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Programa Operativo Anual (POA) 2017

C o n t e n i d ol. Resumen de recursos financieros......................................................................................3ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................4lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto....................................................................5IV. Proyectos Institucionales ..................................................................................................6


3

l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente ysocial Gasto de inversión

RecursosPropios Federal Federal Estatal MunicipalRamo 33 Prog. Fed.

1. Dirección para Prevenir laDiscriminación 892.0

Total dependencia892.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

892.0 0892.0


4

ll. Aspectos de política económica y social

Establece y se basa en los derechos humanos, la igualdad de los ciudadanos, el respeto a ladiversidad y las creencias, todo en estricto apego al estado de derecho; prioriza el respeto, eldiálogo y el consenso en la atención y solución de las necesidades primordiales de laciudadanía del municipio. Además, considera la relación del gobierno municipal conentidades internacionales y la atención a la población migrante.


5

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsableClave presupuestal: DPPD Nombre: Dirección para Prevenir la Discriminación.

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos(Líneas de Acción PMD)

Gasto corriente ysocial

(Miles de pesos)Inversión (Miles de pesos)

Municipal FederalFederal

Estatal MunicipalRamo 33 Prog. Fed.Atención de correspondencia recibida 46.0Seguimiento del Consejo Municipal paraPrevenir y Eliminar la Discriminación 69.0Elaborar Diagnósticos enfocados a lamateria 90.0Adecuar la normatividad Municipal paraeliminar prácticas discriminatorias 92.5Capacitar y sensibilizar en temasigualdad y no discriminación a losservidores públicos Municipales

68.1

Desarrollar procedimientos para laatención a personas usuarias obeneficiarias con enfoque de igualdad yno discriminación

54.4

Difundir procedimientos de denuncias apersonas usuarias o beneficiarias enmateria de discriminación

58.9

Elaborar y difundir la Guía de AcciónPública contra la homofobia dentro de laadministración pública Municipal

73.6

Promover en las Institucioneseducativas acciones para disminuir laviolencia y el acoso escolar

70.3

TRANSVERSALES

Informes mensuales y anual deacuerdo a los indicadores degestión 67.3

Información mensual para actualizarla página de transparencia 67.3

Responder todas las solicitudes deinformación pública 67.3

Resguardo de información digital eimpresa para el archivo general delgobierno municipal/

67.3

Elaboración de manuales deorganización y procedimientos 67.3

Elaboración del POA 2017 67.3

Total892.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0892.0 0.0

892.0

Observaciones

-


6

Proyecto de InstitucionalNúmero: 01 Nombre Atención de correspondencia recibida

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 1 GobiernoFunción: 1.2 JusticiaSubfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018Eje rector: 1 Gobierno y CiudadaníaObjetivo: Promover condiciones no discriminatorias reales y efectivas, eliminando

obstáculos que el pleno desarrolla de las personasEstrategia: Promover acciones para disminuir la discriminación en la población municipal

Línea de acción Atender la correspondencia recibidaAlineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/AObjetivo: N/A

Características del proyectoObjetivo(s): Recepción de correspondencia, elaboración de respuestas y resguardo digital e impreso.Estrategia(s): 1.- Registro diario y mensual de la correspondencia.

2.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas3.- Archivo digital e impreso y seguimiento.

Beneficio socialy/o económico:

Establecer el porcentaje de respuestas ciudadanas y tramites institucionales condependencias del gobierno local.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 46.0 11.5 11.5 11.5 11.5Municipal 46.0 11.5 11.5 11.5 11.5FederalObservaciones

Ficha técnica del indicadorClave: DPPD-P02 Nombre del

indicador: PORCENTAJE Atender la correspondencia recibida

Tipo: EstratégicoX De Gestión

Sentido dela medición:

X AscendenteDescendenteRegular

Dimensión:Eficiencia

X EficaciaCalidadEconomía

Frecuenciade medición:

X MensualBimestralTrimestralSemestralAnualOtro:

Definición delindicador: Atender la correspondencia recibida

Método de cálculo: Unidad demedida

Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedioTasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:(Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Totalde peticiones y solicitudes recibidas)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


7

Proyecto de InstitucionalNúmero: 02 Nombre Dar seguimiento de los trabajos del consejo municipal para prevenir y eliminar la

discriminación.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 GobiernoFunción: 1.2 JusticiaSubfunción: 1.2.4 Derechos Humanos


obstáculos que el pleno desarrollo de las personasEstrategia: Promover acciones para disminuir la discriminación en la población

Línea de acción Integrar y coordinar el Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar laDiscriminación.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018Programa: N/AObjetivo: N/A

Características del proyectoObjetivo(s): Creación y coordinación del Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la DiscriminaciónEstrategia(s): 1.- Creación del Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2.-Cordinar el Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la DiscriminaciónBeneficio socialy/o económico:

Que el consejo constituido realice diagnósticos respecto a la problemática de ladiscriminación y a su vez tenga un plan para disminuirlo y erradicarlo.


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 69.0 69.0Municipal 69.0 69.0FederalObservaciones


indicador: Integración de consejo municipal para prevenir y eliminar la discriminación.

Tipo: X EstratégicoDe Gestión







Definición delindicador: Integración de consejo municipal para prevenir y eliminar la discriminación


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación X Otro: CONSEJO

Fórmula de cálculo:(Consejo instalado / Consejo programado para prevenir yerradicar la discriminación programado)*100

CONSEJO 1


0 1 0 0Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


8

Proyecto de InstitucionalNúmero: 03 Nombre Elaborar Diagnósticos enfocados a la Materia




Línea de acción Elaborar Diagnósticos enfocados a la MateriaAlineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018


Características del proyectoObjetivo(s): Elaborar diagnóstico de la Discriminación que se tiene en el MunicipioEstrategia(s): 1.- Elaboración del Diagnostico

2.- Prevenir y Eliminar la Discriminación en base al diagnosticoBeneficio socialy/o económico:

Tener un porcentaje de la discriminación que se tiene en el Municipio y así establecermedidas para combatirla


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 90.0 67.3 90Municipal 90.0 42.1 90FederalObservaciones


indicador: Elaborar Diagnósticos enfocados a la Materia




Dimensión:EficienciaEficaciaCalidadEconomía



Definición delindicador: Elaborar Diagnósticos enfocados a la Materia


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación X Otro: DIAGNOSTICO

Fórmula de cálculo:(Diagnósticos elaborados / Diagnósticos enfocados a la

discriminación programados)*100

DOCUMENTOS 1


2 0 0 1Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


9

Proyecto de InstitucionalNúmero: 04 Nombre Adecuar la Normatividad Municipal para Eliminar prácticas discriminatorias




Línea de acción Adecuar la normatividad municipal para eliminar prácticas discriminatoriasAlineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018


Características del proyectoObjetivo(s): Adecuación de la norma municipal (Bando de Policía y Buen Gobierno) para eliminar

prácticas discriminatoriasEstrategia(s): 1.- Análisis de la norma Municipal

2.- Adecuación del Bando de Policía y Buen GobiernoBeneficio socialy/o económico:

Eliminar las prácticas discriminatorias


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 92.5 45.2 45.2Municipal 92.5 45.2 45.2FederalObservaciones


indicador: Adecuar la normatividad municipal para eliminar prácticas discriminatorias








Definición delindicador: Adecuar la normatividad municipal para eliminar prácticas discriminatorias


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de instrumentos jurídicos adecuados / Númerode instrumentos jurídicos evaluados) *100

PORCENTAJE 100%


50% 50% 0 0Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


10

Proyecto de InstitucionalNúmero: 05 Nombre Capacitar y sensibilizar en temas igualdad y no discriminación a los servidores

públicos municipalesC l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 GobiernoFunción: 1.2 JusticiaSubfunción: 1.2.4 Derechos humanos



Línea de acción Capacitar y sensibilizar en temas de igualdad y no discriminación a losservidores públicos municipales


Características del proyectoObjetivo(s): Sensibilizar a los servidores públicos municipales y capacitar para poder prevenir la

discriminaciónEstrategia(s): 1.- Capacitar a los servidores públicos municipales

2.-Crear conciencia en los servidores públicos municipales en materia de discriminaciónBeneficio socialy/o económico:





indicador:Capacitar y sensibilizar en temas de igualdad y no discriminación a los

servidores públicos municipales








Definición delindicador:

Capacitar y sensibilizar en temas de igualdad y no discriminación a los servidores públicosmunicipales


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de servidores públicos capacitados / Total deservidores públicos municipales)*100

PORCENTAJE 100%


0 0 100% 0Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


11

Proyecto de InstitucionalNúmero: 06 Nombre Desarrollar procedimientos para la atención a personas usuarias o beneficiarias con

enfoque de igualdad y no discriminaciónC l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l




Línea de acción Desarrollar procedimientos para la atención a personas usuarias o beneficiariascon enfoque de igualdad y no discriminación


Características del proyectoObjetivo(s):Estrategia(s): 1.- Capacitar a los servidores públicos municipales

2.-Crear conciencia y difundir procedimientos en caso de ser discriminado, mediante laQUEJA






indicador:Desarrollar procedimientos para la atención a personas usuarias obeneficiarias con enfoque de igualdad y no discriminación









Desarrollar procedimientos para la atención a personas usuarias o beneficiarias con enfoque deigualdad y no


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de procedimientos realizados / Total deprocedimientos para atender personas usuarias obeneficiarias programados)*100

PORCENTAJE 100%




12

Proyecto de InstitucionalNúmero: 07 Nombre Difundir procedimientos de denuncias a personas usuarias o beneficiarias con

enfoque de igualdad y no discriminaciónC l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l




Línea de acción Difundir procedimientos de denuncia a personas usuarias o beneficiarias conenfoque de igualdad y no discriminación.


Características del proyectoObjetivo(s):Estrategia(s): 1.- Hacer la difusión de la denuncia en la materiaBeneficio socialy/o económico:





indicador:Difundir procedimientos de denuncia a personas usuarias o beneficiarias

con enfoque de igualdad y no discriminación









Difundir procedimientos de denuncia a personas usuarias o beneficiarias con enfoque de igualdady no discriminación


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de personas usuarias o beneficiarias atendidas /Total de personas usuarias o beneficiariasprogramados)*100

PORCENTAJE 100%




13

Proyecto de InstitucionalNúmero: 08 Nombre Elaborar y difundir la Guía de Acción Pública contra la Homofobia dentro de la

administración pública municipal.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l




Línea de acción Elaborar y difundir la Guía de Acción Pública contra la Homofobia dentro de laadministración pública municipal


Características del proyectoObjetivo(s):Estrategia(s): 1.- Capacitar a los servidores públicos municipales

2.-Crear conciencia en los servidores públicos municipales en materia de discriminaciónBeneficio socialy/o económico:





indicador:Elaborar y difundir la Guía de Acción Pública contra la Homofobia dentro de

la administración pública municipal








Definición delindicador: Porcentaje de elaboración de guía de acción pública contra la homofobia para la administración


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:( Guía de acción pública elaborada’ Guía de acciónpública elaborada)*100

PORCENTAJE 100%




14

Proyecto de InstitucionalNúmero: 09 Nombre Promover en las instituciones educativas acciones para disminuir la violencia y el

acoso escolarC l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l




Línea de acción Promover en las instituciones educativas acciones para disminuir la violencia yel acoso escolar


Características del proyectoObjetivo(s):Estrategia(s): 1.- Orientar a los estudiantes en la materia de Discriminación

2.-Impartir conferencias para prevenir la discriminaciónBeneficio socialy/o económico:



Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 70.3 35.1 35.1Municipal 70.3 35.1 35.1FederalObservaciones


indicador:Promover en las instituciones educativas acciones para disminuir la

violencia y el acoso escolar








Definición delindicador: Promover en las instituciones educativas acciones para disminuir la violencia y el acoso escolar


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de alumnos atendidos / Número de alumnos deprimarias públicas programados)*100

PORCENTAJE 100%


0 0 50% 50%Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


15

Proyecto de InstitucionalNúmero: 10 Nombre Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de

GestiónC l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



obstáculos que el pleno desarrollo de las personasEstrategia: Promover acciones para disminuir la discriminación en la población.

Línea de acción Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión yestratégicos en su área de competencia.


Características del proyectoObjetivo(s): Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de

las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publicadel municipio.

Estrategia(s): 1.- Elaborar el formato único de informes mensuales2.- Recabar mensualmente su información por area.3.- Análisis e integración del la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.


Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal.




indicador:Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores degestión y estratégicos en su área de competencia.









Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y estratégicos ensu área de competencia.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de indicadores de gestión realizados / Total de indicadores degestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100

Porcentaje 100%




16

Proyecto de InstitucionalNúmero: 11 Nombre Información Mensual para actualizar la página de transparencia.




Línea de acción Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia delgobierno municipal.


Características del proyectoObjetivo(s): Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipalEstrategia(s): 1.- Solicitar a las unidades administrativas la información que se ha de publicar.

2.- Publicar la información generada por las unidades administrativas.Beneficio socialy/o económico:

Garantizar el acceso a la información de carácter público.




indicador:Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia delgobierno municipal.








Definición delindicador: Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia del gobierno municipal.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de indicadores actualizados / Total de indicadoresconforme a la ley en la materia)*100

Porcentaje 100%




17

Proyecto de InstitucionalNúmero: 12 Nombre Responder a todas las solicitudes de Información Pública

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 1 1 GobiernoFunción: 1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental


obstáculos que el pleno desarrollo de las personasEstrategia: Promover acciones para disminuir la discriminación en la población municipal

Línea de acción Responder todas las solicites de información pública en su ámbito decompetencia


Características del proyectoObjetivo(s): Que la población reciba la información solicitada.Estrategia(s): 1.- Recibir las solicitudes de información.

2.- Turnar la petición al área administrativa que corresponda.3.- Entregar la información solicitada en tiempo y forma.


Que la población este bien informada sobre el actuar del gobierno municipal.




indicador:Responder todas las solicites de información pública en su ámbito decompetencia








Definición delindicador: Responder todas las solicites de información pública en su ámbito de competencia


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudesrecibidas)*100

Porcentaje 100%




18

Proyecto de InstitucionalNúmero: 13 Nombre Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general

del Gobierno Municipal.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l




Línea de acción Resguardar información digital e impresa para el archivo general del gobiernomunicipal.


Características del proyectoObjetivo(s): Mantener información histórica debidamente clasificada para su uso posterior.Estrategia(s): 1.- Realizar el cuadro de clasificación archivistica.

2.- Resguardar la información impresa de acuerdo a la norma establecida.3.- Realizar el respaldo de la información en dispositivos magnéticos.


Mantener un archivo de consulta histórica al interior del gobierno municipal.




indicador:Resguardar información digital e impresa para el archivo general delgobierno municipal.








Definición delindicador: Resguardar información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:Total de Información resguardada

Porcentaje 100%




19

Proyecto de InstitucionalNúmero: 14 Nombre Elaboración de manuales de organización y procedimientos






Características del proyectoObjetivo(s): Una mejor administracionEstrategia(s): 1.- Recopilar informacion del personal asi com su procedimientos

2.- hacer diagramas de flujo






indicador: Elaboracion de mauales de organización y procedimientos








Definición delindicador: Elaboracion de mauales de organización y procedimientos


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación x Otro: documentos

Fórmula de cálculo:( informacion solicitada / informacion obtenida) * 100

documentos 2


2Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


20

Proyecto de InstitucionalNúmero: 15 Nombre Elaboración del POA 2017






Características del proyectoObjetivo(s): Tener un presupuesto para trabajar la lineas de accionEstrategia(s): 1.- obtener informacion de nuestro capital finaciero

2.- trabajar nuestras lineas de accion






indicador: Elaboracion del poa 2017








Definición delindicador: Elaboracion del poa 2017


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación X Otro: documentos

Fórmula de cálculo:( informacion solicitada / informacion obtenida) * 100

documentos 1


1Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A

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