblación en los Ceresos17,487 (B/C)*100
Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno
Propósito La población interna muestra interes y disposición para participar en las actividades integrales.Existencia de condiciones de infraestructura mínima que permite a la población interna convivir en vida social.
50.0080.0017,488 Porcentaje de internos reincidentes (B/C)*100Porcentaje
Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno.
75.0070.0017,490 Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción (B/C)*100Porcentaje
Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Cereso. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno.
Los internos e internas concluyen su sentencia reintegrándose a la sociedad productiva.
La población interna presenta voluntad para solicitar y recibir atención psicosocial.Atención e intervención psicosocial
otorgada.
1Componente: 17,493 Porcentaje de internos que tienen atención e intervención psicosociales
(B/C)*100 15.00 25.00Porcentaje
Registro del Consejo Tecnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno
Evaluación de los adolecentes participantes con base en su plan de intervención individualActividad: C1A1
Elaboración del plan de intervención de la población adolecente conforme a disponibilidadActividad: C1A2
Aplicación del diagnóstico psicosocial a la población internaActividad: C1A3
Los internos manifiestan voluntad, perseverancia, participan y asisten al trabajo.Capacitación laboral proporcionada.
2Componente: 17,498 Porcentaje de población interna capacitados en el ámbito laboral (B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje
Registro de asistencia del Cereso Mérida. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Seguimiento de los beneficiarios durante el proceso de capacitación laboralActividad: C2A1
Diagnóstico de las necesidades de formaciónActividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los internos e internas manifiestan intéres, voluntad, perseverancia, participan y asisten en el sistema educacional, actividades deportivas y de recreación
Cursos sobre cultura, deporte y educación nivel básica proporcionado.
3Componente: 17,500 Porcentaje de internos matriculados e inscritos beneficiado (B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje
Registro del Consejo Tecnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Diseño e implementación de talleres artístico-culturalesActividad: C3A1
Ejecución de actividades físicas deportivo-recreativasActividad: C3A2
Entrega de material educativo a internos matrículados en educaciónActividad: C3A3
Ejecución de convenios de colaboración y de apoyo para alfabetización y educación formal con instituciones educativas y técnicasActividad: C3A4
Organización de los juegos deportivos, culturales y eventos socialesActividad: C3A5
Organización de evento para la entrega de reconocimientos y diplomas por la conclusión de su educación, por las actividades recreativos-culturales y deportivas en coordinación con instancias e instituciones
Actividad: C3A6
Interes y disposición de los internos e internas para participar en las actividades integrales no formativas.
Pláticas y talleres de salud, orientación sexual y salud reproductiva, prevención de adicciones, realizadas..
4Componente: 17,505 Porcentaje de la población interna que accede a cursos de capacitación
(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje
Registro del Consejo Tecnico Interdisciplinario. CERESOS. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Diseño e implementación del material de los temas a exponerActividad: C4A1
Impartición de talleres culturales a internos e internasActividad: C4A2
Realización de festivales y eventos culturales a internos e internasActividad: C4A3
Los internos e internas presentan voluntad para solicitar y recibir atención médica y psiquiátrica.Existencia de medicamentos y personal médico atienden a la población interna
Servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos proporcionado.
5Componente: 17,508 Porcentaje de población interna que acceden a los servicios médicos, psiquiátricos y odontológicos
(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje
Registro del Consejo Tecnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Atención y valoración médica, psiquiátrica y odontológicaActividad: C5A1
Realización de campañas y talleres de salud en coordinación con instancias de salud para fortalecer las labores de promoción, prevención y detección de enfermedadesActividad: C5A2
Canalización de internos psiquiátricos a especialista en psiquiatría para su tratamientoActividad: C5A3
Los internos e internas y/o sus familiares asistenn a la audiencia solicitada.Asesoría y orientación jurídica
otorgada.
6Componente: 17,511 Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje
Registro del Consejo Tecnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Realización de audiencias a internos, internas y familia que lo solicitanActividad: C6A1
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Programas Presupuestarios
Capacitación al personal del sistema penitenciarioActividad: C6A2
Canalización de internos e internas al Patronato de Asistencia para la Reinserción SocialActividad: C6A3
Supervisión a internos e internas que han obtenido algún beneficio de leyActividad: C6A4
Profesionales capacitados y con experencia logran la participación de la población interna y su familias al modelo de reinserción social.
Estudios de criminología realizados.
7Componente: 17,513 Porcentaje de internos con estudios de criminología atendidos (B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje
Reportes de la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo
Implementación de acciones enfocadas a las valoraciones de peligrosidad a los internos e internas de nuevo ingresoActividad: C7A1
Consolidación de la aplicación del modelo estratégico de reinserción socialActividad: C7A2
Realización de visitas a familiares de internos sentenciados objeto de estudios de criminólogiaActividad: C7A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.02 Justicia
01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 71,402,117
3000 15,365,823
4000 4,542,353
91,310,293Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Certeza Jurídica y Derechos Humanos20COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población en general del estado de Yucatán.
05.03.01Objetivo PED:
Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:
Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la organización social y el desarrollo comunitario mediante un sistema integral de protección a los derechos humanos.
Variación porcentual de entidades de gobierno capacitadas por la CODHEY
17,729 (B/C)*100
Registros Administrativos. Dirección de Vinculación, Difusión y Promoción. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
Propósito El Gobierno del Estado y los Municipios cuentan con capacidad para cumplir su responsabilidad de ofrecer bienes públicos indispensables para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
35.0030.0017,640 Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos
(B/C)*100Porcentaje
Informe mensual de actividades. Visitaduría general. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
La población del estado de Yucatáncuenta con mecanismos para ladefensa de sus derechos ciudadanos.
La población de Estado solicita la defensa de sus derechos.
Servicios de vinculación con autoridades otorgados
1Componente: 17,641 Variación porcentual de vinculación entre instancias ((B-C)/C)*100 0.00 9.00
Informe de Actividades Mensual. Dirección de Vinculación. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Registro de solicitantesActividad: C1A1
Elaboración de agenda para atenciónActividad: C1A2
Gestión interinstitucional para seguimiento de quejas ciudadanasActividad: C1A3
La población índigena del Estado solicita la defensa de sus derechos.Asistencia legal para población
indígena otorgada
2Componente: 17,643 Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal
((B-C)/C)*100 0.00 30.00
Informe Mensual de Actividades de Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento. Comisión de Derechos Humanos del Estado de YucatánNota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Registro de solicitantesActividad: C2A1
Elaboración de agenda para atenciónActividad: C2A2
Gestión interinstitucional para seguimiento de quejas ciudadanasActividad: C2A3
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Programas Presupuestarios
Las dependencias solicitan capacitación.
Capacitación en materia de derechos humanos a funcionarios del Gobierno del Estado otorgada
3Componente: 16,195 Variación porcentual de servidores públicos capacitados ((B-C)/C)*100 0.00 30.00
Informe Mensual de Actividades. Dirección de capacitación. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Registro de funcionariosActividad: C3A1
Calendarización de cursosActividad: C3A2
Elaboración de temáticas a abordarActividad: C3A3
Elaboración de constancias para funcionariosActividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.02 Justicia
01.05.02.04 Derechos Humanos
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 4,258,633
4,258,633Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Transparencia Presupuestaria22SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán
06.01.03Objetivo PED:
Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:
Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.
Gestión y Administración Pública06Eje PED:Instituciones corresponsables:
DESPACHO DEL GOBERNADOR
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la participación efectiva de la sociedad yucateca en la actividad gubernamental mediante ladifusión de los resultados de la gestión pública
Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas
17,724 A
ARegional. Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas ITDIF (2012).
Propósito La sociedad usa la información publicada.
19.0021.0017,725 Lugar que ocupa el Estado en el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria
ALugar
IMCO. Resultados del Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria (2012).
La sociedad yucateca accede ainformación de calidad sobre finanzasy resultados de la gestión pública
La Administración Pública Estatal implementa la armonización contable.Informes de rendición de cuentas
publicados.
1Componente: 17,726 Porcentaje de informes publicados de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable disponbiles en la página web
(B/C)*100 0.00 100.00
Gobierno del Estado. Pagina web: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=transparencia
Emisión de lineamientos y formatos a las dependencias y entidadesActividad: C1A1
Recopilación de los informesActividad: C1A2
Revisión de la informaciónActividad: C1A3
Información de programas publicada.
2Componente: 17,727 Porcentaje de información publicada de programas públicos de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable
(B/C)*100 0.00 100.00
Gobierno del Estado. Pagina web: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=transparencia
Integración del programa anual de trabajoActividad: C2A1
Establecimiento de lineamientos metodológicosActividad: C2A2
Revisión de las matrices de indicadores de programas presupuestariosActividad: C2A3
Diseño de matrices de indicadores de programas institucionalesActividad: C2A4
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Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.06 Gestión y Administración Pública
01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno
01.06.03.04 Función Pública
M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Monto del ProgramaCapítulo
2000 543,630
3000 1,371,500
1,915,130Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Atención de Contribuyentes23SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Población Objetivo: Contribuyentes
06.01.02Objetivo PED:
Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:
Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.
Gestión y Administración Pública06Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.
Variación porcentual de la recaudación16,791 ((B-C)/C)*100
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Reporte ejecutivo de la Dirección de Recaudación.
Propósito La situación macroeconómica del país se mantiene estable.
60.0050.0017,253 Porcentaje de contribuyentes que cumplen en tiempo y forma (B/C)*100Porcentaje
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Dirección de Recaudación. Registros informáticos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).
Los contribuyentes cumplenvoluntariamente con sus obligacionesfiscales.
Los Municipios cuentan con la cobertura de servicios de Internet necesaria, y con la infraestructura tecnológica suficiente. Los ciudadanos utilizan los medios de recaudación para acceder a los servicios.
Procedimientos de pago de las contribuciones mejorados.
1Componente: 17,258 Porcentaje de contribuyentes atendidos en tiempo estándar (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Dirección de Recaudación. Registros informáticos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Encuesta realizada a los contribuyentes.
17,263 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio en cajas (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Dirección de Recaudación. Registros informáticos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Encuesta realizada a contribuyentes.
Implementación de puntos de recaudaciónActividad: C1A1
Sistematización de puntos de recaudaciónActividad: C1A2
Modernización de la infraestructura y equipamiento de los módulos de recaudaciónActividad: C1A3
Modernización del sistema informáticoActividad: C1A4
Elaboración del diagnóstico del marco jurídicoActividad: C1A5
Simplificación de los procedimientos administrativos existentesActividad: C1A6
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los ciudadanos cuentan y utilizan los medios electrónicos para acceder a los servicios.Esquema de orientación y asistencia
al contribuyente mejorado.
2Componente: 17,265 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio y la información
(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Dirección de Recaudación. Registros informáticos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Encuesta realizada a los contribuyentes.
Modernización de la infraestructura y equipamiento de los módulos de atenciónActividad: C2A1
Capacitación al personal de asistencia a contribuyentesActividad: C2A2
Estructuración y actualización de información por internetActividad: C2A3
Mejoramiento de la conectividad de los puntos de atenciónActividad: C2A4
Actualización de la base de datos de contribuyentesActividad: C2A5
Rediseño del procedimiento de atenciónActividad: C2A6
Existe coordinación con la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno.
Información de calidad para el ciudadano a través de campañas informativas de la AAFY entregada.
3Componente: 17,266 Porcentaje de campañas implementadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Informe del Departamento de Innovación y Calidad dela Dirección de Administración y Recursos.
Realización de campañas publicitariasActividad: C3A1
Diseño de estrategias de comunicaciónActividad: C3A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.06 Gestión y Administración Pública
01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
1000 2,985,324
2000 7,055,395
3000 19,169,802
29,210,521Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública24SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Población Objetivo: Dependencia del sector público
05.01.01Objetivo PED:
Seguridad Pública05.01Tema PED:
Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a preservar los niveles de seguridad pública en el Estadomediante el desarrollo de infraestructura
Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes 17,405 (B/C)*D
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública(http://www.inaipyucatan.org.mx). Informe Anual de Gobierno de Yucatán (www.yucatan.gob.mx) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/)
Propósito La infraestructura y el equipo entregado cumple con los estándares de calidad y son usados en forma correcta
100.000.0015,941 Porcentaje de bienes entregados a tiempo (B/C)*100Porcentaje
Secretaria de Seguridad Pública (SSP). Registro de obra
Infraestructura adecuada paramantener los niveles de seguridad del Estado
Las empresas constructoras entregan en tiempo y forma lo establecidoInfraestructura constridas
1Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Registro de obra
Entrega recepción de la obraActividad: C1A!
Licitación de obrasActividad: C1A2
Elaboración de programa anual de obraActividad: C1A3
Las empresas abastecedoras de equipo entregan en tiempo y forma lo establecidoEquipamiento entregado
2Componente: 16,567 Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Secretará de Seguridad Pública (SSP). Registro de obra
Entrega recepción de equipamientoActividad: C2A2
Licitación de equipamientoActividad: C2A2
Elaboración de programa anual de obraActividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad
01.05.07.01 Policía
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 207,671,157
6000 30,000,000
237,671,157Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Prevención del Delito25SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Población Objetivo: Población en general del Estado de Yucatán
05.02.03Objetivo PED:
Procuración de Justicia05.02Tema PED:
Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito en el Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la reducción de la violencia y la delincuencia en el Estado mediante el desarrollo de programas públicos de prevención deldelito.
Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes 17,405 (B/C)*D
Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) con datos de estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía disponibles en: http://www.inegi.org.mx
Propósito La población de las zonas vulnerables del estado de Yucatán participan en los programas públicos de prevención social del delito.
10.008.0017,677 Porcentaje de ciudadanos beneficiados con programas de prevención social del delito
(B/C)*100Porcentaje
Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).
La población del Estado de Yucatán adquiere una mayor orientación sobre prevención social del delito.
La población del estado de Yucatán tiene interés en realizar acciones para prevenir el delito.Eventos masivos, cursos y talleres de
medidas de prevención social del delito a la población realizados.
1Componente: 17,678 Porcentaje de eventos masivos, cursos y talleres de medidas de prevención social del delito realizados
(B/C)*100 8.00 10.00Porcentaje
Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).
Calendarización de eventos, cursos y talleres de medidas de prevención del delitoActividad: C1A1
Actualización de los materialesActividad: C1A2
Difusión y socialización del curso o tallerActividad: C1A3
Impresión, elaboración y obtención de materiales didácticosActividad: C1A4
La población del estado de Yucatán tiene interés en realizar acciones para prevenir el delito.Capacitación de prevención social del
delito a multiplicadores en el sector educativo y sociedad en generalimpartida.
2Componente: 17,679 Porcentaje de cursos y talleres de medidas de prevención social del delito a multiplicadores realizados
(B/C)*100 8.00 10.00Porcentaje
Registros del área administrativa del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).Registros del área administrativa de la Coordinación de Prevencion del Delito. Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP).
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Calendarización de eventos, cursos y talleres de medidas de prevención del delitoActividad: C2A1
Selección de la informaciónActividad: C2A2
Impresión, elaboración y obtención de folletos o trípticos sobre la materiaActividad: C2A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad
01.05.07.01 Policía
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
1000 2,469,864
2000 703,800
3000 35,646,121
38,819,785Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias27SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Población Objetivo: Población en general
05.04.01Objetivo PED:
Gobernabilidad05.04Tema PED:
Mejorar las condiciones de protección civil en el Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a mejorar las condiciones de protección civil en elestado mediante medidas de prevención y atención de incendios forestales y quemas agrícolas.
Variación porcentual de incendios forestales y quemas agrícolas en el Estado de Yucatán
17,394 ((B-C)/C)*100
Registros de la Unidad Estatal de Protección Civil. Consejo Estatal de Seguridad Pública. Secretaría General de Gobierno.
Propósito La población muestra interés y disposición para participar en los proyectos que desarrolla el Gobierno del Estado para proteger la vida y la integridad física de las personas.
175.00158.0017,380 Promedio de las personas capacitadas para prevenir, actuar y contra restar incendios forestales y quemas agrícolas
SUM B/CPersonas
Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno.
La población de estado de Yucatán adquiere el conocimiento sobre de como prevenir, actuar y contrarrestarun incendio forestal o quema agricóla.
La población participa y atiende las indicaciones preventivas ante la ocurrencia de un fenómeno de incendio forestal.
Incendios forestales atendidos.
1Componente: 17,384 Porcentaje de incendios forestales atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno
Capacitación sobre prevenir, actuar y combatir un incendio forestalActividad: C1A1
Realización de sobrevuelos en las áreas forestalesActividad: C1A2
La población retira especies o materiales combustibles de alto riesgo. La población respeta el calendario de quemas de acuerdo al plazo autorizado.
Quemas agropecuarias supervisadas.
2Componente: 17,386 Porcentaje de quemas agropecuarias autorizadas supervisadas (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje
Reporte diario de bitácoras de la Unidad Estatal de Protecion Civil. Secretaría General de Gobierno.
Supervisión de quemas agropecuariasActividad: C2A1
Capacitación sobre cómo actuar en una quemaActividad: C2A2
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad
01.05.07.02 Protección Civil
N - Desastres naturales
Monto del ProgramaCapítulo
1000 3,024,034
2000 1,289,700
3000 1,534,286
7000 28,775,076
34,623,096Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima28SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Población Objetivo: Usuarios de los servicios de llamadas de emergencia y denuncia anónima
05.01.01Objetivo PED:
Seguridad Pública05.01Tema PED:
Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.
Yucatán Seguro05Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mantener los niveles de seguridad pública en el Estadomediante el sistema de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima.
Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes 17,405 (B/C)*D
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (http://www.inaipyucatan.org.mx). Informe Anual de Gobierno de Yucatán (www.yucatan.gob.mx) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/).
Propósito Se cuenta con el número de unidades y personal para la atención de las llamadas de emergencia y denuncia anónima
12.5013.0017,311 Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia anónima
SUM B/CMinutos
Página web de Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del Consejo Estal de Seguridad Pública.
La población de Yucatán recibe servicios de llamadas de emergencia y denuncia anónima de forma eficiente.
Existe la difusión del servicio.La población del estado confía en el servicio de llamadas de emergencia y se usa con responsabilidad.
Servicio de llamadas de emergencia en el 066 recibidas
1Componente: 17,315 Porcentaje de llamadas de emergencia recibidas canalizadas (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje
Página web de Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del CESP.
Recepción de incidentesActividad: C1A1
Canalización del incidente a la dependencia correspondienteActividad: C1A2
Realización de reuniones con operadores y supervisores para evaluar la atención de las llamadas recibidas en el 066Actividad: C1A3
Existe la difusión del servicio.La población del estado confía en el servicio de llamadas de emergencia y se usa con responsabilidad.
Atención de llamadas de denuncia anónimas en el 089 recibidas
2Componente: 17,321 Porcentaje de llamadas de denuncias anónimas reales canalizadas (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje
Página web de Gobierno Estatal (www.yucatan.gob.mx); Registros de las áreas de coordinación y administrativa. Secretariado Ejecutivo del CESP.
Recepción de incidentesActividad: C2A1
Canalización del incidente a la dependencia correspondienteActividad: C2A2
Capacitación al personal operativo del C4 sobre procesos de mejora continua en la atención de llamadas de denuncia anónimaActividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.05 Yucatán Seguro
01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad
01.05.07.04 Sistema Nacional de Seguridad Pública
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 8,496,627
3000 8,409,064
16,905,691Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Modernización del Registro Civil (servicios registrales)29CONSEJERÍA JURÍDICA
Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán
06.01.01Objetivo PED:
Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:
Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.
Gestión y Administración Pública06Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se constribuye a incrementar los niveles de Certeza Jurídica de los habitantes de Yucatán mediante acciones registrales
Variación porcentual de registros realizados por la Dirección del Registro Civil
17,366 ((B-C)/C)*100
Estadística de trámites registrales, Dirección del Registro Civil de la Consejería Jurídica.
Propósito Interés de los habitantes de Yucatán por acceder a los servicios que brinda el Registro Civil
20.00215,043.0017,219 Variación porcentual de habitantes regularizados ((B-C)/C)*100Documentos
Estadística del registro Civil, Dirección del Registro Civil de la Consejería Jurídica.
Los habitantes del estado de Yucatánregularizan su estado civil.
La Secretaría de Salud expide los certificados requeridos (nacimiento, defunción y análisis clínicos), en tiempo y forma.
Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).
1Componente: 17,232 Variación porcentual de registros realizados ((B-C)/C)*100 25,540.00 20.00Documentos
Estadística de registros realizados, Dirección del Registro Civil de la Consejería Jurídica.
Realización de campañas de difusión y promoción de los servicios que brinda el Registro CivilActividad: C1A1
Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritariosActividad: C1A2
Adquisición de infraestructura tecnológica y equipo de cómputoActividad: C1A3
Capacitación del personal del Registro CivilActividad: C1A4
Se cuentan con los certificados únicos suficientes para cubrir la demanda registral del Estado.Certificados entregados (nacimiento,
matrimonio, defunción y divorcio).
2Componente: 17,233 Variación porcentual de certificados entregados. ((B-C)/C)*100 189,503.00 20.00Documentos
Estadística de certificados entregados, Agencia de Administración Fiscal.Dirección del Registro Civil de la Consejería Jurídica.
Realización de campañas de difusión y promoción de los servicios que brinda el Registro CivilActividad: C2A1
Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritariosActividad: C2A2
Licitación de los certificados únicosActividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.06 Gestión y Administración Pública
01.06.08 Otros Servicios Generales
01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 1,607,200
3000 9,088,800
5000 3,500,000
14,196,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Certeza Jurídica y Patrimonial30INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
Población Objetivo: La ciudadanía en general, Autoridades, Fedatarios Públicos y Propietarios de Inmuebles en el estado de Yucatán
06.01.01Objetivo PED:
Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:
Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.
Gestión y Administración Pública06Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la situaciónJuridica Patrimonial Inmobiliaria en el Estado mediante la prestación de servicios Registrales, Catastrales y Notariales.
Porcentaje de predios con certeza jurídica 17,467 (B/C)*100
Reporte de Predios con Vinculación Catastro-Registro Público. Dirección General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Propósito Ciudadanos exigen certeza y seguridad jurídica de su patrimonio inmobiliario familiar
97.0094.0017,471 Porcentaje de solicitudes se servicios catastrales, registrales y notariales atendidas
(B/C)*100Porcentaje
Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro.Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.
Los ciudadanos, autoridades, fedatarios públicos y propietarios de inmuebles del estado de Yucatán, obtienen certeza y seguridad jurídica patrimonial.
Ciudadanos regularizan sus predios, solicitan los servicios catastrales y los solicitantes pagan los derechos correspondientes
Títulos de propiedad regularizados a bajo costo entregados.
1Componente: 17,475 Porcentaje de titulos regularizados en el período (B/C)*100 16.00 45.00Porcentaje
Relación de Oficios de Entrega de Títulos de propiedad. Dirección del Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Firma del convenio realizada entre el municipio y el InsejupyActividad: C1A1
Difusión del programa en los municipiosActividad: C1A2
Recepción de documentos obtenida de los municipios participantes en el programaActividad: C1A3
Trámites catastrales realizados, necesarios para la elaboracion del títuloActividad: C1A4
Trámites Registrales realizados, necesarios para la elaboración del títuloActividad: C1A5
Títulos para inscripcion en Registro Público de la PropiedadActividad: C1A6
Ciudadanos solicitan los servicios catastrales pagando los derechos correspondientes. Dependencias de gobierno estatal, federal y municipal solicitan información catastral
Servicios catastrales proporcionados.
2Componente: 17,479 Porcentaje de cédulas catastrales atendidas (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje
Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites.Dirección de Catastro.Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Recepción de solicitudes de trámites catastralesActividad: C2A1
Elaboración de cédulas catastralesActividad: C2A2
Realización de trabajo de campoActividad: C2A3
Elaboración de constancias catastralesActividad: C2A4
Elaboración de OficiosActividad: C2A5
Elaboración de cerificados catastralesActividad: C2A6
Elaboración de planos catastralesActividad: C2A7
Entrega de copias de documentos catastralesActividad: C2A8
Ciudadanos realizan testamentos, solicitan los servicios notariales, los fedatarios públicos cumplen con sus obligaciones
Expedientes para la realización de testamentos a bajo costo integrados.
3Componente: 17,482 Porcentaje Testamentos a bajo costo elaborados (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje
Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Difusión del programa en los municipios del EstadoActividad: C3A1
Recepción de solicitudes de adhesión al programaActividad: C3A2
Integración del expedienteActividad: C3A3
Resguardo del aviso de testamento del programa HeredarActividad: C3A4
Notarios mantienen el inventario de sus protocolos y de sus documentos jurídicos actualizados; los escribanospúblicos cumplen con sus obligaciones de notificar y entregar la documentación jurídica que expide ante el Archivo Notarial
Documentos jurídicos expedidos por escribanos y notarios públicos del estado de Yucatán resguardados.
4Componente: 17,483 Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados (B/C)*100 40.00 50.00Porcentaje
Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Expedición de primeros y segundos testimonios de escrituras pasadas ante notario público que han fallecido, renunciado o han cambiado de residenciaActividad: C4A1
Contestación a solicitudes de jueces y notarios con relación a disposiciones testamentarias en el estado de YucatánActividad: C4A2
Contestación a solicitudes de jueces y notarios con relación a disposiciones testamentarias en otros estados de la repúblicaActividad: C4A3
Expedición de copias certificadas de escrituras realizadas ante escribano público o ante notario público que ha fallecido, renunciado o ha cambiado de residenciaActividad: C4A4
Resguardo de testamentos ológrafosActividad: C4A5
Resguardo de avisos de escrituras otorgadas ante escribanos públicosActividad: C4A6
Resguardo de avisos de disposiciones testamentarias otorgadas ante notario públicoActividad: C4A7
Ciudadanos inscriben sus propiedades inmobiliarias en el Estado, inscriben la constitución de sociedades mercantiles, inscriben la constitución de asociaciones civiles, solicitantes pagan los derechos de inscripción correspondientes
Publicidad de los actos jurídicos presentados ante el registro público de la propiedad y del comercio otorgada.
5Componente: 17,486 Porcentaje de trámites con publicidad otorgada (B/C)*100 96.00 98.00Porcentaje
Reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
Recepción de solicitudes de trámites registralesActividad: C5A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Actos jurídicos relativos a predios inmobiliarios inscritosActividad: C5A2
Elaboración de constancias registralesActividad: C5A3
Elaboración de certificados registralesActividad: C5A4
Atención de las anotaciones jurídicas presentadasActividad: C5A5
Inscripciones relativas de ámbito mercantilActividad: C5A6
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.06 Gestión y Administración Pública
01.06.08 Otros Servicios Generales
01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 38,065,622
38,065,622Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Generación de Información de Calidad31DESPACHO DEL GOBERNADOR
Población Objetivo: Población del Estado susceptible de utilizar información estadística y geográfica
06.01.03Objetivo PED:
Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:
Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.
Gestión y Administración Pública06Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Estatalmediante un sistema integral para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión pública.
Variación porcentual del Índice de Métrica de la Transparencia17,510 ((B-C)/C)*100
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Métrica de la transparencia. Reportes por entidad federativa.
Propósito Los usuarios conocen la totalidad de la información estadística y geográfica existente.
50.000.0016,895 Porcentaje de descargas de información estadística y geográfica (B/C)*100
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección General de Tecnologías de la Información. Reporte de tráfico y descargas.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
80.000.0016,896 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Encuesta de salida a los usuarios.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
La población utiliza informaciónestadística y geográfica suficiente, confiable y accesible administrada por el Sistema de Información Estadísticay Geográfica de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Las unidades del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica mejoran la calidad de la información, la publican y actualizan.
Información estadística y geográfica publicada.
1Componente: 16,897 Porcentaje de usuarios que encontraron la información que buscaban
(B/C)*100 0.00 70.00
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Encuesta de salida a los usuarios.Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Conteo de vistantes en la página web.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
16,898 Porcentaje de información estadística y geográfica publicada (B/C)*100 0.00 90.00
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Catálogo de Información Estadística y Geográfica.
Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Coordinación del trabajo con unidades para la identificación de fuentes de información estadística y geográfica con base en el marco normativoActividad: C1A1
Identificación, evaluación, homologación y actualización de la información estadísticaActividad: C1A2
Identificación, evaluación, homologación y actualización de la información geográficaActividad: C1A3
Capacitación al personal responsable de la información estadística y geográfica para su elaboración de acuerdo a los estándares y normas técnicas aplicablesActividad: C1A4
Las unidades del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica mejoran la calidad de la información, la publican y actualizan.
Plataforma única de consulta de información estadística y geográfica habilitada.
2Componente: 16,922 Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del software
(B/C)*100 0.00 100.00
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Formatos de desarrollo de software.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Análisis y recopilación de requerimientos de informaciónActividad: C2A1
Diseño y desarrollo del sistemaActividad: C2A2
Capacitación de los usuarios internosActividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Las unidades del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica mejoran la calidad de la información, la publican y actualizan.
Información sobre el contenido y funcionalidad del Sistema de Información Estadística y Geográfica proporcionada.
3Componente: 16,931 Porcentaje de respuesta de las personas asistentes a la demostración
(B/C)*100 0.00 50.00
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Panel de administración de lapágina web.Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE). Departamento de Información Estadística y Geográfica. Formato de registros de actividades de difusión.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Diseño del programa de difusión del sistemaActividad: C3A1
Ejecución del programa de difusión del sistemaActividad: C3A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.06 Gestión y Administración Pública
01.06.08 Otros Servicios Generales
01.06.08.02 Servicios Estadísticos
P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Monto del ProgramaCapítulo
2000 35,720
3000 477,000
5000 520,000
1,032,720Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Acceso a la Información Pública Gubernamental32INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos personales
06.01.03Objetivo PED:
Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:
Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.
Gestión y Administración Pública06Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante la garantía de los derechos de acceso a la Información pública y protección de datos personales de los particulares y vigilar el cumplimiento de la Ley de los sujetos obligados.
Lugar que ocupa el estado de Yucatán en el Índice de transparencia y rendición de cuentas
17,254 A
Estadística de A Regionalwww.aregional.com
Propósito Los particulares solicitan y consultan información, los sujetos obligados entregan, ponen a disposición y publican la información.
10.004,657.0017,178 Variación porcentual de solicitudes de acceso a la información reportadas
((B-C)/C)*100Solicitud
INAIP, Informe mensual de la Dirección de Verificación y Vigilancia.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
55.000.0017,209 Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de la ley de acceso a la información pública
(B/C)*100Porcentaje
INAIP, Reportes de cumplimiento de los sujetos obligados de la Dirección de Verificación y Vigilancia.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
72.0076.0017,210 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas (B/C)*100Porcentaje
INAIP, Resoluciones de la Secretaría Técnica
15.0063,274.0017,212 Variación porcentual de consultas en la página Web del INAIP ((B-C)/C)*100Consulta
INAIP, Informe mensual de la Dirección de Tecnologías de Información.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Los particulares en el estado de Yucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los particulares ejercen su derecho con lo aprendido en los eventos. Los sujetos obligados aplican lo aprendido en los eventos de capacitación.
Eventos y acciones de capacitación en materia de acceso a la información realizados.
1Componente: 17,242 Variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de capacitación
((B-C)/C)*100 249.00 -39.00Pesos
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP). Listas de asistencia y registros de participantes en actividades de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos y registros contables de la Dirección de Administración y Finanzas.
Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Realización de eventos de capacitación a la sociedad.Actividad: C1A1
Capacitación a servidores públicos y personal de los sujetos obligados.Actividad: C1A2
Realización de actividades de capacitación con docentes.Actividad: C1A3
Realización de actividades de capacitación con estudiantes de nivel superior.Actividad: C1A4
Los particulares utilizan la información difundida.
Eventos y acciones de difusión realizados.
2Componente: 17,213 Variación pocentual del costo promedio por persona informada ((B-C)/C)*100 106.00 -40.00Pesos
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP). Listas de asistencia y registros de personas que participaron en actividades de la Dirección de Difusión y Vinculación y registros contables de la Dirección de Administración y Finanzas.
Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Realización de eventos de difusión a la sociedad.Actividad: C2A1
Realización de eventos de difusión con estudiantes de nivel superior.Actividad: C2A2
Realización de actividades de investigación y trabajos académicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.Actividad: C2A3
Publicación de criterios, lineamientos y estudios de la Ley de la materia a la población.Actividad: C2A4
Elaboración de actividades de aprendizaje.Actividad: C2A5
El sujeto obligado firma convenios para utilizar el sistema, implementa los sistemas informáticos, y los particulares utilizan el sistema para realizar sus trámites.
Solicitudes de acceso, recursos y procedimientos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAI) atendidas.
3Componente: 17,227 Variación porcentual de los trámites electrónicos realizados. ((B-C)/C)*100 2,600.00 15.00Trámite
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP). Informe mensual de la Dirección de Tecnologías de la Información.
Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Implementación de sistemas informáticos.Actividad: C3A1
Tramitación de solicitudes de acceso recibidasActividad: C3A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los sujetos obligados cumplen con lo establecido en la Ley de la materia.Procedimientos por infracciones a la
Ley atendidos.
4Componente: 17,217 Porcentaje de procedimientos por infracciones a la Ley sustanciados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP). Reporte de procedimientos por infracciones a la Ley presentados y tramitados por la Secretaría Técnica.
Autorización de resoluciones en procedimientos por infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados.Actividad: C4A1
Emisión de actas de hechos y dictámenes con motivo de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.Actividad: C4A2
El particular presenta el recurso y le da seguimiento hasta obtener la información solicitada.Recursos de inconformidad atendidos.
5Componente: 17,222 Porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP). Reporte de recursos de inconformidad presentados y tramitados por la Secretaría Técnica.
Autorización de acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados por parte del Consejo General y Secretaria Ejecutiva.Actividad: C5A1
Aprobación de resoluciones a sujetos obligados y particulares.Actividad: C5A2
Los sujetos obligados cumplen con lo establecido en la Ley de la Materia y los particulares ejercen su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Asesorías otorgadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.
6Componente: 17,223 Porcentaje de satisfacción de las personas informadas (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP). Encuestas de satisfacción a las personas informadas de la Dirección de Verificación y Vigilancia,Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos y de la Secretaría Técnica.
Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Orientación y asesorías a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados.Actividad: C6A1
Realización de orientaciones y asesorías a los sujetos obligados.Actividad: C6A2
Orientación y asesorías a la ciudadanía.Actividad: C6A3
Asesorías a la sociedad sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.Actividad: C6A4
Los particulares y sujetos obligados están dispuestos a conciliar intereses.Acuerdos de conciliación entre
particulares y sujetos obligados logrados.
7Componente: 17,225 Porcentaje de audiencias de conciliación celebradas entre particulares y sujetos obligados
(B/C)*100 67.00 64.00Porcentaje
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP). Listado de asuntos vinculados con información solicitada, inherente al artículo 9 de la Ley de la Secretaría Técnica.
Emisión de proyectos de acuerdos de conciliación entre particulares y sujetos obligados para la Secretaría Ejecutiva y Consejo General.Actividad: C7A1
Autorización de proyectos de acuerdos de conciliación entre particulares y sujetos obligados por la Secretaría Ejecutiva y Consejo General.Actividad: C7A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
01 Gobierno
01.06 Gestión y Administración Pública
01.06.08 Otros Servicios Generales
01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental
O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Monto del ProgramaCapítulo
1000 3,030,004
2000 168,424
3000 536,018
4000 23,300,000
27,034,446Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Mitigación34SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas, así como la población de bajos ingresoseconómicos.
04.04.03Objetivo PED:
Medio Ambiente04.04Tema PED:
Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.
Variación porcentual de las emisiones gases de efecto invernadero17,647 ((B-C)/C)*100
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Yucatán. Departamento de Proyectos de adaptación y energía sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Propósito Las pequeñas y medianas empresas eficientan el consumo energético.La población en general eficienta el consumo energético.
3.000.0017,570 Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas
((B-C)/C)*100kilowatt
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Yucatán. Departamento de Proyectos de adaptación y energía sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
3.000.0017,571 Variación porcentual de kilowatts de energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos
((B-C)/C)*100Kilowatt
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Yucatán. Departamento de Proyectos de adaptación y energía sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Pequeñas y medianas empresas y población de bajos ingresoseconómicos reducen el consumo energético proveniente de fuentesfósiles.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los equipos funcionan adecuadamente.
Equipos de energías renovables entregados.
1Componente: 17,572 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable
(B/C)*100 0.00 3.00Porcentaje
Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
17,573 Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de energía renovable
(B/C)*100 0.00 2.00Porcentaje
Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Preparar el anteproyecto para los equipos de energía renovable (Términos de referencia, licitación).Actividad: C1A1
Licitación para la selección del proveedor de los equipos de energía renovable.Actividad: C1A2
Instalación de equipos de energía renovable.Actividad: C1A3
Mantenimiento a equipos de energía renovable.Actividad: C1A4
Los equipos funcionan adecuadamente.
Equipos de eficiencia energética entregados.
2Componente: 17,574 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética
(B/C)*100 0.00 2.00Porcentaje
Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
17,575 Porcentaje de viviendas de habitantes con bajos ingresos con equipos de eficiencia energética
(B/C)*100 0.00 1.00Porcentaje
Base de datos de equipos entregados por municipio. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Determinación del consumo energético.Actividad: C2A1
Preparación del anteproyecto de los equipos de eficiencia energética (Términos de referencia, licitación).Actividad: C2A2
Entrega de equipos de eficiencia energética.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
La población asiste a los cursos de capacitación.
Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.
3Componente: 17,576 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje
Lista de asistencia de los cursos de capacitación en Energía Renovable. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Elaboración del calendario para los cursos de capacitación.Actividad: C3A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.01 Protección Ambiental
02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
6000 43,524,325
43,524,325Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Educación, Cultura y Participación Comunitaria36SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Población Objetivo: Escuelas del nivel básico, pertenecientes a los municipios con rellenos sanitarios tipo C y población en general interesados en temas de cuidado al medio ambiente.
04.04.01Objetivo PED:
Medio Ambiente04.04Tema PED:
Disminuir la degradación ambiental del territorio.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminución de ladegradación ambiental del territorio.
Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final adecuados.
17,654 (B/C)*100
Reportes de los residuos sólidos que son dispuestos en sitios adecuados de disposición final. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Departamento de Saneamiento Ambiental. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Propósito Interés por parte de las escuelas y población en general en el cuidado del medio ambiente.
10.007.0017,551 Variación porcentual de escuelas de educación básica y media superior capacitadas en temas de educación ambiental.
((B-C)/C)*100Porcentaje
Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.
Las escuelas de nivel básico ypoblación en general cuentan concapacitación sobre educación ambiental para la conservación de los recursos naturales del Estado.
Interés de la dirección de las escuelas de educación básica a ingresar al programa.Cursos de capacitación al personal
docente de las escuelas de nivel básico impartidos.
1Componente: 17,554 Porcentaje de personal docente de nivel básico capacitado. (B/C)*100 3.00 3.50Porcentaje
Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.
Recepción de formato de incorporación al Programa Escuela Responsable.Actividad: C1A1
Elaboración de calendario de visitas de capacitación.Actividad: C1A2
Interés por parte de alumnos en el cuidado del medio ambiente.
Talleres de acompañamiento en educación ambiental para alumnos en escuelas de nivel básicoimpartidos.
2Componente: 17,559 Porcentaje de escuelas de educación básica que recibieron acompañamiento en educación ambiental.
(B/C)*100 5.00 6.00Porcentaje
Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.
Elaboración de calendario para talleres de acompañamiento.Actividad: C2A1
Entrega en tiempo y forma de los insumos para los huertos por parte de SEDESOL.Huertos instalados.
3Componente: 17,563 Porcentaje de escuelas que cuentan con huertos. (B/C)*100 5.00 6.00Porcentaje
Base de datos interna. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Gestionar los insumos para los huertos escolares.Actividad: C3A1
Capacitación a docentes para la operación del huerto.Actividad: C3A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Continuidad en el programa por parte de las escuelas.
Certificados de escuelas responsables de nivel básico entregados.
4Componente: 17,564 Porcentaje de escuelas certificadas. (B/C)*100 0.00 5.00Porcentaje
Estadísticas Educativas. Sistema Nacional Información Estadística (SNIE).Secretaría de Educación Pública.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Revisión de los requisitos para de la certificación de las escuelas.Actividad: C4A1
Coordinación con los ayuntamientos municipales para contar con los espacios y permisos.Interes de la sociedad en temas ambientales.
Exposiciones itinerantes en temas ambientales realizadas.
5Componente: 17,567 Variación porcentual de exposiciones realizadas. ((B-C)/C)*100 0.00 3.00Porcentaje
Base de datos de exposiciones. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Elaboración de calendario para actividades de difusión en temas ambientales en los municipios.Actividad: C5A1
Interés de la sociedad en temas ambientales.
Talleres de capacitación en temas ambientales impartidos.
6Componente: 17,568 Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales.
((B-C)/C)*100 0.00 3.00Porcentaje
Base de datos de exposiciones. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Elaboración de calendario para la impartición de talleres.Actividad: C6A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.01 Protección Ambiental
02.04.01.06 Otros de Protección Ambiental
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
1000 2,472,657
2000 268,963
3000 106,396
2,848,016Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Infraestructura Urbana37INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Población Objetivo: Todos los habitantes del estado de Yucatán.
04.01.03Objetivo PED:
Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:
Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios públicos en el Estadomediante el desarrollo de infraestructura urbana.
Porcentaje de localidades que cumplen con los criterios de infraestructura urbana de acuerdo a su jerarquía
17,734 (B/C)*100
Atlas para el Desarrollo de la Regiones 2009. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial.Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Propósito Existe cordinación entre los ayuntamientos para la construcción de obras.
5.6019.8017,732 Porcentaje de municipios atendidos (B/C)*100Porcentaje
Registro administrativo. Dirección de construcción. Instituto para la construcción y conservación de Obra Pública de Yucatán.
El estado de Yucatán incrementa sucapacidad de infraestructura urbana.
Infraestructura urbana construida.
1Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 18.60 4.70Porcentaje
Registro administrativo. Dirección de construcción. Instituto para la construcción y conservación de Obra Pública de Yucatán.
Elaboración de estudios y proyectos.Actividad: C1A1
Elaboración de las bases de licitación y contrato.Actividad: C1A2
Ejecución de obra.Actividad: C1A3
Elaboración del acta de entrega recepción de la obra.Actividad: C1A4
Infraestructura urbana mantenida.
2Componente: 17,733 Porcentaje de obras mantenidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Registro administrativo. Dirección de construcción. Instituto para la construcción y conservación de Obra Pública de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Elaboración de estudios y proyectos.Actividad: C2A1
Elaboración de las bases de licitación y contrato.Actividad: C2A2
Ejecución de obra.Actividad: C2A3
Elaboración del acta de entrega recepción de la obra.Actividad: C2A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
02.04.02.01 Urbanización
B - Provisión de Bienes Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 36,978,806
36,978,806Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Dotación de Agua Potable38JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.
04.01.03Objetivo PED:
Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:
Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la infraestructura básica en el Estado mediante acciones destinadas a lacobertura universal del suministro y abastecimiento de agua potable.
NAVariación porcentual de la cobertura de infraestructura básica en elEstado
17,589 ((B-C)/C)*100
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (Conapo). Informes estadísticos.Comisión Nacional del Agua (Conagua), Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Informes y registros administrativos.
Propósito Permisos y autorizaciones de las dependencias federales, estatales y municipales para el desarrollo de obras hidráulicas ejecutadas en forma eficiente y de acuerdo a un plan integral.
97.0095.0017,537 Porcentaje de habitantes de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable
(B/C)*100Porcentaje
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (Conapo). Informes estadísticos.Comisión Nacional del Agua (Conagua), Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Informes y registros administrativos.
Los habitantes del Estado de Yucatán cuentan con servicio de agua potable
Existe el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de captación y distribución de agua potable.
Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida.
1Componente: 17,540 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribuciónde agua potable construida
(B/C)*100 95.00 96.00Porcentaje
Municipios del Estado, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Informes y Registros administrativos.
Elaboración del proyecto ejecutivo.Actividad: C1A1
Celebración de convenios y contratos de obra.Actividad: C1A2
Supervisión de las obras de contrucción.Actividad: C1A3
Existe el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de captación y distribución de agua potable.
Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.
2Componente: 17,542 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribuciónde agua potable ampliada
(B/C)*100 95.00 97.00Porcentaje
Municipios del Estado, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Informes y registros administrativos.
Elaboración del proyecto ejecutivo.Actividad: C2A1
Celebración de convenios y contratos de obra.Actividad: C2A2
Supervisión de las obras de ampliación.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Existe el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de captación y distribución de agua potable.
Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable mantenida.
3Componente: 17,544 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribuciónde agua potable mantenida
(B/C)*100 95.00 97.00Porcentaje
Municipios del Estado, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Informes y registros administrativos.
Elaboración del proyecto ejecutivo.Actividad: C3A1
Celebración de convenios y contratos de obra.Actividad: C3A2
Supervisión de las obras de mantenimiento.Actividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
02.04.02.03 Abastecimiento de Agua
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 173,088,686
173,088,686Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente Agua39JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Habitantes de las localidades calificadas con alto y muy alto grado de marginación de entre 50 y 15,000 habitantes en las que al menos el 40% sea maya hablante que presenten rezagos en infraestructura básica.
04.01.03Objetivo PED:
Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:
Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la cobertura de infraestructura básicamediante la atención a las localidades indígenas del Estado.
Porcentaje de localidades indígenas antendidas17,565 (B-C)/D
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) y Junta de Electrificación de Yucatán (Jedey). Informes estadísticos.
Propósito Los permisos y autorizaciones de las dependencias federales, estatales y municipales para el desarrollo de obras de electrificación, carreteras y de agua potable se ejecutan en forma eficiente y de acuerdo a un plan integral.
97.0095.0017,550 Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona indígena que cuentan con el servicio de agua potable
(B/C)*100porcentaje
Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay). Informes y registros administrativos.
Los habitantes de las localidades con alto o muy alto grado de marginación, con población de al menos 40% maya hablantes de entre 50 y 15 milhabitantes del Estado cuentan con los servicios que proporciona lainfraestructura básica ampliada.
Existe el suministro de energía eléctrica necesario para el funcionamiento de las zonas de captación y distribución de agua potable.
Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable de zona indígena ampliada.
1Componente: 17,552 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribuciónde agua potable en la zona indígena ampliada
(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje
Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay). Informes y registros administrativos.
Elaboración del proyecto ejecutivo.Actividad: C2A1
Celebración de convenios y contratos de obra.Actividad: C2A2
Supervisión de las obras de ampliación.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
02.04.02.03 Abastecimiento de Agua
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 73,407,406
73,407,406Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente electrificación41LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Habitantes de las localidades calificadas con alto y muy alto grado de marginación de entre 50 y 15,000 habitantes en las que al menos el 40% sea maya hablante que presenten rezagos en infraestructura básica.
04.01.03Objetivo PED:
Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:
Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la cobertura de infraestructura básicamediante la atención a las localidades indígenas del Estado.
Porcentaje de localidades indígenas antendidas17,565 (B-C)/D
Registros Administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán.Lista de localidades elegibles.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Propósito Información fluida y objetiva, así como permisos y autorizaciones de las dependencias federales, estatales y municipales para el desarrollo de obras de electrificación, carreteras y de agua potable ejecutadas en forma eficiente y de acuerdo a un plan integral.
11.608.3717,721 Porcentaje de localidades de alta o muy alta marginación con rezago eléctrico atendidas
(B/C)*100Porcentaje
Registros Administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán.Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Los habitantes de las localidades con alto o muy alto grado de marginación, con población de al menos 40% maya hablantes entre 50 y 15 mil habitantes del Estado cuentan con los servicios que proporciona lainfraestructura básica.
El contratista cumple con los términos del contrato en tiempo y forma.Redes eléctricas ampliadas.
1Componente: 16,343 Variación porcentual de localidades atendidas ((B-C)/C)*100 44.00 38.64Localidad
Registros Administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán.Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de red eléctrica.Actividad: C1A1
Autorización de proyectos ejecutivos de ampliación.Actividad: C1A2
Licitación de obras de ampliación.Actividad: C1A3
Supervisión a la empresa constructora.Actividad: C1A4
Obra de construcción entregada a la Comisión Federal de ElectricidadActividad: C1A5
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
02.04.02.04 Alumbrado Público
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 123,108,927
123,108,927Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Comercialización y Regularización de Suelo42INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Desarrolladores de vivienda, industriales, comerciales y público en general.
04.03.02Objetivo PED:
Vivienda04.03Tema PED:
Incrementar el acceso a vivienda en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar el acceso a vivienda en el Estado mediante la comercialización y regularización desuelo.
Porcentaje de suelo disponible para desarrollo habitacional17,709 (B/C)*100
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Sistema de Información Geográfica para la Administración de Reserva Territorial.Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). Diagnóstico y Proyección del Sector Vivienda en el Estado de Yucatán, Dirección de Planeación Territorial, Subdirección de Planeación Urbana.
Propósito El IVEY consigue terrenos para reserva territorial, a bajo costo.
9.407.5017,710 Porcentaje de suelo disponible para desarrollo urbano. (B/C)*100Porcentaje
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Sistema de Información Geográfica para la Administración de Reserva Territorial.Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Diagnóstico y Proyección del Sector Vivienda en el Estado de Yucatán, Dirección de Planeación Territorial, Subdirección de Planeación Urbana.
Desarrolladores de vivienda,industriales, comerciales y público engeneral cuentan con suelo urbano adecuado.
Los solicitantes cuentan con recursos económicos para finalizar el trámite iniciado cubriendo las obligaciones adquiridas con el IVEY para mantener su patrimonio.
Lotes por medio de asignación comercializados.
1Componente: 17,711 Porcentaje de lotes comercializados por medio de asignación (B/C)*100 66.00 73.00Porcentaje
Registros de Lotes Comercializados, Subdirección de Regularización, Dirección de Regularización, IVEY.Sistema de Información Geográfica para la Administración de Reserva Territorial, IVEY.
Integración de expedientes.Actividad: C1A1
Elaboración de estudios socioeconómicos.Actividad: C1A2
Regularización de lotes comercializados por medio de asignación.Actividad: C1A3
Dotación de infraestructura básica y/o vialidades.Actividad: C1A4
Escrituración de lotes por regularización.Actividad: C1A5
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los solicitantes cuentan con recursos económicos para finalizar el trámite iniciado cubriendo las obligaciones adquiridas con el IVEY para mantener su patrimonio.
Lotes por medio directo comercializados.
2Componente: 17,713 Porcentaje de lotes comercializados por medio directo (B/C)*100 89.00 91.00Porcentaje
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Registros de lotes comercializados, Subdirección de Regularización, Dirección de Regularización.Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Sistema de Información Geográfica para la Administración de Reserva Territorial.
Integración de expedientes.Actividad: C2A1
Elaboración de contratos para adquisición de terrenos.Actividad: C2A2
Dotación de infraestructura básica y/o vialidades.Actividad: C2A3
Escrituración de lotes de venta directa.Actividad: C2A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
02.04.02.05 Vivienda
B - Provisión de Bienes Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 2,075,200
2,075,200Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda43INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población de bajos recursos económicos con necesidades de vivienda o para los casos de atención a personas con viviendas afectadas por fenómenos naturales o edificados en zonas de riesgo.
04.03.01Objetivo PED:
Vivienda04.03Tema PED:
Disminuir el rezago habitacional en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminución del rezagohabitacional en el Estado mediante la construcción, ampliación omejoramiento de la vivienda.
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con rezago básico17,718 (B/C)*100
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Padrón de Beneficiarios de las Acciones de Vivienda, Dirección de Vivienda, Departamento de Concertación y Seguimiento.
Propósito Se mantiene la prioridad de la política pública en materia de vivienda y la acción conjunta de los sectores público, social y privado. Se tienen condiciones macroeconómicas en el País estables.
5.303.2017,714 Porcentaje de viviendas particulares que presentan algún tipo de rezago habitacional atendidas
(B/C)*100Porcentaje
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Padrón de Beneficiarios de las Acciones de Vivienda, Dirección de Vivienda, Departamento de Concertación y Seguimiento.Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Diagnóstico y Proyección del Sector Vivienda en el Estado de Yucatán, Dirección de Planeación Territorial, Subdirección de Planeación Urbana.
Población de bajos recursos económicos o personas con vivienda afectada por fenómenos naturales oedificadas en zonas de riesgo, posen una vivienda digna.
Los beneficiarios cuentan con el recurso económico para aportar a los programas.
Las acciones de vivienda se ejecutan y entregan en el ejercicio correspondiente a la Administración.
Vivienda nueva entregada.
1Componente: 17,715 Porcentaje de familias beneficiadas con vivienda nueva (B/C)*100 24.00 62.00Porcentaje
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Registro de Acciones de Vivienda Ejecutada, Dirección de Vivienda, Departamento de Concertación y Seguimiento.Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Registro de Expedientes Integrados, Dirección de Vivienda, Departamento de Concertación y Seguimiento.
Difusión de los programas de vivienda.Actividad: C1A1
Integración y validación de expedientes.Actividad: C1A2
Equipamiento de lotes con infraestructura básica y vialidades.Actividad: C1A3
Construcción de la vivienda.Actividad: C1A4
�
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los beneficiarios cuentan con el recurso económico para aportar a los programas.Vivienda mejorada y ampliada.
2Componente: 17,716 Porcentaje de familias registradas beneficiadas con vivienda mejorada y/o ampliada
(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Registro de Acciones de Vivienda Ejecutada, Dirección de Vivienda, Departamento de Concertación y Seguimiento.Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Registro de Expedientes Integrados, Dirección de Vivienda, Departamento de Concertación y Seguimiento.
Difundición de los programas de vivienda.Actividad: C2A1
Integración y validación de expedientes.Actividad: C2A2
Construcción de mejoramiento y/o ampliación de la vivienda.Actividad: C2A3
Los beneficiarios cuentan con el recurso económico para aportar a los programas.Créditos para mejoramiento de
vivienda entregados.
3Componente: 17,717 Porcentaje de créditos otorgados para mejoramiento de vivienda (B/C)*100 6.00 29.00Porcentaje
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Registro Administrativo, Dirección de Vivienda, Departamento de Concertación y Seguimiento.
Difusión de los programas de vivienda.Actividad: C3A1
Integración del expediente.Actividad: C3A2
Realización del estudio socioeconómico.Actividad: C3A3
Suscripción del convenio.Actividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
02.04.02.05 Vivienda
B - Provisión de Bienes Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 177,021,383
177,021,383Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda44SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Población Objetivo: Población que vive con carencias por calidad de espacios y servicios en la vivienda del Estado.
04.03.01Objetivo PED:
Vivienda04.03Tema PED:
Disminuir el rezago habitacional en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a disminuir el número de personas que viven en rezago social por carencias en la calidad de espacios y servicios en la vivienda.
Variación porcentual de población con rezago social.17,251 ((B-C)/C)*100
Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la ENIGH.
Propósito Las comunidades en rezago reciben y hacen uso de la infraestructura social instalada.
40.5042.7017,238 Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.
(B/C)*100Porcentaje
Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Las personas en el estado de Yucatán disminuyen su rezago en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.
Los beneficiarios cuentan con viviendas más salubres
Pisos de cemento construidos en la vivienda.
1Componente: 17,234 Variación porcentual anual de viviendas con piso de tierra. ((B-C)/C)*100 11,146.00 -2.70Vivienda
Censos y conteos de población y vivienda http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Selección de municipios y localidades.Actividad: C1A1
Levantamiento de necesidades reales de la población objetivo.Actividad: C1A2
Relacionar a los beneficiarios.Actividad: C1A3
Licitación o invitación de la obra.Actividad: C1A4
Adjudicación de la obra.Actividad: C1A5
Recepción de la obra terminada.Actividad: C1A6
Los beneficiarios usan las instalaciones adecuadas para evitar el fecalismo al aire libreBaños instalados en la vivienda.
2Componente: 17,240 Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño ((B-C)/C)*100 342,133.00 92.08Vivienda
Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Selección de municipios y localidades.Actividad: C2A1
Levantamiento de necesidades reales de la población objetivo.Actividad: C2A2
Relacionar a los beneficiarios.Actividad: C2A3
Licitación o invitación de la obra.Actividad: C2A4
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Adjudicación de la obra.Actividad: C2A5
Recepción de la obra terminada.Actividad: C2A6
Los productores usan las vías de comercialización adecuadas
Caminos rurales realizados.
3Componente: 17,241 Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados. ((B-C)/C)*100 104.00 109.00Kilometro
Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Selección de municipios y localidades.Actividad: C3A1
Levantamiento de necesidades reales de la población objetivo.Actividad: C3A2
Licitación o invitación de la obra.Actividad: C3A3
Adjudicación de la obra.Actividad: C3A4
Recepción de la obra terminada.Actividad: C3A5
Actividad:
La CFE destina recursos para la ampliación de la red de energía eléctrica.Ampliación de la red de energía
eléctrica.
4Componente: 17,243 Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica. ((B-C)/C)*100 384,337.00 99.00Vivienda
Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Selección de municipios y localidades.Actividad: C4A1
Levantamiento de necesidades reales de la población objetivo.Actividad: C4A2
Relacionar a los beneficiarios.Actividad: C4A3
Instalación de energía eléctrica en la vivienda.Actividad: C4A4
La Junta de Agua Potable de Yucatán destina recursos para la ampliación de la red de agua potable.
Ampliación de la red de agua potable.
5Componente: 17,244 Variación porcentual de viviendas con agua entubada ((B-C)/C)*100 382,635.00 98.00Vivienda
Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/
Selección de municipios y localidades.Actividad: C5A1
Levantamieto de necesidades reales de la población objetivo.Actividad: C5A2
Relacionar a los beneficiariosActividad: C5A3
Instalación de agua potable en la vivienda.Actividad: C5A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
02.04.02.05 Vivienda
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
6000 225,000,000
225,000,000Total
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Servicios de Salud a la Comunidad45OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del estado de Yucatán.
02.02.02Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Abatir los índices de morbilidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante losmecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en el Estado.
Variación porcentual de la tasa de morbilidad general.17,255 ((B-C)/C)*100
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Unico de Informacion de Vigilancia Epidemiologica (SUIVE).www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito El municipio apoya las actividades.
14.000.0017,256 Variación porcentual de ambientes formados como saludables ((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. SIS Reportes de resultados del PromosistemPágina web: www.salud.yucatan.gob.mxNo aplica el cálculo de la línea base o valor de referenciapara este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes omenos mejoran sus condiciones desalud.
La participación del sector educativo.
Capacitación a la comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.
1Componente: 17,260 Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal
(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
SSY. Concentrado de actividades de esquema básico de prevención en salud bucal
Selección de las escuelas que reciben la capacitación del esquema básico de prevención en salud bucal.Actividad: C1A1
Aplicación de evaluaciones de salud bucal.Actividad: C1A2
Los entornos aceptan la intervención.
Capacitación a multiplicadores en actividad física impartida.
2Componente: 17,262 Porcentaje de multiplicadores en actividad física capacitados. (B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje
SSY. Registros Administrativos de la Dirección de Nutrición. Página web: salud.yucatan.gob.mx
Invitación a los multiplicadores en actividad física.Actividad: C2A1
Aplicación de evaluaciones.Actividad: C2A2
La municipios participan en la certificación.
Certificación de comunidad saludable entregada.
3Componente: 17,268 Porcentaje de comunidades saludables certificadas. (B/C)*100 50.00 80.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Sistema de Información Electrónica del Departamento de Promoción a la Salud. (PROMOSISTEM) Página web: salud.yucatan.gob.mx
Integración de comités locales de salud.Actividad: C3A1
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Establecimiento de comunidades orientadas en salud.Actividad: C3A2
Establecimiento de comunidades activas en salud.Actividad: C3A3
La autoridad educativa participa en la certificación.
Certificación de escuela saludable entregada.
4Componente: 17,270 Porcentaje de escuelas saludables certificadas. (B/C)*100 50.00 80.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Sistema de Información Electrónica del Departamento de Promoción a la Salud. (PROMOSISTEM) Página web: salud.yucatan.gob.mx
Incorporación las escuelas de educación básica al programa Escuela y Salud.Actividad: C4A1
Activación de las cartillas nacionales de salud en los alumnos.Actividad: C4A2
Izamiento de banderas blancas en salud, en escuelas de educación básica en proceso de certificación.Actividad: C4A3
Los médicos tradicionales asisten a la capacitación.
Capacitación a médicos tradicionales impartida.
5Componente: 17,272 Porcentaje de médicos tradicionales capacitados. (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Página web: www.dgis.salud.gob.mx
Invitación a médicos tradicionales.Actividad: C5A1
Aplicación de evaluaciones.Actividad: C5A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 1,212,255,045
1,212,255,045Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Enfermedades Transmisibles46OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Toda la población del Estado
02.02.02Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Abatir los índices de morbilidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a disminuir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades.
Tasa de morbilidad general.17,273 (B/C)*D
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.Sistema de Información en Salud, (SIS). Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito Existe una cultura de prevención y protección contra riesgos a la salud en la población.No se presentan riesgos a la salud de enfermedades emergentes o reemergentes. Incremento de la capacidad analítica de laboratorio.
4.414.4117,274 Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias.
((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.Sistema de Información en Salud.Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Población usuaria de los SSY tiene baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisiblesprioritarias.
La población vulnerable se atiende oportunamente.
Consultas médicas otorgadas.
1Componente: 17,280 Promedio de consultas por enfermedades transmisibles por médico al año
SUM B/C 7,858.00 7,858.00Consulta
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS); Plataforma SINAVE, SUIVE, SINERHIAS.
Realización de detecciones de primera vez.Actividad: C1A1
Campañas de promocion para fomentar la consulta.Actividad: C1A2
Usuarios asisten a pláticas.
Pláticas sobre factores de riesgo y medidas para prevenir y controlarenfermedades transmisibles impartidas.
2Componente: 17,287 Costo promedio por plática. SUM B/C 52.00 52.00Pesos por plática
SSY. Informe de Sistema de Información en Salud (SIS).Página web: www.yucatan.gob.mx
Recepción de solicitudes de pláticas.Actividad: C2A1
Programación de pláticas.Actividad: C2A2
Control de vectores a los municipios prioritarios aplicados.
3Componente: 17,291 Porcentaje de hectáreas nebulizadas. (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje
SSY. Plataforma entomológica, Sistema de Información en Salud (SIS)Informes del Programa.Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Recepción de solicitudes de los municipios para realizar actividades de prevención del dengue.Actividad: C3A1
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Realización de control larvario en municipios de alto riesgo.Actividad: C3A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 166,638,032
166,638,032Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Salud Mental47OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Toda la población del Estado.
02.02.03Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a abatir los índices de mortalidad de la población mediante la prevención y atención especializada de trastornos mentales y del comportamiento.
Tasa de mortalidad general.17,296 (B/C)*D
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. SEED.Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones (SISVEA).Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) delHospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito Mayor demanda de servicios de salud mental por parte de la población.
5.002.0017,477 Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las unidades de salud.
((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Población del estado de Yucatán tienebaja incidencia de padecimientospsicosociales.
La población identifica como daño a la salud los padecimientos psicosociales.Promoción de la salud mental
realizada.
1Componente: 17,481 Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental.
((B-C)/C)*100 50.00 10.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).
Realización de espacios dinámicos de información a la comunidad.Actividad: C1A1
Impartición de pláticas de promoción de la salud mental con Perspecitva de Género.Actividad: C1A2
Realización de talleres de promoción de la salud mental.Actividad: C1A3
Difusión en medios masivos de comunicación.Actividad: C1A4
Capacitación a personal de salud para la incorporación de la Perspectiva de Género en el ámbito de la salud.Actividad: C1A5
La población identifica como daño a la salud los padecimientos psicosociales.Prevención en salud mental realizada.
2Componente: 17,489 Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales.
((B-C)/C)*100 2.00 5.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).
Detección de riesgos psicosociales en unidades de salud y espacios comunitarios.Actividad: C2A1
Referencia de personas detectadas en riesgo.Actividad: C2A2
�
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Certificación de espacios libres de humo de tabaco.Actividad: C2A3
La población asiste con regularidad a sus consultas.
Atención especializada a las personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.
3Componente: 17,495 Variación porcentual de las atenciones en unidades especilizadas de atención a la salud mental.
((B-C)/C)*100 2.00 5.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).
Capacitación a personal de salud para la atención a los padecimientos.Actividad: C3A1
Realización de entrevistas de diagnóstico de padecimiento psicosocial o trastorno.Actividad: C3A2
Implementación de tratamiento especializado.Actividad: C3A3
Existen condiciones sociales estables.
Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.
4Componente: 16,972 Tasa de mortalidad por suicidio (B/C)*D 9.00 8.00Defunciones por cada
100 milSSY. Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).
Capacitación a personal de salud.Actividad: C4A1
Consejería breve a personas en riesgo.Actividad: C4A2
Atención a familias sobrevivientes de suicidio.Actividad: C4A3
La población asiste con regularidad a su tratamiento.
Atención especializada para personas con adicciones otorgada.
5Componente: 17,506 Porcentaje de pacientes rehabilitados. (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).
Capacitación a personal de salud en tema de adicciones.Actividad: C5A1
Detección de personas con dependencia a sustancias psicoactivas.Actividad: C5A2
Sesiones de primera vez a personas con adicciones.Actividad: C5A3
Sesiones de seguimiento a personas con adicciones.Actividad: C5A4
Supervisión a Unidades Médicas Especializadas - Centros de Atención Primaria de Adicciones (UNEME - CAPA).Actividad: C5A5
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 90,469,497
90,469,497Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
�
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Caravanas de la Salud48OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginacion y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán.
02.02.01Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
Tasa de morbilidad general.17,273 (B/C)*D
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE),Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad.Disponible:www.salud.yucatan.gob.mx; y Anuario Estadístico (INEGI) en www.inegi.org.mx
Propósito Atención médica de segundo nivel por parte de las unidades médicas de salud.
100.00100.0017,276 Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel.
(B/C)*100Porcentaje
SSY, Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo VI de las Reglas de operación publicadas en el DOF.
Las localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares desalud y que son responsabilidad de los SSY tienen acceso a los servicios médicos de salud del primer nivel.
La Unidad Móvil de Salud se encuentra en óptimas condicionesy está a disposición.Atención médica otorgada.
1Componente: 17,284 Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año. SUM B/C 2,400.00 2,800.00Consulta
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Informe gerencial mensual de cobertura.Disponible: www.salud.yucatan.gob.mx
Realización de historia clínica.Actividad: C1A1
Actualización del expediente.Actividad: C1A2
Realización del calendario de vistas a las localidades.Actividad: C1A3
La Unidad Móvil de Salud se encuentra en óptimas condicionesy está a disposición.Atención odontológica otorgada.
2Componente: 17,288 Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa.
SUM B/C 1,500.00 1,800.00Consulta
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Informe gerencial mensual de cobertura. Disponible: www.salud.yucatan.gob.mx
Esterilización del instrumental odontológico.Actividad: C2A1
Realización de historia clínica.Actividad: C2A2
Actualización del expediente.Actividad: C2A3
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
La Unidad Móvil de Salud se encuentra en óptimas condicionesy está a disposición.Servicios de promoción y prevención
de la salud realizados.
3Componente: 17,294 Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el equipo de salud.
SUM B/C 18,000.00 20,000.00Servicio de promoción
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Informe gerencial mensual de cobertura.Disponible: www.salud.yucatan.gob.mx
Realización del diagnóstico de salud.Actividad: C3A1
Realización del calendario de talleres de promoción a la salud.Actividad: C3A2
Capacitación continua en temas de promoción a la salud al personal de la unidad médica.Actividad: C3A3
La Unidad Móvil de Salud se encuentra en óptimas condicionesy está a disposición.Servicios de detección a la salud
realizados.
4Componente: 17,298 Promedio de servicios de detección a la salud realizados por equipo de salud.
SUM B/C 364.00 500.00Detección
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Disponible: www.salud.yucatan.gob.mx
Identificación población objetivo.Actividad: C4A1
Referencia de los pacientes positivos en la detección realizada.Actividad: C4A2
Seguimiento a pacientes con detección positiva.Actividad: C4A3
La Unidad Móvil de Salud se encuentra en óptimas condicionesy está a disposición.Vacunas aplicadas.
5Componente: 17,304 Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermería del programa.
SUM B/C 800.00 1,200.00Vacuna
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Disponible: www.salud.yucatan.gob.mx
Actualización de la cartilla de vacunación.Actividad: C5A1
Realización del censo nominal de vacunación de la localidad.Actividad: C5A2
Conservación del biológico durante el traslado.Actividad: C5A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
4000 696,192
696,192Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Prevención y Atención de Accidentes49OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población cobertura de los Servicios de Salud del Estado.
02.02.03Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminución de lamortalidad en el estado de Yucatán mediante prevención de accidentes.
Tasa de mortalidad general.17,296 (B/C)*D
Servicios de Salud de ucatán (SSY). SistemaEstadístico Epidemiológico de Defunciones (SEED). Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito Las instituciones realizan accionesde prevención de accidentes.
10.00512.0017,300 Variación porcentual de la tasa de accidentes ocurridos en el Estado.
((B-C)/C)*100Defunción
SSY. Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones (SEED). Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes.
Las instituciones realizan accionesde prevención de accidentes.
Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas
1Componente: 17,306 Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
SSY. Reporte del programa. Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra).página web:www.salud.yucatan.gob.mx
Capacitación al personal de salud impartida sobre medidas de prevencion de accidentes.Actividad: C1A1
Difusión de mensajes masivos sobre las medidas de prevención de accidentes.Actividad: C1A2
Instalación del Comité Municipal de Prevención de Accidentes y Seguridad Víal.Actividad: C1A3
Las personas asisten a los cursos.
Capacitación en primeros auxilios otorgada.
2Componente: 17,310 Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios.
(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
SSY. Reporte del programa.página web:www.salud.yucatan.gob.mx
Realización de invitaciones.Actividad: C2A1
Recepción de solicitudes.Actividad: C2A2
El usuario llegue oportunamente a unidades médicas de segundo nivel.Tratamiento a personas agredidas por
mordedura de serpientes otorgado.
3Componente: 17,312 Porcentaje de personas atendidas con el biológico. (B/C)*100 52.58 26.99Porcentaje
SSY. Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).Página web:www.salud.yucatan.gob.mx
Distribución estratégica del biológico en el Estado.Actividad: C3A1
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 9,102,560
9,102,560Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Sangre Segura50OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población en general que por su enfermedad requiera de transfusión sanguínea o de sus derivados.
02.02.02Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Abatir los índices de morbilidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a abatir los índices de morbilidad mediante acciones que garanticen que la sangre y sus componentes son seguros y seentreguen con oportunidad a quien lo necesite.
Tasa de morbilidad general.17,375 (B/C)*D
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito Las demás instituciones del sector realizan acciones para garantizar disponibiilidad de sangre segura para su población usuaria o de responsabilidad.
1,400.001,400.0017,367 Tasa de unidades de sangre segura disponible. (B/C)*DUnidad por 100 mil
SSY. Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del CETS. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o de sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.
Bancos de sangre instalados en las demás instituciones del Sector SaludUnidades de sangre de donadores
voluntarios no remunerados extraídas.
1Componente: 17,369 Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados.
(B/C)*100 7.00 8.00Porcentaje
SSY. Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Pláticas de sensibilizacion sobre beneficios de donar sangre.Actividad: C1A1
Estudios de sangre a voluntarios predonantes.Actividad: C1A2
Entrevistas a voluntarios predonantes.Actividad: C1A3
Bancos de sangre instalados en las demás instituciones del Sector Salud.Campañas de donación altruista de
sangre realizadas.
2Componente: 17,371 Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña. (B/C)*100 52.00 60.00Porcentaje
SSY. Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del CETS.Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Gestión de espacios para el desarrollo de campañas de donación voluntaria.Actividad: C2A1
Pláticas de sensibilizacion a personas sobre la donación voluntaria de sangre en campaña.Actividad: C2A2
Bancos de sangre instalados en las demás instituciones del Sector Salud.Unidades de sangre entregadas.
3Componente: 17,373 Promedio diario de unidades de sangre entregadas. SUM B/C 48.00 52.00Unidad
SSY. Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del CETS.Página web: www.salud.yucatan.gob.mx.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Realización de estudios de laboratorio para seguridad de la sangre.Actividad: C3A1
Realización de pruebas de compatibilidad a la sangre para la seguridad de las transfusiones.Actividad: C3A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 4,505,170
4,505,170Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Salud de la Mujer51OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Mujeres de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatán.
02.02.03Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a disminuir los índices demortalidad en el Estado a través de la detección y tratamiento oportuno de cáncer.
Variación porcentual de la mortalidad por cáncer de la mujer17,402 ((B-C)/C)*100
SSY. Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones, Inegi. Informes del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal y de la Subdirección de Normatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán.http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/
Propósito Los laboratorios de citopatología entregan resultados en tiempo y forma.
8.48151.0017,382 Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer
((B-C)/C)*100Mujer
SSY. Formato primario de tratamiento en clínicas de hospital.Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva yde la Subdirección de Normatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán.http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/
Mujeres de 25 a 69 años de edad con diagnóstico oportuno de lesiones precancerosas.
Las pacientes acuden puntualmente a sus consultas.
Consultas de control de lesiones precancerosas proporcionadas.
1Componente: 17,387 Variación porcentual de consultas proporcionadas ((B-C)/C)*100 285.00 9.47Consulta
SSY. Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal y de la Subdirección de Normatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán.http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/
Realización de citologías.Actividad: C1A1
Realización de mastografías.Actividad: C1A2
Realización de prueba de híbridos.Actividad: C1A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
La clínica de colposcopía entrega sus informes en tiempo y forma.
Tratamiento de lesiones precancerosas realizados.
2Componente: 17,389 Variación porcentual de tratamientos otorgados ((B-C)/C)*100 151.00 9.27Tratamiento
SSY. Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal y de la Subdirección de Normatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán.http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/
Valoración en la clínica de colposcopía.Actividad: C2A1
Realización de biopsias confirmatoriasActividad: C2A2
Los proveedores entregan en tiempo y forma los productos solicitados.Campañas para dar a conocer a la
población los servicios de detección realizadas.
3Componente: 17,396 Porcentaje de campañas de prevención realizadas ((B-C)/C)*100 1.00 100.00Campaña
SSY. Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas en campañas para la prevención de cáncer de la mujer para Jefatura de Salud Reproductiva Estatal dependiente de la Subdirección de Normatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán.
Entrega de trípticos con material informativo.Actividad: C3A1
Impartición de pláticas en los centros de Salud con información de prevención.Actividad: C3A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 28,317,915
28,317,915Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Salud Reproductiva52OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Mujeres de 12-49 años.
02.02.03Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminuir los índices demortalidad en el Estado mediante atención médica a mujeres.
Índice de letalidad17,388 (B/C)*100
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Epidemiológico de Defunciones (SEED)/SAEH Cubos dinámicos http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Propósito Mejoran las condiciones de salud de la población.
4.905.0017,395 Tasa de mortalidad materna (B/C)*DMuertes maternas por cada 10 mil nacidos
vivosSSY. Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de población 2005-2030.http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Mujeres de 12 a 49 años reducen la posibilidad de que ocurra una muerte materna.
La Red Social, transporte Ayuda a Mujer Embarazada (AME), Casita AME, Posada AME con apoyo de los ayuntamientos facilitan el acceso a la consulta prenatal y a la atención obstétrica.
Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada.
1Componente: 17,403 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado. (B/C)*100 97.00 98.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS) y SAEH (Cubos dinámicos) http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Capacitación al personal en reanimación neonatal.Actividad: C1A1
Capacitación al personal en emergencias obstétricas.Actividad: C1A2
La Red Social, transporte Ayuda a Mujer Embarazada (AME), Casita AME, Posada AME con apoyo de los ayuntamientos facilitan el acceso a la consulta prenatal y a la atención obstétrica.
Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas.
2Componente: 17,412 Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er trimestre. (B/C)*100 42.00 45.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicos http://pda.salud.gob.mx/cubos/
17,414 Porcentaje de puérperas atendidas de primera vez. (B/C)*100 75.00 75.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicos http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Promoción de la estrategia de embarazo saludable.Actividad: C2A1
Equipamiento mínimo en las unidades médicas. (Báscula, baumanometro, pinard, cinta métrica, etc)Actividad: C2A2
Seguimiento a puérperas.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
La Red Social, transporte Ayuda a Mujer Embarazada (AME), Casita AME, Posada AME con apoyo de los ayuntamientos facilitan el acceso a la consulta prenatal y a la atención obstétrica.
Consultas de planificación familiar otorgadas.
3Componente: 17,417 Porcentaje de usuarias nuevas de planificación familiar (B/C)*100 9.00 13.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) Cubos dinámicos http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Recepción de métodos anticonceptivos.Actividad: C3A1
Entrega de material informativo de planificación famliar. (Dípticos, Trípticos, Carteles).Actividad: C3A2
Realización de foros de promoción en población adolescente y de riesgo reproductivo elevado.Actividad: C3A3
Realización de promoción de los programas en medios masivos de comunicación.Actividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 18,228,965
18,228,965Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Salud Infantil53OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Poblacion infantil y adolescente.
02.02.03Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el Estado mediante los servicios de atención medica a la población infantil y adolescente.
Tasa de mortalidad general.17,296 (B/C)*D
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Certificado de defunción. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito La carga de morbilidad en la poblacion infantil y adolescente ha disminuido.
7.307.3517,416 Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad.
((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS).Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo.www.salud.yucatan.gob.mx
Población infantil y adolescenteatendida en conceptos de salud en enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad.
La poblacion atendida se manifiesta satisfecha con los servicios recibidos.Tratamientos a menores de un año
con diagnóstico de hipoacusia o sordera otorgados.
1Componente: 17,420 Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal (B/C)*100 93.00 93.50Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. www.salud.yucatan.gob.mx
Realización de prueba tamiz auditivo a recién nacido.Actividad: C1A1
Realización de diagnóstico a población infantil de hipoacusia o sordera.Actividad: C1A2
Consultas a menores de 5 años por enfermedad diarreica otorgadas.
2Componente: 17,422 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez por enfermedad diarreica que recibieron tratamiento con plan A.
(B/C)*100 98.00 99.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. Departamento de stadistica. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo.www.salud.yucatan.gob.mx
Impartición de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las enfermedades diarreicas.Actividad: C2A1
Impartición de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las enfermedades diarreicas.Actividad: C2A2
Consultas a menores de 5 años por infección respiratoria otorgadas.
3Componente: 17,429 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento sintomático por infección respiratoria.
(B/C)*100 57.00 58.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. www.salud.yucatan.gob.mx
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Impartición de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las infecciónes respiratorias.Actividad: C3A1
Impartición de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las infecciones respiratorias en el hogar.Actividad: C3A2
Consultas a adolescentes otorgadas.
4Componente: 17,447 Porcentaje de consultas otorgadas a los adolesentes de 10 a 19 años
(B/C)*100 38.44 38.54Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información y Evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. ww.salud.yucatan.gob.mx
Realización de detecciones de conductas alimentarias de riesgo.Actividad: C4A1
Realización de diagnóstico a población adolescente de obesidad y sobrepeso.Actividad: C4A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 55,657,628
55,657,628Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Enfermedades Crónicodegenerativas54OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población de 20 años y más.
02.02.02Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Abatir los índices de morbilidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a abatir las índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas.
Tasa de morbilidad general.17,375 (B/C)*D
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito Las demás instituciones del sector salud proporcionan servicios de prevención y atención de enfermedades crónicodegenerativos a su población usuaria o de responsabilidad.
0.27-3.4417,453 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más.
((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). www.salud.yucatan.gob.mx
0.29-6.8817,456 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más
((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). www.salud.yucatan.gob.mx
Población de más de 20 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicodegenerativas.
Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Tratamientos a pacientes con diabetes mellitus otorgados.
1Componente: 17,468 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus controlada (B/C)*100 40.00 43.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS).www.salud.yucatan.gob.mx
Aplicación de cuestionario para detección de diabetes mellitus.Actividad: C1A1
Ingresos de casos nuevos de diabetes al SIS y SUIVE.Actividad: C1A2
Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Tratamientos a pacientes con hipertensión arterial otorgados.
2Componente: 17,476 Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial controlada (B/C)*100 60.00 63.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS).www.salud.yucatan.gob.mx
Aplicación de cuestionario y toma de presión para detección de hipertensión arterial.Actividad: C2A1
Ingresos de casos nuevos de hipertensión al sistema de información de salud al SIS y SUIVE.Actividad: C2A2
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Grupos de ayuda mutua acreditados.
3Componente: 17,484 Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados (B/C)*100 60.00 65.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Plataforma del Sistema de Vigilancia de los Grupos de Ayuda Mutua.www.salud.yucatan.gob.mx
Conformación de grupos de ayuda mutua (GAM).Actividad: C1A1
Cumplimiento de los parámetros de control de padecimientos.Actividad: C3A1
Se imparten sesiones de activación física. Se dan consultas de orientación alimentaria.
Tratamientos en cámara hiperbárica por pie diabético en segundo nivel realizados.
4Componente: 17,491 Porcentaje de amputaciones por pie diabético evitadas (B/C)*100 80.00 83.00Porcentaje
SSY. Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del Hospital Agustín O´Horán. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). www.salud.yucatan.gob.mx
Programación de agenda de atención de pacientes con pie diabético.Actividad: C4A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 13,014,066
13,014,066Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Envejecimiento55OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Para próstata población masculina de 45 y más años de edad. Para depresión y deterioro cognitivo para población de 60 años y más.
02.02.03Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a dismiuir los índices de mortalidad general en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades en eladulto y adultos mayores.
Tasa de mortalidad general.17,296 (B/C)*D
Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED)Página web: www.salud.yucatán.gob.mx/
Propósito Los pacientes se adhieran al tratamiento.
47.0045.0017,668 Variación porcentual de atención a la enfermedad de próstata. ((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Página web: www.salud.yucatán.gob.mx/
47.0045.0017,685 Variación porcentual de atención a la enfermedad de depresión. ((B-C)/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. Página web: http://www.salud.yucatán.gob.mx/
La población adulta y adulta mayor se atienden por enfermedades de la próstata y por depresión.
Las unidades médicas y unidades móviles entregan en tiempo y forma sus detecciones al Sistema de Información de Salud (SIS).
Consultas de detección a adultos mayores realizadas.
1Componente: 17,689 Porcentaje de cobertura de detecciones de próstata realizadas en población adulta mayor.
(B/C)*100 45.00 47.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información de Salud (SIS).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
17,699 Porcentaje de cobertura de detecciones de depresión realizadas en población adulta mayor.
(B/C)*100 45.00 47.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información de Salud (SIS).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
17,700 Porcentaje de cobertura de detecciones de deterioro cognoscitivo realizadas en población adulta mayor.
(B/C)*100 45.00 47.00Pocentaje
SSY. Sistema de Información de Salud (SIS).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Solicitud de insumos de detección las cuales se realizan a través de encuestas internacionalmente validadas.Actividad: C1A1
Distribución de insumos a nivel jurisdiccional.Actividad: C1A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Se cuenta con todos los medios de comunicación para hacer la promoción de las campañas y de esta forma participe la población en la detección y tratamiento oportuno de enfermedad de próstata y de depresión.
Campañas de prevención realizadas.
2Componente: 17,701 Porcentaje de campañas de prevención realizadas. (B/C)*100 45.00 47.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).Página: www.salud.yucatán.gob.mx/
Programación de pláticas educativas a la población adulta mayor.Actividad: C2A1
Los pacientes se adhieran al tratamiento para reducir la tasa de mortalidad.Tratamientos de enfermedades de
próstata y de depresión en adultos mayores realizados.
3Componente: 17,702 Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la próstata y de depresión otorgados.
(B/C)*100 45.00 47.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud. (SIS). Página: www.salud.yucatán.gob.mx/
Dotación de los insumos para los tratamientos.Actividad: C3A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 14,083,050
14,083,050Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
��
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud56OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.
02.02.01Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante elfortalecimiento de los Servicios de Salud.
Consultorios por cada mil habitantes17,437 (B/C)*D
INEGI/Gobierno de Estado. Anuario Estadístico de Yucatán.Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito Las otras instituciones públicas del sector salud cuentan con infraestructura fortalecida.
0.340.3517,440 Consultorios de los Servicios de Salud de Yucatán por cada mil habitantes.
(B/C)*DTasa
INEGI/Gobierno de Estado. Anuario Estadístico de Yucatán.Página web: www.repssyuc.gob.mx
La población afiliada al SeguroPopular y sin seguridad social cuenta con infraestructura en salud fortalecida.
El contratista, el proveedor y el ejecutor en obra entrega obras o el equipamiento de las Unidades Médicas a los Servicios de Salud de Yucatán.
Servicios de mantenimiento, remodelación y ampliación de las unidades médicas entregados.
1Componente: 17,441 Porcentaje de unidades médicas atendidas (B/C)*100 20.00 100.00Porcentaje
Servicios de Salud de Yucatán, (SSY). Programa Anual de InfraestructuraPágina web: www.salud.yucatan.gob.mx
Recepción de solicitudes de servicio.Actividad: C1A1
Programación de solicitudes de servicio a unidades médicas realizadas.Actividad: C1A2
Supervisión de las unidades médicas.Actividad: C1A3
El contratista, el proveedor y el ejecutor en obra entrega obras o el equipamiento de las Unidades Médicas a los Servicios de Salud de Yucatán.
Unidades médicas construidas.
2Componente: 17,445 Porcentaje de unidades médicas construidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
SSY. Programa Anual de InfraestructuraPágina web: www.salud.yucatan.gob.mx
Realización de licitación.Actividad: C2A1
Realización del acta de fallo.Actividad: C2A2
Conclusión de obra civil.Actividad: C2A3
El contratista, el proveedor y el ejecutor en obra entrega obras o el equipamiento de las Unidades Médicas a los Servicios de Salud de Yucatán.
Unidades médicas equipadas.
3Componente: 17,450 Porcentaje de unidades médicas equipadas en el año (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
SSY. Programa Anual de InfraestructuraPágina web: www.salud.yucatan.gob.mx
Realización de licitación.Actividad: C3A1
Realización de acta de fallo.Actividad: C3A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Suministro de equipamiento.Actividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.03 Generación de Recursos para la Salud
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 257,854,842
5000 50,000,000
307,854,842Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán57COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada.
02.02.01Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado mediante la atención de las inconformidades médicas.
Variación porcentual anual asuntos atendidos Codamedy17,516 ((B-C)/C)*100
Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán, (Codamedy).Informes Anuales.http://codamedy.ssy.gob.mx/
Propósito Usuarios de servicios médicos presentan sus inconformidades a la Codamedy.
3.000.0017,519 Variación porcentual anual de inconformidades resueltas del servicio médico de salud.
((B-C)/C)*100Porcentaje
Codamedy. Informe Anual. http://codamedy.ssy.gob.mx/Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Los usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada han resuelto su inconformidad del servicio médico de salud.
Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán.
Servicio de orientación brindado.
1Componente: 17,523 Porcentaje de orientaciones solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentual
Codamedy. Boletín Trimestral.http://codamedy.ssy.gob.mx/
Recepción de solicitudes de orientación.Actividad: C1A1
Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán.
Servicio de asesoría especializada brindado.
2Componente: 17,525 Porcentaje de asesorías especializadas solucionadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Codamedy. Boletín trimestral.http://codamedy.ssy.gob.mx/
Recepción de solicitudes de asesoría especializada.Actividad: C2A1
Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán.
Servicio de gestión inmediata brindado.
3Componente: 17,527 Porcentaje de gestiones inmediatas solucionadas. (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje
Codamedy. Boletín trimestral.http://codamedy.ssy.gob.mx/
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Recepción de solicitud de gestión inmediata.Actividad: C3A1
Los usuarios de servicios médicos se interesan por la orientación, asesoría especializada, gestión inmediata y presentación de queja ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán.
Servicio de atención quejas brindado.
4Componente: 17,529 Porcentaje de quejas solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje
Codamedy. Boletín trimestral.http://codamedy.ssy.gob.mx/
Recepción de la queja.Actividad: C4A1
Reuniones de retroalimentación a los departamentos de orientación y quejas de las instituciones de salud.Actividad: C4A2
Las instituciones de salud,educativas y asociaciones solicitan el servicioPláticas relacionadas con la salud y el
derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones impartidas.
5Componente: 17,533 Porcentaje de pláticas realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Codamedy. Boletín trimestral.http://codamedy.ssy.gob.mx/
Recepción de invitaciones a pláticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones.Actividad: C5A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 2,959,188
2,959,188Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Protección Social en Salud - Oportunidades58OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población en extrema pobreza con o sin Seguridad Social.
02.01.02Objetivo PED:
Superación del Rezago02.01Tema PED:
Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contruibuir a la disminución de personas que viven con tres o más carencias sociales mediante acciones de asistencia social en salud.
Variación porcentual de personas con tres o más carencias sociales.
17,599 ((B-C)/C)*100
Reportes emitidos por Coneval.Página web: http://web.coneval.gob.mx
Propósito Que existan unidades médicas cercanas.
80.000.0017,598 Porcentaje de población en extrema pobreza que utiliza los servicios de salud.
(B/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS)Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidadesNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Población en extrema pobreza con o sin seguridad social disminuye el riesgo de afectación de su estado desalud.
Tienen el Carnet de citas de parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.Talleres de educación en salud
impartidos.
1Componente: 17,521 Promedio de sesiones de talleres impartidos por familia beneficiaria. SUM B/C 12.00 12.00Sesión
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS).www.repssyuc.gob.mx/oportunidades
Calendarización de los temas a impartir en los talleres de educación para la salud.Actividad: C1A1
Formación de grupos de 25 integrantes de acuerdo a líneas de vida.Actividad: C1A2
Diconsa distribuye el Suplemento alimenticio a las unidades médicas de salud.Tratamientos de sumplemento
alimenticios entregados.
2Componente: 17,524 Porcentaje de niños menores de 2 años que reciben suplemento alimentiico.
(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS)Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades
17,528 Porcentaje de niños menores de 24 a 59 meses que reciben suplemento alimenticio.
(B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS)Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades
17,530 Porcentaje de mujeres que reciben suplemento alimenticio. (B/C)*100 99.00 100.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS)Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades.
Conciliación con DICONSA de las entrega de suplementos alimenticios a las unidades médicas.Actividad: C2A1
Confirmación de cantidades a recibir de suplemento alimenticio por unidad médica.Actividad: C2A2
Solicitud de requerimientos de suplemento alimenticio a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Que existan unidades médicas cercanas y que tengan el carnet de citas.Consultas de primer nivel otorgadas.
3Componente: 17,534 Promedio de consultas otorgadas a beneficiarios. SUM B/C 2.00 2.00Consulta
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS)Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades
Registro de familias a control de salud.Actividad: C3A1
Programación de consultas en formatos oficiales.Actividad: C3A2
Se firma de convenios de colaboración con fundaciones.
Lentes y auxiliares auditivos entregados.
4Componente: 17,663 Variación porcentual de apoyos entregados. ((B-C)/C)*100 3,500.00 10.00Apoyo
DIF. Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS).
Realización de estudio socioeconómico.Actividad: C4A1
Valoración médica realizada.Actividad: C4A2
Participación de médicos del Mercy Hospital de Iowa.
Consultas a menores de 17 años con algún tipo de cardiopatía otorgadas.
5Componente: 17,664 Variación porcentual de consultas a menores de 17 años con cardiopatía.
((B-C)/C)*100 160.00 5.00Consulta
DIF. Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS).
Valoración a pacientes con cardiopatía congénita.Actividad: C5A1
Gestión de trámite para visa y pasaporte.Actividad: C5A2
Seguimiento a pacientes operados.Actividad: C5A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.05 Protección Social en Salud
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
4000 41,602,743
41,602,743Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Seguro Popular59OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población sin seguridad social.
02.02.01Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la afiliación de personas sin seguridad social.
Porcentaje de población con servicios de salud17,620 (B/C)*100
SSY. Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.http://www.repssyuc.gob.mx/indicadoresSistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Proyecciónes de población del año.http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/poblacion_colmex.html
Propósito Las unidades médicas están acreditadas. Las unidades médicas están cercanas.
98.0096.6017,504 Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud
(B/C)*100Porcentaje
SSY. Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Proyección de población del año.Página web: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/poblacion_colmex.html http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores
Población sin seguridad social esta afiliada al Sistema de ProtecciónSocial en Salud.
Difusión del programa de Seguro Popular por parte de Comunicación Social de Secretaría General de Gobierno.
Pólizas de afiliación entregadas.
1Componente: 17,512 Promedio de pólizas de afiliación entregadas por módulo SUM B/C 5,514.00 5,859.00Póliza
SSY. Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipioPadrón de beneficiarios.Página web:http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores
Verificación de la situación que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.Actividad: C1A1
Verificación de los documentos oficiales requeridos para la afiliación.Actividad: C1A2
Determinación del nivel socioeconómico del solicitante.Actividad: C1A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Difusión del programa de Seguro Popular por parte de Comunicación Social de Secretaría General de Gobierno.
Pólizas de reafiliación entregadas.
2Componente: 17,515 Porcentaje de población reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud
(B/C)*100 97.00 98.00Porcentaje
SSY. Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipioPadrón de beneficiarios.ttp://www.repssyuc.gob.mx/indicadores
17,520 Promedio de pólizas de reafiliación por módulo entregadas por agente en operativo
SUM B/C 3,689.00 3,872.00Póliza
SSY. Base de datos del Sistema de Protección Social en Salud por municipioPadrón de beneficiarios.http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores
Verificación de la situación que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.Actividad: C2A1
Verificación de los documentos oficiales requeridos para la reafiliación.Actividad: C2A2
Determinación del nivel socioeconómico del solicitante.Actividad: C2A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.05 Protección Social en Salud
U - Otros subsidios
Monto del ProgramaCapítulo
4000 698,194,390
698,194,390Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Activación Física60INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: La población del Estado de Yucatán
03.05.01Objetivo PED:
Deporte03.05Tema PED:
Mejorar la condición física de la población en el Estado.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la condición física de la población del Estado
Promoción continua y estratégica.Variación porcentual de la población que participa en al menos un programa de activación física
17,631 ((B-C)/C)*100
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Dirección de Promoción Deportiva. Registros Administrativos.
Propósito Promoción congruente y motivacional.
26.0010.0017,327 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100Participantes
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Dirección de Promoción Deportiva. Registros Administrativos.
La población en general incrementa su hábito en la práctica del deporte oactividad física
Interés de las personas a capacitar.
Capacitación deportiva realizada
1Componente: 15,927 Porcentaje de personas capacitadas (B/C)*100 2.28 10.00Personas
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Registros Administrativos.
Realizar certificación de promotoresActividad: C1A2
Otorgar apacitación continua mediante cursosActividad: C1A1
Material y equipo deportivo disponible.
Equipamiento y material deportivo adecuado otorgado
2Componente: 17,331 Variación porcentual de apoyos otorgados ((B-C)/C)*100 74.00 10.00Apoyo
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Dirección General. Departamento de atención ciudadana. Registro de solicitudes.
Atender solicitudes de apoyoActividad: C2A1
Otorgar apoyos a asociaciones deportivasActividad: C2A2
Respuesta a la promoción realizada.
Torneos y eventos deportivos realizados
3Componente: 17,332 Promedio de participantes por evento y/o torneo deportivo SUM B/C 660.00 726.00Participante por
eventoInstituto del Deporte del Estado de Yucatán. Dirección General. Departamento de atención ciudadana. Listado de participantes.
Organizar eventos y/o torneos deportivosActividad: C3A1
Incluir a personas con alguna discapacidad en eventos deportivosActividad: C3A2
Los municipios firman convenios para aperturar sus centros regionales.Instrucción y entrenamiento infantil,
en centros regionales, proporcionados
4Componente: 17,333 Promedio de niños y jóvenes atendidos en centros regionales SUM B/C 366.00 400.00Personas
Registros y listas de asistencia
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Firmar convenios con municipiosActividad: C4A1
Canalizar a niños y jóvenes en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD)Actividad: C4A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.01 Deporte y Recreación
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
4000 19,863,846
19,863,846Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Alto Rendimiento61INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Los deportistas de alto rendimiento del Estado
03.05.02Objetivo PED:
Deporte03.05Tema PED:
Incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del Estado.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar eldesempeño de los deportistas de alto rendimiento
Los atletas competidores de otros estados o paises incrementen su nivel competitivo y obtengan las medallas en disputa.
Variación porcentual de medallas obtenidas en competencias de alto rendimiento
17,627 ((B-C)/C)*100
Dirección de Alto Rendimiento, Departamento de Metodología
Propósito Mantener a los atletas de alto rendimiento en el Estado.
10.008.0017,381 Variación porcentual de medallas obtenidas en competencia de alto rendimiento
((B-C)/C)*100Medalla
Registro de la Dirección de Alto Rendimiento. Datos de la CONADE
Los deportistas de alto rendimiento logran los mejores resultados a nivel nacional e internacional.
Los atletas aprovechan el entrenamiento.
Entrenamiento especializado otorgado
1Componente: 17,413 Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas (B/C)*100 0.00 60.00Sesión
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Registros y listas de asistencia.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Capacitación continua otorgada mediante cursosActividad: C1A1
Evaluación y seguimiento del rendimiento de los entrenadores realizadoActividad: C1A2
Certificación de entrenadores mediante cursosActividad: C1A3
Control de resultados de los deportistas de alto rendimientoActividad: C1A4
Material y equipo deportivo disponible en la región.
Equipamiento y material deportivo adecuado otorgado
2Componente: 17,418 Índice de satisfacción de los atleta de alto rendimiento (B/C)*100 0.00 80.00Encuesta
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Solicitudes recibidas y encuestas.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Material y equipo deportivo adquiridoActividad: C2A1
Mantenimiento a equipo deportivo otorgadoActividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los atletas aprovechan el tiempo de entrenamiento.
Estímulos económicos y becas para medallistas otorgados
3Componente: 17,428 Porcentaje de atletas que obtienen estímulos (B/C)*100 27.00 30.00Persona
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Dirección de Alto Rendimiento. Departamento de Metodología. Registros de atletas.
17,444 Variación porcentual de becas otorgadas ((B-C)/C)*100 16.00 10.00Beca
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Dirección de Alto Rendimiento. Departamento de Metodología Listado de becas.
Selección de atletas merecedores del estímulo y/o becaActividad: C3A1
Los atletas responden el test con veracidad.
Atención médica especializada otorgada
4Componente: 17,446 Índice de satisfacción de los atletas con respecto a la atención medica
(B/C)*100 0.00 85.00atletas satisfechos
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Dirección de Alto Rendimiento. Departamento de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.Test de calidad.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Otorgamiento de servicios de nutrición, psicología, rehabilitación y odontología, a los atletasActividad: C4A1
Los atletas tienen un excelente aprovechamiento de las instalaciones.Hospedaje, alimentación y educación
para altletas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) proporcionado
5Componente: 17,451 Índice de satisfacción de los atletas con respecto a la atención del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD)
(B/C)*100 0.00 85.00atletas satisfechos
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). Test de calidad.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Inscripción de atletas de alto rendimientoActividad: C5A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.01 Deporte y Recreación
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
4000 13,445,498
13,445,498Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Infraestructura Deportiva62INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.
03.05.01Objetivo PED:
Deporte03.05Tema PED:
Mejorar la condición física de la población en el Estado.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la condición física de la población del Estado mediante la construcción y rehabilitación de instalaciones y espacios deportivos
Variación porcentual de la población que participa en al menos un programa de activación física
17,631 ((B-C)/C)*100
Sin Medio(s) de Verificación
Propósito 20.000.0017,735 Porcentaje de localidades que cuentan con infraestructura deportiva
(B/C)*100Porcentaje
Registro administrativo. Dirección de construcción. Instituto para la construcción y conservación de Yucatán
El estado de Yucatán incrementa suinfraestructura deportiva.
Empresas interesadas en participar en la licitación
Infraestructura deportiva construida
1Componente: 17,736 Porcentaje de obras de infraestructura deportiva realizada (B/C)*100 0.00 20.00Porcentaje
Catálogo de presupuesto, y memorias de cálculo. Dirección de construcción. Instituto para la construcción y conservación de Yucatán.
Elaboración de estudios y proyectos.Actividad: C1A1
Elaboración de las bases de licitación y contrato.Actividad: C1A2
Ejecución de obra.Actividad: C1A3
Elaboración del acta de entrega recepción de la obra.Actividad: C1A4
Porcentaje de obras de infraestructura deportiva mantenidaInfraestructura urbana mantenida
2Componente: 17,737 Porcentaje de obras de infraestructura deportiva mantenida (B/C)*100 0.00 20.00Porcentaje
Catálogo de presupuesto, y memorias de cálculo. Dirección de construcción. Instituto para la construcción y conservación de Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Elaboración de estudios y proyectos.Actividad: C2A1
Elaboración de las bases de licitación y contrato.Actividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Ejecución de obra.Actividad: C2A3
Elaboración del acta de entrega recepción de la obra.Actividad: C2A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.01 Deporte y Recreación
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 70,000,000
70,000,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes63SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general
03.04.01Objetivo PED:
Cultura03.04Tema PED:
Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la participación de la población en actividades artísticas y culturales mediante la producción artística y cultural del estado de Yucatán.
Variación porcentual de participantes en eventos artísticos y culturales del Estado de Yucatán.
16,918 ((B-C)/C)*100
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Dirección de desarrollo cultural y artístico.
Propósito Los convenios establecidos con la Federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma
39.0038.0016,919 Porcentaje de poblacion que accede a eventos artisticos y culturales (B/C)*100Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Dirección de desarrollo cultural y artístico. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010. www.inegi.org.mx
La población accede y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.
Los recursos financieros son liberados oportunamente Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Presentaciones artísticas y culturales realizadas
1Componente: 16,920 Promedio de asistencia por evento realizado. SUM B/C 300.00 350.00Persona
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la SedecultaDirección de desarrollo cultural y artístico.
Recepción de solicitudesActividad: C1A1
Elaboración de análisis de viabilidadActividad: C1A2
Presentación de grupos artísticosActividad: C1A3
Los recursos financieros son liberados oportunamente Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Apoyos económicos y en especie otorgados
2Componente: 16,921 Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado (B-C)/D 80.00 85.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Secretaría Técnica y de Vinculación. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Danza. Departamento de Música. Departamentode Teatro.
Recepción de solicitudes.Actividad: C2A1
Aprobación y análisis de solicitudesActividad: C2A2
Entrega de apoyos.Actividad: C2A3
���
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los recursos financieros son liberados oportunamente Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Festivales artísticos multidisciplinarios realizados
3Componente: 16,923 Promedio de asistentes a festivales artisticos, multidisciplinarios en el Estado.
SUM B/C 32,000.00 35,000.00Persona
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Educación y Fomento Artístico. Departamento de Teatro. Departamento de Danza.Departamento de Artes Visuales.Dirección de promoción y Difusión Cultural.
Realización de convocatorias.Actividad: C3A1
Selección de participantes.Actividad: C3A2
Realización de los eventos de los festivales.Actividad: C3A3
Los recursos financieros son liberados oportunamente Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales
Eventos visuales realizados
4Componente: 16,924 Promedio de asistentes por evento visual en el Estado. SUM B/C 300.00 350.00Persona
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la SedecultaDepartamento de Artes Visuales.
Recepción de solicitudes.Actividad: C4A1
Aprobación y análisis de solicitudes.Actividad: C4A2
Realización de las exposiciones.Actividad: C4A3
Los recursos financieros son liberados oportunamente Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Cursos y talleres temáticos impartidos
5Componente: 16,925 Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado.
SUM B/C 25.00 30.00Persona
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la SedecultaDepartamento de Artes VisualesDepartamento de Desarrollo Artístico y Cultural de los Jóvenes.Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.Departamento de Danza.Departamento de Música.
Realización de invitaciones al público.Actividad: C5A1
Recepción de solicitudes.Actividad: C5A2
Impartición de los cursos y talleres temáticos.Actividad: C5A3
Los recursos financieros son liberados oportunamente Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Becas de estudio entregadas
6Componente: 16,926 Porcentaje de becas entregadas en el Estado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Secretaría Técnica y de Vinculación.
Recepción de solitudes.Actividad: C6A1
Aprobación y análisis de solicitudes.Actividad: C6A2
Entrega de becas.Actividad: C6A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los recursos financieros son liberados oportunamente Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales.
Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados
7Componente: 16,928 Promedio de participantes en concursos y certámenes. SUM B/C 100.00 120.00Persona
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Desarrollo Artístico y Cultural de los Jóvenes. Departamento de Artes Visuales. Departamento de Danza.
Realización de la convocatoria.Actividad: C7A1
Selección de participantes.Actividad: C7A2
Realización de concursos y certámenes artísticos y culturales.Actividad: C7A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.02 Cultura
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
1000 73,340,532
2000 6,934,080
3000 56,337,865
4000 56,872,739
5000 2,724,068
196,209,284Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
���
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial64SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatán
03.04.01Objetivo PED:
Cultura03.04Tema PED:
Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la participación de la población en actividades artísticas y culturales mediante la producción artística y cultural del estado de Yucatán.
Variación porcentual de participantes en eventos artísticos y culturales del estado de Yucatán.
16,887 ((B-C)/C)*100
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Secretaría de a Cultura y las Artes.
Propósito Los convenios establecidos con la Federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma
47.0040.0017,259 Porcentaje de personas que tienen acceso a la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad
.
(B/C)*100Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.
La población accede a servicios de lectura, literarios y editoriales en laentidad.
Los ciudadanos asisten a los servicios bibliotecarios
Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados.
1Componente: 17,261 Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios.
(B/C)*100 35.00 40.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial."Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
Prestación de los servicios bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas PúblicasActividad: C1A1
Incorporación de volúmenes al acervo de la Red Estatal de Bibliotecas PúblicasActividad: C1A2
Realización de actividades para el fomento de la lectura en las Bibliotecas de la Red EstatalActividad: C1A3
Los ciudadanos asisten a los servicios literarios
Servicios de fomento literario proporcionados
2Componente: 17,264 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios. (B/C)*100 5.00 7.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
Realización de eventos literarios (presentaciones de libros, conferencias, mesas panel y homenajes)Actividad: C2A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Atención a los visitantes de los sitios electrónicos de divulgación con contenido literario para la consulta a través de internetActividad: C2A2
Realización de talleres de fomento la lectura y de creación literariaActividad: C2A3
Los escritores participan en la producción de libros
Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas
3Componente: 17,267 Tasa de libros editados o coeditados impresos por cada cien mil habitantes.
(B/C)*D 0.70 0.80Tasa de libros
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta"Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta
Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial."INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.WWW.inegi.org.mx
17,271 Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas.
(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta.Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.
Recepción de obras literarias para su dictaminaciónActividad: C3A1
Publicación de las obras aprobadasActividad: C3A2
Donación de libros a instituciones o personas realizadasActividad: C3A3
Los lectores asisten a las Salas de Lectura
Servicios de Salas de Lectura proporcionados
4Componente: 17,295 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura.
(B/C)*100 0.70 1.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la SedecultaDepartamento de Fomento Literario y Promoción Editorial.INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
Realización de actividades en las Salas de LecturaActividad: C4A1
Impartición de módulos de capacitación y actualización para los mediadores de las salas de lecturaActividad: C4A2
Realización de actividades en los ParalibrosActividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.02 Cultura
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
2000 40,000
3000 770,000
4000 150,000
960,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Fomento a la Educación Artística65SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general
03.04.02Objetivo PED:
Cultura03.04Tema PED:
Incrementar la producción artística y cultural.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la participación de la población en actividades artísticas y culturales mediante la producción artística y cultural del estado de Yucatán.
Variación porcentual de participantes en eventos artísticos y culturales del estado de Yucatán.
16,887 ((B-C)/C)*100
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta.
Propósito Los convenios establecidos con la Federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma.
13.0010.0017,281 Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta.
((B-C)/C)*100Persona
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Educación y Fomento Artístico.
La población cuenta con servicioseducativos de formación artística y educación recreativa de la entidad.
Los maestros que imparten los cursos y talleres están capacitados.Los alumnos asisten a los cursos y talleres.
Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.
1Componente: 17,286 Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad. SUM B/C 12.00 16.00Alumno
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Educación y Fomento Artístico.
Capacitación y formación continua (a distancia) para docentes proporcionadosActividad: C1A1
Realización de convocatoria a aspirantes de nuevo ingresoActividad: C1A2
Impartición de curso propedeútico a los aspirantesActividad: C1A3
Elaboración de calendario escolarActividad: C1A4
Los maestros que imparten los cursos y talleres están capacitados.Los alumnos asisten a los cursos y talleres.
Eventos culturales en la entidad realizados.
2Componente: 17,289 Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad. SUM B/C 100.00 120.00Persona
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Educación y Fomento Artístico.
Convenios interinstitucionales establecidosActividad: C2A1
Eventos artisticos y culturales realizadosActividad: C2A2
Promoción y difusión de eventos artisticos y culturales realizadosActividad: C2A3
���
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.02 Cultura
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
2000 566,121
3000 3,290,159
4000 1,090,000
5000 3,984,460
8,930,740Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural66SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatán
03.04.01Objetivo PED:
Cultura03.04Tema PED:
Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la participación de la población en actividades artísticas y culturales mediante la producción artística y cultural del Estado de Yucatán.
Variación porcentual de participantes en eventos artísticos y culturales del estado de Yucatán.
16,887 ((B-C)/C)*100
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta
Propósito Los convenios establecidos con la Federación para la operación de proyectos artísticos y culturales se suscriben en tiempo y forma
11.006.0016,888 Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.
(B/C)*100Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Patrimonio Cultural. INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2010.www.inegi.org.mx
La población del Estado de Yucatán tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.
Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente
Apoyos financieros otorgados.
1Componente: 16,891 Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados. (B/C)*100 40.00 48.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Patrimonio Cultural.
Conformación del órgano de dictaminación.Actividad: C1A1
Emisión de convocatoria.Actividad: C1A2
Recepción proyectos culturales para dictaminación.Actividad: C1A3
Entrega de apoyos económicos a creadores municipales.Actividad: C1A4
Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente
Eventos sobre patrimonio cultural realizados.
2Componente: 17,301 Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados. (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Patrimonio Cultural.
Organización de eventos para la preservación, desarrollo y difusión de la cultura maya.Actividad: C2A1
Organización de eventos para la preservación y difusión de otras expresiones del patrimonio cultural.Actividad: C2A2
Organización de eventos para la difusión de la historia regional.Actividad: C2A3
Producción de contenidos para medios masivos de comunicación sobre temas de patrimonio cultural.Actividad: C2A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente
Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.
3Componente: 17,307 Porcentaje de consultas de patrimonio documental. (B/C)*100 4.00 8.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Patrimonio Cultural.
Atención a usuarios en biblioteca.Actividad: C3A1
Atención a visitantes a la biblioteca digitalActividad: C3A2
Incorporación de nuevos materiales manuscritos, impresos y audiovisuales a biblioteca digital.Actividad: C3A3
Los proyectos culturales son entregados en tiempo y forma.Los artistas y creadores participan en eventos culturales. Los equipos y materiales son entregados oportunamente
Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.
4Componente: 17,308 Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.
(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje
Informe de actividades y relación de variables estadísticas de la Sedeculta. Departamento de Patrimonio Cultural.
Estabilización de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.Actividad: C4A1
Digitalización de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.Actividad: C4A2
Catalogación de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.Actividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.02 Cultura
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
2000 542,500
3000 8,087,500
4000 1,659,468
10,289,468Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Infraestructura Cultural67SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Población Objetivo:
03.04.01Objetivo PED:
Cultura03.04Tema PED:
Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Lugar que ocupa el Estado en la dimensión de recursos y actividad cultural.
Lugar que ocupa el Estado en la dimensión de recursos y actividad cultural.
17,730 A
Índice de competitividad turística de los Estados Mexicanos 2012. Tecnológico de Monterrey.http://viewer.zmags.com/publication/d4f09bfc#/d4f09bfc/28
Propósito Coordinación entre los Municipios para la construcción de las casas de cultura.
17.0013.0017,731 Porcentaje de municipios que cuentan con casas de la cultura (B/C)*100Porcentaje
Fomento Cultural en Municipios. Sedeculta, Secretaría de la Cultura y las Artes. Fomento Cultural en Municipios:http://www.culturayucatan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=248
Porcentaje de municipios que cuentan con casas de la cultura.
Existen condiciones favorables para el desarrollo de la infraestuctura estatalUnidades de infraestructura cultural
construidas
1Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Registros administrativos. Dirección de contrucción. Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán.
Establecimiento de convenios para la reasignación de recursos.Actividad: C1A1
Elaboración de diagnósticos y proyectos ejecutivos de construcción.Actividad: C1A2
Realización de licitaciones públicasActividad: C1A3
Supervición de avance de las obras.Actividad: C1A4
Elaboración de actas de entrega-recepción de las obras.Actividad: C1A5
Existen condiciones favorables para el desarrollo de la infraestructura estatal.Unidades de infraestructura cultural
modernizadas
2Componente: 17,376 Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas (B/C)*100 67.00 100.00Porcentaje
Registros administrativos. Dirección de contrucción. Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán.
Establecimiento de convenios para la asignación de recursosActividad: C2A1
Elaboracíon de diagnósticos y proyectos ejetivos de construcciónActividad: C2A2
Realización de licitaciones públicas de las obras a desarrollarActividad: C2A3
Supervición de avance de las obrasActividad: C2A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Elaboración de actas de entrega-recepción de las obrasActividad: C2A5
Existen necesidades de las unidades de infraestrestructura cultural para ser modernizadas.Porcentaje de inmuebles con
modernización de equipos. (No aplica para 2014)
3Componente: 17,377 Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos (B/C)*100 100.00 0.00
Registros administrativos. Dirección de contrucción. Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán.
Establecimiento de convenios para la asignación de recursosActividad: C3A1
Elaboración de proyectos ejecutivos de inversiónActividad: C3A2
Adquisición de equipos necesarios.Actividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.04 Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
02.03.04.02 Cultura
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 31,000,000
31,000,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Cobertura con Equidad en Educación Básica68SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Alumnos de las escuelas de Educación Básica del estado de Yucatán.
03.01.02Objetivo PED:
Educación Básica03.01Tema PED:
Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a una educación de reconocida calidad en todos los tipos y niveles, privilegiando una distribución equitativa entre regiones, grupos sociales y étnicos.
Variación porcentual de la población con educación media superior17,518 ((B-C)/C)*100
Censo de Población y Vivienda y Conteos. INEGI.Sistisep. Secretaría de Educación Pública.
Propósito Los niveles educativos subsecuentes amplían su cobertura.Se incrementa la eficiencia terminal en todos los niveles educativos.
98.6096.0017,426 Porcentaje de cobertura en educación básica (B/C)*100Porcentaje
Reporte de Indicadores Educativos. Sistema de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
La población en edad escolar accede ala educación básica de manera oportuna.
Uso eficiente de los espacios educativos.
Espacios educativos ofertados con calidad.
1Componente: 15,904 Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios
SUM B/C 70.00 75.00Puntos promedio
Programa General de Obra. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey).Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Coordinaciones regionales de Centros de Desarrollo Educativo. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Identificación de las necesidades de equipamiento en espacios educativos.Actividad: C1A1
Priorización de necesidades de equipamiento aprobadas.Actividad: C1A2
Equipamiento de espacios educativos.Actividad: C1A3
Identificación de las necesidades de mantenimiento de espacios educativos.Actividad: C1A4
Priorización de necesidades de mantenimiento menor aprobadas.Actividad: C1A5
Mantenimiento menor de espacios educativos.Actividad: C1A6
Identificación de las necesidades de rehabilitación de espacios educativos.Actividad: C1A7
Priorización de necesidades de rehabilitación aprobadasActividad: C1A8
Rehabilitación de espacios educativosActividad: C1A9
Identificación de las necesidades de construcción de espacios educativosActividad: C1A10
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Priorización de necesidades aprobadasActividad: C1A11
Elaboración de convenios de colaboración con el instituto ejecutor para la construcción y equipamiento de los espacios educativos.Actividad: C1A12
Uso eficiente de los espacios educativos.
Espacios educativos adaptados a las Necesidades Educativas Especiales (NEE)
2Componente: 17,430 Porcentaje de espacios educativos de educación básica adaptados a las NEE
(B/C)*100 23.00 27.00Porcentaje
Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Priorización de necesidades de adecuación aprobadas.Actividad: C2A1
Identificación de los centros educativos que tienen necesidades de adecuación.Actividad: C2A2
Adecuación de los espacios educativosActividad: C2A3
Conafe da atención a la población dispersa en preescolar, primaria y secundaria.El personal docente aplica sus conocimientos en el tema transversal de interculturalidad. Se cumple con el calendario escolar.
Docentes suficientes, con asignación oportuna y capacitados en el tema de interculturalidad.
3Componente: 17,434 Porcentaje de escuelas con plantilla necesaria completa (B-C)/D 92.80 100.00Porcentaje
Plantilla de personal por centro de trabajo.Mitutas y resolución de minutas de cada nivel educativo. Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Capacitación de los docentes.Actividad: C3A1
Adecuación de calendarios de los procesos de jubilación, cambios geográficos y examen de oposición.Actividad: C3A2
Asignación a tiempo de los docentesActividad: C3A3
Material didáctico adecuado entregadoa los diversos servicios educativos(Interculturalidad y NEE)
4Componente: 17,438 Porcentaje de escuelas que cuentan con materiales didácticos al inicio del curso
(B-C)/D 92.80 100.00Porcentaje
Reportes por zona escolar. Direcciones de cada nivel educativo. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Diseño de propuestas educativas en educación básica que atienden necesidades educactivas especiales (por condición física o tipo de discapacidad).Actividad: C4A1
Diseño del modelo de interculturalidad transversal a todos los niveles.Actividad: C4A2
Elaboración de materiales.Actividad: C4A3
Distribución de materiales.Actividad: C4A4
Aulas de cómputo entregadas
5Componente: 17,399 Porcentaje de estudiantes beneficiados (B-C)/D 0.00 54.00
Acta de entrega. Coordinación de Programación. Formato 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Identificación de los centros educativos que tienen necesidades de aula de cómputo.Actividad: C5A1
Priorización de necesidades de aulas de cómputo aprobadas.Actividad: C5A2
Adecuación de las aulas de cómputo.Actividad: C5A3
���
Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.01 Educación Básica
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
3000 23,000,000
4000 210,497,886
233,497,886Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Calidad de la Educación Básica69SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Alumnos de las escuelas de Educación Básica del estado de Yucatán.
03.01.02Objetivo PED:
Educación Básica03.01Tema PED:
Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a elevar la calidad educativa de los niveles de educación básica para que Yucatán sea reconocido como un polo regional para la formación de recursos humanos de alto nivel.
Variación porcentual del logro educativo17,535 ((B-C)/C)*100
Resultados de evaluaciones de aprendizajes esperados estatales. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Propósito 30.0027.0017,538 Porcentaje de estudiantes con nivel de logro competente en la escala de evaluación de competencias al finalizar la educación básica
(B/C)*100Porcentaje
Informe de resultados de la implementación de la escala de evaluación de competencias en educación básica. Centro de Evaluación Educativa, Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Los alumnos de educación básicadesarrollan las competencias esperadas, para continuar con sutrayecto formativo en los siguientes niveles educativos.
Proyectos de innovación pedagógica implementados.
1Componente: 17,067 Porcentaje de proyectos de innovación promovidos (B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje
Estadísticas de proyectos de innovación. Coordinación del Programa de Escuelas de Calidad. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE). Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Diseño de proyectos de innovación pedagógica por parte de los docentes y directivos.Actividad: C1A1
Dar seguimiento al desarrollo de los proyectos de innovación pedagógica.Actividad: C1A3
Difundir los proyectos de innovación pedagógica.Actividad: C1A2
Evaluar los proyectos de innovació pedagógica.Actividad: C1A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Planeaciones didácticas elaboradas contemplando el uso de materiales didácticos y tecnologías de la información y la comunciación (TIC's).
2Componente: 17,335 Porcentaje de planeaciones didácticas en escuelas de educación básica que incluyen el uso de materiales didácticos y de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)
(B/C)*100 50.00 70.00Porcentaje
Relatorías de reuniones mensuales de los Consejos Técnicos. Supervisiones de zonas escolares, Coordinaciones regionales de los Centro de Desarrollo Educativo (CEDEs).
17,336 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuenta con materiales didácticos y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's)
(B/C)*100 62.63 72.00Porcentaje
Acta de entrega. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Censo De Escuelas 2013. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Dotar de materiales educativos a todas las escuelas de educación básica.Actividad: C2A1
Supervisar el uso de los materiales educativos y TIC'S de las escuelas.Actividad: C2A2
Actividades escolares diseñadas incluyendo la participación de padres y madres de familia.
3Componente: 17,337 Porcentaje de actividades escolares realizadas en educación básica que promueven la participación social en el ámbito educativo
(B/C)*100 0.00 10.00
Informe de seguimiento a las actividades de participación social. Direcciones de los niveles que conforman la educación básica. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los Consejos Escolares de Participación Social.Actividad: C3A1
Planeación escolar elaborada.
4Componente: 17,338 Porcentaje de escuelas de educación básica con plan de mejora elaborado
(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje
Informes de seguimiento a la implementación del plan de mejora en las escuelas de educación básica. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDEs).
Implementar programas de capacitación adecuados que permitan una correcta enseñanza educativa.Actividad: C4A1
Implementar acciones de descarga administrativa de las escuelas.Actividad: C4A2
Seguimiento a los planes de mejora de las escuelas.Actividad: C4C3
Seguimiento a las planeaciones didácticas de los docentes.Actividad: C4A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Evaluación de alumnos y docentes realizada.
5Componente: 17,339 Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de español
(B/C)*100 29.90 31.50Porcentaje
Informe con resultados de la prueba Enlace. Centro de Evaluación Educativa.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
17,340 Porcentaje de estudiantes de educación básica con nivel de logro bueno y excelente en la asignatura de matemáticas
(B/C)*100 25.40 27.00Porcentaje
Informe con resultados de la prueba Enlace. Centro de Evaluación Educativa.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
17,341 Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido
(B/C)*100 0.00 70.00
Informe de pruebas estandarizadas que miden el logro de las competencias docentes. Centro de Evaluación Educativa. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Evaluar a los docentes mediante la evaluación universal.Actividad: C5A1
Implementar la evaluación de los alumnos por medio de la escala de evaluación de competencia.Actividad: C5A2
Difundir en las escuelas los resultados de las evaluaciones.Actividad: C5A3
Realizar evaluaciones integrales mediante organismos externos.Actividad: C5A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.01 Educación Básica
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
1000 5,147,592,456
2000 140,778,337
3000 188,177,676
4000 63,186,137
5000 16,219,520
5,555,954,126Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Eficiencia Terminal en Educación Básica70SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Alumnos de las escuelas de Educación Básica del estado de Yucatán.
03.01.01Objetivo PED:
Educación Básica03.01Tema PED:
Disminuir el rezago educativo en el Estado.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a elevar los porcentajes de eficiencia terminal de los estudiantes de educación Básica, mediante laregularización de alumnos, capacitación docente, entrega deapoyos económicos y en especie.
Variación porcentual de la eficiencia terminal17,543 ((B-C)/C)*100
Matrícula de inicio y fin de ciclo de educación básica. Registro y Certificación. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Propósito 91.4589.2017,350 Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica (B/C)*100Porcentaje
Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Educación Pública.
Los estudiantes concluyen la educación básica en el tiempo establecido.
Apoyos compensatorios entregados
1Componente: 17,352 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con apoyo económico
(B/C)*100 26.90 30.00Porcentaje
Registros administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey).
Detección de posibles beneficiarios.Actividad: C3A1
Asignación de becas a estudiantes de educación básica.Actividad: C3A2
Gestión de recursos con fundaciones y otras instancias para ampliar el padrón de beneficiarios.Actividad: C3A3
Seguimiento a los becarios.Actividad: C3A4
Alumnos en extraedad regularizados
2Componente: 17,353 Porcentaje de alumnos con extraedad (B/C)*100 10.75 10.00Porcentaje
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2010.
Detección de posibles beneficiarios.Actividad: C4A1
Definición de estrategia de regularización.Actividad: C4A2
Implementación de los procesos de regularización.Actividad: C4A3
Promoción anticipada de alumnos regularizados.Actividad: C4A4
Seguimiento a los alumnos beneficiados hasta su egreso de la educación básica.Actividad: C4A5
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Atención de estudiantes en riesgo de deserción realizada
3Componente: 17,351 Porcentaje de estudiantes de educación básica en riesgo de deserción
(B/C)*100 0.00 60.00
Sistema de control escolar. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Capacitar a los docentes en materia de detección y atención del rezagoActividad: C3A1
Elaboración del catálogo de instancias de atención para situaciones de riesgoActividad: C3A2
Seguimiento y monitoreo de estudiantes en situación de riesgoActividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.01 Educación Básica
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 944,451
3000 13,937,323
4000 20,797,193
35,678,967Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Cobertura en Educación Media Superior71SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Estudiantes del estado de Yucatán que hayan concluido el nivel de educación básica.
03.02.03Objetivo PED:
Educación Media Superior03.02Tema PED:
Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la equidaden la educación, mediante el aumento de las oportunidades de acceso en elservicio educativo del nivel de educación medio superior.
Variación porcentual de localidades con servicios de educación media superior en un radio igual o menor a cinco kilómetros
17,549 ((B-C)/C)*100
Catálogo georeferenciado de Clave del Centro de Trabajo. Departamento de Estadística. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Propósito 64.6064.2017,449 Porcentaje de cobertura en educación media superior (B/C)*100Porcentaje
Reporte de Indicadores Educativos. Sistema de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Las personas egresadas de secundaria cuentan con servicios de educación media superior en su localidad o próximos a ella.
Infraestructura ampliada
1Componente: 15,904 Promedio de calificación de los atributos de calidad de los bienes o servicios
SUM B/C 75.00 80.00Porcentaje
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Elaborar los estudios de factibilidad para determinar las necesidades de cobertura de las localidadesActividad: C1A1
Gestionar la construcción de espacios educativosActividad: C1A2
Construir espacios educativosActividad: C1A3
Entregar espacios educativosActividad: C1A4
Gestionar mobiliario para las espacios educativos de nueva creaciónActividad: C1A5
Entregar mobiliario para espacios educativos de nueva creaciónActividad: C1A6
Turnos aumentados para bachillerato en planteles públicos
2Componente: 17,452 Variación porcentual de turnos ofrecidos en planteles públicos para bachillerato
(B/C)*100 126.00 10.30Plantel
Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Inscribir a estudiantes en los nuevos horarios de atención.Actividad: C2A1
Ampliar los horarios de atención de las escuelas de nivel medio superior ya establecidas.Actividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Servicios de educación media superior con materiales educativos adaptados
3Componente: 17,455 Porcentaje de escuelas públicas de educación media superior que distribuyen materiales educativos incluyentes y culturalmente pertinentes
(B/C)*100 0.00 65.50
Dirección de cada subsistema de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Elaborar los planes de estudio incluyentes y culturalmente pertinentes.Actividad: C3A1
Elaborar programas de estudio incluyentes y culturalmente pertinentes.Actividad: C3A2
Elaborar las guías docentes de los programas de estudio.Actividad: C3A3
Elaborar estudios por región para ofrecer servicio de EMS en localidades sin servicio de EMSActividad: C3A4
Servicio de EMS público en las modalidades mixta y no escolarizada ofrecidos
4Componente: 17,460 Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de educación media superior público en las modalidades mixta y no escolarizada
(B/C)*100 0.00 45.00
Formato 911. Departamento de Estadística. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Elaborar estudios por región para ofrecer servicio de educación media superior en localidades sin servicioActividad: C4A1
Gestionar la creación de nuevas horas de atención a los estudiantes, de acuerdo a la modalidad y la opción de educación media superiorActividad: C4A2
Impartir nuevas horas de atención a los estudiantes, de acuerdo a la modalidad y la opción de educación media superiorActividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.02 Educación Media Superior
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
1000 71,699,600
2000 4,500,000
3000 7,574,535
4000 23,462,980
107,237,115Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Calidad de la Educación Media Superior72SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación media superior.
03.02.04Objetivo PED:
Educación Media Superior03.02Tema PED:
Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a que Yucatán sea reconocido como un polo regional en la formación de seres humanos de alto nivel, mediante el aseguramiento la calidad de los programas y procesos educativos de la educacióndel nivel medio superior.
Variación porcentual del logro educativo17,535 ((B-C)/C)*100
Exámen de egreso de educación media superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Propósito 54.0850.9017,003 Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en español para la prueba Enlace
(B/C)*100Porcentaje
Resultados de la pueba Enlace. Secretaría de Educación Pública.
38.4635.2017,359 Porcentaje de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente en matemáticas para la prueba Enlace
(B/C)*100Porcentaje
Resultados de la pueba Enlace. Secretaría de Educación Pública.
Los egresados del nivel medio superior alcanzan un logro educativo exitoso y desarrollan las competencias esperadas, para continuar con su formación o ingresar al mundo laboral.
Los planteles de nivel medio superior públicos del Estado cumplen con los requisitos establecidos por el Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C y participan en el proceso de evaluación para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.
Planteles de Educación Media Superior inscritos en el Sistema Nacional de Bachillerato.
1Componente: 17,360 Porcentaje de planteles públicos de nivel medio superior miembros del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
(B/C)*100 20.60 30.00Porcentaje
Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C. (COPEEMS).
Fortalecer el Programa de Tutorías.Actividad: C1A1
Revisar y/o actualizar la normativa de los serviciós de nivel medio superior e instituciones Incorporadas que permita el libre tránsito entre subsistemas.Actividad: C1A2
Supervisar los planteles de nivel medio superior públicos e incorporados en apego a los criterios establecidos en la Reforma Integral de la Educación Media Superior.Actividad: C1A3
Atender las recomendaciones emitidas por el Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior, a los planteles miembros del SNB que les permita permanecer en elmismo.
Actividad: C1A4
Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones de Académias para actualizar guías docentes, guías didácticas y/o materiales.Actividad: C1A5
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los cursos de capacitación cumplen con las necesidades de formación del profesorado.Programa de capacitación docente
implementado.
2Componente: 17,361 Porcentaje de docentes de escuelas públicas de educación media superior acreditados
(B/C)*100 32.75 71.37Porcentaje
Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Impartir dos talleres de actualización docente.Actividad: C2A1
Impartir un Diplomado en Competencias Docentes.Actividad: C2A2
Los docentes cuentan con las competencias necesarias para impartir sesiones de trabajo en las aulas.
Sistema de Evaluación de Desempeño Académico implementado.
3Componente: 17,362 Porcentaje de docentes certificados en la RIEMS (B/C)*100 32.75 40.00Porcentaje
Unidad Académica. Departamento de Servicios Educativos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Realizar reuniones de trabajo académicas.Actividad: C3A1
Elaborar y/o actualizar los instrumentos de evaluación.Actividad: C3A2
Realizar reuniones de trabajo académicas.Actividad: C3A3
Programa de actividades extracurriculares implementado.
4Componente: 17,363 Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior atendidos con actividades extracurriculares
(B/C)*100 0.00 60.00
Departamento de Preparatorias Estatales. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Dar seguimiento a las actividades deportivas y culturales de las escuelas de nivel medio superior.Actividad: C4A1
Dar seguimiento al Programa Integral de Atención a la Obesidad en Yucatán (PIAOY).Actividad: C4A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.02 Educación Media Superior
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
3000 5,000,000
4000 708,618,935
713,618,935Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior73SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Jóvenes en edad de cursar el nivel de educación media superior.
03.02.02Objetivo PED:
Educación Media Superior03.02Tema PED:
Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir en la disminución del rezago educativo, mediante el incremento de la eficiencia terminal del nivel de educación media superior.
Variación porcentual de la eficiencia terminal17,543 ((B-C)/C)*100
Matrícula de inicio y fin de ciclo. Registro y Certificación. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Propósito 60.6059.6016,798 Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior (B/C)*100Porcentaje
Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Educación Pública.
Los estudiantes del nivel medio superior concluyen el bachillerato en el tiempo establecido.
Equipos de cómputo entregados
1Componente: 17,364 Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
(B/C)*100 83.82 90.00Porcentaje
Principales cifras del Sistema Educativo de Yucatán. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Identificar estudiantes beneficiarios.Actividad: C1A1
Entregar equiposActividad: C1A2
Dar seguimiento a estudiantes beneficiadosActividad: C1A3
Becas entregadas
2Componente: 17,364 Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
(B/C)*100 83.76 84.80Porcentaje
Registros administrativos. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.
Identificar estudiantes beneficiarios.Actividad: C2A1
Asignar becas de acuerdo a reglas de operación.Actividad: C2A2
Dar seguimiento a los estudiantes beneficiados.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Servicio de transporte otorgado
3Componente: 17,364 Porcentaje de estudiantes de educación media superior beneficiados
(B/C)*100 0.00 40.00Porcentaje
Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Identificar localidades donde los estudiantes no estudian el nivel medio superior por no tener transporteActividad: C3A1
Asignación de transporte a estudiantes de localidades focalizadas.Actividad: C3A2
Vinculación con Autoridades Municipales para proporcionar el servicio de transporte.Actividad: C3A3
Dar seguimiento estudiantes beneficiados.Actividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.02 Educación Media Superior
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
3000 4,000,000
4000 75,596,705
79,596,705Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Cobertura en Educación Superior74SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Estudiantes Jóvenes de 18 a 22 años del estado de Yucatán, que hayan concluido el nivel de educación media superior.
03.03.02Objetivo PED:
Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:
Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la equidaden la educación, mediante el aumento de la cobertura en el servicioeducativo del nivel de educaciónsuperior.
Tasa neta de cobertura en educación superior17,566 (B/C)*D
Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Secretaría de Educación Pública.
Propósito Los estudiantes que concluyen el nivel de educación superior, son del rango de edad de 18 a 22 años.
30.3029.0016,033 Porcentaje de cobertura de educación superior (B/C)*100Porcentaje
Reporte de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Jóvenes de 18 a 22 años, con el nivelde educación media superior concluida, tienen mas oportunidadesde acceso a la educación del nivel superior en el estado.
Espacios educativos construidos
1Componente: 17,465 Porcentaje de espacios educativos construidos (B/C)*100 42.50 50.00Porcentaje
Minutas anuales y registro de obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Identificar necesidades de construcción de espacios educativosActividad: C1A1
Priorizar necesidades aprobadasActividad: C1A2
Elaborar Convenios de colaboración con el instituto ejecutor para la construcción y equipamiento de los espacios educativos.Actividad: C1A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los estudiantes que concluyen el nivel media superior desean continuar con el nivel de educación superior en cualquier modalidad.
Servicio educativo de nivel superior impartido
2Componente: 17,472 Porcentaje de absorción del nivel superior ((B-C)/C)*100 97.70 98.20Porcentaje
Reporte de indicadores educativos, 2012. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Captar estudiantes por el plan de difusiónActividad: C2A1
Integrar la oferta educativa estatal.Actividad: C2A2
Los estudiantes que concluyen el nivel media superior desean continuar con el nivel de educación superior en cualquier modalidad.
Servicio educativo en la modalidad a distancia proporcionado
3Componente: 17,474 Porcentaje de absorción del nivel superior en la modalidad no presencial
(B/C)*100 0.00 35.00
Reporte de indicadores educativos, 2012. Secretaría de Educación del Estado de YucatánNota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Implementar el plan de promoción para programas educativos no prescenciales.Actividad: C3A1
Diseñar programas en la modalidad a distanciaActividad: C3A2
Impartir Educación Superior en la Universidad Abierta y a DistanciaActividad: C3A3
Crédito educativo otorgado
4Componente: 17,399 Porcentaje de estudiantes beneficiados (B-C)/D 32.00 36.00Porcentaje
Perspectiva estadística Yucatán, 2012. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Emitir convocatoriaActividad: C4A1
Recepcionar solicitudesActividad: C4A2
Dar seguimiento a los estudiantes con créditos otorgadosActividad: C4A3
Programa de movilidad de estudiantes implementado
5Componente: 17,478 Porcentaje de estudiantes de educación superior participantes en programas de movilidad
(B/C)*100 0.00 35.00
Estadística Escolar de Educación Superior. Departamento de Estadística Escolar. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Actualizar la normatividadActividad: C5A1
Implementar un plan de promoción para captar alumnos con posibilidad de ingresar al programa de movilidadActividad: C5A2
Dar apoyo a estudiantes identificados con potencial de movilidadActividad: C5A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.03 Educación Superior
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
3000 2,500,000
4000 45,000,000
47,500,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Calidad de la Educación Superior75SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el Estado.
03.03.03Objetivo PED:
Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:
Mejorar la calidad de la educación superior.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir para que Yucatán sea reconocido como un polo regional para la formación de seres humanosde alto nivel, mediante el aseguramiento la calidad de los programas y procesos educativos de todos los tipos y niveles del sistema educativo estatal.
Porcentaje de instituciones de educación superior con 70% de estudiantes estudiando en programas educativos reconocidos por su calidad
17,569 (B/C)*100
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Propósito Las instituciones de educación superior se interesan por reconocer la calidad los programas educativos.
32.0028.7017,485 Porcentaje de estudiantes egresados de programas educativos de nivel superior acreditados
(B/C)*100Porcentaje
Estadística 911. Depto. de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Estudiantes jóvenes del nivel deeducación superior, egresan deprogramas educativos del nivel superior reconocidos por su calidad.
Programas educativos acreditados en las Instituciones de Educación Superior
1Componente: 17,494 Porcentaje de programas educativos acreditados en las instituciones públicas de educación superior
(B/C)*100 29.20 32.00Porcentaje
Listado de programas educativos del nivel de educación superior acreditados. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
Establecer lineamientos que garanticen la calidad de los programas educativos para la obtención del reconocimiento de validez oficial de estudios estatalActividad: C1A1
Diseñar, desarrollar y aplicar un sistema para identificar y reconocer el grado de desarrollo de las instituciones de educación superiorActividad: C1A2
Evaluar los programas de posgrado que ofrecen las instituciones de educación superior por los esquemas del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYTActividad: C1A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Incorporar las licenciaturas en el Padrón de Licenciaturas de Alto Desempeño del CENEVALActividad: C1A4
Normar la evaluación de los PEs de ES con base en esquemas nacionales vigentes.Actividad: C1A5
Normar la aplicación de exámenes de trayecto y egresoActividad: C1A6
Profesores con perfil reconocido
2Componente: 17,341 Porcentaje de docentes que alcanzan el nivel de dominio de competencias docentes establecido
(B/C)*100 0.00 20.00
Informe de pruebas estandarizadas que miden el logro de las competencias docentes. Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Fortalecer y certificar las competencias de los directores de las instituciones de educación superiorActividad: C2A1
Normar los esquemas y criterios de contratación del personal docenteActividad: C2A2
Establecer un Centro Público de Investigación, innovación y posgrado en educaciónActividad: C2A3
Diseñar y gestionar la creación de un campus para el fortalecimiento y desarrollo de la Educación Normal en el EstadoActividad: C2A4
Establecer un esquema de seguimiento y evaluación para conocer el perfil del personal docente con base en un programa de formación y actualizaciónActividad: C2A5
Espacios educativos mejorados
3Componente: 17,651 Porcentaje de instituciones de educación superior con intervenciones en infraestructura
(B/C)*100 35.00 50.00Porcentaje
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Identificar necesidades de rehabilitación y equipamiento de las instituciones de educación superior públicasActividad: C3A1
Atender programas de atención a la calidad de las instituciones de educación superior públicasActividad: C3A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.03 Educación Superior
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
3000 5,000,000
4000 1,511,344,373
1,516,344,373Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Eficiencia Terminal en Educación Superior76SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el Estado.
03.03.01Objetivo PED:
Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:
Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a disminuir el rezago educativo en el nivel de educación superior, mediante acciones que incrementen los índices de titulación en el nivel de educación superior
Tasa de eficiencia terminal16,226 (B/C)*D
Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Propósito Los estudiantes participan activamente en las actividades que se orientan a la terminación y titulación.
87.0081.0017,499 Porcentaje de titulación en educación superior (B/C)*100Porcentaje
Reporte de Indicadores Educativos. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior, logran obtener el titulo que corresponde a su nivel, en el tiempo estipulado
Los alumnos cubren los requisitos para participar en las convocatorias de apoyo para concluir sus estudios.
Becas otorgadas
1Componente: 17,399 Porcentaje de estudiantes beneficiados (B-C)/D 32.00 36.00Porcentaje
Perspectiva estadística Yucatán, 2012. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Promover el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes)Actividad: C1A1
Identificar beneficiariosActividad: C1A2
Dar seguimiento a beneficiariosActividad: C1A3
Promover programa de TransporteActividad: C1A4
Identificar beneficiarios de becas de transporteActividad: C1A5
Dar seguimiento a beneficiarios del programa de transporteActividad: C1A6
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los alumnos cubren los requisitos para participar en las convocatorias de apoyo para concluir sus estudios.
Estrategias de acompañamiento implementada
2Componente: 17,509 Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que implementan estrategias de acompañamiento
(B/C)*100 0.00 60.00
Estadística escolar de Educación Superior. Departamento de Estadística Escolar. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Promover programa de estrategias de acompañamientoActividad: C1A1
Atender alumnos en riesgo de abandonoActividad: C2A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.03 Educación Superior
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 108,961,618
108,961,618Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Formación de Profesionales del Arte77ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Población Objetivo: Estudiantes de la Escuela Superior de Artes
03.04.02Objetivo PED:
Cultura03.04Tema PED:
Incrementar la producción artística y cultural.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior del Estado deYucatán mediante la mejora continuaen los programas académicos
Variación porcentual de la tasa de titulación de los estudiantes de nivel superior del Estado de Yucatán
17,624 ((B-C)/C)*100
Estadística 911 Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Propósito Se diseñan y ofrecen estrategias académicas que potencien la titulación de los egresados
5.0019.0016,411 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100Alumno
Estadística 911 Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Las personas con formaciónprofesional artística impulsan la producción y enseñanza del arte
Las políticas y criterios en educación superiorse mantienen estables. Alumnos egresados a través de los planes de estudio impartidos.
Formación académica impartida
1Componente: 17,473 Variación porcentual de alumnos matriculados ((B-C)/C)*100 280.00 1.00Alumno
Departamento de Servicios Escolares. Dirección de Administración
Planeación Académica anual realizadaActividad: A1C1
Alumnos beneficiados a través de los cursos, talleres, clases magistrales y seminarios impartidos por la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).
Actividades extracurriculares realizadas
2Componente: 17,480 Porcentaje de estudiantes que participan al menos una vez en actividades extracurriculares
(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje
Registro de Informes Mensuales y Reporte Integrado de Evaluación de la Secretaría Académica de la ESAY.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Acciones de acompañamiento estudiantil "Tutorias" implementadasActividad: C2A1
Los factores, distintos a los economicos, nopresentan variaciones significativas. Estudiantes matriculados que participan al proceso de becas de la ESAY
Becas de colegiatura entregadas
3Componente: 17,496 Porcentaje de población beneficiaria con becas de colegiatura (B/C)*100 66.00 25.00Alumno
Dictamen emitido a través del comité de becas por la Secretaría Académica
Becas de colegiaturas dictaminadas a través del comitéActividad: C3A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Ofrecer servicios educativos que incrementen la captación de recursos Apoyos económicos otorgados
4Componente: 17,501 Porcentaje de población beneficiaria (B/C)*100 0.00 1.00Porcentaje
Registro de Informes Mensuales, y Dictamen de la Secretaría Académica de la ESAYNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Aprobación de la solicitud de apoyo económico.Actividad: C4A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.03 Educación Superior
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 1,237,558
1,237,558Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Rezago Educativo78SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Poblacion de 10 años o más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán.
03.01.01Objetivo PED:
Educación Básica03.01Tema PED:
Disminuir el rezago educativo en el Estado.
Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:Instituciones corresponsables:
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas entre grupos sociales sin educación básicamediante la superación de su condición de rezago educativo.
Promedio de escolaridad de la población de 10 años o más17,578 SUM B/C
Censos de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Sistema Nacional de Información Educativa. Secretaría de Educación Pública.Sistema de Control Escolar del Estado de Yucatán (SICEEY). Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Propósito 9.009.2017,354 Porcentaje de población en rezago educativo (B/C)*100Porcentaje
Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos. Conjunto básico para el ciclo escolar 2004-2005. Secretaría de Educación Pública.
La población de 10 años y más en condición de rezago educativoconcluye su educación básica.
Jornadas y campañas de incorporación y acreditación realizadas
1Componente: 17,355 Porcentaje de personas con educación básica acreditada por el IEAEY
(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Sistema Automatizada de Seguimiento al Adulto. Servicios Estadísticos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Sistema de control escolar del Estado de Yucatán.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Promoción y difusión a nivel estatal de las campañas para abatir el rezago educativo.Actividad: C1A1
Incorporación del educando al Sistema Automatizado de Seguimiento y ubicación del nivel educativo.Actividad: C1A2
Aplicación de examenes de diagnóstico y modulares en las sedes autorizadas.Actividad: C1A3
Servicio médico del Seguro Popular otorgado.Estímulos economicos del programa Oportunidades se entregan a tiempo.
Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados
2Componente: 17,656 Pocentaje de personas en rezago educativo atendidas por IEAEY (B/C)*100 9.20 9.00Porcentaje
Sistema Automatizada de Seguimiento al Adulto. Servicios Estadísticos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Sistema de control escolar del Estado de Yucatán.Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Atención presencial en puntos de encuentro, en linea en las plazas comunitarias, Centros de Educación Básica para Adultos y Centros Familiares de Educación.Actividad: C2A1
Vinculación de módulos entregados por adulto atendido en rezago en los distintos municipios.Actividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Registro de personas mayores de 10 años en rezago educativo en el Sistema Automatizado de Seguimiento.Actividad: C2A3
Becas económicas para las mujeres embarazadas menores de 18 años que se encuentren estudiando, otorgadas por SEGEY-Ibecey.
Servicios de alfabetización de las Misiones Culturales
3Componente: 17,357 Porcentaje de población atendida con servicios de alfabetización de las Misiones Culturales
(B/C)*100 2.10 2.00Porcentaje
Estadísticas de Misiones Culturales del estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Acceso a Misiones Culturales en comunidades con rezago educativo y mayahablantesActividad: C3A1
Capacitación en jornadas educativas de las Misiones CulturalesActividad: C3A2
Seguimiento de logro por nivelActividad: C3A3
Mensualidades condonadas sobre créditos hipotecarios para los usuarios que concluyen su educación básica otorgadas por Infonavit.
Servicios de alfabetización de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA)
4Componente: 17,358 Porcentaje de población atendida con servicios de alfabetización de los CEBA
(B/C)*100 5.40 5.20Porcentaje
Sistema de indicadores de la Secretaría de Educación Pública.XIII Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Aplicación de exámenes de diagnóstico y modulares en las sedes autorizadasActividad: C4A1
Validación y certificación de identidad de educandos que presentan exámenesActividad: C4A2
Seguimiento de logro por nivel educativoActividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.03 Yucatán con Educación de Calidad
02.03.05 Educación
02.03.05.05 Educación para Adultos
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 70,502,730
70,502,730Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos79SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Población Objetivo: Población general del estado de Yucatán
04.04.01Objetivo PED:
Medio Ambiente04.04Tema PED:
Disminuir la degradación ambiental del territorio.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la reducción la degradación ambiental del territorio del estado de Yucatán.
Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final adecuados.
17,649 (B/C)*100
Reportes de residuos sólidos dispuestos en sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos.Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Propósito Los municipios regulan losDisminución de tiraderos a cielo abierto no regulados y tiraderos clandestinos.
68.0065.0017,592 Porcentaje de población que manejan adecuadamente los residuos sólidos.
(B/C)*100Porcentaje
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales referida a la gestión de los servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos urbanos. INEGI.Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares, Módulo de hogares y medio ambiente.INEGI.Registros Administrativos. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
La población de los municipios delestado de Yucatán realiza un manejoadecuado de residuos sólidos.
La ciudadanía utiliza los sistemas de recolección.
Sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial establecidos.
1Componente: 17,596 Porcentaje de residuos sólidos recolectados. (B/C)*100 60.00 62.00Porcentaje
Reportes de los residuos sólidos aprovechados y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Seduma.
Adquisición de unidades de recolección.Actividad: C1A1
Capacitación al personal para la adecuada recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.Actividad: C1A2
Elaboración de rutas adecuadas para la recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.Actividad: C1A3
Las unidades de recolección depositan los residuos en las estaciones de transferencia.Estaciones de transferencia de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial construidos.
2Componente: 17,597 Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de disposición final.
(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje
Reportes de los residuos sólidos aprovechados y de los que son dispuestos en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Seduma.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.Actividad: C2A1
Seguimiento físico-financiero de la obra.Actividad: C2A2
Entrega-recepción de la obra.Actividad: C2A3
Existe mercado para los residuos sólidos con valor económico.
Sistemas de selección y tratamiento de residuos sólidos adquiridos.
3Componente: 17,600 Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos reciclados por el municipio.
(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje
Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Seduma.
17,601 Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados por el municipio.
(B/C)*100 0.00 2.00Porcentaje
Reporte interno proporcionado por la Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.Actividad: C3A1
Entrega del sistemas de recolección y tratamiento.Actividad: C3A2
Las unidades de recolección depositan los residuos en los sitios de disposición final.Sitios de disposición final de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial construidos.
4Componente: 17,602 Porcentaje de residuos sólidos generados en el municipio que son dispuestos en sitios adecuados.
(B/C)*100 65.00 68.00Porcentaje
Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Seduma.
Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.Actividad: C4A1
Seguimiento físico-financiero de la obra.Actividad: C4A2
Entrega-recepción de la obra.Actividad: C4A3
Existe disposición por parte de las autoridades municipales para llevar a cabo la capacitación.Operadores municipales de los sitios
de disposición final capacitados.
5Componente: 17,605 Porcentaje de operadores capacitados. (B/C)*100 0.00 5.00Porcentaje
Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.Reporte interno. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Seduma.
Identificación del personal a capacitar.Actividad: C5A1
La situación legal del terreno a sanear está en regla con el municipio.Tiraderos a cielo abierto saneados.
6Componente: 17,610 Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas. (B/C)*100 5.00 8.00Porcentaje
Oficios de solicitud por parte del municipio para realizar el saneamiento, así como documentación soporte como actas de entrega y finiquitos de obra, levantamiento topográfico del terreno, archivo fotográfico, Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, Departamento de Saneamiento Ambiental.
Publicación de la licitación conforme a la normatividad aplicable.Actividad: C6A1
Seguimiento físico-financiero de la obra.Actividad: C6A2
Entrega-recepción de la obra.Actividad: C6A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.01 Protección Ambiental
02.04.01.01 Ordenación de Desechos
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 115,920
3000 48,770
5000 7,150,000
6000 4,000,000
11,314,690Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Nutrición80OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Población Objetivo: Población escolar de nivel básico del estado (Preescolar, primaria y secundaria); población con carencias por acceso a la alimentación; población de preescolar, primero y segundo grado de primaria, educación especial del sistema educativo estatal, población mayor de 18 años en pobreza multidimensional; población menor a 5 años en riesgo no escolarizados; población con algún grado de pobreza multidimensional y población menor a 5 años.
02.01.02Objetivo PED:
Superación del Rezago02.01Tema PED:
Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a reducir la carencia por acceso a la alimentación mediantemediante el mejoramiento de la política alimentaría y nutricional, conun enfoque integral.
Variación porcentual del índice de carencia por acceso a la alimentación.
17,703 ((B-C)/C)*100
Coneval. Indicador de carencia por acceso a la alimentaciónhttp://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/Estados/Yucatan.aspx
Propósito Articulación institucional de esfuerzos de política pública.
60.0040.0017,704 Porcentaje de población beneficiaria con estado nutricio normal. (B/C)*100Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS). Reporte institucional, Sistema de captura de información de nutrición, Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY) y Organización Mundial de la Salud (OMS)Páginas web: www.programaobesidad.yucatan.gob.mxwww.sds.yucatan.gob.mxwww.dif.yucatan.gob.mx,www.salud.yucatan.gob.mx
Los beneficiarios alcanzan y/omantienen un estado nutricio normal.
Servicios de salud nutricios recibidos.
1Componente: 17,705 Porcentaje de beneficiarios con tratamiento completo. (B/C)*100 16.00 40.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY).Sistema Único de Información para el seguimiento de Evaluación de Programas, (SUISEP).Sistema de Información en Salud (SIS).
Realización de detecciones oportunas de sobrepeso, obesidad y desnutrición.Actividad: C1A1
Otorga atención y seguimiento nutricional a beneficiarios.Actividad: C1A2
Referencia de pacientes diagnósticados a los servicios de salud correspondientes.Actividad: C1A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Paquetes de producción para autoconsumo entregados a poblacion focalizada.
2Componente: 17,706 Porcentaje de beneficiarios que recibieron paquetes de producción para autoconsumo.
(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje
SSY. Sistema de Información en Salud (SIS). Reporte institucional,Sistema de captura de información de nutrición, Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY) y Organización Mundial de la Salud (OMS)Página web: www.programaobesidad.yucatan.gob.mx www.sds.yucatan.gob.mx www.dif.yucatan.gob.mx, www.salud.yucatan.gob.mx
Focalización y priorización de beneficiarios.Actividad: C2A1
Diseño y entrega de paquetes para la producción y autoconsumo acorde a problemáticas derivadas de la mala nutrición.Actividad: C2A2
Supervisión y evaluación de resultados derivados de la entrega de paquetes para la producción y el autoconsumo a población focalizada y priorizada.Actividad: C2A3
Estrategia de educación nutricional otorgada.
3Componente: 17,707 Porcentaje de capacitaciones otorgadas. (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje
Secretaría de Educación Pública de Yucatán. (SEGEY). Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY).Página web: www.programaobesidad.yucatan.gob.mx
Diseño de estrategias educativas en materia nutrición.Actividad: C3A1
Implementación de la metodología diseñada.Actividad: C3A2
Evaluación de resultados de la estrategia educativa.Actividad: C3A3
Asistencia alimentaria entregada.
4Componente: 17,708 Porcentaje de apoyos alimentarios directos entregados a población en condición de vulnerabilidad.
(B/C)*100 91.00 95.00Porcentaje
DIF-Yucatán. Informes de avances de la Dirección de Desarrollo Comunitario y alimentaciónPágina web: www.dif.yucatan.gob.mx
Focalización y priorización de beneficiarios.Actividad: C4A1
Diseño y entrega de paquetes de suplementos y complementos alimenticios acorde a problemáticas derivadas de la mala nutrición.Actividad: C4A2
Supervisión y evaluacion de resultados derivados de la entrega de paquetes de suplementos y complementos a poblacion focalizada y priorizada.Actividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.05 Alimentación y Nutrición
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
1000 500,000
2000 13,211,670
3000 3,675,000
4000 275,216,104
5000 1,050,000
293,652,774Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Población Maya82INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Municipios de alta marginación con población maya
02.03.02Objetivo PED:
Pueblo Maya02.03Tema PED:
Incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas de justicia adecuados a su idiosincracia.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya.
Índice de marginación de municipios considerados indígenas17,741 A
Consejo Nacional de Población (Conapo). Índice de marginación por entidad federativa y municipio.
Propósito 32.0033.0017,292 Porcentaje de municipios considerados con alta y muy alta marginación
(B/C)*100Porcentaje
Consejo Nacional de Población (Conapo). Índice de marginación por entidad federativa y municipio.
El pueblo maya es revalorizadomediante el fortalecimiento de su cultura.
Existe coordinación entre dependencias para la ejecución de las campañas de caravanas por tu bienestar.
Acciones para la preservación y desarrollo de la cultura realizadas
1Componente: 17,299 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). Departamento de Lengua y Cultura. Reportes mensuales de las acciones realizadas.
Realización de celebraciones importantes del pueblo maya.Actividad: C1A1
Capacitación y asesorías para difundir la cultura maya.Actividad: C1A2
Campaña estatal por el pueblo maya.Actividad: C1A3
Apoyos para el desarrollo productivo entregados.
2Componente: 17,309 Razón del costo de servicio por beneficiario B/C 80.00 80.00Pesos por persona
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable. Reportes mensuales de las acciones realizadas.
Identificación de beneficiariosActividad: C2A1
Trámite para la gestión de espaciosActividad: C2A2
Compra de insumosActividad: C2A3
Las escuelas y los Ayuntamientos autorizan la impartición de las pláticas y talleres.Talleres y pláticas de los derechos
humanos de los pueblos indígenas impartidos.
3Componente: 17,313 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación. Reportes mensuales de las acciones realizadas.
Impartición de talleres de mediación escolar para la paz y la concordiaActividad: C3A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Se reciben solicitudes de servicios por parte de las instancias de justicia.Atención jurídica a la población maya
porporcionada.
4Componente: 17,313 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación. Reportes mensuales de las acciones realizadas.
Acompañamiento de intérpreteActividad: C4A1
Liberación de presos mayasActividad: C4A2
Estudios antropológicosActividad: C4A3
Existe coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para poder realizar la certificación.
Certificación de intérpretes traductores realizada
5Componente: 17,742 Tasa de intérpretes de lengua maya certificados (B/C)*D 0.00 0.00Porcentaje
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas. Reportes mensuales de las acciones realizadas.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Evaluación de intérpretesActividad: C5A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.07 Indígenas
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
4000 38,731,199
38,731,199Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Medicina Tradicional Maya83INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Prestadores de servicios en salud traducional.
02.03.01Objetivo PED:
Pueblo Maya02.03Tema PED:
Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado de Yucatán.
Porcentaje de la población indígena con derechohabiencia17,257 (B/C)*100
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya. Reportes mensuales de las acciones realizadas. Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx
Propósito Los médicos tradicionales tienen discípulos.
4.000.0017,249 Porcentaje de prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años
(B/C)*100
INEGI. Censos de Población y Vivienda.Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya. Registros administrativos.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Médicos tradicionales son fortalecidosmediante la revalorización de la medicina tradicional.
Factores ambientales en condiciones óptimas para la conservación de los jardinesJardines botánicos establecidos
1Componente: 17,252 Variación porcentual de jardines botánicos establecidos ((B-C)/C)*100 3.00 10.00Jardín
Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría.
Espacios amplios para el aprovechamiento y conservación sustentable de los recursos naturales implementadosActividad: C1A1
Disponibilidad de materiales y paquetes de apoyos
Apoyos para el desarrollo de la medicina tradicional otorgados
2Componente: 17,269 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 50.00 60.00Apoyo
Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría.
Apoyos económicos e insumos para el equipamento y adecuado desarrollo de la medicina tradicional entregados.Actividad: C2A1
Los participantes se interesan en los talleres
Cursos y talleres de sensibilización de la medicina tradicional por los prestadores de servicios de salud tradicional (sobadores, hierbateros, parteras, médicos tradicionales y santeros), impartidos.
3Componente: 17,275 Porcentaje de población capacitada (B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje
Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Encuentros y talleres de medicina tradicional realizados.Actividad: C3A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
La coordinación con el Instituto Nacional para la Lengua Indígena (INALI), para poder realizar la certificación.
Reconocimiento a los prestadores de servicios de la salud tradicional entregados
4Componente: 17,283 Porcentaje de prestadores de servicios de Salud tradicional que cuentan con Registro Único de Competencia Laboral
(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje
Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Registro de médicos tradicionales implementados.Actividad: C4A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.07 Indígenas
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
4000 620,000
620,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Atención a Víctimas de Violencia84INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
Población Objetivo: Personas víctimas de violencia
02.05.02Objetivo PED:
Equidad de Género02.05Tema PED:
Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminución de laviolencia y la discriminación hacia cualquier persona o grupo de personas en el Estado de Yucatán.
Variación porcentual de la incidencia en la discriminación16,917 ((B-C)/C)*100
Sistema de denuncias interpuestas, Fiscalía General del Estado, Desarrollo Integral de la Familia, Servicios de Salud del Estado de Yucatán. Banco de Datos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, del Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Propósito Participación económica de la población femenina y de adultos mayores
5.000.0017,514 Porcentaje de reincidencia a servicio especializado de víctimas deviolencia
(B/C)*100Porcentaje
Hoja Diaria de Salud Mental, Servicios de Salud de Yucatán.
-10.531,050.0017,657 Variación porcentual de denuncias por violencia interpuestas ((B-C)/C)*100Denuncias
Expedientes. Procuaduría de la Defensa del Menor y la Familia. Fomato de reporte de Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género. IEGY. Hoja Diaria de Salud Mental, SSY. Sistema de Denuncias Interpuestas, FGE.
Las personas víctimas de violenciadisminuyen la reincidencia de victimización
Apoyos asistenciales y productivos a población en situación de violenciaAsesorías jurídicas y atención
psicológica a personas violentadas y a personas que ejercen violencia recibidas
1Componente: 17,517 Porcentaje de personas violentadas satisfechas con el servicio de atención psicológica
(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje
Hoja diaria de Salud Mental, Servicios de Salud de Yucatán
17,658 Porcentaje de municipios que cuentan con un centro de atención a la violencia
(B/C)*100 14.00 15.00
Encuesta de salida del Servicio de Atención Psicológica. FGE. Expedientes de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia del periodo anterior DIF. Formato de Reporte de los CMAVG. IEGY. Hoja Diaria de Salud Mental. SSY.
Realización y actualización de los modelos de atención y prevención de la violencia de género. IEGYActividad: C1A2
Actualización a los abogadas/os, psicólogas/os y trabajadoras/es sociales que atienden a la población violentada. DIFActividad: C1A2
Creación de grupos de promotoras/es municipales. IEGYActividad: C1A3
Elaboración de investigaciones sociales y estudios socioeconómicos de los y las usuarios/asActividad: C1A4
Canalización a servicios de alimentación y alojamiento a personas víctimas de violencia. IEGYActividad: C1A5
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Canalización para proporcionar empleo, autoempleo, educación, vivienda, entre otros apoyos. IEGYActividad: C1A6
Acuerdos de coordinación con instancias gubernamentales empresariales y/o civiles firmadosActividad: C1A7
Acuerdos y/o convenios con promotores/as firmadosActividad: C1A8
Convenios con las instancias coordinadoras de los refugios que atienden a la población víctima de violenciaActividad: C1A9
Servicio de capacitación para el trabajo a mujeres y adultos mayores suceptibles de victimización.
Pláticas, talleres, actividades lúdicas y foros de prevención a la violencia y la discriminación.
2Componente: 17,650 Porcentaje de personas atendidas en actividades de prevención (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Lista de asistencia a los eventos. IEGY. Programa Anual de Trabajo. IEGY
17,660 Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de prevención (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Programa Anual de Trabajo. IEGY
Diseño de pláticas, talleres, actividades lúdica y foros de prevención de la violenciaActividad: C2A1
Elaboración de materiales para la impartición de pláticas y talleresActividad: C2A2
Creación de grupos de promotores municipalesActividad: C2A3
Capacitación al personal que imparte las pláticas, talleres y actividades lùdica.Actividad: C2A4
Acuerdos con escuelas para la prevención de la violencia.Acuerdos y/o convenios con promotores firmados
Campañas de prevención a la violencia realizadas
3Componente: 17,652 Porcentaje de municipios responsabilidad de los SSY que participan en las campañas de prevención a la violencia
(B/C)*100 0.00 50.00
Registro administrativo
Diseño de la campaña de prevención de la violencia y discriminaciónActividad: C3A1
Creación de grupos de promotores municipalesActividad: C3A2
Acuerdos con escuelas para la prevención de la violencia.Actividad: C3A3
Creación y ampliación de los centros de atención a la violencia y discriminación.Atención médica esencial y de
urgencias a víctimas de violencia realizadas
4Componente: 17,653 Porcentaje de personas atendidas por violencia (B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje
Sistema de Información en Salud (SIS).
17,655 Porcentaje de victimas de violencia atendidas por urgencia (B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje
Sistema de Información en Salud (SIS).
Actualización del personal medico que atienden a la población violentadaActividad: C4A1
Detección de victimas de violencia durante la consulta médicaActividad: C4A2
Canalización a atención psicológica y/o consejería legal a personas víctimas de violenciaActividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
4000 54,090,315
54,090,315Total
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Cohesión Social85SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Población Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginación
02.01.01Objetivo PED:
Superación del Rezago02.01Tema PED:
Disminuir el nivel de marginación en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el Estado mediante una mayor cohesión e incluión social
Variación porcentual del índice de marginación del Estado.17,630 ((B-C)/C)*100
Índice de marginacion CONAPO vigentes. Página web: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.php.
Propósito Los ciudadanos proactivos se interesan en su desarrollo comunitario.
50.0031,143.0017,250 Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.
((B-C)/C)*100Persona
Registros administrativos de las dependencias del sector. Página web: www.yucatan.gob.mx.
La población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad
Las personas de la comunidad asisten.La autoridad municipal facilita la participación
Organizaciones comunitarias operando.
1Componente: 17,316 Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos. (B/C)*100 36.00 45.00Porcentaje
Registros administrativos de la SDS. Datos del INEGI. Datos de CONEVALDirección de Organización social de la SDS.Dirección de desarrollo comunitario y alimentación del SEDIF.Página web: www.yucatan.gob.mx
Solicitudes de los Ayuntamientos RecibidasActividad: A1C1
Diagnóstico social realizadosActividad: A2C1
Asamblea comunitariaActividad: A3C1
Plan de trabajo realizadoActividad: A4C1
Los clubes de migrantes cuentan con el recurso para cubrir su aportación.Equipamiento urbano realizado.
2Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 0.00 5.00Porcentaje
Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales.Pubicación de resultados en Página web: www.indemaya.yucatan.gob.mxNota. No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Recepción y evaluación de proyecto ante el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)Actividad: A1C2
Apoyos económicos para obras validadas entregadosActividad: A2C2
Comites de obras integradasActividad: A3C2
La población participa activamente
Eventos que fomentan la participación social realizados.
3Componente: 17,320 Variación porcentual de personas participantes en los eventos. ((B-C)/C)*100 5,625.00 25.00Persona
Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e Indemaya. Informes de gobierno. Página web: www.yucatan.gob.mx.
Calendarización de eventosActividad: A1C3
Capacitación a promotores municipales y comunitariosActividad: A2C3
Promover y difundir actividadesActividad: A3C1
Los jóvenes de los municipios participanLas autoridades municipales participan
Instancias municipales instalados.
4Componente: 17,323 Variación porcentual de jóvenes participantes. ((B-C)/C)*100 68,527.00 33.00Persona
Registros administrativos de la SEJUVEDirección de enlace regional de la SEJUVEPágina: www.sejuve.gob.mx
17,326 Porcentaje de municipios con instancia ((B-C)/C)*100 86.00 99.00Porcentaje
Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVE. Página: www.sejuve.gob.mx
Firma de convenios con las autoridades MunicipalesActividad: A1C4
Promoción de servicios en los espacios Poder JovenActividad: A2C4
Capacitación a los enlaces y cordinadores municipalesActividad: A3C4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
1000 12,557,127
2000 1,668,720
3000 7,238,950
4000 34,205,775
5000 3,105,605
6000 15,000,000
73,776,177Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Línea Mínima de Bienestar86SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Población Objetivo:
02.01.01Objetivo PED:
Superación del Rezago02.01Tema PED:
Disminuir el nivel de marginación en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la reducción de la población con carencias sociales en el Estado y con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar mediante el otorgamiento de apoyos y financiamiento diferenciados.
Variación porcentual de personas que vive con ingresos por arriba de la línea mínima de bienestar.
17,370 ((B-C)/C)*100
Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la ENIGH.
Propósito Personas mejoran sus niveles de bienestar y disminuyen los niveles de marginación.
0.150.1417,374 Razón de ingreso entre la población en pobreza extrema y la población no vulnerable.
B/CRazón
Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la ENIGH.
Las personas en condición de pobreza incrementan sus ingresos por encimade la línea mínima de bienestar.
Apoyos de asignación directa otorgados.
1Componente: 17,390 Porcentaje de proyectos apoyados. (B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje
Informe emitido por la Dirección de Empleo y Proyectos de la SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos SEJUVE.
Invitación a emprendedoresActividad: C1A1
Recepción de proyectos productivos.Actividad: C1A2
Evaluación de proyectos productivos.Actividad: C1A3
Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.
2Componente: 17,392 Porcentaje de crédito recuperado (B/C)*100 0.00 5.00Porcentaje
Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
17,393 Variación porcentual de créditos otorgados con respecto al año anterior.
((B-C)/C)*100 0.00 5.00Crédito
Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Recepción de solicitud de financiamiento.Actividad: C2A1
Análisis de crédito, modelo parametrico.Actividad: C2A2
Autorización por organo facultado.Actividad: C2A3
Empleo temporal recibido.
3Componente: 17,398 Variación porcentual de empleos otorgados. ((B-C)/C)*100 -5.00 5.00Empleo
Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a laEconomía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.
Selección de municipios en los cuales se aplicara el programa.Actividad: C3A1
Aplicación de encuestas socioeconomicas a jornaleros.Actividad: C3A2
Calendarización de actividades laborales y pago de jornales.Actividad: C3A3
Insumos a estudiantes otorgados.
4Componente: 17,399 Porcentaje de estudiantes beneficiados (B-C)/D 0.00 5.00Porcentaje
Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a laEconomía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán. Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Recopilación de bases de datos sobre estudiantes a beneficiar.Actividad: C4A1
Armado de paquetes de insumos a entregar.Actividad: C4A2
Calendarización de entrega de los insumos.Actividad: C4A3
Alimentos de la canasta básica proporcionados
5Componente: 17,401 Promedio de productos de consumo básico entregados por AGEB (Área Geoestadística Básica) visitada.
SUM B/C 0.00 5.00Producto
Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a laEconomía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Promoción y difusión del programa.Actividad: C5A1
Diseño de logistica a aplicar en las colonias a visitar.Actividad: C5A2
Calendarización de comunidades o colonias visitadas.Actividad: C5A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
1000 6,863,434
2000 1,752,942
3000 9,965,555
4000 173,949,933
7000 9,000,000
201,531,864Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad87SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Población Objetivo: Sujetos en condición de vulnerabilidad (que incluye: personas sujetas de asistencia social y migrantes)
02.01.02Objetivo PED:
Superación del Rezago02.01Tema PED:
Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento del bienestar de personas en condición de necesidad, desprotección odesventaja física, mental o social, mediante su incorporación a una vida plena y productiva
Variación porcentual de sujetos en condición de vulnerabilidad (SCV) beneficiados con programas sociales.
17,633 ((B-C)/C)*100
Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx "
Propósito Existe una oferta institucional de programas que les permita una atención integral.
71.0066.0017,248 Porcentaje de apoyos otorgados (B/C)*100Porcentaje
Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Las personas en condición devulnerabilidad mejoran su situación crítica
Coordinación eficiente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Casas de Migrantes en la Frontera.
Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados
1Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje
Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx
Recepción de SolicitudActividad: A1C1
Coordinación eficiente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, Colegio de Bachilleres, Universidades Tecnologicas y Escuelas Secundarias y H. Ayuntamientos del Estado.
Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados
2Componente: 15,906 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje
Reportes mensuales de las acciones realizadas.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx
Recepción de solicitudActividad: A1C2
Apoyos Económicos entregados
3Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 60.00 71.00Porcentaje
Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Recepción de solicitudActividad: A1C3
Proceso de autorizaciónActividad: A2C3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Apoyos en Especie entregados
4Componente: 17,246 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 60.00 71.00Porcentaje
Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Recepción de solicitudActividad: A1C4
Proceso de autorizaciónActividad: A2C4
Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horan proporcionados.
5Componente: 17,245 Porcentaje de personas atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje
Registros administrativos de la dirección de superación del rezago social. Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Recepción de documentación que acredite la hospitalización del familiar.Actividad: A1C5
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
1000 6,152,630
2000 1,780,580
3000 2,237,049
4000 45,935,208
5000 140,153
56,245,620Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Atención a Personas con Discapacidad88SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Población Objetivo:
02.04.01Objetivo PED:
Grupos Vulnerables02.04Tema PED:
Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad
Variación porcentual de prótesis, órtesis y fotocredenciales entregadas y servicios médicos brindados.
17,415 ((B-C)/C)*100
Registros administrativos www.dif.yucatan.gob.mx
Propósito Los solicitantes de los diversos programas y servicios, son personas con discapacidad.
10.0088,203.0017,419 Variación porcentual de personas con discapacidad con accesibilidad e igualdad de oportunidades aseguradas.
((B-C)/C)*100Persona
Bitácora de atención a pacientes y registro diario de consultas y servicios.
Las personas con discapacidadreciben servicios médicos, aparatos funcionales y credencial deidentificación para obtener beneficios
Los usuarios acuden al centro a recibir sus prótesis y Órtesis.
Prótesis y órtesis entregados.
1Componente: 17,492 Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas. ((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Pieza
Bitácora de atención a pacientes
Valoración del pacienteActividad: C1A1
Solicitud de insumos y materiales para la fabricación.Actividad: C1A2
Fabricación de prótesis y órtesis.Actividad: C1A3
Los usuarios acuden a recoger sus aparatos funcionales
Aparatos funcionales entregadas.
2Componente: 17,497 Variación porcentual de aparatos funcionales entregados. ((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Pieza
Bitácora de atención a pacientes.
Recepción de solicitudes de aparatos funcionales.Actividad: C2A1
Realización de estudio socioeconómico.Actividad: C2A2
Solitud de la compra del aparato funcional.Actividad: C2A3
La fotocredencialización se entrega a personas con discapacidad permanenteFotocredencial entregada.
3Componente: 17,502 Variación porcentual de fotocredenciales entregadas. ((B-C)/C)*100 1,500.00 10.00Fotocredencial
Registro diario de consultas y servicio
Recepción de documentos.Actividad: C3A1
Validación de información del solicitante.Actividad: C3A2
Elaboración de la credencial.Actividad: C3A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
El servicio es brindado a personas con discapacidad temporal o permanenteServicios médicos realizados.
4Componente: 17,507 Variación porcentual de servicios médicos realizados. ((B-C)/C)*100 84,703.00 10.00Servicio
Registro diario de consultas y servicios
Valoración médica.Actividad: C4A1
Calendarización de terapias y /o consultas médicas.Actividad: C4A2
Realización de la terapia y/o consulta médica.Actividad: C4A3
Proyectos de Organizaciones no gubernamentales con financiamiento gubernamental realizados.
5Componente: 17,695 Porcentaje de proyectos apoyados. (B/C)*100 40.00 60.00Porcentaje
Registros administrativos de la SDS y JAPEY. Informes de gobierno. Página web: www.yucatan.gob.mx
Registros de las Organizaciónes de la Sociedad Civil.Actividad: C5A1
Recepción de proyectos de la Organización de la Sociedad Civil para recibir el apoyo.Actividad: C5A2
Priorización de los proyectos para recibir apoyos.Actividad: C5A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
4000 90,495,021
90,495,021Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Atención Integral al Menor en Desamparo89SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integralal Menor en Desamparo.
02.04.03Objetivo PED:
Grupos Vulnerables02.04Tema PED:
Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado mediante atención.
Variación porcentual de incidecias por violencia familiar en niños, niñas y adolescentes.
17,603 ((B-C)/C)*100
Ingresos de niños, niñas y adolescentes 2013, Ingreso de niños, niñas y adolescentes 2014
Propósito Los niños, niñas y adolescentes cuentan con raciones alimenticias, asesorías pedagógicas, consultas, asesorías psicológicas y psiquiátricas.
20.00250.0017,443 Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede.
((B-C)/C)*100Persona
Informe anual de actividades del Caimede 2013.Niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado con situación de abandono, violencia física, sexual o mental reciben atención integral en el Caimede.
Egresan mas niños, niñas y adolescentes de los que pueden ingresar.Raciones alimenticias entregadas.
1Componente: 17,448 Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas. ((B-C)/C)*100 300.00 10.00Ración
Informe de actividades
Realización de menus y dietas especializadas.Actividad: C1A1
Recepción de insumos.Actividad: C1A2
Prepación de los alimentos.Actividad: C1A3
Egresan mas niños, niñas y adolescentes de los que pueden ingresar.Asesorías pedagógicas
proporcionadas.
2Componente: 17,454 Asesorías pedagógicas proporcionadas. ((B-C)/C)*100 12,000.00 25.00Asesoría
Informe de actividades
Realización de diagnósticos educativos.Actividad: C2A1
Prepaciación del plan de intervención educativa.Actividad: C2A2
Calendarización de asesorias por niveles.Actividad: C2A3
Egresan mas niños, niñas y adolescentes de los que pueden ingresarConsultas médicas proporcionadas.
3Componente: 17,457 Consultas médicas proporcionadas. ((B-C)/C)*100 5,000.00 5.00Consulta
Informe Caimede.
Diagnósticos médicos iniciales.Actividad: C3A1
Integración de expedientes.Actividad: C3A2
Seguimiento a casos.Actividad: C3A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Egresan mas niños, niñas y adolescentes de los que pueden ingresar.Asesorías psicológicas proporcionadas.
4Componente: 17,461 Asesorías psicológicas proporcionadas. ((B-C)/C)*100 4,800.00 5.00Asesoría
Informe caimede
Realización de diagnósticos psicológicos iniciales.Actividad: C4A1
Elaboración del plan de intervención.Actividad: C4A2
Seguimiento a casos.Actividad: C4A3
Egresan mas niños, niñas y adolescentes de los que pueden ingresar.Asesorías psiquiátricas
proporcionadas.
5Componente: 17,463 Asesorías psiquiátricas proporcionadas. ((B-C)/C)*100 810.00 5.00Asesoría
Informe caimede.
Realización de diagnósticos psiquiátricos iniciales.Actividad: C5A1
Elaboración del plan de intervención.Actividad: C5A2
Seguimiento a casos.Actividad: C5A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 26,690,217
26,690,217Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social90SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Población Objetivo: Personas en condición de necesidad con seguridad social limitada
02.04.02Objetivo PED:
Grupos Vulnerables02.04Tema PED:
Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar el bienestarde personas en condición de necesidad, desprotección odesventaja física, mental o social mediante la entrega de apoyos para la atención médica oportuna.
Variación porcentual de la disminución de personas vulnerables por carencias sociales.
17,719 ((B-C)/C)*100
Reportes emitidos por Coneval, con información de INEGI y alimetados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH). http://web.coneval.gob.mx/Medicion/
Propósito 77.0077.0017,613 Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna. (B/C)*100Porcentaje
Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán (APBPY). Sistema nacional para la información de asistencia social.Sistema de Administracion de Trabajo Social.Hoja de registro de campañas.
Las personas que padecen enfermedades y lesiones y que tienenseguridad social limitada adquierenatención médica oportuna.
Las personas acuden a solicitar la atención médica.
Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.
1Componente: 17,616 Porcentaje de solicitudes atendidas. (B/C)*100 77.00 77.00Porcentaje
APBPY. Sistema de Administración de trabajo socialSistema nacional para la información de asistencia social
Recepción de solicitud médica del solicitante autorizada.Actividad: C1A1
Realización de estudio socioeconómico al solicitante.Actividad: C1A2
Compra del insumo médico.Actividad: C1A3
Las personas acuden a solicitar la atención médica.
Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.
2Componente: 17,618 Porcentaje de pacientes operados. (B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje
Servicios de Salud de Yucatán. (SSY). Sistema de información en Salud (SIS). Sistema de Información en Salud para Población Abierta. (SISPA).
Promoción y difusión de la campaña quirúrgica.Actividad: C2A1
Valoración y detección del paciente para su intervención quirúrgicaActividad: C2A2
Calendarización de cirugías.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
4000 9,340,671
9,340,671Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Atención al Desarrollo Infantil91SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Población Objetivo: Mujeres madres de familia, niños, familia.
02.04.03Objetivo PED:
Grupos Vulnerables02.04Tema PED:
Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.
Variación porcentual de mujeres trabajadoras registradas en el padron de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
17,432 ((B-C)/C)*100
INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo.
Propósito Incremento de la población femenina al mercado laboral.
5.00437.0017,427 Variación porcentual de personas. ((B-C)/C)*100Familia
Reportes trimestrales de la Coordinación de CADI del período actual
Las madres trabajadoras se integran al mercado laboral con el apoyo del servicio de guarderias.
Los niños asisten a las asesorías psicológicas.
Atención psicológica otorgada.
1Componente: 17,425 Variación porcentual de asesoría psicológica proporcionada. ((B-C)/C)*100 1,130.00 5.00Asesoría
Reportes trimestrales de la Coordinación de CADI del período actual
Atención psicológica a niños en guardería.Actividad: C1A1
Atención psicológica a padres de familia.Actividad: C1A2
Atención psicológica a personal frente a grupo .Actividad: C1A3
Los padres se interesan y asisten a la escuela, talleres y capacitaciones.Escuela para padres
2Componente: 17,424 Variación porcentual de talleres realizados. ((B-C)/C)*100 86.00 5.00Taller
Reportes trimestrales de la Coordinación de CADI del período actual
Diseño de talleresActividad: C2A1
Calendarización de talleresActividad: C2A2
Promoción de talleres a través de las convocatoriasActividad: C2A3
Los niños asisten y se interesan por los cursos.
Educacion inicial y preescolar a los niños del CADI.
3Componente: 17,423 Variación porcentual de competencias adquiridas para el desarrollo. ((B-C)/C)*100 524.00 5.00Registro
Reportes trimestrales de la Coordinación de CADI del período actual
Atención de niños en educación inicialActividad: C3A1
Atención a niños en educación preescolarActividad: C3A2
Capacitación del personalActividad: C3A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los alimentos se entregan en tiempo y forma.
Entrega de raciones alimentarias a los niños de CADI.
4Componente: 17,421 Variación porcentual de raciones nutricionales entregadas. ((B-C)/C)*100 150,097.00 10.00Ración
Reportes trimestrales de la Coordinación de CADI del período actual
Diagnóstico médico de peso y talla realizado.Actividad: C4A1
Impartir cursos de manejo y preparación de alimentos para niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses de edad.Actividad: C4A2
Entrega de productos de acuerdo a los menús establecidos para la preparación de los alimentos de los niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses de edad.Actividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 26,694,360
26,694,360Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Protección Social a Pescadores y sus Familias92SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Población Objetivo: Los pescadores y sus familias
02.01.01Objetivo PED:
Superación del Rezago02.01Tema PED:
Disminuir el nivel de marginación en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a disminuir la marginación en el Estado mediante programas deprotección social a los pescadores ysus familias.
Índice de marginación16,910 A
Consejo Nacional de Población (Conapo). Índice de marginación por entidad federativa y municipio.
Propósito Los pescadores acuden a las capacitaciones y usan de manera adecuada los apoyos recibidos.
99.6598.0016,899 Porcentaje de pescadores beneficiados (B/C)*100Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
Los pescadores y sus familias cuentancon protección social.
Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.
1Componente: 16,911 Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias
(B/C)*100 98.00 99.65Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
Realización del padrón de beneficiariosActividad: C1A1
Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyoActividad: C1A2
Despensas alimenticias a los pescadores y sus familas proporcionadas.
2Componente: 16,929 Porcentaje de despensa alimenticias entregadas (B/C)*100 98.00 99.65Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
Realización del padrón del ProgramaActividad: C2A1
Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyoActividad: C2A2
Los pescadores acuden a la capacitación.
Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.
3Componente: 16,930 Porcentaje de pescadores capacitados (B/C)*100 25.00 30.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Registros administrativos.
Realización del padrón del ProgramaActividad: C3A1
Promoción de los cursos de capacitaciónActividad: C3A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.06 Protección Social
02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
3000 276,000
4000 20,506,567
20,782,567Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Desarrollo Empresarial93SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Población Objetivo: Empresas del estado de Yucatán.
01.02.01Objetivo PED:
Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:
Incrementar la creación de empresas en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:Instituciones corresponsables:
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a aumentar el valor de las empresas en el Estado mediante el incremento de su productividad.
Variación porcentual del PIB estatal secundario y terciario16,883 ((B-C)/C)*100
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Propósito Existen condiciones económicas favorables.
380,000.000.0017,385 Promedio de personal ocupado en las empresas SUM B/CPersona ocupada
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
109.00105.9017,612 Índice de ventas netas de la empresas AÍndice
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Las empresas del estado de Yucatánincrementan sus ventas.
Los empresarios cuentan con suficiente solvencia económica.
Asistencia técnica otorgada
1Componente: 16,885 Porcentaje de empresas asistidas que fueron beneficiadas (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje
Registros Administrativos de las Direcciones de Comercio y de Asistencia Técnica y Vinculación, Secretaría de Fomento Económico.
Promocionar los programas y serviciosActividad: C1A1
Recepcionar solicitudes de asistencia técnicaActividad: C1A2
Canalizar la solicitud al área correspondienteActividad: C1A3
Los empresarios cuentan con suficiente solvencia económica.
Apoyos económicos otorgados
2Componente: 17,615 Variación porcentual de presupuesto ejercido ((B-C)/C)*100 0.00 60.00Pesos
Registros Administrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Secretaría de Fomento Económico.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Promocionar el programaActividad: C2A1
Otorgar asitencia técnica a los solicitantesActividad: C2A2
Revisar la documentación de los solicitantesActividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Validar la documentación de los solicitantesActividad: C2A4
Subir la información de los proyectos al sistema EmprendedorActividad: C2A5
Formalizar los apoyos a proyectos autorizadosActividad: C2A6
Entregar el recursos a la empresa beneficiadaActividad: C2A7
Dar Seguimiento del ejercicio de los recursos de los proyectos apoyadosActividad: C2A8
Los empresarios cuentan con suficiente solvencia económica.
Apoyos para la comercialización otorgados
3Componente: 16,886 Variación porcentual de empresas apoyadas ((B-C)/C)*100 95.00 20.00Empresa
Registros Administrativos de la Dirección de Promoción, Secretaría de Fomento Económico.
Promocionar la asistencia a eventosActividad: C3A1
Atender la solicitud de asistencia a eventosActividad: C3A2
Inscripción de la empresa al eventoActividad: C3A3
Formalización de la asistencia al eventoActividad: C3A4
Participación de las empresas en los eventosActividad: C3A5
Evaluación de los resultados de los eventosActividad: C3A6
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
1000 20,396,554
2000 412,600
3000 4,520,718
4000 41,153,788
66,483,660Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Promoción a la Inversión94SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial interesadas en invertir en Yucatán
01.03.02Objetivo PED:
Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:
Incrementar la inversión productiva en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento del sector secundario del PIB estatal mediante elfomento de la inversión local, nacional y extranjera.
Variación porcentual del sector secundario del PIB estatal16,889 ((B-C)/C)*100
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Propósito Existe interés por parte de las empresas para invertir en Yucatán.
5.0031.2016,890 Variación porcentual de la inversión extranjera directa ((B-C)/C)*100Millones de dólares
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
5.005.0016,892 Variación porcentual de inversión del sector industria manufacturera en el Estado
((B-C)/C)*100Millones de dólares
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector industrial incrementaron su inversión en elestado de Yucatán
Existe interés por parte de las empresas para invertir en Yucatán.Empresas con potencial de invertir en
Yucatán captadas.
1Componente: 16,893 Variación porcentual de empresas con interés en invertir en Yucatán
((B-C)/C)*100 14.00 10.00Empresa
Registros Administrativos de la Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.
Asistencia técnica a inversionistas.Actividad: C1A1
Vinculación a empresas.Actividad: C1A2
Existe interés por parte de las empresas para invertir en Yucatán.Estímulos e incentivos a empresas
entregados.
2Componente: 16,894 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas
(B/C)*100 50.00 70.00Porcentaje
Registros Adminsitrativos. Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.
Recepción de solicitudes de apoyo para la instalación o expansión en el Estado.Actividad: C2A1
Gestión para la entrega del apoyo económico .Actividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
1000 4,471,105
2000 373,580
3000 1,464,487
4000 15,000,000
21,309,172Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Mejora Regulatoria95SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Población Objetivo: Población en general
01.03.01Objetivo PED:
Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:
Incrementar la competitividad en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
CONSEJERÍA JURÍDICA
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la competitividad en el Estado mediante la implementación de la mejoraregulatoria.
Lugar que ocupa el Estado en materia de competitividad en el ámbito nacional
17,277 A
ITESM. Índice de competitividad del Instituto Tecnológico de Monterrey. http://sitios.itesm.mx/webtools/competitividad/ranking.html
Propósito Los particulares hacen uso de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal.
16.0016.0017,278 Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios ALugar
Doing Bussines en Méxicohttp://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/
Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal participan activamente en el registro de su información.
Registro de los trámites en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.
1Componente: 17,282 Porcentaje de trámites y servicios actualizados (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje
Secretaría de Administración y Finanzas. SAF. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios.
Actualización de la información de los trámites y servicios de las dependencias y entidades.Actividad: C1A1
Asesoría en la operación de la aplicación del Padrón de Trámites y ServiciosActividad: C1A2
Incorporación de trámites y servicios en líneaActividad: C1A3
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con la normatividad de las MIR.
Instrumentos de regulación dictaminados (no aplica para 2014).
2Componente: 17,285 Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados
(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Reporte de base de datos de Manifestación de Impacto Regulatorio.
Diseño del sistema para la dictaminación del impacto regulatorioActividad: C2A1
Creación de los grupos de trabajo para la dictaminaciónActividad: C2A2
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal participan activamente en la implementación del programa anual y el programa especial de Mejora Regulatoria.
Programas de Mejora Regulatoria implementados.
3Componente: 17,290 Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria
(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Informe de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
Implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria en las Dependencias y EntidadesActividad: C3A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Implementación del Programa Especial de Mejora Regulatoria en las Dependencias y EntidadesActividad: C3A2
Simplificación de los trámites y servicios del Padrón de Trámites y ServiciosActividad: C3A3
Asesoría en la metodología de marco normativoActividad: C3A4
Asesoría en la metodología de mejora de procesosActividad: C3A5
Los ciudadanos se inscriben al Registro de Único de Personas
Registro Único de Personas Acreditadas integrado (no aplica para 2014).
4Componente: 17,293 Porcentaje de personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas
(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Base de datos de la aplicación del Registro Único de Personas Acreditas de Yucatán.
Desarrollo del sistema del Registro Único de PersonasActividad: C4A1
Incorporación de los particulares al Registro Único de PersonasActividad: C4A2
Incorporación de los trámites y servicios al Registro Único de PersonasActividad: C4A3
Existe estrecha colaboración con los Municpios y las instituciones federales.Módulo de ventanilla universal
operando.
5Componente: 17,297 Porcentaje de municipios con Módulos de Ventanilla Universal (MVU) operando
(B/C)*100 12.50 37.50Porcentaje
Secertaría de Fomento Económico (Sefoe). Registros Administrativos de la Dirección General de Planeación y Proyectos EstratégicosComisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Registros Administrativos.
Elaboración de convenios de colaboración con los municipios y la federaciónActividad: C5A1
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
G - Regulación y supervisión
Monto del ProgramaCapítulo
2000 200,800
3000 502,400
703,200Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Fomento al Sector Logístico96SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en actividades logísticas en Yucatán.
01.03.01Objetivo PED:
Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:
Incrementar la competitividad en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento del sector terciario del PIB estatal mediante el fomento las empresas de logística.
Variación porcentual del sector terciario del PIB estatal.16,902 ((B-C)/C)*100
Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
Propósito Existe interés por parte de los inversionistas para invertir en Yucatán.
4.607,554.0016,903 Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento
((B-C)/C)*100Millones de pesos
Banco de Información Económica (BIE), INEGI.Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logísticoincrementaron su inversión en elestado de Yucatán.
Existe interés por parte de los inversionistas para establecerse en Yucatán.Estudios logísticos elaborados.
1Componente: 16,904 Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística. (B/C)*100 0.00 4.00Porcentaje
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Proyectos Logísticos, Secretaría de Fomento Económico.
Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Revisión de la documentación de índole logística.Actividad: C1A1
Elaboración de estudios e investigaciones sobre logística.Actividad: C1A2
Contratación de estudios logísticos.Actividad: C1A3
Se cuenta con los recursos para poder llevar a cabo el programa.
Apoyos económicos a empresas entregados.
2Componente: 16,894 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas
(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Recepción de proyectos de inversión.Actividad: C2A1
Análisis y evaluación de los proyectos.Actividad: C2A2
Selección y aprobación de proyectos.Actividad: C2A3
Suscripción de convenio de adhesión entre las partes.Actividad: C2A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Seguimiento a la empresa beneficiada.Actividad: C2A5
Existe interés por parte de los inversionistas para solicitar apoyos.Existe interés por parte de los inversionistas para establecerse en Yucatán.
Infraestructura logística construida.
3Componente: 16,905 Variación porcentual de inversión en infraestructura logística ((B-C)/C)*100 0.00 10.00Pesos
Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Recepción de los recursos.Actividad: C3A1
Licitación de la obra.Actividad: C3A2
Seguimiento a la construcción.Actividad: C3A3
Elaboración del acta de entrega recepción.Actividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
2000 5,000
3000 94,850
4000 34,200,000
34,299,850Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Infraestructura de Apoyo a la Economía97SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Población Objetivo: Sector Productivo.
01.03.01Objetivo PED:
Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:
Incrementar la competitividad en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la competividad del Estado mediante el desarrollo de infraestructura y conectividad en materia económica
Índice de competitividad17,625 A
Reporte del Índice de Competitividad por Estado, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Propósito Existen condiciones favorables para el desempeño de la economía estatal.
139.10133.4017,604 Índice de productividad AÍndice
Informe Doing Bussines, Banco Mundial.El Estado de Yucatán incrementa su capacidad inmobiliaria productiva
Existen condiciones favorables para el desarrollo de la infraestructura estatal.Unidades de infraestructura
económica construidas
1Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje
Registros Admisnitrativos de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Secretaría de Fomento Económico.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Establecimiento de convenios para la asignación de recursos.Actividad: C1A1
Elaboración de diagnósticos y proyectos ejecutivos de construcción.Actividad: C1A2
Realización de licitaciones públicas de las obras a desarrollar.Actividad: C1A3
Supervisión de avance de las obras.Actividad: C1A4
Elaboración de actas de entrega-recepción de las obras.Actividad: C1A5
Existen condiciones favorables para el desarrollo de la infraestructura estatal.Unidades de infraestructura
económica modernizadas
2Componente: 17,376 Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas (B/C)*100 0.00 80.00
Registros Admisnitrativos de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Secretaría de Fomento Económico.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Establecimiento de convenios para la asignación de recursos.Actividad: C2A1
Elaboración de diagnósticos y proyectos ejecutivos de construcción.Actividad: C2A2
Realización de licitaciones públicas de las obras a desarrollar.Actividad: C2A3
Supervisión de avance de las obras.Actividad: C2A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Elaboración de actas de entrega-recepción de las obras.Actividad: C2A5
Existen necesidades de las unidades de infraestructura económica para ser modernizadas.
Unidades de infraestructura económica equipadas
3Componente: 17,377 Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos (B/C)*100 0.00 80.00
Registros Admisnitrativos de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Secretaría de Fomento Económico.Nota: La línea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo.
Establecimiento de convenios para la asignación de recursos.Actividad: C3A1
Elaboración de proyectos ejecutivos de inversión.Actividad: C3A2
Adquisición de equipos necesarios.Actividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
6000 60,000,000
60,000,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Fomento al Empleo98SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Población Objetivo: Población desempleada y sub-empleada de Yucatán.
01.02.03Objetivo PED:
Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:
Mejorar la calidad del empleo en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminución del índice de desempleo en el Estado mediante la asignación de apoyos económicos,para la capacitación laboral y la distribución de herramientas de trabajo
Tasa de Desocupación de la edentidad17,608 (B/C)*100
Resultados mensuales de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo, Banco de Información Económica del INEGI
Propósito Los beneficiarios aprovechan los apoyos y herramientas de trabajo para encontrar una ocupación o generar una por cuenta propia.
10.0014,527.0017,545 Variación porcentual de personas colocadas en alguna ocupación productiva
((B-C)/C)*100Persona
Sistema Informático de Estadístíca del Empelo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La población desempleada ysubempleada del Estado logra la colocación en un empleo o iniciativa de ocupación por cuenta propia
Existe demanda de apoyos por parte de la población desempleada y subempledada.Apoyos económicos para el empleo
otorgados
1Componente: 17,546 Variación porcentual de apoyos económicos ((B-C)/C)*100 1,122.00 5.00Apoyo
Sistema Informático de Estadístíca del Empelo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Registro y recepción de documentosActividad: C1A1
Integración de expendientes por beneficiario.Actividad: C1A2
Elaboración de informe de seguimiento por beneficiario.Actividad: C1A3
Las empresas demandan personal capacitado y certificado.
Becas de capacitación para el empleo otorgadas
2Componente: 17,547 Variación porcentual de becas para la capacitación ((B-C)/C)*100 6,036.00 5.00Beca
Sistema Informático de Estadístíca del Empelo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Realización de plática informativa para los solicitantes.Actividad: C2A1
Selección de los aspirantes a una beca de capacitación.Actividad: C2A2
Registro y recepción de documentosActividad: C2A3
Integración de expedientes por beneficiario.Actividad: C2A4
Elaboración de informe de seguimiento por beneficiario.Actividad: C2A5
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Existe demanda de herramientas para la realización de inciativas de ocupación propia.Maquinaria, equipo y herramientas
para las inciativas de ocupación propiaotorgadas
3Componente: 17,548 Variación porcentual de equipos otorgados ((B-C)/C)*100 266.00 5.00Equipo
Sistema Informático de Estadístíca del Empelo en la Web, Sispaew, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Recepción de proyectos de iniciativas de ocupación propia.Actividad: C3A1
Validación de los proyectos de iniciativa de ocupación propia.Actividad: C3A2
Registro de los beneficiarios que obtuvieron la validación de su proyecto.Actividad: C3A3
Adquisición de los bienes para la entrega a beneficiarios.Actividad: C3A4
Elaboración de informe de seguimiento por beneficiario.Actividad: C3A5
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
1000 7,428,961
2000 691,575
3000 167,922
4000 62,344,655
70,633,113Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial100SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Población Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales
01.01.01Objetivo PED:
Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:
Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar el desarrollo agroindustrial y su plataforma económica mediante apoyos yfinanciamiento.
Variación porcentual del valor de la producción agrícola17,322 ((B-C)/C)*100
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Variación porcentual del valor de la producción pecuaria17,324 ((B-C)/C)*100
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Variación porcentual del PIB de la industria alimentaria17,325 ((B-C)/C)*100
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por entidad federativa.
Propósito Los integrantes del sector agropecuario reciben capacitación para la correcta implementación de los procesos productivos y aplican de manera adecuada los apoyos y subsidios recibidos.Los integrantes del sector agropecuario aportan su parte de la inversión para incrementar o mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades productivas.
1.30527,522.0217,220 Variación porcentual de la producción agrícola ((B-C)/C)*100Tonelada
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
1.50345,571.9617,221 Variación porcentual de la producción pecuaria ((B-C)/C)*100Tonelada
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
La población beneficiada incrementa su capacidad productiva para el desarrollo agroindustrial y su plataforma económica.
Los precios de los activos se mantienen en rangos estables.Condiciones climatológicas favorables.Estatus fito y zoosanitario favorable.
Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.
1Componente: 17,224 Porcentaje de productores apoyados con insumos (B/C)*100 18.00 20.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Registros administrativos.
Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidiosActividad: C1A1
Realización de convenios con la SAGARPAActividad: C1A2
Realización de los dictamenes de las solicitudes de apoyoActividad: C1A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los precios de los activos se mantienen en rangos estables.Condiciones climatológicas favorables.Estatus fito y zoosanitario favorable.
Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.
2Componente: 17,226 Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura
(B/C)*100 18.00 20.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Registros administrativos.
Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidiosActividad: C2A1
Realización de convenios con la SAGARPA y demás instancias participantesActividad: C2A2
Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyoActividad: C2A3
Los precios de los activos se mantienen en rangos estables.Condiciones climatológicas favorables.Estatus fito y zoosanitario favorable.
Financiamiento y garantias líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados
3Componente: 17,228 Porcentaje de financiamientos y garantias líquidas entregadas (B/C)*100 50.00 55.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Registros administrativos.
Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidiosActividad: C3A1
Realización de convenios con la SAGARPA y demás instancias participantesActividad: C3A2
Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyoActividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
03.01.02.01 Agropecuaria
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
3000 724,000
4000 258,567,770
6000 3,371,092
262,662,862Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural101SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Población Objetivo: Productores agropecuarios y acuícolas del estado de Yucatán
01.01.04Objetivo PED:
Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:
Mejorar el ingreso de la población rural.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar el ingreso de la población rural mediante servicios de asistencia técnica y capacitación
Variación porcentual del valor de la producción agrícola17,322 ((B-C)/C)*100
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Variación porcentual del valor de la producción pecuaria17,324 ((B-C)/C)*100
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Variación porcentual del producto interno bruto del sector primario17,342 ((B-C)/C)*100
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Propósito Los productores aplican el conocimiento adquirido.
2.00595.0016,900 Variación porcentual de productores del sector agropecuario y acuícola capacitados
((B-C)/C)*100Persona
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos.
Los integrantes del sector agropecuario y acuícola adquierencapacidades técnicas, administrativasy organizacionales.
Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.
Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada
1Componente: 17,343 Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Registros administrativos.
Recepción y dictaminación de proyectosActividad: C1A1
Selección de proyectos aprobadosActividad: C1A2
Gestión de liberación de recursosActividad: C1A3
Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.
Servicios de extensionismo rural proporcionados.
2Componente: 17,344 Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.Registros administrativos.
Establecimiento de la red de desarrollo y extensionismo ruralActividad: C2A1
Seguimiento al funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural SustentableActividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.
Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados
3Componente: 17,345 Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados (B/C)*100 0.00 10.00
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.Registros administrativos.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Realización de reuniones de trabajo con los representantes de los Sistemas ProductosActividad: C3A1
Recepción y dictaminación de proyectosActividad: C3A2
Selección de proyectos aprobadosActividad: C3A3
Gestión de liberación de recursosActividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
03.01.02.01 Agropecuaria
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
2000 4,519,998
3000 7,532,350
4000 21,625,000
5000 1,542,300
35,219,648Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Prevención y Manejo de Riesgos102SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Población Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos
01.01.04Objetivo PED:
Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:
Mejorar el ingreso de la población rural.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar el ingreso de la población rural mediante apoyos, supervisión y seguimiento a los comités de sanidad agropecuaria y acuícola.
Variación porcentual del valor de la producción agrícola17,322 ((B-C)/C)*100
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Variación porcentual del valor de la producción pecuaria17,324 ((B-C)/C)*100
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Variación porcentual del producto interno bruto del sector primario17,342 ((B-C)/C)*100
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Propósito Las condiciones del mercado agroindustrial se mantienen estables.
2.0066,000.0016,901 Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias
((B-C)/C)*100Persona
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).
Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agenteseconómicos utilizan los esquemaspara la prevención y manejo de riesgos.
La SAGARPA entrega, de acuerdo a las reglas de operación, el recurso en co-ejercicio.Recursos económicos a los comités de
sanidad en el Estado transferidos.
1Componente: 17,346 Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités
((B-C)/C)*100 55,383,561.00 2.00Pesos
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY). http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx
Firma de convenios económicos con los comités de sanidad en el EstadoActividad: C1A1
Gestión de los recursos económicos para transferir a los comités de sanidadActividad: C1A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
La SAGARPA entrega, de acuerdo a las reglas de operación, el recurso en co-ejercicio.Cursos para la promoción de buenas
prácticas para la inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.
2Componente: 17,347 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 72.00 80.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).
Promoción y difusión de cursos de inocuidad agropecuaria y acuícolaActividad: C2A1
La SAGARPA entrega, de acuerdo a las reglas de operación, el recurso en co-ejercicio.Visitas de control y seguimiento a las
unidades de producción afectadas realizadas.
3Componente: 17,349 Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).
Transportación a los lugares afectados por incidencias sanitariasActividad: C3A1
La SAGARPA entrega, de acuerdo a las reglas de operación, el recurso en co-ejercicio.Los productores firman el convenio para el pago de la póliza.
Seguro avícola pagado.
4Componente: 17,348 Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste.
Trámite de recursos para pago de pólizaActividad: C4A1
Elaboración de contrato para la póliza del seguroActividad: C4A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
03.01.02.01 Agropecuaria
U - Otros subsidios
Monto del ProgramaCapítulo
4000 117,713,409
117,713,409Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera103SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Población Objetivo: Productores pesqueros y acuícolas
01.01.02Objetivo PED:
Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:
Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la rentabilidad del sector pesquero yacuícola mediante apoyos y capacitación.
Variación porcentual del valor de la captura pesquera16,240 ((B-C)/C)*100
Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.
Variación porcentual del valor de la producción acuícola16,642 ((B-C)/C)*100
Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.
Propósito Los precios de los activos productivos mantienen precios estables.Los productores aplican los conocimientos y apoyos recibidos.
0.50233.0016,498 Variación porcentual de la producción acuícola ((B-C)/C)*100Tonelada
Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.
1.0034,965.0016,506 Variación porcentual del volumen de la captura pesquera ((B-C)/C)*100Tonelada
Conapesca. Anuario estadístico de acuacultura y pesca.
Los integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el Estado.
Los beneficiarios cuentan con los recursos para aportar su parte de la inversiónApoyos económicos para
infraestructura pesquera y acuícola otorgados.
1Componente: 17,372 Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas
(B/C)*100 55.00 68.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.
Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidiosActividad: C1A1
Realización de convenios con la SAGARPA e instituciones afines al sectorActividad: C1A2
Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyoActividad: C1A3
Los pescadores y acuacultores aplican los conocimientos adquiridos en los cursos.Capacitación para pescadores y
productores acuícolas impartida.
2Componente: 17,378 Porcentaje de pescadores y productores capacitados (B/C)*100 20.00 20.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.
Programación de cursos de capacitación para pescadores y acuacultoresActividad: C2A1
Promoción de los cursos de capacitaciónActividad: C2A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los beneficiarios cuentan con los recursos para aportar su parte de la inversiónApoyos económicos y/o en especie
para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.
3Componente: 17,379 Porcentaje de productores apoyados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.
Publicación de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidiosActividad: C3A1
Realización de convenios con la SAGARPAActividad: C3A2
Realización de los dictámenes de las solicitudes de apoyoActividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza
S - Sujetos a Reglas de Operación
Monto del ProgramaCapítulo
4000 37,105,938
37,105,938Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Carreteras, Caminos y Calles104INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Población Objetivo: Usuarios de las vías de comunicación del Estado de Yucatán.
04.01.01Objetivo PED:
Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:
Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la conectividad entre las regiones del Estado mediante la cobertura de infraestructura en vialidades
Porcentaje de localidades conectadas a la red carretera estatal17,638 (B/C)*100
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario Estadístico de Yucatán: 1999-2011. .Instituto de Infraestructura carretera de Yucatán (Incay). Registro Anual de Obras Realizadas 2013
Propósito Los municipios solicitan la construcción de carrteras y calles.
92.9298.0017,639 Variación porcentual del costo promedio generalizado de viaje por vehículo
((B-C)/C)*100Peso
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Estudios de preinversión.
0.934,438.3117,720 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas.
((B-C)/C)*100kilómetro
Instituto de Infraestructura carretera de Yucatán (Incay). Registro Anual de Obras Realizadas.
Los usuarios de las vías de comunicación acceden a la red vial enbuen estado.
Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.Carreteras y caminos construidos. (No
aplica para 2014)
1Componente: 17,722 Variación porcentual de kilómetros construidos ((B-C)/C)*100 41.25 0.00Kilómetro
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Registro anual de obras realizadas.
Elaboración de proyectos ejecutivos.Actividad: C1A1
Realización de estudios ambientales.Actividad: C1A2
Realización de liberación arqueológica.Actividad: C1A3
Realización de liberación del límite derecho de vía.Actividad: C1A4
Realización de trabajos de construcción.Actividad: C1A5
Elaboración del acta entrega-recepción al Municipio.Actividad: C1A6
Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.Carreteras y caminos reconstruidos.
2Componente: 17,642 Porcentaje de kilómetros reconstruidos (B-C)/D 1.35 1.55Porcentaje
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Registro anual de obras realizadas.
Elaboración de proyectos ejecutivos.Actividad: C2A1
Supervisión de la obra.Actividad: C2A2
Elaboración del acta entrega-recepción.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.Carreteras y caminos modernizados.
3Componente: 17,644 Variación porcentual de kilómetros modernizados ((B-C)/C)*100 73.90 16.24Kilómetro
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Registro anual de obras realizadas.
Elaboración de proyectos ejecutivos.Actividad: C3A1
Supervisión de la obra.Actividad: C3A2
Elaboración del acta entrega-recepción.Actividad: C3A3
Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.Carreteras y caminos conservados
4Componente: 17,645 Porcentaje de kilómetros conservados (B-C)/D 14.34 22.10Porcentaje
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Registro anual de obras realizadas.
Elaboración de proyectos ejecutivos.Actividad: C4A1
Supervisión de la obra.Actividad: C4A2
Elaboración del acta entrega-recepción.Actividad: C4A3
Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.Calles construidas.
5Componente: 17,646 Variacion porcentual de kilómetros construidos ((B-C)/C)*100 7.76 45.24Kilómetro
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Registro anual de obras realizadas.
Recepción de solicitudes de apoyos.Actividad: C5A1
Elaboración de proyectos ejecutivos.Actividad: C5A2
Supervisión de la obra.Actividad: C5A3
Elaboración del acta entrega-recepción.Actividad: C5A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
03.04.05 Transporte
03.04.05.01 Transporte por Carretera
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 454,487,581
454,487,581Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente caminos105INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Población Objetivo: Habitantes de las localidades calificadas con alto y muy alto grado de marginación entre 50 y 15,000 habitantes en las que al menos el 40% sea maya hablante que presenten rezagos en infraestructura básica.
04.01.03Objetivo PED:
Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:
Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento de la cobertura de infraestructura básicamediante la atención a las localidades indígenas del Estado.
Porcentaje de localidades indígenas antendidas17,565 (B-C)/D
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Informes estadísticos.Instituto de Infraestructura carretera de Yucatán (Incay). Registros administrativos.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Lista de localidades elegibles.
Propósito Las condiciones climatológicas son propicias para realizar las obras.
95.4394.6717,626 Porcentaje de localidades indígenas con acceso a la red vial pavimentada
(B/C)*100Porcentaje
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Informes estadísticos.Instituto de Infraestructura carretera de Yucatán (Incay). Registros administrativos.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Lista de localidades elegibles.
Los habitantes de las localidades con alto o muy alto grado de marginación, con población de al menos 40% maya hablantes de entre 50 y 15 milhabitantes del Estado cuentan con los servicios que proporciona lainfraestructura básica ampliada..
El contratista cumple con los términos del contrato en tiempo y forma.Caminos ampliados
1Componente: 17,723 Variación porcentual de kilómetros de caminos ampliados ((B-C)/C)*100 38.78 84.84Kilómetro
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay). Registros Administrativos.
Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos viales.Actividad: C1A1
Licitación de obras viales.Actividad: C1A2
Recepción de solicitudes de apoyos.Actividad: C1A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
03.04.05 Transporte
03.04.05.01 Transporte por Carretera
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
4000 153,713,662
153,713,662Total
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Transporte Público106SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Población Objetivo: Grupos vulnerables de la ciudad de Mérida y su zona metropolitana
04.02.02Objetivo PED:
Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:
Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Se contribuye a la modernización del sistema de transporte público mediante el seguimiento continuo dela instalación y funcionamiento de un sistema de lector de credencialinteligente.
Porcentaje de unidades del transporte público con tecnología satelital de rastreo y control de pasaje
17,302 (B/C)*100
Base de datos de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Informe del proceso de instalación de tcenología.
Propósito Colaboración con las instituciones educativas, entidades involucradas y concesionarios del transporte público.
100.000.0017,314 Porcentaje de usuarios vulnerables con credencial inteligente (B/C)*100Porcentaje
Base de datos del (EPS) en la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Reportes de credencialización.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Servicio de transporte público modernizado sin discriminación en elcobro de la tarifa social aplicable.
Las empresas transportistas se interesan y colaboran con el proyecto que presenta el Gobierno del Estado.Las unidades de transporte público cuentan con una mejor tecnología.
Reuniones de trabajo con empresas transportistas y permisionarios, cámaras empresariales y autoridades realizadas.
1Componente: 17,317 Porcentaje de acuerdos de trabajo con transportistas y permisionarios , cámaras empresariales y autoridades
(B/C)*100 50.00 100.00Porcentaje
Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Minutas de trabajo con transportistas.
Realización de estudios estratégicos de desarrollo industrial.Actividad: C1A1
Presentación de avances y planteamientos sobre el proceso de modernización del servicio de transporte público.Actividad: C1A2
Existe interés y colaboración entre el Gobierno del Estado y las empresas transportistas.Convenios con prestadores de servicio
de transporte público de pasajeros concertados.
2Componente: 17,328 Porcentaje de convenios registrados con las empresas del transporte público
(B/C)*100 25.00 100.00Porcentaje
Acuerdos firmados y registrados en la Dirección de Transporte del estado de Yucatan (DTEY)
Consecución de convenios de colaboración para la prestación de un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios.Actividad: C2A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Los grupos vulnerables tienen interés en solicitar sus credenciales.Credencialización inteligente recibida.
3Componente: 17,329 Porcentaje de usuarios vulnerables con credenciales prepago reemplazadas
(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Base de datos del (EPS) en la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY). Reportes de credencialización.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
Emisión de convocatoría para la credencialización de los grupos vulnerables.Actividad: C3A1
Entrega y validación de la documentación de los grupos vulnerables.Actividad: C3A2
Emisión y entrega de credenciales inteligentes a los grupos vulnerables.Actividad: C3A3
Los permisioneros llevan sus unidades para la instalación del equipamiento tecnológico.Equipamiento tecnológico a bordo de
las unidades instalado.
4Componente: 15,936 Porcentaje de unidades del transporte público con equipos validadores nuevos o reemplazados
(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje
Los permisoneros llevan sus unidades para la instalación del equipamiento tecnológico.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo
Calendarizar las fechas para el equipamiento tecnológico.Actividad: C4A1
Equipar las unidades de transporte público con equipos validadores de tarjetas inteligentes.Actividad: C4A2
Monitoreo de los registros de credenciales en las unidades de transporte por medio de los validadores.Actividad: C4A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
03.04.05 Transporte
03.04.05.06 Otros Relacionados con el Transporte
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 6,087,914
3000 380,000
6,467,914Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Promoción y Comercialización Turística107SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán.
01.05.02Objetivo PED:
Turismo01.05Tema PED:
Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a fortalecer el crecimiento del sector turístico en el Estado mediante acciones de promoción turística
Variación porcentual de establecimientos de servicios turísticos17,672 ((B-C)/C)*100
Directorio de Servicios Turísticos InvenTur de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).
Propósito 1. Existen las condiciones económicas adecuadas en los mercados nacional e internacional, que permiten mantener una constante demanda turística.2. La incidencia de fenómenos naturales no afecta la llegada de visitantes al destino. 3. Existen condiciones óptimas de seguridad y estabilidad social en el destino.
1,035,101.001,004,952.0017,674 Variación Porcentual en el Número de Visitantes con Pernocta al Estado
(B/C)*100personas
Directorio de Servicios Turísticos InvenTur de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).
El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta
1. Existe la disponibilidad de infraestructura necesaria para la adecuada realización de eventos, así como la disponibilidad de apoyos (ejemplo: grupos artísticos, espacios públicos, etc.) por parte de los organismos estatales y municipales, en las fechas solicitadas.
Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.
1Componente: 17,591 Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado
(B/C)*100 158,440.00 3.00
Registro OCC Estadísticas de la Oficina de Congresos y Convenciones, (Sefotur)
Asesorías para la organización de eventosActividad: C1A1
Trámite de apoyos para la realización de congresos y convencionesActividad: C1A2
Participación en ferias y eventos especializadosActividad: C1A3
Atención a visitas de inspecciónActividad: C1A4
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Existe la disponibilidad de infraestructura necesaria para la adecuada realización de eventos, así como la disponibilidad de apoyos (ejemplo: grupos artísticos, espacios públicos, etc.) por parte de los organismos estatales y municipales, en las fechas solicitadas.
Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas
2Componente: 17,609 Variación Porcentual en el Número de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado
(B/C)*100 7,823,540.00 3.00Personas
Programa de Monitoreo Hotelero Datatur.
Implementación y seguimiento de las campañas de promoción y publicidad (nacionales e internacionales)Actividad: C2A1
Diseño y producción de material promocionalActividad: C2A2
Visitas de relaciones públicas atendidasActividad: C2A3
Promociones a segmentos especializados implementadasActividad: C2A4
Promociones a ferias y eventos realizadasActividad: C2A5
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.07 Turismo
03.01.07.01 Turismo
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
1000 7,175,350
2000 250,000
3000 52,047,546
4000 550,000
60,022,896Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Servicios Turísticos108SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
Población Objetivo: Prestadores de servicios turísticos del estado de Yucatán.
01.05.04Objetivo PED:
Turismo01.05Tema PED:
Incrementar la competitividad turística.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la actualización de los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante acciones decapacitación y aplicación de la normatividad federal y estatal vigente.
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos del Estado acreditados
17,579 (B/C)*100
Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Propósito Los prestadores de servicios turísticos mantienen un elevado interés en que su personal participe en programas de capacitación y profesionalización.La economía nacional se mantiene estable.
1.00920.0017,585 Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación
((B-C)/C)*100Personas
Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Los prestadores de servicios turísticosreciben servicios de actualización y capacitación.
La entidad pública o privada con la que se suscribe el convenio para la implementación de capacitación turística, cumple en tiempo y forma con el acuerdo.
Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.
1Componente: 17,593 Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación
((B-C)/C)*100 975.00 1.00Plazas
Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Calendarización y ejecución de cursos de capacitación.Actividad: C1A1
Coordinación y supervisión de los cursos de capacitación.Actividad: C1A2
Recabación de evidencias de los cursos y emisión de constancias a los participantes.Actividad: C1A3
Los prestadores de servicios turísticos cumplen con la normatividad vigente.Verificaciones a prestadores de
servicios turísticos realizadas.
2Componente: 17,594 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados (B/C)*100 15.00 16.90Porcentaje
Secretaría de Fomento Turístico. Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Supervisión de vigencia de credenciales de guías en sitios de interés turístico.Actividad: C2A1
Visita a establecimientos de servicios turísticos seleccionados.Actividad: C2A2
Los prestadores de servicios solicitan su inscripción al Registro Nacional de Turismo.Trámites de prestadores de servicios
turísticos locales ante la Secretaría de Turismo realizados
3Componente: 17,595 Variación porcentual de trámites realizados ((B-C)/C)*100 115.00 4.00Trámites
Secretaría de Fomento Turístico. Control de Oficios y Trámites de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Inscripción y actualización de prestadores de servicios turísticos ante el Registro Nacional de Turismo.Actividad: C3A1
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Acreditación inicial y actualización de credenciales para los guías de turistas.Actividad: C3A2
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.07 Turismo
03.01.07.01 Turismo
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
2000 255,000
3000 430,000
4000 4,000,000
4,685,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Infraestructura Turística109SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
Población Objetivo: Población en general del Estado de Yucatán.
01.05.04Objetivo PED:
Turismo01.05Tema PED:
Incrementar la competitividad turística.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la estadía devisitantes con pernocta al Estado de Yucatán mediante la creación, renovación y modernización de la infraestructura turística pública.
Promedio de estadía de los visitantes con pernocta al Estado.17,712 SUM B/C
Programa de Monitoreo Hotelero DataTur de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur)
Propósito La incidencia de fenómenos naturales no afecta la llegada de visitantes al destino.Existen condiciones óptimas de seguridad y estabilidad social en el destino.
3.001,004,952.0017,696 Variación porcentual de la afluencia de visitantes con pernocta al Estado de Yucatán.
((B-C)/C)*100Persona
Programa de Monitoreo Hotelero DataTur de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur)
La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes
Existen las condiciones económicas y sociales adecuadas en los mercados nacional e internacional, que permiten mantener una constante demanda turística.Existe una iniciativa privada local interesada en aprovechar y complementar la infraestructura turística pública."
Obras de infraestructura turística pública realizadas.
1Componente: 17,697 Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas. ((B-C)/C)*100 0.00 4.00Obra
Archivo documental de la dirección de infraestructura y productos turísticos (Sefotur)Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.
Suscripción del Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal representado por la SECTUR y el Gobierno del Estado para asignación de recursos.Actividad: C1A1
Realización de las licitaciones públicas para los proyectos seleccionados.Actividad: C1A2
Supervisión de la ejecución de obras.Actividad: C1A3
Entrega - recepción de las obras realizadas.Actividad: C1A4
Existen las condiciones económicas y sociales adecuadas en los mercados nacional e internacional, que permiten mantener una constante demanda turística.Existe una iniciativa privada local interesada en aprovechar y complementar la infraestructura turística pública."
Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado (No aplica para 2014).
2Componente: 17,698 Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas. (B/C)*100 2.00 0.00Obra
Archivo documental de la dirección de infraestructura y productos turísticos (Sefotur)
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Suscripción del Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal representado por SECTUR y el Gobierno del Estado para asignación de recursos.Actividad: C2A1
Realización de las licitaciones públicas para los proyectos de modernización de equipamiento seleccionados.Actividad: C2A2
Realización y entrega de los proyectos de modernización.Actividad: C2A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.07 Turismo
03.01.07.01 Turismo
K - Proyectos de Inversión
Monto del ProgramaCapítulo
1000 4,950,830
2000 10,000
3000 468,393
6000 97,500,000
102,929,223Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación112SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's
01.03.01Objetivo PED:
Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:
Incrementar la competitividad en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:Instituciones corresponsables:
CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir al incremento del sector terciario del PIB estatal mediante el fomento de las empresas de tecnologías de la información ycomunicación.
Variación porcentual del sector terciario del PIB estatal.16,902 ((B-C)/C)*100
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Propósito Existe interés por parte de los inversionistas para invertir en Yucatán.
5.00284.8016,914 Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal
((B-C)/C)*100Millones de pesos
Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.
Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la infomación y comunicación incrementaron su inversión en elestado de Yucatán.
Existe demanda e interés de las empresas por el Programa.
Subsidios económicos a empresas del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) entregados.
1Componente: 15,916 Variación porcentual de empleos generados ((B-C)/C)*100 219.00 7.00Empleo
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
16,637 Variación porcentual de empleos mejorados ((B-C)/C)*100 91.00 12.00Empleo
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
Asignación de los de recursos al Programa.Actividad: C1A1
Firma del convenio de Coordinación con la Federación.Actividad: C1A2
Difusión de la convocatoria del Programa.Actividad: C1A3
Asesoría en la elaboración de Proyectos.Actividad: C1A4
Análisis y evaluación de proyectos.Actividad: C1A5
Selección y aprobación de los proyectos.Actividad: C1A6
Firma del Convenio de adhesión entre las partes.Actividad: C1A7
Monitoreo y seguimiento a las empresas beneficiadasActividad: C1A8
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Existe demanda e interés de las empresas por el Programa.
Creación e incubación de empresas del sector de tecnologías de la información y la comunicación
2Componente: 17,623 Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas ((B-C)/C)*100 5.00 20.00Empresa
Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.
Difusión de la convocatoria.Actividad: C2A1
Evaluación a los participantes.Actividad: C2A2
Formalización de los convenios y entrega de apoyos económicos.Actividad: C2A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
2000 46,400
3000 155,000
4000 40,700,000
40,901,400Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Ciencia, Tecnología e Innovación113SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.
01.04.01Objetivo PED:
Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:
Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía.
Yucatán Competitivo01Eje PED:Instituciones corresponsables:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a fortalecer las actividades de innovación, ciencia y tecnología e impulso a las Instituciones deEducación Superior
Porcentaje de proyectos en innovación, ciencia y tecnología desarrollados
17,661 (B/C)*100
Instituto Mexicano para la Competitividad.www.imco.org.mx/home.Quinto Informe de Gobierno. Gobierno del Estado de Yucatán.
Propósito El sector productivo aprovecha las capacidades de innovación, científicas y tecnológicas que se ofrecen.
13.5029.0017,662 Variación porcentual de servicios de asistencia y transferencia tecnológica realizados por las Instituciones de Educación Superior
((B-C)/C)*100Servicios de transferencia
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El sector productivo cuenta con unamayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las Instituciones deEducación Superior
Recursos humanos de alto nivel aumentados
1Componente: 16,789 Porcentaje de cobertura a nivel posgrado (B/C)*100 10.60 11.50Porcentaje
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Impulsar la creación de programas de posgrado en áreas estratégicas y emergentes del desarrolloActividad: C1A1
Promover programas pertinentes de posgrado teniendo como elemento distintivo la InnovaciónActividad: C1A2
Orientar los programas de becas de estudios de posgrado hacia áreas estratégicas del estado.Actividad: C1A3
Las instituciones de educación superior adoptan las estrategias propuestas y se establece la vinculación pertinente con el sector productivo.
Posgrados de alto nivel ofrecidos
2Componente: 17,665 Porcentaje de posgrados en el programa de calidad (B/C)*100 37.00 42.00Porcentaje
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Incentivar a las Instituciones de Educación Superior para pertenecer al Programa Nacional de Posgrados de Calidad..Actividad: C2A1
Aumentar el número de becas o créditos educativos para poder cursar los posgrados de calidadActividad: C2A2
Las instituciones de educación superior adoptan las estrategias propuestas y se establece la vinculación pertinente con el sector productivo.
Capacidad tecnológica de las IES optimizada
3Componente: 17,666 Porcentaje de utilización de laboratorios en Instituciones de Educación Superior (IES)
(B/C)*100 65.00 70.00Porcentaje
Institutos Tecnológicos de Educación Superior. Secretaría de Educación Pública.
Sistema informático que sirva como plataforma para conocer las capacidades de infraestructura científica y tecnológica de las Instituciones de Educación SuperiorActividad: C3A1
Gestión de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de las IES.Actividad: C3A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
U - Otros subsidios
Monto del ProgramaCapítulo
4000 139,347,939
139,347,939Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Vinculación114SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.
01.04.01Objetivo PED:
Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:
Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a fortalecer las actividades de vinculación con el sector productivo y gobierno, impulsando larelación institutos de educación superior, empresa y gobierno
Porcentaje de proyectos de vinculación desarrollados entreinstituciones de educativas y empresas
17,667 (B/C)*100
Quinto Informe de Gobierno del Estado de Yucatán (2007-2012).
Propósito 5.0029.0017,669 Variación porcentual de acciones de vinculación ((B-C)/C)*100Proyectos
Informes de Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE).Estadísticas de la Dirección de Educación Superior.
Instituciones de Educación Superior (IES), empresas y gobierno vinculados de manera pertinente.
Vinculación entre instituciones de educación superior, empresas y gobierno fomentada
1Componente: 17,670 Variación porcentual de convenios de vinculación instituciones de educación superior, empresas y gobierno
((B-C)/C)*100 10.00 5.00Convenios
Informes de Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE).Estadísticas de la Dirección de Educación Superior.
Elaborar un diagnóstico del grado de vinculación de las instituciones de educación superior.Actividad: C1A1
Actualizar la normativa de la instituciones de educación superior que permitir participar en convenios de colaboraciónActividad: C1A2
Evaluar el modelo de vinculación.Actividad: C1A3
Catálogo de instituciones de educación superior con proyectos de vinculación integrado
2Componente: 17,671 Porcentaje de instituciones de educación superior que ofertan proyectos de vinculación
(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje
Informes de Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE).Estadísticas de la Dirección de Educación Superior.
Implementar una plataforma de identificación de zonas de influencia de las instituciones de educación superior y vocaciones productivas en el Estado.Actividad: C2A1
Implementar una plataforma de seguimiento egresados y necesidades mercado laboral.Actividad: C2A2
Firmar convenios de vinculación entre instituciones de educación superior, empresas y gobiernoActividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa para la siembra de tecnólogos en empresas, implementado.
3Componente: 17,673 Porcentaje de instituciones de educación superior que participan en el programa
(B/C)*100 7.00 10.00Porcentaje
Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.
Desarrollar un programa para la siembra de tecnólogos en empresasActividad: C3A1
Promocionar el programa para la siembra de tecnólogos en empresasActividad: C3A2
Evaluar la efectividad del programa para la siembra de tecnólogos en empresasActividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
3000 500,000
500,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán115SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.
01.04.01Objetivo PED:
Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:
Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía.
Yucatán Competitivo01Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a incrementar la competitividad del Estado mediante las actividades de innovación, ciencia y tecnología del SIIDETEY.
Porcentaje de proyectos en innovación, ciencia y tecnología desarrollados
17,661 (B/C)*100
Instituto Mexicano para la Competitividad. V Informe de Gobierno del Estado de Yucatán.
Propósito Las empresas participan en conjunto con el SIIDETEY.
5.0010.0017,669 Variación porcentual de acciones de vinculación ((B-C)/C)*100Escuelas
Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE).Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de YucatánInformes de Gobierno del estado de Yucatán.
Sector productivo fortalecido de manera pertinente con la vinculaciónde las instituciones de educaciónsuperior y gobierno a través del SIIDETEY
Financiamiento para proyectos estratégico en investigación, innovación y tecnología gestionado
1Componente: 17,680 Variación porcentual de recursos asignados para Investigación, Innovación y Desarrollo de Tecnología
((B-C)/C)*100 180.00 15.00Millones de pesos
Estadísticas de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE).Estadísticas de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Estado de YucatánInformes de Gobierno del Estado de Yucatán.
Gestionar el incremento de recursos del fondo mixto Gobierno del Estado-CONACYTActividad: C1A1
Ampliar las convocatorias para incentivar la participación vinculada de los miembros del SIIDETEY en proyectos para la gestión de recursos.Actividad: C1A2
Redes de vinculación entre gobierno, sector público e instituciones de educación superior integradas
2Componente: 17,681 Variación porcentual de redes de investigación integradas ((B-C)/C)*100 10.00 5.00Institucionesintegradas
Informes. Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Elaborar un diagnóstico del grado de vinculación existente entre los miembros del SIIDETEY.Actividad: C2A1
Actualizar la normativa del SIIDETEY y sus miembros.Actividad: C2A2
Implementar una plataforma que permita la óptima vinculación de los miembros del SIIDETEY.Actividad: C2A3
Dar seguimiento a la operación del sistema.Actividad: C2A4
Parque científico y tecnológico ampliado
3Componente: 17,682 Porcentaje de instituciones de educacion superior establecidas en el SIIDETEY
(B/C)*100 32.40 38.00Porcentaje
Informes. Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura del Parque.Actividad: C3A1
Promoción de los servicios del parque.Actividad: C3A2
Desarrollar estrategias para la instalación de empresas de base tecnológica.Actividad: C3A3
Programas académicos interdisciplinarios en el SIIDETEY desarrollados
4Componente: 17,683 Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en el SIIDETEY
(B/C)*100 32.40 38.00Porcentaje
Informes. Sistema de Investigación, Desarrollo y Tecnología del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Incentivar el ingreso y permanencia de los investigadores pertenecientes al SIIDETEY, al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.Actividad: C4A1
Establecer lineamientos para la creación de centros de investigación acorde con las áreas estratégicas del SIIDETEY.Actividad: C4A2
Promover la orientación de la investigación, a la atención de problemáticas en las áreas estratégicas del SIIDETEY.Actividad: C4A3
Apoyar a los grupos de investigación y cuerpos académicos en áreas estratégicas para el Estado, creados al interior del SIIDETEY.Actividad: C4A4
Incentivar la creación de grupos de investigación y cuerpos académicos en áreas estratégicas del SIIDETEY.Actividad: C4A15
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos
U - Otros subsidios
Monto del ProgramaCapítulo
4000 15,000,000
15,000,000Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Fomento a la Innovación Empresarial116SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
Población Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovación.
01.02.02Objetivo PED:
Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:
Aumentar el valor de las empresas en el Estado.
Yucatán Competitivo01Eje PED:Instituciones corresponsables:
CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en lasempresas del Estado mediante herramientas que fomenten sudesarrollo.
Porcentaje de gasto privado en investigación y desarrollo tecnológico.
16,906 (B/C)*100
Informe de gobierno y registros adminstrativos de la Dirección de Asistencia Técnica. Secretaría de Fomento Económico.
Propósito 5.0032.0016,907 Variación porcentual de empresas que implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación.
((B-C)/C)*100Empresas
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Las empresas de Yucatán implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación.
Capacitación impartida
1Componente: 17,365 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje
Encuestas de calidad. Secretaría de Fomento Económico y Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán.
Difusión de convocatoria.Actividad: C1A1
Coordinación de las actividades.Actividad: C1A2
Evaluación de los cursos.Actividad: C1A3
Asistencia técnica otorgada
2Componente: 16,908 Porcentaje de beneficiarios que recibieron asistencia técnica (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje
Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico.Registros Administrativos. Dirección de Vinculación. Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán.
Asistencia técnica proporcionada.Actividad: C2A1
Promoción de programas de innovación
3Componente: 17,368 Variación porcentual de proyectos participantes ((B-C)/C)*100 49.00 20.00Proyecto
Registros Administrativos de la Jefatura de Proyectos de Innovación. Secretaría de Fomento Económico.
Difusión de la convocatoria.Actividad: C3A1
Publicación de resultados.Actividad: C3A2
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Publicación de resultadosActividad: C3A3
Entrega de recursos.Actividad: C3A4
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
03 Desarrollo Económico
03.01 Yucatán Competitivo
03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación
03.01.08.04 Innovación
F - Promoción y Fomento
Monto del ProgramaCapítulo
2000 19,800
3000 95,000
4000 3,000,000
3,114,800Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Saneamiento de Aguas Residuales117JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.
04.04.01Objetivo PED:
Medio Ambiente04.04Tema PED:
Disminuir la degradación ambiental del territorio.
Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminución de ladegradación ambiental del territorio.
Porcentaje de aguas residuales tratadas17,611 (B/C)*100
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Informes estadìsticos.Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Registros administrativos.
Propósito Suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de los sanitarios ecológicos rurales por parte de los beneficiarios.
0.0030.0017,553 Variación porcentual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
((B-C)/C)*100Planta
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Informes estadìsticos.Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Registros administrativos.
El acuífero subterráneo recibe agua saneada. (No aplica para el 2014)
Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas por empresas privadas y desarrolladores urbanísticos.
Biodigestores instalados en las viviendas nuevas (Regulado por el ayuntamiento),
Plantas de tratamiento de agua residual doméstica construidas. (No aplica para el 2014)
1Componente: 17,556 Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica
((B-C)/C)*100 154,526,400.00 0.00Metro cúbico
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Informes estadìsticos.Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Registros administrativos
Elaboración del proyecto ejecutivo.Actividad: C1A1
Celebración de convenios y contratos para la construcción de plantas de tratamiento de agua residual doméstica.Actividad: C1A2
Supervisión de la obra.Actividad: C1A3
Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas por empresas privadas y desarrolladores urbanísticos.
Biodigestores instalados en las viviendas nuevas (Regulado por el ayuntamiento),
Plantas de tratamiento de agua residual doméstica mantenidas.(No aplica para el 2014)
2Componente: 17,558 Porcentaje de plantas de tratamiento de agua residual doméstica que recibieron mantenimiento
(B/C)*100 100.00 0.00Porcentaje
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Informes estadìsticos.Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Registros administrativos.
Elaboración del proyecto ejecutivo.Actividad: C2A1
Celebración de convenios y contratos para el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residuale doméstica.Actividad: C2A2
Supervisión de la obra.Actividad: C2A3
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Biodigestores instalados en las viviendas nuevas (Regulado por el ayuntamiento)
Redes de alcantarillado sanitario construidas por desarrolladores urbanísticos.
Caracteristicas fisicas que debe cumplir el suelo.
Redes de alcantarillado sanitario construidas.(No aplica para el 2014)
3Componente: 17,561 Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario
(B/C)*100 17.00 0.00Porcentaje
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Informes estadìsticos.Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Registros administrativos.
Elaboración del proyecto ejecutivo.Actividad: C3A1
Celebración de convenios y contratos para la construcción de redes de alcantarillado.Actividad: C3A2
Supervisión de la obra.Actividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado
02.04.01 Protección Ambiental
02.04.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 246,171,429
246,171,429Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:Dependencia o Entidad Responsable:
Trasplante de Órganos118CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN
Población Objetivo: Pacientes que requieren algún trasplante.
02.02.03Objetivo PED:
Salud02.02Tema PED:
Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.
Yucatán Incluyente02Eje PED:
Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la disminución de los índices de mortalidad en el Estado mediante la procuración y trasplantede órganos.
Tasa de mortalidad general.17,296 (B/C)*D
SSY. Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defuciones (SEED). Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Propósito 47.0040.0017,526 Tasa de trasplantes por millón de habitantes. (B/C)*DTrasplante
Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).Página web: salud.yucatan.gob.mx
3.603.0017,531 Tasa de donantes por millón de habitantes (B/C)*DTrasplante
Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Pacientes que requieren algun trasplante cuentan con acceso a la atención médica oportuna.
Se cuenta con la anuencia del ministerio público
Cirugía de trasplante realizada.
1Componente: 17,583 Porcentaje de pacientes operados. (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje
Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes (CETRAY).Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Detección de pacientes candidatos a trasplantes.Actividad: C1A1
Pacientes candidatos a trasplantes con protocolo de estudios completos.Actividad: C1A2
Inscripción al Registro Nacional de Trasplantes.Actividad: C1A3
Programación para la cirugía de trasplante en caso de donante vivo.Actividad: C1A4
Familiares aceptan la donación.
Procuración de órganos a pacientes con muerte encefálica realizada.
2Componente: 17,588 Porcentaje de pacientes procurados con muerte encefálica. (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje
Sistema de Informática del CETRAY Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Identificación de posibles donantes.Actividad: C2A1
Certificación de la muerte.Actividad: C2A2
Firma de consentimiento de la familia.Actividad: C2A3
Promoción de la cultura de la donación realizada.
3Componente: 17,590 Porcentaje de promoción realizada. (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje
Sistema de Informática del CETRAY Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
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Presupuesto Basado en Resultados 2014
Programas Presupuestarios
Realización de la semana nacional de la donación.Actividad: C3A1
Realización de platicas de consentimiento para la donación de órganos y cultura de donación.Actividad: C3A2
Captación de donantes mediante la firma de la tarjeta de donación voluntaria de órganos y tejidos y una base de datos.Actividad: C3A3
Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:
02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán Incluyente
02.02.03 Salud
02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
E - Prestación de Servicios Públicos
Monto del ProgramaCapítulo
4000 739,750
739,750Total
NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
Finalidad: Gobierno 3,510,507,152
Pilar: Yucatán con Crecimiento Ordenado 108,502,628
Función: Coordinación de la Politica de Gobierno 108,502,628
Subfunción: 92,400Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
92,400Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico
Subfunción: 108,410,228Territorio
99,970,478Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana
8,439,750Ordenamientos Territoriales
Pilar: Yucatán Seguro 1,665,455,491
Función: Justicia 498,393,703
Subfunción: 940,086Impartición de Justicia
940,086Adquisición de Equipo para las Áreas de Impartción de Justicia
Subfunción: 426,211,751Procuración de Justicia
202,579,144Investigar Delitos del Fuero Común
121,641,667Cumplimentar Mandamientos Judiciales
16,375,556Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal
2,589,059Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica
18,678,662Representación Social del Ministerio Público en Juicios
38,423,057Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia
22,173,454Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia
3,751,152Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia
Subfunción: 67,391,368Reclusión y Readaptación Social
13,827,606Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes
53,563,762Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social
Subfunción: 3,850,498Derechos Humanos
3,850,498Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,167,061,788
Subfunción: 1,150,494,309Policía
992,907,365Logística, Planeación y Operación
156,400,000Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo
1,186,944Formación Inicial y Continua
Subfunción: 16,567,479Sistema Nacional de Seguridad Pública
16,567,479Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Pilar: Gestión y Administración Pública 1,736,549,033
Función: Legislación 126,984,520
Subfunción: 121,729,000Legislación
121,729,000Dirección y Gestión Institucional
Subfunción: 5,255,520Fiscalización
5,255,520Asuntos Jurídicos
Función: Justicia 196,674,602
��
Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
Subfunción: 171,433,235Impartición de Justicia
1,531,834Capacitación Institucional
302,760Capacitación Especializada
64,257,077Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
73,046,879Asuntos Jurídicos
32,294,685Dirección y Gestión Institucional
Subfunción: 25,241,367Derechos Humanos
3,408,041Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
21,833,326Dirección y Gestión Institucional
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 386,096,304
Subfunción: 105,557,445Presidencia / Gubernatura
29,473,069Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas
59,762,330Logística de Eventos y Giras
2,293,508Atender las Solicitudes Ciudadanas
3,753,332Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
10,275,206Dirección y Gestión Institucional
Subfunción: 35,847,445Política Interior
1,138,700Realizar Convenios con los Municipios
5,339,905Coordinación Organizaciones Religiosas
29,368,840Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos
Subfunción: 76,862,360Función Pública
4,966,063Supervisión de Obra Pública
39,449,130Auditorías Administrativas y Financieras
11,000Contraloría Social
11,000Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos
1,948,253Combate a la Corrupción
2,595,389Capacitación Especializada
10,138,136Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
23,000Servicios y Equipos Informáticos
2,772,786Asuntos Jurídicos
14,947,603Dirección y Gestión Institucional
Subfunción: 9,795,744Asuntos Jurídicos
4,570,271Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica
5,225,473Asuntos Jurídicos
Subfunción: 126,000,000Organización de Procesos Electorales
126,000,000Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales
Subfunción: 2,415,837Población
2,415,837Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico
Subfunción: 531,530Territorio
531,530Dirección y Gestión Institucional
Subfunción: 29,085,943Otros
��
Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
5,855,377Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo
3,859,536Coordinar la Operación del COESPY
1,889,540Gestión de Apoyos Internacionales
17,481,490Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 307,486,477
Subfunción: 307,486,477Asuntos Hacendarios
10,916,692Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada
5,083,209Procesos de fiscalización mejorados
14,095,623Registro y control de los ingresos del Estado
50,214,367Recaudación
33,088,210Auditorías Fiscales
25,299,839Implantación del Presupuesto Basado en Resultados
6,875,610Ejecución y Control Presupuestal
38,048,856Seguimiento y Evaluación
23,142,880Contabilidad Gubernamental
14,241,235Tesorería
6,539,511Administración de las Inversiones Públicas
2,544,950Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento
1,686,525Capacitación institucional
56,804,005Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
8,447,312Servicios y equipos informáticos
3,847,024Asuntos Jurídicos
6,610,629Dirección y Gestión Institucional
Función: Otros Servicios Generales 719,307,130
Subfunción: 459,199,130Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
7,776,614Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria
22,065,288Actualización de los Procesos del Registro Público de la Propiedad
82,592,144Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
90,000,000Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo
3,341,914Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo
16,761,592Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo
8,785,452Innovación y Reingeniería Institucional
13,107,494Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo
9,664,930Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública
4,021,321Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales
8,000,000Implementación de la Red Yucateca de la Zona Metropolitana
982,124Capacitación Institucional
1,102,473Capacitación Especializada
96,819,719Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
61,247,009Servicios y Equipos Informáticos
15,855,121Asuntos Jurídicos
12,750,935Dirección y Gestión Institucional
��
Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
4,325,000Equipamiento Relacionado con la Infraestructura
Subfunción: 234,113,200Servicios de Comunicación y Medios
36,215,000Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión
21,364,148Desarrollar Acciones de Comunicación Social
175,620,852Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales
913,200Servicios y Equipos Informáticos
Subfunción: 25,994,800Acceso a la Información Pública Gubernamental
513,800Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura
25,481,000Servicios y Equipos Informáticos
Finalidad: Desarrollo Social 7,331,356,997
Pilar: Yucatán Incluyente 185,972,591
Función: Salud 125,126,433
Subfunción: 113,874,752Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
100,033,462Protección contra Riesgos Sanitarios
7,255,600Urgencias Epidemiológicas y Desastres
6,585,690Vigilancia Epidemiológica
Subfunción: 7,791,008Prestación de Servicios de Salud a la Persona
7,791,008Calidad en el Servicio
Subfunción: 3,460,673Generación de Recursos para la Salud
3,460,673Investigaciones para Beneficios de la Salud
Función: Protección Social 60,846,158
Subfunción: 60,846,158Otros Grupos Vulnerables
26,448,478Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género
14,388,595Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal
1,032,842Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes
18,976,243Institucionalización de Políticas de Juventud
Pilar: Yucatán con Educación de Calidad 1,030,677,277
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 125,171,911
Subfunción: 125,171,911Deporte y Recreación
40,651,410Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas
647,604Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo
83,872,897Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento
Función: Educación 905,505,366
Subfunción: 905,505,366Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
905,505,366Gestión del Sistema Educativo
Pilar: Yucatán con Crecimiento Ordenado 921,376,791
Función: Protección Ambiental 70,883,411
Subfunción: 800,000Administración del Agua
800,000Gestión Integrada del Agua
Subfunción: 6,000,000Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
��
Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
6,000,000Administración y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Subfunción: 64,083,411Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje
55,611,687Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa)
1,052,544Aprovechamiento Sustentable de la Flora
58,800Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático
547,928Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas
2,397,825Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción
4,414,627Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 850,493,380
Subfunción: 784,470,066Urbanización
3,444,439Desarrollo y Actualización de Programas Municipales y Parciales de Desarrollo Urbano
5,497,223Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos
30,384,865Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos
245,372,320Administración de la Infraestructura
496,492,629Construcción y Ampliación de Edificios Públicos
3,278,590Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos
Subfunción: 66,023,314Alumbrado Público
64,340,104Operación y Administración del Alumbrado Público
1,683,210Elaboración de Estudios y Proyectos
Pilar: Gestión y Administración Pública 5,193,330,338
Función: Protección Ambiental 22,309,039
Subfunción: 22,309,039Otros de Protección Ambiental
18,813,889Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
426,101Servicios y Equipos Informáticos
53,592Asuntos Jurídicos
3,015,457Dirección y Gestión Institucional
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 239,828,027
Subfunción: 30,221,034Urbanización
427,500Capacitación Institucional
6,274,497Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
4,550,373Asuntos Jurídicos
17,035,064Dirección y Gestión Institucional
1,933,600Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura
Subfunción: 174,265,786Abastecimiento de Agua
150,000Capacitación Institucional
134,414,786Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
35,880,000Dirección y Gestión Institucional
3,821,000Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura
Subfunción: 3,308,277Alumbrado Público
3,308,277Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Subfunción: 32,032,930Vivienda
�
Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
32,032,930Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Función: Salud 412,699,616
Subfunción: 2,700,495Generación de Recursos para la Salud
2,700,495Capacitación Institucional
Subfunción: 409,999,121Rectoría del Sistema de Salud
387,864,238Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
7,460,676Servicios y Equipos Informáticos
3,581,649Asuntos Jurídicos
11,092,558Dirección y Gestión Institucional
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 303,875,722
Subfunción: 16,990,115Deporte y Recreación
16,990,115Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Subfunción: 286,885,607Cultura
32,617,856Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
1,565,447Asuntos Jurídicos
245,710,605Dirección y Gestión Institucional
6,991,699Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura
Función: Educación 1,599,899,352
Subfunción: 1,048,519,573Educación Básica
1,044,453,749Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
2,034,151Asuntos Jurídicos
2,031,673Dirección y Gestión Institucional
Subfunción: 12,493,838Educación Media Superior
6,265,360Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
6,228,478Dirección y Gestión Institucional
Subfunción: 538,885,941Educación Superior
153,852Capacitación Institucional
516,044,484Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
7,572,282Asuntos Jurídicos
15,115,323Dirección y Gestión Institucional
Función: Protección Social 2,614,718,582
Subfunción: 850,888,400Servicios para Jubilados
850,773,000Pago a Jubilados
115,400Atención a Jubilados
Subfunción: 50,052,000Desempleo
50,052,000Pago del Seguro de Cesantía
Subfunción: 1,996,801Indígenas
1,996,801Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Subfunción: 21,162,731Otros Grupos Vulnerables
20,999,731Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
�
Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
163,000Asuntos Jurídicos
Subfunción: 1,690,618,650Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
1,241,166,336Otorgamiento de Créditos y Préstamos
82,504,121Servicios de Educación Integral para los Hijos de los Derechohabientes
7,058,000Servicio de Hospedaje y Esparcimiento a los Derechohabientes
154,411,063Venta de Productos de Consumo en los Centros Comerciales del ISSTEY
33,310,036Capacitación Institucional
134,131,823Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
4,322,940Asuntos Jurídicos
33,714,331Dirección y Gestión Institucional
Finalidad: Desarrollo Económico 507,523,971
Pilar: Yucatán Competitivo 154,328,670
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 11,883,904
Subfunción: 11,883,904Asuntos Laborales Generales
11,883,904Vinculación al Empleo
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 54,632,555
Subfunción: 38,609,907Agropecuaria
38,609,907Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario
Subfunción: 1,467,845Acuacultura, Pesca y Caza
1,467,845Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza
Subfunción: 6,270,648Agroindustrial
6,270,648Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización
Subfunción: 8,284,155Hidroagrícola
8,284,155Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola
Función: Turismo 50,501,281
Subfunción: 50,501,281Turismo
47,965,342Coordinación y Operación de la Actividad Turística
2,535,939Planeación Turística
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 12,344,605
Subfunción: 4,244,605Investigación Científica
4,244,605Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Subfunción: 8,100,000Innovación
8,100,000Promoción y Difusión para la Innovación
Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 24,966,325
Subfunción: 24,966,325Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
24,966,325Análisis, Estudios y Diagnósticos
Pilar: Yucatán con Crecimiento Ordenado 47,868,614
Función: Transporte 47,868,614
Subfunción: 9,633,057Transporte por Carretera
9,633,057Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera
Programas InstitucionalesPresupuesto Basado en Resultados 2014
Importe
Subfunción: 38,235,557Otros Relacionados con el Transporte
38,235,557Coordinar y Regular el Transporte Público
Pilar: Gestión y Administración Pública 305,326,687
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 89,733,624
Subfunción: 75,932,698Asuntos Económicos y Comerciales en General
621,188Capacitación institucional
47,904,422Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
3,493,883Asuntos Jurídicos
17,268,948Dirección y Gestión Institucional
6,644,257Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura
Subfunción: 13,800,926Asuntos Laborales Generales
13,800,926Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 43,927,688
Subfunción: 43,927,688Agropecuaria
39,412,805Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
2,914,883Asuntos Jurídicos
1,600,000Dirección y Gestión Institucional
Función: Transporte 71,390,536
Subfunción: 71,390,536Transporte por Carretera
50,797,059Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
20,593,477Dirección y Gestión Institucional
Función: Turismo 100,274,839
Subfunción: 100,274,839Turismo
9,457,943Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
71,822,625Dirección y Gestión Institucional
18,994,271Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura
Finalidad: Otras 5,521,837,781
Pilar: Gestión y Administración Pública 5,521,837,781
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 173,766,036
Subfunción: 173,766,036Deuda Pública Interna
173,766,036Administración y Manejo de la Deuda
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 5,348,071,745
Subfunción: 2,613,635,504Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
2,613,635,504Distribución de Participaciones
Subfunción: 2,734,436,241Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
2,734,436,241Distribución de Aportaciones
16,871,225,901Total del presupuesto por Programa Institucional:
Clasificación Programática
Importe
S Sujetos a Reglas de Operación 1,520,135,905
Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 86,781,868
Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 156,400,000
Protección contra Riesgos Sanitarios 618,137
Caravanas de la Salud 696,192
Protección Social en Salud - Oportunidades 41,602,743
Nutrición 293,652,774
Línea Mínima de Bienestar 201,531,864
Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad 56,245,620
Atención a Personas con Discapacidad 90,495,021
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 9,340,671
Protección Social a Pescadores y sus Familias 20,782,567
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 225,000,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,000,000
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 262,662,862
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 35,219,648
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 37,105,938
U Otros subsidios 979,920,668
Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 9,664,930
Seguro Popular 698,194,390
Prevención y Manejo de Riesgos 117,713,409
Ciencia, Tecnología e Innovación 139,347,939
Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 15,000,000
E Prestación de Servicios Públicos 15,284,600,759
Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 9,017,160
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 270,870,960
Justicia Penal 2,276,341
Justicia para Adolecentes 784,982
Mediación 10,031,708
Justicia Laboral 19,341,488
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 22,842,600
�
Clasificación Programática
Importe
Infraestructura para la Impartición de Justicia 25,737,899
Investigar Delitos del Fuero Común 124,421,641
Cumplimentar Mandamientos Judiciales 102,396,914
Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 11,398,490
Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 2,589,059
Representación Social del Ministerio Público en Juicios 18,678,662
Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia 38,423,057
Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 5,317,001
Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia 3,751,152
Programa Psicosocial de Prevención del Delito 2,466,306
Defensoría de Oficio 1,548,400
Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 13,827,606
Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social 53,563,762
Orientación para los Jóvenes 9,633,777
Centros de Reinserción Social 91,310,293
Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 3,850,498
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 4,258,633
Logística, Planeación y Operación 755,865,667
Formación Inicial y Continua 1,186,944
Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública 237,671,157
Prevención del Delito 38,819,785
Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 8,812,447
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 16,905,691
Dirección y Gestión Institucional 86,509,000
Asuntos Jurídicos 1,618,250
Capacitación Institucional 1,531,834
Capacitación Especializada 302,760
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 499,212
Asuntos Jurídicos 68,317,267
Dirección y Gestión Institucional 32,294,685
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,408,041
Dirección y Gestión Institucional 15,569,950
�
Clasificación Programática
Importe
Atender las Solicitudes Ciudadanas 2,293,508
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 695,718
Dirección y Gestión Institucional 7,133,326
Realizar Convenios con los Municipios 1,138,700
Coordinación Organizaciones Religiosas 5,339,905
Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 29,368,840
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,213,490
Dirección y Gestión Institucional 10,425,197
Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 4,570,271
Asuntos Jurídicos 5,225,473
Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico 2,415,837
Dirección y Gestión Institucional 531,530
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 9,029,856
Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 4,916,692
Recaudación 45,836,777
Auditorías Fiscales 1,634,536
Seguimiento y Evaluación 35,004,050
Tesorería 1,861,505
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,531,113
Atención de Contribuyentes 29,210,521
Asuntos Jurídicos 3,357,733
Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 7,776,614
Actualización de los Procesos del Registro Público de la Propiedad 22,065,288
Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 9,060,968
Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 4,021,321
Implementación de la Red Yucateca de la Zona Metropolitana 8,000,000
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,144,564
Servicios y Equipos Informáticos 3,690,752
Asuntos Jurídicos 11,821,319
Dirección y Gestión Institucional 6,283,174
Modernización del Registro Civil (servicios registrales) 14,196,000
Certeza Jurídica y Patrimonial 38,065,622
�
Clasificación Programática
Importe
Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 18,015,000
Desarrollar Acciones de Comunicación Social 308,380
Servicios y Equipos Informáticos 60,000
Protección contra Riesgos Sanitarios 81,914,002
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 7,255,600
Vigilancia Epidemiológica 6,585,690
Servicios de Salud a la Comunidad 1,212,255,045
Enfermedades Transmisibles 166,638,032
Salud Mental 90,469,497
Prevención y Atención de Accidentes 9,102,560
Sangre Segura 4,505,170
Calidad en el Servicio 7,791,008
Salud de la Mujer 28,317,915
Salud Reproductiva 18,228,965
Salud Infantil 55,657,628
Enfermedades Crónicodegenerativas 13,014,066
Envejecimiento 14,083,050
Trasplante de Órganos 739,750
Investigaciones para Beneficios de la Salud 3,460,673
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 2,959,188
Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 24,618,686
Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 14,388,595
Institucionalización de Políticas de Juventud 10,076,622
Cohesión Social 73,776,177
Atención Integral al Menor en Desamparo 26,690,217
Atención al Desarrollo Infantil 26,694,360
Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 28,714,917
Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 54,319,514
Calidad de la Educación Básica 5,555,954,126
Eficiencia Terminal en Educación Básica 35,678,967
Calidad de la Educación Media Superior 713,618,935
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 79,596,705
�
Clasificación Programática
Importe
Calidad de la Educación Superior 1,516,344,373
Eficiencia Terminal en Educación Superior 108,961,618
Formación de Profesionales del Arte 1,237,558
Rezago Educativo 70,502,730
Gestión del Sistema Educativo 382,537,669
Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 11,314,690
Administración y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 6,000,000
Saneamiento de Aguas Residuales 246,171,429
Calidad Ambiental 64,304,440
Mitigación 43,524,325
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,848,016
Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 33,600
Administración de la Infraestructura 13,785,761
Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos 3,278,590
Operación y Administración del Alumbrado Público 12,900,884
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 13,170,667
Servicios y Equipos Informáticos 426,101
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 43,680,000
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 3,321,000
Capacitación Institucional 2,700,495
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 7,810,046
Servicios y Equipos Informáticos 4,000,000
Asuntos Jurídicos 3,581,649
Dirección y Gestión Institucional 11,092,558
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 8,557,433
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 9,377,915
Dirección y Gestión Institucional 222,283,960
Asuntos Jurídicos 2,034,151
Dirección y Gestión Institucional 2,031,673
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,952,825
Asuntos Jurídicos 7,572,282
Atención a Jubilados 115,400
�
Clasificación Programática
Importe
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,484,020
Otorgamiento de Créditos y Préstamos 1,225,434,500
Servicios de Educación Integral para los Hijos de los Derechohabientes 82,504,121
Servicio de Hospedaje y Esparcimiento a los Derechohabientes 7,058,000
Venta de Productos de Consumo en los Centros Comerciales del ISSTEY 154,411,063
Capacitación Institucional 2,354,668
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,530,298
Dirección y Gestión Institucional 3,351,180
Vinculación al Empleo 11,126,374
Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 12,554,056
Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza 1,467,845
Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización 6,270,648
Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 8,284,155
Servicios Turísticos 4,685,000
Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 4,244,605
Vinculación 500,000
Promoción y Difusión para la Innovación 1,100,000
Análisis, Estudios y Diagnósticos 3,040,274
Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera 7,441,200
Coordinar y Regular el Transporte Público 38,235,557
Transporte Público 6,467,914
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,945,252
Asuntos Jurídicos 2,634,384
Dirección y Gestión Institucional 15,101,145
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 8,118,752
Asuntos Jurídicos 2,814,883
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 986,708
B Provisión de Bienes Públicos 649,502,459
Preservación del Patrimonio Público 13,500,000
Infraestructura para la Readaptación Social 4,000,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 17,016,966
Equipamiento Relacionado con la Infraestructura 4,325,000
�
Clasificación Programática
Importe
Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 175,620,852
Institucionalización de Políticas de Juventud 3,034,100
Gestión del Sistema Educativo 14,262,151
Aprovechamiento Sustentable de la Flora 1,052,544
Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 4,217,611
Desarrollo y Actualización de Programas Municipales y Parciales de Desarrollo Urbano 3,444,439
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 14,734,918
Administración de la Infraestructura 87,390,795
Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 10,992,629
Infraestructura Urbana 36,978,806
Operación y Administración del Alumbrado Público 28,539,311
Comercialización y Regularización de Suelo 2,075,200
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 177,021,383
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,980,937
Asuntos Jurídicos 1,611,511
Dirección y Gestión Institucional 13,372,581
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 17,515,711
Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 14,815,014
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 293,876,123
Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 195,227
Ordenamientos Territoriales 8,439,750
Cumplimentar Mandamientos Judiciales 5,630,309
Logística, Planeación y Operación 28,299,624
Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 7,755,032
Dirección y Gestión Institucional 6,263,376
Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 12,947,115
Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 5,855,377
Coordinar la Operación del COESPY 2,957,316
Administración de las Inversiones Públicas 6,539,511
Dirección y Gestión Institucional 6,610,629
Innovación y Reingeniería Institucional 1,918,065
Dirección y Gestión Institucional 6,467,761
�
Clasificación Programática
Importe
Generación de Información de Calidad 1,032,720
Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes 1,032,842
Institucionalización de Políticas de Juventud 1,289,955
Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 5,734,400
Gestión del Sistema Educativo 103,838,748
Gestión Integrada del Agua 600,000
Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 5,463,623
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 2,155,000
Administración de la Infraestructura 45,030,050
Dirección y Gestión Institucional 3,662,483
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,996,801
Capacitación Institucional 2,593,945
Dirección y Gestión Institucional 5,618,124
Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 9,264,416
Planeación Turística 2,535,939
Dirección y Gestión Institucional 1,600,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 547,985
F Promoción y Fomento 851,155,909
Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 2,878,548
Gestión de Apoyos Internacionales 1,889,540
Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 1,201,787
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 5,686,000
Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 18,200,000
Desarrollar Acciones de Comunicación Social 17,058,520
Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 513,800
Población Maya 38,731,199
Medicina Tradicional Maya 620,000
Institucionalización de Políticas de Juventud 4,264,066
Atención a Víctimas de Violencia 54,090,315
Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 6,161,133
Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 647,604
Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 29,553,383
Clasificación Programática
Importe
Activación Física 19,863,846
Alto Rendimiento 13,445,498
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 196,209,284
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 960,000
Fomento a la Educación Artística 8,930,740
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 10,289,468
Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 3,500,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 13,573,698
Dirección y Gestión Institucional 2,522,496
Dirección y Gestión Institucional 6,228,478
Desarrollo Empresarial 66,483,660
Promoción a la Inversión 21,309,172
Vinculación al Empleo 650,280
Fomento al Empleo 70,633,113
Coordinación y Operación de la Actividad Turística 47,965,342
Promoción y Comercialización Turística 60,022,896
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 40,901,400
Promoción y Difusión para la Innovación 7,000,000
Fomento a la Innovación Empresarial 3,114,800
Análisis, Estudios y Diagnósticos 16,575,866
Capacitación institucional 621,188
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 30,604,559
Asuntos Jurídicos 447,899
Dirección y Gestión Institucional 2,167,803
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 6,644,257
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 18,994,271
G Regulación y supervisión 336,946,252
Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 92,400
Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 1,097,675
Investigar Delitos del Fuero Común 57,548,429
Seguimiento y Evaluación 2,024,791
Capacitación institucional 1,686,525
Clasificación Programática
Importe
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 7,586,097
Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 90,000,000
Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 16,761,592
Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 135,000
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 67,231,705
Servicios y Equipos Informáticos 5,819,558
Asuntos Jurídicos 4,033,802
Protección contra Riesgos Sanitarios 17,501,323
Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 40,960
Gestión del Sistema Educativo 1,503,600
Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 58,800
Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 547,928
Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 397,824
Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 197,016
Asuntos Jurídicos 53,592
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 6,991,699
Capacitación Institucional 153,852
Dirección y Gestión Institucional 11,653,112
Mejora Regulatoria 703,200
Vinculación al Empleo 75,500
Asuntos Jurídicos 11,600
Asuntos Jurídicos 100,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 38,800,000
Dirección y Gestión Institucional 4,138,672
R Específicos 303,172,336
Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 4,977,066
Logística, Planeación y Operación 29,906,870
Asuntos Jurídicos 4,729,612
Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 16,525,954
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,389,443
Dirección y Gestión Institucional 1,291,019
Coordinar la Operación del COESPY 902,220
�
Clasificación Programática
Importe
Seguimiento y Evaluación 1,020,015
Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 1,694,950
Servicios y equipos informáticos 7,828,151
Servicios y Equipos Informáticos 44,156,699
Servicios y Equipos Informáticos 25,421,000
Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 206,592
Gestión del Sistema Educativo 11,261,605
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 4,821,447
Administración de la Infraestructura 76,521,728
Dirección y Gestión Institucional 3,000,001
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 1,933,600
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 7,856,622
Dirección y Gestión Institucional 20,904,149
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,914,692
Dirección y Gestión Institucional 15,115,323
Asuntos Jurídicos 3,480,992
Dirección y Gestión Institucional 9,481,415
Vinculación al Empleo 31,750
Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 1,976,421
Análisis, Estudios y Diagnósticos 1,175,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 648,000
K Proyectos de Inversión 2,597,949,968
Investigar Delitos del Fuero Común 14,500,000
Cumplimentar Mandamientos Judiciales 5,500,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 8,860,456
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud
307,854,842
Infraestructura Deportiva 70,000,000
Infraestructura Cultural 31,000,000
Cobertura con Equidad en Educación Básica 233,497,886
Cobertura en Educación Media Superior 107,237,115
Cobertura en Educación Superior 47,500,000
Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 55,611,687
�
Clasificación Programática
Importe
Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 2,000,001
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 8,090,000
Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 482,000,000
Dotación de Agua Potable 173,088,686
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente Agua 73,407,406
Operación y Administración del Alumbrado Público 22,899,909
Elaboración de Estudios y Proyectos 1,683,210
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente electrificación 123,108,927
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 500,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,209,569
Servicios y Equipos Informáticos 3,460,676
Fomento al Sector Logístico 34,299,850
Infraestructura de Apoyo a la Economía 60,000,000
Infraestructura Turística 102,929,223
Análisis, Estudios y Diagnósticos 699,000
Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera 2,191,857
Carreteras, Caminos y Calles 454,487,581
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente caminos 153,713,662
Asuntos Jurídicos 400,000
Dirección y Gestión Institucional 16,218,425
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,164,090,203
Adquisición de Equipo para las Áreas de Impartción de Justicia 940,086
Investigar Delitos del Fuero Común 6,109,074
Cumplimentar Mandamientos Judiciales 8,114,444
Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 16,856,453
Logística, Planeación y Operación 178,835,204
Dirección y Gestión Institucional 11,131,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 63,757,865
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,668,171
Transparencia Presupuestaria 1,915,130
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 6,462,884
Procesos de fiscalización mejorados 5,083,209
�
Clasificación Programática
Importe
Registro y control de los ingresos del Estado 14,095,623
Auditorías Fiscales 31,453,674
Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 20,583,809
Ejecución y Control Presupuestal 6,875,610
Contabilidad Gubernamental 9,654,080
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 15,125,123
Asuntos Jurídicos 30,000
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 8,068,664
Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 2,140,127
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 17,984,223
Desarrollar Acciones de Comunicación Social 3,997,248
Gestión del Sistema Educativo 362,101,593
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 583,500
Administración de la Infraestructura 22,643,986
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 5,643,222
Dirección y Gestión Institucional 15,456
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,293,560
Asuntos Jurídicos 696,220
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 88,734,786
Dirección y Gestión Institucional 35,880,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,098,708
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 32,032,930
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 380,054,192
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 8,432,682
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,809,621
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,044,453,749
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 6,265,360
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 506,176,967
Otorgamiento de Créditos y Préstamos 15,731,836
Capacitación Institucional 28,361,423
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 131,601,525
Dirección y Gestión Institucional 3,610,500
�
Clasificación Programática
Importe
Análisis, Estudios y Diagnósticos 3,476,185
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,046,950
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 38,764,805
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 10,462,366
Dirección y Gestión Institucional 236,380
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 434,118,237
Dirección y Gestión Institucional 24,089,000
Asuntos Jurídicos 3,637,270
Logística de Eventos y Giras 59,762,330
Dirección y Gestión Institucional 1,850,861
Supervisión de Obra Pública 4,966,063
Auditorías Administrativas y Financieras 39,449,130
Contraloría Social 11,000
Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 11,000
Combate a la Corrupción 1,948,253
Capacitación Especializada 2,595,389
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 7,924,646
Servicios y Equipos Informáticos 23,000
Asuntos Jurídicos 2,772,786
Dirección y Gestión Institucional 4,522,406
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,988,750
Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 6,000,000
Recaudación 4,377,590
Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 4,716,030
Contabilidad Gubernamental 13,488,800
Tesorería 12,379,730
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,684,250
Servicios y equipos informáticos 619,161
Asuntos Jurídicos 459,291
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 74,523,480
Innovación y Reingeniería Institucional 6,867,387
Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 3,911,526
�
Clasificación Programática
Importe
Capacitación Institucional 982,124
Capacitación Especializada 1,102,473
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,773,227
Servicios y Equipos Informáticos 7,580,000
Servicios y Equipos Informáticos 913,200
Acceso a la Información Pública Gubernamental 27,034,446
Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 1,623,200
Institucionalización de Políticas de Juventud 311,500
Gestión Integrada del Agua 200,000
Capacitación Institucional 427,500
Capacitación Institucional 150,000
Asuntos Jurídicos 166,087
Asuntos Jurídicos 163,000
Asuntos Jurídicos 841,948
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 15,354,611
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,635,224
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 9,457,943
Dirección y Gestión Institucional 71,822,625
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 129,642,002
Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales 126,000,000
Asuntos Jurídicos 2,242,642
Asuntos Jurídicos 1,399,360
N Desastres naturales 34,623,096
Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 34,623,096
J Pensiones y jubilaciones 930,825,000
Gestión del Sistema Educativo 30,000,000
Pago a Jubilados 850,773,000
Pago del Seguro de Cesantía 50,052,000
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 850,000
Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 850,000
I Gasto Federalizado 2,610,834,220
�
Clasificación Programática
Importe
Distribución de Aportaciones 2,610,834,220
C Participaciones a entidades federativas y municipios 2,737,237,525
Distribución de Participaciones 2,613,635,504
Distribución de Aportaciones 123,602,021
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 173,766,036
Administración y Manejo de la Deuda 173,766,036
33,033,246,698Total del presupuesto:
��
Estructura Funcional Programática
Importe
4,428,584,707Finalidad: Gobierno
122,002,628Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Politica de Gobierno 122,002,628
Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 13,592,400
Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 92,400PI:
Preservación del Patrimonio Público 13,500,000PP:
Subfunción: Territorio 108,410,228
Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 99,970,478PI:
Ordenamientos Territoriales 8,439,750PI:
2,458,578,607Eje: Yucatán Seguro
Función: Justicia 963,497,090
Subfunción: Impartición de Justicia 352,826,064
Adquisición de Equipo para las Áreas de Impartción de Justicia 940,086PI:
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 270,870,960PP:
Justicia Penal 2,276,341PP:
Justicia para Adolecentes 784,982PP:
Mediación 10,031,708PP:
Justicia Laboral 19,341,488PP:
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 22,842,600PP:
Infraestructura para la Impartición de Justicia 25,737,899PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 430,226,457
Investigar Delitos del Fuero Común 202,579,144PI:
Cumplimentar Mandamientos Judiciales 121,641,667PI:
Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 16,375,556PI:
Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 2,589,059PI:
Representación Social del Ministerio Público en Juicios 18,678,662PI:
Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia 38,423,057PI:
Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 22,173,454PI:
Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia 3,751,152PI:
Programa Psicosocial de Prevención del Delito 2,466,306PP:
Defensoría de Oficio 1,548,400PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 172,335,438
�
Estructura Funcional Programática
Importe
Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 13,827,606PI:
Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social 53,563,762PI:
Infraestructura para la Readaptación Social 4,000,000PP:
Orientación para los Jóvenes 9,633,777PP:
Centros de Reinserción Social 91,310,293PP:
Subfunción: Derechos Humanos 8,109,131
Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 3,850,498PI:
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 4,258,633PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,495,081,517
Subfunción: Policía 1,426,985,251
Logística, Planeación y Operación 992,907,365PI:
Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 156,400,000PI:
Formación Inicial y Continua 1,186,944PI:
Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública 237,671,157PP:
Prevención del Delito 38,819,785PP:
Subfunción: Protección Civil 34,623,096
Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 34,623,096PP:
Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública 33,473,170
Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 16,567,479PI:
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 16,905,691PP:
1,848,003,472Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación 126,984,520
Subfunción: Legislación 121,729,000
Dirección y Gestión Institucional 121,729,000PI:
Subfunción: Fiscalización 5,255,520
Asuntos Jurídicos 5,255,520PI:
Función: Justicia 196,674,602
Subfunción: Impartición de Justicia 171,433,235
Capacitación Institucional 1,531,834PI:
Capacitación Especializada 302,760PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 64,257,077PI:
Asuntos Jurídicos 73,046,879PI:
�
Estructura Funcional Programática
Importe
Dirección y Gestión Institucional 32,294,685PI:
Subfunción: Derechos Humanos 25,241,367
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,408,041PI:
Dirección y Gestión Institucional 21,833,326PI:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 388,011,434
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 105,557,445
Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 29,473,069PI:
Logística de Eventos y Giras 59,762,330PI:
Atender las Solicitudes Ciudadanas 2,293,508PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,753,332PI:
Dirección y Gestión Institucional 10,275,206PI:
Subfunción: Política Interior 35,847,445
Realizar Convenios con los Municipios 1,138,700PI:
Coordinación Organizaciones Religiosas 5,339,905PI:
Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 29,368,840PI:
Subfunción: Función Pública 78,777,490
Supervisión de Obra Pública 4,966,063PI:
Auditorías Administrativas y Financieras 39,449,130PI:
Contraloría Social 11,000PI:
Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 11,000PI:
Combate a la Corrupción 1,948,253PI:
Capacitación Especializada 2,595,389PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 10,138,136PI:
Servicios y Equipos Informáticos 23,000PI:
Asuntos Jurídicos 2,772,786PI:
Dirección y Gestión Institucional 14,947,603PI:
Transparencia Presupuestaria 1,915,130PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 9,795,744
Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 4,570,271PI:
Asuntos Jurídicos 5,225,473PI:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 126,000,000
Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales 126,000,000PI:
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Subfunción: Población 2,415,837
Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico 2,415,837PI:
Subfunción: Territorio 531,530
Dirección y Gestión Institucional 531,530PI:
Subfunción: Otros 29,085,943
Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 5,855,377PI:
Coordinar la Operación del COESPY 3,859,536PI:
Gestión de Apoyos Internacionales 1,889,540PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 17,481,490PI:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 336,696,998
Subfunción: Asuntos Hacendarios 336,696,998
Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 10,916,692PI:
Procesos de fiscalización mejorados 5,083,209PI:
Registro y control de los ingresos del Estado 14,095,623PI:
Recaudación 50,214,367PI:
Auditorías Fiscales 33,088,210PI:
Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 25,299,839PI:
Ejecución y Control Presupuestal 6,875,610PI:
Seguimiento y Evaluación 38,048,856PI:
Contabilidad Gubernamental 23,142,880PI:
Tesorería 14,241,235PI:
Administración de las Inversiones Públicas 6,539,511PI:
Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 2,544,950PI:
Capacitación institucional 1,686,525PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 56,804,005PI:
Servicios y equipos informáticos 8,447,312PI:
Atención de Contribuyentes 29,210,521PP:
Asuntos Jurídicos 3,847,024PI:
Dirección y Gestión Institucional 6,610,629PI:
Función: Otros Servicios Generales 799,635,918
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 511,460,752
Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 7,776,614PI:
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Actualización de los Procesos del Registro Público de la Propiedad 22,065,288PI:
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 82,592,144PI:
Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 90,000,000PI:
Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 3,341,914PI:
Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 16,761,592PI:
Innovación y Reingeniería Institucional 8,785,452PI:
Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 13,107,494PI:
Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 9,664,930PI:
Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 4,021,321PI:
Implementación de la Red Yucateca de la Zona Metropolitana 8,000,000PI:
Capacitación Institucional 982,124PI:
Capacitación Especializada 1,102,473PI:
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 96,819,719PI:
Servicios y Equipos Informáticos 61,247,009PI:
Asuntos Jurídicos 15,855,121PI:
Dirección y Gestión Institucional 12,750,935PI:
Equipamiento Relacionado con la Infraestructura 4,325,000PI:
Modernización del Registro Civil (servicios registrales) 14,196,000PP:
Certeza Jurídica y Patrimonial 38,065,622PP:
Subfunción: Servicios Estadísticos 1,032,720
Generación de Información de Calidad 1,032,720PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 234,113,200
Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 36,215,000PI:
Desarrollar Acciones de Comunicación Social 21,364,148PI:
Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 175,620,852PI:
Servicios y Equipos Informáticos 913,200PI:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 53,029,246
Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 513,800PI:
Servicios y Equipos Informáticos 25,481,000PI:
Acceso a la Información Pública Gubernamental 27,034,446PP:
20,887,998,972Finalidad: Desarrollo Social
3,742,942,409Eje: Yucatán Incluyente
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Función: Salud 2,789,445,466
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 1,597,541,248
Protección contra Riesgos Sanitarios 100,033,462PI:
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 7,255,600PI:
Vigilancia Epidemiológica 6,585,690PI:
Servicios de Salud a la Comunidad 1,212,255,045PP:
Enfermedades Transmisibles 166,638,032PP:
Salud Mental 90,469,497PP:
Caravanas de la Salud 696,192PP:
Prevención y Atención de Accidentes 9,102,560PP:
Sangre Segura 4,505,170PP:
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 137,832,382
Calidad en el Servicio 7,791,008PI:
Salud de la Mujer 28,317,915PP:
Salud Reproductiva 18,228,965PP:
Salud Infantil 55,657,628PP:
Enfermedades Crónicodegenerativas 13,014,066PP:
Envejecimiento 14,083,050PP:
Trasplante de Órganos 739,750PP:
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 311,315,515
Investigaciones para Beneficios de la Salud 3,460,673PI:
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médi d l S i i d S l d
307,854,842PP:
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 2,959,188
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 2,959,188PP:
Subfunción: Protección Social en Salud 739,797,133
Protección Social en Salud - Oportunidades 41,602,743PP:
Seguro Popular 698,194,390PP:
Función: Protección Social 953,496,943
Subfunción: Alimentación y Nutrición 293,652,774
Nutrición 293,652,774PP:
Subfunción: Indígenas 39,351,199
Población Maya 38,731,199PP:
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Medicina Tradicional Maya 620,000PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 563,675,372
Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 26,448,478PI:
Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 14,388,595PI:
Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes 1,032,842PI:
Institucionalización de Políticas de Juventud 18,976,243PI:
Atención a Víctimas de Violencia 54,090,315PP:
Cohesión Social 73,776,177PP:
Línea Mínima de Bienestar 201,531,864PP:
Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad 56,245,620PP:
Atención a Personas con Discapacidad 90,495,021PP:
Atención Integral al Menor en Desamparo 26,690,217PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 56,817,598
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 9,340,671PP:
Atención al Desarrollo Infantil 26,694,360PP:
Protección Social a Pescadores y sus Familias 20,782,567PP:
9,851,506,126Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 475,870,747
Subfunción: Deporte y Recreación 228,481,255
Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 40,651,410PI:
Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 647,604PI:
Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 83,872,897PI:
Activación Física 19,863,846PP:
Alto Rendimiento 13,445,498PP:
Infraestructura Deportiva 70,000,000PP:
Subfunción: Cultura 247,389,492
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 196,209,284PP:
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 960,000PP:
Fomento a la Educación Artística 8,930,740PP:
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 10,289,468PP:
Infraestructura Cultural 31,000,000PP:
Función: Educación 9,375,635,379
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Subfunción: Educación Básica 5,825,130,979
Cobertura con Equidad en Educación Básica 233,497,886PP:
Calidad de la Educación Básica 5,555,954,126PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 35,678,967PP:
Subfunción: Educación Media Superior 900,452,755
Cobertura en Educación Media Superior 107,237,115PP:
Calidad de la Educación Media Superior 713,618,935PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 79,596,705PP:
Subfunción: Educación Superior 1,674,043,549
Cobertura en Educación Superior 47,500,000PP:
Calidad de la Educación Superior 1,516,344,373PP:
Eficiencia Terminal en Educación Superior 108,961,618PP:
Formación de Profesionales del Arte 1,237,558PP:
Subfunción: Educación para Adultos 70,502,730
Rezago Educativo 70,502,730PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 905,505,366
Gestión del Sistema Educativo 905,505,366PI:
2,100,220,099Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 439,046,311
Subfunción: Ordenación de Desechos 11,314,690
Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 11,314,690PP:
Subfunción: Administración del Agua 800,000
Gestión Integrada del Agua 800,000PI:
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 252,171,429
Administración y Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 6,000,000PI:
Saneamiento de Aguas Residuales 246,171,429PP:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 107,828,765
Calidad Ambiental 64,304,440PP:
Mitigación 43,524,325PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 64,083,411
Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 55,611,687PI:
Aprovechamiento Sustentable de la Flora 1,052,544PI:
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 58,800PI:
Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 547,928PI:
Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 2,397,825PI:
Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 4,414,627PI:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 2,848,016
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,848,016PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,661,173,788
Subfunción: Urbanización 821,448,872
Desarrollo y Actualización de Programas Municipales y Parciales de Desarrollo Urbano 3,444,439PI:
Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 5,497,223PI:
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 30,384,865PI:
Administración de la Infraestructura 245,372,320PI:
Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 496,492,629PI:
Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos 3,278,590PI:
Infraestructura Urbana 36,978,806PP:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 246,496,092
Dotación de Agua Potable 173,088,686PP:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente Agua 73,407,406PP:
Subfunción: Alumbrado Público 189,132,241
Operación y Administración del Alumbrado Público 64,340,104PI:
Elaboración de Estudios y Proyectos 1,683,210PI:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente electrificación 123,108,927PP:
Subfunción: Vivienda 404,096,583
Comercialización y Regularización de Suelo 2,075,200PP:
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 177,021,383PP:
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 225,000,000PP:
5,193,330,338Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Protección Ambiental 22,309,039
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 22,309,039
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 18,813,889PI:
Servicios y Equipos Informáticos 426,101PI:
Asuntos Jurídicos 53,592PI:
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Dirección y Gestión Institucional 3,015,457PI:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 239,828,027
Subfunción: Urbanización 30,221,034
Capacitación Institucional 427,500PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 6,274,497PI:
Asuntos Jurídicos 4,550,373PI:
Dirección y Gestión Institucional 17,035,064PI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 1,933,600PI:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 174,265,786
Capacitación Institucional 150,000PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 134,414,786PI:
Dirección y Gestión Institucional 35,880,000PI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 3,821,000PI:
Subfunción: Alumbrado Público 3,308,277
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,308,277PI:
Subfunción: Vivienda 32,032,930
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 32,032,930PI:
Función: Salud 412,699,616
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 2,700,495
Capacitación Institucional 2,700,495PI:
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 409,999,121
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 387,864,238PI:
Servicios y Equipos Informáticos 7,460,676PI:
Asuntos Jurídicos 3,581,649PI:
Dirección y Gestión Institucional 11,092,558PI:
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 303,875,722
Subfunción: Deporte y Recreación 16,990,115
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 16,990,115PI:
Subfunción: Cultura 286,885,607
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 32,617,856PI:
Asuntos Jurídicos 1,565,447PI:
Dirección y Gestión Institucional 245,710,605PI:
��
Estructura Funcional Programática
Importe
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 6,991,699PI:
Función: Educación 1,599,899,352
Subfunción: Educación Básica 1,048,519,573
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,044,453,749PI:
Asuntos Jurídicos 2,034,151PI:
Dirección y Gestión Institucional 2,031,673PI:
Subfunción: Educación Media Superior 12,493,838
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 6,265,360PI:
Dirección y Gestión Institucional 6,228,478PI:
Subfunción: Educación Superior 538,885,941
Capacitación Institucional 153,852PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 516,044,484PI:
Asuntos Jurídicos 7,572,282PI:
Dirección y Gestión Institucional 15,115,323PI:
Función: Protección Social 2,614,718,582
Subfunción: Servicios para Jubilados 850,888,400
Pago a Jubilados 850,773,000PI:
Atención a Jubilados 115,400PI:
Subfunción: Desempleo 50,052,000
Pago del Seguro de Cesantía 50,052,000PI:
Subfunción: Indígenas 1,996,801
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,996,801PI:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 21,162,731
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 20,999,731PI:
Asuntos Jurídicos 163,000PI:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 1,690,618,650
Otorgamiento de Créditos y Préstamos 1,241,166,336PI:
Servicios de Educación Integral para los Hijos de los Derechohabientes 82,504,121PI:
Servicio de Hospedaje y Esparcimiento a los Derechohabientes 7,058,000PI:
Venta de Productos de Consumo en los Centros Comerciales del ISSTEY 154,411,063PI:
Capacitación Institucional 33,310,036PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 134,131,823PI:
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Estructura Funcional Programática
Importe
Asuntos Jurídicos 4,322,940PI:
Dirección y Gestión Institucional 33,714,331PI:
2,194,825,238Finalidad: Desarrollo Económico
1,226,960,780Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 265,312,899
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 182,795,882
Desarrollo Empresarial 66,483,660PP:
Promoción a la Inversión 21,309,172PP:
Mejora Regulatoria 703,200PP:
Fomento al Sector Logístico 34,299,850PP:
Infraestructura de Apoyo a la Economía 60,000,000PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 82,517,017
Vinculación al Empleo 11,883,904PI:
Fomento al Empleo 70,633,113PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 507,334,412
Subfunción: Agropecuaria 454,205,826
Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 38,609,907PI:
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 262,662,862PP:
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 35,219,648PP:
Prevención y Manejo de Riesgos 117,713,409PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 38,573,783
Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza 1,467,845PI:
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 37,105,938PP:
Subfunción: Agroindustrial 6,270,648
Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización 6,270,648PI:
Subfunción: Hidroagrícola 8,284,155
Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 8,284,155PI:
Función: Turismo 218,138,400
Subfunción: Turismo 218,138,400
Coordinación y Operación de la Actividad Turística 47,965,342PI:
Planeación Turística 2,535,939PI:
Promoción y Comercialización Turística 60,022,896PP:
�
Estructura Funcional Programática
Importe
Servicios Turísticos 4,685,000PP:
Infraestructura Turística 102,929,223PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 211,208,744
Subfunción: Investigación Científica 4,244,605
Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 4,244,605PI:
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 40,901,400
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 40,901,400PP:
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 154,847,939
Ciencia, Tecnología e Innovación 139,347,939PP:
Vinculación 500,000PP:
Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 15,000,000PP:
Subfunción: Innovación 11,214,800
Promoción y Difusión para la Innovación 8,100,000PI:
Fomento a la Innovación Empresarial 3,114,800PP:
Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 24,966,325
Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 24,966,325
Análisis, Estudios y Diagnósticos 24,966,325PI:
662,537,771Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 662,537,771
Subfunción: Transporte por Carretera 617,834,300
Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera 9,633,057PI:
Carreteras, Caminos y Calles 454,487,581PP:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente caminos 153,713,662PP:
Subfunción: Otros Relacionados con el Transporte 44,703,471
Coordinar y Regular el Transporte Público 38,235,557PI:
Transporte Público 6,467,914PP:
305,326,687Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 89,733,624
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 75,932,698
Capacitación institucional 621,188PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 47,904,422PI:
Asuntos Jurídicos 3,493,883PI:
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Estructura Funcional Programática
Importe
Dirección y Gestión Institucional 17,268,948PI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 6,644,257PI:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 13,800,926
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 13,800,926PI:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 43,927,688
Subfunción: Agropecuaria 43,927,688
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 39,412,805PI:
Asuntos Jurídicos 2,914,883PI:
Dirección y Gestión Institucional 1,600,000PI:
Función: Transporte 71,390,536
Subfunción: Transporte por Carretera 71,390,536
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 50,797,059PI:
Dirección y Gestión Institucional 20,593,477PI:
Función: Turismo 100,274,839
Subfunción: Turismo 100,274,839
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 9,457,943PI:
Dirección y Gestión Institucional 71,822,625PI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 18,994,271PI:
5,521,837,781Finalidad: Otras
5,521,837,781Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 173,766,036
Subfunción: Deuda Pública Interna 173,766,036
Administración y Manejo de la Deuda 173,766,036PI:
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 5,348,071,745
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,613,635,504
Distribución de Participaciones 2,613,635,504PI:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,734,436,241
Distribución de Aportaciones 2,734,436,241PI:
Total del presupuesto: 33,033,246,698
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Esta edición fue impresa en la
Secretaría de Administración y Finanzas.
Mérida, Yucatán, noviembre de 2013
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