A.Argüelles.CICC_y_P_ 061 EL ANÁLISIS DE ARTÍCULO 5 EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR CON ESPECIAL...

EL ANLISIS DE ARTCULO 5 EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR CON ESPECIAL REFERENCIA AL ANLISIS ECONMICO DE LOS USOS DEL AGUAJORNADAS SOBRE LA APLICACIN DE LA DMAMadrid 26-28 de Abril 2006Colegio de I.C.C. Y P.Dr.Ing.C.C. y P. Agustn Argelles MartnJefe Oficina Planificacin Hidrolgica

A.Argelles.CICC_y_P_ 06

La DMA: Un nuevo modelo para la gestin del aguaLos usos del agua que alteran su calidad e impiden las funciones naturales de sta, son la causa de presiones importantes, tanto sobre el recurso directamente como sobre los ecosistemas. En general estas presiones dan lugar a impactos, de los que el agua debe ser protegida. Esta filosofa de proteccin fundamenta los preceptos de la vigente Directiva Marco del Agua de la UE (DMA). En muchos casos, los usos del agua son el soporte de la supervivencia humana, pero tanto en estos casos como en aquellos en los que el agua interviene como un factor de produccin, es necesario no comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras, y no agotar unas provisiones limitadas y sensibles al deterioro irreversible.


Elementos destacables de la DMA - algunos de los cuales denotan el nuevo rumbo en la poltica de aguas - son:

Se refuerza el concepto de gestin por cuencas, abordando la proteccin de todas las aguas: continentales, de transicin y costeras (Artculos 1,3 y 5 DMA). Objetivos medioambientales ambiciosos (Artculo 4 de la DMA) que convergen en el de conseguir que todas las aguas superficiales alcancen los mejores estados ecolgico y qumico posibles y las subterrneas con los mnimos cambios posibles del buen estado. La nitidez del objetivo, marca tambin una diferencia importante con la normativa espaola anterior.Fomento de la participacin activa de las partes interesadas, ampliando el concepto tradicional de usuarios, en particular en el procedimiento de elaboracin, revisin y actualizacin de los planes hidrolgicos de cuenca (Artculo 14 DMA). Tener en cuenta larecuperacin de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales, para conseguir a ms tardar en 2010 un uso eficiente del agua (Artculo 9 DMA).


DMA: ESTRATEGIA COMN DE IMPLANTACINPara asegurar que el requerido proceso de planificacin se desarrolla de manera simultnea y anloga en las diversas cuencas hidrogrficas de la UE, los EM y la Comisin acordaron en mayo de 2001 la denominada Estrategia Comn de Implantacin (CIS). El objeto de la CIS es facilitar criterios y soporte tcnico comn para programar y desarrollar los trabajos de implantacin, de tal modo, que reuniendo la informacin aportada por cada estado referida a cada demarcacin pueda componerse un mosaico europeo en el que cada pieza encaje en su lugar en el momento programado, resultando una imagen sensiblemente homognea y comparable.


Implantacin de la DMA en EspaaEl Estado es el responsable ante la UE de la implantacin en Espaa de la DMA. Esta responsabilidad se ha canalizado a travs del Ministerio de Medio Ambiente.Cuencas piloto I Fase: JcarCuencas piloto (temticas) II Fase: Guadalquivir (Agricultura&DMA)


Pandivere EstoniaOdenseDenmarkRibbleUKWeserGermanyNeissePolandZagyva-TarnaHungaryPiniosGreeceGascogne-GaronneFranceGuadalquivirSpainPRB AGRICULTURE9 PRBsExercise Coordinated by JRC



Chart7

1080

2525

00

9080

200

00

1510

205

00

indicators

P&I Analysis

Estimated% progress on

Questions

Q1Q3Q4Q2Q6aQ6bQ7aQ7bQ8Q9Q9aQ9bQ9cQ10aQ10bQ10cQ10dQ11

Garonne102015251010800xx0Garonne

Guadalquivir5929470112525109380291210Guadalquivir

Neisse0000Neisse

Odense58585531190802724212700075Odense

Pandivere34850130020016970000020Pandivere

Pionios0000Pionios

Ribble48154801115109579106000020Ribble

Weser1221711112051814401420010Weser

Zagyva-Tarna0000Zagyva-Tarna

164

Questions

0000

with data

start collecting

nearly

not relevant

Garonne

question 5

0000

with data

start collecting

nearly

not relevant

Guadalquivir

Sheet3

0000

with data

start collecting

nearly

not relevant

Odense

0000

with data

start collecting

nearly

not relevant

Pandivere

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with data

start collecting

nearly

not relevant

Ribble

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with data

start collecting

nearly

not relevant

Weser

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00

00

00

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indicators

P&I Analysis

% progress on

0

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0

0

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% completion PoM

000000

measures identified

implemented

planned

under discussion

impact knowledge

study planned

Guadalquivir

0

0

0

0

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0

0

0

0

Number of measures related to agriculture pressure identified (absolute or classes)

000000

measures identified

implemented

planned

under discussion

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study planned

Odense

000000

measures identified

implemented

planned

under discussion

impact knowledge

study planned

Pandivere

000000

measures identified

implemented

planned

under discussion

impact knowledge

study planned

Ribble

000000

measures identified

implemented

planned

under discussion

impact knowledge

study planned

Weser

indicators1234567891012345678910

Garonne123181910535455561329313448

Guadalquivir3449192233343543553441920283343515256

Neisse

Odense262564486566192834,35262564486566192834,35

Pandivere1021242525a2629,28315652,54

Pionios

Ribble19132024264850515462

Weser

Zagya-Tarna

weser: see separate file

DMA:el Artculo 5En su artculo 5 la DMA requiere a los EM la realizacin de un anlisis de las caractersticas de las demarcaciones y de las repercusiones de la actividad humana, as como un anlisis econmico del uso del agua. Esta informacin es necesaria a fin de establecer una slida base para que los EM elaboren programas de medidas encaminadas a lograr los objetivos establecidos en la Directiva.


Hitos de la consulta al pblico en la DMAConsulta especfica en la Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir1 y 2 Mesas de seguimiento de la implantacin de la DMA en la Cuenca del Guadalquivir.Acuerdo por el Agua en la Cuenca del Guadalquivir22 de Diciembre de 2006): Calendario y programa de trabajos del plan con inclusin de consulta de las medidas a adoptar Consulta al pblico. Por escrito antes de 22 de Julio de 200722 de Diciembre de 2007: Esquema provisional en materia de gestin de aguasConsulta al pblico. Por escrito antes de 22 de Julio de 200822 de Diciembre de 2008: Ejemplares del proyecto de plan de cuencaConsulta al pblico. Por escrito antes de 22 de Julio de 2009Elaboracin del resumen del Programa de medidas (2009)Finalizacin y Publicacin del Plan de gestin de la Cuenca (2009)Se repite cada 6 aos en las actualizaciones del plan.


DMA:El Artculo 9Se refiere al Anlisis de recuperacin de costes de los servicios relacionados con el agua.Los EM tendrn en cuenta el principio de recuperacin de costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del anlisis econmico segn Anexo III, y de conformidad con el principio de quien contamina paga.Los EM garantizarn a ms tardar en 2010:Que la poltica de precios proporcione incentivos adecuados para la utilizacin eficiente del agua y contribuya a los objetivos ambientales de la DMAUna contribucin de los diversos usos del agua desglosados-al menos- en industria, hogares y agricultura, a la recuperacin de los costes de los servicios.Asimismo podrn tener en cuenta efectos: sociales, medioambientales y econmicos de la recuperacin y condiciones geogrficas, climticas, etc.Los EM tendrn que incluir en los Planes Hidrolgicos las medidas para el cumplimiento de lo anterior


La DMA distingue entre water use y water service y hemos visto que requiere: tener en cuenta la recuperacin de costes de los water service y la adecuada contribucin de los water use a la recuperacin de costes de los water servicePor ejemplo, el riego en la agricultura es un water use, mientras que el riego proporcionado por tercera parte es un water service. Precio del aguaPrecios incentivosRecuperacin de costesPrincipio contamina pagaElementos econmicos de la DMAAplican a usos y serviciosAplica a serviciosLos usos deben contribuir a que servicios recuperen


En la Gua de Wateco los costes ambientales de los usos del agua son definidos como los que representan el dao que estos usos imponen al medio ambiente y los ecosistemas y a aquellos que utilizan el medio ambiente ( p.e. reduccin de la calidad ecolgica de los ecosistemas acuticos o la salinizacin y degradacin de los suelos productivos).Los costes del recurso son los que otros usos sufren debido a la prdida de oportunidades por disminucin de recursos ms all de la tasa de recarga o renovacin (p.e. ligados a la sobreexplotacin de los acuferos).En resumen, los costes ambientales y del recurso son definidos por la DG-ECO2 como los costes econmicos causados al medio ambiente hdrico y a otros usuarios del agua por un uso especfico de sta ( p.e. captacin de agua o vertidos). Qu son los costes ambientales y del recurso?


LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR: SU MBITO TERRITORIAL


DISTRIBUCIN en la Cuenca del Guadalquivir de territorios y poblacin entre las distintas CC.AA.


Ratios de Consumo y disponibilidad hdricaFuentes: Recursos Mundiales 2004, Eco-Espaa, MMA y Fund.Biodiversidad y otras


6503700100Urbano e IndustrialAgrarioOtrosDemandas (necesidades brutas) (hm3/ao)Recursos disponibles (hm3/ao)EmbalsesFlujo BaseAcuferosRetornosBalance global- 250 hm3/ao26704109004204.450 hm3/ao4.200 hm3/aoBalance (*)(*) Aproximado (las simplificaciones hay que hacerlas, pero no crerselas demasiado.......) Incluye G-BRestricciones de uso- 200


Anlisis del Artculo 5


EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS OMA


Resumen : Impacto actividad humana. Masas en riesgoAguas superficialesFuente: Informe Art 5CHG


Resumen : Impacto actividad humana. Masas en riesgoAguas subterrneasFuente: Informe Art 5CHG


Estudio econmicoEl informe se cierra con un estudio econmico de recuperacin de costes y de caracterizacin de los distintos usos del agua.En cuanto a la recuperacin de costes, se analizan las fases en alta y distribucin, en situacin actual, dado que es eso lo requerido por la DMA, aunque ese anlisis puede utilizarse como orientacin que permita enfocar otros futuros, dirigidos a un objetivo de imputacin de costes ms adecuado al nuevo paradigma de gestin,sobre todo para incluir los costes ambientales.Respecto a la caracterizacin de los usos, se ha elaborado un detallado informe del que se han extrado los datos necesarios para dar cumplimiento a las exigencias de la DMA, sobre todo la ficha designada como TABLA ECO 1.


USOS ACTUALES DEL AGUA EN LA CUENCA


Dotacin y necesidades brutas de riego en funcin del ao pluviomtricoSuperficie regada y origen del agua de riego en la CuencaFuente Inventario de riegos. Aquavir 2004


EL REGADO EN LA C.H.G.CARACTERSTICAS SOCIALES, ECONMICAS Y AMBIENTALES DEL SECTOR DE MAYOR CONSUMO DE RECURSOS HDRICOSRATIO EMPLEO DIRECTO: 0,11 EMPLEOS/HARATIO EMPLEO INDIRECTO: 0,06 EMPLEOS/HAEMPLEO TOTAL: 128000 PERSONASEMPLEO INDUCIDO ENTRE 0,2-0,3 EMPLEOS/HA SOBREEXPLOTACIN DE RECURSOS HDRICOS BALANCE DEFICITARIO (250 HM3/AO)PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL AGUA (MARGEN BRUTO) 0,40 /M3CANON DE REGULACIN + TUA (precio en alta del agua de riego): 0,0124 /M3


Volmenes distribuidos de agua de uso urbano-industrial: GuadalquivirFuente: Informe Art 5CHG


Grfico1

304.292482231.262081479544.492047344716.652797124511.8

319.697756240.30348.531612026817.985798365312.8769669816

335.086576251.16494839951.173567635818.913820584613.8342908984

344.86285257.764189002452.314958927520.061952241514.7222715804

428.062934321.878824466264.5119000524.167130746617.5047482345

447.004086336.1267.36741167125.236574324218.279524949

464.150886349.01469.952047548826.204579362418.9800045674

Volumen total de agua controlada y distribuida (Hm3/ao)

Hogares

Sectores econmicos

Agua NO FACTURADA

Otros

Hm3

Tablas

AGUA DE USO ABASTECIMIENTO URBANO-INDUSTRIAL

Tabla 2.- Volumen distribuido Guadalquivir

1,9961,9971,9981,9992,0002,0012,002Totales columnasTotales filas

Volumen total de agua controlada y distribuida (Hm3/ao)304.3319.7335.1344.9428.1447.0464.22,643.2

Sectores econmicos44.548.551.252.364.567.470.0398.3

Hogares231.3240.3251.2257.8321.9336.1349.01,987.5

Otros11.812.913.814.717.518.319.0108.0

Agua NO FACTURADA16.718.018.920.124.225.226.2149.2

304.2319.7335.1344.9428.1447.0464.22,643.12,643.1

200220022001

6947544386.860897558369952

346632230717.23225318349013

1885111857.909009857218981

2602616613.356428856526205

460984303575.358589452306382.512390886464151

1.0068700866

20012001

6690867368

333827336120

1815518280

2506425236

443954447004

1.0068700811

2000

200064513

64073321878

31968217504

1738524167

24002428063

425142

1.0068706456

19991999

5206852315

256550257765

1465314722

1996720062

343238344863

1.0047343243

19981998

5083351174

249491251165

1374213834

1878818914

332854335087

1.006708647

19971997

4819048532

238612240304

1278612877

1785917986

317447319698

1.0070909475

1996

1996

4408444492

229143231262

1177711886

1650016653

301504304292

1.0092469752

Grficos

Grficos

44.4920473447231.262081479511.816.6527971245304.292482

48.5316120268240.30312.876966981617.9857983653319.697756

51.1735676358251.16494839913.834290898418.9138205846335.086576

52.3149589275257.764189002414.722271580420.0619522415344.86285

64.51190005321.878824466217.504748234524.1671307466428.062934

67.367411671336.1218.27952494925.2365743242447.004086

69.9520475488349.01418.980004567426.2045793624464.150886

Sectores econmicos

Hogares

Otros

Agua NO FACTURADA


Dm3

CUENCA DEL GUADALQUIVIR Agua de uso de abastecimiento (Urbano-Industrial)

304.292482231.262081479544.492047344716.652797124511.8

319.697756240.30348.531612026817.985798365312.8769669816

335.086576251.16494839951.173567635818.913820584613.8342908984

344.86285257.764189002452.314958927520.061952241514.7222715804

428.062934321.878824466264.5119000524.167130746617.5047482345

447.004086336.1267.36741167125.236574324218.279524949

464.150886349.01469.952047548826.204579362418.9800045674


Hogares

Sectores econmicos

Agua NO FACTURADA

Otros

Agua de uso. Abastecimiento urbano - industrial. (GUADALQUIVIR)

Hm3

VAB y consumo de agua (*)(*) Resultados deducidos del Informe de Artculo 5 DMA, restando estimativamente los de Guadalete y Barbate


VAB y Empleo en distintos sectores


Grfico3

17711

16812

16012

90065

Empleo miles

%

Cuenca del GuadalquivirEmpleo miles(Total CHG: 1.405)

Agricultura/Ganadera13%

Industria12%

Resto Sectores64%

Hoja1

VALOR AADIDO BRUTO DE AGUA

Miles de millones %Empleo miles%Consumo Hm3%

Agricultura/Ganadera3,4476177113,11679.6

Industria6,6001316812802.0

Turismo5,9001216012160.4

Resto Sectores32,300699006570018.0

Total CHG48,2471001,4051003,912100.0

/EmpleoEmpleo/Hm3/m3

Agricultura.Ganadera19,474571.1

Industria39,285210083

Turismo36,87010000369

Total CHG34,34036912

Hoja1

00

00

00

00

Empleo miles

%



Hoja2

00

00

00

00

Miles de millones

%

Cuenca del GuadalquivirVAB. Miles de millones (Total CHG: 48.247)


Hoja3

00

00

00

00

Miles de millones

%

Cuenca del GuadalquivirConsumo (Hm3 )Total CHG: 3.912

Agricultura/Ganadera79,7%

0

0

0

0

/Empleo

Cuenca del Guadalquivir VAB. /empleo

0

0

0

0

/Empleo

Cuenca del Guadalquivir Empleo/Hm3

57

0

0

0

0

/Empleo

Cuenca del Guadalquivir VAB/m3 /m3

Grfico4

34476

660013

590012

3230069

Miles de millones

%

Cuenca del GuadalquivirVAB. millones (Total CHG: 48.247)


Hoja1




Industria6,6001316812802.0

Turismo5,9001216012160.4

Resto Sectores32,300699006570018.0

Total CHG48,2471001,4051003,912100.0


Agricultura.Ganadera19,474571.1


Turismo36,87010000369


Hoja1

00

00

00

00

Empleo miles

%



Hoja2

00

00

00

00

Miles de millones

%



Hoja3

00

00

00

00

Miles de millones

%



0

0

0

0

/Empleo


0

0

0

0

/Empleo


57

0

0

0

0

/Empleo



Grfico9

19474

39285

36870

34340

/Empleo


Hoja1




Industria6,6001316812802.0

Turismo5,9001216012160.4

Resto Sectores32,300699006570018.0

Total CHG48,2471001,4051003,912100.0


Agric.Gan.19,474571.1


Turismo36,87010000369


Hoja1

00

00

00

00

Empleo miles

%



Hoja2

00

00

00

00

Miles de millones

%



Hoja3

00

00

00

00

Miles de millones

%



0

0

0

0

/Empleo


0

0

0

0

/Empleo


57

0

0

0

0

/Empleo



Grfico10

1.1

83

369

12

/Empleo


Hoja1




Industria6,6001316812802.0

Turismo5,9001216012160.4

Resto Sectores32,300699006570018.0

Total CHG48,2471001,4051003,912100.0


Agric.Gan.19,474571.1


Turismo36,87010000369


Hoja1

00

00

00

00

Empleo miles

%



Hoja2

00

00

00

00

Miles de millones

%



Hoja3

00

00

00

00

Miles de millones

%



0

0

0

0

/Empleo


0

0

0

0

/Empleo


57

0

0

0

0

/Empleo



Grfico7

57

2100

10000

369

/Empleo


57

Hoja1




Industria6,6001316812802.0

Turismo5,9001216012160.4

Resto Sectores32,300699006570018.0

Total CHG48,2471001,4051003,912100.0


Agric.Gan.19,474571.1


Turismo36,87010000369


Hoja1

00

00

00

00

Empleo miles

%



Hoja2

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00

00

Miles de millones

%



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Miles de millones

%



0

0

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/Empleo


0

0

0

0

/Empleo


57

0

0

0

0

/Empleo


RECUPERACIN DE COSTES


Recuperacin de costes de los servicios de captacin, almacenamiento y transporte (aguas superficiales) LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS CONFEDERACIONES HIDROGRFICAS SON:

Costes directos de produccinSon los asociados a las infraestructuras y a los servicios que suministran agua a los usuarios que dependen de esas infraestructuras.Costes indirectosSon los costes generales de administracin. Se imputan parcialmente en funcin de reparto de intereses generales o de usuarios.Costes de inversinSon los ligados a la depreciacin de las infraestructuras. Desde 1910 hasta 2003 las inversiones de las Confederaciones se han multiplicado por ms de 10.


El clculo de la depreciacin del capital para las obras posteriores a la Ley de Aguas de 1986, se define en la Ley de Aguas, Art 114, como regla general como el 4% de las inversiones realizadas por el Estado, si bien el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril distingue dos casos segn la inversin sea anterior a 1986 o posterior.

Sistemas de clculo vigentes de las amortizaciones para servicios en alta


4) La actualizacin monetaria se realiza sobre el exceso del tipo de inters legal del dinero vigente para cada ejercicio con el 6 por 100, sin que en ningn caso pueda resultar un coeficiente de actualizacin negativo.


Costes no repercutidos por inters general y subvenciones


Existen costes que no son repercutibles (costes de proteccin ambiental) o bien no se estn repercutiendo aunque podra hacerse y por tanto son subvenciones a los usuarios. Estos costes no repercutidos (ambientales y subvenciones) son derivados de las inversiones efectuadas, y a su vez las inversiones se convierten en coste a travs de la cuota de amortizacin anual.

El punto clave en este anlisis de costes es el criterio de amortizacin que se ha basado en la ley de Aguas, y que aplicamos a las infraestructuras para usos privados y pblicos. Aplicando estos criterios, el detalle de flujos financieros en la Demarcacin para aguas superficiales es el siguiente:

Costes aguas superficiales en alta y su repercusin Guadalquivir (*) (2003) (*) Incluye G-B. (**) Incluyen un 80% de los gastos corrientes,superior al caso de otras cuencas.Son costes de ADMINISTRACIN REPERCUTIDOS(***) Distribuidos entre regulacin y transporte y en cada caso entre directos e indirectos. Valores diferentes cada ao y cada cuenca. Fuente: Informe Art 5CHG


. Gastos de Administracin 2003 C. H. Guadalquivir

(*) El 75% se repercute como coste indirecto(**) El 75% se repercute como Cap 6Fuente :CHG


Fuente: Informe Art 5 CHG

Estructura y participacin en los flujos financieros: aguas superficiales en altaFlujos privados 69%Flujos de servicios pblicos (carcter ambiental)Subvenciones a usuariosLos costes imputados ascienden a 57253,61 y las subvenciones a usuarios 6186,20, luego coste servicios 63439,81 y cobertura de costes = 0,902 Ver diapositiva 51. Prcticamente coincide aunque es otro ao el considerado


COSTES DE LOS SERVICIOS DE CAPTACIN, EMBALSE Y TRANSPORTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS CC. HH. AO 2001

Fuente: MMA. Informe recuperacin de costes. Borrador


Precio unitario (Canon + TUA) segn usos principales (2003) (*)

Fuente: Canon General C.H.G (2003). Al comparar precio medio facturado a regados y abastecimientos hay que tener en cuenta que en la tarifa de abastecimiento urbano entran servicios adicionales, que hacen que la ratio urbano/riego sea ligeramente superior a 3:1.

(*) Incluye G-B.


t27, 33 y 34

tabla 30: Facturacin por usos

tabla 27: Facturacin por usos

UsosHm3Factur. Mil cent/ m3

Riegos2,47430,795.61.24

Abastecimiento46221,476.94.65

Usos consuntivos2,93652,272.51.78

Otros usos no consunt.4,613.1

TOTAL FACTURACION 200356,885.6

Memoria Canon 2003

tabla 34 Coste repercutido y subvenciones al consumo agua superficial

COSTE AGUA

Demanda Usos Consunt.2,936Hm376.40%

CALCULO COSTE AGUAmil ud/1000m3%

Coste Repercutido 200352,272Mil 1.87.8%21.60%

Coste Subvenciones14,441Mil 4.921.6%1.90%

TOTAL COSTE USOS AGUA66,713Mil 22.7100.0%

t35

ConceptoCostes altaTarifas altaCob. CostesConsumoCoste TotalOrigen AguaFig. 5Fig. 4

Unidades/1000m3/1000m3%Hm3mil %FACTURACoste global: hiptesis amortizacin financiera 5%

Superficial22.71.88%2,93666,71376.4%5227.249685coste cent /m3coste /Hm3

Subterrnea130.0130.0100%791102,83023.6%102830sup. media subterr.2,27 4,55 130,0Valores en miles de Valores en miles de

PROMEDIO CUENCA45.529.064%3,727169,543108057.249685

Fuente: Estimacin propiasubvencin= 14.595 (9%)subvencin= 13,991

Subvencin61,486agua superf. agua subterrneaagua subterranea agua superf.

107.3712154072.736842105Total Coste=169.543102,830102,830Total Coste=169.094

66,713consumo Hm366,713consumo

7020868081408213959553521098321

100115.1055568691116.9935022205136.0733585344156.4368182815

100115.1055568691116.9935022205136.0733585344156.4368182815

Ley Aguas actual100.0

Ley Aguas sin descuento115.1

Amort. Finan 3%117.0



t27, 33 y 34

0

0

0

0

0

fig-4-b-t31y32

t.28Tabla 31. Tipos de costes y su repercusin C. H. Guadalquivir (2003)

Tabla 31 Gastos repercutidos C.H. GuadalquivirCifras miles euros 2003Media%GASTOS DE ADMINISTRACIONmil euros

GASTOS DE ADMINISTRACION2,003Usuarios Regados30,79625.3%54.1%Costes repercutidos (D. + Ind)32,24932249.0638

Costes repercutidos (D. + Ind)32,249,063.8Usuarios Abastecimientos21,47717.7%37.8%Costes Serv. Ambiental4,7024702.335

Costes Serv. Ambiental4,702,335.0Usuarios Industriales4,6133.8%8.1%AMORTIZACION2.003

AMORTIZACION2,003Costes Servicios Pblicos50,29041.4%Costes repercutidos0

Costes repercutidosCostes Subvenciones14,44111.9%Repercutida (80%)35,33122647.9312

Repercutida (80%)22,647,931.2Total Aguas Superf.121,616100.0%Amort. 75% Reg.Gral-reperc.3,1021988.5706

Amort. 75% Reg. General-reperc.1,988,570.6Canon56,88646.8%Aquavir4310

[2]Aquavir276,034.1Costes Serv. Pblicos5661.9828

Costes Serv. PublicosTransfer. Y Subvenc64,73053.2%Laminacin (20%)8,833662.8569

Laminacin (20%)8,832,693.2Amort. 25% Reg. General1,03412407.5738

Amort. 25% Reg. General1,034,056.7F. Eur - Serv. Ambiental12,4080

[1]F. Eur - Serv. Ambiental19,355,815.1Costes No repercutidos13991.5194

Costes No repercutidosAquavir (4% invers acum)644920.1137

[2]Aquavir644,079.6Esceso subvencion37,0692.003

Diferncia Amortiz 5%13,796,441.056885.5656

TOTAL GENERAL2,003%TOTAL GENERAL23434.7485

Costes repercutidos57,161,599.746.9%Costes repercutidos57,16214911.6331

Costes Serv. Ambiental + Laminacin50,289,536.441.3%77.7%1.564Costes Serv. Ambiental + Laminacin50,29095231.9472

Subvenciones no reperc.14,440,520.611.8%22.3%7021,098Subvenciones no reperc.14,441

TOTAL COSTES121,891,656.7100.0%TOTAL COSTES AGUA SUPERF.121,892

[1]Destinados a saneamiento Doana, reforestacion y arreglo cauces, etc.

[2]La soc. Aquavir est previsto que repercuta costes a la C.H.Guadalquivir de la parte no subvencionada, estimada en el 30%Tabla 31 Gastos repercutidos C.H. Guadalquivir

GASTOS DE ADMINISTRACION2,003

Costes repercutidos (D. + Ind)32,249,064

Costes Serv. Ambiental4,702,335

AMORTIZACION2,003

Costes repercutidos

Repercutida (80%)22,647,931

Aguas superficiales C.H.G.ADMON PUBAmort. 75% Reg. General-reperc.1,988,571

HIPOTESIS AMORTIZACION FINANCIERA 5%41.3%53%Serv.Public 61%[2]Aquavir276,034

SERVICIOS PUBLICOSTransferencias y subvencionesSubvencin 39%Costes Serv. Publicos

11.8%Laminacin (20%)5,661,983

COSTE SERVICIOS46.9%Amort. 25% Reg. General662,857

- Infraestructuras[1]F. Eur - Serv. Ambiental12,407,574

- Costes DirectosSEC.PRIV.Costes No repercutidos

- Costes IndirectosCanon de Regulacin y TUARiegos 54%[2]Aquavir644,080

USOS PRIVADOS47%Abastecim.38%

58.7%Industria 8%TOTAL GENERAL2,003%

Costes repercutidos56,885,5661

Costes Serv. Ambiental + Laminacin23,434,74901

Subvenciones no reperc.644,08000

TOTAL COSTES80,964,3941

fig 6

t31

ConceptoCoste TotalUSOS PRIVADOSUSOS PUBLICOS%%

Unidadesmil

Superficial52,917

Coste Repercutido 200352,27252,27223.8%

Coste Subvenciones14,44114,4416.6%

Serv.Publicos50,29050,29022.9%

Subterrnea102,830102,83046.8%

SUMA219,833169,54350,29077.1%22.9%

Fuente: Estimacin propia

7440

USOS0.11

CuencaTotalAgrariaUrbanaIndustOtras818.4

Guadalquivir3,5782,87441857228135854.4

Guadalete-Barbate4102661051326

Total CHG3,9883,14052370254274?

%100%79%13%2%6%

Fig 6

Sintesis de flujos financieros globales CHG

HIPOTESIS AMORTIZACION FINANCIERA 5%29.4%

SERVICIOS PUBLICOSUso Pblico

COSTE SERVICIOS

- Amortizacin de InfraestructurasSubvenciones6.6%

Servicios Ambientales22.9%

- Costes DirectosCostes repercutidos (1)70.6%

- Costes Indirectos

Riegos79%

USOS PRIVADOSAbastecim13%

(1) Canon, TUA y costes aguas subterraneas70.6%Industria2%

guad

DemandaUdTabla 32. Tipos de costes y su repercusin C. H. Guadalquivir (2003)

Regados447,306HasGASTOS DE ADMINISTRACIONmil

Abastecimientos461.92Hm3Costes repercutidos (D. + Ind)32,24932249.0638

Industriales /no consuntivos101.54Hm3Costes Serv. Ambiental4,7024702.335

Hidroelelect.137,472MwhAMORTIZACION2.003

Canon 2003Costes repercutidos0

Repercutida (80%)22,64822647.9312

Amort. 75% Reg.Gral-reperc.1,9891988.5706

Gastos Repercutidos en Canon GeneralCanon GeneralRepercutido (75%)Serv. Pblicos (25%)Costes Serv. Pblicos0

SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES18,809,340.1014,107,005.104,702,335.00Laminacin (20%)5,6625661.9828

Inversiones reales (Amort. 92/2002)2,651,427.501,988,570.60662,856.90Amort. 25% Reg. General663662.8569

Importe Previs Admn. 200321,460,767.6016,095,575.705,365,191.90F. Eur - Serv. Ambiental12,40812407.5738

Fuente: Canon General C. H. G (2003)Costes No repercutidos0

F-Eur Serv. Subvenciones13,99213991.5194

Aquavir (4% invers acum)920920.1137

TOTAL GENERAL2.003

C.H. GUADALQUIVIR20022003Costes repercutidos56,88656885.5656

USUARIOSImporteImporteCostes Serv. Ambiental + Laminacin23,43523434.7485

/Unidad/UnidadSubvenciones no reperc.14,91214911.6331

TOTAL COSTES95,23295231.9472

Riegos (ha)64.164.50

Abastecimientos (m3)41,25040,9430

Usos No Consuntivos4,1254,0750

Aprov. Hidroel. (Mwh)1.030.240

Fuente: Canon General C. H. G (2003)0

0

Tabla 33. Estructura y participacin en los flujos financieros en la C.H Guadalquivir

y Jucar

t 27CuencaGuadalquivir 2003Jcar 2001

UdM3/udHm3Factur. Mil /mil m3Usuariomil %mil %

Regados447,306Has6,0002,68430,79611.5Usuarios Regados30,79638.0%5,05357.8%

Abastecimientos462Hm3146221,47746.5Usuarios Abastecimientos21,47726.5%8743

Usuarios Industriales4,6135.7%

Costes Servicios Pblicos23,43528.9%1,09312.5%

Costes Subvenciones6440.8%2,59729.7%

Resumen parmetros coste del agua subterrnea del Guadalquivir RegadoTotal 200380,965100.0%8,743100.0%

Regado

Euros/m3MximoMnimoMedia

Guadalquivir0.510.040.13ConceptoCostes altaTarifas altaCob. CostesConsumoCoste TotalOrigen

Jucar0.250.040.09Unidades/1000m3/1000m3%Hm3mil %

Superficial18.017.898.8%2,93652,91776.4%

Subterrnea130.0130.0100.0%791102,83023.6%

t31Promedio Cuenca41.841.699.6%3,727155,747

UsosHm3Factur. Mil /1000 m3

Riegos2,47430,79612.4

Abastecimiento42921,47750.1

Subtotal2,90352,27318.0

Otros usos4,613

TOTAL FACTURACIN 200356,886

Aguas superficialesGuadalquivir 2003Jcar 2001

Usuario/Cuencamil %mil %

Usuarios Privados56,88670.3%5,05357.8%

Costes Servicios Pblicos23,43528.9%1,09312.5%

Costes Subvenciones6440.8%2,59729.7%

Total 200380,965100.0%8,743100.0%

jucar

GuadalquivirJucarGuadalquivir

mil % origen% costemil % origen% costeConceptoCostes altaTarifas altaCob. CostesConsumoCoste TotalOrigen Agua

Superficial52,91776.4%31.1%8,74325.0%5.1%5.7%Unidades/1000m3/1000m3%Hm3mil %

Subterrnea102,83023.6%60.5%92,96575.0%54.7%91.4%Superficial18.017.899%2,93652,91776.4%

Total Cuenca170,014101,708Subterrnea130.0130.0100%791102,83023.6%

PROMEDIO CUENCA41.841.6100%3,727155,747

ConceptoCostes altaTarifas altaCob. CostesConsumoCoste TotalOrigen

Unidades/1000m3/1000m3%Hm3mil %

Superficial18.078%2,90367,18476%

Subterrnea130.0130.0100%791102,83024%

Promedio Cuenca42.092%3,694170,014

OrigenGuadal-quivirJcar

Superficial76.4%25.0%

Subterrnea21.6%75.0%

Residuales1.9%n/d

JUCARCostes altaTarifas altaCob. CostesConsumoCoste TotalOrigenHm3

Unidades/1000m3/1000m3%Hm3mil %

Superficial16.612.173%5278,74325%

Subterrnea58.8130.0100%1,58092,96575%

Promedio Cuenca46.042.092%2,107101,708

Hoja3

MBD0006A79D.xls

Grfico Amortizacin

702086.38808140.038483009247057.080927561821395.326693878955452.8315696881098321.58359075

Sistema Actual

Sistema Actual sin reduccin

Valor Histrico

Amortizacin Financiera 3%



Hoja1

Tipo de sistema de amortizacin1986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001

Valor histrico20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 pta20,000 ptaHiptesis Sistemas Amortizacin ao 2002Sistema ActualSistema Actual sin reduccinValor HistricoAmortizacin Financiera 3%Amortizacin Financiera 4%Amortizacin Financiera 5%

Valor de reposicin20,000 pta21,000 pta22,050 pta23,153 pta24,310 pta25,526 pta26,802 pta28,142 pta29,549 pta31,027 pta32,578 pta34,207 pta35,917 pta37,713 pta39,599 pta41,579 ptaLoriguilla - Benagber89,154.45142,296.7146,411.9490,191.14108,024.25127,114.72

RD 849/198640,964 pta41,532 pta41,887 pta42,226 pta42,754 pta43,476 pta44,187 pta44,886 pta45,132 pta45,352 pta45,545 pta45,043 pta43,857 pta42,672 pta41,487 pta40,301 pta

Financiera al 3%38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta38,865 pta





Capital: 1.000.000

Perodo amortizacin: 50 aos

SISTEMA DE AMORTIZACIN199619971998199920002001

Anualidad Valor histrico2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Anualidad Valor de reposicin (= 3% anual)2,687.83 2,768.47 2,851.52 2,937.07 3,025.18 3,115.93

Anualidad Real Decreto 849/19864,554.50 4,504.30 4,385.70 4,267.20 4,148.70 4,030.10

Anualidad Financiera al 3%3,886.55 3,886.55 3,886.55 3,886.55 3,886.55 3,886.55




Anualidad Financiera al 7%7,245.98 7,245.98 7,245.98 7,245.98 7,245.98 7,245.98 Hiptesis Sistemas Amortizacin ao 2002Sistema ActualSistema Actual sin reduccinValor HistricoAmortizacin Financiera 3%Amortizacin Financiera 4%Amortizacin Financiera 5%

Todos los sistemas702,086.38808,140.04247,057.08821,395.33955,452.831,098,321.58

AOCoeficiente ao en cursoCoeficien- te 2001PTAEUROSBase ActualizadaCuanta Amortizacin

891.09002.64437,126,321223,133.68589,864.7124,066.48

901.09502.42558,592,907352,150.46854,061.3134,162.45

911.10002.2150.000.000.00

921.10002.01430,764,158184,896.31372,290.7414,295.96

931.10001.8308,653,91652,011.0895,204.443,579.69

941.09001.6649,703,19858,317.3997,043.563,571.20

951.09001.5272,059,37812,377.1118,895.63680.24

961.09001.4010.000.000.00

971.07501.285199,243,9301,197,480.141,538,712.3352,931.70

981.05501.19525,071,361150,681.91180,111.646,051.75

991.04251.1330.000.000.00

1001.04251.0873,292,95219,791.0421,509.03688.29

1011.04251.04311,606,70669,757.7172,722.412,268.94

386,114,8272,320,596.853,840,415.79142,296.71

Sistema de Infraestructuras1986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001Total Invertido

Embalse Contreras470,00520,289,11812,874,28612,039,80027,694,26642,617,34614,839,84251,111,596011,340,00011,350,00132,950,13475,681,542688,331,52612,898,0001,014,487,462

Forata5,062,64130,083,1337,650,0004,780,8764,750,7666,500,828854,02512,343,393257,0996,234,00078,516,761

Benagber -Loriguilla37,126,32158,592,90730,764,1588,653,9169,703,1982,059,378199,243,93025,071,3613,292,95211,606,706386,114,827

Arquillo de San Blas5,112,33429,412,6811,794,53536,319,550

Arens2,004,83318,955,50421,311,73252,698,3073,718,48998,688,865

Sichar11,478,02912,219,0401,684,19211,786,7223,162,30613,326,567701,5383,849,77558,208,169

Mara Cristina7,818,74518,389,4942,702,6996,860,4334,699,00040,470,371

Alcora4,258,6158,483,3004,747,513403,965596,92318,490,316

Regajo1,295,60210,236,5575,975,3158,894,17317,905,11644,306,763

Ulldecona7,665,0671,658,10916,616,0542,502,3706,372,8462,756,1037,450,095701,53825,718,71071,440,892

Beniarrs16,733,2909,023,6566,794,85413,173,4433,728,1901,984,7603,991,8052,078,9394,439,00061,947,937

Guadalest1,690,0001,330,2797,939,75724,728,9172,836,8692,681,394153,7683,850,00045,210,984

Amadorio1,329,93517,770,8602,700,91616,612,33635,530,59714,892,5424,171,6123,029,2785,101,000101,139,076

Total embalses07,222,64669,731,42282,579,652112,571,190102,570,261125,356,85869,879,09590,600,57337,786,69011,340,000323,598,567106,422,544120,237,607699,143,56196,301,3072,055,341,973

Canal Jcar-Turia5,250,0004,590,6813,322,79625,764,38933,648,71619,799,09840,700,5698,699,9001,797,6255,582,752143,906,526

Canal Campo del Turia7,095,00064,818,8271,939,1411,667,9009,649,0043,955,72323,516,382233,295,54788,019,38886,309,426250,000,000770,266,338

Canal Margen Izquierda Rio Magro17,539,9068,045,32027,922,4926,559,9805,297,3739,299,01474,664,085

Total Canales5,250,00000011,685,68168,141,62327,703,5301,667,90060,837,6263,955,723051,360,800301,918,608103,279,26893,404,424264,881,766988,836,949

TOTALES INFRAESTRUCTURAS5,250,0007,222,64669,731,42282,579,652124,256,871170,711,884153,060,38871,546,995151,438,19941,742,41311,340,000374,959,367408,341,152223,516,875792,547,985361,183,0733,044,178,922

Coeficientes actualizacin sin descuento3.18833.15522.88152.64352.42532.21492.01351.83051.66411.52671.40061.28501.19531.13301.08681.0425

Coeficiente actualizacin con descuento1.48171.41791.36991.33001.29131.24761.19961.15351.10911.07681.04551.01501.00001.00001.00001.0000

Base actualizada Embalses022,788,947200,928,851218,303,314273,015,963227,178,969252,407,396127,911,198150,764,66057,687,39915,882,859415,810,742127,207,960136,228,670759,833,592100,394,1133,086,344,632

Base actualizada Canales16,738,76900028,340,976150,924,28955,781,3593,053,032101,237,3736,039,041065,996,499360,886,413117,014,948101,512,512276,139,2411,266,925,681

Base actualizada Conjunta16,738,76922,788,947200,928,851218,303,314301,356,939378,103,258308,188,755130,964,229252,002,03363,726,44115,882,859481,807,240488,094,372253,243,617861,346,104376,533,3544,353,270,313

Cuanta amortizacin Embalses0911,5587,876,4118,382,84710,265,4008,360,1869,086,6664,502,4745,186,3041,938,297520,95813,305,9443,968,8884,141,35222,491,0742,891,350103,829,710624,029.12

Cuanta amortizacin Canales696,333000997,6025,071,0561,785,00392,8122,915,636164,26201,583,9168,083,8562,433,9111,949,0404,860,05130,633,479184,110.91

Cuanta amortizacin Total 2002696,333911,5587,876,4118,382,84711,263,00313,431,24210,871,6704,595,2868,101,9412,102,559520,95814,889,86012,052,7446,575,26224,440,1157,751,401134,463,188808,140.04

Cuanta aplicada de amortizacin Emb0409,6403,744,5834,217,5085,465,6554,709,1735,413,6112,837,3153,456,6871,367,141388,87610,510,4813,320,3833,655,22320,694,6492,773,47872,964,404438,524.90

Cuanta aplicada de amortizacin Canal323,603000531,1582,856,4531,063,46158,4871,943,280115,85901,251,1496,762,9772,148,2091,793,3654,661,91923,509,921141,297.47

Cuanta Total aplicada323,603409,6403,744,5834,217,5085,996,8147,565,6266,477,0722,895,8025,399,9681,483,000388,87611,761,63110,083,3605,803,43222,488,0147,435,39796,474,325579,822.37

&C&"Arial,Negrita"&16ANUALIDADES DE AMORTIZACIN SEGN EL SISTEMA EMPLEADO 1986-2001

Hoja1

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

0

0

Valor histrico

Valor reposicin

Real Decreto 849/1986

Financiera 3%

Financiera 4%

Financiera 5%

Financiera 6%

Financiera 7%

ANUALIDADES SEGN SISTEMA DE AMORTIZACIN (en Euros)

Hoja2

000000

Sistema Actual

Sistema Actual sin reduccin

Valor Histrico




AMORTIZACIN ANUAL SEGN SISTEMA

Hoja3

Coste y subvencin del agua superficial (alta) CHGFuente: Informe Art 5 CHG


Hoja1

Tabla 1. Consumo global de agua en Guadalquivir

CuencaGuadalquivirGuadaleteC.H.G.

SectorHm/ao(%)Hm/ao(%)Hm/ao(%)

Urbano-industrial [1] [2]424.612%112.929%537.512%

Regados [3]2,954.980%213.965%3,168.882%

Medioambiental [4]173.05%18.04%191.04%

Resguardo ante avenidas [4]57.02%8.02%65.01%

Total consumo bruto (hm/ao)3,609.5100%352.8100%3,962.3100%

Retornos (hm/ao) [4]405.028.0433.0

Total consumo neto (hm/ao)3,204.5324.83,529.3

CuencaD.H.G. (2002)Presiones

SectorHm/ao(%)Hm/ao

Regados3,168.882%3,168.8

Urbano-industrial537.512%507.0

Otros (ganadera, turismo)0.058.0

Subtotal usos consuntivos3,706.33,733.8

Medioambiental y resguardo256.04%

Total consumo bruto (hm/ao)3,962.3100%

Retornos (hm/ao) [4]433.0

Total consumo neto (hm/ao)3,529.3

(1) de los cuales: Guadalquivir 91%, G. y Barbate 9%

Nota: EL Inventario de Regadios estima en XXXX Hm3 los recursos renovables

ConceptoImporteNota

Costes repercutidos

[1]Canon y TUA especficos22,647,931Se repercute aproximadamente el 80% de cada embalse (usualmente es un 20% de laminacin) y el 100% de las obras de distribucin, segn la Ley de Aguas

[2]Amort. 75% Inv.Reales Gastos Generales1,988,571Se repercute a usuarios via canon el 75% de las obras de regulacin general ya que el 25% se supone que se destina a servicios ambientales

[3]Aquavir368,045Las inversiones de servicios en alta de Aquavir 2000-03 se amortizan al 3%,(estimado como la media ponderada entre activos con 50 y 25 aos de vida til) se estima un 40% de repercusin a los usuarios.

Costes Serv. Pblicos

[4]Laminacin (20%)5,661,983Se deja de repercutir a usuarios el 20% de cada embalse en cada canon especfico segn Ley de Aguas

[5]Amort. 25% Inv.Reales Gastos Generales662,857El 25% de las inversiones reales de los servicios centrales [ver 2] se destinan a servicios ambientales y no privados.

[6]DGOH y CA del MMA - Serv. Pblicos8,419,960Inversiones con fines ambientales y de servicio pblico gestionados directamente por la DGOH y CA del MMA se amortizan al 2,7% anual.

Costes no repercutidos

[7]Junta de Andaluca5,425,798Las inversiones de servicios en abastecimiento de la Junta de Andaluca (1998-2004) se han considerado en alta, y se amortizan al 4% anual. Estimamos un 76% de superficiales, el resto son subterrneas y se imputan a subterraneas

[8]Aquavir552,068Las inversiones de servicios en alta de Aquavir 2000-03 se amortizan al 3% (estimado como la media ponderada entre activos con 50 y 25 aos de vida til) y se estiman un 60% de subvencin promedio, (que no se repercute)


Cifras miles euros2003%

Usuarios Regados30,795.6137.2%

Usuarios Abastecimientos21,476.8926.0%

Usuarios Industriales y otros4,981.116.0%

Costes Servicios Pblicos19,447.1323.5%

Costes Subvenciones5,977.877.2%

Total Aguas Superf.82,678.61100%

AGUA SUPERFICIAL 2003todos los usos

Usos Consuntivos considerados2,936Hm3

CLCULO COSTE AGUA*10000,01/m3%

Coste Repercutido 200352,2721.7889.6%

Coste Subvenciones (*)6,1860.2110.4%

TOTAL COSTE USOS AGUA58,3221.99100.0%

Hoja2

Hoja3

Facturacin y cobro de la CHG por canon y TUANOTAS: Incluido Guadalete-Barbate. Coeficiente para facturacin e ingresos aproximadamente 0,92Las diferencias con diapositiva anterior ( de consuntivos) son por incluirse aqu los no consuntivosFuente: Informe Art 5 CHG


Facturacin por tipo de usuarioFuente: Informe Art 5


Grfico1

1.2414.1391.115

18.7514.1283.097

24.33916.5757.727

23.31920.4743.391

23.42920.6613.49

23.53920.8483.589

25.15815.8414.887

30.79621.4774.613

Riegos

Abastecim.

Otros

106

g-eur-tipos

Tabla . Destino de Fondos Europeos

TIPOF. CohesionFeder 1Feder 2Total%

Regado19,482,471252,063,52359,307,509330,853,50249.8%

Abastecimento8,048,7137,388,5131,836,23717,273,4632.6%

Subtotal Servicios Alta348,126,96552.4%

Saneamiento14,702,26383,96114,786,2242.2%

Int general75,591,54593,104,90542,119,490210,815,93931.7%

Sequia34,401,15056,783,93591,185,08513.7%

Subtotal Servicios Interes General316,787,24847.6%

TOTAL152,226,141409,424,837103,263,235664,914,214100%

Fuente:

res-f-eur

TOTALcohesionfeder 1feder 2TOTALTOTAL

199312,907,708.8012,907,70912,907,709

199423,569,621.8079,635,495103,205,117103,205,117

199532,265,785.7078,553,174110,818,960110,818,960

199622,891,542.5072,074,05894,965,60194,965,601

199711,102,447.6018,070,73729,173,18529,173,185

199811,589,134.1082,204,57493,793,70893,793,708

19993,197,182.7037,821,19141,018,37441,018,374

20009,430,249.2023,156,2188,669,34741,255,81441,255,814

200114,172,801.9017,909,39124,172,86156,255,05456,255,054

20023,733,038.1047,634,47451,367,51251,367,512

20032,429,743.5022,786,55425,216,29825,216,298

Total147,289,255.70409,424,837103,263,235659,977,328659,977,328

ao19931,99419951,99619971,99819992,00020012,0022003TOTAL

Fondos Europeos12,908103,205110,81994,96629,17393,79441,01841,25656,25551,36825,216659,977

12,907,709103,205,117110,818,96094,965,60129,173,18593,793,70841,018,37441,255,81456,255,05451,367,51225,216,298659,977,328

res-f-eur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondos Europeos

ao

mil euros

Fondos Europeos CHG

Cuent-CHG

INGRESOS2000200120022003

313,385,905.8810,197,085.2415,088,254.769,940,825.22

45,139,633.544,997,420.126,040,023.135,081,557.54

51,445,870.971,453,473.771,139,094.561,176,762.40

727,320,883.047,654,270.0627,098,705.791,028,954.15

834,337.6396,403.26133,718.73147,033.63

TOTAL47,326,631.0624,398,652.4449,499,796.9717,375,132.94

GASTOS2000200120022003

121,145,985.8821,846,243.2322,684,047.6123,153,257.13

29,952,783.0410,427,061.969,615,842.099,583,646.48

31,101,363.861,135,912.88787,716.64481,421.13

412,110.3937,953.91366,702.93125,096.98

622,959,508.8923,063,302.8632,942,061.01104,483,117.20

71,901,142.941,765,446.615,797,583.761,939,205.16

8117,257.46129,488.06148,059.28150,191.09

91,502,530.263,380,693.093,380,690.003,380,690.00

TOTAL58,692,682.7361,786,102.5975,722,703.32143,296,625.17

SALDO CUENTA CORRIENTE128,917,504.14122,773,720.29139,064,531.2468,649,286.72

INGRESOS

2000200120022003

CORRESTOTALCORRESTOTALCORRESTOTALCORRESTOTAL

32,769,251.6710,616,654.2113,385,905.883,122,582.277,074,502.9610,197,085.243,383,426.7911,704,827.9715,088,254.764,127,650.415,813,174.819,940,825.22

44,632,533.04507,100.505,139,633.544,605,637.84391,782.284,997,420.126,040,023.130.006,040,023.135,081,557.540.005,081,557.54

5921,007.12524,863.851,445,870.971,074,648.91378,824.851,453,473.77853,646.23285,448.331,139,094.561,004,373.13172,389.271,176,762.40

717,194,562.4910,126,320.5427,320,883.047,529,059.18125,210.887,654,270.0627,098,705.790.0027,098,705.791,028,954.150.001,028,954.15

834,337.630.0034,337.6396,403.260.0096,403.26133,718.730.00133,718.73147,033.630.00147,033.63

GASTOS

GASTOS2000200120022003

1Personal21,145,985.8821,846,243.2322,684,047.6123,153,257.13

2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios9,952,783.0410,427,061.969,615,842.099,583,646.48

3Gastos Financieros1,101,363.861,135,912.88787,716.64481,421.13

4Transferencias Corrientes12,110.3937,953.91366,702.93125,096.98

6inversiones22,959,508.8923,063,302.8632,942,061.01104,483,117.20

7Transferencias de capital1,901,142.941,765,446.615,797,583.761,939,205.16

8Activos financieros117,257.46129,488.06148,059.28150,191.09

9Pasivos financieros1,502,530.263,380,693.093,380,690.003,380,690.00

inversiones2000200120022003

Inversiones CHG22,959.5123,063.3032,942.06104,483.12

COMERCIALES

INGRESOS COMERCIALES2000200120022003

845020 Regados2636416721923974270781863064541730645417

845030 Usos Industriales75218411557695293778791088791084062579

845040 Aprov. Hidr. Centrales Propias5799522526316218761224386503183471

845041 Aprov.Hidr. Centrales Pie Presa692933386717535055551219

845042 Aprov.Hidr. Aguas Fluentes2565159469164760193603

845050 Abastecimiento Zona Gaditana814850274133488058276906396218168059

845051 Abastecimiento Jan2440053136819713512011343172

845059 Otros Abastecimientos4871652351655361688757760924

TOTAL44105957383003444607334252876055

COBROSFACT

Riegos2636416721923974270781863064541730796

Abastecimientos1546020712298099155783511816805921477

Usos Industriales7521841155769529377879108829110

Subtotal49692584

Hidroelectrico1529399292250228874273183471

52876055

miles de Euros1,9961,9971,9981,9992,0002,0012,0022,003Media

Total Facturado16,49435,97448,64047,18477,78147,97645,88656,88647,103

Total Cobrado16,30844,05041,28141,39944,10638,30046,07352,87640,549

% sobre el Total99%122%85%88%57%80%100%93%86%

Factur. Riegos1,24018,75024,33923,31949,10723,53925,15830,79624,531

Ingresos Riegos4,61628,72723,08924,51226,36421,92427,07830,64523,370

% sobre el Total372%153%95%105%54%93%108%100%95%

Factur. Abastec14,13914,12816,57520,47424,69820,84815,84121,47718,523

Ingresos Abastec10,77712,09512,70613,78815,46012,29815,57818,16813,859

% sobre el Total76%86%77%67%63%59%98%85%75%

Factur. Otros1,1153,0977,7273,3913,9763,5894,8874,6134,049

Ingresos Otros9153,2285,4863,0992,2824,0783,4174,0633,321

% sobre el Total82%104%71%91%57%114%70%88%82%

ESTA TABLA CREO QUE ES COBROS1,9961,9971,9981,9992,0002,0012,0022,003

Riegos1.2418.7524.3423.3223.4323.5425.1630.80

Abastecim.14.1414.1316.5820.4720.6620.8515.8421.48

Otros1.123.107.733.393.493.594.894.61

1,24018,75024,33923,31923,42923,53925,15830,796

14,13914,12816,57520,47420,66120,84815,84121,477

1,1153,0977,7273,3913,4903,5894,8874,613

COMERCIALES

000

000

000

000

000

000

000

000

Riegos

Abastecim.

Otros

106

Coste del agua subterrnea84%Fuente: Informe Art 5 CHG


Hoja1




Urbano-industrial [1] [2]424.612%112.929%537.512%

Regados [3]2,954.980%213.965%3,168.882%

Medioambiental [4]173.05%18.04%191.04%



Retornos (hm/ao) [4]405.028.0433.0


CuencaD.H.G. (2002)Presiones

SectorHm/ao(%)Hm/ao

Regados3,168.882%3,168.8

Urbano-industrial537.512%507.0

Otros (ganadera, turismo)0.058.0

Subtotal usos consuntivos3,706.33,733.8

Medioambiental y resguardo256.04%

Total consumo bruto (hm/ao)3,962.3100%

Retornos (hm/ao) [4]433.0

Total consumo neto (hm/ao)3,529.3

(1) de los cuales: Guadalquivir 91%, G. y Barbate 9%

Nota: EL Inventario de Regadios estima en XXXX Hm3 los recursos renovables

ConceptoImporteNota

Costes repercutidos




Costes Serv. Pblicos





[7]Junta de Andaluca5,425,798Las inversiones de servicios en abastecimiento de la Junta de Andaluca (1998-2004) se han considerado en alta, y se amortizan al 4% anual. Estimamos un 76% de superficiales, el resto son subterrneas y se imputan a subterraneas










AGUA SUPERFICIAL 2003Hm3

Demanda Usos Consuntivos Concesiones2,935.9Hm3

CLCULO COSTE AGUAmil euroscnt/m3%




(*) de los cuales:mil euros

subvencin genrica agua en alta552

de ella al regadio [84%]464

de ella al abastecimiento [16%]88

subvencin especifica abastecimiento sup.5,426

total abastecimiento superficial5,514

total subvenciones5,978

ParmetrosValorUdNota

Tamao medio finca riego (1)4.58HasInv. Regadios

Dotacin media agua subterrnea (1)4,700M3/haInv. Regadios

Inters (2)4%

Vida til pozo (2)20aosMIMAM

Vida til bomba (2)10aosMIMAM

Gastos explotacin anuales

Mantenimiento y otros (2)2%InversinMIMAM

Mano de obra (2)1,920euro/aoMIMAM

Horas uso (2)1,440horas/aoMIMAM

Nivel piezomtrico medio (3)46.83Mestim propa

Profundidad media pozo (*)50Mestim propa

Coste pozo m. lineal (2)180eur/m.linealMIMAM

Coste bomba (2)6,000euros/pozoMIMAM

Costes agua subterrnea riegoInversinCoste

Amortizacin bienes vida til =20 aos9,000$662.20

Amortizacin bienes vida til =10 aos6,000$739.70

Gastos Mantenimiento$300.00

COSTES FIJOS$1,701.98

Coste fijo unitario (4.700 m3/ha x 4,58 has/explot.)0,078 /m30%

Coste energa

Factor coste energa elevacina =0,4/100

Coeficiente eficienciak=0.075

Altura media manomtricah=46.83

Total coste energaa k h =0,014 /m3

Estimacin de coste euros/m30,093 /m3

Hoja2

Hoja3

Costes en parcelaMedia: 6,83 cent /m3Por HaPor m3TOTAL RIEGO 197,1 308,2 393,3 (/Ha)Fuente: Informe Art 5 CHG y elaboracin propia


Costes riego Guadalquivir (*)(*) Incluye G-B(**) Con las subvenciones no imputadas Fuente: Informe Art 5 CHG y elaboracin propia

(de las diapositivas coste del agua subterrnea+ costes en parcela)Datos de encuestas y trabajos utilizados para el Informe de Artculo 5 DMA(...?)Diapositiva coste y subvencin del agua superficial en alta


t83-final-amortfina-bis

83 bisTabla: Resumen Recuperacin de costes

SERVICIOAltaBajaTotal

SuperficialSubterraneaHm3SuministroSaneamiento (1)Hm3Total

CONSUMO Hm3Hm3Hm3Hm3Hm3Hm3Hm3

Urbano-Industrial00000538537.513%

Regados000000.087%

Total0000000.0

0%0%0%Amortizacion financiera 5% y sin garantia suministro

COSTE REPERCUTIDO UNITARIO (cent/m3)millones deADMINISTRACIN

SuperficialSubterraneaMed. AltaSuministroSaneam.Med. BajaTotal0.0%Transferencias yPBLICA

Urbano-Industrial4.658.000.0067.738.492.8COSTE SERV.PUBLICOS0.0%subvencionesServ.Public

Regados1.249.310.0010.310.3- Infraestructuras0.00Subvencin

Total1.780.000.00- Costes Directos0.0%

(CONTINUA PAG. SIGUIENTE)- Costes Indirectos

Tabla: Resumen Recuperacin de costes (cont)Tarifas y canonUSUARIOS

SERVICIOAltaBajaTotalUSUARIOS AGUAS SUPERF.Costes extraccinPRIVADOS

SuperficialSubterraneaHm3SuministroSaneamiento (1)Hm3TotalUSOS PRIVADOS0.00Riegos

COSTE REPERCUTIDO TOTAL mil eur/aoTotalTotalAGUAS SUBTERRANEASAbastecim.

Urbano-Industrial0.00.00.00.00.00.00.00%Coste extraccin

Regados0.00.00.00.00.00.00.00%

Total0.00.00.00.00.00.00.0

0%0%

SUBVENCION ESTIMADA mil eur/aoTotalTotal

Urbano-Industrial6,389.11,736.38,125.425,248.833,405.358,654.166,779.50%

Regados0.00.00.08,308.98,308.90.00%0%6,000.0

Total0.01,736.30.033,557.733,405.366,963.00.00%0%840,000,000.0

0%0%33,600.0

COSTE SERVICIO mil eur/aoTotalTotal16,800.0

Urbano-Industrial0.00.00.00.00.00.00.00%0.0

Regados0.00.00.00.00.00.00%

Total0.00.00.00.00.00.00.0

0%0%0

RECUPERACION DE COSTES %TotalTotal

Urbano-Industrial0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Regados0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Total0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Servicios Publicos y Amb en alta22,989.022,989.00%

Total servicios del agua0.00.00.0

(1) Se estima un servicio de tratamiento de aguas residuales del 75% del consumo de la cuenca [Fuente:INE-CNP-93 (2001)]

Coste ambiental (aguas no tratadas) en baja PENDIENTE

Subvencin cruzadacent/m3valor mil eur

alta abastec-2.870.0

alta riego0.540.0

Detalle subvenciones

Alta

Urbano-Ind.8,125.40.0%

Riego0.00.0%

Baja-abastec.

Urbano-Ind.25,248.80.0%

del cual Deficit emp.23,220,691.20.0%

subvenciones Admon2,028,076.80.0%

Riego8,308.90.0%

Baja-saneam.(urb)

Urbano-Ind.33,405.30.0%

del cual Deficit emp.16,711.60.0%

subvenciones Admon16,693.70.0%

TOTAL SUBVENCIONES0.00.0%

TOTAL COSTE0.0


AltaSubvec.Coste Serv.

Urbano-Ind. (Alta)8.10.0

Riego (Alta)0.00.0

Urbano-Ind. (Baja)25.20.0

Riego (Baja)8.30.0

Saneamiento33.40.0

TOTAL SUBVENCIONES0.00.0

Ley Aguas5% Si garant5% no gar

Urbano-Ind. (Alta)79%90%0%

Riego (Alta)100%79%0%

Urbano-Ind. (Baja)94%98%0%

Riego (Baja)98%94%0%

Saneamiento80%0%0%

TOTAL93%94%0%

Tabla 28. Tipos de costes y su repercusin aguas superf.C. H. Guadalquivir (2003)

GASTOS DE ADMINISTRACIONmil eurosNotas

Costes Admon repercutidos32,249.1Costes Directos (canon) e indirectos

AMORTIZACION

Costes repercutidos

Amort. Repercutida (80%)22,647.980% Inversin embalses

Amort. 75% Inversiones Reales Organ1,988.6Inversiones Serv. Centrales repercutidas

Aquavir368.0pendiente de repercutir

Costes Serv. Pblicos no repecutibles

Laminacin (20%)8,832.720% Inversin embalses

Costes Admon Serv. Ambiental4,702.325% gastos generales organismo

Amort. 25% Reg. General1,034.1Inversiones Serv. Centrales no reperc.

F. Eur - Serv. Ambiental y Publicos8,420.02,7% de inversiones europeas [3]

Costes No repercutidos (subvenciones)

Junta de Andaluca-Sec. Aguas5,425.84% inversiones (sobre 76% en abast.)

Aquavir (4% invers acum)552.160% subvencin europea no repercutida

Extra-amortizacin financiera 5%13,796.4

TOTAL GENERAL100,017.0









Tabla 30. Coste repercutido y subvenciones al consumo agua superficial CHG (2003)







(*) de los cuales:Superf.Subterr

subvencin genrica agua en alta14,349

de ella al regadio12,06084.05%

de ella al abastec.2,28915.95%

subvencin especifica abastecimiento (superf)5,426

total abastecimiento7,714

NOTA: El consumo real suele ser menor que las concesiones, no alcanzando 6.000 m3/ha ningn ao.

No obstante para el calculo de coste repercutido/subvencin al agua superficial usamos esta cifra.

reperutido

UsosHm3Factur. Mil Cent / m3diferenciasubv.cruza

Riegos2,474.030,795.61.24-0.54-1,325

Abastecimiento0.021,476.90.000.000

Usos consuntivos2,935.952,272.51.78

Otros usos no consunt.4,613.1

TOTAL FACTURACION 200356,885.6

t83-final-amortfina-bis

00

00

00

00

00

Subvencin

Coste Servicio

106

Detalle subvenciones y coste servicio (Amort Financiera 5%) NO garantia

t83-final-amortfina

000

000

000

000

000

000

Ley Aguas

5% Si garant

5% no gar

% recuperacion segun hip.

INDICE

000

000

000

000

000

000

Ley Aguas

5% Si garant

5% no gar

% recuperacion segun hip.

Cap2

000000

000000

000000

Urbano-Ind. (Alta)

Riego (Alta)

Urbano-Ind. (Baja)

Riego (Baja)

Saneamiento

TOTAL

Cap 3

83 bisTabla: Resumen Recuperacin de costes

SERVICIOAltaBajaTotal

SuperficialSubterraneaHm3SuministroSaneamiento (1)Hm3Total

CONSUMO Hm3Hm3Hm3Hm3Hm3Hm3Hm3

Regados2,571.6794.43,366.03,366.03,366.03,366.087%

Urbano-Industrial461.975.6537.5537.5419.3537.5537.513%

Total3,033.5870.03,903.53,903.5419.33,903.53,903.5

78%22%100%

COSTE REPERCUTIDO UNITARIO (cent/m3)Sintesis flujos financieros usos consuntivos del agua CHGmillones deADMINISTRACIN

SuperficialSubterraneaMed. AltaSuministroSaneam.Med. BajaTotal0.0%Transferencias yPBLICA

Regados1.209.313.0110.470.0010.47COSTE SERV.PUBLICOS8.1%subvencionesServ.Public 71%

Urbano-Industrial4.658.005.1267.6832.2591.87- Infraestructuras86.36Subvencin 29%

Total1.789.203.39- Costes Directos0.0%

(CONTINUA PAG. SIGUIENTE)- Costes Indirectos

Tabla: Resumen Recuperacin de costes (cont)Tarifas y canonUSUARIOS

SERVICIOAltaBajaTotalUSUARIOS AGUAS SUPERF.Costes extraccinPRIVADOS

SuperficialSubterraneaHm3SuministroSaneamiento (1)Hm3TotalUSOS PRIVADOS983.65Riegos 53%

COSTE REPERCUTIDO TOTAL mil eur/aoTotalTotalAGUAS SUBTERRANEASAbastecim. 47%

Regados30,795.673,968.6104,764.2352,357.60.0352,357.6457,121.846%Coste extraccin


Total52,272.580,017.0132,289.5716,148.4135,212.1851,360.6983,650.1

13%87%

SUBVENCION ESTIMADA mil eur/aoTotalTotal

Regados12,059.00.012,059.08,308.90.08,308.920,367.924%

Urbano-Industrial5,733.21,600.37,333.525,248.833,405.358,654.165,987.676%10%6,000.0

Total17,792.21,600.319,392.533,557.733,405.366,963.086,355.58%68%840,000,000.0

22%78%33,600.0

COSTE SERVICIO mil eur/aoTotalTotal16,800.0

Regados42,854.673,968.6116,823.2360,666.50.0360,666.5477,489.745%14,335,012.8


Total70,064.781,617.3151,682.0749,706.1168,617.5918,323.61,070,005.6

14%86%0.1278496368

RECUPERACION DE COSTES %TotalTotal

Regados71.9%100.0%89.7%97.7%0.0%97.7%98.1%

Urbano-Industrial78.9%79.1%79.0%93.5%80.2%89.5%88.9%

Total74.6%98.0%87.2%95.5%80.2%92.7%91.9%


Alta

Riego12,059.022.8%

Urbano-Ind.7,333.513.8%

Baja-abastec.

Urbano-Ind.8,308.915.7%

del cual Deficit emp.23,220,691.243853.8%

subvenciones Admon2,028,076.83830.2%

Riego25,248.847.7%

Baja-saneam.(urb)

Urbano-Ind.0.00.0%

del cual Deficit emp.16,711.631.6%

subvenciones Admon16,693.731.5%

TOTAL SUBVENCIONES52,950.2100.0%

TOTAL COSTE1,070,005.6


AltaSubvec.Coste Serv.

Urbano-Ind. (Alta)12.1116.890%

Riego (Alta)7.334.979%

Urbano-Ind. (Baja)8.3360.798%

Riego (Baja)25.2389.094%

Saneamiento0.00.00%

TOTAL SUBVENCIONES53.0901.494%

Tabla 28. Tipos de costes y su repercusin aguas superf.C. H. Guadalquivir (2003)

GASTOS DE ADMINISTRACIONmil eurosNotas

Costes Admon repercutidos32,249.1Costes Directos (canon) e indirectos

AMORTIZACION

Costes repercutidos

Amort. Repercutida (80%)22,647.980% Inversin embalses

Amort. 75% Inversiones Reales Organ1,988.6Inversiones Serv. Centrales repercutidas

Aquavir368.0pendiente de repercutir

Costes Serv. Pblicos no repecutibles

Laminacin (20%)8,832.720% Inversin embalses

Costes Admon Serv. Ambiental4,702.325% gastos generales organismo

Amort. 25% Reg. General1,034.1Inversiones Serv. Centrales no reperc.

F. Eur - Serv. Ambiental y Publicos8,420.02,7% de inversiones europeas [3]

Costes No repercutidos (subvenciones)

Junta de Andaluca-Sec. Aguas5,425.84% inversiones (sobre 76% en abast.)

Aquavir (4% invers acum)552.160% subvencin europea no repercutida

Extra-amortizacin financiera 5%13,796.4

TOTAL GENERAL100,017.0









Tabla 30. Coste repercutido y subvenciones al consumo agua superficial CHG (2003)







(*) de los cuales:Superf.Subterr

subvencin genrica agua en alta14,349

de ella al regadio12,06084.05%

de ella al abastec.2,28915.95%

subvencin especifica abastecimiento (superf)5,426

total abastecimiento7,714

NOTA: El consumo real suele ser menor que las concesiones, no alcanzando 6.000 m3/ha ningn ao.

No obstante para el calculo de coste repercutido/subvencin al agua superficial usamos esta cifra.

Cap 3

00

00

00

00

00

Subvencin

Coste Servicio

106

Detalle subvenciones y coste servicio (Amort Financiera 5%)

Cap4

INDICE

CAPTULO 2=Tabla 1 a 29




CAPTULO 6=Tabla 83

CAPTULO 7=Tabla 84

ANEJOS=Tabla 85 a 117

Cap 5,6y7




Urbano-industrial [1] [2]424.612%112.929%537.512%3,903.5

Regados [3]3,137.180%228.965%3,366.082%

Medioambiental [4]173.05%18.04%191.04%



Retornos (hm/ao) [4]405.028.0433.0


3,137.1080%228.965%3,366.0082%

Tabla 2. Superficies de Regado por tipo de suministro del consumo agrario de agua superficial (Has)

Directa

Reg. GeneralOtros embalsesTOTAL

Facturado Canon (*)Resumen Sup CHGRegados Iniciativa EstatalReg. Iniciativa PrivadaReg. EstatalesIniciativa privadaindirectaHas

Guadalquivir128,303129,12151,83611,50745,024365,792

Guadalete-Barbate2,01016,29620,2542472,70741,514

Riego extraordinario de olivar (*)40,00040,000

Total Facturado Canon CHG407,306

Otros superficial (*)85,72485,724

Total Superficial130,313145,41772,09011,754133,455493,030

Subterranea y reciclada203,563

Total Superficie Riego CHG696,593

(*) esta superficie ya tiene riego concedido por lo que hay que evitar contabilizarla dos veces.

Tabla 3. Estimacin de consumos potenciales del regado con agua superficial segn Canon CHGOlivar riego extra verano30(*)

Resumen Sup CHGHasM3/haHm3Otros Superficial y mixto367.9712572485724

Guadalquivir365,7926,0002,195Subterrneos 'exclusivos'715151370

Guadalete-Barbate41,5146,000249Residual19.512991

Riego extraordinario Olivar40,00075030

Total CHG concesiones447,3062,474

Total CHG media 93/03447,3062,474

Agua Regulada2036.53407306

Tabla 4. Resumen Abastecimientos Urbanos (Hm3)

Hm

Reg. Directa

Cuenca (Hm3)Reg. GeneralOtros EmbReg. Ind.Total

Canon GeneralGuadalquivir20.83248.2470.67339.8

Guadalete-Barbate21.6366.830.7889.3

Subtotal Abastecimientos urbanos42.46315.0871.46429.0

Industrial-consuntivo Guadalquivir31.9

Industrial-consuntivo Guadalete-B1.0

Total urbano-industrial461.9

Abastecim. Subterraneo Urbano-Industrial75.6

Total Abastec. Urbano-industrial (*)537.5

Tabla 5. Empleo de agua para servicios ambientales (hm3)

GuadalquivirGuad-BarbateTotal

Embalses871097

Cauces21829

Tapn salino6565

Resguardo ante avenidas57865

TOTAL23026256

Tabla 6. Origen de agua de riego en Guadalquivir y Guadalete

OrigenGuadalquivirGuadaleteCHGhas

Superficial76.00%82.00%76.40%532,4452396.753568

Subterrnea22.00%18.00%21.70%151,370

Residuales2.00%0.00%1.90%12,99163.954

Total100.00%100.00%100.00%696,593

Total Hm33,1372293,366

% superf/CHG93.20%6.80%

Tabla 7: Unidades facturadas por la C.H.G.

DemandaUd segn canonHm3 equivalentes

Regados447,306Has2,474.0Hm3

Abastecimientos461.92Hm3461.9Hm3

Total consuntivos2,935.9

Industriales /no consuntivos101.54Hm3101.5Hm3

Hidroelelecticos [1]137,472Mwh1,249.7Hm3

Total no consuntivos1,351.3

Tabla 8. Inversiones financiadas directamente con fondos europeos por el MMA en el Guadalquivir (Datos en mil euros)

TOTALcohesionfeder 1feder 2TOTAL

Total 199312,907,708.8012,907,709

Total 199423,569,621.8079,635,495103,205,117

Total 199532,265,785.7078,553,174110,818,960

Total 199622,891,542.5072,074,05894,965,601

Total 199711,102,447.6018,070,73729,173,185

Total 199811,589,134.1082,204,57493,793,708

Total 19993,197,182.7037,821,19141,018,374

Total 20009,430,249.2023,156,2188,669,34741,255,814

Total 200114,172,801.9017,909,39124,172,86156,255,054

Total 20023,733,038.1047,634,47451,367,512

Total 20032,429,743.5022,786,55425,216,298

Total general147,289,255.70409,424,837103,263,235659,977,328

Tabla 9. Inversiones financiadas directamente por C.H. Guadalquivir

2000200120022003

Inversiones22,959.5123,063.3032,942.06104,483.12

Tabla 10. Inversiones sociedad AQUAVIR

Ao mileur2,000.002,001.002,002.002,003.00

Inversin en alta446.48536.04341.5921,678.74

Inversin en baja22.4894.628,583.5717,662.11

Total468.95630.678,925.1639,340.85

Tabla 11. Porcentajes de laminacin de avenidas

Sistema% Laminacin

Regla general20%

Colomer40%

Giribaile50%

Celemn50%

Almodvar50%

Barbate50%

Fuente: C H Guadalquivir (2004)

Tabla 12. Costes de amortizacin repercutidos por la C.H.G (2003)

UNIDAD DE EXPLOTACINCuanta amortizacin (1986)Amortizacin Total

Embalse de Tranco de Beas3,312.1545,139.2748,451.42

Embalse de Guadalmena5,403.0618,364.0223,767.08

Embalse de Guadaln4,059.8240,899.5744,959.39

Embalse del Jndula0.0061,558.18061,558.18

Embalse de Yeguas0.00941,793.58941,793.58

Embalse de Puente Nuevo8,841.8030,992.1039,833.90

Embalse de Negratn1,105,445.95834,725.531,940,171.48

Embalse de Iznjar34,637.54215,544.62250,182.16

Embalse de Jos Torn0.001,656,962.541,656,962.54

Embalse de Rafael de Navallana0.00385,622.26385,622.26

Embalse de la Fernandina0.001,389,250.191,389,250.19

Embalse de la Puebla de Cazalla0.00661,804.52661,804.52

Embalse de Vadomojn0.001,814,574.061,814,574.06

Embalse de Giribaile0.001,549,006.031,549,006.03

Embalse de la Brea10,806.3115,689.6426,495.95

Embalse de Bornos18,262.9988,061.70106,324.69

Embalse de Zahara0.001,423,827.001,423,827.00

Embalse del Guadalcacn II0.001,524,049.961,524,049.96

Embalse de Almodvarn/d41,864.3641,864.36

Embalses Quentar8,622.46119,651.46128,273.92

Embalses Canalesn/d641,041.67641,041.67

Embalse Zufren/d275,554.54275,554.54

Embalse Sierra Boyera39,485.7429,641.4869,127.22

Embalse Quiebrajanon/d25,144.5825,144.58

Embalse Guadanuo0.0011,887.9911,887.99

Embalse Fresnedan/d129,538.82129,538.82

Embalse del Rumblar48,351.71191,384.12239,735.83

Embalse Martn Gonzalon/d3,003.703,003.70

Embalse del Pintado138.8670,617.3370,756.19

Embalse de Torre del guilan/d55,650.1555,650.15

Embalse de San Clementen/d742,273.82742,273.82

Embalse de los Huronesn/d106,057.10106,057.10

Embalse de la Bolera16,791.688,174.7224,966.40

Embalse de Huesnan/d700,303.45700,303.45

Embalse de Gualdamellato5,100.22100,882.18105,982.40

Embalse de Francisco Abellnn/d1,236,776.311,236,776.31

Embalse de Cubillas12,431.3862,813.8075,245.18

Embalse de Celemnn/d40,847.5540,847.55

Embalse de Bermejales1,105.9520,200.4021,306.35

Embalse de Barbaten/d392,209.45392,209.45

Embalse de Aguascebasn/d102,629.88102,629.88

Embalse Daadorn/d5,576.765,576.76

Embalse Colomeran/d597,261.61597,261.61

Embalse Bembzar-Retortillo5,653.4469,881.8675,535.30

Embalse Aracena7,683.3489,849.2797,532.61

Zona Regable Rumblar15,108.132,626.8117,734.94

Zona Regable Quentar y Canalesn/d1,625.801,625.80

Zona Regable Media de Vegas del Guadalquivir20,226.6485,904.99106,131.63

Zona Regable M.I Bornos35,818.439,931.0045,749.43

Zona Regable Genil-Cabran/dn/d0.00

Zona Regable Genil M.I868.3236,676.8837,545.20

Zona Regable del Viar59,705.26112,156.59171,861.85

Zona Regable del Jandulilla16,523.756,659.7523,183.50

Zona Regable del Guadalmellato33,735.9185,204.48118,940.39

Zona Regable del Guadalmenan/d19,057.1619,057.16

Zona Regable del Guadalentn15,537.9716,092.0831,630.05

Zona Regable del Guadaln1,861.114,409.326,270.43

Zona Regable del Guadalcacn74,541.784,178.71158,720.41

Zona Regable del Genil (Margen Derecha)532.193,492.924,025.11

Zona Regable del Bajo Guadalquivir (Presa de Peaflor)44,758.3636,676.8881,435.24

Zona Regable del Bajo Guadalquivir270,129.26338,587.74608,717.00

Zona Regable Baja de Vegas del Guadalquivir3,877.425,986.009,863.42

Zona Regable del Bembzar35,309.1767,988.85103,298.02

Zona Regable Alta de Vegas del Guadalquivir7,183.733,341.6810,525.41

Abastecimiento Cjto de Jan y comarcan/d171.87171.87

Abastecimiento de Martos, Ro Vborasn/d25,368.1325,368.13

Abastecimiento Loma de Ubeda (Aguascebas)n/d8,722.97n/d

Abastecimiento del Condadon/d670.07670.07

Canal del Cacnn/d3,613.023,613.02

Abastecimiento Lancha del Genily sur Grananda C. Loaysan/d334,403.21334,403.21

Canal de Huscar- Bazan/d888,627.84888,627.84

Canal de Albolote5,288.71974.336,263.04

SUBTOTAL CANON REGULACION Y TUA1,977,140.4620,751,732.2122,647,931.20

Amortizacin del sistema de Reg. General2,651,427.45

TOTAL AMORTIZACION 200325,299,358.65

Tabla 13. Inversiones y financiacin con fondos europeos

Fuente2000200120022003

[1]C.H. Guadal.22,959.523,063.332,942.1104,483.1

[2]DGOHyCA41,255.856,255.151,367.525,216.3

[3]+=[1+2]Total64,215.379,318.484,309.6129,699.4

[2]/[3]% f.eur/total64.2%70.9%60.9%19.4%60.9Esta cifra es la del texto

Tabla 14. Destino de las Inversiones de la DGOH yCA-MMA

TIPOF. CohesionFeder 1Feder 2Total%

Regado19,482,471252,063,52359,307,509330,853,50249.8%

Abastecimento8,048,7137,388,5131,836,23717,273,4632.6%

Subtotal Servicios Alta348,126,96552.4%

Saneamiento14,702,26383,96114,786,2242.2%

Int general75,591,54593,104,90542,119,490210,815,93931.7%

Sequia34,401,15056,783,93591,185,08513.7%

Subtotal Servicios Interes General316,787,24847.6%

TOTAL152,226,141409,424,837103,263,235664,914,214100%

Tabla 15: Amortizacion de inversiones (euros 2003)

ConceptoImporteNota

Costes repercutidos




Costes Serv. Pblicos (ambientales y de inters general)





[7]Junta de Andaluca5,634,128Las inversiones de servicios en abastecimiento de la Junta de Andaluca (1998-2004) se suponen en un 78% aplicadas a superficiales


TABLA 16. CUENTA CORRIENTE CONFEDERACIN HIDROGRFICA GUADALQUIVIR

GASTOS2000200120022003

1Personal21,145.9921,846.2422,684.0523,153.26

2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios9,952.7810,427.069,615.849,583.65

3Gastos Financieros1,101.361,135.91787.72481.42

4Transferencias Corrientes12.1137.95366.7125.1

6inversiones22,959.5123,063.3032,942.06104,483.12

7Transferencias de capital1,901.141,765.455,797.581,939.21

8Activos financieros117.26129.49148.06150.19

9Pasivos financieros1,502.533,380.693,380.693,380.69

TOTAL58,692.6861,786.1075,722.70143,296.63

INGRESOS2000200120022003

3Tasas, Precios Pblicos y otros Ingresos13,385.9110,197.0915,088.259,940.83

4Transferencias Corrientes5,139.634,997.426,040.025,081.56

5Ingresos Patrimoniales1,445.871,453.471,139.091,176.76

7Transferencias de capital27,320.887,654.2727,098.711,028.95

8Activos financieros34.3496.4133.72147.03

TOTAL47,326.6324,398.6549,499.8017,375.13

Tabla 17. Evolucin de la facturacin y los ingresos

Datos: mil euros1,9961,9971,9981,9992,0002,0012,0022,003Media

Total Facturado16,49435,97448,64047,18447,78147,97645,88656,88647,103

Total Ingresos ao16,30844,05041,28141,39944,10638,30046,07352,87640,549

% sobre el Total99%122%85%88%57%80%100%93%86%

Tabla 18. Evolucion de la facturacion

miles de Euros2,0012,0022,003

Facturacion Riegos23,53925,15830,796

Facturacion Abastec20,84815,84121,477

Facturacion Otros3,5894,8874,613

miles de Euros2,0012,0022,003

Ingresos Riegos21,92427,07830,645

Ingresos Abastec12,29815,57818,168

Ingresos Otros4,0783,4174,063

Tabla 19. Gastos de administracin 2003 C.H. Guadalquivir

GASTOS REPERC. EN CANON GRAL.canon genera

1Personal14,083,359.2

2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios4,695,980.9

4Transferencias Corrientes30,000.0

SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES REP.18,809,340.1

6Inversiones reales (amort. 92/2002)2,651,427.5

Importe Previs G.Admon 200321,460,767.6

Tabla 21. Clculo del Coeficiente de Reparto de Gastos Generales

Udeur/m3beneficio TUn, Facturacincoefic

Usuarios Regados447,306HAS0.093197,129,327440.70eur/ha59.79%

Usuarios Abastecimientos462HM30.279128,700,621278,619.81eur/Hm339.04%

Usuarios Industriales /no cons101,541HM30.0282,829,12127.86eur/Hm30.86%

Hidroelect137,472Mwh7.4401,023,0987.44eur/Mw0.31%

329,682,167100.00%

Tabla 22. Reparto de Gastos Administracin del Organismo en el Canon General 2003

Udcoeficanual 2003liqu. Canon 02Neto canoncanon /ud

Usuarios Regados447,306HAS0.00%9,308,59786,6279,395,22421.00

Usuarios Abastecimientos461.92HM30.00%6,077,341-54,2446,023,09713,039.26

Usuarios Industriales /no cons101.54HM3coefic133,593-923132,6701,306.57

Hidroelect137,472Mwh59.79%48,311-34,46013,8510.10

59.79%15,567,84315,567,84315,567,843

Tabla 23. Relacin de equivalencia (m3/m3)

ReguladoCoeficiente de GarantaAutoriz provisionales

RIEGORegulacion Directa13 [1]

Regulacin indirecta0.25

ABASTECIMIENTO E INDUSTRIAConsuntivo135 [2]

No Consuntivo0.3

Regulacin indirecta (consuntivos)0.75

OTROSHidroelect0,96Kw

Tabla 24. Canon y Tarifas Utilizacin del agua (2000-2003)

SUP haDOTAC Hm3m3/haCRTUATOTAL eur/hacent/ m3

Riegos Regulacion General263,926.01,589.16,025.358.715.574.21.2

Riegos otros embalses148,354.0492.55,233.353.811.164.91.2

Promedio Guadalete-Barbate41,514.0133.66,000.069.719.288.91.5

Tabla 25. Evol

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