30 Octubre 2007 Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi 2008.

30 Octubre 2007

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Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi

2008

30 Octubre 2007

Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública

Evolución y escenario macroeconómico.

Directrices presupuestarias.

Estado de ingresos y gastos.

Presupuestos de Euskadi 2008

Índice

30 Octubre 2007



Evolución económica internacional (Crecimiento interanual PIB en términos reales)

Fuente: Eustat, DEP, PGEº, FMI

2006 2007 2008

Euskadi 4,2 4,0 3,6

Zona € 2,8 2,5 2,1

España 3,9 3,7 3,3

Alemania 2,9 2,4 2,0

Francia 2,0 1,9 2,0

Reino Unido 2,8 3,1 2,3

EE.UU. 2,9 1,9 1,9

Japón 2,2 2,0 1,7


Escenario macroeconómico vasco




Competitividad. I+D+i, Sociedad de la Información y desarrollo empresarial.

Sostenibilidad. Políticas energéticas, medioambientales, transporte sostenible.

Cohesión social. Servicios básicos de carácter universal -sanidad, educación-; fomento de la formación y empleo de calidad; y, mejora del sistema de protección social.

Equilibrio presupuestario. Rigor gasto público.

Contención del gasto corriente vs. Inversión pública.

Directrices económicas



Ingresos



Ingresos

90,3%

6,2%

1,2%

2,3%

Aportaciones Transferencias Ingr. Propios Deuda Pública



Ingresos corrientes = 9.145,6 mill./€uros. Presupuesto Gasto = 9.939,7 mill./€uros. Superávit = 64,3 mill./€uros (0,6% del

Presupuesto). Endeudamiento = 225,2 mill./€uros. Amortización Deuda = 200,2 mill./€uros. Ahorro público = 1.421,9 mill./€uros. Destino Ahorro Formación de Capital =

1.357,6 mill./€uros.

Marco financiero



PresupuestoConsolidado

10.692.680.747

Gasto por Secciones (Clasificación orgánica)

SECCIÓN 2008 %

Parlamento 28.636.000 0,3Presidencia 72.073.000 0,7Vicepresidencia 17.286.000 0,2Hacienda y Administración Pública 178.540.000 1,8J usticia, Empleo y Seguridad Social 570.285.000 5,7Interior 629.449.000 6,3Industria, Comercio y Turismo 348.648.000 3,5Vivienda y Asuntos Sociales 276.045.000 2,8Educación, Universidades e Investigación 2.424.303.000 24,4Sanidad 3.159.475.000 31,8Cultura 271.705.000 2,7Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 123.964.000 1,2Transportes y Obras Públicas 871.246.000 8,8Agricultura, Pesca y Alimentación 169.134.000 1,7Plan Especial Inversiones Económicas y Sociales 0 0,0Consejo de Relaciones Laborales 2.544.755 0,0Consejo Económico y Social Vasco 1.791.959 0,0Consejo Superior de Cooperativas 971.932 0,0Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 7.045.220 0,1Agencia Vasca de Protección de Datos 1.868.926 0,0Deuda Pública 267.045.290 2,7Recursos y Compromisos Institucionales 160.394.578 1,6

Diversos Departamentos 357.210.340 3,6

TOTAL 9.939.662.000 100,0



Gasto operativo por Departamentos



629,4

348,6 271,7178,5 124,0

649,8

3.159,5

871,2

169,1267,0276,0

570,3

2.424,3

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Sanid

ad

Educac

ion

Trans

porte

s

Inte

rior

Just

icia

Indust

ria

Vivie

nda-

A.Soc

.

Cultura

Deuda

Públ

ica

Hacien

da y A

.P.

Agricul

tura

-Pes

ca

Med

io A

mbien

te

Resto

Sec

cion

es

Mil

l. d

e €

Gasto por Secciones



Principales Planes de Actuación

Plan Ciencia, Tecnología e Innovación, 363,3 millones €.

Plan Euskadi Sociedad Información, 119,2 millones €.

Plan Marco Apoyo Financiero Inversión Pública, 140 millones € (70,04%-GV).

Planes Estrategia Ambiental Vasca-Desarrollo Sostenible, 51,3 millones €.



Esfuerzo inversor del Gobierno

Capítulos VI, VII y VIII (Inversiones reales, Transferencias de Capital y Adquisición de Activos Financieros), 2.015,7 millones €. 17,6% del Gasto total (sin considerar “Y”).

Volumen total Inversión consolidada de la Administración Pública de Euskadi, 2.400 millones €. 22% del Gasto consolidado total.



Gasto social

72,1 % del Gasto Total. Incremento del 9,4%

respecto al Presupuesto 2007.

En términos absolutos, 6.779 millones €. 583 millones € más que en

Presupuesto 2007.



2,8% 4,7%

6,7%

0,3%

4,0%

1,7%

7,7%

72,1%

Gasto Social Deuda Pública Serv. Cáracter General Prot. Civil y Seg Ciud.

Produc. Bienes Públicos Reg. Econ. Cár. Gen. Reg. Econ. Sectores Prod. Rel. Finan. Otras Admones

Clasificación funcional


720,6

46,7

19,9

39,628,4

67,5

77,3

Gasto Social

Producc. BienesPúblicos

Protec. Civil y Seg.Social

Deuda Pública

Serv. Cárac. General

Regul. Sect.Productivos

Otros

Gasto por cada 1.000 €uros




Principales Programas de Gasto Social

Renta Básica, 189 millones €.

AES, 33 millones €.

Otras políticas de Inserción Social, 22,1 millones €.

Políticas de Apoyo a las Familias, 143 millones €.

Empleo, Trabajo y Seguridad Social, 64,4 millones €.

Plan Director de Vivienda (consolidado), 461,5 millones €.


3.176,9

205,9

87,6

174,7 125,2297,5

590,6

Gasto Social

Producc. BienesPúblicos

Protec. Civil y Seg.Social

Deuda Pública

Serv. Cárac. General

Regul. Sect.Productivos

Otros

Gasto por habitante en €uros


4.658,4 €uros/hab.


Montante global Presupuesto 2008:

321 millones €

Variación sobre Presupuesto 2007:+ 35,44 %

Gasto en materias no transferidas



HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIOA

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