2015 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2015. 2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi...

2015 AURREKONTUAK

PRESUPUESTO 2015

2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Departamento Presupuesto € %

Salud

Educación, Política Lingüística y Cultura

Empleo y Políticas Sociales

Medio Ambiente y Política Territorial

Seguridad

Administración Pública y Justicia

Hacienda y Finanzas

Otros

TOTAL

3.390.458.000

2.791.621.000

1.064.875.000

668.295.000

616.729.000

225.117.000

97.643.000

1.356.541.000

10.638.959.000

31.9

26.2

10.0

6.3

5.8

2.1

0.9

12.8

Desarrollo Económico y Competitividad 427.680.000 4.0

Marco Presupuestario

1


Capítulo I – Gastos de Personal

Capítulo II – Gastos Corrientes

Capítulo IV – Transferencias Corrientes

Capítulo VI – Inversiones

Capítulo VII – Transferencias Capital

Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.

TOTAL

1,8%

0,0%

0,0%

7,1%

5,2%

-0,6%

2,1%

2015

24.943.342€

12.668.880€

138.965.998€

2.434.732€

175.490.880€

73.176.168€

427.680.000€

2014

24.501.194€

12.665.306€

138.936.544€

2.272.438€

166.848.900€

73.603.218€

418.827.600€

Distribución del Presupuesto por Capítulos

2


Prog 5211 PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo AgropesqueroProg 5413 TecnologíaProg 7111 Agricultura y Des. Rural y LitoralProg 7112 PescaProg 7113 Promoción y Calidad AlimentariaProg 7211 Estructura y ApoyoProg 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.Prog 7213 Seguridad IndustrialProg 7214 Innovación y Estrat. competitividadProg 7311 Política y Des. Energ. y MineroProg 7511 TurismoProg 7612 Comercio InteriorProg 7613 Internacionalización

4,2%4,0%

27,0%18,3%

2,8%4,7%4,2%

17,2%0,2%2,3%0,2%3,1%6,4%5,4%

17.754.337€ 17.063.784€ 115.651.319€

78.186.001€12.108.097€19.943.889€17.924.725€73.712.966€

999.083€9.791.996€

922.089€13.397.537€27.175.019€23.049.158€

Distribución del Presupuesto por Programas

Programas

3


Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

127.30229,8%

Consejería, Gabinete y Servicios17.9254,2% Vicec. Industria

96.45522,6%

Vicec. Comercio y Turismo

41.6739,7% Vicec. Tecnología, Innovación

y Competitividad144.32633,3%

(Miles de euros)

Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías

4


DireccionesDirecciones

11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.759.073€11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.759.073€

12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.567.063€12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.567.063€

Prog 5211 PESI

Prog 5413 Tecnología

Prog 7214 Innovación y Competitividad

Prog 5211 PESI

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Prog 7214 Innovación y Competitividad

5.844.286€

115.651.319€

1.263.468€

10.810.051€

5.128.484€

5.628.528€

Viceconsejería de Tecnología, Innovación yCompetitividad 33,7 %

144.326.136 €

5


68.584.482€

Prog 7213 Seguridad Industrial

Prog 7311 Energía y Minas

999.083€

922.089€

Prog 7613 Internacionalización

Prog 7214 Clusters

23.049.158€

2.900.000€


21 – Desarrollo Industrial – 68.584.482€21 – Desarrollo Industrial – 68.584.482€

22 – Energía y Minas – 1.921.172€22 – Energía y Minas – 1.921.172€

23 – Internacionalización – 25.949.158€23 – Internacionalización – 25.949.158€

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Viceconsejería de Industria22,6 %

96.454.812 €

6


28.275.019€

13.397.537€


31 – Comercio – 28.275.019€31 – Comercio – 28.275.019€

32 – Turismo – 13.397.537€32 – Turismo – 13.397.537€

Prog 7612 Comercio

Prog 7511 Turismo

Viceconsejería de Comercio y Turismo9,7 %

41.672.556 €

7


18.277.219€

8.308.782€

DireccionesDirecciones41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.277.219€41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.277.219€

42 – Agricultura y Ganadería – 8.308.782€42 – Agricultura y Ganadería – 8.308.782€

43 – Pesca y Acuicultura – 14.108.097€43 – Pesca y Acuicultura – 14.108.097€

44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.007.673€44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.007.673€

95 – Organismo Pagador – 51.600.000€95 – Organismo Pagador – 51.600.000€

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7112 Pesca

Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria

2.000.000€12.108.097€

15.063.784€19.943.889€

Viceconsejería de Agricultura, Pesca yPolítica Alimentaria 29,8 %

127.301.771 €

8

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