5. Presentación por el Titular del Centro del Informe de ... · Expo del Congreso Internacional de...

5. Presentación por el Titular del Centro del

Informe de Autoevaluación

correspondiente al Ejercicio anterior.

2

5.- Informe de Autoevaluación

(PERIODO: ENE-DIC 2011)

Distribución del personal por actividad

Periodo: Enero-Diciembre 2010 2011

Empleados de Planta 262 260

Subcontratados 103 124

106 101

45

10

103

113

92

45

10

124

0

20

40

60

80

100

120

140

No.

Apoyo a la Administración

Mandos Medios y Superiores

Subcontratados Apoyo a la Investigación

Científico y Tecnológico

3

Plantilla nivel académico personal contratado

(PERIODO: ENE-DIC 2011)

46 Empleados inscritos en programas de posgrado


18 35

134

52

23 18

41

132

49

20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Doctorado Maestría Licenciatura Téc. Prof. Otros

2010

2011

4

Investigadores

Área 2010 2011

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

7 Investigadores en el SNI:

2 Nivel I

1 Nivel II

4 Candidatos

10 Investigadores en el SNI:

3 Nivel I

1 Nivel II

6 Candidatos


5

Área 2010 2011

METROLOGÍA 29 Signatarios técnicos, autorizados

por la ema en once magnitudes 44 Signatarios en doce

magnitudes

TECNOLOGÍA DE

MATERIALES

13 Signatarios técnicos autorizados por la ema en 26 métodos de inspección

11 Signatarios en 29 métodos de inspección

6 Inspectores Nivel III en la ASNT 6 Inspectores Nivel III en la ASNT

4 Inspectores en la AWS (1 Senior SCWI y 3 certificados en soldadura CWI)

3 Inspectores en la AWS (1 Senior y 2 certificados en soldadura CWI)

2 Inspectores Nivel III ACCP (ASNT Central Certification Program)

2 Inspectores Nivel III ACCP

6 Inspectores certificados por el IIW (Institute International Welding)

5 Inspectores certificados por el IIW

1

Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert.

1 Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert.

1

Inspector API-510 (American Petroleum Institute)

-o-

-o- 3 Inspectores Nivel lll (Líquidos penetrantes y Radiografía) NAS410

Especialistas


6

Proyecto: Implantación de un Laboratorio para Pruebas y Tecnologías Aeronáuticas

Institución responsable: CIATEQ, A.C. Participantes: CIDETEQ y CIDESI. Monto autorizado: 50 millones de pesos. (40’ FORDECYT, 10’ Gobierno del Estado de Querétaro y un terreno).

AVANCES: • FORDECYT: El Comité Técnico – Aprobó la liberación de recursos ($40 millones).

• PROCEI: En fase final de aprobación del proyecto asociado al Labta “Fortalecimiento del soporte técnico para ampliar la competitividad de las PYMES en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el Centro de México”, por un monto de 20 millones de pesos .


7

Proyecto: CIDESI - Estado de México

Ubicación: Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT – COMECYT. Inversión inicial: 90 millones de pesos (80’ Fondo Mixto CONACYT-Gob. del EDOMEX y 10’ concurrentes CIDESI). Superficie: 3.2 Has.


8

Proyecto: CIDESI - Estado de México

Avances:

Avances: • Anteproyecto del Centro de Manufactura Avanzada y Logística del Estado

de México. • Licitación para adjudicación del proyecto ejecutivo. • Conclusión del proyecto ejecutivo (AGO Construcciones, S.A. de C.V.). • Protocolo de escrituración por parte de la notaría. • Licitación pública de obra. • Avance físico de la obra: 12%, trazo y nivelación de terreno, excavaciones,

rellenos y cimentación de concreto). • Avance financiero: 11%.


9

Sistema de Calidad

• Acreditación ante la ema de los laboratorios de Metrología en CIDESI-Nuevo León.

-Dimensional -Eléctrica -Par torsional

• Atención a 2ª Auditoría de Vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008.


10

• Certificación AS9100 Ver. B

METROLOGÍA

Dimensional (GM y Qro, N.L.)

Masa

Volumen

Temperatura

Presión

Humedad

Flujo

Densidad

Eléctrica (N.L.)

Par Torsional (N.L.)

TECNOLOGÍA DE

MATERIALES

Metalografía, Análisis de Falla

Análisis Químico

Pruebas Mecánicas

Ensayos no Destructivos

Laboratorios registrados ante la ema, de acuerdo a la

Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006

“Requisitos Generales para la Competencia Técnica de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración”

Sistema de Calidad


11

Consorcio Tecnológico de Tijuana

Instalación del Laboratorio CIDESI B.C. de Metrología

• Superficie del terreno 880m2 • M2 Construidos 1062.6 • Monto de la construcción 12 millones de pesos • Inversión en equipamiento 14.9 millones de pesos • Inspección y entrega del edificio para el laboratorio de

Metrología por el Sr. Gobernador del Estado de Baja California y el Sr. Director General de CONACYT

• 7 Egresados de la UABC, capacitados en CIDESI-Querétaro y Nuevo León, el Centro Nacional de Metrología y en el laboratorio de CANHEFERN


12

Resultados de la participación en comités, subcomités y grupos de trabajo de normalización en metrología


13

ema • Dictaminación de 102 procesos de acreditación y 53

procesos de acreditación para laboratorios de ensayos. • Actualización de políticas de trazabilidad e incertidumbre de

las mediciones y de ensayos de aptitud. • Revisión de la guía técnica de trazabilidad e incertidumbre de

dimensional y volumen. COTNNMET del IMNC

• Revisión del proyecto de norma mexicana PROY-NMX-CH-

5168-2010 “Medición de flujo de fluidos ”. • Elaboración, revisión y aprobación del Programa Nacional de

Normalización publicado en el DOF.

ema: Entidad Mexicana de

Acreditación.

IMNC:

Instituto Mexicano de

Normailización y

Certificaciuón

COTNNMET: Comité

Técnico Nacional de

Normalización Metrológica.

DOF: Diario Oficial de la

Federación.

CTNN 9: Comité Técnico

Nacional de Normalización

No. 9.

Resultados de la participación en comités, subcomités y grupos de trabajo de normalización en metrología


14

CTNN 9 del IMNC • Opinión y comentarios al estudio de justificación de la norma

NWIP-ISO-N-1015 • Revisión y comentarios a la norma ISO/DIS-10018,

ISO/DIS-10004 y ISO/FDIS-19011-2011

Eventos del IMNC y ema • Participación en la organización del sexto foro de calidad

“Satisfacción del cliente, indicador de eficacia en las organizaciones”

• Participación como expositor y patrocinador de la “IV Semana de la Acreditación”

ema: Entidad Mexicana de

Acreditación.

IMNC:

Instituto Mexicano de

Normailización y

Certificaciuón

COTNNMET: Comité

Técnico Nacional de

Normalización Metrológica.

DOF: Diario Oficial de la

Federación.

CTNN 9: Comité Técnico

Nacional de Normalización

No. 9.

Proyecto Fondo Monto

Creación de un centro de manufactura avanzada y logística en el Estado de México

FOMIX/Gob. del Edo. de Méx.

80´000,000

Sistema de detección de fugas de hidrocarburos y tomas clandestinas

SENER-CIMAV 3´048,750

Desarrollo de contenedor especial para transporte de plantas.

SECTORIAL-CONAFOR

2´044,700

Desarrollo de monitor fetal remoto

FOMIX / Secretaría de

Salud de Querétaro

1´635,000

Sub total: 86´728,450

Proyectos con Financiamiento de Fondos


15


Escalamiento del propulsor azimutal de 500 kw, a dos potencias superiores.

INNOVAPYME 4´100,000

Ecosistema para el control integral de herramientas y activos de la industria aeroespacial, mediante tecnologías de identificación e inteligencia artificial.

PROINNOVA 3´458,295

Desarrollo de una máquina prototipo para prueba de sublimado de papel.


Sistema para pre-escalamiento industrial de producción de nano partículas de materiales compuestos, empleando el proceso de vía húmeda.


Driver para led con radiofrecuencia. PROINNOVA 700,000

Desarrollo y adaptación de transmisiones para vehículos medianos y pesados parte 1. (incorporación de insertos para mejora de sentimiento y esfuerzo de cambio).

PROINNOVA 540,000

Sub total: 13´043,037



16


Desarrollo de línea de ensamble de motores de limpia parabrisas VM4


Desarrollo de una celda tipo robótica configurable para recuperación de intercambiadores de calor de acero inoxidable, utilizando tecnología laser y soldadura TIG y CTM.


Desarrollo de 4 gages tipo pasa no pasa para identificación de características dimensionales de EGR coolers mod:ISX02, ISM02, ISX07, EISM07


Fortalecimiento del área de ingeniería y desarrollo tecnológico de MEXIMAQ


Sub total: 37´018,993

Total 136´790,480



17

Maestría Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT)

Doctorado Interinstitucional (PICYT)

Maestría conjunta con la Universidad de Aachen de Alemania

Especialidad en Mecatrónica


Formación de Recursos Humanos

18

CIDESI imparte las áreas terminales en:

- Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecánicos

- Mecatrónica

- Metrología

Programas de Posgrado


INSTITUCIÓN

MATRÍCULA PICYT (periodo: Ene-Dic.)

2010 2011

Maestría Doctorado Total Maestría Doctorado Total

CIATEC 10 7 17 11 14 25

CIATEJ 34 15 49 41 36 77

CIATEQ 22 5 27 60 14 74

CIDESI 48 11 59 33 17 50

CIDETEQ 23 3 26 27 6 33

CIO 1 1 2 1 1 2

COMIMSA 16 12 28 17 12 29

SUMA 154 54 208 190 100 290

19

Programa Académico

Matrícula

Vigente a

Diciembre

Posgrado Interinstitucional en C y T 50

Maestría Conjunta CIDESI-Aachen-Alemania 20

Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica 4

Total: 74

Programas CIDESI

Empleados CIDESI: 26 de Maestría y 4 de Doctorado

Programas de Posgrado

Convocatoria para becas mixtas para programas de doble titulación


20

Programa: Universidad de Sheffield

Objetivo: Formación de recursos humanos a nivel maestría y doctorado para desarrollar equipos de trabajo en la disciplina de manufactura avanzada y su posterior incorporación en CIDESI - Estado de México.

• Alumnos de maestría 1ra. Generación: 7

• Alumnos de maestría 2da. Generación: 8

• Alumnos de doctorado 1ra. Generación: 5

Apoyo beca CONACYT en el extranjero (Manutención y

colegiatura).

Duración programa de maestría de 1 año.

Duración programa de doctorado de 3-4 años.


21

(Periodo: Ene-Dic.)

Participantes en Programas de Educación Continua

Diplomado en Metrología

Procesos de Soldadura

Diseño Mecánico

Ensayos No Destructivos


790

558

740

516

0100200300400500600700800900

2008 2009 2010 2011

22

Diplomado en metrología de flujo para personal de PEMEX Exploración y Producción

Descripción: Impartición de 3 Diplomados de Metrología de Flujo para el personal involucrado en el proceso de medición de flujo de gas, aceite y condensados. Con duración de 240h c/u.

Resultados: Capacitación de 48 trabajadores de las Subdirecciones de Distribución y Comercialización, Región Marina Noreste, Región Marina Suroeste, Región Norte y Región Sur.


23


Vinculación con el sector productivo, periodo: ene-dic

Ingresos (*)

Tamaño

Organizaciones atendidas Proyectos

de I+D

Proyectos del PICYT en proceso

Servicios Unitarios de laboratorio

Cursos y asesorías

No. % 2011 2010

Micro 73 9 0 0 4,993 0

MPYMES $ 92.2

MPYMES $ 62.9

Pequeña 156 19 3 3 10,541 0

Mediana 322 38 9 13 21,082 16

Grande 284 34 19 11 18,863 28 $112.8 $ 122.1

Suma 835 100 31 27 55,479 44

Ingresos (*)

$ 133.2 $ 65.1 $ 6.7 $205.0

$111.7 $59.9 $ 13.4 $ 185.0

(*) Millones de Pesos actualizados al 31 de Dic. 2011

24

Vinculación con el sector productivo

Cifras actualizadas al 31 de Dic. 2011


130,972

172,599 185,011

205,030

0

50000

100000

150000

200000

250000

2008 2009 2010 2011

mil

es $

Ingresos Autogenerados

25

En 2011 se obtuvieron recursos por $60,366.6 miles para el proyecto "Construcción de un Centro de Manufactura Avanzada del Estado de México".

Participación en Ferias y Exposiciones

Mexican Business Aviation Exhibition.

Expo Manufactura 2011.

12ª Feria de Posgrados.

8va. Exposición y Convención Internacional de Aviación 2011.

Expo del Congreso Internacional de Energías Alternativas.

Congreso Mexicano del Petróleo.

Baja´s 2nd International Aerospace.

V Conferencia Panamericana de END 2011.

Semana Nacional PYME.

Expo Internacional de Salud, Seguridad y Protección Ambiental de

Petróleos Mexicanos.

Registro ISBN No. 978-607-95615 del Instituto Nacional de Derechos de Autor, integrándose al Padrón Nacional de Editores.


26

Convenios Relevantes Vigentes

INSTITUCIÓN

Tecnalia, España

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, España

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad de Sheffield

Texas A & M University

The Anderson School of Management (ASM) de The University of New Mexico

Universidad de Aachen

CENAM-Red Mesura

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Instituto Mexicano del Petróleo

PEMEX – Exploración y Producción, Refinación


27

28

Síntesis de proyectos relevantes

29

Línea nueva de producción de motores limpia parabrisas frontales VM4DD

Descripción: Segunda línea de ensamble de la nueva familia VM4: 8 Estaciones de sub ensamble de motor base. 2 Estaciones de ensamble de motor tres diferentes modelos de motor. 3 Estaciones de prueba de motor. 1 Estación de ensamble de bracket de montaje del sistema limpia parabrisas.

Impacto: La empresa pudo validar su capacidad de producción y consolidar el pedido de su cliente a 2,700,000 motores al año. Creación de 20 nuevos empleos directos y cerca de 100 indirectos, a través de sus proveedores nacionales.

Sector: Automotriz


30

Diseño y fabricación de línea para ensamble de rotor

Descripción: Línea de 5 estaciones para la producción de rotor para alternador de vehículo a gasolina: 1. Estación de aplicación de resina en

polos. 2. Estación de inserción de anillo. 3. Estación de crimpado y soldado de

terminales. 4. Estación de soldado de ventilador. 5. Estación de aplicación de resina en

terminales.

Impacto: Generación de al menos 15 nuevas fuentes de empleo, contribución en la diversificación de mercado para la empresa.

Sector: Automotriz


31

Diseño y fabricación de estación para prueba de fuga

Descripción: Estación para prueba de hermeticidad en los motores de limpia parabrisas. Inspección al 100% de la producción de tres modelos de motores. Realiza la prueba inyectando aire a presión, el sello en la parte de respiración del motor posteriormente la medición de caída de presión. Determina si es o no producto conforme a especificaciones finales.

Impacto: Con esta estación se incursionó en el mercado de la zona norte del país. Mejoramiento de la calidad del producto al 100%.

Sector: Automotriz


5. 1. Resultados del C.A.R.

32

33

Programa de Mediano Plazo, que incluye proyecciones multianuales financieras y de inversión.

Anexo I

5.1. Anexos del CAR

34

5.1. Anexos del CAR

Ingreso–Gasto programado en 2009: Anexo I

35

Programado en 2009 Resultado

Conceptos para 2011 2011 Variación 2012 2013

Recursos Propios 182,763 205,030 12.2% 199,211 217,140

Recursos Fiscales Operación 129,074 139,905 8.4% 135,528 142,304

Recursos Fiscales Inversión 4,273 0 0

Total Ingresos: 311,837 349,208 12.0% 334,739 359,444

Costo de Operación, Convenios, Contratos 168,142 173,428 3.1% 179,290 193,255

Proyectos Institucionales, Posgrado, Viculación 39,500 50,740 28.5% 10,638 11,169

Apoyo a la Investigación 82,959 88,040 6.1% 80,182 80,583

Total Egresos: 290,601 312,208 7.4% 270,110 285,007

Remanente:

Inversión 38,837 33,022 39,626Capacitación y Certificaciones 4,503 159.4% 5,449 5,993

Estímulos Personal CyT 11,744 12,948 13,595

Autosuficiencia: 72.8% 78.4% 7.7% 76.8% 79.3%

Plan Financiero Convenio de Administración por Resultados

(Miles de Pesos)

Proyección

21,236

Resultados al 31 de Diciembre del 2011:

5.1. Anexos del CAR

Plan financiero CAR

Anexo I

Proyectos Estratégicos 2009

36

Proyecto: Construcción de la Segunda Etapa CIDESI-Monterrey.

•La construcción de la Segunda Etapa de CIDESI – N.L. se concluyó en el ejercicio 2010, tal como estaba previsto, siendo reportada en la Primera Sesión 2011 de Junta de Gobierno.

5.1. Anexos del CAR Anexo I

Proyectos Estratégicos 2009

37

Proyecto:

Fortalecimiento de infraestructura desarrollada en la primera etapa para la Instalación de Laboratorios Secundarios de Metrología de Alto Nivel en el Condominio Tecnológico de Tijuana, B.C.

Resultados: • Ceremonia – entrega de uno de los cinco edificios que conformarán

el Consorcio Tecnológico de Baja California y que será sede de la unidad de CIDESI.

• Instalación de equipo de laboratorio, calibración de patrones de referencia.

• Elaboración de procedimientos y adecuaciones menores. • Contratación y capacitación de siete ingenieros egresados de la

UABC.

5.1. Anexos del CAR Anexo I

38

Programa Anual de Trabajo, que señala objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidas, con base en indicadores de desempeño.

Anexo II

5.1. Anexos del CAR

Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2011.

39

• Ejecución de los planes comerciales para el sector público y privado.

• Establecimiento de la alianza con la Universidad de Sheffield. • Certificación de los procesos de Manufactura y Tecnología de Materiales en

las normas: AS9100, NAS-410 y el mantenimiento en la norma ISO 9001-08.

• Mantenimiento de los Programas de Posgrado en el PNPC.

• Establecimiento del servicio de cotización en línea en servicios de Metrología y Tecnología de Materiales.

• Implantación del sistema para control escolar.

• Adquisición e implantación del sistema informático PDM para salvaguarda y acceso de información de proyectos.

• Asimilación y aplicación de la metodología PMI en la administración de proyectos.

5.1. Anexos del CAR Anexo II


40

• Realización de los estudios para evaluar el nivel de satisfacción de clientes en proyectos de I+D y servicios tecnológicos.

• Aplicación del sistema para el costeo de proyectos.

• Aplicación de una Nueva Estructura Organizacional (NEO), tendiente a

eficientar el uso de las capacidades de los grupos de trabajo en las diversas líneas de negocio del Centro.

• Autorización del Proyecto “Creación de la Unidad CIDESI en el Estado

de México”, a través del fondo Mixto CONACYT – COMECYT, con un valor aproximado del terreno de 58.5 millones de pesos, una extensión de 3.2 Has, el proyecto de construcción contempla tres etapas y una inversión de 90 millones de pesos.

• Implantación del convenio con Team Technologies (con sede en USA) a

través del cual se adquiere proveeduría de componentes críticos de importación.

5.1. Anexos del CAR Anexo II

41

• Captación de 205.0 millones de pesos de ingresos autogenerados.

• Inclusión de la empresa Bombardier en la cartera de clientes importantes de CIDESI; siendo reconocido como proveedor confiable.

• Certificación de los laboratorios de Metrología en las magnitudes de dimensional, eléctrica y par torsional en la Unidad CIDESI en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, N.L. de acuerdo a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

• Continuidad al programa de formación para incrementar el personal con estudios de posgrado en la temática tecnológica de CIDESI (actualmente 46 empleados están cursando estudios de posgrado).

• Registro de 15 nuevos signatarios en la Entidad Mexicana de Acreditación y dos nuevas magnitudes.

5.1. Anexos del CAR


Anexo II

42

Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y proyectos, aprobados por su órgano de gobierno.

Anexo III

5.1. Anexos del CAR

43

5.1. Anexos del CAR

Eje Indicador Unidad de medida Meta 2011

Programado Alcanzado

Generación de Conocimiento

Generación de conocimiento

67% 100%

Núm. de publicaciones arbitradas

X100 12 15

Total de publicaciones generadas por el Centro

18 15

Desarrollo de inventiva

75% 67%

Núm. de patentes otorgadas

X100 3 2

Total de patentes solicitadas

4 3

Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2011



Formación de Recursos Humanos

Excelencia de los posgrado

100% 100%

Núm de posgrados en el PNPC

X100 4 4

Total de posgrados

4 4

Generación de RH especializados

131% 154%

Núm de maestros y doctores graduados X100

17 20

Investigadores con Doctorado, docentes

13 13

Eficiencia terminal

78% 79%

Alumnos graduados por cohorte X100

31 27

Alumnos matriculados por cohorte

40 34

Anexo III

44

5.1. Anexos del CAR



Apoyo al Desarrollo

socio económico regional

Cobertura de servicios

4.7 4.1

Núm. de usuarios de los servicios

930 835

Personal Científico y Tecnológico

198 205

Contribución a la solución de demandas regionales

12% 20%

Núm de proyectos aprobados en fondos mixtos y sectoriales

X100 8 14

Total de proyectos I+D

65 69



Fortalecimiento de la

Competitividad

95% 97%

Contribución del conocimiento al

desarrollo de empresas

Núm de empresas Apoyadas con Proyectos de I+D

X100

62 67

Total de proyectos de I+D

65 69

Transferencia social del conocimiento

100% 100%

Proyectos de transferencia de conocimiento

X100 28 31

Total de proyectos desarrollados

28 31

Índice de sostenibilidad económica

59% 59%

Monto de recursos autogenerados X100

182.7 205.0

Monto de presupuesto total (millones$)

311.8 349.2

Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2011

Anexo III

45

Matriz de Indicadores de

Programas Presupuestarios

para 2011.

Anexo V

5.1. Anexos del CAR

46

5.1. Anexos del CAR

Nombre del Indicador Jerarquía de

objetivos

Frecuencia de

Medición

Aplicación del Método de cálculo

Fórmula Datos al cierre de 2011

Numerador Denominador Resultado

Posición que ocupa México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del índice global de competitividad (IGC)

Fin Anual

Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas

Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico

Propósito Anual (Nps +Nts / Np+Nt)*100 51 51 100.0

Porcentaje de publicaciones arbitradas* Propósito Anual ((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100

15 15 100.0

Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales

Componente Anual (Nm + Ns / Nr + Nt)*100 14 69 20.3

Eficiencia terminal Componente Anual ((Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)*100

27 34 73.9

Proyectos por investigador Actividad Anual (Número total de proyectos de investigación / Número total de personal CyT del Centro )

69 205 0.3

Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador

Actividad Anual

(Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP + Número de graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de investigadores que participan en posgrados)

24 12 2.0

Índice de calidad de los posgrados del Centro Actividad Anual

Número de programas registrados en el PNPC como de nueva creación + (2)*Número de programas registrados en el PNPC en consolidación + (3)*Número de programas registrados en el PNPC consolidados + (4)*Número de programas registrados en el PNPC de carácter internacional / (4)*Número total de programas de posgrado ofrecidos por la institución

11 16 0.7

* Indicadores PEF

Programa presupuestario: E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones

Anexo V

47

5.1. Anexos del CAR

Nombre del Indicador Jerarquía de

objetivos

Frecuencia de

Medición


Fórmula Datos al cierre de 2011


Posición que ocupa México en la variable Colaboración universidad-industria en I + D del Índice Global de Competitividad

Fin Anual

Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas..

Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento*

Propósito Semestral (Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100

31 31 100.0

Porcentaje de registros de propiedad intelectual obtenidas por el Centro*

Propósito Anual (Número de patentes obtenidas y/o modelos de utilidad, derechos de autor / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100

2 7 28.6

Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro

Componente 1 Anual (Productos de vinculación / Total del personal académico)

3274 205 16.0

Porcentaje de recursos autogenerados Actividad Anual

(Monto de presupuesto total de recursos autogenerados (propios) / monto de presupuesto total de recursos fiscales)*100 miles de pesos

205,030.1 144,178.1 142.2

Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador

Actividad Anual Numero de usuarios de los servicios/total de investigadores.

835 205 4.1

Tasa de crecimiento de clientes Actividad Anual ((Clientes del Centro en el año n / Clientes del Centro en el año n-1)-1)*100

835 24 3.0

* Indicadores PEF

Programa presupuestario: E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones

Anexo V

48

5.1. Anexos del CAR

Nombre del Indicador Jerarquía

de objetivos

Frecuencia de

Medición

Valor de la Meta 2011


Fórmula

Datos al cierre de 2011


Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del Índice Global de Competitividad

Fin Anual 89 Metodología del Foro Económico Mundial.

Inserción en el mercado laboral Propósito Anual 86.23

(Numero de alumnos graduados en el mercado laboral + Numero de alumnos Graduados ocupados / Numero total de alumnos graduados)*100

24 24 100.0

Programa presupuestario: U001 Apoyos para estudios e investigaciones

Anexo V

5. 2. Programático Presupuestal

49


Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '11

50

EJERCIDO CON RECURSOS FISCALES

A B (A-B)

Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Remanente %

1000 Servicios Personales 111,296.1 111,296.1 111,296.1 0.0 0%

2000 Materiales y Suministros 9,207.2 9,207.2 9,207.2 0.0 0%

3000 Servicios Generales 18,679.2 18,679.2 18,679.2 0.0 0%

4000 Transferencias 722.2 722.2 722.2 0.0 0%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

4,273.3 4,273.3 4,273.3 0.0 0%

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

7000 Otras Erogaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

TOTAL 144,178.0 144,178.0 144,178.0 0.0 0%

Miles de Pesos



51

EJERCIDO CON RECURSOS PROPIOS

A B (A-B)

Cap. Concepto Programado Distribución del ingreso

Ejercido Remanente %

1000 Servicios Personales 20,044.5 32,125.6 28,340.7 3,784.9 12%

2000 Materiales y Suministros 58,389.2 93,581.3 86,132.5 7,448.8 8%

3000 Servicios Generales 65,587.7 105,118.5 100,752.5 4,366.0 4%

4000 Transferencias 0.0 0.0 687.8 -687.8 100%


10,000.0 16,027.2 4,983.3 11,043.9 69%

6000 Obra Pública 12,000.0 19,232.6 16,267.0 2,965.6 15%

7000 Otras Erogaciones 13,000.0 20,835.3 8,355.0 12,480.3 60%

TOTAL 179,021.4 286,920.5 245,518.8 41,401.7 14%

Miles de Pesos



52

DESARROLLO DE PROYECTOS CON FONDOS

A B (A-B)


1000 Servicios Personales 0.0

2000 Materiales y Suministros 0.0

3000 Servicios Generales 3,741.5 3,741.5 3,721.6 19.9 1%

4000 Transferencias 174.1 -174.1 100%


0.0

6000 Obra Pública 0.0

7000 Otras Erogaciones 0.0

TOTAL 3,741.5 3,741.5 3,895.7 -154.2 -4%

Miles de Pesos



53

EJERCIDO CONSOLIDADO

A B (A-B)


1000 Servicios Personales 131,340.6 143,421.7 139,636.8 3,784.9 3%

2000 Materiales y Suministros 67,596.4 102,788.5 95,339.7 7,448.8 7%

3000 Servicios Generales 88,008.4 127,539.2 123,153.3 4,385.9 3%

4000 Transferencias 722.2 722.2 1,584.1 -861.9 -119%


14,273.3 20,300.5 9,256.6 11,043.9 54%

6000 Obra Pública 12,000.0 19,232.6 16,267.0 2,965.6 15%

7000 Otras Erogaciones 13,000.0 20,835.3 8,355.0 12,480.3 60%

TOTAL 326,940.9 434,840.0 393,592.5 41,247.5 9%

Miles de Pesos

Gracias por su participación

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