3 y 4. Plan Operativo Anual POA 2017 ATM

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO RURAL – PNSR

Unidad de Comunicacióny Asuntos Sociales

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL -

ATM

¿Qué es un plan?

Nace con la necesidad de alcanzarun objetivo. El individuo concibe una idea o unconjunto de ideas.

¿Qué es un plan?

El Plan adopta la forma de undocumento en la medida que seplasma la idea acompañada demetas, estrategias, políticas,acciones a seguir en tiempo yespacio.

Contenido mínimo del POA 2017 del ATM1.

2.

INTRODUCCIÓN Es una reseña básica y resumida del contenido que se

presentará a lo largo del documento. Se puede incorporar algunos antecedentes e información

básica sobre los servicios de AyS rural. Se señala la importancia de la implementación del POA.

BASE LEGALNormas de carácter legal de ámbito nacional, regional y local

rural;sobre el agua para consumo humano y saneamientoasí como del PI.

3. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTORURAL

Recoge información sobre:

OrganizacionesComunales prestadoras

de SAS

Prevalencia de EDAS- Establecimiento de

Salud

Estado situacional delos SAS rurales

(Encuesta)

Contenido mínimo del POA 2017 del ATM

PDCMunicipalidad Distrital

4. PERSPECTIVAS

4.1. VISIÓNEs la imagen de cómo queremosvernos como institución, el nivel quese quiere alcanzar en un futuro amediano o largo plazo.


a.b.c.d.e.f.

¿A dónde queremos llegar?¿Qué tratamos de conseguir?¿Cuales son nuestros valores?¿Cómo produciremos resultados?¿Cómo enfrentaremosel cambio?¿Cómo conseguiremos ser competitivos?


Preguntas que ayudarán a formular lavisión:

Ejemplo de visiónVisión integral del agua y saneamiento rural

“Asegurar que la población en el ámbito rural tenga oportunidades demejora de sus condiciones de salud, mediante la provisión adecuada(tanto en calidad como en tecnología apropiada al contexto) ysostenible de los servicios de agua y saneamiento, conjugando laconstrucción y mejoramiento de la infraestructura con la educaciónsanitaria, el acompañamiento social (antes, durante y después de lasacciones de inversión), el fortalecimiento de las capacidades de gestiónde los actores locales y la valoración de los servicios. En último término,se busca garantizar de modo sostenible el acceso a un baño digno yagua potable para toda la población del ámbito rural”.Fuente: Plan de Mediano Plazo: 2013 -2016 del PNSR.


4.2. MISIÓNEs la razón de ser del «ÁreaTécnica Municipal», explicasu existencia, propósitosy funciones que deseasatisfacer,medios

su población y lospara cumplir con

este propósito. Debe plantearsecomo un enunciado breve yclaro.


a. ¿Por qué existimos?b. ¿Quiénes son nuestra población

c.

d.e.f.

objetivo?¿Qué servicios ofrecemos y podemosofrecer?¿En que nos caracterizamos?¿Cómo mediremos el éxito de la misión?¿Cómo nos ve la población objetivo?


Preguntas que ayudarán a formular lamisión:

Ejemplo de misión“Brindar oportunidades de mejora para la salud de las familiasrurales focalizadas mediante la provisión de servicios de agua ysaneamiento integrales, de calidad y sostenibles.

Ofrecemos: Baños dignos, agua de calidad, comunicación yeducación sanitaria así como fortalecimiento de capacidades enadministración, operación y mantenimiento”.Fuente: http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/quienes-somos/



4.3. OBJETIVO GENERALDescribe lo que el ÁreaTécnica Municipal quierelograr con la ejecución del POA2017.

Contenido mínimo del POA 2017 del ATM4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOSDeberán ser definidos para las principales líneas de acción estratégica.Características:

• Deben ser concretos y claros, es decir de fácil entendimiento paratodos los funcionarios y trabajadores de la municipalidad/ATM.

• Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nospermitan evaluar su cumplimiento y/o avance.

• Deben ser alcanzables, considerando los recursos con los que se leasigne al ATM.

• Deben ser necesarios (justificado) para la consecución de la visión, asímismo su consecución debe implicar esfuerzo y un reto.

• La consecución de los objetivos deben estar enmarcados en unhorizonte razonable de tiempo.

Contenido mínimo del POA 2017 del ATM4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES

INTERCULTURALIDADEnfoque que permite orientar estrategias y políticas de estado hacia diversosgrupos culturales. Una estrategia para garantizar el conocimiento, respeto yvaloración del otro.


EQUIDAD DE GÉNEROPromueve el respeto de mujeres y varones.


CIUDADANÍAEntendemos la ciudadanía como un proceso en construcción permanente enel que se va constituyendo la persona como sujeto de derechos yresponsabilidades, con sentido de pertenencia a una comunidad, ycomprometido con el reto de forjar una sociedad más justa, que respete yvalore la diversidad.


COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLOLa comunicación para el desarrollo es la disciplina utilizada para promovercambios sociales, políticos e institucionales a distintos niveles, construyendolazos de confianza entre autoridades y ciudadanos, promoviendo lacomunicación y el dialogo.

Contenido mínimo del POA 2017 del ATM4.6. VALORES INSTITUCIONALES

Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM.

Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad,respeto, vocación de servicio, etc.

ATM

Contenido mínimo del POA 2017 del ATM5. ORGANIZACIÓN

5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

establecido en la Ordenanza Municipal de su creación.

Contenido mínimo del POA 2017 del ATM5. ORGANIZACIÓN

5.2. FUNCIONES GENERALESSe debe transcribir las funciones generales del ATM según lo

Funciones del ATM:1.2.3.4.5.6.7.

A..B..C..D.....

Unidadorgánica: ÁreaTécnicaMunicipal(ATM)degestióndeserviciosdesaneamiento

Programapresupuestal: 0083Programanacionaldesaneamientorural

Producto: Serviciodeaguapotableysaneamientoparahogaresrurales

Resultadoespecífico Suficienteaccesodelapoblaciónruralaserviciosdeaguaysaneamientodecalidadysostenibles.

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESEl gobierno local fórmula para cada año el respectivo Plan OperativoInstitucional (POI). Dentro de este plan, el ATM debe incorporar lasactividades y tareas.

A continuación se presenta el modelo de programación de actividades:


N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA

PROGRAMACIÓNFÍSICAANUALTRIMESTRAL

I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

1

Identificaciónypriorizacióndeloscentrospobladosconsistemadeaguaysaneamientodondeserealizarálacapacitaciónahogaresrurales,encomunicaciónyeducaciónsanitariatomandocomobaselosreportesdeEDAsenmenoresde5años,proporcionadosporelsectorsalud.Nota:Lapriorizaciónconsiderarácomomínimoal20%deltotaldecentrospobladosconsistema.

CentroPoblado 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

2

Coordinaciónysuscripcióndecompromisosconaliadosestratégicoslocales(SaludyEducación)paralaintervenciónarticuladaenlacapacitaciónencomunicaciónyeducaciónsanitariaaloshogaresrurales.

Documento

compromiso

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

3

FormulaciónyaprobacióndelPlandeCapacitaciónencomunicaciónyeducaciónsanitariaparalapromocióndelavaloracióndelservicio,buenuso,prácticassaludablesydehigienefamiliar(enbasealoslineamientosdelPNSR),dirigidoaloshogaresruralesdeloscentrospobladospriorizados(hasta2000habitantes).

Plandecapacitaci

ón1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

(*)EstaactividadserealizademanerasimultáneaconlaactividaddeCapacitaciónengestiónparagobiernoslocalesyoperadores.

Actividad 01 (*): Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.

N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA


I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

4

Adecuaciónyreproduccióndematerialesdecapacitaciónencomunicaciónyeducaciónsanitariaparaelbuenusoyvaloracióndelserviciodeaguaysaneamientodeacuerdoaloslineamientosdelenterector(MVCS).

Documento

10.5

0.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

ImplementacióndelPlandeCapacitaciónencomunicaciónyeducaciónsanitariaparalapromocióndelavaloracióndelservicio,buenuso,prácticassaludablesydehigienefamiliar,dirigidoahogaresruralesdecentrospobladosruralespriorizadosyquecuentanconsistemasdeaguaysaneamiento,siguiendoloscontenidosylineamientosdelPNSR.Laimplementaciónserácomomínimodurante7mesesal100%dehogaresdeloscentrospobladosseleccionados.

Hogarcapacita

do350 0 0 350 0 0 0



N° TAREAUNIDADDE

MEDIDA

META

FÍSICA


I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

6

RegistroenelmódulodelSistemadeInformaciónenAguaySaneamientoRural(SIASRURAL)proporcionadoporelenterector(MVCS),losreportesdecumplimientodemetasfísicas.

Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

Remisióndelosinformesdecumplimientodemetasfísicasdecapacitaciónencomunicaciónyeducaciónsanitaria,alaDRVCSdelGR.

Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0



N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA


I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

1ParticipacióndelpersonaldelATMenlascapacitacionesqueorganicelaDRVCSdelGRy/oelPNSRsobrelagestióndelserviciodeaguaysaneamientorural.

ATMcapacita

da1 0 0 0 0 0 0 1

2

Identificaciónypriorizacióndeloscentrospobladosdondeserealizarálacapacitaciónengestióndelservicio,tomandocomobaselosreportesdeEDAsenmenoresde5años,proporcionadosporelsectorsalud.

CentroPoblado 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

3

Coordinaciónysuscripcióndecompromisosconaliadosestratégicoslocales(SaludyEducación)paralaintervenciónarticuladaenlagestióndelosserviciosdeaguaysaneamientorural.

Documento

compromiso

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

(*)Estaactividadserealizademanerasimultáneaconlaactividaddecapacitaciónahogaresruralesencomunicaciónyeducaciónsanitaria.

Actividad 02 (*): Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.

N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA


I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

4

FormulaciónyaprobacióndelPlandeCapacitaciónengestióndelserviciodeaguaysaneamientoparalosoperadoresdeservicios(JASS,Comitédeagua,Asociaciónyotrasformasdeorganización)deacuerdoalarealidadlocalyalaopcióntecnológicadelainfraestructuradeaguaydisposiciónsanitariadeexcretas;enbasealoslineamientosdecapacitacióndelPNSR.

Plandecapacita

ción

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

5

Adecuaciónyreproduccióndematerialesdecapacitaciónengestióndelserviciodeaguaysaneamientoparapromoversuadecuadaadministración,operaciónymantenimiento;asegurarlacalidadysostenibilidaddelmismo.

Documento

10.5

0.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA


I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

6

ImplementacióndelPlandeCapacitaciónenGestióndelServiciodeAguaySaneamientoparalosoperadoresdeservicios(JASS,ComitédeAgua,Asociaciónyotrasformasdeorganización),siguiendoloscontenidosylineamientosdelPNSR.LaimplementacióndelPlanserácomomínimodurante7mesesal100%deoperadoresdelosservicios.

Operador

capacitado

8 0 0 8 0 0 0

7

Implementacióndelprotocolodeabastecimientodecloroproporcionadoporelenterector(MVCS),afindegarantizarlacalidaddelaguaparaelconsumohumanoenelámbitorural.

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA


I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

8

RegistroenelmódulodelSistemadeInformaciónenAguaySaneamientoRural(SIASRURAL)proporcionadoporelenterector(MVCS),delosreportesdecumplimientodemetasfísicascontenidasenelPlandeCapacitaciónengestióndelserviciodeaguaysaneamiento.

Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9Remisióndelosinformesdecumplimientodelasmetasfísicasdecapacitaciónengestióndelserviciodeaguaysaneamiento,alaDRVCSdelGR.

Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0



N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA

PROGRAMACIÓNFÍSICAANUALTRIMESTRALI II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

10

CoordinaciónysuscripcióndecompromisosconlosoperadoresdelosserviciosdeaguaysaneamientoruralparaelcumplimientodelasmetasfísicasdelPOA,encuantoaadministración,operaciónymantenimientodelsistemadeaguaysaneamiento;asícomolacalidaddelservicio.

Documento

compromiso

3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Supervisiónalosprestadoresdelosserviciosdeaguaysaneamientorural,respectoalcumplimientodelasmetasfísicasdesuPlanOperativoAnualdeadministración,operaciónymantenimientodelsistemadeaguaysaneamiento;asícomolacalidaddelservicio,deacuerdoalosestándaresestablecidosporelMinisteriodeVivienda,ConstrucciónySaneamiento-MVCS(PNSR)quesepresentanacontinuación:-Estadosituacionaldelosserviciosdeaguaysaneamientoenelhogar-Pagodecuotafamiliaractualizado-Usoadecuadodelosserviciosenelhogar-Padróndeusuariosactualizado-Reportedecloración-Registrodemantenimientodelossistemas

Informedesupervisió

n12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Actividad03 Seguimientoyevaluacióndelaprestacióndelserviciodesaneamiento.

N° TAREA

UNIDADDEMEDIDA

METAFÍSICA

II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

1CoordinaciónyplanificaciónconlosEstablecimientosdeSaludlamediciónyregistrodeclororesidualdelaguaparaelconsumohumano,realizadoporlosprestadores.

Actadecompromis

o3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Seguimientoyevaluacióndelassiguientescondicionesdelservicio:

Sistema 12 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

-Organizaciónyfuncionamientodelosprestadores,enconcordanciaconlasdisposicionesvigentes.

-CumplimientodelPlanOperativoAnualdelosprestadores.

-Cumplimientodelpagodelacuotafamiliarporelservicio.

-Cumplimientodeestándaresrespectoa:cantidaddeagua,coberturadelservicio,continuidaddelserviciodeagua.

-Cumplimientodeestándaresdecalidadenaguaysaneamiento:limpiezaydesinfeccióndelaUBS,existenciadepapeleradentrodelaUBS,malosoloresyconservacióndelainfraestructura.

-Existenciayfuncionamientodetecnologíasadecuadasparalacloracióndelagua.

-Controlefectivodelacalidaddelagua(estasintervencionesestánorientadasacorregirprácticasinadecuadasidentificadasenlasaccionesacargodelprestador).

-Inspeccióntécnicadelainfraestructuradelossistemasdeaguaentodossuscomponentes(captación,plantadetratamiento,líneasdeconducción,reservorio,líneasdeaducción,líneasdedistribuciónyconexionesdomiciliarias).-InspeccióntécnicadelainfraestructuradelasUBS

N° TAREAUNIDADDE

MEDIDAMETAFÍSICA


I II III IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

3Registrodelseguimientoyevaluaciónalaprestacióndelserviciodesaneamiento,enelaplicativoinformáticoproporcionadoporelenterector(MVCS).

Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Comunicacióndelosresultadosdelseguimientoyevaluaciónalosoperadoresyrecomendarlasaccionescorrectivascorrespondientesdeserelcaso.

Reporte 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

5Remisióndereportederesultadosyrecomendacionesdelseguimientoyevaluación,alaDRVCSdelGR.

Reporte 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Actividad 03 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento.

ProgramaPresupuestal 0083Programanacionaldesaneamientorural

Producto 3000627Serviciodeaguapotableysaneamientoparahogaresrurales

Actividad 5004469Capacitacionesalospobladoresruraleseneducaciónsanitaria

Actividad 5004470Capacitaciónengestiónagobiernoslocalesyoperadores

Actividad 5004471Seguimientoyevaluacióndelaprestacióndelserviciodeaguaysaneamiento

9. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

A continuación se presenta el modelo de formulación presupuestal del POA2017 del ATM :

N° ACTIVIDAD

UNIDADDE

MEDIDA

METAFÍSICAANUAL

CATEGORÍADEGASTOINSUMOS

ASIGNACIÓNFINANCIERAANUALPORACTIVIDAD

SUBTOTALS/.

I II III IV

1

5004469Capacitación

alospobladoresruralesen

educaciónsanitaria

Hogarcapacitado 350

2.3.27.1199ServiciosDiversos 10000.00

15000.00

15000.00

15000.00

55,000.00

2.3.15.12PapeleríaenGeneral,ÚtilesyMaterialesdeOficina 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00

2.6.3.2.11MáquinasyEquipos 6000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

2.3.28.11ContratoAdministrativodeServicios(CAS).

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00 48,000.00

2.3.28.12ContribucionesaESSALUDdeCAS 1080.00 1080.00 1080.00

1080.00

4,320.00

2.3.21.21PasajesyGastosdeTransporte 1000.00 2000.00 3000.00

3000.00

9,000.00

2.3.21.22Viáticosyasignacionesporcomisióndeservicio 1500.00 4000.00 6000.0

06000.0

0 17,500.00

2.3.22.21Serviciodetelefoníamóvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00

2.3.22.22Serviciodetelefoníafija 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00

2.3.22.23Serviciodeinternet 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00

2.3.22.31Correosyserviciosdemensajería 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00

2.3.22.44ServiciodeImpresiones,EncuadernaciónyEmpastado 1000.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00

2.3.22.41ServiciodePublicidad 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00

2.3.25.12Alquilerdevehículos 1000.00 2000.00 2000.00

2000.00

7,000.00

SubTotal 35,130.00

38,130.00

41,130.00

41,130.00

155,520.00

N°

ACTIVIDAD

UNIDADDEMEDIDA

METAFÍSICAANUAL

CATEGORÍADEGASTOINSUMOS

ASIGNACIÓNFINANCIERAANUALPORACTIVIDAD

SUBTOTALS/.

I II III IV

2

5004470Capacitació

nengestión

paragobiernoslocalesy

operadores

Entidadcapacitad

a 9

2.3.28.11ContratoAdministrativodeServicios(CAS) 12000.00 12000.0

012000.00 12000.00 48000.00

2.3.28.12ContribucionesaESSALUDdeCAS 1080.00 1080.00 1080.0

0 1080.00 4320.00

2.3.15.12PapeleríaenGeneral,ÚtilesyMaterialesdeOficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00

2.3.27.1199ServiciosDiversos 20000.00 30000.00

40000.00

30000.00 120000.00

2.6.3.2.11MáquinasyEquipos 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00

2.3.22.21Serviciodetelefoníamóvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00

2.3.22.22Serviciodetelefoníafija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00

2.3.22.23Serviciodeinternet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00


2.3.21.21PasajesyGastosdeTransporte 1000.00 2000.00 3000.0

0 3000.00 9000.00

2.3.21.22Viáticosyasignacionesporcomisióndeservicio 1500.00 4000.00 6000.0

0 6000.00 17500.00

2.3.22.41ServiciodePublicidad 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00

2.3.25.12Alquilerdevehículos 1000.00 2000.00 2000.00

2000.00 7000.00

2.3.17.11Enseres 1000.00 2000.00 2000.00

2000.00 7000.00

2.3.199.12Productosquímicos 6000.00 6000.00 6000.00

6000.00 24000.00

2.3.199.199Otrosbienes 1000.00 2000.00 2000.00

2000.00 7000.00

2.3.1.11.16Materialesdeacondicionamiento 6000.00 6000.00 6000.0

0 0.00 18000.00

2.3.199.11Herramientas 0.00 2000.00 2000.00

0.00 4000.00

SubTotal 62430.00

70930.00

83930.00

65930.00 283220.00

N° ACTIVIDAD UNIDADDEMEDIDA

METAFÍSICAANUAL

CATEGORÍADEGASTOINSUMOS ASIGNACIÓNFINANCIERAANUALPOR

ACTIVIDADSUBTOTALS/.

I II III IV

3

5004471Seguimiento

yevaluacióndelaprestacióndelserviciode

aguaysaneamiento Sistema 12

2.3.27.1199ServiciosDiversos 5000.00

5000.00 5000.00

5000.00

20000.00

2.3.15.12PapeleríaenGeneral,ÚtilesyMaterialesdeOficina 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00

2.3.22.21Serviciodetelefoníamóvil 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00

2.3.22.22Serviciodetelefoníafija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00

2.3.22.23Serviciodeinternet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00


2.3.21.21PasajesyGastosdeTransporte

1000.00 2000.00 3000.0

03000.0

0 9000.00

2.3.21.22Viáticosyasignacionesporcomisióndeservicio

3000.00 3000.00 3000.0

03000.0

0 12000.00

2.6.3.2.11MáquinasyEquipos 5000.00

0.00 0.00 0.00 5000.00

SubTotal 15200.00

11200.00

12200.00

12200.00

50800.00

TotalPOA2017ATM 489540.00

Importante: El presente ejemplo de presupuesto es referencial.

Denominacióndelindicador Meta Mediosdeverificación

Porcentajedehogaresquehacenusoadecuadodelosserviciosdeaguaysaneamiento.

85% -Reportedelestadosituacionaldelosserviciosdeaguaysaneamientoenelhogar.-Reportedelusoadecuadodelosserviciosenelhogar.

Porcentajedehogaresquevaloranlosserviciosdeaguaysaneamiento.

85% -Registrodepagodecuotafamiliaractualizado.

PorcentajedeOrganizacionesComunales(JASS,comités,otros)querealizanadecuadagestióndelosservicios.

100%-Padróndeusuariosactualizado.-Librodeactasaldía-Librodecajaaldía-Estatutoyreglamentoaprobadosenasambleageneral-Plananualdetrabajopresupuestado,aprobadoenasambleageneral-Reportedecloracióndelaguaconrangoadmisibleparaconsumohumano.-Registrodemantenimientodelossistemas.

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA

El seguimiento y evaluación debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permitan medir el nivelde implementación adecuada del POA y la consecución de los resultados establecidos en relación al servicio de aguapotable y saneamiento en el ámbito rural.

La evaluación del POA será trimestral y consistirá en la revisión de los principales avances de las actividades y/o logrosalcanzados cualitativa y cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecución de las actividades, laspropuestas de medidas correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implemente el POA son:

MEF/DGPP

06/03/2015 MAR39C1

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CATEGORÍAPRESUPUESTALPROGRAMAPRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA FUNCIÓN DIVISIÓNFUNCIONAL

GRUPOFUNCIONAL FINALIDAD UNIDADMEDIDA

PROGRAMAPRESUPUESTARIO

0083 PROGRAMANACIONALDESANEAMIENTORURAL

3000627

SERVICIODEAGUAPOTABLEYSANEAMIENTOPARAHOGARESRURALES

5004469

CAPACITACIONESALOSPOBLADORESRURALESENEDUCACIÓNSANITARIA

018

SANEAMIENTO

040

SANEAMIENTO

0089

SANEAMIENTO

RURAL

107579

CAPACITACIONESALOSPOBLADORESRURALESENEDUCACIONSANITARIA

277

HOGARCAPACITA

DO

274

SISTEMADESANEAMIENTO

5004470

CAPACITACIÓNENGESTIÓNPARAGOBIERNOSLOCALESYOPERADORES

018

SANEAMIENTO

040

SANEAMIENTO

0089

SANEAMIENTO

RURAL

107580

CAPACITACIONENGESTIONPARAGOBIERNOSLOCALES

YOPERADORES

120

ENTIDAD

5004471

SEGUIMIENTOYEVALUACIÓNDELAPRESTACIÓNDELSERVICIODEAGUAYSANEAMIENTO

018

SANEAMIENTO

040

SANEAMIENTO

0089

SANEAMIENTO

RURAL

107581

SEGUIMIENTOYEVALUACIÓNDELAPRESTACIÓNDELSERVICIODEAGUAYSANEAMIENTO

060

INFORME

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOCOMBINACIÓN DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

Preguntas…??

Muchas Gracias …

Programa Nacional de Saneamiento RuralAv. Benavides 395, MirafloresLima 18, Perú(51-1) 418 3800pnsr.vivienda.gob.pe

3 y 4. Plan Operativo Anual POA 2017 ATM

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