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$: 2014 - 2016 PROGtransparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/programas operativos anu… · eficientar la seguridad pÚblica encaminada al abatimiento de delitos e infracciones. mbito de$
IG O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á N

Tesorería Municipal2014 - 2016

CONTROL PRESUPUESTA!.

PROG O

O

1

Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlán, Sinaloa.Tel. 982-21-11 Ext 1101

M A Z A T L Á NC o n s t r u y e n d o F u t u r o

I

TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L Á NC O n i If u y • n <JO F u t u r o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO

10

NOMBRE

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

IMPORTE

272,602,524.50

PROYECTOS

NUMERO

I»I

NOMBRE IMPORTE

20

21

58

93

94

96

97

98

99

102

122

177

178

179

OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA

VIALIDAD Y TRANSITO

ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD PUBLICA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA

OPERATIVO TURÍSTICO

OPERATIVO ZONA RURAL

VIALIDAD Y TRANSITO "A"

ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA

TRANSFERENCIA CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA

ADMINISTRATIVO DSPM

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

47,540,373.90

10,206,311.79

2,506,512.65

1,001,835.46

275,349.90

738,158.43

1,050,161.58

241,650.36

6,138,041.96

7,525,906.62

186,035.52

16,168,909.89

8,882,373.48

126,665,223.83

I

TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L NC O r i t r u y » n a o F u t w l O




181

182

183

184

193

201

203

209

215

POLICÍA TURÍSTICA

POLICÍA ZONA RURAL

POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL

POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL A

SUBSEMUN

ESTIMULO A 10 ELEMENTOS QUE REALICEN DETENCIONES

SECRETARIA DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL

OPERATIVO CARNAVAL

OPERATIVO SEMANA SANTA

3,897,097.98

13,373,967.82

15,564,859.78

8,227,670.73

2.00

230,000.00

60,978.06

955,732.04

1,165,370.72

INDICADORES

NOMBRE FORMULA

20

21

DESARROLLO DE OPERATIVOS Y

RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA

ESTADÍSTICA

REDUCIR AL MÁXIMO LOS

ACCIDENTES DE TRANSITO

COMPARADO CON EL AÑO PASADO

I-MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS

CON UN ALTO NIVEL DE

PROFESIONALISMO Y SERVICIO AL

PUERTO DE MAZATLÁN

2- MAS COORDINACIÓN CON LAS

ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 / TOTAL DE

INCIDENCIAS DELECTIVAS

NO. DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2015 / TOTAL DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2014 X 100

1-NO. DE ELEMENTOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS A CAPACITAR X 100

2-NO. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS / TOTAL DE DEPENDENCIA BAJO CARGO X 100

I

TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L NC 0 " i « u y « « a o F u t u r o




94

96

97

98

99

102

122

I 177

178

l-SUMINISTRAR EN TIEMPO Y FORMA

LOS MATERIALES REQUERIDOS POR

LAS ÁREAS EN GENERAL 2-

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO

DOCUMENTAL DEL DPTO. DE

RECURSOS HUMANOS

1-APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

DE PREVENCIÓN EN TODOS LOS

NIVELES

2-ATENCION DE REPORTES DE

VIOLENCIA INTRAFAMIUAR



ESTADÍSTICA



ESTADÍSTICA

ATENDER AL 100% LAS BOLETAS DE

ATENCIÓN CIUDADANA

MAS COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS

QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA DE

SEGURIDAD PUBLICA

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE

LA LEY

LLEVAR A CABO LAS REUNIONES EN

MATERIA DE SEGURIDAD, ASI COMO

PROPONER REFORMAS DE TRABAJO

EN DONDE CONTRIBUYAMOS A

PREVENIR EL DELITO


LA LEY


LA LEY

1- NO. DE MATERIALES OTORGADOS / TOTAL DE MATERIALES SOLICITADOS X 100

2- NO. DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES SIN REGISTRAR X 100

1-NO. DE CONFERENCIAS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CONFERENCIAS REGISTRADAS

2- NO. DE CONSULTAS ATENDIDAS / TOTAL DE CONSULTAS REGISTRADAS X 100





NO. DE DENUNCIAS ATENDIDAS /TOTAL DE DENUNCIAS INTERPUESTAS X 100

NO. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS BAJO CARGO X 100

IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100

10 REUNIONES DE TRABAJO / 12 REUNIONES DE TRABAJO



TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L Á N

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MA2ATLAN,SINALOA



179

BR]

I

182

183

184

201

203

209

215


LA LEY


LA LEY


LA LEY


LA LEY


LA LEY


LA LEY


LA LEY

DISMINUIR INCIDENTES DELICTIVOS

DURANTE LOS OPERATIVOS DE

CARNAVAL Y SEMANA SANTA

DISMINUIR INCIDENTES DELICTIVOS

DURANTE LOS OPERATIVOS DE

CARNAVAL Y SEMANA SANTA








OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 TOTAL

DE INCIDENCIAS DELICTIVAS

OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 TOTAL

DE INCIDENCIAS DELICTIVAS

I

I

MAZYTLÁN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016

UNIDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA DE GOBERNÓ

EJE ESTRATÉGICO

H?°? ^CRETAfílAJJE

3-1200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

10 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA

3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANCIAMIEMO.

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL,

1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,

MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOSMETEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LACIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDE

REALIZACIÓN DE OPERATIVOS ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIGILANCIA DANDO UNA MAYOR PRESENCIAPOLICIAL EN EL PUERTO, TANTO EN LA ZONA URBABA Y TURÍSTICA COMO EN LA RURAL

INDICADORAS) DE 1MPADESARROLLO DE OPERATIVOS Y RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA ESTADÍSTICA

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100TOTAL DE INCIDENCIAS DELICTIVAS

ALCANCE DEL INDICADOREN UN 100% EN MATERIA DE PREVENCIÓN DELITO EN MATERIA DE SEGURIDAD

BBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBTTITffiy'i 'ü!flal' -TI "T-MFiTilFI'T | yy*'f"'i'7"MM»MMjMMM^MMMM«MM^MM ... -.. .. ^ _.

MANTENER EL ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN BUEN USO PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO


EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA TRABAJAR / TOTAL GENERAL DE LOS EQUIPOS X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

CAPACIDAD OPERATIVA E INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DEPARTAMENTO

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL

50%

AL TERMINO DEL ANO

100%

PROYECTO (INVERSIÓN)

$49,328,693.91(Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Veintiocho mil Seiscientos Noventa y Tres P« 1/100 M.N.)

LIC. GUILLEDI

í AL^feÓ MÉÍGOZA MILLAN¡ ÜE OPERACIONES

MTRO. juyyí ArtedNio DURILLO ROJOSECRETARIOtíESEGURIDAD PUBLICA

Y MANSITO MUNICIPAL

MA7ATLÁN

DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE.

EJE ESTRATÉGICO.



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO_P-_0_2_2016

i ipjZj. Ky' i3-1200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

CLASIFICADOR DE RJENTE DE FINANOAMIENTO

.1CI SEGURIDAD PUBLICA

G SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA


RECURSOS FISCALES

SSS3SBS3&1.7.1. POLICÍA

ssssssaPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICADOR FUNCIONAL.

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO

NOMBRE DEL PROYECTO20.- OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA

96.- OPERATIVO TURÍSTICO97.- OPERATIVO ZONA RURAL

TIPO DE PROYECTO

ÉGCO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTU NI DAD" " " " i RESUELVE PROBLEMA~)TiACfÍVÍDADES^ÓÑTlÑUAS'

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

EFICIENTAR LA SEGURIDAD PÚBLICA ENCAMINADA AL ABATIMIENTO DE DELITOS E INFRACCIONES.

MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN MATERIA DE SEGURIDAD A UN 100%

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

ANUAL

META ENE FES MAR A8R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DfC

100% Í 50% j 55% ! 60% j 65% j 70% | 75% j 80% | 85% j 90% 95% | 100% | 100%

EFICIENCIA EN EL EQUIPAMIENTO AL PERSONAL CONSERNIENTE AL ARMAMENTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV D1C

FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O HUMANOS, ALZA DE PRECIOS O CAMBIO DE PRIORIDADES DE LA£ÉfteJDENCÍA

LIC. FONSPIELGOZA MILLANOPERACIONES

MTRO. JUAN «fojiÍNIO MURILLO ROJOSECRETARIO DF/SE*S\. YTTO. MPAL

MAZYTLÁN



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016

UNIDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN

EJE ESTRATÉGICO.

CLASIFICADOR DE FUENTE D£ FINANOAMIEMO.

3-1200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

_10 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA

CLASIFICADOR FUNCIOTÍAL.


RECURSOS FISCALES

3JSSS3EESS1.7.1. POLICÍA

SES^ EsZPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

20.- OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA96,- OPERATIVO TURÍSTICO

97.- OPERATIVO ZONA RURAL

SECUEN-CIA

>1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

' 12

13

14

15

16

17

18

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

PUBLICA

EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO A 400

ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL PERSONAL

APLICACIÓN DE LOS CURSOS SUBSEMUN 400 SERVIDORES

PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TANTO EN LA ZONA URBANA,

TURÍSTICA Y ZONA RURAL

COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EFICIENTAR LAS

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

ELABORACIÓN DE RESGUARDOS

MANTENIMIENTO DE ARMAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO

REAMUNICIONAMIENTO

UTILIZACIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES PARA LA CAPACITACIÓN

DEL PERSONAL

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL

DIRIGIDO A POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO

EMIGRAR DEL SISTEMA ANALÓGICO AL SISTEMA DIGITAL

COBERTURA DE COMUNICACIÓN DIGITAL ÁREA URBANA

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, SITIOS Y REDES DE

TELECOMUNICACIÓN SISTEMA DIGITAL

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN ELÁREA

TÉCNICA

CURSO DE ACTUALIZACIÓN AL GRUPOTACTICO

CURSO DE ESPECIALIZXÍQN EN NJIÉVO SISTEMA PENAL

FECHAINICIO

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

FECHATÉRMINO

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

HHHRURiüSfSHHIHiRECURSO HUMANO Y MATERIAL

RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO SOFISTICADO PARA EL MISMO

IMPRESORA, COMPUTADORA

RECURSO HUMANO

INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO




INSUMO5, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO









INSUMOS, MPELERIA Y MATERIALES DE TRABAJO

LIC. GUILUKMO ALFONSO MELGOZA MILLANBÍRECTOR DESPERACIONES

MTRO. JUAN Ai*foNIO MURILLO ROJOSECRETARIO/ÍE SPG. PUB. Y TTO. MPAL

MUNICIPIO DE MAZATLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2016

ÑSr 3DEPENDENCW 31302 S R I A . D E SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

UNIDAD RESP. 31200 CE1.TRAL PERSONAL DE SERVICIOS

FUNCIÓN 6 SKCÜRTDAD PUBI .TCA

PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L

PROYECTO 20 OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA

C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E

10000

20000

30000

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL 47,540,373.90

L Í D E R DE PROYECTO

ONjSO MELGOZA MILLAN

^ r

MUNICIPIO DE MAZ7ATLANTESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN ERESUPUESTACION

CALEÑOARICADO DEL GASTO (F.P.3 AC)

DEPENDENCIA 31302 SRXA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA

UNIDAD RBSP. 31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO 20 OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE

144001

ZI1001

214001

215003

221001

246Q05

247001

2491)01

253003

261001

271001

291001

293001

294DD1

294002

296001

299001

311QQ1

312001

313001

314001

336004

34S001

379001

392002

395001

DESCRIPCIÓN

APORTACIONES PARA SEGUROS

PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS KENO

CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO

MATERIAL FARA INFORMACIÓN DIGITAL

PRODUCTOS AUHENTICI05 PARA ANIMALES

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

OTROS MATERIALES t ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN

MEDICAMENTO PARA AHIMALES

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR

ACCESORIOS PAPA EQUIPO DE COMPUTO

REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN

REFACCIONES t ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

CONSUMO DE GAS

CONSUMO DE AGUA

SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

VIÁTICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORÁNEAS

TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA

OTROS GASTOS POR. RESPONSABILIDAD

ANUAL

106,921.03

6), 212. 00

1,313.82

113,315.00

19,619.60

13,509.19

23,876.35

JE, 350. DO

33,326.273.20

370,000.00

21,264.84

19D.BÍ6.DO

2,310.7-1

2,137.78

9,259.70

5,556,775.94

9,568.00

21,403.40

68,521.33

164,904.37

3,913.23

3,304.38

2, 017, 729. BS

65,000.43

133,673.10

124,113.71

ENERO

Jl37'ra7.S¿ '

8,910.09

S, £84.33

109.49

9,484.58

1,639.97

1,125.77

1,989.70

3,8£2.50

2, 777,189. 43

30,833.33

15,070.50

192.56

178.15

771. G4

463,064.66

797.33

1,783.62

5,710.11

13,742.03

326.10

275.37

168,144.07

5,416.70

11,656.09

10,367.81

FEBRERO

8,910.09

5,684.33

102.49

9,1B4.5S

1,639.97

1,125.77

1,983.10

3, 862.50

2,777,189.43

30,833.33

1E,070.SO

192.56

178.15

771.64

463,OE4.66

797.33

1,783.62

5,710.11

13,742.03

3Í6.10

275.37

168,144.07

5,416.70

11,656.09

10,367.81

MARIO

Jli/Js'J.Sl

8,910.09

5,634.33

109.49

9 . 4 B 4 . 5 8

1,639.97

1,125.77

1,989.70

- 3,862.50

2,717,lá9.43

30,833.33

15,070,50

192,56

178,15

771.64

463,064.66

797.33

1,783.62

5,710.11

13,742.03

326.10

27S.37

163,144.07

5,416.70

11,656.09

10,367.81

ABRIL

8,910.09

5,68-1.33

109.49

9,48-1.58

1,639.97

1, 125.17

1,939.70

3,862.50

2,777,189.43

30,833.33

15, 070.50

192.56

178. 1S

771. €4

463, 064.C6

797.33

1,183. €2

5, 710.il

13,742.03

326. 10

275.37

168,144.07

5,416.10

11,656.09

10,367.81

MAYO

il i jI&'J. iZ

3,910.09

5,684.33

109.49

9,484.58

1,639.97

1,125.77

1,989.70

3,862.50

2,777,189.43

30,833.33

1,772.07

15,070.50

192.56

178.15

771.64

463,064.66

797.33

1,783.Í2

5,710.11

13,742.03

326.10

275.37

163,144.07

5F41£.7Q

11,656.09

10,387. 8Í

JUNIO

8,910.09

5, 684. 33

109.49

9,484.58

1,639.97

1,125.77

1,989.70

3,862.50

2,777,189.43

30,833.33

15,070.50

192.56

178.15

771.64

463,064.66

797.33

1,733.02

5,710.11

13,742.03

326.10

275.37

168,144.07

5,416.70

11,656.09

10,367.81

JDLIO

lli.'JáT.Li

a, 910. 09

5,684.33

109.49

9,484.53

1,639.97

1,125.77

1,989.70

3,862.50

2,777,189.43

30,833.33

15,070.50

192.56

178.15

771.64

463,064.66

797.33

1,783.62

5,710.11

13,742.03

326.10

27S.37

168,144.07

5,416.70

11,656.09

10,367.81

AGOSTO

8,910.09

5,684.33

109.49

9,184.58

1,639.97

1,125.77

1,989.70

3,862.50

2,777,189.43

30,833.33

15,070.50

192.56

17B.15

771.64

463,064.66

797.33

1,733.62

5,710.11

13,742.03

325.10

275.37

168,144.07

5,416.70

11,656.09

10,367.81

SEPTIEMBRE

Jli,7fr'JTW

3,910.09

5,634.33

109.49

9,484.53

1,639.97

1,125.77

1,989.70

3,852.50

2,777,189.43

30,833.33

15,070,50

192,56

178.15

771,64

463,064.66

797.33

1,783.62

5,710.11

13,742.03

326.10

275.37

168,144.07

5.11É.70

11,656,09

10,367.81

OCTUBRE

S,S10.D9

5,684.33

109.49

9,484.58

1,639.97

1,125.77

1,989.70

3,862.50

2,777,139.43

30,833.33

15,070.50

192.56

173.15

771.64

463,064.66

797.33

1,783.62

5,710.11

13,742.03

326. ÍO

275.37

168,144.07

5,416.70

11,656.09

10,367-Sl

NOVIEMBRE

Ji¿, J h » ; . j > ¿

8,910.09

5,681.33

109.49

9,484.58

1,639.97

1,125.77

1,389.70

3,862. SO

2,777,139.43

30,833.33

1,772.07

15,070.50

192.56

178.15

771.64

463,064.66

797.33

1,783.62

5,710.11

13,742.03

326.10

275.37

168,144.07

5,416.70

11,656.09

1Q.367.B1

DICIEMBRE

a, 910. 04

5,684.37

109.43

9,484.62

1,539.93

1,125.72

1,989.66

3,862.50

2,777,189.47

30,833.37

1,772.07

15,070.50

192.56

178.13

771.66

463,064.68

797.37

1,783.53

5,710.12

13,742.04

326.13

275.31

168,144.09

107,802.31

5,416.73

11,656.11

10,367.80

SUMAS 3,961,697.82 3,961,697,8247,540,373.90 3,961,697.82 3,961,697.32

i " " -¿g¡£. .. MUNICIPIO DE MAZATLAN

InEu&áw TESORERÍA MUNICIPAL¿£•¿¿'11 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION

__QI^B£)^^HuL_

^F^^ CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P .3 AC) 2Q16

S3&S

CLAVE DISCRIPCIOH MnJM, ncuzíLo

MÜtCO

ABRIL

DlPINCtKCIA

UHIDU) HXIV .

TTJMCIOK

BHMMBB

MMO JULIO

JUMIO

31302 S R I A . D E SEGURIDAD P U B L I C A Y TRANSITO MPA

31200 CSKTRAL 1'

6 S E G U R I D A D

10 SEGURIDAD

ItUlEKJUtl

AGOSTO

¡RSOttU DE SERVICIOS

PUBLICA

PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

NO

OCTOKKX

/IKXBU

DICIDOKI




ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2016

DEPENDENC

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

31302 S R I A . D E SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO MPA

31202 POLICÍA TURÍSTICA

6 SEGURIDAD PUBLICA

10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L

96 OPERATIVO TURÍSTICO

C L A V E

10000

2 0 0 0 0

30000

D E S C R I P C I Ó N



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

143 ,017 .56

385, 166.33

2 0 9 , 9 7 4 . 5 4

TOTAL GENERAL 738,158.43

L I C . GUILLERKQ/AI/FONSO ^ELGOZA MILLAN

1MUNICIPIO DE MRZATLAN



CALENDARiaADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016

Dr«KDMCIX 31302 S R I A . D E SEGURIDAD P U B L I C A Y T R A N S I T O UPA

UNIDAD RXIJ. 31202 POLICÍA TURÍSTICA

rUHCIOW (, S E G U R I D A D PUBLICA

FftOCRMA 10 SEGURIDAD PU3LICÍV Y PROTECCIÓN C I V I L

íHOYICTO 9G OPERATIVO T U R Í S T I C O

DtSCIUPCIOtc

AFOKTACIC:;E; PAMA SEGUROS

SREStAS CE ;EGURI2JU) t PR3TECC!Í:i PEPJOÜAL

aKh'i,ceic:.'F-i v ACCF.ncmoi; Í-ARA E Q U I P O nt: TRAÜ

SERVICIO DE PEPARACICÍI taUITÜ DE TruVíETCFTE




ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

c^r 31DEPENDENcTTT 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO HPA

UNIDAD RESP. 31203 P O L I C Í A ZONA RURAL


PROGRAMA ;0 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIOM C I V I L

PROYECTO 97 OPERATIVO ZONA RURAL

C L A V E

10000

20000

30000




SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

465,263.28

309,702.17

275,196.13


L Í D E R DE PROYECTO T I T U L

MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL


CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016

DEPMTOMCIA 31302 S R I A . D E S E G U R I D A D PUBLICA Y TRANSITO UPA

UKIDAD RE«. 31203 P O L I C Í A ZOIIA RURAL

TUNCIOH C' S E G U R I D A D PIISLICA

PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA ~í PROTECCIÓN C I V I L

PROXICTO 3T OPERATIVO ZOÜA RURAL

ANUAL ACOSTÓ DICIDCBItX

,\TORTACIC;:Í;J PASA SEGUROS

ccMausTiBLES, LuaKicWJTES y MITIVCÍ:

ÍF.FACCICS-ES V ACrF.fiCRIQS PAPA ES'.ITPO nF. TRAS

SEGUROS CE B I E N K E rA~RII!3!HALES

SERVICIO DE KEFARAÍICS T-tUIrO DE THA.'¡3Pü57E

VIÁTICOS PARA CCS5ULTAS KECICAS t'CRA.'i£A3

?E!;F.:;CIAS, PLACAS Y CALCCKMIIA

4 S & , 2 6 3 . 2 6

S : 2 8 9 . 1 5

301,413.01

147 ,062 .8 :

107 ,e35 .3 r J

17 ,071 .47

3 , 2 2 6 . 4 £

3S.771.S4

690 .76

25, 117.75

1 2 . 2 5 S . 2 4

8,980.26

1 , 4 2 2 . £ 2

IOH1U

MAZNTLÁNÍOli :rCÍ6 COÑSTSU'f:KÍXJ >~ÜT1JHO




UNIDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA DE GOBERNÓ

EJE ESTRATÉGICO

3-1302.SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBUCA Y TRANSITO MPAL

3-1300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL

S¿UHMJj¡OUCIAJ)E^ _10 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA _3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR D£ FUENTE DE FIN¿NCIAMIENTO.

RECURSOS FISCALES


1.7.1. POLICÍA

SSSESSSíPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOSMETEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LACIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, PARA EVITAR AL MÁXIMO LOS ACCIDENTES VIALES, ASI COMO MEJORAR LA ATENCIÓNA LA CIUDADANÍA, PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.

INDICADOR(ES) DE IMPA i¿J HBIBn¡REDUCIR AL MÁXIMO LOS ACCIDENTES DE TRANSITO COMPARADO CON AÑOS ANTERIORES

No. DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2016 / TOTAL DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2015 x 100


LOGRAR LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES EN UN 13%

ATENDER AL 100% LAS BOLETAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

No. DE DENUNCIAS ATENDIDAS/ TOTAL DE DENUNCIAS INTERPUESTAS x 100

LOGRAR LA SOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LOS CIUDADANOS EN UN 100%

$10,447,962.15

(Diez Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 15/100 M.N.)

MIRO. JUAI

SECRETAY TR SITO

ib DURILLO ROJOGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL

MÁZMPLÁN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON


IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022016

3-1302 SECRETARIA DESEGURlDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL


3-3301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"RECURSOS FISCALES


6 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA

3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

21.- VIALIDAD Y TRANSITO

98.-VIALIDAD YTRANSITO "A"

X I OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

COLABORAR CON LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD

VIAL EN EL MUNICIPIO. ORDENAR Y SUPERVISAR LABORES DE ORIENTACIÓN Y AUXILIO EN LA VlÁ PÚBLICA A LOS PEATONES Y

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS; ESTABLECER E IMPLEMENTAR CONTROLES Y PROCESOS QUE GARANTICEN EL INCREMENTO DE LA

SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO, PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE VIDAS HUMANAS Y BIENES MATERIALES; PROCURANDO

UN MEJOR NIVEL DE INTERRELACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA SECRETARÍA, MEDIANTE NUEVOS SISTEMAS DE TRABAJO EN

BENEFICIO DE LA SEGURIDAD VIAL; ESTABLECER Y ADMINISTRAR LOS REGISTROS ESTADÍSTICOS PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS

INFRACCIONES Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA VÍA PÚBLICA; PARA IDENTIFICAR LOS CRUCEROS O AVENIDAS CONFLICTIVAS, Y

ELABORAR PLANES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO COORDINARSE CON OTRAS INSTITUCIONES, PARA EJECUTAR PROGRAMAS Y

SERVICIOS ESPECIALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CON EL FIN DE REDUCIR EL NÚMERO DE ACCIDENTES DE

TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO E INTRODUCIR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL PARA MEJORAR LAS EXISTENTES,

EFICIENTAR LA ORDENACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DELTRAFICO EN EL CASCO URBANO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN

LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN.

¿•ÁMBITO DE APLICACIÓN DEÍ. PROYEeTO

REDUCIR AL MÁXIMO LOS ACCIDENTES DETRÁNSITO Y ELEVAR LA APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL, ASÍ COMO EL MANEJO

DEFENSIVO Y LA ATENCIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA A DENUNCIAS CIUDADANAS.

UNJDAD;DE MEDIDA

PORCENTUAL

ANUALpMÜMlli

100% HHB9I EB IH I HjIjQ 100%

PERÍODO"tíÉ EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TERMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DE&RRQYECT-Ot-

FALTA DE PERSONALY EQUIPO PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DIARIOS ASI COMO LOS ESPECÍALE.

CMDTE. ROIGAN AARON AGUIJAR IÑIGUEZ•EDEXRÍNSITO

MTRO. JUAN ÁNJ¿JNIO MURILLO ROJOSECRETARIO DÉ'SEGSPUB. YTTO. MPAL

MAZAJCLÁN20W-2016 CONSTRUYENDO FUTURO


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON


.-1302SECRETAR1A DESEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL


3-1301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"


6 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA


21.-VIALIDAD YTRANSITO

98.- VIALIDAD YTRANSITO "A"

ym^mm

2

3

4

5

6

7

1

F 9

10

11

12

13

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA

CONTROLAR Y DIRIGIR ELTRANSITO DE VEHÍCULOS CONSERVANDO

LA INTEGRIDAD DE LOS PEATONES

INTERVENIR Y ATENDER EN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO QUE SE

PRESENTEN EN EL MUNICIPIO

ELABORAR ACTAS DE HECHOS A LOS CONDUCTORES QUE

INFRINJAN LA LEY DETRANSITO YTRANSPORTES DEL ESTADO DE

SINALOA

MANTENER VIGILANCIA CONSTANTE EN CUANTO A VIALIDADES SE

REFIERE, PARA QUE EXISTA ORDEN EN LAS VÍAS PUBLICAS DEL

MUNICIPIO

SUPERVISAR QUE LAS CALLES Y AVENIDAS ESTÉN SIEMPRE

EXPEDITAS PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN TANTO VEHICULAR COMO

PATONAL EN EL MUNICIPIO

CIUANDO OCURRAN ACCIDENTES ELABORAR LOS PARTES

CORRESPONDIENTES ASI COMO IDENTIFICAR LOS CRUCEROS O

AVENIDAS CON MAYOR NUMERO DE ACCIDENTES, OBSERVAR LAS

CAUSAS E 1MPLEMENTAR SOLUCIONES

COORDINARSE CON LOS DEMÁS CUERPOS POLICIACOS DE LOS

DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO

ATENDER A LA CIUDADANÍA CUANDO ACUDAN A ESTAS OFICINAS

A REALIZAR UN TRAMITE CON LA RAPIDEZY EFICIANC1A QUESE

MERECEN

DAR SEGUIMIENTO A LAS BOLETAS QUE NOS ENVÍA ATENCIÓN

CIUDADANA Y DARLES RESPUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE

REALIZACIÓN DE CURSOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN VIAL EN ELMUNICIPO EN LOS TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN AS] COMO A

QUIEN LOS SOLICITE

VIGILANCIA CONSTANTE EN LOS DIVERSOS EVENTOS MASIVOS

REALIZADOS EN EL MUNICIPIO (CARNAVAL, SEMANA SANTA,

SEMANA DE LA MOTO, TRIATLON, VACACIONES DE VERANO,

MARATÓN, OPERATIVO GUADALUPE-REYES ETC.)

COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA

ADECUACIÓN Y MEJORAS EN LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN 0 INSTALAR

DISPOSITIVO QUESIRVAN PARA DAB-MAYJOB. FLUIDEZ AL TRAFICO

VrK;F£CH/^x:<fe^ '-- '•. ,' • . • : . " , . ' , ,1í fÑlCíOU^^^ 'REQUERIMIENTOS , '- /._...•..•.' 1

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LOSMISMOS

PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO;

UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.)PARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS

PERSONAL, VEHÍCULOS [PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC)PARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS

BLOCK DE INVENTARIOS Y ACTAS DE HECHOS

PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAD TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS

PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS

PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPO: UNIFORMES Y DEMÁSADITAMENTOS PARA EL PERSONAL (FORNITURAS, LAMPARA,ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARA LA ATENCIÓN DE LOSMISMOS

PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LOSMISMOS

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN , MOBILIARIO (SILLAS YESCRITORIOS)

PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOSPERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS

PERSONAL; VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETQPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS

( ^^^~^*" / ) r\ Vil X

CMDTE. híONAN AAfKÍN A^UIÍÁR IÑIGUEZ

COMANDANTE DE/TRANSITO

MTRO. JUAN ANTONIO MUR^LLO ROJO

SECRETARIO DESEGNPUB. YTTO. MPAL





DEPENDENCI.

UNIDAD RESF.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL

6 SEGURIDAD PUBLICA

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

21 VIALIDAD Y TRANSITO

C L A V E

10000

20000

30000




SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

384, 667.92

4 , 2 0 2 , 3 4 6 . 8 6

5,619,297.01


LÍDER DE PROYECTO TITUL.

CMDT AGÜILAR IÑIGÜEZ MTRO MORILLO ROJO

r(MAZ

r ra313

r

MUNICIPIO DE MñZATLAN

TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUEÜESTACION

CALENDARI2ADO DEL GASTO (F.P.3 AC)

DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

UNIDWJ RES?. 31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL

FUNCIÓN £ SEGURIDAD PUBLICA


PROYECTO 21 VIALIDAD Y TRANSITO

CLAVE

144001

21IOD1

214001

215003

261001

291001

294001

299001

311001

314001

321D01

3250D1

336001

336004

345001

347001

355001

362001

392002

DESCRIPCIÓN


PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS HENO

CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO

MATERIA!. PASA INFORMACIÓN DIGITAL

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

HERRAMIENTAS y UTENSILIOS MENORES

ACCESORIOS PAPA EQUIEO DE COMPUTO

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENB

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA


ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE FOTOCOPIA!» E IMPRESIÓN



FLETES Y ACARREOS

ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES


MJÜW,

384,667.92

56,297.43

30,879.91

1,000.00

3,022,152.43

57,125,61

1,236,00

930,237.13

103,418.23

¡,050,719.01

51,830.34

145,464.00

1,480,218.30

9,249.17

382,780.00

411,284.24

432,600.00

129,780.00

26,326.86

ENERO

J2,OSb.6.

'

2,573.33

a, ,_'

251,846.04

4, 760. 17

1D3.00

'

170,893.25

4,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

48 S6S 00'

37,023.69

36,050.00

10,815.00

2,193.91

FEBRERO

32,055.66

4,691.46

2,573.33

83,33

251,846,04

4,760.47

103.00

6,618.19

170,893.25

4,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

43,565.00

37,023.69

36,050.00

10,815.00

2,193.91

MARZO

Jí, Ü35. 66"

1,691.46

2,573.33

63 33

251,816.04

4,760.47

103.00

170,393.25

4,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

48,565.00

37,023.69

36,050.00

10,815.00

2,193.91

ABRIL

32,055.66

4,691.46

2,573.33

83,33

251,846,04

4,760.47

103.00

8,618.19

170,893.25

1,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

48,565.00.

37,023.69

36,050.00

10,315.00

2,193.91

MA.YO

JÍ.ÜSS.blT

4,6&1.16

2,573.33

83.33

251,846.04

4,760.47

103,00

8, £18.19

170,693.25

4,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

48,565.00

37,023.69

36,050.00

10,815.00

2,193.91

JUNIO

32,055.66

4,691.46

2,573.33

83.33

251,846.04

4,760.47

103.00

8,618.19

170,393.25

4,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

49,565.00

37,023.69

36, OSO. 00

. 10,815.00

2,193.91

JULIO

J_ ,Uib .bb

4, 691.46

2,573.33

83.33

251,846.04

4,760.47

103.00

8,018.19

170,993.2.5

* 4,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

48,565.00

37,023.69

36,050.00

10,815.00

2,193.91

AGOSTO

32,055,66

4,691,46

2,573.33

83.33

251,846.04

4,760.47

103.00

8,618.19

170,39J.2S

4,319.20

12,122.00

U3.351.S3

770.76

48,565.00

37,023.69

36,050.00

10,815.00

2,193.91

SEPTIEMBRE

J 'u

4,691.46

2,573.33

83.33

251,8-16.04

4,760.47

103.00

8,518.1.9

170,893.25

• 4,319.20

12,122,00

123,351.53

770,76

48,565.00

37,023.69

36. OSO. 00

10,815.00

2,193,91

OCTUBRE

32,055.66

4,691.46

2,573.33

83.33

251,846.04

4,760.47

103.00

8,618.19

170,893.25

4,319.20

12.122.0D

123,351.53

770.76

46,565.00

37,023.69

36,050.00

10,315. OQ

2,1=3.91

NOVIEMBRE

' ****"

4,691.46

2,573.33

83.33

251,846.04

4,760.47

Í03.0D

8,618.19

170,893.25

4,319.20

12,122.00

123,351.53

770.76

48,565.00

37,023,69

36,050.00

10,315.00

2,193,91

DICIEMBRE

32,055.66

4,691.43

2,573.28

63.37

251,845.99

4,760.44

103.00

8,618.14

170,893.26

4,319.11

12,122.00

123,351.17

770.81

13,565.00

37,023.65

36,050.00

10,815.00

2,193.87

10,206,311.79. 850,526.01

LÍDER. DE PROVECTO



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN ERESUPÜESTACION

CALENDARlaADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA

UNIDAD MSP. 31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"



PROYECTO 98 VIALIDAD Y TRANSITO "A"

CLAVE

144001

DESCRIPCIOK

APORTACIONES PAPA SEGUROS

ANUAL

241, 650. 3S

ENERO

FEBRERO

20,131.53

MARZO

ABRIL

20,137.53

MASO

JUNIO

20,137.53

JULIO

AGOSTO

20,137.53

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

20,137.53

NOVIEMBRE

•ÜljlJ/.iJ

DICIEMBRE

20,137,53

LÍDER DE PROYECTO

20,137.53 20,137.53 20,137.5320,137.53 ' 20,137.53 20,137.53 20,137.53

UNIDKp RESPONSABLE

CMDTE, tipNAN AGUJIAR !Ñ$GUEZAGUJIAR

MAZYTLÁN




DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE.


EJE ESTRATÉGICO.

3-1302.SECRETARIA DE SEGURIDAD^ PUBUCA YTRANSITO MPAL.

3-1000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

10 SEGURlDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA


CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMJEMO.

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL

1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICOY

SEGURIDAD


PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS





FORMAR POLICÍAS EFICIENTES, HONESTOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA SU¡ PROFESIONALIZACIÓN. ASI MISMO LOGRAR UNA MEJOR COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE RELACIONES PUBLICAS, ASUNTOSI JURÍDICOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, ENTRE OTRAS.

INDICADORES) DE IMPACTO

MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS CON UN ALTO NIVEL DE PROFESIONALISMO Y SERVICIO AL PUERTO DE MAZATLAN

No. DE ELEMENTOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS A CAPACITAR x 100


CONTAR CON ELEMENTOS ALTAMENTE CAPACITADOS PARA LOGRAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA ••••

INDICADORAS) DE IMPACTO

MAS COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

:.*.• j B| jgffa ¡ r f H i'el J i •! =H'•-'--•' ..... .-INDICADOR

No. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS BAJO CARGO x 100

LOGRAR UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA DIRECCIÓN PARA ENTREGARMAYOR RESULTADO A LA CIUDADANÍA EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD.

. SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL

70%

AL TERMINO DEL ANO

100%

$2,506,512.65(Dos Millones Quinientos Seis mil Quinientos Doce Pesos 65/100 M.N.)

LIC. GUILLERMO ALTONSO MtLGOZA MILLANtECTOR DE OPERACIONES

MTRO. JUA~yÁtfj0fjlO IVÍURIUO ROJOSECRETARIO DES^GURIDAD PUBLICA

Y TRANSITO MUNICIPAL

MAZYTLAX

DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE.


SUBFUMOON"

EJE ESTRATÉGICO




3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

3-1000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

6 SEGURIDAD PUBLICA


iXASiRC ADOR D6 FUENTE DE FINANCtAWENTO

RECURSOS FISCALES


1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUB Y

SEGURIDAD

CLASIFICADOR PROGPrf/-.TI',ü


NOMBRE DEL PROYECTO

58.- ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD PUBLICA

TIPO DE PROYECTO

[ X r^P~ÉRATÍVÓ i rÉSTRATlGICO"


APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO

1 i RESUELVE PROBLEMA. __ | „____„_____

DESCRIPCIÓN DE LA NATURA

CONTAR CON MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS, ASI COMO LA MEJOR COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS

DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO


...__

RESULTADOS A LOGRAR

FORMAR ELEMENTOS ALTAMENTE CAPACITADOS PARA LOGRAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

T"»H-—T"5™'

ANUAL

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

100% 70% | 70% 75% i 80% | 90% ! 100% 100% 100% 100% I 100% 100% | 100%

RESULTADOS A LOGRARMAYOR COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS QUE ESTÁN BAJO SU CARGO

UNIDAD DE MEDIDA

META E^4E FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DfC

ANUAL | 100% i 70% | 80% | 80% 80%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O HUMANOS, CAMBIO DE PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA

LIC. ¿UÍLLERMÍ5 ALONSO MÉLGOZA MILLANDIRECTOR Dí OPERACIONES

MTRO. JUAf^AN^NlO M\JRILLO ROJOSECRETARIO BESEC» PUB. Y TTO. MPAL

MAZVTLÁX




DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO

3-J59ÍL$!!:£5™3-1000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA


6 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA


CLASIFICADO* DE FUENTE DE FINAMCIAMIENTC

RECURSOS FISCALES



SEGURIDAD



SECUEN-CIA

58.-ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD PUBLICA


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

FECHATÉRMINO REQUERIMIENTOS

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA

SECRETARIA01/01/2016 | 31/12/2016 j RECURSO HUMANO Y MATERIAL

ACTUAR PROTOCOLOS DE PREVENSIÚN EN LUGARES DE RIESGOSMETEREOLÓGICOS

01/01/2016 31/12/2016 RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO SOFISTICADO PARA EL MISMO

RECIBIR PARTES INFORMATIVOS DE LOS AGENTES YDOCUMENTACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA DAR ELTRAMITE CORRESPONDIENTE

01/01/2016 31/12/2016 | IMPRESORA, COMPUTADORA

COORDINAR DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS COMO CARNAVAL,

SEMANA SANTA, SEMANA DE LA MOTO, OPERATIVO VERANO,OPERATIVO ESCUELAS, FIESTAS PATRIAS, DICIEMBRE, ETC.

01/01/2016 31/12/2016 RECURSO HUMANO

CONTROL DE UNIDAD DE ANÁLISIS

RELACIONES PUBLICAS

01/01/2016 31/12/2016 CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EN DICHA

MATERIA

MANEJO DE LA IMAGEN DE LA SECRETARIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

EMIGRAR DEL SISTEMA ANALÓGICO AL SISTEMA DIGITAL

01/01/2016 31/12/2016 RECURSOS FINANCIEROS, PERSONAL, MOBILIARIO Y EQUIPO,INSUMOS, ADQUISISION DE VEHÍCULO.

01/01/2016 31/12/2016 PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,I GASOLINA.

COBERTURA DE COMUNICACIÓN DIGITAL ÁREA URBANA 01/01/2016 31/12/2016 j PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, SITIOS Y REDES DETELECOMUNICACIÓN SISTEMA DIGITAL

01/01/2016 31/12/2016

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREATÉCNICA

01/01/2016 ] 31/12/2016

CONTRATACIÓN DE 3 INGENIEROS EN ELECTRÓNICA 01/01/2016 ! 31/12/2016

ASUNTOS JURÍDICOSCONTESTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS YDEMANDAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA Y SUSDEPARTAMENTOS

ASESORAR A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA SECRETARIA

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,GASOLINA.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,GASOLINA.

31/12/2016 ] PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO.

O ALFUNSOMÉLGOZA MILLANOR DE OPERACIONES

MTRO. JUAN'A^rtfcNIO MÜR1LLO ROJO

SECRETARIO j2fESEl^PUB. Y TTO. MPAL





31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA

UNIDAD RESP. 31000 D I R E C C I Ó N DE SEGURIDAD PUBLICA

FUNCIÓN 6 S E G U R I D A D PUBLICA

PROGRAMA 10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L

PROYECTO !>8 A D M I N I S T R A C I Ó N SEGURIDAD PUBLICA

C L A V E D E S C R I P C I O N I M P O R T E

10000

20000

30000



SERVICIOS GENERALES

65,755.20

1,378,227.75

1,062,529.70

TOTAL GENERAL 2 ,506 ,512 .65


SO MELGOZA MILLAN MTRO TONIO MURILLO ROJO

MUNICIPIO DE MAZATIAN



CALENDARIZADO DEL SAsro ( F . P . 3 AC)

DHEKCENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD P U B L I C A T TFJiüSITO HPA

ITHIDAB MIP 31000 DIP.ECCIO1I DE S E G U R I D A D PUBLICA

rojiciG» 6 r.F.tvjRiDAD PUBLICA


PROXICTO 56 A C M I I J I S T R A C I O t : S E G U R I D A D P U B L I C A

CLAVE

144001

211001

214001

215001

211001

261001

293001

296001

299001

311001

313001

314001

318001

336001

345001

3720U1

375001

379001

DUCH.IPC 10*

APQRTACICSES PARA SEGUK03

PAPELERÍA, KATEHIALE5, U?;:.E2 Y E Q U I P A S -ENO

rG:isiMlM.Ks P /K2U1FO EE CCWPUTÚ

-USCSIFCICüSS V LIBRO:;

ALIME!.TACIC:i DE REOS Y PACIENTES CE II33FITAÍ

CC-B'JSTIHLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REFACCIONES 'í ACCESORIOS MENORES DE K3EILIAR

R E F A C C I O N E S Y ACCESORIOS PARA E Q U I P O DE TRA.N

REFACCIONES Y ACCESORIOS KEKOEE3 OTROS BIENE

CCHS'.'ÜO CE SNEFGIA ELÉCTRICA

CCNSL~0 DE AGUA


SEKVICIO CE CCÍWEÜS Y TELÉGRAFOS

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E I K P R E S I C N

SEGUROS EE 31ü:iES P ATRIBUÍALES

PASAJE: TERRESTRES

GASTOS DS V I Á T I C O S FCR VIAJES Y GIRAS DE TRA

VIÁTICOS PARA CGN-SULTA3 MEDICAS FORÁNEAS

hxuju.

6 5 , 7 5 5 . 2 0

5 2 , 2 7 4 . 7 :

12, 14S.37

s , Q 6 9 , a;

n í . 2 4 9 . 2 0

970, 336 .4 ;

1 , 5 4 5 . 0 1

15V, 867 .18

1,736.0!

6 8 2 , 8 7 3 . 5 2

I 1 3 , S 5 6 . 8 1

93. 129.9]

1,5.45. 00

27, 5 2 0 . 0 6

23 , 950. 2C

5 S . 2 2 2 . 0 E

1 3 , 7 9 6 . 5 2

4 3 , 0 8 0 . 5 4

10,854.99

DIZRO

5.4 Í J . u j

4 , 3 5 6 . 2 3

1 , 0 1 2 . 4 5

SOS. 82

14, 6 8 7 . 4 5

8 0 . S t l . 3 7

13, 1 5 5 . 6 0

144.67

56 ,506 .13

9 . 4 6 3 . 0 7

7 ,760 .83

128 .75

2 , 2 9 3 . 3 - i

1 , 7 4 5 . 3 5

4 . 6 0 1 . 3 4

1 ,149.71

3 .S00 .05

504.58

rTBKKKO

5, < 7 0 . É O

4 , 3 1 , 6 . 2 3

1,012.45

5 D 5 . 8 2

1 4 , 5 8 7 . 4 3

SO, 361 . 37

128.75

13, 155.60

141.67

5 6 , 5 0 £ . 13

5 , 4 0 3 . 0 7

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i :a .7E

2, 293 . 34

¡ , 7 4 5 . 9 5

4 , 6 0 1 . 8 4

1, 149 .7!

3 , 5 9 0 . 0 5

904.5!

MÜUO

a, i l't.t.O

4, 3 5 6 . 2 3

1, 0 1 2 . 4 5

505.82

1 4 , 6 8 7 . 4 3

90 ,911 .37

123 . 75

13, 155.60

144 .67

Sí, 906. 13

9 , 4 5 3 . 0 7

7, 750 .33

128.75

2 , 2 9 3 . 3 4

1 , 7 1 5 , 3 5

4 , 6 0 1 . 3 4

1,149.71

3, 530.05

504. SS

«P.L

5, 470. ÉO

4 , 3 5 6 . 2 3

¡ , 0 1 2 . 4 5

5 0 5 . 6 2

14 ,6S7 . ' 13

30, 861.37

128.75

13.155.60

1 4 4 . 6 7

S6 .936 .13

9 . 4 6 3 . 0 7

7 , 7 5 0 . 6 3

128. "-5

2 , 2 9 3 . 3 4

I . 7 4 5 . E 5

4 , 6 0 1 . 6 4

1,149. TI

3 ,500 .05

«H.S.

Kkio

5, i / , .(.U

4 , 3 5 6 . 2 3

1 . C 1 2 . 4 5

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14 , £ 8 7 . 4 3

9 0 . Í 6 I . 3 7

123.75

13, 155. £0

144. E7

S 6 , 9 D € . 13

S, 4 6 3 . 0 7

7, "50, 83

128,75

2 , 2 9 3 . 3 4

1 , 7 4 5 . 3 5

4 . C O I . 84

1, 1 4 0 . 7 1

3, 590 .05

9 0 4 . 5 5

JUWIO

5 , 4 7 0 . 6 0

4, 3 5 6 . 2 3

1, 0 1 2 . 4 5

505 .62

1 4 , 6 9 7 . 4 3

80,861.37

128. 7S

13,155.60

1 4 4 . 67

5 6 , 5 0 6 . 1 3

9 . 4 6 3 . 0 7

7 , 7 6 0 . 8 3

128.75

2 , 2 9 3 . 3 4

1,745.SS

4. C O I . 84

1, "49 .71

3 . 5 0 0 . 0 5

9 0 4 . 5 3

JULIO

; ,4 / 1. '.-,

4 , 3 5 6 . 2 3

1 , 0 ¡ 2 . 4 S

505 .82

1 4 , 6 8 7 . 4 3

8 0 , 5 6 1 . 3 7

126 .75

1 3 , 1 5 5 . 6 0

1 4 4 . 6 7

56 ,906 .13

-,,163.07

7 , 7 6 0 . 3 3

128.75

2 , 2 9 3 . 3 4

I . 7 4 5 . 8 S

4 , 6 0 1 . 8 4

1,149.71

3,590.05

50Í .58

AGOSTO

5, 47!.. 60

4 , 3 5 6 . 2 3

1 , 0 1 2 . 4 5

505 .82

¡ 4 , 6 3 7 . 4 3

S O . B u 1.37

1 Z B . 7 S

13,155.60

1 4 4 . 6 7

5 É . 9 0 6 . 1 3

9 . 4 5 3 . 0 7

7 , 7 6 0 . 8 3

123.75

2 . 2 9 3 . 3 4

1 , 7 4 5 . 8 5

4 ,601 .81

1,149.71

3,590.05

9 0 4 . 5 9

5,1 /,.*.!,

1 , 3 5 6 . 2 3

1 , 0 1 2 . 4 5

505.32

1 4 , 6 9 7 . 4 3

e o . 9 6 1 . 3 7

!2B . 75

13,155.60

1J1.67

56 ,906 .13

9,163.07

7, 750. 83

128.75

2 , 2 9 3 . 3 4

1 . 7 4 S . 8 S

4 , 5 0 1 . 8 4

I, 149.71

3 ,550 .05

901. 5Í

OCTUBRE

5, 470 .60

4, 356.23

1,012.15

505.82

1 4 , 6 9 7 . 4 3

90, 861 .37

128.75

13,155.60

144.67

56 ,506 .13

9 . 4 6 3 . 0 7

7, 760 . S3

128.75

2 , 2 9 3 . 3 4

1.745.S5

1,149.71

3,550 .05

9 0 4 . SS

NOVIDOIU

s , 4 / í . t ü

4 , 3 5 6 . 2 3

1 , 0 1 2 . 4 5

505 . 32

¡ 4 , 6 B 7 . í 3

9 0 , 3 6 1 . 3 7

13 ,155 .60

1 4 4 . 6 7

S5 .506 . I3

5 , 4 6 3 . 0 7

'

12í .75

2 ,293 .34

1 , 7 4 5 . 3 5

4 , 6 0 1 . 3 1

I. 119.71

3.550.05

5 0 4 . 5 3

DICHMBHK

i , 4 ~ 0 . £ 0

4 , 356 .20

1,012. 42

505.80

1 4 . i f l 7 . 4 7

3 0 , 8 5 1 . 3 6

128 .76

13, 155.58

1 4 4 . 6 4

5 6 , 5 0 6 . 0 5

9 ,463 .04

7, 750 .78

¡;e.7S

2 ,293 . 32

1 , 7 4 5 . 8 5

4 , 6 0 1 . 8 1

1,149.71

3 ,550 .05

504.61

LIDES DS PROVECTO

MA2&TLÁN2(114-3016 CONSTRUYENDO FUTURO




3-1302SECRETAR1A DESEGUR1DAD PUBLICAD TRANSITO MPAL /CLASiRCAOOR.DE FUENTE DE FINANCIA MENTÓ;,


6SEGURIDAD PUBLICA 1.7.3.0TROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD

6 SEGURIDAD PUBLICA • CLASIFICADOR PROGRAR/IÁTICQ:



MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS

METEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.

FORMULAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO,

ABASTECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPO Y MATERIAL, ESTABLECER CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA.

SUMINISTRAR EN TIEMPO Y FORMA LOS MATERIALES REQUERIDOS POR LAS ÁREAS EN GENERAL

No. DE MATERIALES OTORGADOS /TOTAL DE MATERIALES SOLICITADOS x 100

PROGRAMA DE AHORRO TANTO EN LOS INSUMOS EN GENERAL COMO EN HUMANOS CON LOS QUE CUENTA ESTA SECRETARIA DE

SEGURIDAD PUBLICA

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

^DESCRIPCIÓN:-QEblN0K3ADQJ&

No. DE EXPEDIENTES REGISTRADOS /TOTAL DE EXPEDIENTES SIN REGISTRAR x 100

SEPARAR Y CLASIFICAR EN EL ARCHIVO LA DOCUMENTACIÓN DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA HACERLO ÚTIL Y EFICIENTE

PROYECTO (INVERSIÓN);

$1,001,835.46 .

(Un Millón Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 46/100 M.N.)

LIC. MARIAÍÜÍSAÓVALLÉ-MONTEON

SUBDIRECTORA/ADMINISTRATIVAREÉTC

MTRO. JUAN

SECRETAR!

Y TRÁI

IdlVlURILLOROJO

GURIDAD PÚBLICA

ITO MUNICIPAL

MAZKELÁN IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022016

3-1302SECRETARIA DESEGURIDAD PUBlICAYTRANSITO MPAL 'CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAMtEfiTO:



RECURSOS FISCALES

CtASiRCADOR FUNCIONA!:

6 SEGURIDAD PUBLICA 1.7.3, OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBYSEGURIDAD

6 SEGURIDAD PUBLICA


CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:


NOMBRE DEt;PROYECTOS

93.-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

X | OPERATIVO ESTRATÉGICO


BRINDAR UN MEJOR SERVICIO ADMINISTRATIVO, LLEVAR UN CONTROL ACTUALIZADO DEL ARCHIVO DEL PERSONAL QUE LABORA

Npfcfc PROYECTO

;RESUfcTAPQS!#LOGRAREFICIENCIA EN U ATENCIÓN DETODOS LOSTRÁMÍTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DESEG PUBLICA

PORCENTUAL

SEP " XÍCT ;;NÓV

PERIODO;t3E EilECüCI

90% 100%

INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

FALTA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS

LIC. MARÍA LUiSA Ó^LE MONTEONSUBDIRECTCmA ADMINISTRATIVA

MTRO. JUANSECRETARIO DtfS

JVÍbRILLO ROJOUB. Y TÍO. MPAL

MAZAOPLÁN2014-3016 CONSTRUYENDO FUTURO




.-13025ECRETARIADESEGUR1DAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL

i-1100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


^CiASSRCADpaDE'FUENTE DE FÍNANCIAMIENTO:'

6 SEGURIDAD PUBLICA

6SEGURIDAD PUBLICA


1.7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD

. CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:'

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS--

93.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

MBH 4.n H?ffimfl«mMmiMBfft•, •'•' CÍA ; X¿&.%:<- :í DESCRIPCIÓN Í>E R£SOL7AOÓ&AC'TMDÁPÉS :»H 'é

^ 1

2

3

4

5

6

7

k

ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE RECURSOS HUMANOS Y

MATERIALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICAMUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

TRAMITES OPORTUNOS DE RECURSOS ECONÓMICOS Y

ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA

SOLICITUD OPORTUNA PARA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA (CAMIONETAS, SEDAN,MOTOCICLETAS, GRÚAS Y BICICLETAS)

REQUISION OPORTUNA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEOFICINAS, EDIFICIO, CASETAS Y UNIDAD CANINCA

TRAMITES OPORTUNOS DE RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALESPARA TODOS LOS OPERATIVOS (CARNAVAL, SEMANA SANTA,

SEMANA DE LA MOTO, OPERATIVO DE VERANO, DÍA DE MUERTOS,

DECEMBRINO) Y EVENTOS ESPECIALES QUE LLEVA A CABO LA

SECRETARIA

VERIFICAR QUE SE CUMPLAN EFICIENTEMENTE LAS METAS

ADQUIRIDAS POR MEDIO DE RECURSO SUBSEMUN 2016

^ÜM^SÜIffiüíffl mlj I01/01/2016

01/01/2016

01/01/201601/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

lRfflRfjÍF:'f!Ü\!fl>!fl fffiSñfflfflíSi ü&ü JBWWflH|!iMfiflFSIM(8toBÍBBIIM*MBIÍÍ ^ ^HIWWHílBMÉMiSIiS] |||$$É™1 üüm HlBSifflW^ í'JHyfi'iiiííW''- ^^^^^ " ^™'"''

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS PARA EQUIPODE COMPUTO

RECURSOS HUMANOS, PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO,

UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

INSUMOS, PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, ADQUISICIÓN

DE VEHÍCULO

INSUM05, PAPELERÍA Y REFACCIONES

PINTURA, MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PLOMERÍA,HERRAMIENTAS DE TRABAJO, MATERIAL PARA UMPIEZA,ALIMENTO PARA PERRO, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y

AIRES ACONDICIONADOS

RECURSOS HUMANOS, SUELDOS (HORARIO 12X12) COMIDAS,LONAS E IMPRESIONES, MATERIAL ELÉCTRICO Y UNIFORMES

PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS, PAPELERÍA Y EQUIPO DE COMPUTO

SUBDIRECTQRA ADMINISTRATIVA

MTRO.JUAN

SECRETARIO DE PUB.YTTO. MPAL

MUNICIE>IO~E MAZATLAN




DEPENDEN!

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

31302 SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

6 SEGURIDAD PUBLICA


93 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS YMATERIALES

C L A V E

10000

20000

30000




SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

304,115.98

413,576,19

284,143.29

TOTAL'GENERAL 1,001,835.46

LÍDER DE PROYECTO TIT

'SA OVALLE MONTEON MTRO. Jü. NTONIO MURILLO ROJO


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESÜPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)


UNIDAD RCSP. 31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FUNCIÓN '6 SEGURIDAD PUBLICA


PROYECTO 93 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

CLAVE

144001

214DD1

261001

291001

293001

294002

296001

299001

314001

318001

336001

34Snni

355001

372001

375DQ1

378001

392002

DESCRIPCIÓN


CONSUMIBLES P/EÜUIPO DE COMPUTO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES V ADITIVOS

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB1LIAH

REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TSAN

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE


SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

SERVICIO DE roTOCOFIADO E IMPRESIÓN


SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE

PASAJES TERRESTRES

CASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA

VIÁTICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORÁNEAS


ANUAL

304,115.96

38,527.99

1,230.51

37,310.66

1,749.19

1,673.76

3,763.62

253,892.16

1,167.44

13,275.36

1,545.00

65,575.67

126,955. Oí

50,333. SS

3,517.00

4,147.66

1,406.34

12,382.27

ENERO

¿5, ¿4,1. ÜO

5,330.06

3.210.G7

102. 5S

3,109.22

14S.77

139.48

313.64

21,991.02

122.29

1,106.28

123.75

S,4Í4 .64

ID, 746. 26

4,194.91

293.08

345.64

3Í7.20

1,031. as

FEBRERO

25,313.00

3,210.67

103.55

3,103.22

14S.77

139. 43

313.64

21,991.02

122.29

1,106.23

' 128.75

5,464.64

10,746.26

4,194.91

293.03

345.64

367.20

1, Olí. 86

MARZO

¿$,Hi.QÍ>~

3,210.67

102.55

3,109.22

145.77

139.48

313.64

21,991.02

122.29

1,106.28

128.75

S, 4 5 4 . 64

10,746.26

4,194.91

293.08

345.64

367.20

1,031. SÉ

ABRIL

25,343.00

3,210.67

102.55

3,109.22

145.77

139.48

313. É4

21,991.02

122.29

1,106.28

128.75

S . 4 G 4 . É 4

10,716.26

4,194.91

293.06

345.64

367.20

1,031. ES

MAYO

ÍSÍ3-1J.OÜ

3,210.67

102.55

3,109.22

1-IS.77

139.48

313.64

21,991.02

122.29

1,106,28

128. 7S

5,464.64

10,7-16.26

4,194.91

293.03

3J5.C4

367.20

1,031.86

JUNIO

25,343.00

3,210.67

102.55

3,109.22

145.77

139.J8

313,64

21,991.02

122.29

1,106.2!

128.75

5,464.64

10,746.26

4,194.91

293.08

345.64

367.20

1,031.86

JULIO

¿b,J4j .üú

3,210.67

1D2.55

3,109.22

145.77

139.48

313.61

21,991.02

122.29

1,106.28

128.75

5 , 4 6 4 . 6 4

10,746.26

4,194.91

293.03

345.64

367.20

1,031.86

AGOSTO

25,343.00

3,210.67

102. SS

3,109.22

145.77

139.48

313.64

21,991.02

122.29

1,106.28

128.75

5,464 .64

10,746.26

4,194.91

293.08

345.64

367.20

1,031.86

SEPTIEMBRE

.ib, J 4 J . U U

3,210.67

102.55

3,109.22

US. 77

139.48

313.64

21,991.02

122.29

1,106.23

128.75

5,464.64

10,746.26

4,194.91

293.08

345.64

357.20

1,031, S6

OCTUBRE

25,343.00

3,210.67

102.55

3,109.22

145.77

139.48

313.64

21,991.02

122.29

1,106.23

138.75

5,464.64

10,746.26

4,194.91

293, OS

34S.64

367.20

1,031.36

NOVIEMBRE

¿b,J1J.UU

3,210.67

102.55

3,109.22

145.77

139.43

313.64

21,991.02

122.29

1,106.26

• 128.75

5,464.64

10,746.26

4,194.91

293.08

345.64

367.20

1,031.86

DICIEMBRE

25,342.98

3,210.62

102.52

3,109.26

145.72

139.48

313.58

21,990.96

122.25

1,106.30

128. 7S

5,464.63

10,746.20

4,191.83

293.12

345.64

367.14

1,031.81

1,001,835.46

LÍDER DE PROYECTO




DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA OE GOBIERNO

EJE ESTRATÉGICO.

3:1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD _PU BUCA Y .TRANSITO MPAL

3-1101 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

10 SEGURIDADPIJBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGUmpAD PUBLICAD


CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAMIEf-'

RECURSOS FISCALES

SSESSE1.7.1. POLICÍA

3233E2IPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS





APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y FORMAR REPLICADORES EN LAS ZONAS DE MAS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARA

ERRADICAR EL DELITO Y ASI TENER UNA CIUDADANÍA LIBRE DE VIOLENCIA Y DARLE AL MUNICIPIO UNA IMAGEN DE SEGURIDAD QUESE PROYECTE DENTRO Y FUERA DEL MISMO.

INDiCADOR(ES) DE IMPACTO

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN TODOS LOS NIVELES


No. DE CONFERENCIAS REALIZADAS X 100TOTAL DE CONFERENCIAS REGISTRADAS


TENER UNA POBLACIÓN CONCIENTE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS DELITOS, PARA TENER UN MUNICIPIO SEGURO Y

UBRE DE VIOLENCIA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ATENCIÓN DE REPORTES DE VIOLENCIA FAMILIAR

NO. DE CONSULTAS ATENDIDAS / TOTAL DE CONSULTAS REGISTRADAS X 100

DAR CONTENCIÓN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS VULNERABLES, BRINDAR ASESORÍA LEGAL, PSICOLÓGICAY ACOMPAÑAMIENTO PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.


ACTUAL AL TERMINO DEL AÑO

100%


$275,349.90(Doscientos Setenta y Cinco mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 90/100 M.N.)

LIC. GU MELGOZA MILLAN

ECTOR DrÓPERACIONES

MTRO. JUAN

SECRETARI

Y TR

O DURILLO ROJO

URÍDAD PUBLICA

SITO MUNICIPAL



MAZATLÁN

DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE.


EJE ESTRATÉGICO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-p2_2gi6

3^2§ECRETARIAJ?ES§^^3-1101 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS


CLASIFICADOR DE FUENTEOEP04ANCIAMlEf;-C

RECURSOS FISCALES


6 SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA


1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD



NOMBRE DEL PROYECTO94.- SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA

TIPO DE PROYECTO

I x POPERÁT ivo


1 RESUELVE PROBLEMACONTIÑÜASf


CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR

MB TO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO


RESULTADOS A LOGRAR

LLEVAR A CABO CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y ASI DAR CONCIENCIA A LA CIUDADANÍA PARA EVITAR LA VIOLENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIO

ANUAL I 100% I 60% | 60% 65% j 65% | 65% 70% | 75% | 80% | 85% I 90% j 95% 100%

DAR ATENCIÓN A LOS REPORTES QUE SE REGISTRAN POR MOTIVOS DE VIOLENCIA FAMILIAR


100% 60% j 60% 65%



O DEL PROYECTO

FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA ASISTIR A LAS CONFERENCIAS Y FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LAS DENUNCIAS.

Lié: GUIUJÍ|^O^rfONSC»MÉLGOZA MILLANBJÍÍCTOR DE OPERACIONES

-./

MTRO. JUAN^TONIOJVIURILLO ROJOSECRETARI&DENSEG. PUB. Y TTO. MPAL

MAZNTLÁX




-UNIDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA D€ GOBERNÓ

EJE ESTRATÉGICO

3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL.

3-1101 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

6 SEGURIDAD PUBLICA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAMlEMO

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUfJCKJUAL.

1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBUCOY

SEGURIDAD

CLaSlFICADOR PROGRAMÁTICO

3 DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO94.- SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA

SECUEN-CIA

1 1

2

3

' 4

5

6

7

8

9

10

1112

™ 13

" ' " "


CAPACITACIÓN ADECUADA Y CONSTANTE PARA LOS ELEMENTOS

QUE CONFORMAN LA UNIDAD.

INCREMENTO DE PERSONAL MULTIDISCIPLINARA (ABOGADOS,

TRABAJADORES SOCIALES Y PSICÓLOGOS)

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA ATENCIÓN, Y TRASLADO

DE VICTIMAS

ESPACIOS PARA RESGUARDAR A LAS VICTIMAS Y SUS HIJOS

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS

TRASLADO DEL PERSONAL AL LUGAR DE LA CONFERENCIA

EQUIPO DE TRABAJO

MODIFICACIÓN AL ESPACIO DE TRABAJO (OFF)

MICROTIPODIADEMA

MINISPÜT DE 2 TONELADAS

INCREMENTO PAGO GASTOS FUNERARIOS

SALA DE ESPERA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA

FECHAINICIO

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

„._. . _„,.. .„

;

FECHATÉRMINO

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

REQUERIMIENTOS

RECURSO HUMANO, MATERIAL Y HOMOLOGACIÓN DE

SALARIOS

RECURSO HUMANO

VEHÍCULO PICK UP 4 X 4 TODO TERRERO, DOBLE CABINA

HABITACIÓN ACONDICIONADA

CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, INSUMOS, PAPELERÍA,

RENOVACIÓN DE MOBILIARIO

RECURSO HUMANO

VEHÍCULO

EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECTOR

ÁREA PARA ASESORES

EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECTOS

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS, MATERIAL HOMOLOGACIÓN DE

SALARIOS

ÁREA PARA ASESORES

; n : : i.. -

....

D\KCTOR\E OPERACIONES

MILLAN MIRO. JbAf^AjíONIÓlMURILLO ROJO

SECRETARIO^ G. PUB. Y TTO. MPAL

1IO I>EMUNICIPIO DE MAZATLAN

TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION


sMr 31:DEPENDEN^IT 31302 S R I A . D E SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

UNIDAD RESP. 31101 SERVICIOS DIVERSOS



PROYECTO 94 SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA

C L A V E

10000



I M P O R T E

2 7 5 , 3 4 9 . 9 0


LÍDER DE PROYECTO

LIC ILLEKHO ALFGWSO MELGOZA MILLAN MTRO. JU/N^WTONIO MORILLO ROJO



CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

DXfEKBÍHCIA 31302 S R I A . C K 5 E G U H I D A D P U B L I C A V TRANSITO UPA

UHIDAD Míí. 31101 SERVICIOS DIVER5OE

ruvciojí e n r .d t iR iDAD PUBLICA

PROCRMa ao S E G U R I D A D P U 3 L I C A Y PROTECCIÓN C I V I L

F*OTXCTO D-! S E R V I C I O S DIVERSOS EF.f^RIDAÍ) PU3LICA

Dicmaitx

MA2&ELÁN2014-3016 CONSTRUYENDO FUTURO




3-1302SECRETARIADESEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL

3-1302SECRETARIA DE5EGURIDAD pUBLICAYTRAWStTO MPAU

,;'CtASiFfCAOOR OS FUENTE DE FlNANCIAMIENTO;

RECURSOS FISCALES10SEGURIDAD PUBLICA

6 SEGURIDAD PUBLICA 1.7,3, OTROS ASUNTOS DEORDEN PUBLlCOYSEGURIDAD

6 SEGURIDAD PUBLICA CWS1F1CADOR PROGRAMÁTICO;

3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS





COORDINAR A TODAS LAS ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA PARA ASI OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y ATENCIÓN A

LA CIUDADANÍA, LOGRANDO CON ELLO MAYOR SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.

MAS COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

No. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS/TOTAL DE DEPENDENCIAS BAJO CARGO x 100

LOGRAR UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA SECRETARIA PARA ENTREGAR

MAYOR RESULTADO A LA CIUDADANÍA EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD.

$6,138,041.96

(Seis Millones Ciento Treinta y Ocho mil Cuarenta y Un Pesos 96/100 M.N.)

MTRO. JUAN ADÍTcMlO MLÍRILLO ROJOSECRETARIO DE/SEGURIDAD PÚBLICA

Y TRANSITO MUNICIPAL

MAZATLÁN2014-2016 CONSTRUVeNDO FUIUHO




3-1302 SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA YTRANSITOMPAL ClASIFICADOaoe FUENTE DE FINANCIA MIENTO:

3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO (^PAL-

IO SEGURIDAD PUBLICARECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:-'

6 SEGURIDAD PUBLICA

6SEGURIDAD PUBLICA


1,7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUB YSEGURIDAD

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS -

99.-ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA


PESeBíPad&dE^

CONTAR CON MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS, AS] COMO LA MEJOR COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS

DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

TENER MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASI BRINDAR MEJORES

RESULTADOS A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD

PORCENTUAL

¿al

ANUALSEP > QCT f'NOV * DIC

100% 70% 70% 75% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O HUMANOS, CAMBIO DE PRIORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS A MI CARGO

MTRO. J U A N J t o MORILLO ROJO

SECRETARIO DESOSUR1DAD PÚBLICA .

Y TRÁNSITO MUNICIPAL

MÁZ&LÁN2014-2016 CONSTRUYENDO


,-1302 SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL ; Ct 5!RCA0QR;DE WENTE DE FINANCÍAMIÉNTO: •

3-13Q2SECRETARIA DE5EGUR1DAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL

10 SEGURIDAD PUBLICA '

6 SEGURIDAD PUBLICA

6SEGURIDAD PUBLICA


RECURSOS FISCALES

BBBB!


SEGURIDAD

CiASIFlCADOR PROGRAMÁTICO:


99.- ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

-, SECUEN-;, ?í ; -'/. ';•' :;\. ,-/ ..-:"•'/. '-. ":, T*. •'.-• ".••/•',; > £;-;p '• 'V'/M^^?^^^'--^CÍA •'.;;>..<. \V=" ; bESCraPCIÓN.DERESUIwTADOáÁCTWiW : ;:; ^

P

1

2

3

4

5

6

MONITOREAR ELTRABAJO DIARIO DE CADA UNA DE LAS

DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA SECRETARIA DE

SEGURIDAD PUBLICA

SUPERVISAR LOS OPERATIVOS MASIVOS QUE REALIZA LA

SECRETARIA CON LOS ELEMENTOS DESEGURIDAD PUBLICA

DAR SEGUMIENTO A LAS DENUNCIAS QUE INTERPONE LA

CIUDADANÍA EN MATERIA DESEGURIDAD PUBLICA

CONTROLAR EL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA

UTILIZADOS PARA LA VIGILANCIA DIARIA

CUMPLIR LAS OBSERVACIONES DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA

NACIONAL, EN RELACIÓN A QUE CADA ELEMENTO CUENTE CON SU

ARMA DE CARGO

PROPORCIONAR LOS BIENES MATERIALES NECESARIOS PARA EL

ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL

OPERATIVO DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO

lll|j|]¿[S3íS| mis

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

K^mHui ^EH

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

güüiiBME& ffiNB&g^nsgffliHffiffl 1 ülrllrlililll KffllniW I 'Tlifl S^^^^^^

RECURSO HUMANO Y EQUIPO DE OFICINA

RECURSO HUMANO, INSUMOS Y MATERIALES

RECURSO HUMANO, INSUMOS Y MATERIALES

INSUMOS

ARMAMENTO

UNIDADES OFICIALES, EQUIPO TÁCTICO, UNIFORMES,

CHALECOS ANTIBALAS, ARMAMENTO, MUNICIONES, EQUIPO

DE RADIOCOMUNICACIÓN

MTRO. JUAN ÁNTÍÍSldMURILLO ROJOSECRETARIO DE^EQVRIDAD PÚBLICA

Y TRÁNSITO MUNICIPAL

r. e"*': ir*-: -- e—~F.P.1.1. HOJA 1 DE 1

MÁZECLÁN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación, Presupuestaron

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD

3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD




99 ADMINISTRACIÓN DE

2016

PUBLICA YTTO.

PÚBLICA YTTO.

LA SECRETARIA

MPAL.

MPAL.

DESEGURIDAD PUB.

33101 -HONORARIOS PROFESIONALES 12 $ 278,400.00

SE CONTRATO AL ING. RENATOOGAMPO ALCANTAR PARA QUEASESORE EN> MATERIA DESEGURIDAD A LA SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA POR MEDIO DELCONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDADPUBLICA.

SUMA: $ 278,400.00

MTRO JUASECRETARIO

, YTR

MUNICIPIO DE MñZATIAN



CALENDARIZADO DEIi GASTO (F.P.3 AC)


UNIDAD RZSP. 31302 SRIA.DB SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

FUNCIÓN E SEGURIDAD PUBLICA


PROYECTO 99 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADPUBLICA

cmvE

334001

336001

336004

345001

347001

35SQ01

3E70D1

359002

3ÍJ001

371001

372001

375001

362001

3B2002

352003

392DD1

332002

399D01

441001

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN



FLETES V ACARREOS

SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE

REPARACIÓN V MTTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y

FUMIGACIONES V DES CACHAR R1ZAC ION

DIFUSIÓN SOCIAL

PASAJES AÉREOS

PASAJES TERRESTRES

GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GERAS DE TRA

ACTIVIDADES CÍVICAS V CULTURALES

ARREGLOS FLORALES Y CORONAS

ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES

IMPUESTOS Y DERECHOS


OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS APOYOS

ANUAL

24,558.21

41,337.35

llí, 922. 14

3,676.21

1S7.081.96

59,348.16

36,420.30

243,273.83

1S9, 463. 95

70,612.69

423,623.02

Z34,60B.G8

21,322.43

14,949.04

5,096.11

7,326.13

9,119.53

333,060.00

ENERO

liB.'JSQ.Üü"

2,046.52

3,444.75

14,576.85

306.35

13,923.50

4.945 .6B

3,035.07

20,272.32

15.70S.7S

S.884.3S

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424 .6^

610.51

759.96

21,755.00

FEHP^RO

2,046.52

3,444 .79

14,576.85

3D6.3S

13,923.50

4,945.68

3,035.07

20,272.82

15,705.75

5,S84.39

35, 319. DO

19,550.72

1,776.67

1,245.75

424.63

610.51

759.56

27,755.00

MARZO

ri"S77S"üTiJO~

2,046 .52

3 ,444 .78

14,576.85

306.35

13,923.50

4,945.68

3,035.07

20,272.82

15,705.75

5,984.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424. es

610.51

759. 9E

27,755.00

ABRIL

2,046.52

3,444.78

14,S7E.S5

306.35

13,923.50

4,945 .68

3,035.07

20,272.62

15,105.75

5,384.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424. C3

610.51

759.96

27,755.00

MAYO

i<!B, J b U . U U

2,0-te.52

3,444.78

14,576.85

3D6.35

13,923.50

4,945.68

3,035.07

20,272.82

15,705.75

5,B84.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

" 424.68

610.51

759.96

27,755.00

JUNIO

2,046.52

3 , 4 4 4 . 7 8

14,576.85

306.35

13,923.50

4,945.68

3,035.07

20,272.82

15,705.75

5,384.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424.68

610.51

759.96

27,755.00

JULIO

l¿a,75Ü.ÜÍi~

2,046.52

3, 444. 78

14.S76.BS

306.35

13,923.50

4,945.68

3,035.07

20,272.82

15,705.75

5,884.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424.68

610.51

759.96

27,755.00

AGOSTO

2,046.52

3,444.78

14,576.85

306.35

13,923.50

4,945 .68

3,035.07

20,272.82

15,705.75

5,884.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424 .68

610.51

759.96

27,755.00

SEPTIEMBRE

liS.Viü.u'u'

2,046.52

3,444.75

14,576.85

306.35

13,923.50

4,945 .63

3,035.07

20,272.82

15.7D5.7S

5,884.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424.63

610.51

759.96

27,755,00

OCTUBRE

2,046.52

3,444.78

14,576.85

306.35

13,923.50

4,945.68

3,035.07

20,272.82

15,705.75

5,884.39

35,319.00

19,550.72

l,77fi.S7

1,245.75

•124.68

610.51

759.96

27,755.00

NOVIEMBRE

l¿a, í á U . U U

2 ,046 .52

3,44í .7B

14,576.85

306.35

13,923.50

4,945.68

3,035,07

20,272.82

15,705.75

5,884.39

35,319.00

19,550.72

1,776.87

1,245.75

424.68

610.51

759.96

27,755.00

DICIEMBRE

2,046.49

3,444.77

14,576.79

306.36

13,923.46 '

4,945.68

3,035.03

20,272.81

15,705.70

5,884.40

35,319.02

19,550.76

1,776.86

1,245.79

4Z4.C3

£10.52

759.97

27,755.00

LÍDER DE PROYECTO

I

MAZVTLAN




PROGRAMA OC GOBERNÓ

SUBFUNCiON

EJE ESTRATÉGICO

CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICADSUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CONSEJO DESEGURIDAD PUBLICASEGURIDAD PÚBLICA Y PRÓTECclONC!yiL_06 SEGURIDAD PÚBLICA06 SEGURIPAP_PÚBUCA03-DESÁRROLLO INSTITUCIONAL

CLAsiFtCADOR OE FUENTE oe FINANCIAMIENTO

RECURSOS FISCALES



OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M D.

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTAR LASEGURIDAD DE LAS FAMILIAS, EFICIENTAR EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOSANTE EVENTOS METEREOLOGICOS.


EVALUAR PERIODICAMETE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DESEURIDAD PUBLICA, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EXPANDIR, REFORMAR LEYES YREGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DISEÑAR PROGRAMAS DE TRABAJO ENDONDE CONTRIBUYAMOS A PREVENIR EL DELITO.

: LLEVAR A CABO LAS REUNIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ASI COMO PROPONER REFORMASDE LEYES Y REGLAMENTOS Y REALIZAR PROGRAMAS CONTRA LA ADICCION Y LA PRECENCION DELDELITO.

12 REUNIONES DE TRABAJO/ACUERDOS EN MATERIA DE DELITOS

ALCANCE DEL INDICADO

LLEGAR A ACUERDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO ACTUALIZAR EL BANDO DEPOLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y A TRAVÉS DE CONFERENCIAS PREVENIR EL DELITO.


$186,035.52

(Ciento ochenta y seis mil treinta y cinco pesos 52/100 M.N.)

TNG. RENATO OCAMPO ALCANTARSECRETARIOtjECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "

MA/VHAX




DEPENDENCIAUNIDAD

RESPONSABLE:PROGRAMA DE

GOBIERNOFUNCIÓN:

SUBFUNCIÓNEJE ESTRATÉGICO

CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICASUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CONSEJO DESEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CÍVIL " CLASIFICADOR FUMCONAL


06 SEGURIDAD PÚBLICA '~

03-DESARRÓLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR PROGRAMA TICO


NOMBRE DEL PROYECTO

122- TRANSFERENCIAS CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO ESTRATÉGICO


APROVECHA UNA OPORTUNIDAD"MEJORA PROCESO""

1 RESUELVE PROBLEMA""X \S

RIPCION DE LA NATURALEZA D

LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDEN YRESPETO.

ESTATAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DÁNDOLE MAYOR SEGURIDAD.

UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL 100% \% ! 35% ' 45% ' 5 5 % 65% - 75% ; 80% 85% | 90% ^ 90% : 95% 100;'=

PERÍODO DE EJECUCIÓN


QUE LOS RECURSOS DEL PROYECTO SEAN INSUFICIENTES.

ING. RENATO OCAMPO ALCAWAR á^*\/

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

MA/ATlAX

UNIDAD RCSPONSABLC

PROGRAMA OC GOBERNÓ

FUNCIÓN

EJE ESTWATÉGKX)



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2016

CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA _SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CONSEJO DESEGURIDAD PUBLICASEGURIDAD PÚBLICAY PROTECCIÓN CML__06 SEGURIDAD PÚBLICA _06 SEGURIDAD PÚBLICAQ3-DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR ce FIANTE DE FINANCIAUICNTO

RECURSOS FISCALES


CLASIFICADOR, PROGRAMÁTICO


122- TRANSFERENCIAS CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA

.ECUEN- FECHACÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ ACTIVIDAD ES INICIO

2

3

4

5

6

^W—

igiiia£iiiiOSiiflHIHIiLEVANTAMIENTO DE ACTAS DEL CONSEJO

REVISIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS

PLATICAS Y/O CONFERENCIAS PARA PREVENCIÓN DELDELITOPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y CAMPAÑASINFORMATIVASINFORMES TRIMESTRALES Y/O EXTRAORDINARIOS QUESE PRESENTAN EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ENERO2016

ENERO2016

FECHATERMINO

DICIEMBRE !2016 i

DICIEMBRE ;2016

AGUA, CAFÉ, GALLETAS, PAPELERÍA EQUIPO DECÓMPUTO Y PROYECTOR.RECURSO HUMANO Y MATERIAL

ENERO DICIEMBRE : INSUMOS, PAPELERÍA Y EQUIPO DE COMPUTO2016 j 2016 j

ENERO ; DICIEMBRE2016 ! 2016 ;

ENERO2016

ENERO2016

.

DICIEMBRE '2016 l_

DICIEMBRE •2016

i!

!

!ti

VOLANTES, TRÍPTICOS, MATERIAL DIDATICO.AGUA, CAFÉ Y REFRESCOS.VOLANTES, TRÍPTICOS, PAPELERÍA.

GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS, PUBLICACIÓN EN ELPERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADODE SINALOA

I ! i.

1NG. RENATO OCAMPO ALCANTAR ^ L íiiSECRETARIOtíicUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN


Antfproytrto <J« i'rtiupuf lio di Eereíoi 201C

Plantilla ikltonof«fio»(F.P.l)

CONSEJO MUNICIPAL GE SEGURIDAD PÚBLICA

CONSEJO MUNICIPAL Ce SEGURIDAD PÜGL1CA


10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

1ZZ-TRANSFERENC1ACONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

01 CE ENERO DE 2016

RECURSOS HUMANOS

CATEGORÍA FUNCIÓN

COfJTADOR GENERAL

ASESOR JURÍDICO

TOTAL

CANTIDAD

11

1

SÍRtfKIOS PERSONALES

DURACIÓN MESES

1212

12

HONORARIOS

18,000.00

60,000.00

$71,000.00

JUSnFKACtON

CONTABILIDAD GENERALPROCtWMtENTOSJURfcOS Y ADMINISTRATIVOS

UDER DE PROVECTO UNtOAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ln¡. Renato Ocampo Akint«r CP. Francnco f.!i¡uol Rom«ro Pirwdi ;. ftpn*to Otimpo Akinlir

GOBIERNO DEL MUMCIPK3 DE MAZATLAN


Ji» Inlcgral Munldp»! át ProFanuciín Frs!upueH

Anlf proYf cío d« Príiuputito de Efrrsoi 2016

CLAVE CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

100020003000

StRVICOS PERSONALES

MATERIALESY SUMINISTROSStRVICKJS GENERALES

78,000.00S4,000,0054,035^2

TOTAL DE EGRESOS $186,035.52

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TFTULAR DE LA DEPENDENCIA

.[. R«Mto O:ampo Al:ar.tar

MUNICIPAL

CP. Francisco M¡[ut! Romero Pínid»

CONTADOR

Inf. Renitc Ocimpo Akantar."fCRETABIO EJECUTIVO DELCG!ISE;0 D£ SEGURIDAD PU3L1C*

\i

g 3 S 8

1* .- HS t Tu

- g - $ «

.S F; °

DE

L

TES

O

iinkl

cto

i;

DE

CIPAL

I

d o c c

I•I




DEPENDENCIA' 21000 TESORERÍAUNIDAD RESP. 100126 CONSEJO M U N I C I P A L DE S E G U R I D A D PUBLICAFUNCIÓN 6 SEGURIDAD = U R L I C APROGRAMA 10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I LPROYECTO 122 TRANSFERENCIA CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA

C L A V E

4 0 0 0 0


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

I M P O R T E

186,035.52


L Í D E R DE PROYECTO UNIDAD RE

ING--RENATO OCAMPO ALCANTAR RENATO OCAMPO ALCANTAR




CALEHDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

DEM1TO1HCIA 21000 T E S O R E R Í A

ÜKIDAD US». 100126 CONSEJO M U N I C I P A L O?. SEGURIDAD PUBLICA

rUNCIOH f. S E r . f l R t D A D PU3LICA

PKCGRWO, 10 SEGURIDAD PEBLICÍi V PROTECCIÓN CIVIL

PÍ.OCTCTO 122 TRAHSFERf l t iC lA CONSEJO S E G U R I D A D P U B L I C A

CLKVX

4I100Ó

DíiCRIPCIOM

CCS5EJO MUNICIPAL CE 5EG'JRIEAD PUBLICA

MCUAL

186.03S.S;

EMULO

IS""'J°FEBMZKO

1 5 , B 0 2 . & 6

MX1UO

ABRIL

15, 502. 96

aso

___

JUNIO

IS , ÍO; .SÉ

Julio

JL001TO

1 5 . S O J . Q É

skmiMBM:

'5'5"'"

OCTUBM

ts.fita.M

NOVIEHBM:

DICIEMBRE

15, 502. Di

LÍDER DS PROYECTO

OCAMPO ALCANTAR RENATO OCAMPO ALCANTAR

MAZVELÁN2014-2016 CONSIWÍtENDO FUTVRO


2-1000TESORERÍA MUNICIPAL

3-1302SECRETAR1A DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL


6SEGURIDADPUBUCA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAM1ENTO:

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:

1,7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD

6SEGURIDAD PUBLICA


CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:


OBJETIVÓ ESTRATÉGICO DEL P.Wl.D.



METEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, AS] MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA


OBJETIVO ESTRATÉGICO DE tA DEPENDENCIACUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DESEGURIDAD PUBLICA

INDICADQR(ES) DE IMPACTO

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA LEY

DESCRIPCIÓN DEL INDICADORIMPORTE A DISTRIBUIR X 100

OBLIGACIONES POR PAGAR

ALCANCE DEL INDICADORPAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LABORALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS DE FORTAMUN

OTORGAR UN ESTIMULO A LOS ELEMENTOS QUE REALICEN ACTOS HEROICOS EN EL MES

No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS /TOTAL DE ACTOS HEROICOS REALIZADOS EN EL MES X 100

QUE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICATENGAN UNA MOTIVACIÓN .MAS AL REALIZAR SU TRABAJO DIARIO EN EL

CUMPLIMIENTO DE SU DEBER


0%

AL TERMINO DEL ANO

100%

PROYECTO(INVERSIÓN)

$200,596,988.19

(Doscientos fJilbnes Quinientos Noventa y Seis mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 19/100 M.N.)

MTRO. JUAN ANTÓNÍoVlÓRILLO ROJOSECRETARIO DE SJZG^PÚB. YTTO. MPAL

MAZATLÁN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁNSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION



UNIDAD RESPONSABLE


EJE ESTRATÉGICO

3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL

.i°j>Sñ!.p.A..P_ PJ¿BILC*...6 SEGURIDAD PUBLICA

_6 SEGURIDAD PUBUCA


CLASIFICADOR DC FUENTE 06 f 1NANCIAMIEN' 3

RECURSOS FISCALES


1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUB Y

SEGURIDAD



102,177,178,179,181,182,183,184, 201 Y 203 FONDOS FEDERALES DE SEGURIDAD PUBLICA

TIPO DE PROYECTO

j X I OPERATIVO T~ESTRAfÉGÍCO"


¡ í AP^VECH A U NA OPORTUNIDADI !' MEJORA PROCESO

PROBLEMA


LOGRAR EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS ORDINARIOS Y PRESTACIONES A POLICÍAS MUNICIPALES.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO


RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS CON EL PAGO OPORTUNO DE SU SUELDO, PARA ASI CONTAR CON

MAYORES RESULTADOS EN SU DESEMPEÑO LABORAL

PORCENTUAL

L' ' -"•'?-• "V^f.'frff^1i'j!".>:•.-•' • Jr;: :t!fe^&a.aa¿Í

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DtC

ANUAL ; 100% 100% j 100% j 100% 100% I 100% | 100% 100% 100% j 100% | 100% j 100% 100%

RESULTADOS A LOGRAROBTENER MEJORES RESULTADOS POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA OTORGÁNDOLES UN ESTIMULO MENSUAL

UNIDAD DE MEDIDAPORCENTUAL

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUt AGO SEP OCT NOV DIC

ANUAL


TERMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DEJLOS DIRECTIVOS PARA CUMPLIR CON ESTOS LINEAMIENTOS, ASI COMO LA FALTA DE RECURSOS PORPARTE

MTRO. JUAN*Ár^pNIO MbRILLO ROJOSECRETARIO DÉSEGVPÚB. Y TTO. MPAL.

MÁZATLÁN2014-2016 CONSTRUYENDO fUIVRO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2016

2-1000 TESORERÍA MUNICIPAL

3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL

10 SEGURIDAD-PÚBLICA

6 SEGURIDAD .PUBLICA

CLASIFICADOR DEFUENTE DE FINANCI AMIENTO;

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:

1,7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD

6 SEGURIDAD PUBLICA


CLASIFICADOR PROGRAfJlATtCO:


NOMBRE DEL PROYECTO

102,177,178,179,181,182,183,184 Y 203 FONDOS FEDERALES DE SEGURIDAD PUBLICA

SECUEN- ; -I-- FECHA FECHA VK CÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES x f= INICIO TÉRMINO L REQUERIMIENTOSr

12

3

RECEPCIÓN DEL RECURSO

CREACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS APOLICÍAS MUNICIPALES

HACER UNA EVALUACIÓN MENSUAL PARA OBTENER A LOSELEMENTOS QUE REALIZARON ACTOS HEROICOS PARA QUESE LESHAGA ENTREGA DEL ESTIMULO EN EFECTIVO MENSUAL

ENERO 2016

ENERO 2016

ENERO 2016

DIC2016

DIC 2016

D1C2016

PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. CARLOS ERNTESORER

MTRO. JUAN AlSlfofcjb MURILLO ROJOSECRETARIO DE SEG.PÚB. Y TTO.MPAL

icMRMUNICIPIO^E MAZATLAN



:' K 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ME

102 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD P U B L I C A -D I R E C C I Ó N DE SEGURIDAD PUBLICA M U N I C I P Í

PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2016

ANALISTA UNIDAD ANÁLISIS

AUXILIAR ADMVO. "C" CNF

CAPTURISTA UNIDAD ANALISI

COMANDANTE

COORD.ASUNTOS INTERNOS

COORDINADOR GENERAL

POLICÍA OPERATIVO

POLICÍA PRIMERO OPERATIVO

POLICÍA (SS?)


SECRETARIO PARTICULAR

SUB DIRECTOR ADMVO.

SUB INSPECTOR

15,820.80

3,786.00

6,561.60

31,050.00

13,459.20

8,373.00

10,071.90

17,404.20

8,993.40

16,490.4C

13,459.20

15,525.00

31,050.00

15,820.80

6,086.10

6,561.60

59,049.90

14,908.80

17,495.10

10,071.90

18,704.10

10,193.40

22,490.40

14,908.80

21,525.00

31,050.00

0.1

0 . 0 0 0 . 0 0 2 4 8 , 8 6 5 . 9 0 0 . 0 0

LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA

9 8 6 , 3 9 0 . í

PARRAL

MUNICIPIO T)E MAZATLAN



ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC> 2016

<r -;N ! 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO MPA

UNIDAD RESP. 31000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA


PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L

PROYECTO

C L A V E

10000

20000

D E S C R I P C I O N



I M P O R T E

7, 4 8 9 , 8 5 6 . 6 2

36,050.00

TOTAL GENERAL 7 , 5 2 5 , 9 0 6 . 6 2


TAPIA PARRAL

1MUNICIPIO DE MAZATLAN



CALENDAR!ZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016

UHIDAD MSÍ.

31302 S K I A . D K SEGURIDAD PUBLICA V T P J M Í Ü I T O

31000 DIP.ECCIOH DE S E G U R I D A D P U B L I C A

6 SEGURIDAD PUBLICA

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PPO7ECCID:; C I V I L

102 FONDOS FEDERALES S E G U R I D A D PUBLICA -DE S E G U R I D A D PUSUCA M U N I C I P A L

DIJCHIFCIO*

113001

113002

122001

152001

132002

13:003

133001

152001

151003

271001

ACUIliALDOS

IN:E;~IVCS

¡UPAS EXTRAS

iiíCEK4i=ACio::í;s

VACACIONES

VESTUARIO Y U:::FOM«S

10,031.10

•10,791.67

1 1 , 6 2 0 . 0 0

299 , seo . se

C . J 3 3 . 6 5

5, 151.70

¡,500.51

3.001.17

10,031.10

10.7S: .C7

11,320.00

2 9 j , 5 É O . C S

G , 4 3 3 . G 9

5.151.70

1,500.59

3 , 0 0 4 . 1 7

MAZATLAN



UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROVECTO

31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ME

31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

6 SEGURIDAD PUBLICA


177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM

PLANTILLA NOMINAL (F.P.l) 2016

CLAVECATEGORÍA

12

111

113

114

179

202

355

400

438

454

671

686

728

767

779

782

797

1078

1082

1084

1085

1086

1091

1092

1097

1105

1106

11331146

1226

1230

1291

129213451486

CATEGORÍA

ANALISTA UNIDAD ANÁLISIS

ASESOR JURÍDICO "B"ASESOR JURÍDICO "C"

ASESOR JURÍDICO "B"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE COORDINACIÓN

CAPTURISTA DE DATOS

COMISARIO

COORDINADOR

COORD. PROTECCIÓN CIVIL

FOTÓGRAFOIMPLANTADOR

JEFE DE COORDINACIÓNJEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE DEPARTAMENTOJEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE RECURSOS MATERIALES

POLICÍA UNIDAD ANAL.OPER.POLICÍA OPERATIVO

POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO


POLICÍA INC ***POLICÍA TERCERO OPERATIVO


POLICÍA (SSP)

POLICÍA TERCEROPOLICÍA TERCERO U . E.

PROGRAMADOR DSPMPSICÓLOGO (A) "A" CNF

SECRETARIA "D" CNFSECRETARIASUB OFICIAL {SSP)

SÜB OFICIAL OPERATIVO

SUB JEFE ADMINISTRATIVO

TRABAJADORA SOCIAL CNF

CANT.

3

2

3

1

192

1

1

1

1

1

2

1

1.

1

1.1

1

2

2

3

1

1

1

25

2

1

1

1

1

3

1"

1

1

1

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

23,731.2012,021.60

31,310.104 ,860 .60

138,515.70

14,356.80

5,607 .9041,400.00

24,708,30

15,525.005,210.10

12,337.20

11,445.90

8,797 .5018, 630.00

15,018.6016,273.50

10,575.60

20,143.8029 ,007 .60

52,212.608 ,220 .00

11,451.60

13,741.80

224,335.0021,225.6012,690.60

10,350.006,418.80

5,341.5019,964.7017,571.00

20,885.1010,480.80

5,507.10

COMPLEMENTODE SUELDO

MENSUAL3, 999.90

341.407 ,000 .201,400.10

13,799.70

0.00

379.2035,000.10

0.00

5 , 4 9 9 . 9 0

3,200.10

653,405,000.10

5,000.10

4 , 5 0 0 . 0 00.00

1, 999 .801,200.00

0.00

5,000.10

9 ,506 .40

0.00

0.00

5,000.10

30,699/30

2,199.90

999.901,500.00

999.90

1,200.00999.90

4 , 9 9 9 . 8 0

3 ,999 .90

1 ,999 .80

3 , 0 0 0 . 0 0

QUINQUENIOMENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d .oo0.00

0.00

0.00

0.00

• 0 .00

0 .00

0.00

. 0.00

0.00

0 . 0 0

0 .00

0.000.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 . 0 0

0.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL0 .00

0.000 .00

0 .00

0.00

0.00

0.000.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

TOTALMENSUAL

27,731.10

12,363.0038,310.30

6,260 .70152,315.40

14,356.80

5,987.10

76,400.10

24,708.30

21,024.90

8,410.20

12,990.6016 ,446 .00

13,797.6023,130.00

15,018.6018,273.30

11,775.60

20,143.803 4 , 0 0 7 . 7 0

61,719.008 ,220 .00

11,451.60

18,741.90

255,534.30

23,425.5013,690.50

11,850.00

7,418.706,541.50

20,964 .60

22,570.8024,885.00

12,480,60

8,507.10

CANASTABÁSICA. PORVACACIONES

0 .00

0.00

0.00

- 0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

• • o .oo. • o . o o

0.00

0.00

\0

0 .00

0.00

0.00

0.000.00

0 . 0 0

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO0.00

0.00

0 .00

0.00

0.000.000 .000.000.000.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .000.00

TOTALANUAL

332,773.20

148,356.00459,723.6075,128.40

1,827,784.80

172,281.60

71,845.20

916,801.20

296,499.60

252,298.80

100,922.40

155,887.20197,352.00

165,571.20.277,560.00

180,223.20219,279.60

141,307.20241,725.604 0 8 , 0 9 2 . 4 0

740 ,628 .0098, 640.00

137,419.20

224 ,902 .803,066,411.60

281,106.00

164,286.00

142,200.008 9 / 0 2 4 . 4 0

78,498.00251,575.20270 ,849 .60

298,620.00

149,767.20

102,085.20

TOTAL 91 900,373.20 161,079.00 0.00 0.00 1,061,452.20 0.00 0.00 12,737,426.40

1Mi

ll

Jg||S> MUNICIPIO^B MAZATLAN^!&£&jjft TESORERÍA MUNICIPALT.\v., , í^

il\Pxí

CLAVECATEGORÍA

PLANTILLA NOMINAL (F.I

SUELDOCATEGORÍA CANT . ORDINARIO

MENSUAL

5RAMACION PRESUPUESTAD

>,1) 2016

COMPLEMENTO QUINQUENIODE SUELDO MENSUAL

MENSUAL

UNIDAD RESP.

noN FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

CANASTA TOTALBÁSICA MENSUAL

MENSUAL

31302 SRIA. DE SEGURIDAD PU

31100 DEPARTAMENTO ADMINIS

6 SEGURIDAD PUBLICA

10 SEGURIDAD PUBLICA Y

177 FONDOS FEDERALES SEGDEPARTAMENTO ADMINIS

CANASTABÁSICA PORVACACIONES

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

BLICA Y TRANSITO ME

TRATIVO

PROTECCIÓN CIVIL

TRATIVO DSPM

TOTALANUAL

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPEjMENCIA

7\. CAfiLOS E&BESflO TAPIA PARRAL





S^ 31:31302 SRIfl.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

UNIDAD RESP. 31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



PROVECTO 177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM

C L A V E

10000

30000



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

16,157,324.06

11,585.83


LÍDER DE PROYECTO UNID,

MURILLO ROJO

TITULAR DE LA DESE/DENC

L .C .P . CARLO IA PARRAL


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESÜPÜESTACION

CALENDAB.ISADO DEL GASTO (F.P.3 AC} 2016

OCPENCENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1

UNIDAD RESP. 31100 DEPARTAMENTO ADMIKISTFATIVO



PROVECTO 177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM

CLAVE

113001

113002

112001

132002

132004

133001

1E2001

1E1003

391001

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS

COMPLEMENTO DE SUELDOS

PERSONAL EXTRAORDINARIO

PRIMA VACACIONAL

OTRAS PRESTACIONES

HORAS EXIRAS

INDEMNIZACIONES

VACACIONES

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

ANUAL

1,932,9-53.00

283,636.80

2,087,580.00

7(7,960.00

11,381.50

262,399.96

16,939.36

10,000.00

11,585.83

ENERO

•iM.íii.ia

161,079.00

23,636.40

173,965.00

62,330.00

94S.46

21,866.67

1,111. SI

833.33

9Í5.49

FEBRERO

161,079.00

23,636.40

173,965.00

62,330.00

948. U

21,866.67

1,411.62

833.33

965.49

MARZO

3UÍI, J / J .2U

161,079.00

23,636.40

62,330.00

949.46

21,366.67

1,111.62

833.33

965.49

ABRIL

161,075.00

23,636.40

173,965.00

62,330.00

948.16

21,366.67

1,111.62

B33.33

965.49

MAYO

M U U , J / J . * U

161,079.00

23,636.40

62,330.00

9-18.46

21,666.67

1,411.62

833.33

965.49

JOTÍIO

161,079.00

23,636.40

173,965,00

62,330.00

948.46

21,866.67

1,111.62

833.33

965.49

JULIO

Í J U U , J / J . ¿ U

161,079.00

23,636.40

62,330.00

94a. te

21,866.67

1,411.62

833.33.

BES. 19

AGOSTO

161,079.00

23,636.40

173,965.00

62,330.00

948.46

21,866.67

1,411.62

833.33

96S.49

SEPTIEMBRE

auu, j/j.iu

161,079.00

23,536.40

62,330.00

9-18.46

21,866.67

1,411.62

833.33

965.49

OCTUBRE

161,079.00

23,636.40

173,965.00

62,330.00

943.46

21,866.67

1,411.62

833.33

965.19

NOVIEMBRE

161, 079. OQ

23,636.40

173,565.00

62,330.00

94B. 46

21,866.67

1,411.62

'833.33

965.49

DICIEMBRE

161,079.00

23,636.40

173,965.00

62,330.00

918.41

21,866.61

1,411.56

833.37

965.14

16,168,909.89

LÍDER DE PROVECTO

1,347,409.17 1,347,-109.17 1,347,109.17 1,347,409.17 1,347,409.17

TITULAR DE LA DEPENQEJTCIA




CALEÑOARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 ACJ 2016

DKFKNDKXCIA 31302 SRIA.DE SEGUSIDAD PUBLICA Tt TRAJISITO UPA

WHIDAC RESP 31101 SERVICIOS DIVERSOS

ruüCIOH fi SEGURIDAD PUHLICA

rHOCRAKA 10 SEGURIDAD P U B L I C A Y PROTECCIÓN CIVII,

PROYICTO 1T8 FONCOS FEDERALES SEGUKIDAD PUBLICA -DEPAKTAKEÜTO DE SERVICIOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN ABRIL DICI1MBRK

VACACIONES

J E R V I C I ú S ru^ERARIOS Y EC CEMENTERIOS

5 1 . i O O . 0 0

9 1 , 5 8 4 . 1 7

4 0 , 7 2 0 . 0 0

2. £ 8 6 . 1 0

36,943.45

1 . 4 9 7 . 3 C

i , e e c . 6 7

298.70

507 ,201 . jO

S I , 6 0 0 . D O

6 1,5 83. 17

4 £ , 7 2 0 . l ] 0

2 ,685.10

3 C , 9 4 3 . 4 9

1 , 4 9 7 . 3 6

1 ,665 .C7

29B.70

740,197.79



ANALÍTICO DEL GASTO (P.P.2 AC) 2016

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO


31101 SERVICIOS DIVERSOS

6 SEGURIDAD PUBLICA


178 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

C L A V E

10000

30000



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

8 , 8 7 8 , 7 8 9 . 0 8

3 , 5 8 4 . 4 0


LÍDER DE PROYECTO UNIDAD TITULAR DE LA DE/ENDENflftA

MTRO. M\JRILLO ROJO

1lo^EMUNICIPIO^ i MAZATLAN



31302 S R I A . D E S E G U R I D A D P U B L I C A Y TRANSITO M I

31101 SERVICIOS DIVERSOS

6 SEGURIDAD P U B L I C A

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L

178 FONDOS FEDERALES S E G U R I D A D PUBLICA -DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS


OFICIAL OPERATIVO

POLICÍA OPERATIVO

POLICÍA TERCERO OPERATIVO





POLICÍA (SSP)


1

10

16

5,000.10

2,599.80

7,599.90

16,300.20

3,000.10

0.00

7,299.90

3,500.10

1,299.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39 507,201.30 51,600.00 0 . 0 0 558,801.30 0 . 0 0 6 ,705 ,615 .60

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RES? TITULAR DE LA DEBfT-gfiE

MUNICIPIO^K MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION

31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

6 SEGURIDAD PUBLICA


179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS


AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OFICIAL (SSP)

POLICÍA UNIDAD REACC.OPER

POLICÍA TERCERO UR OPERAT

POLICÍA OPERATIVO






POLICÍA (SSP]


PSICÓLOGO(A) "A" CNF

SUE OFICIAL OPERATIVO

SUE INSPECTOR

1

1

1

1

405

104

24

12

22

22

6

20

2

5

2 62

77290730

18,717.00

16,104.30

14,625.00

,345,684.50

,405,745.30

413,891.40

252,851.10

280,734.90

343,519.50

64,050.50

382,008.30

16,337.50

116,241.60

65,100.00

87,

224,

193,

175,

52,148,

16,916,

4,966,

3,034,

3,368,

4, 122,

768,

4, 584,

202,

1,394,

781,

483.60

604.00

251.60

500.00

214.00

943.60

696.80

213.20

818.80

234.00

726.00

099.60

050.00

899.20

200.00

628 7 , 0 5 5 , 3 8 5 . 6 0 6 9 2 , 0 2 5 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 7 4 7 , 4 1 1 . 2 0 0 . 0 0 9 2 , 9 6 8 , 9 3 4 . 4 0

DE:R DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPEND




ANALÍTICO DEL GASTO {F.P.2 AC) 2016

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

•


31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

6 SEGURIDAD PUBLICA


179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - CENTRALPERSONAL DE SERVICIOS

C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E

10000

20000

30000



SERVICIOS GENERALES

123,362,905.89

3,250,282.96

52,034.98


LÍDER DE PROYECTO UNIDAD TITULAR DE LA

ROJO TAPIA PARRAL



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAGION


DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA ¥ TRANSIJO UPA

UNIDAD RESP. 31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS

FONCION 6 SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA 1 PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO 179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - CENTRALPERSONAL DE SERVICIOS

CLAVE

113001

13200!

132001

132004

133001

1S2QD1

1S4DD3

263001

391001

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS

AGUINALDOS

PRIMA VACACIÓN AL

OTRAS PRESTACIONES

HORAS EXTRAS

INDEMNIZACIONES

VACACIONES

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA

SERVICIOS PUHERARIOS V DE CEMENTERIOS

ANUAL

' '

B, 304, 307. 20

15,236,650.00

£,626,520.00

1,888,082.76

6,172,133.72

330,284.99

140,000.00

3,250,282.96

52,034.98

ENERO

Í.Ubi, jOb. t jÚ

£92,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

S14,369.4fl

27,523.75

11,666.67

270,856.91

1,336.25

FEBRERO

£92,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523.75

11,666.67

270,856.91

4,336.25

MARZO

692,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523.75

11,666.67

210,856.91

4,336.25

ABRIL

, 0 , 8 . 0

692, 025. £0

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.43

27,523.75

11, 666. £7

270,856.91

4,336.25

HAYO

V.Obb, Jtíb.ou

692,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523.75

11,666.67

270,856.91

4,336.25

JUNIO

' '692,025.60

1,269,720.63

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523.75

11,666.67

270,856.91

4,336.25

JULIO

J , U Í I Í , J B Í 3 . t U

692,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523.75

11,566.67

270,856.91

4,336.25

AGOSTO

, ,

692,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523.75

11,666.67

270,856.91

4,336.25

SEPTIEMBRE

/ ,Ubb , JHb.CU

692,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.43

27,523.75

11,666.67

270,856.91

4,336.25

OCTUBRE

i i

692,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523.75

11.S66.67

270,856.91

4,336.25

NOVIEMBRE

/,UbÍ j , J O i . D U

692,025.60

1,269,720.83

552,210.00

157,340.23

514,369.48

27,523*75

11,666.67

270,856.91

4,336.25

DICIEMBRE

7,055,385.60

652,025.60

1,269,720.87

552,210.00

157,340.25

514,369.44

27,523.74

11,666.63

270,856.95

4,336.23

126,665,223.8310,555,435.32

10,555,435.32SO,555,435.32

10,555,135.3210,555,435.32

10,555,435.3210,555,435.32

10,555,435.3210,555,435.32

10,555,435.3210,555,135.32

10,555,435,31

LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DI

'110 1MUNICIPIO^E MAZATLAN


UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO


31202 POLICÍA TURÍSTICA

6 SEGURIDAD PUBLICA


181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA TURÍSTICA

PLANTILLA NOMINAL ( F . E . l ) 2016

CLAVECATEGORÍA

1082

1083

1092

1102

1292

CATEGORÍA

POLICÍA OPERATIVO




SUB OFICIAL OPERATIVO

CANT.

8

5

4

1

1

SUELDOORDINARIOMENSUAL

80,575.20

60,432.00

54,967.20

16,490.40

20,885.10

COMPLEMENTODE SUELDOMENSUAL

0.00

2,599.80

5,000.10

6,999.90

1,299.90

QUINQUENIOMENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTALMENSUAL

80,575.20

63,031.80

59,967.30

23,490.30

22,185,00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICA PORAGUINALDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALANUAL

966,902.40

756,381.60

719,607.60

281,883.60

266,220.00

19 233,349.90 15,899.70 0.00 0.00 249,249.60 0.00 0.00 2,990,995.20

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPO. TITULAR DE LA DEPENDENC,





NCjfií 311DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

UNIDAD RESP. 31202 POLICÍA TURÍSTICA


PROGRAMA. 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO 181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍATURÍSTICA

C L A V E

10000

30000



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

3 , 8 8 6 , 7 9 7 . 9 8

10,300.00

TOTAL GENERAL 3 ,897 ,097 .98

LÍDER DE PROYECTO

MTRO. JUAN ANTONIO MÜRILLO ROJO TAPIA PARRAL




DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA X TRANSITO

DNIDAD BZSP, 31202 POLICÍA. TURÍSTICA



PROYECTO 181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -TURÍSTICA

C1AVE

113001

113QD2

132001

132002

132004

Í33QD1

391001

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS


AGUINALDOS

PRIMA VACACIONM,

OTRAS PRESTACIONES

HORAS EXTRAS


ANUAL

2,800,198.80

190,796.40

490,270.00

243,360.00

3,217.31

158,955.47

10,300.00

ENERO

¿JJ, -Ha.au

15,899.70

40,855.83

20,280.00

2É8.11

13,246.29

8SS. 33

FEBRERO

233,349.90

15,899.70

40,855.83

20,280.00

268.11

13,246.29

858.33

MAREO

15,399.70

40,355.83

20,280.00

26S.I1

13,246.29

858.33

ABRIL

233,349.90

1S.S99.70

10,855.83

20,280.00

269.11

13,246. Z9

958.33

MAYO

15,399.70

40,955.83

20,280.00

268.11

13, 346. 29

85B.33

JUNIO

233,349.90

1S,B99.70

40.B55.B3

20,260.00

268.11

13,246.29

858.33

JULIO

2JJ ,J- ia .MU

15,899.70

40,855.63

20,280.00

2É8.11

13,246.29

858.33

AGOSTO

233,349.90

15,899.70

40,855.83

20,280.00

268. 11

13,246.29

658.33

SEPTIEMBRE

¿JJ, J43.3U

15,899.70

40,855.83

20,280.00

268.11

13,246.29

858.33

OCTUBRE

233,349.90

15,399.70

40,955.83

20,260.00

268.11

13,24£.29

858.33

NOVIEMBRE

¿JJ, J49.90

15,899.70

40,655.83

20,230.00

2ÉB.1I

13,246.29

858.33

DICIEMBRE

233,349.90

1S,BS9.70

40,855.a?

20,280.00

268.10

13,246.28

858.37

3,897,097.98

LÍDER DE PROYECTO

MUNICIPIO^K MAZATLAN



DEPENDE'

UNIDAD RESP

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO ME

31203 POLICÍA ZONA RURAL

6 SEGURIDAD PUBLICA


182 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA ZONA RURAL

PLANTILLA NOMINAL (F.P. l ) 2016

CLAVECATEGORÍA

1030

1082

1083

1084

1091

1092

1292

1293

CATEGORÍA

OFICIAL OPERATIVO

POLICÍA OPERATIVO







CANT.

1

25

23

6

4

4

1

1


23,745.90

251,797.50

277,987.20

87,022.80

45,806.40

54,967.20

20,885.10

19,788.30


6, 999.90

8,899.80

17,399.40

16,300.20

1,299.90

3,300.00

5,000.10

5,000.10

QUINQUENIOMENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICAMENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.000.00

TOTALMENSUAL

30,745.80

260,697.30

295,386.60

103,323.00

47,106.30

58,267.20

25,885.20

24,788.40


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.000.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALANUAL

368,949.60

3,128,367.60

3,544,639.20

1,239,876.00

565,275.60

699,206.40

310,622.40

297,460,80

65 7 8 2 , 0 0 0 . 4 0 64,199.40 0.00 0 ,00 846,199. í 0:00 0.00 10,154,397,60

LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPfíNDENCIA

L.C.P. JZARLOsAíÍNE>m) TAPIA PARRAL

tf^-^-





DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO HPA

UNIDAD RESP. 31203 POLICÍA ZONA RURAL


PROGRAMA. 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

PROYECTO 182 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍAZONA RURAL

C L A V E

10000

30000



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

13,370,272,18

3,695.64


LÍDER DE PROYECTO

MTRO. JU. 10 MÜRILLO ROJO TAPIA PARRAL


SISTEMA. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ;

UNIDAD RESP. 31203 POLICÍA ZONA RURAL

TONCION 6 SEGURIDAD PUBLICA


PROÍECTO 1B2 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -ZOMA RURAL

CLAVE

113001

1130QZ

13ZD01

132002

132004

133001

152001

1S4DD3

391001

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS


AGUÍ II ALDOS

PRIMA VACACIONAt

OTRAS PRESTACIONES

HORAS EXTRAS

INDEMNIZACIONES

VACACIONES


ANUAL

TJD,39Z.BÜ

1,664,300.00

332,200.00

22,923.74

EOS, 604 .49

20,646.35

70,000.00

3,695.64

ENERO

/ B ¿ , U O U . 4 U

6J.199.40

138,691.67

£9,3EO.OO

1,910.31

50,483.71

1,720.53

5,833.33

307.97

FEBRERO

€4,139.10

138,631.67

69,350.00

1,910.31

50,483.71

1,720.53

S,S33.33

3D7.97

MAREO

Í ! U , < J I ) Ü . 4 Ü

€4,199.40

138,651.67

€9,350.00

1,910.31

50,483.11

- 1,720.53

5,833.33

307.37

ABRIL

€1,199.40

138,691.67

69,350,00

1,910.31'

50,483.71

1,720,53

5,833.33

307.97

HAXO

J O ¿ , € Ü U . 4 U

64,199.10

138,691.67

69,350.00

1,910.31

50,433.71

1,720.53

5,633.33

307.97

JUNIO

64,199.40

138,691.67

69,350.00

1,910.31

50,483.71

1,720.53

5,833.33

307.97

JULIO

/ 8 ¿ , U U U . 4 0

64,199.10

138,691.67

69,350.00

1,910.31

50,483.71

1,720.53

5,833.33

307.97

AGOSTO

64,199.40

138,691.67

69,350.00

1,910.31

50,483.71

1,720.53

5,833.33

307.97

SEPTIEMBRE

¡a¿,U(líl.4ú

64,199.40

138,691.67

69,350.00

1,910.31

•50,483.71

1,720.53

5,833.33

307.97

OCTUBRE

64,199.40

138,691.67

69,350.00

1,910.31

50,483.71

1,720.53

S.B33.33

307.97

NOVIEMBRE

/ B ¿ , U U Ú . 4 U

64,199.40

138,691.67

69,350.00

1,910.31

50,483.71

1,720.53

5,833.33

307.97

DICIEMBRE

£4,199.40

138,691.63

69,350.00

1,910.33

50,483.63

1,720.52

5,833.37

307.97

13,373,967.82

LÍDER DE PROYECTO

1,114,497.321,114,497.32

TITULAR DE LA £J£P

MAZATLAN



DEPENDLl

UNIDAD RESP

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Mí

31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL

6 SEGURIDAD PUBLICA


183 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL


CLAVECATEGORÍA

1089

1097

1105

1107

1108

1109

1291

CATEGORÍA

POLICÍA (SSPT)

POLICÍA (SSP)

POLICÍA TERCERO

POLICÍA PRIMERO (SSPT)

POLICÍA SEGUNDO (SSPT)

POLICÍA TERCERO (T)

SÜB OFICIAL (SSP)

CANT.

29

2

1

1

11

31

2


262,818.30

17,986.80

10,612.80

14,890.80

138,807.90

331,517.10

35,142.00


18,688.80

3,112.20

247.80

509.40

2,907.30

8,888.10

4,705.80

QUINQUENIOMENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALMENSUAL

281,507.10

21,099.00

10,860.60

15,400.20

141,715.20

340,405.20

39,847.80


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICA POR. AGUINALDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALANUAL

3,378,085.20

253,188.00

130,327.20

184,802.40

1,700,582.40

4,084,862.40

478,173.60

77 811,775.70 39 ,059 .40 0.00 0.00 850,835.10 0.00 0.00 10,210,021.20

-LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONS. TITULAR DE LA DEPENSWJCIA

L.C.P . CASlOS EGWESTgJXTAPIA PARRAL




<riNcHr 313DEPENDENt!Tfr 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

UNIDAD RESP. 31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL

FUNCIÓN 6 SEGURIDAD .PUBLICA


PROYECTO 183 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍADE TRANSITO MUNICIPAL

C L A V E

10000

20000




I M P O R T E

15,175,555.49

389,304.29


LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE

MTRO. ,0 AMURILLO ROJO STO TAPIA PARRAL



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN ERES0PUESTACION


DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

UNIDAD RESP. 31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL



PROYECTO 183 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -

TRANSITO MUNICIPAL

CLAVE

113001

113002

132001

132002

133001

141001

IE40D3

2710D1

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS


AGUINALDOS

PRIMA VACACIÓN AL

HORAS EXTRAS

CUOTAS, IMSS, I5SSTE, ETC

VACACIONES

VESTUARIO V UNIFORMES

ANUAL

5,741,308.40

46B.7Í2.80

1,573,320.00

788,160.00

222,131.17

2,277,050.73

4,212.39

389,304.29

ENERO

Bli, 1 Ji. /U

39,059.40

139,413.33

65,680.00

ie,5£0.93

189,754.23

356.03

32,442.02

FEBRERO

811,775.70

39,059.40

139,413.33

es, esa. oo

18,560.93

139,754.23

356.03

. 32,442.02

MARZO

Bli, ' ':>• 'U

39,059.40

139,44.3.33

£5,660.00

18,560.93

189,754.23

356.03

32,442.02

ABRIL

811,775.70

39,059.40

139,443.33

65,690.00

16,560.93

189,751.23

356.03

32,442.02

MAYO

H t í . í / S . Í U

39,059.40

139,443.33

65, ESO. 00

18,560.93

139,754.23

3S6.03

32,442.02

JONIO

811,775.70

39,059.40

139,443.33

65,680.00

IB, 560. 93

189,754.23

356.03

32,442.02

JUI.IO

B Ü , ; J Í . tu

39,059.40

139,443.33

65,630.00

IB, SEO. 93

189,754.23

356.03

32,442.02

AGOSTO

811,775.70

39,059.40

139,443.33

ES, 680. 00

18,560.93

139,754.23

356.03

32,442.02

SEPTIEMBRE

Hi i , ilb. 10

39,059.40

139,4<!3.33

65,680.00

18,560.93

189,754.23

35G.03

32,442.02

OCTUBRE

811,775.70

39,059.40

139,44.3.33

65,680,00

13,560.93

189,754.23

35É.03

32, -112. 02

NOVIEMBRE

Olí, / / S . / U

39,059.40

139,413.33

65,680.00

18,5£0.93

189,754.23

3S6.03

32,442.02

DICIEMBRE

811,775.70

39,059.40

139,443.37

65,680.00

18,560.94

189,754.20

35 6. 06

32,142.07

LÍDER DE PROYECTO

15,564,859.78 1,297,071.641.297,071.64

MUNICIPIC^PE MAZATLAN



DEPEND

UNIDAD RESP

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO


31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"

6 SEGURIDAD PUBLICA


184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL A


CLAVECATEGORÍA

1089

1108

1109

1291

1333

CATEGORÍA

POLICÍA (SSPT)

POLICÍA SEGUNDO (SSPT)

POLICÍA TERCERO (T)

SÜB OFICIAL (SSP)

SUB INSPECTOR TRANSITO

CANT.

21

9

10

2

2


190,316.70

113,570.10

106,941.00

35,142.00

43,966.20


16, 460.40

20,202.90

5,766.00

3,289.20

5,509.50

QUINQUENIOMENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALMENSUAL

206,777.10

133,773.00

112,707.00

38,431.20

49,475.70


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALANUAL

2,481,325.20

1,605,276.00

1,352,484.00

461,174.40

593,708.40

44 489,936.00 51,228.00 0.00 0 .00 541,164.00 0.00 0.00 6 , 4 9 3 , 9 6 8 . 0 0

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONZABD TITULAR DE LA DEPEN:



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUE STAC ION

ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC} 2016

tfcfJT' 31DEPENDENcTJT 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA

UNIDAD RESP. 31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"



PROYECTO 184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍADE TRANSITO MUNICIPAL A

C L A V E

10000



I M P O R T E

8 , 2 2 7 , 6 7 0 . 7 3

TOTAL GENERAL 8 , 2 2 7 , 6 7 0 . 7 3

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

j

MTRO. JUAN &NT#ftttO MORILLO ROJO

TITULAR DE LA

APIA PARRAL




CALENDAHIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)

DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA

UNIDAD RESP. 31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"

FUNCIÓN G SEGURIDAD PUBLICA


PROYECTO 184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍA DETRANSITO MUNICIPAL A

CLAVE

mooi

11300Z

132001

132002

132004

133001

. 154003

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS


PRIMA VACACIONM,

OTRAS PRESTACIONES

HORAS EXTRAS

VACACIONES

ANUAL

S, 879, 232. 00

SU, 736. 00

1,051,360.00

443,760.00

14,226.36

195,356.37

15,000.00

ENERO

4B!*,<»J«.UO

51,223.00

36,980.00

1,165.53

16,3€3.D3

1,250. DO

FEBRERO

489,936.00

51,225.00

88,696.67

36,980.00

I, IBS. 53

16,363.03

1,250.00

MARZO

4*s, ajti.uu

51,229.00

36,980.00

1,135.53

16,363.03

1,250.00

ABRIL

499,936.00

51,228.00

38,696.67

36,980.00

1,135.53

16,353.03

1,250.00

• MAYO

403, ÍÍJD.1JU

51,228.00

36,980.00

1,185.53

16,363.03

1,250.00

JUNIO

489,936.00

51,228.00

68,656.67

36,390.00

1,135.53

16,363,03

1,250.00

JULIO

4Hi l , a jh .UU

51,228.00

- 36,580.00

1,185.53

16,363.03

1,250.00

AGOSTO

489,936.00

51,228.00

38, 696. £7

36,990.00

1,135.53

16,353.03

1,250.00

SEPTIEMBRE

4ai.33b.uu

51,228.00

36, 9BO. 00

1,185.53

16,363.03

1,250.00

OCTUBRE

489,936.00

51,228.00

88,696.67

36,990.00

1,185.53

16,363.03

1,250.00

NOVIEMBRE

43ü,SJé.UÜ

51,228.00

3E, 9BO.OQ

1,185.53

16,363.03

1,250.00

DICIEMBRE

489,936.00

51,223.00

93,696.63

36,990.00

1,165.53

16,353. 01

1,250.00

LÍDER DE PROYECTO

685,639.233,227,670.73

TITULAR DE

¥ -MUNICIPIO DE MAZATLAN




DEPENDE

UNIDAD RESP

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

21000 TESORERÍA

21000 TESORERÍA

6 S E G U R I D A D PUBLICA

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L

C L A V E

10000



I M P O R T E

2 3 0 , 0 0 0 . 0 0



TOSIÓ M U R I L L O ROJO

¥



CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016

WKtDAD MSP.

PROGRAMA

PROYECTO

CLAVE

112001

D1SCRIPCIOH

ncamtxau

ANUAL

230, 000.00

EXXKO

"'""""

FESRERO

iB.iM.n

MAH20

I,,,.".,-

AESIL

lí i . 1 Í6 .É7

BUYO

"'"'"JUKIO

10, 16É.57

JULIO

raTTKTTl

AOOSTO

IS, 1M.Í1

StPIIEMBHX

rrrarnCCTUHSZ

19, líí .67

NOVIEMBRI

la, lct.il

DICIDORX

15, l í í . É J

ü.~ rr: L."MUNICIPIO DE MAZATLAN




DEPENDENCÍA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO



6 SEGURIDAD PUBLICA


203 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

C L A V E

20000



I M P O R T E

60 ,978 .06


LÍDER DE PROYECTO

yq\. JUAfq íífWONIO MURILLO ROJO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRO. JUAN ANTONIO MURILLO ROJO

MAZ40GLÁNMW-2016 CONSTRUYENDO FUTURO




3-3302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL.

3-120Q CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS '


CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAM1ENTO:

6 SEGURIDAD PUBLICA

6SEGURIDAD PUBLICA.

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOSEJE ESTRATÉGICO: 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PmD.






REALIZACIÓN DE OPERATIVOS PARA LOS GRANDES EVENTOS DE CARNAVAL Y SEMANA SANTA

INDICADORAS DE IMPACTODISMINUIR INCIDENTES DELICTIVOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE CARNAVAL Y SEMANA SANTA

OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100

TOTAL DE INCIDENCIAS DELICTIVAS

QUE SE LLEVE A CABO DE MANERA PACIFICA LA REALIZACIÓN DE CARNAVAL Y SEMANA SANTA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO



$2,121,102.76

(Dos Millones Ciento Veintiún mil Ciento Dos Pesos 76/100 M.N.)

¿VlURILLO ROJO

GORMAD PÚBLICA

MTRO. JU

SECRETARIO D

Y TRAN O MUNICIPAL

2(114-2016 CWSTWfEM» FUTURO




3-1200 CENTRAL PERSONAL DESERVICIOS

; CLASIFICADOR OE'FUENTE DE FINANCIAMIEíiTO:

RECURSOS FISCALES

, CLASIFICADOR FUNCIONAL;

6 SEGURIDAD pUBUCA 1,7,1, POLICÍA

6SEGURIDAD PUBUCA .CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

209.- OPERATIVO CARNAVAL

215.- OPERATIVO SEMANA SANTA

APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO X

RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS

ERCIENTAR LA SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA Y CARNAVAL

FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA QUE ASISTE A ESTOS EVENTOS MASIVOS.

MTRO. JUAN^AÍJj MIO DURILLO ROJO

SECRETARIO Dg^SEGrPUB. YTTO. MPAL

20M - 2016 CONSTRUYENDO fUlURO




3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL ; CLASIflCApORDE FUENTE PE FINANCIAM1ENTO:

3-1200 CENTRAL PERSONAL DESERVICIOS


RECURSOS FISCALES

.. CLASIFICADOR FUNCIONAL;

6 SEGURIDAD PUBLICA

6SEGURIDAD PUBLICA


1.7.1. POLI CÍA

| K2jlt¡(iSSilÍÜSÍ£Ufl¿ülÜÉS


HMMiSinlif ^209.- OPERATIVO CARNAVAL

215.- OPERATIVO SEMANA SANTA

= SECUEN- ":&..:•>!. ,' : "•<.- V, : - : :;. -:;;-V;v-",;';^^% ;-w^^^^.^:;^ '"'/toíCÍA : DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES ^ í : íís

r 1

2

•• ^ •i ^^^^^^MLLEVAR A CABO EL OPERATIVO EN CARNAVAL (AVENIDA OLASALTAS, PLAZUELA MACHADO Y ESTADIO TEODORO MARISCAL

LLEVAR A CABO EL OPERATIVO EN SEMANA SANTA (AVENIDA OLAS

ALTAS, PLAZUELA MACHADO Y ZONA DORADA)

01/02/2016

15/03/2016

! w=SüSSs pPH ¡Sil InilSifilllll

10/02/2016

15/04/2016

RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPO SOFISTICADOPARA EL MISMO

RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPO SOFISTICADOPARA EL MISMO

bNIoVlURILLOROJOPUB.YTTO. MPAL





UNIDAD RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA



PROYECTO 209 OPERATIVO CARNAVAL - SEGURIDAD PUBLICA

C L A V E

20000

30000



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

835,968.15

119,763.89


LÍDER DE PROYECTO UNIDAD

MTRO. Jü.m y@Q-ONIO MORILLO ROJO

TITU

MTRO. JUAN /ANTONIO MORILLO ROJO

MUNICIPIO DE MAZATIANTESORERÍA MUNICIPAL



DEPENDENCIA 31302 SRIA.BE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA

UNIDAD RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA


PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVÍL

PROYECTO 209 OPERATIVO CARNAVAL - SEGURIDAD PUBLICA

CLAVE

211001

216001

221003

241001

246005

211001

256001

211001

212001

291001

292001

3Z90D1

353001

361001

382003

DESCRIPCIÓN

PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES t EQUIPOS MENO

ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MADERA v PRODUCTOS DE MADERA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROHICO

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA 1A CONSTRUCCIÓN

PISPAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVA


PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOKS

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERVICIO POR MITO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TE

DIFUSIÓN SOCIAL

ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES

ANUAL

5,932.71

22, €86. 17

653,447.10

3,214.86

Sí, 166. 09

36,797. 86

9.65S.11

e.ooo.oa

2,369.60

26,815.90

2,861.55

19,831.37

46,836.16

11,440.21

41, ese. is

ENERO

4W4.39

1,390.55

54,153.93

20.91

5,513.64

3,066.49

804.64

500. 00

199.13

2,234.66

238. 4 £

1,652,61

3,903.01

953.35

3,471.35

FEBRERO

494.39

1, B9C. 56

54,453.93

267.91

5,513.64

3,066.49

604.64

SDQ.OO

199.13

2, 234.66

238.46

1,652.61

3,903.01

953.35

3,471.35

MAREO

4*4. J»

1,890. Sí

54,453.93

267.91

5,513.84

3,066.49

804.64

500.00

199.13

2,234.66

238.46

1,652.61

3,903.01

953.35

3,471.35

ASRIL

494.39

1,390.56

54,453.93

267.91

5,513.84

3.0GS.4S

80-1.64

500.00

199.13

2,234.66

238.46

1,652, El

3,903.01

953.35

3,411.35

KXÍO

494. .19

1,890.56

54,453.93

257.91

5,513.84

3,066.49

804.64

500.00

195.13

2,234.66

238.46

1,652.61

3,903.01

953.35

3,471.35

JUNIO

494.39

1,990.56

54,153.93

261.91

5,513.64

3, 066. 49

G 0 4 . 6 4

50D.OO

199.13

2,231.66

238. -16

1, £52.61

3,903.01

953.35

3,171.35

JULIO

lai.Jíí

1,890.56

54,453.93

267.91

5,513.81

3,066.49

801.64

500.00

199.13

2,231.66

23S.46

1.Í5Í.61

3,903.01

953.35

3,171.35

AGOSTO

49-1.39

1,890. SG

51,153.93

267.91

5.513.S4

3,OG£.49

804.64

500.00

199.13

2,23-1. 6E

238.46

1,652.61

3,903.01

953.35

3,471.35

SEPTIEMBRE

1*4. Jü

1,890.56

54,453.53

267.91

5,513.81

3,066.49

804.64

500.00

193.13

2,231.66

238.16

1,652.61

3,903.01

953.35

3,111.35

OCTUBRE

•491.39

1,890.56

51,453.93

267.91

5,513.81

3,066.19

801.61

500.00

199.13

2,231.66

238.16

1,652.61

3,903.01

953.35

3,471.35

NOVIEMBRE

494. JH

1,690.56

54,153.93

267.91

5,513.84

3,066.49

604.61

500.00

199.13

2,234.66

238.46

1,652.61

3,903.01

953.35

3,471.35

DICIEMBRE

194.42

1,890.61

54,453.37

261.65

5,513.85

3.0E6.17

801.67

500.00

199.17

2,234.64

238.49

1,552.66

3,903.05

953.36

3,471.30

LÍDER DE PROYECTO

.0 MORILLO ROJO 10 MUKILLO ROJO






UNIDAD RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA



PROYECTO 215 OPERATIVO SEMANA SANTA - SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA

C L A V E

20000

30000



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

8 8 0 , 9 7 0 . 4 4

2 8 4 , 4 0 0 . 2 8


LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RETSPONSA

MTRO. JUAÍ AOTONIO MÜRILLO ROJO MTRO. JUAN MJTgNIO MORILLO ROJO


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE5UPUESTACION


DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO HPA

DNIDAB RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO UPA

FUNCIÓN G SEGURIDAD PUBLICA


PROYECTO 215 OPERATIVO SEMANA SANTA - SECRETARIA DE SEGURIDADPUBLICA

CLAVE

216001

221003

2Í7001

249001

211001

291001

325001

329001

3E3001

361001

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

OTROS [¡ATERÍALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN


HERRAMIENTAS V UTENSILIOS HENOBES

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS ARRENDAMIENTOS

SERVICIO POR tíTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TE

DIFUSIÓN SOCIAL

ANUAL

8,754,40

£67,402.35

2,506.22

110,472.41

33,000.00

53,835.06

75,000.00

9,164.12

4S,836.1E

153,400.00

ENERO

:Í&~ÍT

55, eie.se

208.85

9,206.03

3,1*6.67

4,486.26

6,250.00

7€3.6B

3,903.01

12,783.33

FEBRERO

729.53

£5,616.86

208.85

9,206.03

3,166.67

4,486.26

6,250.00

763.68

3,903.01

12,783.33

MARIO

liá.SJ

ss,6i6.ae

20B.8S

9,206.03

3,166.67

4,496.26

G, 250. 00

763.68

3,903.01

12,793.33

ABRIL

729. S3

¡5,616.86

208.85

9,206.03

3,166.67

4,186.26

6,250.00

763.68

3,903.01

12,783.33

MAYO

ii*^53-

ss.6ie.se

208.85

9,206.03

3, iee. 67

4 ,486 .26

6,250.00

753.68

3,903.01

12,783.33

JUNIO

729.53

55,616.86

20B.B5

9,206.03

3,166.67

4 ,496 .26

6,250.00

763.68

3,903.01

12,733.33

JULIO

7isrn~55,616.86

208.85

9,2C6.03

3, iee. 67

4,486.26

6,250.00

763.68

3,903.01

12,783.33

AGOSTO

729.53

55,616.86

208.85

9,206.03

3,166.67

4,436.26

6,250.00

763.68

3,903.01

12,783.33

SEPTIEMBRE

Tiá.53 '

55,616.86

208.85

9,206.03

3,166.67

4,486.26

6,25a. 00

763. 68

3,903.01

12,783.33

OCTUBRE

729.53

55,616.86

208.85

9,206.03

3,166.67

4,4SE.26

6,250.00

763.68

3,903.01

12,783.33

NOVIEMBRE

J.ÍÍ.ÍJ

ss, eie.se

208.8S

9,206.03

3,iee.67

4 ,4SÍ ,26

6,250.00

763.68

3,903.01

12,783.33

DICIEMBRE

729.57

55,616.89

208. 87

9,206. OB

3,166.63

1, 486.20

6,250.00

763.64

3,903.05

12,783.37

LÍDER DE PROYECTO

1,165,370.72

TITULAR DE LA

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