2014/11/272015ko AURREKONTUA 2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA.

2014/11/27 2015ko AURREKONTUA

2015

AURREKONTUAPRESUPUESTO

ERANDIOKO UDALA


AURKIBIDEA Presentación

Alkatearen memoria Memoria de Alcaldía

Sarrerak Ingresos

GastuakGastos

Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión

Pertsonal gastuak Gasto de personal

Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea Ley Estabilidad Presupuestaria


ALKATEAREN MEMORIA Memoria de Alcaldía

• Helburuak:Objetivos:

- Zerbitzuei eta zerbitzuen kalitateari eustea, zailtasunak zailtasun: egoera ekonomiko orokor zaila, eta ezarritako gastu-muga. Berebiziko arreta gizarte-ongizateari eta pertsona behartsuei.Mantenimiento de todos los servicios y su calidad , a pesar de la dificil situación económica general y del establecimiento del techo de gasto. Especial cuidado del bienestar social y la gente necesitada.

• Mezua: Mensajes:

- Erantzunkisuna Kudeaketa ekonomikoan, premia sozialak etea zerbitzuak alde batera utzi gabe.

Responsabilidad en la gestión económica, sin desatender las necesidades sociales y los servicios.


SARRERAKIngresos

Eragiketa arruntak Operaciones corrientes 28.853.000

%1,31 igoera 1,31% s. a/a

Kapital eragiketak Operaciones de capital 987.000 % 49,36 jaitsiera

-49,35 % s. a/a

GUZTIRATOTAL

29.840.000 %1,94 jaitsiera-1,94 % s. a/a


SarrerakIngresos

1. Zuzeneko zergak Impuestos Directos 6.820.000

2. Zeharkako zergak Impuestos Indirectos 400.000

3. Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos 5.463.770

4. Ohiko transferentziak Transferencias corrientes 16.048.230

5. Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales 121.000

6. Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales 955.000

7. Kapital transferentziak Transferencia de Capital 26.000

8. Finantza aktiboa Activos Financieros 6.000

9. Finantza pasiboak Pasivos Financieros 0


2015ko sarrerak ehunekotan Porcentaje Ingresos 2015

ZUZENEKO ZERGAK - Impuestos directos

22.86%

ZEHARKAKO ZERGAK - Impuestos Indirectos1.34%

TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK - Tasas y Otros Ingresos

18.31%

OHIKO TRANSFER-ENTZIAK - Transferencias

Corrientes53.78%

ONDARE SARRERAK - Ingresos Patrimoniales

0.41%

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA - Ena-jenación de Inversiones

Reales3.20%

KAPITAL TRANSFER-ENTZIAK - Transferencias

de Capital0.09%

FINANTZA AKTIBOA - Ac-tivos Financieros

0.02%


GASTUA guztira Gasto Total

2015ko urtea - Año 2015 29.840.0002014ko urtea – Año 2014 30.430.000

Jaitsera % 1,94Descenso 1,94%


Gastuen sailkapen ekonomikoa Clasificación económica Gastos

PERTSONAL GASTUAK – Gastos de Personal 12.109.418

ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK Gastos en Bienes corrientes y Servicios

14.470.082

FINANTZA GASTUAK – Gastos Financieros 5.000

OHIKO TRANSFERENTZIAK – Transferencias Corrientes 1.637.000

GERTAKIZUNETARAKO FUNTSA – Fondo Contingencia 25.000

INBERTSIO ERREALAK – Inversiones Reales 1.523.500

FINANTZA-AKTIBOAK – Activos Financieros 10.000

FINANTZA-PASIBOAK – Pasivos Financieros 60.000

GUZTIRA – TOTAL29.840.0

00


Sailkapen ekonomikoa ehunekotan Porcentajes de Clasificación Económica


Konparaziozkoa 2014-2015,ekonomikoa Comparativa 2014/2015 Económica


GASTUAK ARLOKA - Gastos por Área01. Funtzio Publikoa eta Gizabaliabideak – Función Pública y Gestión RR.HH. 695.247

02. Osasun Publikoa, Kontsumo eta Gizarte Ekintza Salud Pública, Consumo , Acción Social

2.723.907

03. Kultura – Cultura 2.121.077

04. Gazteria, Kirolak - Juventud y Deportes 2.608.141

05. Hezkuntza, Musika Eskola – Educación, Escuela de Música 2.266.771

06. Obrak, Zerbitzuak, Inguramena, Hirigintza - Obras, Servicios, Medio Ambiente, Urbanismo

8.702.293

07. Aginte Organoak – Órganos de gobierno 2.342.129

08. Herritarren Segurtasuna, Udaltzaingoa – Seguridad Ciudadana, Policía Municipal

3.192.258

09. Enplegua, Ekonomia Sustapena, Tokiko Garapena eta BerdintasunaEmpleo, Promoción Económica, Desarrollo Local e Igualdad

1.394.554

10. Euskara - Normalización Lingüistica 812.077

11. Egoitza eta Egunekoa Zentroa – Residencia y Centro de Día 1.912.653

12. Ogasuna eta Ondarea – Hacienda y Patrimonio 1.068.893

GUZTIRA - TOTAL 29.840.000

Funtzio Publikoa2.33%

Osasun Publikoa9.13%

Kultura7.11%

Gazteria, Kirolak8.74%

Hezkuntza7.60%

Obrak, Zerbitzuak eta Hirigintza29.16%

Aginte Organuak7.85%

Udaltzaingoa10.70%

Emplegua4.67%

Euskara2.72%

Egoitza6.41%

Ogasuna e Ondarea3.58%


Gastuen ehunekoa arloka Porcentaje de Gastos Área


Konparaziozkoa 2014-2015: arlokako gastuak Comparativa Gastos por Áreas: 2014-2015

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1,000,000

2,000,000

3,000,000

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5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2014

2015


INBERTSIOEN AURREKONTUA Presupuesto de Inversión

2014 2015Jaitsera

s. A/A

2.238.500 1.523.500 - 31,94 %


Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión


PERTSONAL GASTUAK Gasto de personal

2014 2015Jaitsera

s. A/A

12.173.409 12.109.418 - 0,53 %


Pertsonal gastuakGasto de Personal


Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea betetzea Cumplimiento Ley Estabilidad Presupuestaria

Ondoko arauak betetzen ditu: Se cumplen las reglas de:- Egonkortasuna (Estabilidad)

- Iraunkortasuna (Sostenibilidad)

- Gastuaren araua (Regla del Gasto)


Mila esker

Gracias por vuestra atención

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