A Unidad 3.- Norma Internacional Iso 14001

8/16/2019 A Unidad 3.- Norma Internacional Iso 14001

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UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Marco Antonio Guerrero Hiza Ph.D.

DOCENTE

MATERIA: CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL


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CONTENIDO

UD-3.- NORMA INTERNACIONAL ISO 140003.1. historia

3.2. Benefcios

3.3 Donde y Cuando Implementar la ISO 1!!1

3.." #ue es la ISO 1!!!

3.$. #ue es la ISO 1!!1% contenido &eneral

3.$. 'asos para la Implementaci(n

3.$.1. 'ol)tica *m+iental

3.$.2. 'lanifcaci(n

3.$.3. Implementaci(n y operaci(n3.$.. E,aluaci(n% -erifcaci(n y *cci(n Correcti,a

3.$.$. e,isi(n *lta /erencia

3.0. Or&anismos y 'a)ses iem+ros ISO

3.. iem+ros Corresponsa+les y Suscriptores.


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El teto de esta Norma ha sido ela+orado por elComit4 T4cnico 5CT6% ISO 1!!15TC 2! /esti(nedioam+iental en cola+oraci(n con CEN en 1770.

El Sistema de /esti(n edio *m+iental es uncompendio de Normas Internacionales pu+licadasen 8orma fnal en septiem+re de 1770% con el o+9etode implementar y controlar la /esti(n *m+iental demanera -O:;NT*I* de una empresa desde laetapa de planifcaci(n y todo el proceso hasta lao+tenci(n del producto fnal.

Esta ampliamente considerada como la norma masimportante de la serie ISO de las normasmedioamientales .

2.1.- HISTORIA


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Esta+lece s(lidamente una estructura para unsistema de &esti(n medioam+iental 5S/*6


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:a intensi(n de la norma es diri&ir las me9orasmedioam+ientales en todo el mundo a tra,4sde una aproimaci(n tem?tica a la &esti(nmedioam+iental.

:ue&o de su pu+licaci(n% la or&ani>aci(n

descu+re


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:a ISO 1!! 8ue escrita como norma de consenso encerca de $! pa)ses participantes en su desarrollo y masde 1!! 'a)ses la han adoptado como normaInternacional o Est?ndar.

:a norma es aplica+le a todos los tipos y tama=os deor&ani>aciones y se acomoda a di,ersas condiciones&eo&r?fcas% culturales y sociales.

'uede aplicarse a todas las partes% o a una partecualaci(n y@o sus acti,idades oproductos y ser,icios.


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14001: Sistemas de gestió am!ieta". g#$a %a&a s# #s'

14004: Di&e(t&i(es gee&a"es ('(e&ietes a %&i(i%i's)sistemas * t+(i(as de im%"ata(ió.

14010: Di&e(t&i(es %a&a a#dit'&$a am!ieta". ,&i(i%i's

gee&a"es

14011: ,&'(edimiet's de a#dit'&$a14012: C&ite&i's de (a"ii(a(ió %a&a "'s a#dit'&es

am!ieta"es

1400: T+&mi's * deii(i'es

AISO 14000

¿Familias de la ISO?


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Desarrollo de los SGA-ISO14000

:a ISO 5si&las en In&les Or&ani>aci(n Internacionalde Normali>aci(n6% es una norma dele&ada paraestudiar Normas *m+ientales.

Como resultado% la creaci(n del Comit4 T4cnicoISO@TC 2! en mar>o"!3.

Se tomaron la Normas Brit?nicas como modelo. Eleino ;nido tomo el lidera>&o a tra,4s de lanormas BS $! 5pre,ia reuni(n undial de la ON;6


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#ue es la ISO 1!!!Es un compendio de normas


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COMPONENTES DE UN

SGA ISO 14001e


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MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001

•EQUERIMIE!OS DEL SIS!EMAEQUERIMIE!OS DEL SIS!EMA

ARevs!" dela Gere"#a

AEval$a#!"Ver%#a#!" & A##!"

Corre#'va

APla"ea#!"

APol('#aAA)*e"'al

AMe+ora)e"'oACo"'"$o

AI),le)e"'a#!"A& O,era#!"


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IN*:ID*D DE :* ISO 1!!1

Tiene por fnalidad proporcionar a lasor&ani>aciones% instituciones los elementos de

un S/* e8ecti,o%


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Esta Norma especifca los reaci(n y para a9ustarse a todo tipo decondiciones &eo&r?fcas% culturales y sociales.

El 4ito depende del compromiso de todos los ni,elesy 8unciones% especialmente de la alta direcci(n.

El o+9eti,o fnal es apoyar a la &esti(n * y lapre,enci(n de la contaminaci(n en e


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'rincipios +?sicos de una 'ol)tica

*m+ientalEl ador

'rincipio de precauci(n*ctuar por si acasoF

Correcci(n en la 8uenteelacionado con la pre,enci(n


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'ol)tica *m+ientalDe%"e" los o+9eti,os &enerales y principios de

acci(n de una or&ani>aci(n respecto del medioam+iente% incluidos el cumplimiento de todos los

re


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'ol)tica am+iental:a pol)tica am+iental% por una parte% es ,oluntaria

y% por otra% est? estrechamente ,inculada a laspr?cticas comerciales% ya artanto para limitar la importaci(n de +ienes 5por no

cumplir al&Hn reaci(n de otros por sersupuestamente verdesF.

El medioam+iente se con,ierte en un instrumentom?s de mercado


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'ol)tica am+iental

eco&e o+9eti,os y responsa+ilidades &eneralesrelacionados con la reducci(n del impacto de lasemisiones y residuos en el am+iente

De+e incluir 're,enci(n% detecci(n y contenci(n de derrames 'lanes de emer&encia internos y eternos

*uditorias peri(dicas esponsa+le e,isi(n am+iental de nue,as instalaciones y modifcaciones 'ro&rama de comunicaci(n con los empleados y el pH+lico


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'rotecci(n *m+iental en laEmpresa

MECANISMOS

OBLIGATORIOS VOLUNTARIOS

CORRECCIÓN REVENCIÓN

LEYES Y

REGLAMENTOS

ORMAS Y REGLAMENTOS

DE ADHESIÓN VOLUNTARIA


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NO*

Especifcaci(n t4cnica de aplicaci(n repetiti,ao continuada cuya o+ser,aci(n no eso+li&atoria% esta+lecida con participaci(n de

todas las partes implicadas%


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Estructura de ISO@TC 2!

Cuenta con 0 su+comit4s y 2 &rupos detra+a9o

SC1 Ss'e)as de es'!" )edoa)*e"'alSC2 *uditoria am+iental y estudios relacionados

SC3 Eti


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ISO 1!!! Normas de /esti(n*m+iental

E,aluaci(n de la Or&ani>aci(n Sistema de /esti(n edioam+iental

*uditoria edioam+iental

E,aluaci(n del Comportamiento *

E,aluaci(n del producto

As,e#'os MA e" las "or)as de ,rod$#'os Clasifcaci(n * 5Ecoeti


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-enta9as del an?lisis y &esti(nsistem?tica de los impactos

am+ientales

e9ora en la efciencia del 8uncionamiento de laor&ani>aci(n

-enta9as competiti,as en el mercado

e9oras en la &esti(n del ries&oeducci(n de las responsa+ilidades le&alese9ora en el cumplimiento con la le&islaci(n y

disposiciones re&lamentariasayor &rado de credi+ilidad ante las partes

interesadasayor concentraci(n en la atenci(n prestada y los

es8uer>os in,ertidos


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Benefcios potenciales de los S/*5I6

e9ora las relaciones con el pH+lico%administraciones%K

acilita la o+tenci(n de p(li>as de se&uros ypr4stamos +ancariosacilita el acceso a su+,enciones pH+licasDisminuye los ries&os de las responsa+ilidades

le&ales

Disminuye el &asto en ener&)a% a&ua y recursosSimplifca los tr?mites para la o+tenci(n de

permisos% licencias y autori>aciones


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MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

A.- Revs!"de laGere"#a

A4.- Eval$a#!"Ver%#a#!" & A##!"Corre#'va

A/.-Pla"ea#!"

A1.- Pol('#aAA)*e"'al

AMe+ora)e"'oMe+ora)e"'oACo"'"$oCo"'"$o

A3.-I),le)e"'a#!"

A& O,era#!"

•PROPUES!A !"#I#A$•#OMPROMISO POLI!I#AS %

•#UMPLIR O&'E!I(OS % ME!AS

•#UMPLA #OMPROMISO ASUMIDO$ HI!OS•#ROOGRAMAS$ MAR#O LOGI#O

•E'E#U#I) DE LO PLAEADO• ASIGA#IO RE#URSOS$ RESPOSA&.

•PRO#EDIMIE!OS PARA #UMPLIR.

•SEGUIMIE!O$ SUPER(ISIO E•#AMPO$ DESEMPE*O AM&. DEL SGA

•E(ALUA#I) +IAL•PER+E##IOAR$ ME'ORA #O!.


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Elementos del S/* se&Hn

ISO


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Elementos del S/* se&HnISO

I. Co"'ar #o" el #o),ro)so de la al'a dre##!"II. Revs!" "#al DIAGNOSTICO

1 Pol('#a a)*e"'al/ Pla"%#a#!" *spectos am+ientales e


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I." Co),ro)so de la Al'aDre##!"

5Importante contar con6:a pol)tica am+iental no puede eistir de 8ormaaislada% sino aci(n.

Es imprescindi+le aci(n.


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2or)a'o del I"or)e delDIAGNOSTICO AMIENTAL

1. Pa"a de T'$lo I"#l$&e el "o)*re de la e),resa5 radode #o"%de"#aldad5 e'#.

2. esumen E9ecuti,o Conciso de resultados del D.*. incluyendolos descu+rimientos mas importantes%recomendaciones% resultados de los

aspectos


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1.- DE2INICION DE POLITICAAMIENTAL

:a *lta Direcci(n 5/erencia6 de+e defnir lapol)tica y ase&urar a% ma&nitud e impactos delas acti,idades

+6 Incluye el compromiso de me9ora continua y pre,enci(nde la contaminaci(n

c6 Incluye el compromiso de cumplir la le&islaci(n y

re&lamentaci(n am+iental y los compromisos aci(n suscri+a

d6 'roporciona el marco para esta+lecer y re,isar loso+9eti,os y metas am+ientales

e6 Est? documentada% implantada y puesta al d)a

86 Est? a disposici(n del pH+lico


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/.6 PLANI2ICACION

As,e#'os a)*e"'alesLas ora"7a#o"es de*e" es'a*le#er &)a"'e"er al d(a los ,ro#ed)e"'osdes'"ados a la de"'%#a#!" de los as,e#'os

a)*e"'ales5 8$e de*e" ser dre#'a)e"'e#o"'rola*les )eda"'e

Las se#$e"#as l!#as ser9":

- Sele##o"ar $"a a#'vdad5 serv#o o ,rod$#'o dado- Ide"'%#ar los as,e#'os a)*e"'ales de la a#'vdad- Ide"'%#ar los ),a#'os a)*e"'ales aso#ados- So,esar la ),or'a"#a de #ada ),a#'o )eda"'e laa,l#a#!" de ),a#'os ,rede%"dos


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Conceptos

*specto *m+iental elemento de lasacti,idades% productos y@o ser,icios de unaor&ani>aci(n


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ALCANCE DE : ASPECTOS AMIENTALES EIMPACTOS AMIENTALES

• Or,anizaci-n

•Site/a Geti-n A/ienta

• Me2io A/iente

• I/3acto• A3ecto


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Identifcaci(n de

ImpactosACTIVIDADPRODUCTO O

SERVICIO

ASPECTOAMIENTAL

IMPACTO ASOCIADO

*cti,idad manipulaci(n

de materialespeli&rosos

'osi+ilidad de

,ertidos accidentales

Contaminaci(n del

a&ua y suelo

'roducto me9ora elproducto

eplanteamiento delproducto para reducirsu ,olumen

Conser,aci(n de losrecursos naturales

Ser,iciomantenimiento deautom(,iles.

Emisiones de &asespor la com+usti(n

educci(n de lasemisiones a laatmos8era


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E,aluaci(n de

Impactos

El &rado de importancia de+e ,alorarse en

8unci(n de" E,aluaci(n del impacto y percepci(n de la &ra,edad" Consideraciones econ(mica

" 'rioridades por parte de la or&ani>aci(n

I/3acto

,rae oeero


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'or E9emplo de+emos pre&untarnos


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Criterios para e,aluar la si&nifcancia de

los *spectos *m+ientales:os criterios para e,aluar la si&nifcancia de

*spectos *m+ientales son dos C. *m+ientales yC. Empresariales

a.- Cr'eros A)*e"'ales:Escala de tiempo

a&nitud del impacto 5se,eridad6

'ro+a+ilidad de ocurrenciaDuraci(n del Impacto

*.- Cr'eros e),resarales:'otencial eposici(n le&al y re&ulatorio

(


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E,aluaci(n de *spectos*m+ientales

I 'o C I a&nitud 'o 'ro+a+ilidad

C Consecuencia.

C 'e Et. 'e peli&rosidad Et. Etensi(n.

'e% 'eli&rosidadG Et% Etensi(n

1 +a9a 1 Etensi(n +a9a

*lta Etensi(n alta.

Po5 Pro*a*ldad:•!%2$ pro+a+ilidad al a=o.

•!%$! se manifeste de 1 a ,eces a=o

•!%$ se manifeste de a P ,eces a=o

•1%!! se manifeste mas de P ,ecesa=o.


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As,e#'o A)*e"'al Po C I Cal .Pe E;'

.

Descar&a de a&uas ser,idas 1%! 2;so del a&ua 5pota+le@industria6

1%! 1 1

Derrame soluciones acidas !%$ 1

Emisiones de esiduosIndustriales :)


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As,e#'o A)*e"'al Po C I Cal.

Pe E;'

Descar&a de a&uas

ser,idas

1%! 2 P Si&n.

;so del a&ua 5pota+le@industria6

1%! 1 1 1 NoSi&n.

Derrame soluciones acidas !%$ 1 2 No si&n.

Emisiones de esiduosIndustriales :)


42/98

e


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Re8$s'os leales de"'%#a#!" &des#r,#!"

'rocedimiento de identifcaci(n de leyes y normasaplica+les 5E9m 1333K e&lamentos% *SI yKotrasconeasK..6

Tam+i4n declarar como se aplican las leyes en laor&ani>aci(n 5eplicar los procedimiento de aplicaci(n6

eontal6

Estructura y responsa+ilidades 5defnir claramente laor&ani>aci(n y estructura6


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O+9eti,os y metas am+ientales

De+en esta+lecerse% documentarse y mantener ald)a los o+9eti,os y metas am+ientales.

Estos de+en ser consecuentes con la pol)ticaam+iental% incluyendo el compromiso depre,enci(n.

*l esta+lecer y re,isar los o+9eti,os se considerar?" e


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O+9eti,os y metas am+ientales 5II6

:os o+9eti,os podr)an concretar el compromisoasumido en relaci(n a

A educci(n del desperdicio y consumo de recursosA e9oras en el dise=o de los productosA omento de la concienciaci(n am+iental de los empleadosA ?ima reducci(n posi+le de impactos si&nifcati,os

:a medici(n puede hacerse por medio deindicadores tales como

A Cantidad de materia prima por unidad de productoA In,ersiones en protecci(n del medio am+ienteA Total de emisiones y ,ertidos de euentesA

Cantidad de denuncias y procesos le&alesA 'ercances relacionados con el medio am+ienteA 'roporci(n de residuos recicladosA Efcacia ener&4ticaA -alores concretos de a&entes contaminantes 5CO2% SO2%...6


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'ro&rama de /esti(n *m+iental

De+e esta+lecerse y mantenerse al d)a un pro&ramadestinado a cumplir los o+9eti,os y metas marcadas aci(n%Estrate&ias % aplicaci(n de procedimientos le&ales yotros rear loso+9eti,os y metas edios y pla>os para su consecuci(n

E8ectuar modifcaciones 5se&Hn sea necesario6 en8unci(n de Nue,os desarrollos 'roductos% ser,icios o acti,idades modifcadas onue,as


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3.- IMPLEMENTACION <

2UNCIONAMIENTOecursos 8unciones responsa+ilidades y autoridad Otor&ar recursos sufcientes 5fnancieros y

tecnol(&icos6% in8raestructuraG ela+orar un manual deresponsa+ilidades y ser de *lta /erencia par tener

autoridad sufciente para su cumplimiento% en laor&ani>aci(n de modo de &aranti>ar el cumplimientode los o+9eti,os y metas% de+e ser documentada ycomunicar 8unciones y responsa+ilidades%.

Competencia 8ormaci(n

Identifcar


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Es'r$#'$ra & Res,o"sa*ldades

:a or&ani>aci(n de+er?Defnir% documentar y comunicar las 8unciones yresponsa+ilidades ar la efcacia de la &esti(n am+iental 'roporcionar recursos para la implantaci(n del S/* Nom+rar representantes espec)fcos de la direcci(n

can% implanten y manten&an el sistema al d)aA In8ormen a la alta direcci(n so+re el 8uncionamiento del sistema

Con,iene aciones desarrollen procedimientos paraconocer los +enefcios y costes de sus acti,idades am+ientales.


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ormaci(n% sensi+ili>aci(n y

competencia pro8esionalIdentifcar las necesidades en materia de 8ormaci(n'roporcionar 8ormaci(n apropiada a todo el personal

con responsa+ilidades

*si&nar tareas suscepti+les de &enerar impactospositi,os a personas competentesEsta+lecer y mantener al d)a procedimientos para

sensi+ili>ar al personal ante Importancia de la con8ormidad con la pol)tica am+iental Impactos am+ientales si&nifcati,os de sus acti,idades

la+orales -enta9as


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Comunicaci(n

:as or&ani>aciones de+en esta+lecer y mantenerprocedimientos destinados a la Comunicaci(n Interna yeterna":a comunicaci(n interna." entre los di,ersos ni,eles y8unciones de la or&ani>aci(n"eci+ir% documentar y responder a las comunicacionesrele,antes de partes interesadas eternas

No de+e in8ra,alorarse la importancia del mecanismoempleado para reco&er y responder a las in


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Comunicaciones

Ite&as E/te&as

C'm#i(a(i'es

Nie" di&e(ti'

Nie" '%e&ati'

EM,RESA

S'(iedad

S'"i(ita Res%'de

S'(iedad

As%e(t's am!ieta"es sigii(ati's


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Documentaci(n y control de la

documentaci(n :a or&ani>aci(n de+e esta+lecer y mantener al

d)a% en papel o 8ormato electr(nico la

in8ormaci(n paraA Descri+ir los elementos +?sicos del sistemaA Orientar so+re la documentaci(n de re8erenciaA e8erencias de otros documentos y procedimientosA Estructura de responsa+ilidades

:a documentaci(n relacionada puede incluirA In8ormaci(n so+re los procesosA Or&ani&ramasA Normas internas y procedimientos de 8uncionamientoA 'lanes de emer&encia


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Control de la Documentaci(n

De+e ase&urarse


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Pro#ed)e"'os de Co"'rolde Do#$)e"'a#!":

CONTENIDO1. O=ETIVO/. ALCANCE3. DE2INICIONES < SIGLAS

A DE2INICIONESA SIGLAS

4. RESPONSAILIDADES. DESCRIPCI>N

A INDICADORES DE GESTIONA MONITOREOA VERI2ICACION DE CUMPLIMIENTO

?. 2ORMULARIOS@. RE2ERENCIAS

. ANEBOS. CONTROL DE REVISIONES

Elaborado Por:

(Nombre y firma)

Fecha

Revisado por:

(Nombre y firma)

Fecha:

Aprobado por:

(Nombre y firma)

Feeha:

LOGO TITULO Código de revisión; numero de

revisión, fecha y pagina x de y


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Control Operacional :a or&ani>aci(n de+e identifcar a


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E

+ ) : P r o # e d ) e " ' o s d e

M

o " ' o r e

o

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A

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CONTENIDO

1. O=ETIVO

/. ALCANCE3. DE2INICIONES < SIGLAS

DE2INICIONES

SIGLAS

4. RESPONSAILIDADES

. DESCRIPCI>NINDICADORES DE GESTION

MONITOREO

VERI2ICACION DE CUMPLIMIENTO

?. 2ORMULARIOS

@. RE2ERENCIAS

. ANEBOS. CONTROL DE REVISIONES

Elaborado Por:

(Nombre y firma)

Fecha

Revisado por:

(Nombre y firma)

Fecha:

Aprobado por:

(Nombre y firma)

Feeha:

LOGO TITULO Código de revisión; numero de

revisión, fecha y pagina x de y

' d / ti(


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'ro&rama de /esti(n*m+iental

'ara ar loso+9eti,os y metas am+ientales% se de+e crearun ':*N DE *CCION *BIENT*:% un

'O** DE /ESTION *BIENT*: y mane9ode los recursos naturales sustenta+le.

Este pro&rama de+e descri+ir la 8orma comola or&ani>aci(n traducir? sus metas a accionesconcretas%


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:os pasos de este pro&rama son

1.Defnir las acciones


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1. Inte&rarse al plan estrat4&ico u otros planes dela or&ani>aci(n% lo cual 8acilita el8uncionamiento del pro&rama% al compartirresponsa+ilidades.

2. Ser re,isado peri(dicamente% para ,er si senecesitan cam+ios en los o+9eti,os y metas.*nte cualaci(n% se de+e

considerar un consi&uiente cam+io en elpro&rama de &esti(n am+iental% para as)ase&urar la aplicaci(n del pro&rama a todos losproyectos y acti,idades de la or&ani>aci(n.


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3. In,olucrar al personal desde el comien>o delpro&rama.

. Comunicar de manera clara y directa a


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Contenido del pro&ramaEl pro&rama detalla ar% por

aci(n.

'roporciona los medios 5mano de o+ra% tecnolo&)a%

recursos fnancieros% etc6 para cumplir lo planifcado.Determina pla>os para alcan>ar los o+9eti,os y metas

am+ientales.


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'lanes de 're,enci(n de Emer&encia yCapacidad de espuesta

:as or&ani>aciones de+en esta+lecer y manteneral d)a los procedimientos para

A Identifcar los posi+les accidentes y emer&encias

A 're,er las respuestasA E,itar y miti&ar los impactos asociados a dichas situaciones.

E,aluar y re,isar su &rado de preparaci(n yrespuesta ante las emer&encias.

A So+re todo tras accidente o situaci(n de emer&enciaA Someter dichos procedimientos a ensayos peri(dicos


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Qa+r? ati,a y responsa+ilidades :ista de personal cla,e Detalles de ser,icios de ur&encia 'lanes de comunicaci(n interna y eterna In8ormaci(n so+re materiales peli&rosos 'lanes de 8ormaci(n y compro+aci(n de la efcacia de las

acciones

Elementos a tomar en cuenta en el


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Elementos a tomar en cuenta en elplan de pre,enci(n de emer&encias

am+ientalesIdentifcaci(n de situaciones potenciales de

emer&encia de las la+ores li&adas a la acti,idadde la or&ani>aci(n.

In,entario de sustancias peli&rosas


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4.- VERI2ICACION5 ACCION

CORRECTIVA < PREVENTIVA;na ,e> implantada la 'ol)tica *m+iental%

Se&uimiento y edici(n% se de+e e,aluar elcumplimiento mediante E: IN-ENT*IO DEI'*CTO *BIENT*:% aci(n *nali>ar las causas de los pro+lemas Identifcar *4reas


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:os pasos para desarrollar este sistema de apunte de datos en el

in,entario am+iental son1R." defnir las necesidades de in8ormaci(n para la /*.

2R." defnir el periodo de captura de datos% se&Hn cada punto dein8ormaci(n 5anual% otro6

3R." seleccionar las unidades de la or&ani>aci(n


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Los "d#adores del dese),eo a)*e"'al de*e" serSimples y entendi+les

ele,antes a las acti,idades% productos o ser,icios de laor&ani>aci(n.

O+9eti,os

-erifca+les.

E+):

'orcenta9e de tra+a9adores del a&ua en los causes naturales% lue&o del uso en laindustria o a&ricultura.

Concentraci(n de pesticidas en el a&ua lue&o de ser usadas en el

rie&o.

E,aluaci(n del


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E,aluaci(n deldesempe=o

Es importante determinar el ni,el de cumplimiento de la&esti(n am+iental de manera peri(dica% de+iendo eistir unproceso para pre,enir% indicar y corre&ir 8altas a lasnormati,as am+ientales% asi&nado responsa+les


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• Tiempo (años)

•

D e s e m p e ñ o A

m i e ! " a #

Le$is#a%i&!

amie!"a#

SGA Emp'esa

ESQUEMA GRA+I#O DE DESEMPE*O

AM&IE!AL % &EE+I#IOS DEL SGA.

E,aluaci(n de los e8ectos


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E,aluaci(n de los e8ectosam+ientales

:os datos proporcionados por el in,entarioam+iental se anali>aran para e,aluar eldesempe=o de la or&ani>aci(n con relaci(n a los

o+9eti,os y metas propuestos% empleando unen8oaci(n delas acti,idades

'ara esto los aspectos am+ientales son a&rupadosde acuerdo a su relaci(n potencial con unpro+lema am+iental especifco% y lue&o e,aluadasse&Hn su real contri+uci(n al pro+lema.


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Se$)e"'o & Med#!".-

Esta+lecer y mantener al d)a procedimientosdocumentados para el se&uimiento y la medici(nperi(dica de las caracter)sticas cla,e de sus operaciones yacti,idades.

E,aluar el &rado de con8ormidad con la le&islaci(n yre&lamentaci(n aplica+le.

e&istrar la in8ormaci(n correspondiente aA Comportamiento am+ientalA Controles de operaci(n pertinentesA Con8ormidad con los o+9eti,os y metas

Cali+raci(n y mantenimiento de los e


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No con8ormidad% acci(n correctora y

acci(n pre,enti,aEn el esta+lecimiento y mantenimiento de procedimientospara la in,esti&aci(n y correcci(n de no con8ormidades% laor&ani>aci(n de+er? incluir ;na detecci(n oportuna de los pro+lemas y no

con8ormidades Identifcaci(n y an?lisis de las causas de no con8ormidad Identifcaci(n e implantaci(n de las acciones correctoras

necesarias ane9ar o n,esti&ar las No con8ormidades

Implantaci(n o modifcaci(n de controles para e,itarrepeticiones de la no con8ormidad

e&istro de cual


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O+ser,ar la ocurrencia de determinados patrones endefciencias% pro+lemas o No con8ormidades es de&ran utilidad% para as) anticiparse a su aparici(n%,elando por pre,enirlos

Es en la pre,enci(n donde se de+e poner mayoratenci(n o 4n8asis% mas arse

una documentaci(n de este% mediante el cual laor&ani>aci(n se compromete a resol,er el pro+lemasi&uiendo los si&uientes pasos


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1. Defnir responsa+les en la determinaci(n de Nocon8ormidades a la planifcaci(n de la &esti(nam+iental.

2. Implantar ,)as de soluci(n y miti&aci(n de lospro+lemas am+ientales lo mas r?pido posi+le.

3. Iniciar o implantar un pro&rama de accionespre,enti,as de impacto am+iental

. Implantar y re&istrar os cam+ios a los procedimientosos limite para las distintas etapas de losprocesos correcti,os necesarios.


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Res'ros.-

:os re&istros tienen la fnalidad de pro+ar aci(n esta realmente lle,ando a cao cada pasode su &esti(n am+iental% y la 8orma en aci(n de+e esta+lecer y mantener al d)aprocedimientos para identifcar% conser,ar y eliminar losre&istros am+ientales. :os re&istros de+en ser le&i+les% identifca+les% ,incula+les a

la acti,idad% producto o ser,icio% de 8?cil recuperaci(n%prote&idos 8rente a da=os y conser,ados durante un periodo detiempo esta+lecido.


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Res'ros

Al$"os do#$)e"'os a "#or,orar e" losres'ros ,$ede" "#l$r In8ormaci(n so+re la le&islaci(n am+iental aplica+lee&istro de


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Es necesario apuntar os es8uer>os a los re&istrosde mayor ,alor% por lo


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*l i&ual


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DE: S/*:a auditoria del S/* corresponde a una e,aluaci(n

o+9eti,a% documentada y sistem?tica del desempe=o de laor&ani>aci(n% en cuanto a su &esti(n am+iental.

Tiene por fnalidad esta+lecer si en la or&ani>aci(n se lle,oo no a ca+o todos los re


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+inai2a2 2e a Au2itoria A/ientae

Per/itir8 eri7icar e nie 2e cu/3i/iento 2e SGA i/3e/enta2o en ca2aUni2a2 9.

Per/itir8 eri7icar a e7icacia 2e Site/a 2e Geti-n A/ienta 6ue i/3e/enta/o 9..

Per/itir8 conocer a ituaci-n /e2io a/ienta 2e P:to$ en cuanto a aLe,iaci-n A/ienta i,ente.

Per/itir8 2etectar a 2eiacione$ o3cione 2e /e;ora : o #on7or/i2a2e2e ite/a i/3e/enta2o.

Per/itir8 etaecer a /e2i2a correctia$ 2e a no con7or/i2a2e :2eiacione 2etecta2a.


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•IMPLEME!ADO E LA AOP$ O PRODU#!OS??


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In8ormaci(n acerca de las acti,idades de laor&ani>aci(n


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.- REVISION DEL SGA POR LA

ALTA GERENCIA DIRECCION:a re,isi(n de la alta &erencia% ase&ura y permite laretroalimentaci(n del S/*% considerando as) lasnecesidades cam+iantes de la or&ani>aci(n% y

,elando por


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:as or&ani>aciones de+en

/aranti>ar la participaci(n de la alta direcci(nen el proceso de re,isi(n:le,ar a ca+o la re,isi(n a inter,alos defnidos*se&ura la continuidad de

A :a adecuaci(n

A :a efcacia del S/*De9ar documentada la re,isi(n*tender a la necesidad de e8ectuar cam+ios en

A :a pol)ticaA :os o+9eti,os

A Otros elementos del S/*


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Es necesario determinar la 8recuencia con lacual se reali>aran las re,isiones% se su&iereuna o dos ,eces al a=o.

Es aconse9a+le adem?s% aci(n% sin em+ar&o estos puntostienen aci(n.


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En la re,isi(n de la alta &erencia% la pre&unta cla,e

de la re,isi(n es si 8unciona o no el sistema de&esti(n am+iental de la or&ani>aci(n% al&unas de laspre&untas aci(n de+e responder sonO+9eti,os y metas am+ientales." se lo&raron en los

pla>os acordados " si es no% Cu?les son las ra>onespara


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:os procedimientos a la or&ani>aci(n." sonclaros y apropiados a cada la+or respecti,a #u4procedimientos necesitan cam+ios% se necesitannue,os procedimientos% #u4 procedimientos de+eneliminarse.

:as auditorias de &esti(n." se lle,an a ca+o% #u4

acciones demandan los resultados de ella.ha ha+ido cam+ios en las normati,as am+ientales


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Ss'e)a de

a#red'a#!":os Estados miem+ros esta+lecer?n un sistema para laacreditaci(n de ,erifcadores medioam+ientalesindependientes y la super,isi(n de sus acti,idades. *tal fn% los Estados miem+ros pueden recurrir a las

instituciones de acreditaci(n eistentes o a losor&anismos competentes% o desi&nar o crear cual


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*':IC*NDO ;N S/* F#;E


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*':IC*NDO ;N S/* #;E:O/*OS

/aranti>ar un 'royecto desde el punto de ,ista am+iental.

Es una Norma


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'OCEDIIENTOS DE

*':IC*CION1. AUTOEVALUACION INICIAL DE GESTION AMIENTAL5e,isi(n am+iental inicial del proceso% Inicio"in66./. COMPROMISOS < APROACION DE LA POLTICA

AM. 5a+iertos% participati,o% transparente%consecuente% orientado hacia lo&ro o+9eti,os6.

3. PROCESO IDENTI2ICACION de todos losreos% actuali>ar6

. ESTALECER PROCESOS para monitorear el

desempe=o am+iental.?. IMPLEMENTACI>N defnir responsa+les% estructuras%

8ormaci(n pro8esional% comunicaci(n% documentaci(n%control operaciones% planes de emer&encia% desempe=o%monitoreo% no con8ormidad % re&istros6.


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@. ELAORAR PLAN DE TRAA=O5 ,ara loraro*+e'vos5 #o" re#$rsos s$%#e"'es. SEGUIMIENTO < MIONITOREOG 5Todos los

procesos.... 'ara desempe=o am+iental6

7. E-*:;*CION% REVISION POR LA GERENCIA

8uncionamiento &lo+al% medidas de me9ora%me9ora continua% disponer de in8ormaci(nnecesaria% necesidad cam+ios de pol)ticas yotros elementos.6

1!. CO'OISO para la pre,enci(n de lacontaminaci(n am+iental y la me9ora continuadel S/*.

B*E*S '**


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B*E*S '**

I':EENT* ;N S/*.ecursos econ(micos% eado en el ?rea.

'oco conocimiento e importancia so+re los +enefcios aciones.KKKK. Otros

innnn.

A Unidad 3.- Norma Internacional Iso 14001

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