2.6.-Relacion de Saldos Yo Actas de Internamiento- Sector Cercado
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ACTA DE INTERNAMIENTO Y/O CONCILIACION DE MATERIALES PROYECTO: : MANTENIMIENTO DE VIAS OBRA : MANTENIMIENTO DE VIAS,SECTOR CERCADO RESIDENTE : Ingº FELIPE PEREZ CHURA DPTO. : MOQUEGUA PROVINCIA. : MAR MES : NOVIEMBRE 2007 DISTRITO. : MOQ PROCEDENCIA : ALMACEN DE OBRA DESTINO : AMACEN CENTRAL MANT. DE VIAS M.P.Mrcal NIETO DESTINO : Met ITEM O/C Nº FECHA MATERIALES / SERVICIOS CANT P. UNIT 1.00 ARTICULOS VARIOS 1.00 00004624 NOVIEMBRE BROCHAS TUMI DE 4" UND 25.00 23.50 2.00 00004624 NOVIEMBRE WAYPE KGS 35.00 9.30 3.00 00004624 NOVIEMBRE ESCOBILLAS DE ACERO UND 8.00 3.00 4.00 00004624 NOVIEMBRE POSILLOS DE PLASTICO UND 5.00 11.50 5.00 00004624 NOVIEMBRE ESPATULAS DE 3" UND 3.00 4.50 6.00 00004624 NOVIEMBRE ARCO DE SIERRA UNI 3.00 7.30 7.00 00004624 NOVIEMBRE HOJAS DE SIERRA UND 35.00 5.50 8.00 00004624 NOVIEMBRE LIJA Nº 180 UND 50.00 1.40 9.00 00004624 NOVIEMBRE LIMAS PLANAS UNI 3.00 27.00 10.00 00004624 NOVIEMBRE BASE ZINCROMATO DE ZINC VERDE GLN 13.00 38.00 11.00 00004624 NOVIEMBRE LACA A LA PIROXILINA BLANCO GLN 13.00 41.50 12.00 00004624 NOVIEMBRE LACA A LA PIROXILINA NEGRO GLN 13.00 41.50 13.00 00004624 NOVIEMBRE THINER ACRILICO ENVASADO GLN 25.00 19.50 14.00 00004678 NOVIEMBRE SOLDADURA CELLOCORD KGR 50.00 14.90 15.00 00004678 NOVIEMBRE PLATINA DE 1*1/8" UND 100.00 14.50 16.00 00004678 NOVIEMBRE PLATINA DE 1*1/16" PZA 75.00 155.00 17.00 00005202 NOVIEMBRE TACHONES ROMPEMUELLE ROJO Y BLANCO + PEGAMENTO UND 100.00 34.37 18.00 00003302 NOVIEMBRE TACHAS COLOR ROJO/BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMEN UND 100.00 10.00 19.00 00003302 NOVIEMBRE TACHAS COLOR BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMENTO ES UND 100.00 10.00 20.00 00003302 NOVIEMBRE TACHAS COLOR AMARILLO (OJOS DE GATO) + PEGAMENTO UND 100.00 10.00 21.00 00005577 NOVIEMBRE TUBO NEGRO 3" X 2" X 6 M UND 250.00 99.45 22.00 00004484 NOVIEMBRE FIERRO CORRUGADO 1/2" VAR 50.00 26.50 TOTAL= Nota: ___________________________ ___________________________ _______________ VºBº VºBº VºBº ALMACEN CENTRAL ALMACEN DE OBRA RESIDENTE DE FECHA DE INGRESO UNID. MED. EL MATERIAL CONTABILIZADO Y VALORIZADO EN LA PRESENTE ACTA, NO HA SIDO UTILIZADO EN LA OBRA,DEBERA SER DESAFECTADO DE LA OBRA EN MENCION. DICHO MATERIAL HA SIDO UTILIZADO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIAS, SEÑALIZ. HORIZ. Y VERT. AVENIDAS EJERCITO, LA PAZ, BALTA, PRLG. CALLE AMAZONAS, AV. 25 DE NOVIEMBRE, AV. SIMON BOLIVAR Y AV. ANDRES A. CACERES.
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ACTA DE INTERNAMIENTO Y/O CONCILIACIONDE MATERIALES
PROYECTO: : MANTENIMIENTO DE VIAS
OBRA : MANTENIMIENTO DE VIAS,SECTOR CERCADO
RESIDENTE : Ingº FELIPE PEREZ CHURA
DPTO. : MOQUEGUA PROVINCIA. : MARISCAL NIETOMES : NOVIEMBRE 2007 DISTRITO. : MOQUEGUA
PROCEDENCIA : ALMACEN DE OBRA
DESTINO : AMACEN CENTRAL MANT. DE VIAS M.P.Mrcal NIETO DESTINO : Meta-940055187-52
ITEM O/C Nº FECHA MATERIALES / SERVICIOS CANT P. UNIT PARCIAL
1.00 ARTICULOS VARIOS
1.00 00004624 NOVIEMBRE BROCHAS TUMI DE 4" UND 25.00 23.50 587.50
2.00 00004624 NOVIEMBRE WAYPE KGS 35.00 9.30 325.50
3.00 00004624 NOVIEMBRE ESCOBILLAS DE ACERO UND 8.00 3.00 24.00
4.00 00004624 NOVIEMBRE POSILLOS DE PLASTICO UND 5.00 11.50 57.50
5.00 00004624 NOVIEMBRE ESPATULAS DE 3" UND 3.00 4.50 13.50
6.00 00004624 NOVIEMBRE ARCO DE SIERRA UNI 3.00 7.30 21.90
7.00 00004624 NOVIEMBRE HOJAS DE SIERRA UND 35.00 5.50 192.50
8.00 00004624 NOVIEMBRE LIJA Nº 180 UND 50.00 1.40 70.00
9.00 00004624 NOVIEMBRE LIMAS PLANAS UNI 3.00 27.00 81.00
10.00 00004624 NOVIEMBRE BASE ZINCROMATO DE ZINC VERDE GLN 13.00 38.00 494.00
11.00 00004624 NOVIEMBRE LACA A LA PIROXILINA BLANCO GLN 13.00 41.50 539.50
12.00 00004624 NOVIEMBRE LACA A LA PIROXILINA NEGRO GLN 13.00 41.50 539.50
13.00 00004624 NOVIEMBRE THINER ACRILICO ENVASADO GLN 25.00 19.50 487.50
14.00 00004678 NOVIEMBRE SOLDADURA CELLOCORD KGR 50.00 14.90 745.00
15.00 00004678 NOVIEMBRE PLATINA DE 1*1/8" UND 100.00 14.50 1,450.00
16.00 00004678 NOVIEMBRE PLATINA DE 1*1/16" PZA 75.00 155.00 11,625.00
17.00 00005202 NOVIEMBRE TACHONES ROMPEMUELLE ROJO Y BLANCO + PEGAM UND 100.00 34.37 3,437.00
18.00 00003302 NOVIEMBRE TACHAS COLOR ROJO/BLANCO (OJOS DE GATO) + PEG UND 100.00 10.00 1,000.00
19.00 00003302 NOVIEMBRE TACHAS COLOR BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMENT UND 100.00 10.00 1,000.00
20.00 00003302 NOVIEMBRE TACHAS COLOR AMARILLO (OJOS DE GATO) + PEGAME UND 100.00 10.00 1,000.00
21.00 00005577 NOVIEMBRE TUBO NEGRO 3" X 2" X 6 M UND 250.00 99.45 24,862.50
22.00 00004484 NOVIEMBRE FIERRO CORRUGADO 1/2" VAR 50.00 26.50 1,325.00
TOTAL= 49,878.40
Nota:
___________________________ ___________________________ ______________________ VºBº VºBº VºBº
ALMACEN CENTRAL ALMACEN DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
FECHA DE INGRESO
UNID. MED.
EL MATERIAL CONTABILIZADO Y VALORIZADO EN LA PRESENTE ACTA, NO HA SIDO UTILIZADO EN LA OBRA,DEBERA SER DESAFECTADO DE LA OBRA EN MENCION.
DICHO MATERIAL HA SIDO UTILIZADO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIAS, SEÑALIZ. HORIZ. Y VERT. AVENIDAS EJERCITO, LA PAZ, BALTA, PRLG. CALLE AMAZONAS, AV. 25 DE NOVIEMBRE, AV. SIMON BOLIVAR Y AV. ANDRES A. CACERES.
ACTA DE INTERNAMIENTO DE MATERIALES
PROYECTO: : MANTENIMIENTO DE VIAS
OBRA : MANTENIMIENTO DE VIAS,SECTOR CERCADO
RESIDENTE : Ingº FELIPE PEREZ CHURA
DPTO. : MOQUEGUA PROVINCIA. : MARISCAL NIETOMES : NOVIEMBRE 2007 DISTRITO. : MOQUEGUA
PROCEDENCIA : ALMACEN DE OBRA
DESTINO : AMACEN CENTRAL MANT. DE VIAS M.P.Mrcal NIETO DESTINO
ITEM O/C Nº FECHA MATERIALES / SERVICIOS CANT P. UNIT
23 COMBUSTIBLES
1.00 7060 NOVIEMBRE GASOLINA DE 84 OCTANOS GL 50.00 12.10
2.00 00005955 NOVIEMBRE PETROLEO DISSEL 2 GL 15.00 11.40
3.00 00007079 NOVIEMBRE PETROLEO DISSEL 2 GL 30.00 11.40
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION
1.00 3500 NOVIEMBRE WAYPE KG 12.00 7.50
2.00 3515 NOVIEMBRE TRAPO INDUSTRIAL KG 15.00 7.50
3.00 3500 NOVIEMBRE MICROESFERA DE VIDRIO KG 90.00 9.00
TOTAL=
Nota:
___________________________ ___________________________ ______________________ VºBº VºBº VºBº
ALMACEN CENTRAL ALMACEN DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
FECHA DE INGRESO
UNID. MED.
EL MATERIAL CONTABILIZADO Y VALORIZADO EN LA PRESENTE ACTA, NO HA SIDO UTILIZADO EN LA OBRA,DEBERA SER DESAFECTADO DE LA OBRA EN MENCION.
ACTA DE INTERNAMIENTO
: MARISCAL NIETO: MOQUEGUA
PARCIAL
605.00
171.00
342.00
90.00
112.50
810.00
2,130.50
______________________
RESIDENTE DE OBRA
02.06,00.-. SALDOS E INTERNAMIENTO DE MATERIALES 2007
OBRA : MANTENIMIENTO DE VIAS,SECTOR CERCADOENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETOMODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
ITEM DESCRIPCION UND. P. U. CANTIDAD PARCIAL
1.00 ACTA DE INTERNAMIENTO MATERIALES SALDO DE OBRA1.00 GASOLINA DE 84 OCTANOS GL 12.10 50.00 605.00
2.00 PETROLEO DISSEL 2 GL 11.40 15.00 171.00
3.00 PETROLEO DISSEL 2 GL 11.40 30.00 342.00
1.00 WAYPE KG 7.50 12.00 90.00
2.00 TRAPO INDUSTRIAL KG 7.50 15.00 112.50
3.00 MICROESFERA DE VIDRIO KG 9.00 90.00 810.00
1.00 ACTA DE INTERNAMIENTO Y/O CONCILIACION ARTICULOS NO UTILIZADOS EN OBRABROCHAS TUMI DE 4" UND 23.50 25.00 587.50
WAYPE KGS 9.30 35.00 325.50
ESCOBILLAS DE ACERO UND 3.00 8.00 24.00
POSILLOS DE PLASTICO UND 11.50 5.00 57.50
ESPATULAS DE 3" UND 4.50 3.00 13.50
ARCO DE SIERRA UNI 7.30 3.00 21.90
HOJAS DE SIERRA UND 5.50 35.00 192.50
LIJA Nº 180 UND 1.40 50.00 70.00
LIMAS PLANAS UNI 27.00 3.00 81.00
BASE ZINCROMATO DE ZINC VERDE GLN 38.00 13.00 494.00
LACA A LA PIROXILINA BLANCO GLN 41.50 13.00 539.50
LACA A LA PIROXILINA NEGRO GLN 41.50 13.00 539.50
THINER ACRILICO ENVASADO GLN 19.50 25.00 487.50
SOLDADURA CELLOCORD KGR 14.90 50.00 745.00
PLATINA DE 1*1/8" UND 14.50 100.00 1,450.00
PLATINA DE 1*1/16" PZA 155.00 75.00 11,625.00
TACHONES ROMPEMUELLE ROJO Y BLANCO + PEGAMENTO UND 34.37 100.00 3,437.00
TACHAS COLOR ROJO/BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMENT UND 10.00 100.00 1,000.00
TACHAS COLOR BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMENTO ESP UND 10.00 100.00 1,000.00
TACHAS COLOR AMARILLO (OJOS DE GATO) + PEGAMENTO ES UND 10.00 100.00 1,000.00
TUBO NEGRO 3" X 2" X 6 M UND 99.45 250.00 24,862.50
FIERRO CORRUGADO 1/2" VAR 26.50 50.00 1,325.00
-
TOTAL = 52,008.90
02.06,00.-. SALDOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 2007
OBRA : CEREDAS C, P XXXXXXXXXXX
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
ITEM DESCRIPCION
1 ALAMBRE NEGRO N°. 082 ALAMBRE NEGRO N°. 163 ARENA GRUESA4 CAJA CONCRETO P/AGUA5 CAJA CONCRETO P/DESAGUE 12" X 24"6 CAJAS DE CONCRETO DE ELEVACIONES P/DESAGUE7 CEMENTO PORTLAND TIPO I8 CHALECOS DE SEGURIDAD C/LOGOTIPO9 CLAVO DE 2 1/2"
10 CLAVOS P/MADERA 1"11 CLAVOS P/MADERA 3"12 FRANELA13 GASOLINA DE 84 OCTANOS14 GRAVILLA15 GUANTES DE CUERO16 GUANTES DE JEBE17 HOJAS DE SIERRA18 LLAVE DE PASO PVC DE 1/2"19 LLAVE UNIVERSAL PVC DE 1/2"20 MASCARILLAS ANTIPOLVO21 PIEDRA BASE22 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" - 3/4"23 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO24 SIKA ANTISOL25 TAPA C/MARCO F° G° DESAGUE 12" X 24"26 TAPA C/MARCO F° G° P/MEDIDOR AGUA 9" X 11"27 TECNOPORT DE 1" X 4' X 8'28 THINER ACRILICO29 TIERRA DE AFIRMADO ZARANDEADA30 TUBO DE PVC SAP A-10 DE 1/2"31 TUBO PVC SAL ф 4" X 3 M.
02.06,00.-. SALDOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 2007
UND. P. U. CANTIDAD PARCIAL
KG. 4.60 265.00 1,219.00 KG. 4.60 20.00 92.00 M3. 43.50 5.00 217.50
UND. 15.00 32.00 480.00 UND. 15.00 46.00 690.00 CJA. 12.00 39.00 468.00 BOL. 21.90 417.00 9,132.30 UND 25.00 14.00 350.00 KG. 4.60 18.00 82.80 KG. 10.00 0.50 5.00 KG. 4.60 30.00 138.00
MTS. 5.00 25.00 125.00 GLN. 11.20 5.00 56.00 M3. 44.50 1.00 44.50 PAR 9.50 17.00 161.50 PAR 9.50 22.00 209.00 UND. 6.00 5.00 30.00 UND. 8.00 27.00 216.00 UND. 3.20 10.00 32.00 UND 5.50 17.00 93.50 M3. 37.00 10.00 370.00 M3. 43.50 2.00 87.00
UND. 30.00 1.00 30.00 GLN. 25.00 15.00 375.00 UND. 20.00 36.00 720.00 UND. 15.00 39.00 585.00 PLCH. 19.00 15.00 285.00 GLN. 19.50 1.00 19.50 M3. 25.00 30.00 750.00
UND. 12.00 12.00 144.00 UND. 20.00 13.00 260.00
TOTAL 17,467.60
