4 Universidad Autónoma de Sinaloa 17 de Diciembre de...
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20144
Universidad Autónoma de Sinaloa 17 de Diciembre de 2015
1205Recibo de gasto no
comprobable
262530/06/2015
$185.70 $185.701 Si Cheque 65504851608 708
SANTANDER MX $1.001647 1
VIATICOS DE ALIMENTACION 1
$185.7011 2 3 1 6 Servicios 2
Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación.
12$7,858.00 $94,296.00
01/09/2015 Aprobado
1206Recibo de gasto no
comprobable
253130/06/2015
$137.65 $137.651 Si Cheque 65504851608 708
SANTANDER MX $1.001648 1
VIATICOS DE ALIMENTACION1
$137.6511 2 3 1 6 Servicios 2
Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación.
12$7,858.00 $94,296.00
01/09/2015 Aprobado
1207Recibo de gasto no
comprobable
54548412/07/2015
$92.52 $92.521 Si Cheque 65504851608 708
SANTANDER USD $16.291649 1
viaticos de alimentacion1
$92.5211 2 3 1 6 Servicios 2
Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación.
12$7,858.00 $94,296.00
01/09/2015 Aprobado
1208Recibo de gasto no
comprobable
53647213/07/2015
$90.57 $90.571 Si Cheque 65504851608 708
SANTANDER USD $16.251650 1
viaticos de alimentacion1
$90.5711 2 3 1 6 Servicios 2
Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación.
12$7,858.00 $94,296.00
01/09/2015 Aprobado
1209Recibo de gasto no
comprobable
7814/07/2015
$144.16 $144.161 Si Cheque 65504851608 708
SANTANDER USD $16.251651 1
viaticos de alimentacion0
$144.1611 2 3 1 6 Servicios 2
Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación.
12$7,858.00 $94,296.00
01/09/2015 Aprobado
1210Recibo de gasto no
comprobable
83646413/07/2015
$141.56 $141.561 Si Cheque 65504851608 708
SANTANDER USD $16.291652 1
viaticos de alimentacion0
$141.5611 2 3 1 6 Servicios 2
Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación.
12$7,858.00 $94,296.00
01/09/2015 Aprobado
1211Recibo de gasto no
comprobable
92414/07/2015
$4,324.99 $4,324.991 Si Cheque 65504851608 708
SANTANDER USD $16.291653 1
viaticos de alimentacion0
$4,324.9911 2 3 1 6 Servicios 2
Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación.
12$7,858.00 $94,296.00
01/09/2015 Aprobado
1212 Factura
BFABP 1331208
11/07/2015 NacionalAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
API6609273E0
$110.00 $110.00
1 Si Cheque 65504851608 707
SANTANDER MX $1.00
1654 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1
$110.00
7 4 4 1 19 Servicios 2
Transportación terrestre nacional para miembros de CA que participen en estancias en diferentes IES y centros de investigación del país. estancia
menor a 6 meses
1
$2,500.00 $2,500.00
01/09/2015 Aprobado
1213 Factura
86632181
23/07/2015 NacionalETN TURISTAR LUJO,
S.A. DE C.V. TLU080610C81
$2,282.90 $2,282.90
1 Si Cheque 65504851608 707
SANTANDER MX $1.00
1655 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$2,282.90
7 4 4 1 19 Servicios 2
Transportación terrestre nacional para miembros de CA que participen en estancias en diferentes IES y centros de investigación del país. estancia
menor a 6 meses
1
$2,500.00 $2,500.00
01/09/2015 Aprobado
1214 FacturaA 009226
05/07/2015 NacionalVISEGA EXPRESS SA
DE CVVEX140529R29
$75.00 $75.001 Si Cheque 65504851608 706
SANTANDER MX $1.0001/09/2015 Con Observaciones
1215 FacturaA 9558
11/07/2015 NacionalVISEGA EXPRESS SA
DE CVVEX140529R29
$50.00 $50.001 Si Cheque 65504851608 706
SANTANDER MX $1.0001/09/2015 Con Observaciones
1238 FacturaSTTHA 298418
21/06/2015 NacionalCAFE SIRENA S. DE R.L.
DE C.V.CSI020223MV4
$97.00 $97.001 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1239 Factura
405031
24/08/2015 Extranjero ORAKAI
$15,000.00 $15,000.00
1 Si Cheque 65504851608 143
SANTANDERWON (COREA DEL SUR) $0.01
1681 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
1
$15,000.00
12 3 2 3 25 Servicios 2
Hospedaje y Alimentación: De profesores que participan en el congreso en congreso
internacional 2015 World Avances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15).
1
$15,000.00 $15,000.00
12/06/2015 Aprobado
1240 Factura
25900091
16/07/2015 ExtranjeroORLANDO
METROPOLITAN RESORT
$5,000.00 $5,000.00
1 Si Cheque 65504851608 478
SANTANDER USD $12.86
1682 1
HOSPEDAJE
1
$5,000.00
6 2 3 1 35 Servicios 2Viáticos para profesores integrantes de CA
asistentes como ponentes a la Reunión anual de la Sociedad Americana de Ciencia Animal.
2
$5,000.00 $10,000.00
10/07/2015 Aprobado
1241 Factura
L9HSYT
20/05/2015 NacionalCONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE AVIACION
CVA041027H80
$10,059.00 $10,059.00
1 Si
POR CUESTIONES INTERNAS DE LA INSTITUCION EL CHEQUE SE ELABORO A
NOMBRE DEL LIDER DEL CA, EN EL OFICIO QUIEN
FIRMA ES EL DR. RUBEN BARAJAS
CRUZ COMO LIDER DEL CA.
Cheque 65504851608 462
SANTANDER MX $1.00
1951 1
TRANSPORTE AEREO
1
$10,059.00
6 2 3 1 34 Servicios 2
Transportación aérea internacional para profesores integrantes de CA para asistir como ponentes a la Reunión anual de la Sociedad
Americana de Ciencia Animal.
2
$10,000.00 $20,000.00
09/07/2015 Aprobado
1242 Factura48 C
25/06/2015 NacionalJUAN MARÍA GARCÍA
CEBALLOSGACJ590724389
$131.99 $131.991 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1243 Factura302
27/06/2015 NacionalIL QUADRIFOGLIO
RESTAURANTES, SA DE CV
QRE140131UC5$127.00 $127.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1244 Factura
459263927942
09/07/2015 NacionalLATAM AIRLINES GROUP, S.A.
LAG980429JW7
$7,234.00 $7,234.00
1 Si Cheque 65504851608 473
SANTANDER MX $1.00
1686 1
BOLETO DE AVION
1
$7,234.00
9 2 4 1 12 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para ponencias en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.
(Derecho Mochis)
1
$14,000.00 $14,000.00
11/07/2015 Aprobado
1245 FacturaF 1399317114911
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$4,476.00 $4,476.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001687 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO1
$4,476.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1246 Factura
1399366253593
30/07/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$3,168.00 $3,168.00
1 Si Cheque 65504851608 473
SANTANDER MX $1.00
1688 1
BOLETO DE AVION
0
$3,168.00
9 2 4 1 12 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para ponencias en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.
(Derecho Mochis)
1
$14,000.00 $14,000.00
11/07/2015 Aprobado
1247 FacturaC 1340302
19/06/2015 NacionalVIAJES BEDA, S.A. DE
C.V. VBE840427HI7
$250.00 $250.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001689 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO1
$250.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1248 Factura
100328
09/07/2015 NacionalCONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE AVIACION
CVA041027H80
$1,000.00 $1,000.00
1 Si Cheque 65504851608 473
SANTANDER MX $1.00
1691 1
BOLETO DE AVION
0
$1,000.00
9 2 4 1 12 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para ponencias en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.
(Derecho Mochis)
1
$14,000.00 $14,000.00
11/07/2015 Aprobado
1249 FacturaF1399317114951
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$5,434.00 $5,434.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001690 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$5,434.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1250 FacturaC 1340303
19/06/2015 NacionalVIAJES BEDA, S.A. DE
C.V. VBE840427HI7
$250.00 $250.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001692 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$250.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1251 FacturaF1399317121937
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$5,127.00 $5,127.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001693 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$5,127.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1252 FacturaC1334438
18/06/2015 NacionalVIAJES BEDA, S.A. DE
C.V. VBE840427HI7
$500.00 $500.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001694 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$500.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1253 FacturaF1399317114952
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$5,434.00 $5,434.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001695 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$5,434.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1254 FacturaC1334410
18/06/2015 NacionalVIAJES BEDA, S.A. DE
C.V. VBE840427HI7
$1,000.00 $1,000.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001696 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$1,000.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1255 FacturaF1399317114910
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$4,476.00 $4,476.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001697 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$4,476.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1256 FacturaF1399317114912
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$4,476.00 $4,476.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001698 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$4,476.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1257 Factura A 154301 27/06/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $412.31 $412.31 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1258 FacturaF1399317114913
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$4,476.00 $4,476.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001700 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO0
$4,476.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1259 FacturaF1399317121932
23/06/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$3,002.00 $3,002.001 Si Cheque 65504851608 231
SANTANDER MX $1.001701 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREOQ0
$3,002.008 1 3 4 12 Servicios 2
Transporte aéreo para estancias nacionales para el PTC perteneciente al CA en el área de la
Actividad Física. (15 días)2
$20,000.00 $40,000.0023/06/2015 Aprobado
1260 Factura307
30/06/2015 NacionalIL QUADRIFOGLIO
RESTAURANTES, SA DE CV
QRE140131UC5$87.00 $87.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1261 Factura307478183
28/08/2015 NacionalDUARTE YURIAR MIRNA
ARTEMIZADUYM630914S51
$26,471.70 $26,471.701 Si Cheque 65504851608 624
SANTANDER MX $1.001704 1
ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LOS APRENDIZAJES EN MODELOS VIRTUALES1
$26,471.709 2 4 1 45 Servicios 2
Cursos de actualización disciplinaria y pedagógica para los profesores de psicología
3$20,000.00 $60,000.00
13/08/2015 Aprobado
1262 Factura310
01/07/2015 NacionalIL QUADRIFOGLIO
RESTAURANTES, SA DE CV
QRE140131UC5$87.00 $87.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1263 FacturaB 2244
21/05/2015 Nacional ESTILO MIAMI SA DE CV EMI130909S57$390.00 $390.00
1 Si Cheque 65504851608 661SANTANDER MX $1.00
20/08/2015 Con Observaciones
1264 FacturaF 668928
11/03/2015 NacionalCONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE AVIACION
CVA041027H80$2,596.00 $2,596.00
1 Si Cheque 65504851608 683SANTANDER MX $1.00
1707 1VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
1$2,596.00
11 2 3 1 4 Servicios 2Apoyo para transporte aéreo nacional de
estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación. Por 15 dias
8$5,000.00 $40,000.00
26/08/2015 Aprobado
1265 FacturaB 1816
03/07/2015 NacionalMIRNA DEL ROSARIO DIAZ SARMIENTO
DISM750205NK9$113.00 $113.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1266 FacturaB 1817
03/07/2015 NacionalMIRNA DEL ROSARIO DIAZ SARMIENTO
DISM750205NK9$403.00 $403.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1267 FacturaF 674695
14/03/2015 NacionalCONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE AVIACION
CVA041027H80$2,496.00 $2,496.00
1 Si Cheque 65504851608 683SANTANDER MX $1.00
1709 1VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
1$2,496.00
11 2 3 1 4 Servicios 2Apoyo para transporte aéreo nacional de
estudiantes de posgrado para realizar estancia de investigación. Por 15 dias
8$5,000.00 $40,000.00
26/08/2015 Aprobado
1268 Factura
C 1175844
20/04/2015 NacionalVIAJES BEDA, S.A. DE
C.V. VBE840427HI7
$4,434.57 $4,434.57
1 Si Cheque 65504851608 653
SANTANDER MX $1.00
1710 1
HOSPEDAJE
1
$4,434.57
10 1 2 1 9 Servicios 2
Viáticos para asistencia de miembros del CAEC "Sustentabilidad, competitividad y género en las organizaciones, " para asistir al XIX Congreso Internacional de investigacion en ciencias
administrativas " Gestion de las organizaciones rumbo al tercer milenio" (ACACIA 2015) en
Durango.
6
$5,990.00 $35,940.00
20/08/2015 Aprobado
1269 FacturaE 18215
04/07/2015 NacionalTIENDAS Y
RESTAURANTES DE JALAPA, SA DE CV
TRJ990907MWA$221.00 $221.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1270Recibo de gasto no
comprobable
L4UYFP
10/07/2015
$499.22 $499.22
1 Si Cheque 65504851608 692
SANTANDER EURO $17.22
1712 1
VIATICOS DE TRANSPORTE
1
$499.22
12 3 1 2 13 Servicios 2Gastos de transporte para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la Doctorante Dora Aydée Rodríguez Vega.
1
$5,000.00 $5,000.00
29/08/2015 Aprobado
1271 Factura V 173376 05/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $146.50 $146.50 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1272Recibo de gasto no
comprobable
L4UYFP-2703
06/07/2015
$873.78 $843.78
1 Si Cheque 65504851608 692
SANTANDER EURO $17.22
1714 1
VIATICOS DE TRANSPORTE
0
$843.78
12 3 1 2 13 Servicios 2Gastos de transporte para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la Doctorante Dora Aydée Rodríguez Vega.
1
$5,000.00 $5,000.00
29/08/2015 Aprobado
1273Recibo de gasto no
comprobable
3812/07/2015
$292.74 $292.741 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221716 1
VIATICOS DE ALIMENTACION1
$292.7412 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1274 FacturaJ 780
05/07/2015 NacionalGONZALO REGINALDO
RIVERO FALCONRIFR700316QR3
$48.00 $48.001 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1275 Factura V 173378 05/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $830.23 $830.23 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIADIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
Ejercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE
PAGONO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RFCIMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.
MONTO A COMPROBAR
LINEAS DEL DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGONO. DE CUENTA
NO. DE CHEQUE/TRANFERE
NCIA
CANTIDAD COMPROBADA
MONTO COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
25MSU0013B
ID TIPO RECURS
ONOMBRE RECURSO
CANTIDAD RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
REPORTE GENERAL // Universidad Autónoma de Sinaloa Página 1 de 81
-
20144
Universidad Autónoma de Sinaloa 17 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIADIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
Ejercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE
PAGONO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RFCIMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.
MONTO A COMPROBAR
LINEAS DEL DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGONO. DE CUENTA
NO. DE CHEQUE/TRANFERE
NCIA
CANTIDAD COMPROBADA
MONTO COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
25MSU0013B
ID TIPO RECURS
ONOMBRE RECURSO
CANTIDAD RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
1276 Factura13
16/06/2015 NacionalASTRID CARRILLO
ZAZUETACAZA881209C7A
$36,300.01 $36,300.011 Si Cheque 65504851608 429
SANTANDER MX $1.001718 1
HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EDUCATIVA EN ESTANCIA INFANTIL 0
$25,280.004 1 2 1 8 Honorarios 1
Honorarios profesionales para nutriologa de la Estancia Infantil
1$39,200.00 $39,200.00
08/07/2015 Aprobado
1276 Factura13
16/06/2015 NacionalASTRID CARRILLO
ZAZUETACAZA881209C7A
$36,300.01 $36,300.011 Si Cheque 65504851608 429
SANTANDER MX $1.001719 1
HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EDUCATIVA EN ESTANCIA INFANTIL 0
$9,621.004 1 2 1 9 Honorarios 1
Honorarios profesionales para enfermeria de la Estancia Infantil
1$52,500.00 $52,500.00
08/07/2015 Aprobado
1276 Factura13
16/06/2015 NacionalASTRID CARRILLO
ZAZUETACAZA881209C7A
$36,300.01 $36,300.011 Si Cheque 65504851608 429
SANTANDER MX $1.001721 1
HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EDUCATIVA EN ESTANCIA INFANTIL 0
$1,399.014 1 2 1 11 Honorarios 1
Honorarios profesionales para recepcionista de Estancia Infantil
1$36,754.00 $36,754.00
08/07/2015 Aprobado
1277Recibo de gasto no
comprobable
6100-0512/07/2015
$111.06 $111.061 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221720 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$111.0612 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1278 Factura V 155827 11/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $223.51 $223.51 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1279Recibo de gasto no
comprobable
221
12/07/2015
$66.30 $66.30
1 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.22
1723 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
0
$66.30
12 3 1 2 4 Servicios 2Apoyo para paseje de profesores que participan en la co-dirección de tesis y/o sean parte del comité de tesis de estudiantes de los PE.
1
$15,000.00 $15,000.00
29/08/2015 Aprobado
1280Recibo de gasto no
comprobable
116545
12/07/2015
$3,000.00 $3,000.00
1 Si Cheque 65504851608 459
SANTANDER USD $15.00
1724 1
INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO
1
$3,000.00
6 2 3 1 36 Servicios 2Pago de inscripción para profesores integrantes de CA, ponentes en la Reunión anual de la Sociedad Americana de Ciencia Animal.
2
$6,000.00 $12,000.00
09/07/2015 Aprobado
1281Recibo de gasto no
comprobable
27412/07/2015
$28.41 $28.411 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221725 1
VIATICOS DE ALIMENTACIONQ0
$28.4112 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1282 Factura
F 1392188814728
01/04/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$4,473.00 $4,473.00
1 Si Cheque 65504851608 654
SANTANDER MX $1.00
1726 1
BOLETO DE AVION
1
$4,473.00
10 1 4 3 10 Servicios 2
Transporte aereo nacional para la realización de estancias en Universidad Autónoma de Baja California, por miembros del CAEF "Gestion
Estrategica".
2
$3,000.00 $6,000.00
20/08/2015 Aprobado
1283 Factura
F 13982080444490
01/04/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$300.00 $300.00
1 Si Cheque 65504851608 654
SANTANDER MX $1.00
1727 1
EMISION DE BOLETO DE AVION
1
$300.00
10 1 4 3 10 Servicios 2
Transporte aereo nacional para la realización de estancias en Universidad Autónoma de Baja California, por miembros del CAEF "Gestion
Estrategica".
2
$3,000.00 $6,000.00
20/08/2015 Aprobado
1284Recibo de gasto no
comprobable
27212/07/2015
$118.65 $118.651 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221728 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$118.6512 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1285 Factura
H 10960
22/04/2015 NacionalOPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV
OPV9111222M5
$819.72 $819.72
1 Si Cheque 65504851608 656
SANTANDER MX $1.00
1729 1
HOSPEDAJE
1
$819.72
10 1 4 1 13 Servicios 2
"Viáticos para la asistencia de los miembros del CAEF ""Gestion Estrategica ""para presentar ponencias. o Participacion de dos profesores
con ponencia en el XII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, los días 23 y 24 de abril de 2015. En San Cristóbal de las casas, Chiapas. o Participacion de dos profesores con ponencias en el XIII Congreso Internacional en Análisis Organizacional, organizado por la Red
Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, los días del 14 al 16 de
noviembre en la Cd. De México. o Participación de dos profesores con ponencias
en el XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: Gestión de las Organizaciones rumbo al 3er
milenio ""de la Regionalización a la Globalización"", los días 21 al 24 de abril del 2015, organizado por la Academia de Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA) y la Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED), o Participacion de dos profesores con ponencia en
el IV Congreso Internacional Red Pilares, organizado por la Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y
Estudios Organizacionales en fecha por definir. "
4
$10,478.00 $41,912.00
20/08/2015 Aprobado
1286Recibo de gasto no
comprobable
20615/07/2015
$936.77 $936.771 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221730 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$936.7712 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1287Recibo de gasto no
comprobable
300706/07/2015
$63.72 $63.721 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221731 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$63.7212 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1288Recibo de gasto no
comprobable
55006/07/2015
$141.20 $141.201 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221733 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$141.2012 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1289 Factura
H11076
24/04/2015 NacionalOPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV
OPV9111222M5
$1,639.44 $1,639.44
1 Si Cheque 65504851608 657
SANTANDER MX $1.00
1732 1
HOSPEDAJE
1
$1,639.44
10 1 4 1 14 Servicios 2
Viáticos para la asistencia de los miembros del CAEF "Estudios Fiscales y administrativos" a
congresos internacionales a presentar ponencias ACACIA 2015 y CIAO 2015.
4
$10,478.00 $41,912.00
20/08/2015 Aprobado
1290 FacturaF000005348
12/07/2015 NacionalGABRIELA RIVERO
FALCONRIFG681024PH9
$38.00 $38.001 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1291Recibo de gasto no
comprobable
1816/07/2015
$118.82 $118.821 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221735 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$118.8212 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1292 Factura
R 18034
22/04/2015 NacionalOPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV
OPV9111222M5
$220.00 $220.00
1 Si Cheque 65504851608 657
SANTANDER MX $1.00
1736 1
CONSUMO
1
$220.00
10 1 4 1 14 Servicios 2
Viáticos para la asistencia de los miembros del CAEF "Estudios Fiscales y administrativos" a
congresos internacionales a presentar ponencias ACACIA 2015 y CIAO 2015.
4
$10,478.00 $41,912.00
20/08/2015 Aprobado
1293 Factura RPL 1767 18/07/2015 Nacional MARNEZ, S RL DE CV MAR920407JM1 $200.00 $200.00 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1294 Factura296
25/06/2015 NacionalIL QUADRIFOGLIO
RESTAURANTES, SA DE CV
QRE140131UC5$87.00 $87.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1295Recibo de gasto no
comprobable
10416/07/2015
$55.10 $55.101 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221739 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$55.1012 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1296Recibo de gasto no
comprobable
713810/07/2015
$110.21 $110.211 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221741 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$110.2112 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1297 FacturaPAN 1621
12/07/2015 NacionalGRUPO XALAPA, SA DE
CVGXA030106S26
$238.00 $238.001 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1298Recibo de gasto no
comprobable
179811/07/2015
$30.99 $30.991 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221742 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$30.9912 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1299 Factura A 156556 15/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $39.05 $39.05 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1300Recibo de gasto no
comprobable
3210/07/2015
$149.99 $149.991 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221744 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$149.9912 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1301 Factura A 156557 18/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $486.26 $486.26 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1302Recibo de gasto no
comprobable
53510/07/2015
$130.87 $130.871 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221746 1
VIATICOS DE ALIMENTOS0
$130.8712 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1303Recibo de gasto no
comprobable
405715/07/2015
$241.94 $241.941 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221747 1
VIATICOS DE ALIMENTOS0
$241.9412 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1304 Factura
7209
18/07/2015 NacionalCAFETERIAS Y RESTAURANTES
XALAPEÑOS, SA DE CVCRX130410GK7
$277.00 $277.00
1 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1305Recibo de gasto no
comprobable
30412/07/2015
$111.10 $111.101 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221749 1
VIATICOS DE ALIMENTOS0
$111.1012 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1306Recibo de gasto no
comprobable
4013/07/2015
$258.13 $258.131 Si Cheque 65504851608 691
SANTANDER EURO $17.221750 1
VIATICOS DE ALIMENTOS0
$258.1312 3 1 2 14 Servicios 2
Viáticos para el Dr. José Víctor Núñez Nalda, codirector de tesis de la Doctorante Dora Aydée
Rodríguez Vega.1
$7,000.00 $7,000.0029/08/2015 Aprobado
1307 Factura368
21/07/2015 NacionalIL QUADRIFOGLIO
RESTAURANTES, SA DE CV
QRE140131UC5$104.00 $104.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1308 Factura30
21/07/2015 NacionalMARTHA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ
HEOM5702245E1$222.72 $222.72
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1309 Factura RPL 1801 27/07/2015 Nacional MARNEZ, S RL DE CV MAR920407JM1 $275.00 $275.00 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1310 Factura12802
29/07/2015 NacionalGONZALO REGINALDO
RIVERO FALCONRIFR700316QR3
$48.00 $48.001 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1311 Factura12803
29/07/2015 NacionalGONZALO REGINALDO
RIVERO FALCONRIFR700316QR3
$41.00 $41.001 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1312 Factura
7374
31/07/2015 NacionalCAFETERIAS Y RESTAURANTES
XALAPEÑOS, SA DE CVCRX130410GK7
$115.00 $115.00
1 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1313 FacturaAA 0055186
08/07/2015 NacionalROMAJE CIEN DEL TEJAR, SA DE CV
RCT0305137R0$1,807.00 $1,807.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1314 Factura BO 316882 28/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $540.00 $540.00 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1315 Factura1429
17/08/2015 NacionalCENTRO DE ASESORIA FISCAL DE XALAPA, SC
CAF050209PR4$1,740.00 $1,740.00
1 Si Cheque 65504851608 223SANTANDER MX $1.00
23/06/2015 Con Observaciones
1316 Factura12804
29/07/2015 NacionalGONZALO REGINALDO
RIVERO FALCONRIFR700316QR3
$51.00 $51.001 Si Cheque 65504851608 223
SANTANDER MX $1.0023/06/2015 Con Observaciones
1317 Factura BO 313389 12/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI TCH850701RM1 $654.00 $654.00 1 Si Cheque 65504851608 223 SANTANDER MX $1.00 23/06/2015 Con Observaciones
1318 Factura
AB 22601
07/03/2015 NacionalEL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
FMO8903091MA
$468.72 $468.72
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1762 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
1
$468.72
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad Autónoma de Sinaloa Página 2 de 81
-
20144
Universidad Autónoma de Sinaloa 17 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIADIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
Ejercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE
PAGONO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RFCIMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.
MONTO A COMPROBAR
LINEAS DEL DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGONO. DE CUENTA
NO. DE CHEQUE/TRANFERE
NCIA
CANTIDAD COMPROBADA
MONTO COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
25MSU0013B
ID TIPO RECURS
ONOMBRE RECURSO
CANTIDAD RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
1319 Factura
AB 22602
07/03/2015 NacionalEL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
FMO8903091MA
$468.72 $468.72
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1763 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
1
$468.72
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
1320 Factura
DCU 126674040
07/03/2015 NacionalCADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4
$78.50 $78.50
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1764 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
1
$78.50
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
1321 Factura
ITCAFAP3222
28/05/2015 Nacional ITALCAFE SA DE CV ITA050113JL9
$1,284.00 $1,284.00
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1766 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
1
$1,284.00
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
1322 FacturaA 9134
01/07/2015 NacionalMOTEL NAYARIT, SA DE
CVMNA9004272H6
$1,005.00 $1,005.001 Si Cheque 65504851608 383
SANTANDER MX $1.001765 1
VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN1
$1,005.008 1 3 3 15 Servicios 2
Alimentación y hospedaje reunión ARFEE, Mochis - Guanajuato, Gto.
6$2,000.00 $12,000.00
03/07/2015 Aprobado
1323 FacturaB 6102
03/07/2015 NacionalHOTEL REAL DE MINAS,
SA DE CVHRM820428VB0
$1,958.80 $1,958.801 Si Cheque 65504851608 383
SANTANDER MX $1.001767 1
VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN1
$1,958.808 1 3 3 15 Servicios 2
Alimentación y hospedaje reunión ARFEE, Mochis - Guanajuato, Gto.
6$2,000.00 $12,000.00
03/07/2015 Aprobado
1324 FacturaB 6141
03/07/2015 NacionalHOTEL REAL DE MINAS,
SA DE CVHRM820428VB0
$4,259.00 $4,259.001 Si Cheque 65504851608 383
SANTANDER MX $1.001768 1
VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN1
$4,259.008 1 3 3 15 Servicios 2
Alimentación y hospedaje reunión ARFEE, Mochis - Guanajuato, Gto.
6$2,000.00 $12,000.00
03/07/2015 Aprobado
1325 Factura24956
04/07/2015 NacionalGRUPO INMOBILIARIO ASORO, SA DE CV
GIA980211P65$310.00 $310.00
1 Si Cheque 65504851608 383SANTANDER MX $1.00
1769 1VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
1$310.00
8 1 3 3 15 Servicios 2Alimentación y hospedaje reunión ARFEE,
Mochis - Guanajuato, Gto.6
$2,000.00 $12,000.0003/07/2015 Aprobado
1326 Factura
OO18829
29/04/2015 NacionalGEBOY DE TIJUANA,
S.A. DE C.V.GTI920323N59
$204.00 $204.00
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1771 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
0
$204.00
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
1327 Factura25826
03/08/2015 NacionalGRUPO INMOBILIARIO ASORO, SA DE CV
GIA980211P65$310.00 $310.00
1 Si Cheque 65504851608 383SANTANDER MX $1.00
1770 1VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
1$310.00
8 1 3 3 15 Servicios 2Alimentación y hospedaje reunión ARFEE,
Mochis - Guanajuato, Gto.6
$2,000.00 $12,000.0003/07/2015 Aprobado
1328 Factura
OO 18826
29/04/2015 NacionalGEBOY DE TIJUANA,
S.A. DE C.V.GTI920323N59
$210.00 $210.00
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1772 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
0
$210.00
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
1329 Factura
LOW 10530
29/04/2015 Nacional ICR, S.A. DE C.V. ICR9305317G4
$437.00 $437.00
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1773 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
0
$437.00
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
1330 FacturaB 9633
01/07/2015 NacionalMOTEL NAYARIT, SA DE
CVMNA9004272H6
$460.00 $460.001 Si Cheque 65504851608 383
SANTANDER MX $1.001774 1
VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN1
$460.008 1 3 3 15 Servicios 2
Alimentación y hospedaje reunión ARFEE, Mochis - Guanajuato, Gto.
6$2,000.00 $12,000.00
03/07/2015 Aprobado
1331 Factura
37867
04/05/2015 NacionalVILLANUEVA ZUÑIGA
AURORA VIZA500204DM3
$1,063.00 $1,063.00
1 Si Cheque 65504851608 688
SANTANDER MX $1.00
1775 1
VIATICOS DE ALIMENTACION
0
$1,063.00
3 1 2 3 3 Servicios 2
Viáticos a los integrantes del Comité de Equidad de Género para apoyar el establecimiento del nuevo modelo denominado "Certificado para la Igualdad y no Discriminación", en las cuatro
Unidades Regionales de la UAS.
4
$3,811.00 $15,244.00
29/08/2015 Aprobado
1332 Factura1136
02/07/2015 Nacional RUIZ MAGAÑA PEDRO RUMP6508113I7$994.12 $994.12
1 Si Cheque 65504851608 383SANTANDER MX $1.00
1776 1VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
0$994.12
8 1 3 3 15 Servicios 2Alimentación y hospedaje reunión ARFEE,
Mochis - Guanajuato, Gto.6
$2,000.00 $12,000.0003/07/2015 Aprobado
1333 FacturaGUD 136059273
15/07/2015 NacionalCADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4$106.50 $106.50
1 Si Cheque 65504851608 383SANTANDER MX $1.00
1777 1VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
0$106.50
8 1 3 3 15 Servicios 2Alimentación y hospedaje reunión ARFEE,
Mochis - Guanajuato, Gto.6
$2,000.00 $12,000.0003/07/2015 Aprobado
1334 Factura24957
04/07/2015 NacionalGRUPO INMOBILIARIO ASORO, SA DE CV
GIA980211P65$170.00 $170.00
1 Si Cheque 65504851608 383SANTANDER MX $1.00
1778 1VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
0$170.00
8 1 3 3 15 Servicios 2Alimentación y hospedaje reunión ARFEE,
Mochis - Guanajuato, Gto.6
$2,000.00 $12,000.0003/07/2015 Aprobado
1335 FacturaF 977
05/07/2015 NacionalJOSE CARLOS
BALDERAS PAYANBAPC461111DM0
$880.00 $880.001 Si Cheque 65504851608 383
SANTANDER MX $1.001779 1
VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN0
$880.008 1 3 3 15 Servicios 2
Alimentación y hospedaje reunión ARFEE, Mochis - Guanajuato, Gto.
6$2,000.00 $12,000.00
03/07/2015 Aprobado
1336 Factura
F 843497
25/05/2015 NacionalCONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE AVIACION
CVA041027H80
$6,310.00 $6,310.00
1 Si Cheque 65504851608 659
SANTANDER MX $1.00
1780 1
BOLETO DE AVION
1
$6,310.00
7 2 1 2 12 Servicios 2Transporte aérea para estancia y participación académica nacional a estudiantes de la FCFM
por un periodo menor a 6 meses 14
$5,000.00 $70,000.00
20/08/2015 Aprobado
1337 FacturaP4214
21/07/2015 Nacional MABASA, S.A. DE C.V. MAB870114TU4$297.00 $297.00
1 Si Cheque 65504851608 690SANTANDER MX $1.00
1781 1VIATICOS DE ALIMENTACION
1$297.00
12 3 1 2 12 Servicios 2Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra
Zannatha, miembro del comité de tesis de la Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.
1$6,000.00 $6,000.00
21/07/2015 Aprobado
1339 Factura
D 1474
20/05/2015 NacionalSOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA A.C.SMF511227SK5
$400.00 $400.00
1 Si Cheque 65504851608 660
SANTANDER MX $1.00
1782 1
INSCRIPCION A REUNION ANUAL
1
$400.00
7 2 1 2 13 Servicios 2
Inscripción para la participación de alumnos de licenciatura a congresos nacionales sobre temas en el área de ciencias naturales y
exactas FCFM.
4
$2,000.00 $8,000.00
20/08/2015 Aprobado
1340 FacturaP4228
24/07/2015 Nacional MABASA, S.A. DE C.V. MAB870114TU4$679.00 $679.00
1 Si Cheque 65504851608 690SANTANDER MX $1.00
1783 1VIATICOS DE ALIMENTACION
0$679.00
12 3 1 2 12 Servicios 2Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra
Zannatha, miembro del comité de tesis de la Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.
1$6,000.00 $6,000.00
29/08/2015 Aprobado
1341 FacturaTIWEBDF 1026976
04/08/2015 NacionalRESTAURANTES TOKS,
S.A. DE C.V. RTO840921RE4
$848.00 $848.001 Si Cheque 65504851608 690
SANTANDER MX $1.001784 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$848.0012 3 1 2 12 Servicios 2
Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la
Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.1
$6,000.00 $6,000.0029/08/2015 Aprobado
1342 FacturaD 156974
07/09/2015 Nacional PRICE RES SAPI DE C.V. PRE100204N30$20,700.00 $20,700.00
1 Si Cheque 65504851608 677SANTANDER MX $1.00
1785 1BOLETO DE AVION
1$18,100.00
9 4 1 2 7 Servicios 2Transporte aéreo para asistir a Congreso
Internacional de IIDEA (Instituto Internacional de Derecho) (Facultades de Derecho)
6$9,050.00 $54,300.00
24/08/2015 Aprobado
1342 Factura
D 156974
07/09/2015 Nacional PRICE RES SAPI DE C.V. PRE100204N30
$20,700.00 $20,700.00
1 Si Cheque 65504851608 677
SANTANDER MX $1.00
1786 1
BOLETO DE AVION
1
$2,600.00
9 4 1 2 9 Servicios 2Transporte aéreo para asistir a
CongresoNacional ANFADE (Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho,)
9
$6,300.00 $56,700.00
24/08/2015 Aprobado
1343 FacturaOVIAS 12543
04/08/2015 NacionalOPERADORA VIPS S DE
RL DE CV OVI800131GQ6
$436.50 $436.501 Si Cheque 65504851608 690
SANTANDER MX $1.001787 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$436.5012 3 1 2 12 Servicios 2
Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la
Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.1
$6,000.00 $6,000.0029/08/2015 Aprobado
1344 FacturaA 11963
26/07/2015 NacionalSERVICIOS TURISTICOS
TEOTIHUACAN SASTT680705PE4
$1,485.00 $1,485.001 Si Cheque 65504851608 690
SANTANDER MX $1.001788 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$1,485.0012 3 1 2 12 Servicios 2
Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la
Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.1
$6,000.00 $6,000.0029/08/2015 Aprobado
1345 Factura
D 156923
09/07/2015 Nacional PRICE RES SAPI DE C.V. PRE100204N30
$20,794.79 $20,794.79
1 Si Cheque 65504851608 678
SANTANDER MX $1.00
1789 1
BOLETO DE AVION
1
$20,794.79
9 2 2 4 16 Servicios 2
Transporte aéreo para estancia de investigación internacional en Cuba y E. Unidos para los 5
integrantes del Cuerpo académico: Dra SANDRA IRENE REYES GARCIA (EU), DRA ROSA MARIA ROJAS RIVERA(CUBA) DRA BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ(CUBA) DR
VICTOR HUGO AGUILAR GAXIOLA(EU) Y DR RIGOBERTO JIMENEZ LAUREN(CUBA)
5
$8,681.00 $43,405.00
24/08/2015 Aprobado
1346 FacturaOVIAS 12542
04/08/2015 NacionalOPERADORA VIPS S DE
RL DE CV OVI800131GQ6
$486.80 $486.801 Si Cheque 65504851608 690
SANTANDER MX $1.001790 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$486.8012 3 1 2 12 Servicios 2
Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la
Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.1
$6,000.00 $6,000.0029/08/2015 Aprobado
1347 FacturaTFA 3127760
04/08/2015 NacionalSANBORN HNOS., S.A.
DE C.V. SHE190630V37
$464.00 $464.001 Si Cheque 65504851608 690
SANTANDER MX $1.001791 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$464.0012 3 1 2 12 Servicios 2
Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la
Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.1
$6,000.00 $6,000.0029/08/2015 Aprobado
1348 FacturaEE 4931
04/08/2015 NacionalDGNF ESMERALDA, S.A.
DE C.V. DES080812S48
$556.00 $556.001 Si Cheque 65504851608 690
SANTANDER MX $1.001792 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$556.0012 3 1 2 12 Servicios 2
Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la
Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.1
$6,000.00 $6,000.0029/08/2015 Aprobado
1349 FacturaCHICTOAAAR 81242
04/08/2015 NacionalGASTROSUR, S.A. DE
C.V.GAS910208GP3
$747.70 $747.701 Si Cheque 65504851608 690
SANTANDER MX $1.001793 1
VIATICOS DE ALIMENTACION0
$747.7012 3 1 2 12 Servicios 2
Viáticos para el Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, miembro del comité de tesis de la
Doctora Dora Aydée Rodríguez Vega.1
$6,000.00 $6,000.0029/08/2015 Aprobado
1350 Factura2301
17/08/2015 NacionalCORPORATIVO SOLMAR
SA DE CV CSO971202D78
$11,195.60 $11,195.601 Si Cheque 65504851608 676
SANTANDER MX $1.001794 1
MATERIALES 1
$11,195.604 1 1 1 36 Materiales 3
Materiales y medicamentos para el área de la salud.
1$30,000.00 $30,000.00
24/08/2015 Aprobado
1351 Factura2302
17/08/2015 NacionalCORPORATIVO SOLMAR
SA DE CV CSO971202D78
$18,803.60 $18,803.601 Si Cheque 65504851608 676
SANTANDER MX $1.001795 1
MATERIALES 0
$18,803.604 1 1 1 36 Materiales 3
Materiales y medicamentos para el área de la salud.
1$30,000.00 $30,000.00
24/08/2015 Aprobado
1352 Factura
149557234017
08/07/2015 Nacional AIR CANADA ACA8809212IA
$4,572.00 $4,572.00
1 Si Cheque 65504851608 668
SANTANDER MX $1.00
1796 1
BOLETO DE AVION
1
$4,572.00
9 1 2 2 4 Servicios 2
Transporte terrestre para asistencia de estudiantes con ponencia aprobada, a
Congresos Académicos y de Investigación del verano cientifico realizado en Nuevo Vallarta
(DERECHO MAZATLAN)
20
$2,000.00 $40,000.00
24/08/2015 Aprobado
1353 Factura
F 1399557234020
09/07/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$3,931.21 $3,931.21
1 Si Cheque 65504851608 668
SANTANDER MX $1.00
1797 1
BOLETO DE AVION
1
$3,931.21
9 1 2 2 4 Servicios 2
Transporte terrestre para asistencia de estudiantes con ponencia aprobada, a
Congresos Académicos y de Investigación del verano cientifico realizado en Nuevo Vallarta
(DERECHO MAZATLAN)
20
$2,000.00 $40,000.00
24/08/2015 Aprobado
1354 Factura
GEB 445223
29/04/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$479.00 $479.00
1 Si Cheque 65504851608 669
SANTANDER MX $1.00
1798 1
TRANSPORTE
1
$479.00
10 1 2 1 10 Servicios 2
Transporte terrestre para asistencia de miembros del CAEC "Sustentabilidad,
competitividad y género en las organizaciones, " para asistir al XIX Congreso Internacional de investigación en ciencias administrativas "
Gestión de las organizaciones rumbo al tercer milenio" (ACACIA 2015) en Durango.
6
$2,503.00 $15,018.00
24/08/2015 Aprobado
1355 Factura
GEB 445207
29/04/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$786.00 $786.00
1 Si Cheque 65504851608 669
SANTANDER MX $1.00
1799 1
TRANSPORTE
1
$786.00
10 1 2 1 10 Servicios 2
Transporte terrestre para asistencia de miembros del CAEC "Sustentabilidad,
competitividad y género en las organizaciones, " para asistir al XIX Congreso Internacional de investigación en ciencias administrativas "
Gestión de las organizaciones rumbo al tercer milenio" (ACACIA 2015) en Durango.
6
$2,503.00 $15,018.00
24/08/2015 Aprobado
1356 Factura
T9EGRJ
14/04/2015 NacionalABC AEROLINEAS, SA
DE C.V. AAE050309FM0
$5,667.84 $5,667.84
1 Si Cheque 65504851608 662
SANTANDER MX $1.00
1800 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
1
$5,667.84
6 3 1 1 62 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para profesor visitante que impartirá el curso "Principales Enfermedades en Ovinos y Caprinos" a
alumnos de la LMVZ (Dr. Jorge Luis Tortora, catedrático de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán-UNAM).
1
$10,000.00 $10,000.00
20/08/2015 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad Autónoma de Sinaloa Página 3 de 81
-
20144
Universidad Autónoma de Sinaloa 17 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIADIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
Ejercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE
PAGONO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RFCIMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.
MONTO A COMPROBAR
LINEAS DEL DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGONO. DE CUENTA
NO. DE CHEQUE/TRANFERE
NCIA
CANTIDAD COMPROBADA
MONTO COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
25MSU0013B
ID TIPO RECURS
ONOMBRE RECURSO
CANTIDAD RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
1357 Factura
MO6UKN
14/04/2015 NacionalABC AEROLINEAS, SA
DE C.V. AAE050309FM0
$3,298.00 $3,298.00
1 Si Cheque 65504851608 662
SANTANDER MX $1.00
1801 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
0
$3,298.00
6 3 1 1 62 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para profesor visitante que impartirá el curso "Principales Enfermedades en Ovinos y Caprinos" a
alumnos de la LMVZ (Dr. Jorge Luis Tortora, catedrático de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán-UNAM).
1
$10,000.00 $10,000.00
20/08/2015 Aprobado
1358 Factura
F 1392190727804
14/07/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$13,678.00 $13,678.00
1 Si Cheque 65504851608 628
SANTANDER MX $1.00
1802 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
1
$13,678.00
10 3 2 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte para la realización de estancias internacionales en la Universidad de Salamanca en España por los estudiantes de Doctorado en Esrudios Fiscales. Un mes
5
$25,355.00 $126,775.00
13/08/2015 Aprobado
1359 Factura
F1398208975107
14/07/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$300.00 $300.00
1 Si Cheque 65504851608 628
SANTANDER MX $1.00
1803 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREOQ
1
$300.00
10 3 2 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte para la realización de estancias internacionales en la Universidad de Salamanca en España por los estudiantes de Doctorado en Esrudios Fiscales. Un mes
5
$25,355.00 $126,775.00
13/08/2015 Aprobado
1360 Factura
F1392190727805
14/07/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$13,678.00 $13,678.00
1 Si Cheque 65504851608 628
SANTANDER MX $1.00
1804 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
1
$13,678.00
10 3 2 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte para la realización de estancias internacionales en la Universidad de Salamanca en España por los estudiantes de Doctorado en Esrudios Fiscales. Un mes
5
$25,355.00 $126,775.00
13/08/2015 Aprobado
1361 Factura
F1398208975108
14/07/2015 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
S.A. DE C.V. AME880912I89
$300.00 $300.00
1 Si Cheque 65504851608 628
SANTANDER MX $1.00
1805 1
VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
1
$300.00
10 3 2 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte para la realización de estancias internacionales en la Universidad de Salamanca en España por los estudiantes de Doctorado en Esrudios Fiscales. Un mes
5
$25,355.00 $126,775.00
13/08/2015 Aprobado
1362 Factura1659
05/08/2015 NacionalAUTO TRANSPORTES DE GUASAVE, SA CV
AGU9705134D0$855.00 $855.00
1 Si Cheque 65504851608 330SANTANDER MX $1.00
1806 1VIATICOS DE TRANSPORTE AEREO
1$855.00
7 1 1 1 9 Servicios 2Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura que realizan prácticas profesionales.
FACITE.12
$4,166.00 $49,992.0002/07/2015 Aprobado
1363 Factura1536
02/07/2015 NacionalAUTO TRANSPORTES DE GUASAVE, SA CV
AGU9705134D0$755.00 $755.00
1 Si Cheque 65504851608 330SANTANDER MX $1.00
1808 1VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1$755.00
7 1 1 1 9 Servicios 2Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura que realizan prácticas profesionales.
FACITE.12
$4,166.00 $49,992.0002/07/2015 Aprobado
1364 Factura
GEB563907
03/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$691.00 $691.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1809 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1
$691.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1365 Factura
GEB562971
03/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1810 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1366 Factura
A 117149
22/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$1,057.50 $1,057.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1811 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1
$1,057.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1367 Factura
181135
26/07/2015 ExtranjeroINVERSIONES ALDANA
S.A.C.
$10,880.00 $10,880.00
1 Si Cheque 65504851608 474
SANTANDER USD $16.00
1812 1
HOSPEDAJE
1
$10,880.00
9 2 4 1 13 Servicios 2
Viáticos para ponencia internacional en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima
Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.(Derecho Mochis)
1
$13,565.00 $13,565.00
11/07/2015 Aprobado
1368 Factura
18143
26/07/2015 ExtranjeroINVERSIONES ALDANA
S A C
$1,280.00 $1,280.00
1 Si Cheque 65504851608 474
SANTANDER USD $16.00
1813 1
HOSPEDAJE
0
$1,280.00
9 2 4 1 13 Servicios 2
Viáticos para ponencia internacional en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima
Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.(Derecho Mochis)
1
$13,565.00 $13,565.00
11/07/2015 Aprobado
1369 Factura
179246
20/07/2015 ExtranjeroEXPERTOS EN CAFE
PERU SAC
$64.00 $64.00
1 Si Cheque 65504851608 474
SANTANDERSOL(PERU) $5.12
1814 1
CONSUMO
0
$64.00
9 2 4 1 13 Servicios 2
Viáticos para ponencia internacional en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima
Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.(Derecho Mochis)
1
$13,565.00 $13,565.00
11/07/2015 Aprobado
1370 Factura
GEB 510094
22/06/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1815 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1371 Factura
GEB 562979
03/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1816 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1372 Factura
GEB 562975
02/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$691.00 $691.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1817 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$691.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1373 Factura
GEB 509789
22/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1818 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1374 Factura
A 116696
21/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$960.00 $960.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1819 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$960.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1375 Factura
GEB 505901
19/06/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$696.50 $696.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1820 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$696.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1376 Factura
GEB 598262
31/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$665.00 $665.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1821 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$665.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1377 Factura
GEB 578081
14/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$691.00 $691.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1822 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$691.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1378 Factura
A 117538
23/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$1,057.50 $1,057.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1823 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$1,057.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1379 Factura
GEB 511766
23/06/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1824 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1380 Factura
GEB 506997
19/06/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$696.50 $696.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1825 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$696.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1381 Factura
89219
23/07/2015 ExtranjeroEL SENORIO DE SULCO
E.I.R.L
$215.04 $215.04
1 Si Cheque 65504851608 474
SANTANDERSOL(PERU) $5.12
1826 1
CONSUMO
0
$215.04
9 2 4 1 13 Servicios 2
Viáticos para ponencia internacional en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima
Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.(Derecho Mochis)
1
$13,565.00 $13,565.00
11/07/2015 Aprobado
1382 Factura
A 117541
23/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$960.00 $960.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1827 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$960.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1383 Factura
GEB 571069
10/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$774.00 $774.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1828 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$774.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1384 Factura
A 118183
26/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$663.75 $663.75
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1829 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$663.75
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1385 Factura
GEB 571057
10/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$774.00 $774.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1830 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$774.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1386 Factura
A 116129
18/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$1,290.00 $1,290.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1831 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$1,290.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1387 Factura
GEB 511762
23/06/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1832 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1388 Factura
GEB 578084
14/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$691.00 $691.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1833 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRRESTRE
0
$691.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1389 Factura
A 116128
18/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$1,290.00 $1,290.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1834 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRRESTRE
0
$1,290.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1390 Factura
GEB 511769
23/06/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1835 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRRESTRE
0
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1391 Factura
GEB 568573
06/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$691.00 $691.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1836 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$691.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1392 Factura
A 872770
28/07/2015 NacionalETN TURISTAR LUJO,
S.A. DE C.V. TLU080610C81
$932.50 $932.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1837 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$932.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1393 Factura
TMS413951
24/06/2015 NacionalAUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA
ROJA, SA CV AMP521016875
$280.00 $280.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1838 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$280.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1394 Factura
TMS 415145
26/06/2015 NacionalAUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA
ROJA, SA CV AMP521016875
$280.00 $280.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1839 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$280.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1395 Factura
3047101 A
23/06/2015 NacionalAUTOS PULLMAN, S.A.
DE C.V. APU640930KV9
$85.00 $85.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1840 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$85.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad Autónoma de Sinaloa Página 4 de 81
-
20144
Universidad Autónoma de Sinaloa 17 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIADIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
Ejercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE
PAGONO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RFCIMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.
MONTO A COMPROBAR
LINEAS DEL DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGONO. DE CUENTA
NO. DE CHEQUE/TRANFERE
NCIA
CANTIDAD COMPROBADA
MONTO COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
25MSU0013B
ID TIPO RECURS
ONOMBRE RECURSO
CANTIDAD RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
1396 Factura
3144420 A
08/07/2015 NacionalAUTOS PULLMAN, S.A.
DE C.V. APU640930KV9
$96.00 $96.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1841 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$96.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1397 Factura
3029377 A
21/06/2015 NacionalAUTOS PULLMAN, S.A.
DE C.V. APU640930KV9
$85.00 $85.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1842 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$85.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1398 Factura
3144509
08/07/2015 NacionalAUTOS PULLMAN, S.A.
DE C.V. APU640930KV9
$96.00 $96.00
1 Si Cheque 65504851608 96
SANTANDER MX $1.00
1843 1
TRANSPORTE TERRESTRE
0
$96.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1399 Factura
3029397A
21/06/2015 NacionalAUTOS PULLMAN, S.A.
DE C.V. APU640930KV9
$85.00 $85.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1844 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$85.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1400 Factura
16006
20/07/2015 ExtranjeroRONALD WILL TAPIA
TUME
$509.08 $509.08
1 Si Cheque 65504851608 474
SANTANDERSOL(PERU) $5.12
1845 1
CONSUMO
0
$509.08
9 2 4 1 13 Servicios 2
Viáticos para ponencia internacional en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima
Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.(Derecho Mochis)
1
$13,565.00 $13,565.00
11/07/2015 Aprobado
1401 Factura
B 940788
26/08/2015 NacionalETN TURISTAR LUJO,
S.A. DE C.V. TLU080610C81
$762.50 $762.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1847 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$762.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1402 Factura
261610
20/07/2015 Extranjero GIAMEN S.A.C.
$204.80 $204.80
1 Si Cheque 65504851608 474
SANTANDERSOL(PERU) $5.12
1846 1
CONSUMO
0
$204.80
9 2 4 1 13 Servicios 2
Viáticos para ponencia internacional en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima
Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.(Derecho Mochis)
1
$13,565.00 $13,565.00
11/07/2015 Aprobado
1403 Factura
B 855989
21/07/2015 NacionalETN TURISTAR LUJO,
S.A. DE C.V. TLU080610C81
$247.50 $247.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1849 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$247.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1404 Factura
51360
20/07/2015 Extranjero CKA REST S.A.C
$411.72 $411.72
1 Si Cheque 65504851608 474
SANTANDERSOL(PERU) $5.12
1848 1
CONSUMO
0
$411.72
9 2 4 1 13 Servicios 2
Viáticos para ponencia internacional en Congreso ALACIP 2015 para PITC en Lima
Perú, con ponencia sobre: Política y Violencia.(Derecho Mochis)
1
$13,565.00 $13,565.00
11/07/2015 Aprobado
1405 Factura
A 115791
16/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$602.50 $602.50
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1850 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$602.50
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1406 Factura
B 801243
26/06/2015 NacionalETN TURISTAR LUJO,
S.A. DE C.V. TLU080610C81
$325.00 $325.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1851 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$325.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1407 Factura
GEB 575306
12/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$640.00 $640.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1852 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$640.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1408 Factura
A 115789
16/06/2015 NacionalTRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PCO.,S.A. DE CV
TAP000504G71
$903.75 $903.75
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1853 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$903.75
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1409 Factura
GEB 573790
11/08/2015 NacionalAUTOBUSES ESTRELLA
BLANCA, S.A. C.V. AEB611030SN7
$691.00 $691.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1854 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$691.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1410 Factura
B 855975
21/07/2015 NacionalETN TURISTAR LUJO,
S.A. DE C.V. TLU080610C81
$780.00 $780.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1855 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$780.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1411 Factura
A 19917
05/08/2015 NacionalAUTOBUSES ABC PLUS
SA DE CVAAP140731C53
$185.00 $185.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1856 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$185.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1412 Factura
249067
21/07/2015 NacionalGRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV
GHO091124SM3
$205.00 $205.00
1 Si Cheque 65504851608 254
SANTANDER MX $1.00
1857 1
VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0
$205.00
7 2 1 2 24 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que estudiantes de licenciatura participen en los
veranos de investigación científica. FACITE por un ´periodo menor a tres meses
4
$8,000.00 $32,000.00
24/06/2015 Aprobado
1413 Factura
A 926
11/05/2015 Nacional FENG YANHONG FEYA8808064J5
$315.00 $315.00
1 Si Cheque 65504851608 655
SANTANDER MX $1.00
1858 1
CONSUMO
1
$315.00
10 1 4 1 13 Servicios 2
"Viáticos para la asistencia de los miembros del CAEF ""Gestion Estrategica ""para presentar ponencias. o Participacion de dos profesores
con ponencia en el XII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, los días 23 y 24 de abril de 2015. En San Cristóbal de las casas, Chiapas. o Participacion de dos profesores con ponencias en el XIII Congreso Internacional en Análisis Organizacional, organizado por la Red
Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, los días del 14 al 16 de
noviembre en la Cd. De México. o Participación de dos profesores con ponencias
en el XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: Gestión de las Organizaciones rumbo al 3er
milenio ""de la Regionalización a la Globalización"", los días 21 al 24 de abril del 2015, organizado por la Academia de Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA) y la Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED), o Participacion de dos profesores con ponencia en
el IV Congreso Internacional Red Pilares, organizado por la Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y
Estudios Organizacionales en fecha por definir. "
4
$10,478.00 $41,912.00
20/08/2015 Aprobado
1414 Factura
H 11109
24/04/2015 NacionalOPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV
OPV9111222M5
$2,133.24 $2,133.24
1 Si Cheque 65504851608 655
SANTANDER MX $1.00
1859 1
HOSPEDAJE Y CONSUMO
1
$2,133.24
10 1 4 1 13 Servicios 2
"Viáticos para la asistencia de los miembros del CAEF ""Gestion Estrategica ""para presentar ponencias. o Participacion de dos profesores
con ponencia en el XII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, los días 23 y 24 de abril de 2015. En San Cristóbal de las casas, Chiapas. o Participacion de dos profes
