6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004. Cuantificación del Fondo Promocional 2004 6. Propuesta...

6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004

MES PASAJEROS Proyectados $15 $14.7 COPESCO 20% PROMPERU 80%

Enero 89,984 1,349,760 1,322,765 271,524 1,086,095Febrero 89,265 1,338,975 1,312,196 262,439 1,058,212Marzo 102,038 1,530,570 1,499,959 299,992 1,049,756Abril 86,720 1,300,800 1,274,784 254,957 1,199,967Mayo 101,897 1,528,455 1,497,886 299,577 1,019,827Junio 117,301 1,759,515 1,724,325 344,865 1,198,309Julio 124,491 1,867,365 1,830,018 366,004 1,379,460

Agosto 124,160 1,862,400 1,825,152 365,030 1,464,014Septiembre 102,493 1,537,395 1,506,647 301,329 1,460,122

Octubre 116,536 1,748,040 1,713,079 342,616 1,205,318Noviemrbe 96,325 1,444,875 1,415,978 283,196 1,370,463Diciembre 87,031 1,305,465 1,279,356 255,871 1,132,782

TOTAL 1,238,241 18,573,615 18,202,143 3,647,399 14,624,325Elaboración: MINCETUR / Viiceministerio de Turismo / Of. de Asuntos EconómicosNota : Se considera el 2% como pago a la SUNAT por cada pasajero, equivalente a US$0.30

En Enero 2004 se percibira el ingreso proyectado de Diciembre 2003: 1,357,619

Cuantificación del Fondo Promocional 2004



MONTO %

280,000 1.91%

345,000 2.36%

1,804,034 12.34%

178,970 1.22%

166,128 1.14%

COBERTURA DEL DESTINO PERU (PRESS TOURS) 231,192 1.58%

291,800 2.00%

10,477,801 71.65%

VISUAL Y MULTIMEDIA 849,400 5.81%

14,624,325

VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS)

ORGANIZACION DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA

ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO

100.00%

FESTIVALES GASTRONOMICOS

DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIO

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS PRIORITARIOS

INVESTIGACION DE MERCADOS

OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

TOTAL

1

2

3

4

5

RUEDAS DE NEGOCIOS (WORK SHOPS)

8

7

9

6

MONTO %

280,000 1.91%

345,000 2.36%

1,804,034 12.34%

178,970 1.22%

166,128 1.14%


291,800 2.00%

10,477,801 71.65%


14,624,325




100.00%







TOTAL

1

2

3

4

5


8

7

9

6

Actividades dirigidas a los canales de distribución

14.7%


MONTO %

280,000 1.91%

345,000 2.36%

1,804,034 12.34%

178,970 1.22%

166,128 1.14%


291,800 2.00%

10,477,801 71.65%


14,624,325




100.00%







TOTAL

1

2

3

4

5


8

7

9

6

Actividades dirigidas al consumidor final: Relaciones Publicas


MONTO %

280,000 1.91%

345,000 2.36%

1,804,034 12.34%

178,970 1.22%

166,128 1.14%


291,800 2.00%

10,477,801 71.65%


14,624,325




100.00%







TOTAL

1

2

3

4

5


8

7

9

6

Actividades dirigidas al consumidor final: Medios Masivos


1. Investigación de Mercados

DETALLE DE ACTIVIDADES MONTO

1.1 Perfil del Turista Extranjero (3 mediciones*) 75,0001.2 Perfil del Potencial Turista Canadiense 130,0001.3 Perfil del Potencial Ecoturista 30,0001.4 Nivel de Satisfacción del turista por ciudades** 40,0001.5 Fuentes secundarias 5,000Total 280,000

* Incluye la temporada de verano para excluir estacionalidad de la muestra

* En el año 2003 se va n a realizar mediciones en 03 ciudades, con estas 04 mediciones adicionales se

estarian completando las ciudades mas importantes


2. Oficinas de Promoción Turística en el Exterior

DETALLE DE ACTIVIDADES MONTO

2.1 Implementacion de 07 oficinas* 35,0002.2 Capacitacion del personal a cargo (2 por oficina)** 70,0002.3 Organización de eventos y reuniones de trabajo 240,000Total 345,000

* En el 2003 se proyecto iniciar la implementacion de 03 oficinas y en el 2004 se culminaria

la implementacion de las 07 oficinas restantes para concluir las 10 previstas inicialmente

** Se capacitaria al personal de estas 07 embajadas adicionales, quienes pertenecen al personal de la embajada correspondiente

el costo es de aproximadamente US$5000.- por persona.

***Se ha proyectado un gasto maximo en eventos y reuniones de trabajo de US$2,000 mensuales por oficina

en este caso se consideran las 10 oficinas ya operativas a lo largo del 2004.


3. Organización y Participación de Ferias de Turismo

CANTIDAD MONTO

3.1 EUROPA 13 1,439,5843.2 NORTEAMERICA 7 169,4783.3 SUDAMERICA 8 160,7143.4 ASIA 1 34,258Total 29 1,804,034



EuropaPAISES CIUDAD FERIA MES MONTO

ESPAÑA MADRID FITUR ENE/FEB 205,282INGLATERRA LONDRES DESTINATIONS ENE/FEB 34,313HOLANDA UTRECHT VAKANTIEBEURS ENERO 21,823ITALIA MILAN BIT FEBRERO 170,788ALEMANIA MUNICH CBR FEBRERO 29,013FRANCIA PARIS SMT MARZO 72,751ALEMANIA BERLIN ITB MARZO 262,306ESPAÑA BARCELONA SITC ABRIL 36,976ESPAÑA BARCELONA EIBTM MAYO 70,906ESPAÑA BILBAO EXPOVACACIONES MAYO 79,666INGLATERRA LONDRES BIRDFAIR AGOSTO 39,641FRANCIA DEAUVILLE TOP RESA SETIEMBRE 62,148BELGICA BRUSELLAS BRUSSELS Travel Show MARZO 18,518INGLATERRA LONDRES WTM NOVIEMBRE 335,453

1,439,584Total



Norteamérica

SudaméricaPAISES CIUDAD FERIA MES MONTO

COLOMBIA BOGOTA ANATO FEBRERO 14,113CHILE SANTIAGO COCAL MARZO/ABRIL 13,946ECUADOR CUENCA BITE MAYO 12,393COLOMBIA MEDELLIN BOLSA TURISTICA SETIEMBRE 14,418BRASIL RIO DE JANEIRO ABAV OCTUBRE 40,618CHILE SANTIAGO VIAJANTES NOVIEMBRE 16,123ARGENTINA BUENOS AIRES FIT NOVIEMBRE 27,375BRASIL GRAMADO FESTIVAL DE TURISMO NOVIEMBRE 21,728

160,714Total

PAISES CIUDAD FERIA MES MONTO

EEUU SEATTLE TRAVEL SHOW ENERO 28,363EEUU CHICAGO IATOS FEBRERO 29,428EEUU MIAMI ASTA OCTUBRE 25,228EEUU CHICAGO IT&ME SETIEMBRE 36,228

CANADA TORONTO THE LEISURE SHOW OCTUBRE 19,203CANADA MONTREAL SITV OCTUBRE 31,028

169,478Total



AsiaPAISES CIUDAD FERIA MES MONTO

CHINA HONK KONG ITE JUNIO 34,25834,258Total


4. Ruedas de Negocios en el Exterior (Workshops)

PAISES CANTIDAD MONTO

INGLATERRA 2 28,660ALEMANIA 2 28,660FRANCIA 2 28,660ITALIA 1 14,330

ESPAÑA 2 28,660

EEUU 4 40,000BRASIL (SAO PAULO) 1 10,000Total 14 178,970


5. Viajes para conocer el destino Perú (Fam Trips)

Europa

América

PAISES MONTO

FRANCIA 19,504

ALEMANIA 19,504

INGLATERRA 19,504

ESPAÑA 19,504ITALIA 19,504EEUU 16,304

CANADA 16,304

TEMATICO ECOTURISMO 18,000

TEMATICO BIRDWATCHERS 18,000Total 166,128

NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP 8COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS) 2,438TOTAL COSTO CADA FAM TRIP 19,504

NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP 8COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS) 2,038TOTAL COSTO CADA FAM TRIP 16,304


6. Press Tours

Organizados

Apoyados

MONTO

6.1 PRESS TOURS ORGANIZADOS 195,1926.2 PRESS TOURS APOYADOS 36,000Total 231,192

PAISES

Estados Unidos 16,304

Francia 24,380

Inglaterra (2, inc Press tour tematico) 48,760

Alemania 24,380

Canadá 16,304

Brasil 16,304Italia 24,380Temático 24,380Total 195,192

PAISES

Europa (inc. España) 15,000America 15,000Asia 6,000Total 36,000


7. Festivales Gastronómicos

CANTIDAD MONTO

7.1 EUROPA 5 168,6007.2 NORTEAMERICA 5 86,4007.3 SUDAMERICA 2 36,800Total 12 291,800



Europa

Norteamérica


ESPAÑA 1 28,100INGLATERRA 1 28,100ITALIA MILAN 1 28,100FRANCIA 1 28,100ALEMANIA - Munich y Berlín 2 56,200

168,600Total

PAISES CIUDAD MONTO

USA WASHINGTON DC 21,600USA LOS ANGELES 21,600USA SEATTLE 21,600CANADA TORONTO 21,600

86,400Total



Sudamérica


COLOMBIA 1 18,400BRASIL 1 18,400

36,800Total


8. Campaña de Comunicación y Promoción Turística Masiva

MONTO8.1 AGENCIA CREATIVA 240,0008.2 COMISION CENTRAL DE MEDIOS (2.5%) 255,9458.3 INVERSION EN MEDIOS 9,981,856Total 10,477,801

El enfoque que de este presupuesto 2004 que se complementa en la inversión en medios es:-Consolidar posición y campaña 2003 en EEUU (lo que implicara campaña en medios masivos en el primer semestre del año, complementado con fam trips, Ferias, festivales, otros.-Inicio de fuerte actividad en países prioritarios europeos, es decir: Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia (actividades dirigidas al canal y medios masivos).


9. Material Promocional Impreso, Audiovisual y Multimedia

TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL M.E.

9.1 MAPA PERU 200,000 0.147 29,4009.2 GUIA PERU 300,000 2.00 600,0009.3 CD PROMOCIONAL 100,000 1.00 100,0009.4 OTRO MATERIAL: FLYERS, BROCHURES 800,000 0.15 120,000

849,400Total


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