(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL...

Titular: Responsable: PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL C.P. ANTONIO RAMON HERRERADIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVADE BOMBEROS DEL D.F.

(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2015

VARIACIÓN

PROGRAMADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

PAGADO

(4)(5)=2-1 (6)=3-2

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL

GASTO

CORRIENTE 151,844,039.40 151,844,039.40 141,248,871.36 141,248,871.36 - 10,595,168.04-

1000144,099,288.36 144,099,288.36 133,504,120.32 133,504,120.32 - 10,595,168.04-

A) NO EXISTE VARIACION

2000 486,515.48 486,515.48 486,515.48 486,515.48 - - A) NO EXISTE VARIACION

B) NO EXISTE VARIACION

3000 7,232,597.56 7,232,597.56 7,232,597.56 7,232,597.56 - - A) NO EXISTE VARIACION


4000 25,638.00 25,638.00 25,638.00 25,638.00 - - A) NO EXISTE VARIACION


TOTAL

GASTO DE

CAPITAL

- - - - - -

1000

2000

3000

5000

6000

7000

TOTAL

URG (10) 151,844,039.40 151,844,039.40 141,248,871.36 141,248,871.36 - 10,595,168.04-

B) SE DEBE QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO SE

REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE,

SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE

RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA

DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

CAP

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO DEL 2015

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO

DEL PROGRAMADO AL PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL

DEVENGADO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4) (5)=2-1 (6)=3-2

TOTAL GASTO CORRIENTE

1000

2000

3000

TOTAL GASTO DE CAPITAL

5000

TOTAL URG (10)

CAPÍTULO

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERALPERÍODO: ENERO - MARZO DEL 2015

VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

PAGADO

(4)(5)=2-1 (6)=3-2

A) (10) B) (11)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL URG

(12)

PARTIDA



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL

PROGRAMADO AL PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL

DEVENGADO

VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O S

FÍSICO

PROGRAMADO

(1)

ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

(1)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)

2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN CIUDADANA

1 GOBIERNO

7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD INTERIOR

2 PROTECCION CIVIL

301

GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

EN MATERIA DE PROTECCION

CIVIL

ACCION - - - - - - - - -

347AUXILIO EN INCENDIOS Y

SINIESTROS

SERVICI

O11,874 14,302 120.45 151,844,039.40 151,844,039.40 141,248,871.36 141,248,871.36 100 120.45

1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL

PARA EL DESARROLLO HUMANO

2 DESARROLLO SOCIAL

6 PROTECCION SOCIAL

9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y

ASISTENCIA SOCIAL

315OPERACIÓN DE CENTROS DE

DESARROLLO INFANTILPERSONA - - - - - - - - -

TOTAL URG 151,844,039.40 151,844,039.40 141,248,871.36 141,248,871.36

DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

5/4

(8)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FEJE

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

FI AI

IARCM

(%)

3/8

UNIDAD

DE

MEDIDA

SF PP

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al

Período (ICMPP)B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al

Período (IDBSPP)C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución

de Metas Programadas (IARCM)

2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

CIUDADANA

1 GOBIERNO

7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

2 PROTECCION CIVIL

301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE

PROTECCION CIVILA) NO EXISTE VARIACION


C) NO EXISTE VARIACION

347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS

A)EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINIESTROS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE FUE DE 11,874, SERVICIOS Y LA POBLACION REQUIRIO DE UN TOTAL 14,302, SERVICIOS DE EMERGENCIAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI QUE SE REALIZARON 2,428, SERVICIOS MAS SUPERANDO LA META PROGRAMADA.


C) EXISTE UNA VARIACION SE DEBE QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO

HUMANO

2 DESARROLLO SOCIAL

6 PROTECCION SOCIAL

9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A) NO EXISTE VARIACION


C) NO EXISTE VARIACION

EJE



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FI F SF AI DENOMINACIÓN

R E S U L T A D O S

ORIGINAL(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)

TOTAL URG (19)

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD

DEMEDIDA



EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %

FI F


ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL


FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

FINALIDAD: 1 FUNCIÓN: 7SUBFUCIÓN: 2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 347

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 11,874 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 14,302PRESUPUESTO PROGRAMADO 151´844,039.40 PRESUPUESTO EJERCIDO : 141´248,871.36

B) Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión: (16)

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: El organismo realiza servicios de auxilio en siniestros en tiempo inmediato, entresus principales acciones el combate y extinción de incendios, fugas de gas, choques y volcaduras, retiro de enjambres, flamazos, explosiones,rescate de cadáveres, cables caídos, corto circuito, servicios de prevención de incendios, derrame de fluidos, mesclas inflamables, entre otras.

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: PROTECCION CIVIL

A) Objetivo: Proporcionar un servicio que de respuesta en tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia asÍ como servicios deprevención de incendios.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PROTECCION CIVIL

OBJETIVO(5)

NOMBRE DELINDICADOR

(6)

DIMENSIÓN AMEDIR(7)

MÉTODO DECÁLCULO

(8)

VALOR DELINDICADOR

(9)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO

ANTERIOR(10)

FRECUENCIA AMEDIR(11)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(12)

Fin:

Propósito :

Componentes:

Actividades:

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:


PERIODO: ENERO - MARZO DEL 2015

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

APROBADO VARIACIÓN %:((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

734,088,011.00 99.00-

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

734,088,011.00

VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)

-

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO FUENTE DEFINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN

TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"AYUDAS

PERSONAL 2 25,638.00 25,638.00 DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONESECONOMICAS Y SOCIALES" APARTADO 25, DELCONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DELHEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITOFEDERAL.CUANDO UN TRABAJADOR FALLEZCA ELORGANISMO OTORGARA LA CANTIDAD RESULTANTE DEL 28% SALARIO BASE ANUAL AL BENEFICIARIODESIGNADO PREVIAMENTE POR EL TRABAJADOR,APOYO A LA C. MARI CARMEN CARREON TREJO VIUDA DEL 2o OFICIAL FRANCISCO JAVIER BARAJAS MORA, ISIDRA RAMOS MARTINEZ VIUDA DEL 2o OFICIALMARTIN DE JESUS GUZMAN.

TOTAL URG 25,638.00 25,638.00

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS

BENEFICIARIOCARACTERÍSTICAS

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS


PERÍODO: ENERO - MARZO DEL 2015PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTO RENDIMIENTOSFINANCIEROS SALDO

TOTAL URG (9)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS


PERÍODO: ENERO - MARZO DEL 2015MONTO

(Pesos con dos decimales)

TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO

TOTAL URG (11)

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

Denominación del Fideicomiso: (3)Fecha de su constitución: (4)Fideicomitente: (5)Fideicomisario: (6)Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de suconstitución: (9)

Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13)

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

ACCIÓN O PROYECTO PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales) DESCRIPCIÓN

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015



APROBADO *1

PROGRAMADO2

EJERCIDO3

VAR. %

3/2

TOTAL URG (11)

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL PROYECTO

(%)COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES


No. DENOMINACIÓN FI F SF AI DENOMINACIÓN ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO

2 DESARROLLO SOCIAL 6 PROTECCION SOCIAL

9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

1444

IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PERSPECTIVA DE GENERO EL SERVICIO DE GUARDERIAS PARA HACER COMPATIBLE EL DERECHO DE MARTENIDAD CON LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - - -

SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOS A LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO POR EL OFRECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DGADP DEL DISTRITO FEDERAL.

TOTAL URG - - -

LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO


LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF CLAVE FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ACCIONES REALIZADAS

FI/F/SF/AIFin

(Impacto]

Propósito (Resultado

)Componente Actividades

2/6/9/315 X

29

29

58TOTAL 0 0 0 0 0

Hombres 0 0 0 0 0

Mujeres 0 0 0 0 0

SEXO Población Objetivo

Población Beneficiada

Infantes0-14años

Jóvenes15-29 años

Personas Adultas30-59

Personas Adultas Mayores > 60

TOTAL

Interpretación al cambio de NO SE ENTREGO EL PROGRAMA DE ESTANCIA INFANTILDEBIDO SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL Medios de Verificación: REGISTROS INTERNOS (REGISTRO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES)

GRUPOS DE ATENCIÓN

Meta: 0.86

Valor al concluir el periodo de 0

Valor en el mismo periodo del año 0

Sustitución de Valores: 0/0

Frecuencia del Indicador: TRIMESTRAL

Línea Base: 0.86

Objetivo de la LA o Derecho: DERECHO DE GUARDERIAS A LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F.

Nombre del Indicador: TASA DEL CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS HIJOS (AS) DE LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F.

Método de Cálculo: No. DE INFANTES (PERSONAS) BENEFICIADOS / No. INFANTES (PERSONAS) PROGRAMADAS

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - MARZO DEL 2015

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:

Línea de Acción del PDHDF

Nivel del Indicador:

OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES

IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PERSPECTIVA DE

GENERO EL SERVICIO DE GUARDERIAS PARA HACER

COMPATIBLE EL DERECHO DE MATERNIDAD CON LOS

DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE

ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE

SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL...

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