(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO...

Titular: Responsable: PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL LIC. OSCAR ARMANDO PEÑA AVENDAÑODIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DIRECTOR ADMINISTRATIVODE BOMBEROS DEL D.F.

(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2015

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO

VARIACIÓN

PROGRAMADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

PAGADO

(4)(5)=2-1 (6)=3-2

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL

GASTO

CORRIENTE 364,716,868.02 364,716,868.02 305,224,007.17 305,224,007.17 - 59,492,860.85-

1000310,582,069.04 310,582,069.04 276,038,116.83 276,038,116.83 - 34,543,952.21-

2000 22,645,545.26 22,645,545.26 9,970,959.46 9,970,959.46 - 12,674,585.80-

3000 31,437,977.72 31,437,977.72 19,163,654.88 19,163,654.88 - 12,274,322.84-

4000 51,276.00 51,276.00 51,276.00 51,276.00 - -

TOTAL

GASTO DE

CAPITAL 1,090,000.00 1,090,000.00 - - - 1,090,000.00- 1000 - - - - - -

2000 - - - - - -

3000 - - - - - -

5000 1,090,000.00 1,090,000.00 - - - 1,090,000.00-

6000 - - - - - -

7000 - - - - - -

TOTAL

URG 365,806,868.02 365,806,868.02 305,224,007.17 305,224,007.17 - 60,582,860.85-

CAP

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO DEL 2015

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO

DEL PROGRAMADO AL PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL

DEVENGADO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

A) NO EXISTE VARIACION

B) NO EXISTE VARIACION


B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $1´090,000.00, DEBIDO A QUE ESTAN EN

PROCESO DE LICITACION LA COMPRA DE 700 SILLAS PARA LOS CENTROS DE

TRABAJO, ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA Y UN ANTIVIRUS PARA EL

EQUIPO DE COMPUTO DEL ORGANISMO.

B) EXISTE UNA VARIACION DE $34´543,952.21, SE DEBE QUE LOS PAGOS A

TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO

SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL,

FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO

AL SINDICATO DEL MES DE JULIO ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION

DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL.



B) EXISTE UNA VARIACION DE $12`674,585.80, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE

NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE

ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE

TRANSPORTE POR MENCIONAR LAS DE MAYOR CUANTIA, SIN EMBARGO YA SE TIENEN

COMPROMISOS ESTABLECIDOS.A) NO EXISTE VARIACION

B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $12´274,322.84, DEBIDO A QUE NO RECIBIERON

LAS FACTURAS Y/ORECIBOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ASI COMO SE

TIENE PENDIENTE EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PARTIDA 3981 Y EL PAGO

PENDIENTE DE OTROS IMPUESTOS PARTIDA 3982.


PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4) (5)=2-1 (6)=3-2

TOTAL GASTO CORRIENTE

1000

2000

3000

TOTAL GASTO DE CAPITAL

5000

TOTAL URG (10)

NO APLICA

CAPÍTULO

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERALPERÍODO: ENERO - JUNIO DEL 2015

VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


PROGRAMADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

PAGADO

(4)(5)=2-1 (6)=3-2

A) (10) B) (11)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL URG

(12)

NO APLICA

PARTIDA


PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2015

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL

PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


R E S U L T A D O S

FÍSICO

PROGRAMADO (1)

ALCANZADO(2)

PROGRAMADO (4)

DEVENGADO(5)

EJERCIDO(6)

PAGADO(7)

2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

1 GOBIERNO

7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

2 PROTECCION CIVIL

301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ACCION 1 - - 100,000.02 100,000.02 - - 100.00 -

347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 26,197 30,459 116.27 364,956,868.00 364,956,868.00 305,224,007.17 305,224,007.17 100.00 116.3

1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

2 DESARROLLO SOCIAL

6 PROTECCION SOCIAL

9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

315OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

PERSONA 30 - - 750,000.00 750,000.00 - - 100.00 -

TOTAL URG 365,806,868.02 365,806,868.02 305,224,007.17 305,224,007.17

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

FI AIIARCM(%)3/8

UNIDADDE

MEDIDASF PP DENOMINACIÓN ICPPP

(%)5/4(8)

ICMPP(%)

2/1=(3)

FEJE


A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)

B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP)

C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas

(IARCM)

2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

1 GOBIERNO

7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

2 PROTECCION CIVIL

301 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL A) NO EXISTE VARIACION


C) NO EXISTE VARIACION

347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS

A) EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINISTROS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE FUE DE 26,197, SERVICIOS Y

LA POBLACION RQUIRIO DE UN TOTAL 30,459, SERVICIOS DE EMERGENCIAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI QUE SE

REALIZARON 4,262, servicios mas superando la meta programada.


C) SE DEBE QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE

TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE

RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE JULIO ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA

POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

2 DESARROLLO SOCIAL

6 PROTECCION SOCIAL

9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A) NO EXISTE VARIACION


C) NO EXISTE VARIACION

EJE



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FI F SF AI DENOMINACIÓN


R E S U L T A D O S

ORIGINAL(1)

PROGRAMADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)

TOTAL URG (19)

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERALFONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

SF AI DENOMINACIÓN

NO APLICA

UNIDADDE

MEDIDA



EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %

FI F


NO APLICA


ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL


FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)


FINALIDAD: 1 FUNCIÓN: 7SUBFUCIÓN: 2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 347

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 26,197 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 30,459PRESUPUESTO PROGRAMADO 364´716,868.02 PRESUPUESTO EJERCIDO : 305´224,007.17

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.

B) Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión:El organismo realiza servicios de auxilio en siniestros en tiempo inmediato, entre sus principales acciones el combate y extinción de incendios, fugas de gas, choques yvolcaduras, retiro de enjambres, flamazos, explosiones, rescate de cadáveres, cables caídos, corto circuito, servicios de prevención de incendios, derrame de fluidos,mesclas inflamables, entre otras.

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: PROTECCION CIVIL

A) Objetivo: Proporcionar un servicio que de respuesta en tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia asÍ como servicios de prevención de incendios.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PROTECCION CIVIL


OBJETIVO(5)

NOMBRE DELINDICADOR

(6)

DIMENSIÓN AMEDIR(7)

MÉTODO DECÁLCULO

(8)

VALOR DELINDICADOR

(9)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA AMEDIR(11)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(12)

Fin:

Propósito :

Componentes:

Actividades:

NO APLICA

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:


PERIODO: ENERO - JUNIO DEL 2015

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS


APROBADO VARIACIÓN %:((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

734,084,011.00 98.99-

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

738,386,879.95

VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)

4,302,868.95

NO APLICA

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO FUENTE DEFINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN


TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO

4419"OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"ATUDAS

PERSONAL 4 51,276.00 51,276.00

DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES" APARTADO 25, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO UN TRABAJADOR FALLESCA EL ORGANISMO OTORGARA LA CANTIDAD RESULTANTE DEL 28% SALARIO BASE ANUAL AL BENEFICIARIO DESIGNADO PREVIAMENTE POR EL TRABAJADOR, APOYO A LA C. MARI CARMEN CARREON TREJO VIUDA DEL 2o OFICIAL FRANCISCO JAVIERBARAJAS MORA, APOYO A LA C. ISIDRA RAMOS MARTINEZ VIUDA DEL 2o OFICIAL MARTIN DE JESUS GUZMAN, APOYO A LA C. LETICIA CALDERON CONTRERAS VIUDA DEL BOMBERO 1° JOSE MANUEL CAMACHO ARMENDARIZ, APOYO A LA C. MARCELA ROSAS JIMENEZ VIUDA DEL BOMBERO 1° JOSUE SANCHEZ PANTOJA.

TOTAL URG 51,276.00 51,276.00

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICAS

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS


PERÍODO: ENERO - JUNIO DEL 2015PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)


INGRESO GASTO RENDIMIENTOSFINANCIEROS SALDO

TOTAL URG (9)

NO APLICANOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS


PERÍODO: ENERO - JUNIO DEL 2015MONTO

(Pesos con dos decimales)


TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO

TOTAL URG (11)

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

NO APLICA

PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN


Denominación del Fideicomiso: (3)Fecha de su constitución: (4)Fideicomitente: (5)Fideicomisario: (6)Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13)

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

NO APLICA

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO


APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO

TOTAL URG (8)

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

NO APLICA

ACCIÓN O PROYECTO PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales) DESCRIPCIÓN

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROPS DEL DISTRITO FEDERAL



APROBADO *1

PROGRAMADO2

EJERCIDO3

VAR. %

3/2

TOTAL URG (11)

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

NO APLICA

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL PROYECTO

(%)COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



FI/F/SF/AIFin

(Impacto]Propósito (Resultado)

Componente Actividades

2/6/9/315 X

29

29

58TOTAL 0 0 0 0 0

Hombres 0 0 0 0 0

Mujeres 0 0 0 0 0

SEXO Población Objetivo

Población Beneficiada Infantes0-14años

Jóvenes15-29 años

Personas Adultas30-59

Personas Adultas Mayores > 60

TOTAL

Interpretación al cambio de valores:NO SE ENTREGO EL PROGRAMA DE ESTANCIA INFALTIL DEBIDO QUE SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR

CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOSA LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Medios de Verificación: REGISTROS INTERNOS (REGISTRO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES)

GRUPOS DE ATENCIÓN

Meta: 0.86

Valor al concluir el periodo de

estudio:0

Valor en el mismo periodo del año

anterior:0

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: TRIMESTRAL

Línea Base: 0.86

Objetivo de la LA o Derecho: DERECHO DE GUARDERIAS A LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F.

Nombre del Indicador: TASA DEL CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTLES PARA LOS HIJOS (AS) DE LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F.

Método de Cálculo: No. DE INFANTES (PERSONAS) BENEFICIADOS / No. INFANTES (PERSONAS) PROGRAMADAS

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - MARZO DEL 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:

Línea de Acción del PDHDF

Nivel del Indicador:

OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES

IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PERSPECTIVA DE

GENERO, EL SERVICIO DE GUARDERIAS PARA HACER

COMPATIBLE EL DERECHO DE MATERNIDAD CON LOS

DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO

QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS

ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

No. DENOMINACIÓN FI F SF AI DENOMINACIÓN ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

2 DESARROLLO SOCIAL

6 PROTECCION SOCIAL

9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

1,500,000.00 750,000.00 - (4)

(4)

TOTAL URG 1,500,000.00 750,000.00 -

LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO


PERÍODO: ENERO - MARZO DEL 2015

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF CLAVE FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ACCIONES REALIZADAS

IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PERSPECTIVA DE GENERO EL SERVICIO DE GUARDERIAS PARA HACER COMPATIBLE EL DERECHO DE MARTENIDAD CON LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

1444 315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOS A LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO...

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