2012 - Peru · 2012-08-20 · orgánica”. El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo...
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Gerencia de Planeamiento Estratégico
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Municipalidad Provincial de Ilo
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CONTENIDO
Pagina
CAPITULO I 7 MARCO DE REFERENCIA
1.1. Documentos orientadores para la planificación del desarrollo local 7 1.2. Marco legal del Plan Operativo Institucional 2011 7 1.3. Contexto del Plan Operativo Institucional 8 1.4. El Contexto de Resultados en el POI 2012 8 1.5. Metodología para la Identificación de Productos - Resultados. 9 1.6. Elementos del Plan Operativo Institucional en la cadena de Resultados 10 CAPITULO II 11 DATOS INFORMATIVOS DE LA PROVINCIA DE ILO
2.1. Ubicación de la Provincia 11 2.2. Limites Políticos. 12 2.3. Topografía. 12 2.4. Vialidad. 12 2.5. Demografía. 12 CAPITULO III 15 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
3.1 Análisis FODA 15 3.2 Análisis Interno 16 3.2.1 Recursos Humanos 16 3.2.2 Las tecnologías de la información y Comunicación 17 3.2.3 Instalaciones 20 3.2.4 Principales documentos de gestión 21 3.2.5 Principales Instrumentos de gestión 21 3.2.6 Balance general Contable 22 3.2.7 Recursos Financieros 22 3.2.8 Gestión de Proyectos y Mantenimiento 23 3.2.9 Situación Tributaria 26 3.2.10 Servicios Públicos Locales 26 3.2.11 Protección y conservación del medio ambiente 38 3.2.12 En Materia de Desarrollo y Economía Local 39 3.2.13 En materia de participación ciudadana 40 3.2.14 En materia de servicios sociales locales 46 CAPITULO IV 47 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.1 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Ilo 47 4.2 Lineamientos de política municipal priorizados. 47 4.3 Objetivos Generales (Institucionales). 48 4.4 Objetivos Específicos y Acciones Estratégicas 49 4.5 Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo. 59 4.6 Objetivos Específicos, Programación de Acciones de Rutina- Estratégicas por Unidad Orgánica 56 4.7 Mapa presupuestal por Rubro 126 4.8 Proyectos de Inversión Pública Priorizados en el Presupuesto Participativo 131 ANEXOS
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RELACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO
Alcalde Provincial : Prof. Jaime Valencia Ampuero.
Regidores : Arnaldo Oviedo Del Carpio
Flor de María Flores Niebles
Harley Negrillo Guevara
Hipólito Cornejo Carbajal
José Pérez Ordoñez
Mario Simauchi Tejada
Rafael Herrera Chávez
Rómulo Huamani Ortiz
Víctor Cutipa Ccama
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RELACION DEL EQUIPO TECNICO RESPONSABLE
DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO
“PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2012 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROCESO.- Eco. Edgar Bouroncle Trujillo
Gerente de Planeamiento Estratégico
MONITOR DEL PROCESO.- CPCC. Germán Medina Ortega
Sub Gerente Gestión Presupuestal
EQUIPO TECNICO OPERATIVO.-
Ing. Pedro Ortega Quisberty. Arq. Antonio Quico Palomino.
Lic. Mario Villavicencio Ramírez. Lic. Felipe Raa Retamozo.
Bach. Gonzalo Cárdenas Cruz Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila.
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INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo para el año fiscal
2012, constituye un instrumento de gestión institucional de corto plazo que plasma
las perspectivas del Gobierno Local Provincial de Ilo, teniendo como punto de partida
de su planeamiento, a nivel interno; la Reestructuración y Modernización de la
Institución Municipal y a nivel externo la promoción del desarrollo social y
económico, a través del impulso a la Salud, Educación, Seguridad y Empleo.
El Plan Operativo Institucional 2012, guarda relación directa con los objetivos
estratégicos expuestos en nuestro Plan Estratégico Institucional – 2010-2012, el
cual determina la mirada de futuro de la institución municipal en el mediano plazo.
En ese sentido, el Plan Operativo 2012 se constituye en el instrumento de gestión
orientador del quehacer institucional, donde se han identificado objetivos,
estrategias, políticas y Actividades en la búsqueda del adecuado cumplimiento de
nuestra misión institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando
la información en metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para
la ejecución del presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta
manera el Plan y Presupuesto debidamente articulados, deben orientar las
expectativas de la colectividad en la perspectiva de consolidar el desarrollo de la
Provincia de llo.
Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las
disposiciones que norman el ámbito de los procesos de planeamiento estratégico y
presupuestario respectivamente, como es el caso del Artículo 71º numeral 71.3 de la
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala “El
Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan
alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas necesarias para su
cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada
dependencia orgánica”.
El Plan Operativo Institucional, en su marco de referencia incorpora en el análisis
estratégico socio económico de la Provincia de Ilo y las perspectivas en las
Dimensiones: Social, Económico, Territorial e Institucional 2012, las cuales se
pueden articular a los Objetivos Estratégicos Nacionales: “Derechos fundamentales y
dignidad de las personas” , “Igualdad de oportunidades y acceso universal a los
servicios básicos”, “Estado democrático y descentralizado que funciona con
eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad
ciudadana”, ”Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad”,”
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada”, “Conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un
enfoque integrado y eco sistémico en un ambiente que permita una buena calidad de
vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y
funcionales a largo plazo”. Así mismo se articulan a los Objetivos del a) Mejorar los
servicios de salud y Protección con énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo
a través de la salud preventiva, b) Reducir los Índices de delincuencia e inseguridad
y los riesgos por desastres naturales en la provincia de Ilo c) Fortalecer la educación
básica complementado con una formación cultural y recreativa d) Ordenar y
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estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana e) Contar con un territorio
competitivo, atractivo para la gran inversión privada y pública; provocador de
inversiones en mega proyectos f) Mejorar la competitividad sectores productivos de
la provincia con potencial para dinamizar la economía local, g) Gobierno Local
eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás
niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
En materia presupuestal la Municipalidad para el ejercicio 2012, cuenta con un
Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a S/.84,383,624.00 nuevos
soles, que en términos nominales han sido asignados a los diferentes Órganos
Municipales, de acuerdo a una escala de prioridades para el logro de los resultados y
metas físicas, propuestas. Asimismo, el Plan de Inversiones 2012, comprende un
total de (26) Proyectos de Inversión, cuyo monto total asciende a S/. 36,395,535.00
nuevos soles.
Finalmente, debemos resaltar que el presente Plan Operativo introduce un cambio
significativo en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el logro de resultados y
productos por cada órgano municipal, los cuales contribuyan al logro de los objetivos
institucionales y estos a su vez permitan el logro de los objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado de la Provincia, para ello se han construido indicadores y un
sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión.
Nuestro Objetivo es promover CAMBIOS y construir participativamente la visión de
futuro de la ciudad, para ello impulsamos programas y proyectos que permitan
mejorar la calidad de vida de nuestra población. En ese sentido ponemos a
disposición de las diferentes unidades orgánicas de la institución Municipal el
presente documento de gestión denominado Plan Operativo 2012 impacto en la
comunidad, a través de resultados.
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Capítulo I: Marco de Referencia
1.1 DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Los documentos orientadores para la Gestión Municipal, incluido el Plan
Operativo Institucional del año fiscal 2012 son los siguientes:
a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) El Acuerdo Nacional.
c) Plan Bicentenario 2021
d) El Plan de Desarrollo Concertado Local al año 2021.
e) El Plan Estratégico Institucional año 2010-2012.
1.2 MARCO LEGAL
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - (CEPLAN); Ley N° 28522
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento; Ley N° 28563
Ley de Racionalización de los Gastos Públicos; Ley N° 28425
Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27783
Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27972
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; Ley N° 27658
Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. LEY Nº 27209
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 29628 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector. Público para el Año Fiscal 2011
Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. LEY Nº 29626
Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2012. Ley N° 29812
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. Ley Nº 27293
Ley de Canon LEY Nº 27506
Ley 28258 Ley de Regalía Minera
Ley N° 29627 – Ley de Endeudamiento del Sector público para el año fiscal 2011.
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 002-2011-EF/50.01, Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2012.
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1.3 CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71º
numeral 71.3 define: “El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias
que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas necesarias para su
cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica”. El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo al año 2021, expresa
las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio local,
traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como
actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que contribuirán a
alcanzar el desarrollo local. Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación
concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional
2012, se desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión institucional que
emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las
funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
1.4 EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL POI 2012
El Enfoque de Resultados es un proceso metodológico que parte de la definición de los
resultados esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se espera sean
alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones relevantes y pertinentes.
Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construcción
del Plan Operativo Institucional para el año 2012 orientado bajo el enfoque de
resultados, esperando que en este proceso permita alcanzar cambios en beneficio de la
población Ileña.
Del mismo modo, se deja constancia que el presente documento está abierto a la mejora
constante, debido a que estamos en un proceso flexible y gradual de adecuación e
implementación del enfoque basado en resultados en la administración pública local. Por
tanto, el monitoreo y evaluación para realizar las mejoras y correcciones respectivas
serán necesarias para ir perfeccionando este Instrumento y pueda orientar las acciones
de las diversas áreas de la institución para lograr mayor eficiencia en la gestión 2012.
Partiendo de los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional y del Plan de
Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo, se han construido las estrategias, las
políticas y los objetivos institucionales y en base a ello cada unidad orgánica procede a
elaborar sus objetivos específicos, acciones a realizar y las metas a cumplir.
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1.5 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS – RESULTADOS.
El Gobierno Local mediante el presente documento, busca orientar el planeamiento
hacia el enfoque por Resultados, y optimizar los recursos financieros, humanos,
materiales y equipos (insumos) para ejecutar actividades y proyectos (procesos) que nos
permitan generar valor público a través de bienes y servicios de calidad (productos) y
brindar mejores condiciones de vida a la población (resultados).
Para la formulación del POI 2012, se ha seguido la siguiente ruta.
Gráfico N° 01
Grafico N° 01.
En este proceso de incorporación del enfoque de resultados, se hizo el
reconocimiento de los productos y resultados por parte del equipo técnico encargado
de la elaboración, por lo cual se vio en la necesidad de obtener aportes de las
Órganos de Línea y las unidades desconcentradas las cuales realizaron sus
respectivas observaciones y aportes para mejorar la identificación de los productos y
los resultados a que se quiere llegar para que de esta manera podamos fortalecer el
proceso en el corto y mediano plazo, con el fin de obtener mejoras en los servicios
públicos, orientando el cambio de la gestión tradicional basado en el cumplimiento
normativo y en las funciones a una gestión moderna y de prestación de mejores
servicios y la verificación de resultados.
1.6 ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN LA CADENA DE
RESULTADOS. 1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,
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instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos
operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los
servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende
alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o
rumbo esperado.
Gráfico N° 02
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CAPÍTULO II: Datos Informativos De La Provincia De Ilo
2.1 UBICACIÓN DE LA PROVINCIA
La Provincia de Ilo se ubica en la costa
meridional del Perú a 1,250 Km, al sur
de la ciudad de Lima, entre las
coordenadas 17º38’15’’ y 17º20’39’’ de
latitud Sur, y 71º21’39’’ y 71º22’00’’ de
longitud Oeste con respecto al Meridiano
de Greenwich, ocupando una extensión
de 1,523,44 km2 entre los 0 y 1,500
msnm,
2.2 Límites Políticos de la Provincia
Por el Norte: Con la Provincia de Islay, Departamento de Arequipa,
Por el Este: Con el Distrito de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua,
Por el Sur: Con la Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna,
Por el Oeste: Con China, India y Japón por medio del Océano Pacifico,
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2.3 Topografía
Ilo está conformado por una fuerte gradiente, las escasas áreas planas u onduladas se
ubican al Sur, con un piso entre los 0 a 200 msnm y una fuerte pendiente, A solo 10
km del litoral llega a la altura de 1400 msnm, formando una cadena de lomas paralelas
a la costa,
POBLACION TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL Y REGION NATURAL SEGÚN DISTRITO DE LA PROVINCIA DE ILO AÑO 2007
Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Ilo - Censo de Población y Vivienda INEI 2007,
2.4 Vialidad
La Provincia cuenta con integración vial con otros departamentos del País, destaca la
reciente construcción de la carretera Costanera Sur que da integralidad vial con la
Ciudad de Tacna, asimismo, existe conexión al eje de integración Binacional con el
vecino País de Bolivia,
Está en plena construcción la Carretera Interoceánica que unirá al Perú con Brasil,
buscando la integración de ambos países, de igual forma se está impulsando la
construcción de la carretera Costanera Norte que actualmente se encuentra en trocha
carrozable, dicha carretera cerrará el círculo de integralidad impulsando el desarrollo
local y Regional,
2.5 Demografía
Según los resultados del X Censo de Población y V de Vivienda de 2007, la población
total de la provincia de Ilo es de 63,780 habitantes. La provincia de Ilo, en cuanto a su
volumen poblacional es la segunda provincia más poblada del departamento del
Moquegua, alberga el 39,57% de la población regional.
En los últimos catorce años, de 1993 a 2007, la población total de la provincia se
incremento en 12,299 habitantes y 879 personas por año, La población total de 1993
fue de 51,481personas, en términos relativos, el incremento intercensal fue de 23,9%.
Provincia
Población Densidad
Región
Natural
Total Superficie Poblacional
2007 ( km² ) (hab, / Km²)
Total 63 780 1523,44 41,87
Ilo 59 132 345,52 171,14 Costa
El Algarrobal 247 951,54 0,26 Costa
Pacocha 4 401 226,38 19,44 Costa
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En el siguiente cuadro, se aprecia el crecimiento intercensal poblacional de la
provincia de Ilo, de acuerdo a los censos poblacionales en las últimas décadas,
PROVINCIA DE ILO: POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN LOS CENSOS NACIONALES AÑOS 1940-2007
Fuente: INEI – Censos Nacionales de 1940,1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
La población de la provincia, entre 1993 y 2007, experimento una tasa de crecimiento
promedio anual de 1,7%, que es ligeramente inferior al crecimiento promedio regional
(1,8%),
PROVINCIA DE ILO: EVOLUCION DE LA POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO EN LOS
CENSOS NACIONALES AÑOS 1940-2007
22.4 %
10.5 %
4.8 %
2.4 %1.8 %
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1940 1961 1972 1981 1993 2007
Año (tiempo)
N° Hab.
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Población
%
Tasa de
crecimiento
Fuente: INEI – Censos Nacionales de 1940,1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
En el 2007, la pirámide por edad presenta una reducción en las edades menores y un
incremento en las edades intermedias, lo que significa que la edad mediana de la
población aumento significativamente durante el periodo intercensal 1993 -2007,
Años Población
Total
Incremento Tasa de Crecimiento
(promedio anual) Intercensal Anual
1940 1,656
1961 10,215 8,559 407 22,4
1972 25,187 14,972 1,361 10,5
1981 38,627 13,440 1,493 04,5
1993 51,481 12,854 1,071 02,4
2007 63,780 12,299 879 01,7
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DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE ILO
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007
PIRAMIDE DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA
DE ILO
Menores de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 añod
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 65 y más años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
Hombres Mujeres
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CAPÍTULO III: Diagnóstico Institucional 3.1. ANÁLISIS FODA
ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES Capital humano con experiencia en
gestión municipal y predisposición al cambio
Limitado acceso al desarrollo de capacidades en los trabajadores municipales
Autonomía política económica administrativa y legislativa
Inadecuada implementación del SOFTWARE informático
Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad
Insuficiente recursos Financieros para el funcionamiento de la institución.
Equipos informáticos adecuados para la organización
Desactualizados documentos de gestión
Suficientes Recurso Financieros para inversiones
Inadecuado manejo de los recursos humanos
Maquinaria obsoleta (UOAME)
Inadecuada atención al público usuario
Débil capacidad de Gestión con transparencia y rendición de cuentas.
Inadecuada cobertura de infraestructura
Inadecuada comunicación y relaciones interpersonales
Débil capacidad para cumplir la función del planeamiento estratégico
Débil Implementación de los Sistemas de Información y comunicaciones (TICs)
OPORTUNIDADES AMENAZAS Presencia de organizaciones de
cooperación internacional Acentuación de la Polarización Socio-Político
en la población
Tecnología de la información en tiempo real (Internet, y de Comunicación) Elevados índices de Subempleo en la ciudad
Participación de la sociedad civil organizada en la Gestión municipal
Distorsión de la información por un sector de los comunicadores sociales
Crecimiento de las MYPES Crecimiento de la informalidad en el territorio
Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
Crecimiento de la Inducción a la corrupción de un cierto sector de la población
Proceso de Descentralización
Política de Estado para impulsar el Polo de desarrollo de la Macro Región Sur.
Articulación a las Política Publicas a nivel Nacional Regional y Local
Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.
Interés de las grandes empresas en invertir en el Territorio
Empresas predispuestas al Financiamiento de acciones estratégicas.
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3.2. ANÁLISIS INTERNO:
3.2.1. Recursos Humanos
El capital humano es la principal fuente de recursos con la que cuenta toda
institución, base sobre la cual giran todas las actividades rutinarias y
estratégicas que desarrolla la institución durante diferentes periodos de tiempo
para que logre objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Las relaciones entre los trabajadores en todo nivel son cuerdas fundamentales
que para el logro de los objetivos de la institución, las actividades que se
desarrollan en la institución dependerán mucho del clima laboral con el que
cuente la institución, además la comunicación entre los trabajadores permitirá
que la organización desarrolle mejores actividades,
Clima Laboral:
En cuanto al clima laboral se vive unos momentos de malestar, inconformidad,
débil comunicación, escasa integración, lo cual puede conllevar a conflictos
laborales, etc. Esto se ve en toda la institución por los cambios bruscamente
vividos en materia de cambio de autoridades cada 04 años y la contratación de
nuevos profesionales en la institución, esto genera como resultado el
inadecuado desempeño de algunos los trabajadores que limitan el logro de
objetivos institucionales.
Problemática:
En cuanto a la problemática en el área de recursos humanos es la no presencia
de un sistema de reclutamiento y entrenamiento del personal de la
Municipalidad, además no se cuenta con un sistema estadístico sobre el
entrenamiento realizado al personal de la institución, además adicionar a esta
problemática la no correcta decisión de capacitación en materia de personal
permanente, llevando esto consigo de que el personal no permanente se lleve
el conocimiento si es que ya no labora en la institución, cosa que no ocurriría
con el personal permanente, y estratégicamente elegido para ser capacitado.
Aun no se tiene un organigrama actualizado acorde a los objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado Local (PDCL) 2011-2021
Es relevante tener en cuenta que no existe un plan de carrera administrativa
(escalafón) que promueva e incentive a los trabajadores a ascender y mejorar
profesional o técnicamente.
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AÑO AÑO AÑO
2009 2010 2011
Empleados Nombrados 43 83 82
Obreros Nombrados 141 73 71
Empleados contratados 94 52 60
Empleados de Inversiones 95 84 79
CAS Funcionamiento 60 40 65
Practicantes 21 16 18
Construccion Civil 372 456 430
Total 826 804 805
Tipo de Personal
a. Análisis estadístico laboral
En el cuadro siguiente se observa el número de trabajadores por condición
laboral.
CUADRO N° 16
RESUMEN DE TRABAJADORES POR CONDICION
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos 2011
Promedio ponderado mensualizado
3.2.2. Las Tecnologías de la Información y Comunicación
Si bien todavía las administraciones de nuestra región no han podido habilitar
mecanismos de intercambio y comunicación on-line, más allá de instrumentar
accesos virtuales que permiten al ciudadano agilizar tramitaciones e informarse
sobre diversos temas que hacen a la vida en la ciudad, detectamos instancias de
actualización importantes que van más allá del “tablón de anuncios”
Recursos tecnológicos utilizados para la transmisión de información interna es la
base importante que ayudara obtener información en el momento preciso
telefonía de la organización
La comunicación y movilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, permiten acercarse de forma instantánea y transparente a los
vecinos de la provincia de Ilo por lo tanto es el importante implementar las TICs
para realizar consultas sobre cuestiones de interés general, además nos permite
recibir quejas o recomendaciones de la gente y se presenta de forma abierta y
transparente. En definitiva, la Autoridad Municipal deberá implementar el uso de
las TICs. Para mejora la relación con los vecinos y de esta manera llevar una
relación más viva y presencial en la Provincia.
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Además en la página web contamos con algunos espacios los cuales ponen a
los ciudadanos en constante información de las acciones que realiza la
municipalidad a modo de oficina virtual; algunos aspectos que nos falta
implementar son los de declaración de la renta, seguridad social, plenos
interactivos, elecciones electrónicas a través del móvil e internet, etc.
Todo esto es el reflejo del potencial que tienen las TIC en la gestión de la vida
política, la movilización ciudadana y el establecer un contacto directo y constante
entre instituciones y la gente de a pie.
De esta manera El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo informa a la
población como viene trabajando la comu8na en favor de la población utilizando
su página web otro punto importante es que de pocos se viene implementando la
democracia real y participativa, los vecinos se dirigen a la página web para
realizar visitas a las diferentes áreas con las que cuentan la Municipalidad para
observar los avances en las diferentes actividades que se desarrollan.
Problemática:
En nuestra municipalidad tenemos Sistemas que no responden a la cantidad de
información que manejamos.
Tenemos por norma utilizar sistemas establecidos por el gobierno central que no
responden a las nuevas tecnologías además tenemos que ser claros en el tipo de
información el cual requerimos para realizar nuestra labor en la Institución.
a. Software y Hardware Institucional
El SAG y SAT con tecnologías Obsoletas que no cumplen con la demanda de los
usuarios los cuales perjudican la labor eficiente y eficaz de la Institución.
En la gran mayoría de equipos computacionales de la entidad son obsoletos los
cuales producen lentitud, y molestia en los trabajadores que día a día utilizan
estos equipos.
Al 2011 La Implementación de sistemas a nivel institucional y también a nivel de
área SIGA, SISGEDO, SISSI, SIATE, GRIFO MUNICIPAL, SYSREQ,
SYSPROMUVI, SISPLAE ayudaran en el mejor procesamiento de datos y de
información que ayudara para la toma de decisiones y acortar los tiempos en el
procesamiento de datos. (Mejorar redacción teniendo en cuenta ejecución del
proyecto FOSTIC)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Municipalidad Provincial de Ilo
19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
b. Ergonomía
La adaptación del trabajo al trabajador. La podemos mencionar como una causa
de stress debido a que las personas realizan trabajos en una sola posición las
cuales solo causan cansancio y poca atracción por que se está haciendo
también se centra en las herramientas y el equipo que los trabajadores usan, y
en el efecto que éstos tienen en el bienestar y la salud de los trabajadores.
c. Sistemas integrados de gestión
En la actualidad se cuenta con presupuesto por parte del MEF REFERENTE AL
PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL, el cual está dirigido a la el
cumplimiento de Metas el cual permitirá mitigar el problema central y los efectos
que se presentan en la institución en cuanto a información se refiere además se
debe considerar que con la compra de nuevo equipos el rendimiento de los
softwares será más optimo.
1. Sistema de Administración Gubernamental (SAG)
Procesa el presupuesto de apertura del ejercicio fiscal, a nivel de meta, tarea y
trabajo presupuestal con su ejecución respectiva, modificaciones presupuestales
por la modalidad de créditos y anulaciones y créditos suplementarios, nos
muestra la ejecución de ingresas y gastos se esta en coordinaciones para el
cambio de este software el cual no está acorde los requerimientos de la
institución además el software esta caduco y obsoleto para el desarrollo de las
actividades de la MPI.
2. Sistema de Administración Tributaria (SAT)
Aquí se registran todos los ingresos, recaudaciones tributarias, grifo municipal,
UOMAE, comercialización y agencia municipal podemos mencionar que este
software caduca para el 2012 el cual será reemplazado por uno mas útil para la
gestión Municipal.
3. SIAF:
Sistema que nos permite la Programación, Formulación, Seguimiento y
Evaluación del presupuesto en sus diferentes etapas, la ampliación de
calendarios, flexibilizaciones de calendario, modificaciones presupuestales por
la modalidad de créditos y anulaciones y créditos suplementarios. Además del
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
reportes a nivel de Compromiso devengado girado y pagado de los diferentes
requerimientos.
4. Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO)
Sistema de Gestión Documentaria, elaborado en software libre (Postgress y
PHP) permite el registro, derivación recepción y archivamiento de expedientes
que se tramitan dependencias internas y externas de la Institución MPI.
5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa 2.0.0 está desarrollado con el
propósito de brindar servicios informáticos y ofrecer transparencia en la Gestión
y Administración.
6. Sistema de Planeamiento Estratégico (SISPLAE)
El Sistema De Planeamiento Estratégico se viene desarrollando con el propósito
de articular todos los planes estratégicos con el fin alinear a la institución a los
grandes objetivos estratégicos del estado además articular todos los planes con
los instrumentos de gestión y el presupuestos de la institución
3.2.3. Instalaciones
La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta como local principal el Palacio
Municipal que queda en la calle Malecón Costero Miramar 1200 – 1202 donde se
encuentra las principales oficinas de la institución, seguidamente en el local de
Mirave quedan las siguientes oficinas Gerencia de Desarrollo Económico Social,
Subgerencia de Complementación Alimentaría, Oficina de Participación
Ciudadana, Subgerencia de Desarrollo Económico y un local desconcentrado de
la Gerencia de Administración Tributaria. Otro de los Locales es la Casa de la
Cultura donde funciona la Subgerencia de Desarrollo Social. Otro de los locales
que es el Terminal terrestre donde funciona la DEMUNA, y se ha habilitado
instalaciones para la Oficina temporal de Mantenimiento. La Agencia Municipal
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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21
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUADRO N° 17
ANALISIS DE CUENTA DE EDIFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EDIFICIOS)
Estado Uso
Valor Histórico al 31
de dic. del 2010
Activo Almacén de abastecimientos MPI /C. Ferrocarril 692666.33
Activo Local Direcc.De Servicios (Ex-Meylan) 28917.40
Activo Palacio Municipal 2450513.11
Activo Oficinas Jr. Mirave 77479.28
Activo Grifo Municipal 606557.72
Activo Terminal Terrestre 2941297.03
Activo Vivero Municipal Centro Recreacional 56218.92
Activo Agencia Municipal 53200.90
Activo Complejo deportivo Víctor Raúl Carbajal 692666.33
Activo Varadero - Antiguo 6268.76
Activo Mercado Pacocha 1.00
Activo Mercado Miramar 13389.00
Activo Casa de la Cultura 229037.95
Activo Mercado Alto Ilo 153368.24
Activo Club Cultural Miramar 59391.46
Activo Camal Municipal 512449.48
Activo PAME – Almacén 199592.45
Activo Departamento 404 6396.00
3.2.4. Principales Documentos de Gestión
Para la adecuada prestación de servicios dirigidas a los ciudadanos se viene
actualizando los principales documentos de gestión con el fin de lograr una
eficiente gestión Municipal y lograr el desarrollo sostenido en la provincia. Dentro
de ellos contamos los Documentos de gestión Plan de Desarrollo Concertado
Local (PDCL), Plan Estratégico Institucional (PEI),
3.2.5. Principales Instrumentos de gestión
Los instrumentos de gestión también se encuentran desactualizados los cuales
también están en proceso de actualización que de acuerdo al proceso de
modernización gubernamental el cual es un pilar para el desarrollo de las
instituciones dentro de estos tenemos ROF, MOF, CAP ,MANCLAC, MAPROS,
TUPA, Estructura Municipal
3.2.6. Balance general Contable
El balance general lo realizamos de acuerdo a los reportes de la subgerencia de
contabilidad de acuerdo al cierre al año fiscal al 31 de diciembre del 2010 y se
determina atraves del activo, el Pasivo y el Patrimonio
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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22
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUADRO N° 18
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009
FUENTE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
3.2.7. Recursos Financieros
CUADRO N° 19
REGISTROS DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO A NIVEL DE
RUBRO
Descripción 2010 2011
Programado Ejecutado Programado *Ejecutado
RUBRO
00 Recursos Ordinarios 6,888,084.00
07 Fondo de Compensación Municipal 4,558,968 22,399,629 3,809,058 3,810,016.96
08 Impuestos Municipales 4,638,347 4,911,803 3,701,300 4,708,839.16
09 Recursos Directamente Recaudados 15,668,653 17,769,150 14,998,700 15,692,463.56
13 Donaciones y Transferencias 0 1,465,223 1,024,145.75
18 Canon y sobrecanon, Regalías Renta de aduanas y participaciones
20,820,609 95,416,119 31,676,475 106,065,158.44
FUENTE : Elaboración Propia , SIAF-GL MPI
* La información registrada corresponde al ingreso recaudado hasta los 14 días del mes de Diciembre del 2011
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 42,339,997.79 50,407,000.51 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 5,797,764.38 4,269,275.84
INVERSIONES DISPONIBLES 0.00 0.00 SOBREGIROS BANCARIOS 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR (NETO) 10,972,183.62 8,066,580.49 CUENTAS POR PAGAR 2,904,048.18 4,468,555.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 3,576,205.29 3,811,313.77 OPERACIONES DE CREDITO 0.00 0.00
EXISTENCIAS (NETO) 1,836,099.31 2,337,784.92 PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 55,215.48
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 160.00 33,180.39 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 510,139.35 214,567.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58,724,646.01 64,655,860.08 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,211,951.91 9,007,614.36
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV. 3,326,579.25 3,238,592.93
INGRESOS DIFERIDOS 1,644,794.01 1,644,794.01
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 0.00 0.00
PROVISIONES 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,971,373.26 4,883,386.94
TOTAL PASIVO 14,183,325.17 13,891,001.30
ACTIVO NO CORRIENTE 2010 2009 PATRIMONIO
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00
INVERSIONES (NETO) 10,500,025.77 10,106,160.77 HACIENDA NACIONAL 340453721.2 340453721.2
EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD. (NETO) 232,326,426.64 201,591,058.13 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 426,676.11 0.00
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS (NETO) 5,580,382.18 6,054,158.48 RESERVAS 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR ACTIVO (NETO) 7,951,676.46 7,505,953.70 RESULTADOS ACUMULADOS 39,980,565.43 64,431,531.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 256,358,511.05 225,257,331.08 TOTAL PATRIMONIO 300,899,831.89 276,022,189.86
TOTAL ACTIVO 315,083,157.06 289,913,191.16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 315,083,157.06 289,913,191.16
CUENTAS DE ORDEN 73,644,673.60 72,600,306.51 CUENTAS DE ORDEN 73,644,673.60 72,600,306.51
2010 2009 2010 2009
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Municipalidad Provincial de Ilo
23
3.2.8. Gestión de Proyectos y Mantenimiento
CUADRO N° 20
REGISTRO DE GASTOS DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO A NIVEL DE FUNCION (en nuevos Soles)
Descripción
2008 2009 2010 2011
Programado Ejecutado Programado Programado Programado Ejecutado * Programado *Ejecutado
FUNCIÓN
03 Planeamiento 5,619,705.00 1,709,686.00 29,422,246.00 1,178,176.00 39,155,966.00 770,471.00 3,236,012.00 517,034.00
Gestión y Reserva de Contingencia
05 Orden Público y Seguridad 672,000.00 263,344.00 230,370.00 22,083.00 3,067,523.00 2,328,267.00 2,326,573.00 211,425.00
08 Comercio 32,985,332.00 838,826.00 3,245,204.00 400,393.00 749,910.00 658,704.00 2,144,000.00 0.00
09 Turismo 5,056,748.00 4,079,139.00 864,234.00 743,704.00 314,914.00 248,154.00 1,120.00 0.00
15 Transporte 22,580,286.00 17,047,835.00 23,082,340.00 12,800,370.00 33,408,306.00 20,697,855.00 27,085,405.00 9,375,762.00
17 Medio Ambiente 370,626,900.00 2,675,918.00 2,677,909.00 1,234,753.00 3,231,321.00 1,634,972.00 5,475,327.00 3,464,916.00
18 Saneamiento 34,866,624,00 12,769,098.00 39,888,545.00 18,379,732.00 9,260,601.00 5,147,277.00 47,110,679.00 3,604,356.00
19 Vivienda y Desarrollo Urbano 2,354,343.00 587,587.00 4,000.00 0,00 168,791.00 152,522.00
20 Salud 28,142.00 9,630.00 1,173,552.00 4,412.00 1,144,524.00 520,498.00 664,171.00 87,767.00
21 Cultura y Deporte 850,698.00 742,475.00 537,961.00 5,359.00 783,469.00 564,703.00 1,145,911.00 209,825.00
22 Educación 1,220,793.00 1,005,414.00 2,702,966.00 70,931.00 3,099,638.00 477,555.00 729,350.00 133,535.00
23 Protección Social 562,165.00 213,970.00
24 Previsión Social 41,067.00 10,755.00
FUENTE : Elaboración Propia ,Transparencia Económica-MEF
* La información registrada corresponde al gasto ejecutado hasta los 14 dias del mes de Diciembre del 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Municipalidad Provincial de Ilo
24
CUADRO N° 21
REGISTROS DE GASTOS DE ACTIVIDADES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO A NIVEL DE FUNCION
FUENTE : Elaboración Propia ,Transparencia Económica-MEF
* La información registrada corresponde al gasto ejecutado hasta los 14 dias del mes de Diciembre del 2011
Descripción
2008 2009 2010 2011
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado *Ejecutado
Función
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 21,698,948.00 18,507,139.00 29,375,248.00 20,912,234.00 37,410,483.00 25,255,235.00 39,860,194.00 24,621,556.00
05 Orden Público y Seguridad 589,718.00 516,154.00 919,963.00 822,647.00 1,137,974.00 1,079,092.00 1,400,370.00 840,112.00
08 Comercio 1,119,878.00 882,055.00 709,771.00 613,698.00 1,022,264.00 764,323.00 1,044,188.00 698,534.00
09 Turismo 2,958,108.00 2,335,134.00 380,291.00 308,540.00 232,263.00 186,557.00 140,819.00 110,187.00
15 Transporte 1,823,246.00 1,510,091.00 1,090,426.00 890,958.00 1,363,672.00 721,885.00 803,394.00 370,661.00
17 Medio Ambiente 5,741,131.00 5,069,690.00 5,435,827.00 4,828,778.00 7,699,457.00 5,593,110.00 7,191,759.00 4,920,941.00
18 Saneamiento 929,659.00 841,411.00
19 Vivienda y Desarrollo Urbano 5,705,135.00 4,013,819.00 1,909,517.00 1,400,534.00 2,004,503.00 1,354,738.00 1,832,916.00 973,717.00
20 Salud 195,050.00 149,509.00 226,344.00 182,270.00 309,221.00 249,726.00 8,313.00 0.00
21 Cultura y Deporte 1,393,299.00 1,012,630.00 1,351,046.00 1,213,759.00 1,311,918.00 1,060,397.00 276,129.00 164,082.00
23 Protección Social 1,202,384.00 1,085,423.00 508,088.00 461,980.00 523,247.00 516,666.00 1,412,868.00 922,582.00
24 Prevision Social 428,730.00 403,500.00 78,839.00 68,975.00 59,137.00 48,505.00 599,459.00 444,698.00
25 Deuda Pública
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Municipalidad Provincial de Ilo
25
CUADRO N° 22
EVOLUCION DEL GASTO DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD/ PROYECTO 2008 2009 2010 2011
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
1000654: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 1,099,183.00 990,465.00 422,234.00 359,045.00 698,154 301,677
1021705: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA . 4,763,334.00 2,148,595.00 10,495,328 4,720,406 12,193,775 4,494,662
1000586: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5,741,131.00 5,069,690.00 3,844,436.00 3,378,644.00 5,243,584 3,729,457 5,414,075 3,711,748
FUENTE : Elaboración Propia ,Transparencia Económica-MEF
* La información registrada corresponde al gasto ejecutado hasta los 14 dias del mes de Diciembre del 2011
Municipalidad Provincial de Ilo
26
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
3.2.9. Situación Tributaria
El desarrollo de la tributación viene desarrollándose en forma ascendente año a
año viendo el cuadro vemos un incremento anual.
CUADRO N° 23
EVOLUCION DE LOS TRIBUTOS FACTURADOS Y RECAUDADOS
FUENTE: GAT -EVOLUCION HASTA AGO-2011
3.2.10. Servicios Públicos Locales
a. Limpieza Publica
Una mejora radical en el servicio de limpieza pública se viene plasmando en la
provincia de ILO, Reflejándose este cambio, en las calles de la provincia y
fundamentalmente en los denominados puntos críticos, que antes lucían
completamente sucias.
La mejora en el servicio es de un 80 por ciento en relación a cómo se encontró la
provincia a principios de año. Tal como lo sostiene el Jefe del área municipal de
Limpieza Pública, ello se debe a los constantes operativos de recojo de residuos
sólidos, limpieza de desmonte, eliminación de puntos críticos y barrido de parques,
que se realizan coordinadamente con las juntas vecinales. Además, el Municipio
ejecuta un constante apoyo a los Asentamientos Humanos y Colegios del distrito,
realizando la erradicación de desmonte de estos lugares en forma gratuita, en
tanto, desarrolla un Programa de Sensibilización y Educación ciudadana destinado
a mantener limpio el distrito.
En la actualidad los nueve camiones recolectores con los que cuenta la
Municipalidad Provincial de Ilo, recogen diariamente entre 140 y 160 toneladas de
basura, ello merced a la denodada labor que cumplen en tres turnos diarios, los
200 trabajadores del área de Limpieza con los que cuenta la Municipalidad.
FACTURADO RECAUDADO % FACTURADO RECAUDADO % FACTURADO RECAUDADO %
Impuesto Predial 3,221,032.16 1,886,052.00 58.55% 3,386,004.16 1,981,971.21 58.53% 3,779,331.13 1,726,533.52 45.68%
Limpieza publica 1,028,718.40 279,454.07 27.17% 1,207,133.83 327,501.85 27.13% 1,250,931.82 251,556.28 20.11%
Parques y Jardines 536,345.54 181,958.00 33.93% 642,651.40 238,583.91 37.12% 680,403.36 190,485.39 28.00%
Seguridad Ciudadana 475,131.64 131,329.19 27.64% 595,638.97 150,225.61 25.22% 617,047.50 125,148.95 20.28%
TOTAL 5,261,227.74 2,478,793.26 47.11% 5,831,428.36 2,698,282.58 46.27% 6,327,713.81 2,293,724.14 36.25%
Tributo2009 2010 2011
Municipalidad Provincial de Ilo
27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
b. Seguridad ciudadana
La Unidad de Serenazgo es un órgano de línea, encargado de coordinar, y en su
caso colaborar con los órganos públicos competentes en la protección de personas
y bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano.
Está a cargo de un funcionario de confianza, con categoría y denominación de
Jefe, quien depende directamente del Gerente de Seguridad Ciudadana, tiene
como función las siguientes:
Las acciones que realiza son las de Planificar, organizar y ejecutar operaciones de
patrullaje general y selectivo, con apoyo de la Policía Nacional del Perú
Prestar auxilio y protección al vecindario para la defensa de su integridad física y
de su patrimonio, Velar por la tranquilidad, orden, seguridad y moral pública de los
vecinos de la jurisdicción
Administrar, planear y coordinar la utilización de los recursos necesarios públicos y
privados, a fin de contar oportunamente con los bienes adecuados para brindar la
ayuda correspondiente, centralizando y canalizando ésta a los lugares de
emergencia
Organizar, implementar, normar y administrar los servicios de la Unidad de
Serenazgo, así como los programas de capacitación permanentes del personal de
esta Unidad
Efectuar estudios, programas y proyectos de políticas y normas, así como
proponer recomendaciones y ejecutar las acciones correspondientes orientadas a
prevenir y disminuir las causas y/o efectos de actos reñidos contra la moral y las
buenas costumbres, tales como la delincuencia, drogadicción y prostitución
Evaluar permanentemente los operativos programados y diseñar estrategias
adecuadas para la optimización de los resultados a obtener, Dirigir y coordinar la
producción de información estadística correspondiente relacionada con el
cumplimiento de su misión. Otras que le asigne el Gerente de Seguridad
Ciudadana.
Municipalidad Provincial de Ilo
28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Con la repotenciación de sus recursos, realizada durante la presente gestión, se
ha logrado reducir en un 42% el índice delictivo en comparación con el año 2002.
Asimismo, el apoyo prestado a los vecinos se ha visto incrementado con la
implementación del servicio de grúa, que brinda un servicio gratuito dentro de la
jurisdicción.
Con la creación del Grupo Especial Antidisturbios (GEA) Moli-Cop, se ha logrado
reducir sustantivamente los actos vandálicos producidos por las llamadas "barras
bravas", pandillas, marchas sindicales, etc., las cuales se presentan generalmente
como consecuencia de mega eventos.
La Seguridad ciudadana se distribuye de acuerdo al número de población
existente en la provincia, además se focaliza en sitios donde existen mayores
puntos de actos delictivos:
CUADRO N° 24
DISTRIBUCION POBLACIONAL POR SECTORES
FUENTE PP 2012-MPI
CUADRO N° 25
DISTRIBUCION DIARIA DE PERSONAL DE SERENAZGO
Municipalidad Provincial de Ilo
29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
FUENTE PP 2012-MPI
La distribución del equipamiento, operadores y Personal como podemos
observar aun es necesaria un mayor número de efectivos para el turno noche
para cubrir el servicio y brindar mayor seguridad a la población de Ilo la cual
demanda seguridad y protección en los lugares mas críticos.
CUADRO N° 26
PUNTOS CRÍTICOS DE INCIDENCIA DELICTIVA DE LA PROVINCIA DE ILO
FUENTE PP 2012-MPI
CUADRO N° 27
DIAS Y HORAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA DE LA PROVINCIA DE
ILO
FUENTE PP 2012-MPI
Municipalidad Provincial de Ilo
30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
c. Caseta Itinerante.
Se trata en lo posible de erradicar de las zonas urbanas a malos elementos en
la localidad contamos con varias casetas ubicadas en lugares estratégicos
como podemos mencionar los de alto Ilo, el cruce del Ratón, y la parte de
Monterrico entre otros
d. Camal Municipal:
UBICACIÓN.- Se encuentra ubicado en la carretera Costanera Sur, frente a la
carretera de ingreso y salida de la Playa Pozo de Lizas, con un Área de terreno
de 5,014.48 m2 de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Ilo.
DIAGNOSTICO.-
Deficiencia en el tratamiento de aguas servidas, con un sistema de pozo
séptico insuficiente, canaletas rusticas, y pozo de filtración rustico que ha
cumplido su vida útil.
Camal utilizado por debajo de su capacidad.
No cuenta con grupo electrógeno, ya que los constantes cortes de luz por robo
de cables en la zona paraliza parcialmente las actividades del camal.
No cuenta con cámara de frio.
Equipos adquiridos por el “Obra Proyecto Mantenimiento y mejoramiento de
Camal Municipal” aun no son entregados para su funcionamiento.
Matarifes (personas particulares) no son capacitados, beneficio lento.
No se cuenta con unidad móvil isotérmico para el traslado de carnes rojas
beneficiadas hacia los mercados.
Ingreso de carne clandestina proveniente del Altiplano por la panamericana
Sur. (Domingos y lunes).
RECOMENDACIONES.-
Mejorar la instalación del camal.
Reinversión de los ingresos del camal en su mantenimiento y re potenciación.
Implementar cámara frigorífica de capacidad de 1 Tonelada Métrica y
modernizar el sistema de beneficio.
Conforme se reduzca el ingreso de carne clandestina se debe de tomar las
siguientes medidas:
Capacitar al personal matarife a través de pasantías.
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31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y desechos
sólidos.
Estudio del Camal de Aves, para procesos del acopio y beneficio de las aves
para consumo humano, con la finalidad de preservar el estado sanitario, la
calidad de las carnes y consecuente disminuir de los problemas de salud
pública. y evitar la proliferación de camales clandestinos.
ACCIONES INMEDIATAS.-
Elaboración del estudio del camal de aves, mejoraría los ingresos a la MPI, ya
que el consumo de aves de corral es alto en la provincia de Ilo. y de esta
manera disminuir los problemas de salud pública por la presencia de camales
clandestinos en condiciones no óptimas.
Implementación de la cámara de frigorífica, para evitar el colapso y demanda
de la cámara del Mercado Pacocha.
Implementar unidad de transporte isotérmico para traslado de carne
beneficiado hacia los mercados.
Elaborar estudio del sistema de tratamiento de aguas residuales y desechos
sólidos, para evitar el colapso existente y la posible proliferación de foco
infeccioso contaminante en la zona.
Limpieza urgente del canal rustico y pozo de filtración por la emanación de
gases tóxicos contaminantes, y su traslado a zonas establecidas de relleno
sanitario por personal especializado.
Otorgar la autorización para utilizar materiales obtenidos por “Obra proyecto
de mejoramiento de camal municipal”.
Compra de Grupo Electrógeno.
Implementar equipos o medios de comunicación (celular con RPM y teléfono
fijo).
Mejoramiento de equipos en el camal municipal.
Capacitación a personal Matarife a través de pasantías para evitar el desgaste
de energía horas hombre y horas maquina combustible para que el beneficio
se rápido.
e. Terminal TerrestreE
l terminal terrestre se esta considerándose que entre en funcionamiento para
el año próximo para albergar a las diferentes empresas de transporte
terrestres de la provincia
Municipalidad Provincial de Ilo
32
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Para este año estuvo de remodelación y culmino aproximadamente el mes de
noviembre para su operación consideran un gasto de 262,000.00 y el valor de
construcción esta considerado por S/. 3,139,224,76.
La distribución de los locales en el primer piso son: locales para 20 empresas
de transporte, 02 locales para empresas autos minibuses, 14 locales para
venta de bienes 1 local para información turística. 2 lugares para acceso a los
SSHH.
La distribución de los locales en el segundo piso son 26 ambientes y un local
sin numeración 01 SSHH.
Empresas de transportes provincial departamental a las cuales se les prestara
el servicio empresa de Transporte Flores Hermanos, TEPSA, Cruz del Sur,
San Martin, Angelitos Negros, CIVA, San Cristóbal.
f. Sistema de Comercialización
Para comenzar a realizar el diagnostico del área de comercialización
debemos plantear algunos problemas que se presentan en el área para luego
ver a sus agentes involucrados y poder determinar un diagnostico acorde a
sus necesidades.
1. Problemática:
En la subgerencia de Comercialización se percibieron los siguientes
problemas:
No se cuenta con un estudio detallado del Sistema de comercialización en el
presente año se viene elaborando dicho estudio para tener un diagnostico.
Se hace necesario la ejecución del proyecto de “Rehabilitación del Mercado
Pacocha”, el perfil esta el proceso de elaboración y se estima que para el
próximo año estará en ejecución.
Prácticas inadecuadas de manipulación de alimentos,
Congestionamiento vehicular en las calles aledañas al Mercado Pacocha
Falta de actualización de Reglamento de Mercados, Camal y otros
No se cuenta con el cuerpo de policía municipal por falta de presupuesto,
Dotación de equipos de comunicación como handys o RPM para el personal
de campo
Equipamiento para el Área.
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33
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
A partir de este diagnostico se desarrollara el siguiente diagnostico del los
principales agentes involucrados
El sistema de abastecimiento y comercialización en la ciudad de Ilo se
compone por dos subsistemas de los mercados de abastos y el sub sistema de
ferias y otros.
1.1.- El sistema de mercado de abastos se inicia con la compra de
productos en los mercados mayoristas fuera del departamento, en Lima y
Arequipa y su abastecimiento interno se da desde el Mercado Pacocha hacia los
mercados zonales y otros.
Dada la importancia y ubicación del Mercado Pacocha (calle Mollendo, calle Alto
de Alianza, Calle Cuzco) como principal centro de abastos de comercialización al
por mayor y menor que abastece a los mercados zonales, mercadillos.
Centralizando el abastecimiento y la distribución de productos tomando desde
los días jueves, Viernes, Sábado y Domingo dando el carácter de mercado
mayorista, para el cual no está diseñado. Situación que acrecienta:
El crecimiento del comercio informal.
Se convierte en mercado mayorista y de acopio
Hacinamiento de personas y puestos.
Contaminación ambiental originada por la basura,
Propagación de insectos con el riesgo de salud.
Zona baja de la calle Alto de la Alianza, se ubican personas del mal vivir o
problemas sociales.
1.2.- El sistema de las ferias, se inicia con la llegada de productores y
transportistas acopiadores desde Arequipa, Puno, Cuzco, Tacna y Moquegua
estos abastecen en las ferias desarrolladas los Domingos y Lunes en la Pampa
Inalámbrica Feria de Nuevo Ilo.
En la feria se comercializan diversos productos (primera necesidad,
manufactura y otros) llegando productos desde el Altiplano y los departamentos
del sur como son:
comerciantes foráneos siendo un promedio de 20% de los ubicados.
Comerciantes de la localidad proveniente de los diferentes mercados sean
formales e informales, promedio de 70 %.
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34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Comerciantes provenientes de Bolivia (contrabando), promedio 10% De igual
modo la feria por tener un carácter Informal contrario a su creación provoca:
Congestión vehicular.
Contaminación
Problema de Delincuencia.
Productos de primera necesidad sin control, expuestos al sol y otros factores
que genera la perdida de valor nutritivo (Este último se da también en el
mercado Pacocha).
1.3.- Mercados Zonales, han perdido la importancia como centros de
abastos de alimentos por la siguiente razón:
Precios elevados.
No competitivos.
Falta de mantenimiento de las infraestructuras
Descapitalización de comerciantes.
Alto costo de flete en el traslado de productos
Falta de organización de los comerciantes
Desinterés del mismo comerciante.
GRAFICO N° 06
Fuente y Elaborado por Consorcio de Economistas & Ingenieros
Cualquier propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento y
comercialización debe de considerarse dos aspectos:
El educacional, pues no cuentan un capital humano acumulado que le
permite crear capacidades empresariales de gestión;
El aspecto cultural, que permita cambiar la percepción de vender
productos en forma precaria, insalubre e informalmente
45%
34%
7% 4% 10%
NIVELES DE EDUCACION
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
SIN INSTRUCCIÓN 4%
NO RESPONDE 10%
Municipalidad Provincial de Ilo
35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
El abastecimiento como la comercialización son precisamente espacios de
intersección que hacen que el sistema se haga ineficiente y pierda dinamismo en
cuanto a calidad, variedad y cantidad estos últimos requeridos por la población.
3.-SITUACION DE ABASTECIMIENTO
Existen problemas generales en los mercados y ferias desde el abastecimiento
que perciben los comerciantes que están relacionados con la lejanía de los
centros productores:
Lo que encarece el flete por concepto de transporte.
El encarecimiento del producto por parte del intermediario.
La falta de mercado mayorista.
La existencia de un Mercado Mayorista, en la ciudad no solo es un requerimiento
de los comerciantes, lo es también de los consumidores. Con una adecuada
información de precios y realizar convenios con centros productores, donde la
calidad de los alimentos mejoraría, y los precios y costos de flete se reducirían,
así mismo desaparecería el problema de hacinamiento, desorden, higiene y
seguridad. La Municipalidad debe mostrar interés en asegurar la alimentación de
la población, según rubro que se detalla:
3.1.- Tubérculos y Verduras, generalmente se abastece de Arequipa a Ilo
llegando estos productos los días Viernes y Lunes con una característica
importante de agruparse y pagan un solo flete en el camión que transportan.
Los días de fines de semana llegan comerciantes procedentes de Tacna y
Arequipa y otras ciudades.
3.2.- Frutas, en su mayoría se abastece del Mercado Mayorista Nª 02 de Lima,
llegando a la ciudad de Ilo los días Jueves y Viernes y se descarga en el
Mercado Pacocha.
3.3.- Carnes, en este caso el abastecimiento se aves (pollo) y huevos provienen
de la ciudad de Tacna y Arequipa, ya sea proveniente de avícolas o algunas
granjas, mediante la modalidad de traslado en cámaras isotérmicas frigoríficos que
lleva directamente hacia los diversos centros de expendio.
La otra modalidad es el beneficio de aves en lugares clandestinos sin las
condiciones de salubridad mínima. Considerando que el pollo es consumido por la
mayoría de la población de diversos estratos sociales.
Municipalidad Provincial de Ilo
36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Respecto a las carnes rojas, (vaca, cerdo, cordero y otras) existe dos formas de
abastecimiento.
3.3.1.- A través del Camal Municipal, siendo inspeccionado por personal de
(SENASA) y pasando a ser beneficiado los días Martes, Jueves, Viernes y
Domingo.
3.3.2.- La forma clandestina, si bien existe una ordenanza municipal que obliga a
los abastecedores de carne de la ciudad a traer el ganado en pie para ser
beneficiado en el camal municipal, esto no se cumple en su mayoría.
A todo esto sumamos que los vehículos que transportan carnes no cumplen con
las condiciones sanitarias de traslado, en su mayoría provienen del Altiplano los
días Domingo y Lunes, que son expendidos en la ferias. (estos últimos la Sub
Gerencia de Comercialización realiza operativos de madrugada siendo evaluados
y trasladados al camal municipal).
Es importante que la MPI, no solo emita ordenanzas sino que genere un programa
de incentivos para que los comerciantes traigan el ganado en pie para ser
beneficiado en el camal municipal.
3.3.3.- Abarrotes, Lo realiza los mayoristas quienes proveen a los minoristas
previo pedido, los productos son provenientes de la Zona Sur.
3.3.4.- Pescado y Mariscos, la venta es mediante subasta o de manera directa, el
pescador y el comerciante son quienes determinan el precio del producto. El
comerciante eleva su producto del 60% al 100% que adquiere el producto siendo
de carácter monopólica al imponer el precio de venta atentando con la seguridad
alimentaria de la población y compitiendo con los informales (llamados cataneros)
muchas veces ubicados en los exteriores del Desembarcadero Artesanal.
4.- SISTEMA DE COMERCIALIZACION
Entre los principales problema de la comercialización es la competencia, ya que si
bien se provee de variedad de productos, mas no lo hacen en cantidad ni calidad.
Por ejemplo, los comerciantes mayoristas que también comercializan por menor
se trasladan del Mercado Pacocha hacia la feria distorsionando los precios y
Municipalidad Provincial de Ilo
37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
ofreciendo productos de baja calidad y precio de la misma forma lo hace el
comerciante formal desplazándose y vendiendo a costa del margen de su propia
ganancia.
Así mismo el mayorista apela a una especialización de tipo de producto creando
una posición de monopolio suficiente para imponer precios y competir
deslealmente con los minoristas.
5.- Protección y conservación del medio ambiente
i. Saneamiento y salubridad
No se viene realizando las actividades correspondientes al saneamiento y
salubridad desde la Oficina de Medio Ambiente,
ii. Control
El único control y reporte que realiza la oficina de medio ambiente es el
monitoreo del aire, que se encuentra actualizado al mes de Julio del 2009,
Problemática:
El problema principal es el no trabajo coordinado con las entidades
correspondientes al CAM (Comisión Ambiental de la Municipal de la
Provincia de Ilo) que en conjunto deberían:
Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de
los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas
ambientales,
Facilitar el tratamiento adecuado para la resolución de conflictos
ambientales,
Promover la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Ilo,
Promover la gestión y manejo integral de los residuos sólidos de Ilo,
Promover la mejora en el tratamiento integral del tratamiento de las
aguas servidas de Ilo,
Entre otras que aparecen en la Ordenanza N° 393-2007-MPI que aprueban
la creación de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Ilo,
Otra problemática es la no mano calificada y certificada para brindar el
mantenimiento a los equipos de monitoreo ambiental que tiene la
Municipalidad Provincial de Ilo,
Municipalidad Provincial de Ilo
38
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Poco personal y personal eventual que pasa por la oficina de medio
ambiente el cual limita las actividades que debería realizar la oficina,
Falta de presupuesto para la implementación y mantenimiento de nuevas
casetas que contendrán los equipos de monitoreo que donara la Empresa
Southern Copper Corporation,
Presupuesto detallado:
Monitoreo del Aire (SO2 y H2S): 29,450,00 nuevos soles
Estación Meteorológica 600,00 nuevos soles
Monitoreo de Aguas 28,270,00 nuevos soles
Gastos por personal califica por 10 meses 42,000,00 nuevos soles
Otros gastos anuales de la oficina 19,000,00 nuevos soles
Servicio de calibración entidades acred, 9,000,00 nuevos soles
Presupuesto anual referencial asignado a la oficina de de medio ambiente
es S/, 70,000,00
La oficina propone la creación de la Subgerencia de Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Ilo,
3.2.11. En Materia de Desarrollo y Economía Local
Tiene como principal actividad la de promover la inversión privada y propiciar
condiciones para mejorar la productividad y competitividad de las empresas
locales, con énfasis en las MYPES y en el sector turismo,
Actividades:
Con la implementación del proyecto de Fortalecimiento de la Sub gerencia de
Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ilo, Las principales
actividades que se viven desarrollando en la Subgerencia de Desarrollo
Económico en cuanto al desarrollo del proyecto dentro de sus principales
actividades se viene creando la pagina web denominado Sistema de
Información Empresarial la conformación del Comité de Desarrollo Económico
Local diferentes cursos de capacitación a empresarios.
Asesoramiento y Charlas Empresariales
charlas a estudiantes de diferentes institutos sobre la “Formalización de Las
Empresas”
Participación en ferias
Feria Fexponen 2011, feria Internacional Promoviendo MYPES, 2011
Municipalidad Provincial de Ilo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
3.2.12. En Materia de participación ciudadana
Comprende a las Organizaciones sociales de base territorial o temática así como
a organismos e instituciones privadas cuyos integrantes residen mayoritariamente
dentro del ámbito de la provincia de Ilo. Entre las organizaciones sociales de base
tenemos las organizaciones vecinales, organizaciones de jóvenes y cualquier otra
organización social representativa de la provincia.
En los últimos años, la participación ciudadana se ha vuelto un tema protagónico
en la interrelación entre las instituciones público y privadas con sus ciudadanos,
La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos, es una condición
necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática, Sin embargo, la
participación Ciudadana para ser Democrática requiere de procesos de
construcción de Ciudadanía Activa y el Fortalecimiento de la Sociedad
Organizada, La Oficina de Participación Ciudadana cuya función es la de
fortalecer la participación de la Sociedad Civil en los espacios públicos y el
desarrollo local a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente y
democrática, en esta tarea, es de prioridad organizar y consolidar el equipo
humano y las herramientas de gestión que van ayudara a reconstruir y fortalecer
el tejido social para que se constituya en el gestor y actor clave del desarrollo de
la provincia de Ilo, por ello, en el Trimestre Marzo, Abril y Mayo del 2009, la
Oficina de Participación Ciudadana ha desarrollado las actividades a base de los
siguientes objetivos:
Problemática:
El problema principal que se vive en la provincia de Ilo es el debilitamiento de las
capacidades institucionales en participación ciudadana en el gobierno local,
Un problema adicional referente a la oficina de participación ciudadana es la de
ser una oficina que cumple actividades de logística y no ser una oficina que
gestione herramientas de participación ciudadana,
Se debe fortalecer el capital humano para el desarrollo de las actividades
concernientes a las reuniones con la sociedad civil debe capacitarse al personal
el materia de planificación organización y desarrollo de eventos con la ciudadanía
y toda la sociedad civil.
Municipalidad Provincial de Ilo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUADRO N° 28
ESTADISTICAS DE PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Fuente: Actas del Presupuesto Participativo de los años 2000 al 2012
3.2.13. En materia de servicios sociales locales
La finalidad de los programas Municipales es mejorar la calidad de vida en el
nivel nutricional de la población beneficiaria mediante una complementación
alimentaria y salud básica, asimismo compartir conocimientos del valor
nutritivo de los alimentos que conduzcan a una mejor utilización de los
alimentos, los programas lo desarrollamos a continuación:
1. Vaso de Leche:
El Programa Vaso de Leche es un programa social creado para ofrecer una
ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el
propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se
encuentran. Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte
participación de la comunidad, tienen como fin último elevar su nivel nutricional
y así contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria que por
su precaria situación económica, no estaría en condiciones de atender sus
necesidades elementales.
El Programa Vaso de Leche creado por Ley N° 24059 es un Programa Social
de Complementación Alimentaria destinado exclusivamente a la atención de la
Años % del Ppto de inversiones
Nro de proyectos
priorizados
Agentes participantes
2000 15% 30 108
2001 40% 54 120
2002 50% 49 140
2003 60% 67 221
2004 80% 82 321
2005 80% 87 405
2006 88% 60 363
2007 100% 54 241
2008 100% 49 309
2009 100% 49 383
2010 100% 31 409
2011 100% 13 235
2012 100% 36 325
Municipalidad Provincial de Ilo
41
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
población materno infantil niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo
de lactancia, en la medida que se cumpla con la atención a la población antes
mencionada se extenderá la atención a los niños de 7 a 13 años ancianos y
afectados por tuberculosis en general.
CUADRO N° 29
DISTRIBUCIÓN DE LOS LAS RACIONES DISTRIBUIDOS POR SECTORES
ZONA COMITES RACIONES
PAMPA INALAMBRICA 60 2,457
CERCADO 14 493
MIRAMAR 08 232
TOTAL 74 3,182
Fuente: Subgerencia de Desarrollo Social, Octubre 2011
CUADRO N° 30
TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
* A Diciembre del 2011
2. Comedores Populares:
Busca elevar el apoyo alimentario a la población más pobre, mediante un
complemento alimentario otorgado a través de comedores
Objetivo; contribuir y elevar el nivel alimentario y nutricional de la población
más pobre del país mediante un complemento alimentario otorgado a través de
Comedores organizados por grupos de mujeres, instituciones y otras
organizaciones.
Estrategias.
Mejorar la calidad de los servicios de alimentación que brindan los comedores,
brindando capacitación, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento básico.
Fomentar el desarrollo integral de las familias participantes en los comedores
desarrollando actividades socioculturales, recreativo deportivos y de formación
ocupacional.
Abastecer regular y oportunamente a los comedores que participen en el programa
con raciones de alimentos nacionales, de preferencia compras locales.
PRESUPUESTO 2011
TRANSFERENCIA ANUAL MEF EJECUCION SALDO
587,365
462,734.31
124,630.69
Municipalidad Provincial de Ilo
42
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Los Comedores Populares se encuentran organizados en la federación Unificada de
Comedores Populares, siendo un total de 42 comedores.
CUADRO N° 31
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011
Descripción ANUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO POR MEF 422,157.00
EJECUTADO 324,145.63
SALDO 98,011.37
* A Diciembre del 2011 SIAF
CUADRO N° 32 }
DISTRIBUCIÓN DE CANASTA AÑO 2011
Arroz Gr. Lenteja Gr. Conserva Gr. Aceites Mltros.
150 por socia al día 20 por socia al día 21.25 por socia al día 11 por socia al día Programa comedores populares
3. PAN TBC:
Brinda complementación alimentaria al paciente ambulatorio con tuberculosis y a
tres miembros de su familia. Objetivo; reducir el índice de pacientes con
tuberculosis y familia cuya focalización se realiza a través de los centros de salud
de la jurisdicción.
Estrategias
Planificación participativa, identificando los problemas de la región.
Capacitación técnica, mejoramiento y evolución en sus aplicaciones.
Cogestión, unificación de esfuerzos con la Red de Salud llo
Sensibilizar a la población hacia la importancia de la enfermedad y de la
detección oportuna
CUADRO N° 33
DISTRIBUCIÓN DE CANASTA DE ALIMENTOS AÑO 2011
Arroz Gr. Arveja verde Gr. Conserva
Anchoveta en salsa de tomate Gr.
Aceites Litros.
150 por socia al día
20 por socia al día 21.25 por socia al día 11 por socia al día
Sub-Programa PANTBC
Municipalidad Provincial de Ilo
43
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
4. Población en Riesgo Moral y de Salud:
La población objetivo y trato por prioridad son las personas en abandono y en
riesgo de salud a niños en abandono, mujeres y ancianos, mejorando los
niveles alimentarios y nutricionales alojados en hogares, albergues o centros
de rehabilitación de menores; además brinda complementación alimentaria a
pacientes de VIH.
Objetivo; atender con alimentos a los adultos en riesgo moral y de salud.
Estrategias
Planificación participativa, identificando los problemas de la región.
Capacitación técnica, mejoramiento y evolución en sus aplicaciones.
Cogestión, unificada de esfuerzos con las instituciones involucradas en
temas y programas sociales.
Fundación por los niños del Perú
El objetivo principal de la Fundación es el brindar apoyo a la niñez de la
Provincia Ilo A través de la construcción de aldeas infantiles, se busca
mejorar la calidad de vida de los niños, así como su educación, Los niños
permanecen aquí hasta los 12 años, momento en que son enviados a
concluir sus estudios, siendo observados por la Fundación, En la actualidad,
se busca albergar también a adolescentes,
5. OMAPED
Es la Oficina municipal de atención a las personas con discapacidad y tiene
como principales retos promover la igualdad de oportunidades, desarrollando
planes, programas, proyectos y convenios que conduzcan a la plena
inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad.
FINALIDAD:
Promocionar y velar por el cumplimiento de las leyes y dispositivos legales a
favor de las personas con discapacidad y Promover la inclusión de las
personas con discapacidad en los programas de salud, educación, cultura,
deportes, recreación y otros; en las mismas condiciones y oportunidades que
las demás.
Municipalidad Provincial de Ilo
44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
6. Programa del Adulto Mayor
Es un Programa que está orientado a mejorar la calidad de las personas
adultas a través de la promoción de actividades de integración y
socialización, busca establecer la atención preferente al Adulto Mayor,
promueve el buen trato, la no discriminación, la seguridad y la asistencia
social.
FINALIDAD:
Tiene como finalidad la integración de los adultos mayores a través de la
recreación y la capacitación en distintas materias para así contribuir a
mejorar la calidad de vida, establecer medidas de prevención y de atención
preferente, promoviendo el fortalecimiento de sus organizaciones y la
generación de propuestas de mejoramiento socio económico y cultura.
CUADRO N° 34
PRESUPUESTO PARA ATENDER LOS PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2011
PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO
MEF MPI
PROGRAMA VASO DE LECHE 376,854.00 45,200.00
SUB PROGRAMA COMEDORES POPULARES SUB PROGRAMA POBLACION EN RIESGO
249,513.00 37,132.00 10,140.00
SUBPROGRAMA PANTBC 19,561 19,797.00
TOTAL 642,928.00 112,451.00
Fuente Sub gerencia de programas complementación alimentaria y protección social
El principal problema que podemos identificar en los programas sociales
es la focalización de beneficiarios: ya que a pesar de estar implementado
el SISFOH en los programas sociales, no se logra aun identificar a la
totalidad de población que necesita ser atendida por el programa; esto tal
vez se deba a la poca o nula información que maneja la población en
general
7. DEMUNA
Es un servicio de atención integral gratuito encargado de proteger y
promover los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y
Municipalidad Provincial de Ilo
45
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
adolescentes y por extensión a sus familias: a su vez vigila la prevención
de todo aquello que pueda afectar su integridad física y psicológica.
FINALIDAD:
Promover el fortalecimiento de los lazos familiares y así contribuir en el
desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Orientándolo y
capacitándolo para una mejor calidad de vida.
Es un servicio gratuito encargado de proteger promover los derechos del
niño, niña y adolescente, como también la prevención de todo aquello que
pueda afectar su integridad física y psicológica,
Problemática:
Limitaciones en la calidad el servicio que ofrece la DEMUNA Ilo, carencia
en la sostenibilidad del servicio de la DEMUNA , limitada atención ,
vigilancia y promoción de niños, niñas y adolecentes incremento del índice
de vulnerabilidad de los derechos del niño y del adolecente (violencia
familiar y maltrato infantil) limitado posicionamiento del servicio como
instancia especializada permanente entre otras la cuales no permiten un
desenvolvimiento optimo de la oficina para el logro de los objetivos.
8. Cultura
Es el área que se encarga de promocionar actividades culturales y/o
eventos artísticos (teatro, coros municipales, canto, conciertos, danzas,
etc.); actividades culturales (fórum, seminarios, concursos, talleres etc.); el
fomento del hábito de la lectura a través de eventos en espacios públicos
así como el uso óptimo de la Biblioteca.
Problemática:
Inadecuada implementación para desarrollar las actividades culturales
como: teatro, danza, música, concursos, coro polifónico, banda municipal,
9. Deporte
Es el área que se encarga de promover la práctica de diferentes
disciplinas deportivas entre organizaciones sociales de mujeres, jóvenes,
niños, juntas vecinales, entidades diversas y clubes deportivos de la
provincia para contribuir en el desarrollo físico integral.
Municipalidad Provincial de Ilo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Problemática:
Inadecuada implementación de los programas deportivos a lo largo del
año para la práctica de ajedrez, básquet, y demás disciplinas deportivas,
10. Recreación
Área que busca el fomento de actividades de esparcimiento y de compartir
como parte de la necesidad de integrar a la familia, de dotar de espacios
adecuados para este fin.
Problemática:
El principal problema que tiene la subgerencia que realiza las labores
encargadas es el recorte y muy poco presupuesto el cual no permite el
desarrollo a tiempo e integral de todas las actividades que realizan durante
el año,
11. PROMUVIs
El Programa Municipal de Vivienda fue creado el año 1,989 el cual forma
parte de la Política del Gobierno Local en materia de vivienda a familias de
escasos recursos económicos las organizaciones vecinales en las que
participa activamente la población atraves de las faenas para la
consolidación del programa.
El gran problema radica en la gran cantidad de lotes abandonados
producto de lo difícil que es vivir en los PROMUVIs al inicio por la falta de
los servicios básicos y cuya consolidación se da progresivamente.
Municipalidad Provincial de Ilo
47
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CAPÍTULO IV: Programación del Plan Institucional 2012
4.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
4.1.1 VISIÓN INSTITUCIONAL
4.1.2 MISION INSTITUCIONAL
4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL PRIORIZADOS.
1. Promover programas de prevención de Salud integral con énfasis a los
Grupos Vulnerables
2. Impulsar el programa integral de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
3. Impulsar el proyecto educativo local e incentivar la Educación de
calidad, La Cultura
4. Impulsar el crecimiento ordenado y sostenible del Territorio y el área
Urbana con participación del Sector Privado
5. Promover y facilitar la inversión privada con énfasis en la generación
del Empleo masivo
6. Impulsar la Modernización de la MPI para la Gestión por Resultados
Institución orientada a mejorar el bienestar de la población y
de sus visitantes, compuesto por servidores públicos con
vocación de servicio, promotor del desarrollo local, armónico
“Gobierno local líder, democrático y participativo
promotor del desarrollo sostenible y la prestación
eficiente de servicios públicos para mejorar la calidad
de vida y el desarrollo de capacidades para el
emprendimiento de los ciudadanos”,
Municipalidad Provincial de Ilo
48
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
4.3 OBJETIVOS GENERALES (INSTITUCIONALES)
Teniendo como punto de partida el Diagnostico Local e Institucional además
teniendo el cuenta el nuevo enfoque por resultados y el PEI vigente los cuales
sirvieron como insumo para la Elaboración de los objetivos Generales, los
cuales se determinaron netamente en gabinete teniendo en cuenta la calidad
de profesionales existentes y su amplia trayectoria, estos se aprobaron por la
comisión de Programación y Elaboración del Plan Operativo Institucional
2012.
1. Mejorar los servicios de salud y protección con énfasis en la mujer, el
niño y población en riesgo a través de la salud preventiva
2. Reducir los Índices de delincuencia e inseguridad y los riesgos por
desastres naturales en la provincia de Ilo
3. Fortalecer la educación básica complementada con una formación
cultural y recreativa.
4. Ordenar y estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana.
5. Contar con un territorio competitivo, atractivo para la gran inversión
privada y pública; provocador de inversiones en mega proyectos.
6. Mejorar la competitividad sectores productivos de la provincia con
potencial para dinamizar la economía local.
7. Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la
sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno
implementando la Gestión por resultados,
Municipalidad Provincial de Ilo
49
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
4.4 Objetivos Específicos, Acciones Estratégicas, Unidades Responsables
5 De acuerdo al Diagnostico tanto Externo como Interno, Árbol de Problemas, Priorizaciones de Acciones consideradas a realizar para el año
2012 se plantean a continuación a las siguientes unidades responsables de lograr las metas trazadas,
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad Estrategica Unidad de
medida
Unidad Organica
Responsable
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Fortalecer el sistema de planeamiento de desarrollo local e institucional
Elaboración del PEI año 2013 - 2016 % avance
SUBGERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación - PDC
% avance
PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 % avance
Programa de Simplificación administrativa % avance
Diseño e implementación del planeamiento prospectivo y ajuste al PDC
% avance
Actualizar el TUPA (Costos ABC) Documento
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Actualizar los documentos de gestión (ROF, MOF, TUPA, ESTRUCTURA ORGANICA,Y OTROS
Actualizar el CAP Documento
Modificar el ROF Documento
Modificar CAP Documento
Modificar el MOF Documento
Actualizar el TUPA Documento
Actualizar el TUSNE Documento
Modificar el MANCLAC Documento
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Mejorar el Desempeño de los servidores Municipales
Rediseño e implementación del proceso de mejoramiento del clima laboral
% avance del plan
SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
Municipalidad Provincial de Ilo
50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Ejecutar el programa de inversión publica
elaboración de la programación Institucional de Inversión Publica 2012 (PROGRAMACION MULTIANUAL)
Documento OFICINA DE
PROG. E INVERSIONES
Fortalecer la educación básica complementado con una formación cultural y recreativa
Incentivar a las instituciones educativas de educación básica promotoras de talentos
Programa de Reconocimiento de instituciones promotoras de talentos
% avance
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Programa de Reconocimiento de talentos % avance
Impulsar el talento en la Población Juvenil
Escuela de lideres Eventos
Formulación e implementación del plan de desarrollo de las capacidades del Joven
% de avance del plan
Mejorar los servicios de salud y protección con énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo a traves de la salud preventiva
Proyectar e Implementar el Programa de Salud Preventiva
Programación de acciones cívicas Documento
SUBGERENCIA DE COMPL.
ALIMENTARIA
Convocatoria de acciones cívicas Documento
Evaluación de acciones cívicas Documento
Ejecución de acciones cívicas Documento
Coordinación con la Red de Salud Ilo para las campañas de nutrición
Documento
Coordinación con la UGEL ILO para las campañas de nutrición
Documento
Mejorar la competitividad sectores productivos de la provincia con potencial para dinamizar la economía local
Impulsar el plan de desarrollo y consolidación del parque industrial
Promover la consolidación del Parque Industrial % de avance
del plan
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar el PDEL Levantar la línea de base para el desarrollo económico local % avance
PYMES competitivas (Gestión Y Finanzas)
Pymes competitivas ( gestión y finanzas) Empresas
formalizadas
Promover el Turismo en la provincia de Ilo Verano 2013 (subasta pública julio)
VERANO 2013 Promoción del Turismo (subasta pública Julio)
% de avance del plan
Municipalidad Provincial de Ilo
51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Ejecutar el programa de inversión publica
Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento de los Accesos a los Balnearios de la Provincia de Ilo-Moquegua
Perfil
Ordenar y estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana
Actualizar los planes específicos (PAT Y PDU)
Eventos participantes, audiencias, reuniones PAT -PDU Eventos
SUB GERENCIA DE ORD.
URBANO Y CATASTRO
Documento final Plan
Conformar el equipo técnico PAT - PDU interinstitucional Equipo
conformado
Elaborar el programa de inversión de la infraestructura vial Documento
Actualizar el Catastro
Elaboración del diagnóstico catastral Documento
Propuesta de actualización catastral Documento
Ejecución de la 1ra Etapa del plan de actualización del catastro
Plan
Ordenar y estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana
Resolver los conflictos Generados por la invasión de tierras y usos no conformes
Elaboración del mapa y estrategia para resolver los conflictos por invasiones y usos no conformes del territorio
Plan
Implementación de la estrategia para resolver los conflictos por invasiones y usos no conformes del territorio (sujeto a la aprobación del mapa de conflictos petro, cuartel, Hayduk, lomas de Ilo)
Plan
Promoción de la inversión privada en edificios Multifamiliares
Eventos de promoción de la inversión privada para viviendas
Eventos
Programa de Venta de terrenos Eventos
Plan de identificación de zonas para vivienda multifamiliar (diseño de programa de inversiones para zonas urbanas)
Plan
Proyectar el nuevo centro cívico
Diseño arquitectónico y propuesta del nuevo Centro Cívico Propuesta
Primera etapa del saneamiento físico legal de la zona Habilitación Urbana
Expediente
Municipalidad Provincial de Ilo
52
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Impulsar el plan y regulación del servicio de transporte urbano
Aprobación del plan de rutas Ordenanza
SUB GERENCIA DE TRANS. Y SEGURIDAD
VIAL
Aprobación del otorgamiento de licencias de conducir de vehículos menores (Moto taxis Motos)
Ordenanza
Implementación de la ordenanza de licencias de conducir de vehículos menores (Moto taxis Motos)
Expediente
Empadronamiento de conductores Empadronados avance
Actualizar y aprobar el marco regulatorio del tránsito y seguridad del sistema vial local
Expediente
Implementación de la regulación del sistema vial local Expediente
Elaboración del plan de rutas Documento
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Ejecutar el programa de inversión publica
Ejecución del programa Institucional de Inversión Publica 2012
Proyecto GERENCIA DE
INVERSION PUBLICA
Mejorar los servicios de salud y protección con énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo a traves de la salud preventiva
Proyectar e Implementar el Programa de Salud Preventiva
Mesa técnica para la gestión del convenio de tratamiento de aguas servidas con SPCC
Documento
UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Garantizar la suficiente dotación de agua de Pasto Grande para la Provincia (Comisiones para la defensa del agua para el consumo humano)
Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Provincia de Ilo-Moquegua
Perfil
Gestión para la provisión y abastecimiento de agua potable para la provincia de Ilo
Documento
Ordenar y estructurar la ciudad y sus áreas de expansión urbana
Ejecutar el proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades para la gestión del territorio (ZEE)
Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento de Capacidades para el Ordenamiento Territorial, Zonificación Económica Ecológica y Desarrollo Urbano de la Provincia de Ilo-Moquegua (ZEE)
Perfil
Municipalidad Provincial de Ilo
53
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Contar con un territorio competitivo, atractivo para la gran inversión privada y pública; provocador de inversiones en mega proyectos
Proyectar e implementar la infraestructura vial jerarquizado
Elaboración del perfil del PIP: Interconexión Vial Cruce del Ratón con Kennedy del Distrito y Provincia de Ilo-Moquegua
Perfil
Redefinir el programa de vías de acceso al terminal portuario de Ilo
Documento
Gobierno Local eficiente y transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de gobierno implementando la Gestión por resultados
Mejorar los servicios públicos municipales
Elaboración del perfil del PIP: Construcción del Mercado Mayorista C.P. Pampa Inalámbrica, Distrito de Ilo-Provincia de Ilo-Moquegua
Perfil
Ejecutar el programa de inversión publica
Elaboración del perfil del PIP: Mejoramiento del Malecón del Puerto de Ilo, desde el Varadero hasta Playa Boca del Río, Distrito y Provincia de Ilo-Moquegua
Perfil
Municipalidad Provincial de Ilo
54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
5.1 Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo.
La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo es como se
presenta a continuación.
Municipalidad Provincial de Ilo
55
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Direccion ejecutiva de
Alcaldia
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Trimestre II Trimestre III Trimestre IVTotal
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
DIRECCIóN EJECUTIVA DE ALCALDIA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
4.1 Objetivos Específicos, Acciones de Rutina - Estratégicas por Unidad Orgánica
= ACCIONES RUTINARIAS = ACCIONES ESTRATEGICAS
Municipalidad Provincial de Ilo
56
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Presentar propuesta y
solicitar apoyo tecnico
y legal para la
elaboracion de
proyectos acuerdos y
ordenanzas referidas a
temas de relevancia
para el desarrollo de la
provincia de Ilo
Dictamen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ALCALDIA
ALCALDIA
TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion Asesoria
Tecnica Informe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ALCALDIA
ALCALDIA
GESTION DE ASESORIA TECNICA
Municipalidad Provincial de Ilo
58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acciones de control Informe de
control0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Actividades de Control Hoja
informativa6 1 5 4 2 2 5 1 4 3 2 2 37
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Provincial de Ilo
59
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejercer la defenza
judicial atraves de la
interposicion de los
recursos que franquea
la ley
Expediente 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 100
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
GESTION DE PROCURADURíA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Municipalidad Provincial de Ilo
60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Recepcion de
documentos y
dictamenes
Documento 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Atencion a solicitudes
de informacion Documento 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Provincial de Ilo
61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Optimizacion de
promocion y difusion
de eventos, cremonias
e informacion de
caracter institucional
Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Prevalencia de las
autridades en los actos
publicos
Eventos 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Registrar todos los
eventos nstitucionales
de caracter nacional e
internacional
Registro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Realizar actividades
que permitan el
acercamiento a la
comunidad y el
fortalecimiento de la
identidad local
Documento 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 200 1400
Trabajar
corporativamente con
las gerencias y
subgerencias para su
participacion en las
actividades que
promueva el Gobierno
Local
Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Dar a conocer los
lugares turisticos de ilo
a travez de los medios
de comunicacion
Difuciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Realizar
coordinaciones con
instituciones
relacionadas al turismo
Coordinaciones 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
GESTION DE RELACIONES PúBLICAS
Municipalidad Provincial de Ilo
62
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboración y Ejecucion
Programa de Festejos
Aniversario de Ilo
Programa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
ANIVERSARIO DE ILO
Municipalidad Provincial de Ilo
63
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
recepcion de tramites
documentarios Documento 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Brindar informacion,
orientación Usuarios 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO
Municipalidad Provincial de Ilo
64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecucion de
Procedimientos de
Cobranza Coactiva
Nuevos soles 20000 20000 20000 66875 96875 50000 270000 50000 193750 193750 193750 325000 1500000
Ejecución de Medidas
Cautelares de Embargo Medida cautelar 0 180 245 236 247 242 352 242 252 242 251 111 2600
Ejecución forzada de
obligaciones no
pecuniarias clausuras
y/o demoliciones
Diligencias 0 0 0 5 2 2 3 3 5 0 0 0 20
Notificación de
resoluciones Resoluciones 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 0 0 8000
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Elevar la recaudacion
GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
OFICINA EJECUTORIA COACTIVA
OFICINA EJECUTORIA COACTIVA
OFICINA EJECUTORIA COACTIVA
Municipalidad Provincial de Ilo
65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programa de
capacitaciones a los
actores de la sociedad
civil
% de avance del
prog.0 0 0 0.4 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0 1
Gestion de la
administracion de la
OPC
Informe de
avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboracion del
Diagnostico de la
participacion
ciudadana en la
provincia
% de avance
rog.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Presupuesto
Participativo Taller 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 8
programa dialogando
con el vecino
% de avance del
prog.0 0 0.3 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1
Reconocimiento de las
Organizaciones de la
Sociendad Civil
Resoluciones 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar la
participacion
ciudadana en la
Gestion Municipal
GESTION PARTICIPACIóN CIUDADANA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Municipalidad Provincial de Ilo
66
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Órgano:
Unidad Orgánica:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
coordinación, Articulación interna e
interinstitucional Acción 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
Dirección y Monitoreo de la
ejecución del POI 2012 Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisión de los sistemas
administrativos Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Trimestre III Trimestre IVTotal
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión por
resultados
Impulsar el plan de
modernización
municipal
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
Gestión DE LA GERENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II
GERENCIA MUNICIPAL
Municipalidad Provincial de Ilo
67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Adjudicacion de lotes
en PROMUVIS Lote adjudicado 1 2 5 3 5 3 350 150 25 10 7 2 563
Formalizacion de
posesion Autorizacion 33 8 6 5 8 5 320 130 22 8 5 0 550
Verificacion y control
de vivienda Resolucion 0 20 10 20 20 25 25 20 20 20 20 0 200
Formalizacion de
propiedad Titulo 0 2 2 5 5 4 100 100 80 25 15 10 348
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
AGENCIA MUNICIPAL
AGENCIA MUNICIPAL
AGENCIA MUNICIPAL
Municipalidad Provincial de Ilo
68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Órgano:
Unidad Orgánica:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión por
resultados
Fortalecer el sistema
de planeamiento de
desarrollo local e
institucional
Dirección y supervisión de las
actividades de planificación y de
Gestión presupuestal
Supervisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Trimestre IVTotal
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Gestión DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Municipalidad Provincial de Ilo
69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de
informes de avance del
plan operativo
institucional 2012
Informe de
avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Evalucion
presupuestaria Documento 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
conciliacion marco del
presupuesto Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
elaboracion
informacion financiera
Informe de
avance1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
evaluacion del Plan
Operativo Institucional Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Impulsar el plan de
modernizacion
municipal
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL
GESTION PRESUPUESTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion del PEI
año 2013 - 2016 % avance 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 1
Diseñar e implementar
el sistema de
monitoreo y evaluación
- PDC
% avance 0 0 0 0 0.3 0.3 0.2 0.2 0 0 0 0 1
PROCESO
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2013
% avance 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1
Programa de
Simplificacion
administrativa
% avance 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0 0 1
Diseño e
implementacion del
planeamiento
prospectivo y ajuste al
PDC
% avance 0 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 1
Actualizar el TUPA
(Costos ABC) Documento 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.3 0.3 0 0 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Rendicion de cuentas
del titular Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguimiento y
Monitoreo del Plan de
incentivos y el
Programa de
Modernizacion
Municipal
Reporte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Fortalecer el sistema
de planeamiento de
desarrollo local e
institucional
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Fortalecer el sistema
de planeamiento de
desarrollo local e
institucional
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
Municipalidad Provincial de Ilo
71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Actualizar el CAP Documento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Modificar el ROF Documento 0 0 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 1
Modficar CAP Documento 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0 1
Modificar el MOF Documento 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.3 0.2 0 1
Actualizar el TUPA Documento 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1
Actualizar el TUSNE Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1
Modificar el MANCLAC Documento 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Apoyo a la gesion (POI
2012) Taller 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Elaboracion de la
memoria anual 2011 Documento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Actualizar los
documentos de
gestion (ROF, MOF,
TUPA, ESTRUCTURA
ORGANICA,Y OTROS
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Actualizar los
documentos de
gestion (ROF, MOF,
TUPA, ESTRUCTURA
ORGANICA,Y OTROS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
emision de opiniones
legales Informe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Municipalidad Provincial de Ilo
73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de
Administracion y
Finanzas
Informe de
avance de
gestion
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
GESTION DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
Municipalidad Provincial de Ilo
74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Rediseño e
implementacion del
proceso de
mejoramiento del clima
laboral
% avance del
plan0 0 0 0 0.1 0.2 0.2 0.5 0 0 0 0 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion Administrativa
de Recursos Humanos Documento 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500
Proveer de recursos
Humanos requeridos
para el cumplimiento
de las metas y
actividades
institucionales s
Accionde
contrata de
personal
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Procurar y Promover el
bienestar de los
servidores Publicos
Eventos 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar el
Desempeño de los
servidores
Municipales
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar el
Desempeño de los
servidores
Municipales
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIAR RECURSOS HUMANOS
Municipalidad Provincial de Ilo
75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Saneamiento contable Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Administrar los bienes
patrimoniales
Registro
patrimonial1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Presentar los estados
financieros con calidad
en concordanciacon la
norma vigente
Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL
Municipalidad Provincial de Ilo
76
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pago de obligaciones
contraidas por la
Municipalidad
Pagos 500 1000 1200 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 21200
Proceso oportuno de
informacion financiera
para la elaboracion de
los Estados Financieros
Informe tecnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Proceso de
informacion solicitada
por las diferentes
Unidades Organicas de
la Mpi, entes y
ciudadanos externos en
aplicacion de la Ley de
transparencia
Solicitudes
atendidas12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Elevar e informar en
forma diaria la
recaudacion directa
Reporte de
ingresos24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
ELABORACIóN DE INFORMACION FINANCIERA
Municipalidad Provincial de Ilo
77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Sistematización y
registro de los
compromisos
realizados para la
contratación de bienes
y servicios
Documento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Registro y control de
almacén Documento 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 5000
Formalización y
monitoreo de la
ejecución contractual
Contrato 1 1 6 15 5 8 4 11 26 20 25 0 122
Brindar los servicios
generales,
mantenimiento y
conservación de
equipos, maquinarias
de infraestructura.
Servicio 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640
Gestion de la logistica
Informe de
avance de
gestion
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Llevar a cabo los
procesos de logística Procesos 0 11 27 23 10 30 29 12 57 38 62 5 304
Brindar los servicios,
para la operatividad y
funcionamiento de la
infraestructura de la
MPI
Servicio 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
GESTION DE LOGISTICA
Municipalidad Provincial de Ilo
78
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Escaneo de
Documentos a
publicarseAccion 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550
Mantenimiento y
optimizacion de los
servidores de la MPI
Accion 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Asesoramiento,
soporte a usuarios y
mantenimiento de los
equipos de Computo de
la MPI.
Accion 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Instalacion y
Mantenimiento del
cableado de Red y
Telefonia
Instalacion 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 300
Optimizar los equipos
de telefonia con
nuevas herramientas
que permitan la
comunicacion interna y
externa de manera
integral.
Instalacion 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 80
Publicacion de
Procesos y
Convocatorias de las
unidades Organicas.
Publicacion 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Solicitud de envio de
Informacion
cuantificada y
Calificada
Informe 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 60
Registro y envio de
informacion solicitada
por el INEIDocumento 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Actualizacion y
Mantenimento de los
sistemas y uso de
herramientas de
usuario final.
Actualizaciones 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS
Municipalidad Provincial de Ilo
79
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
elaboracion de la
programamacion
Institucional de
Inversion Publica 2012
(PROGRAMACION
MULTIANUAL)
Documento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evaluacion de los
proyectos de inversion
publica
N° de proyectos
evaluados1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
Evaluacion de planes
de trabajo
N° de planes
evaluados5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa
de inversion publica
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa
de inversion publica
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Municipalidad Provincial de Ilo
80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de la gerencia
de administracion
tributaria
Informe de
avance3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Elevar la recaudacion
GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Municipalidad Provincial de Ilo
81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Determinacion de
Impuestos y Arbitrios
Municipales
Predio 0 20750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20750
Registrar Declaraciones
Juradas y Valores Registro 400 500 500 600 600 700 700 600 600 600 700 700 7200
Orientacion al
contribuyente Contribuyente 350 350 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7700
Promover campañas
de cultura tributaria CampaÑa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Elevar la recaudacion
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA
REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA
Municipalidad Provincial de Ilo
82
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programa de
Recaudacion Tributaria CampaÑa 0 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 24
Implementacion del
area tributaria en la
agencia municipal
pampa inalambrica
Informe
de
implemen
tacion
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Recaudacion financiera
de sus diferentes
actividades
Nuevos
soles175,738 982,374 732,392 454,433 714,808 737,311 1,048,128 698,711 516,749 508,811 683,294 1,064,521 8,317,270
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Elevar la recaudacion
RECAUDACION TRIBUTARIA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE RECAUDACION
Municipalidad Provincial de Ilo
83
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecutar el programa
de fiscalizacion
administrativa de
establecimientos
comerciales
Comercios
fiscalizados0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Elevar la recaudacion
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
Municipalidad Provincial de Ilo
84
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecutar el Programa
de Fiscalización de
Omisos y Subvaluantes
de Predios Fiscalizados
Predio
fiscalizado0 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 190 2000
Ejecutar el Programa
de Fiscalización de
Omisos y Subvaluantes
de Vehiculos
Fiscalizados
Vehiculo
fiscalizado0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 70 750
Ejecutar el Programa
de Fiscalizacion a
locales y/o Actividades
Comerciales
Sanciones 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Elevar la recaudacion
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Municipalidad Provincial de Ilo
85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de la Gerencia
de Servicios a la
Ciudad.
Informe de
avance de
gestion
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar los servicios
publicos municipales
GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
Municipalidad Provincial de Ilo
86
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mantenimiento de
Infraestrucutra
construida
Mantenimiento 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar los servicios
publicos municipales
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
Municipalidad Provincial de Ilo
87
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Prestacion de Servicios
de Registro Civil Servicio 1900 1800 1800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 19000
Matrimonio Civil
Comunitario Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL
Municipalidad Provincial de Ilo
88
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Registro, emision,
anulacion y archivo de
licencias de
funcionamiento
Expediente 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
Municipalidad Provincial de Ilo
89
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Planificacion,
Ordenamiento, y
control de centros de
abasto y ferias
eventuales
Informe de
control1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspeccion de ferias y
comercio ambulatorio Inspeccion 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar los servicios
publicos municipales
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SERVICIOS DE MERCADOS
Municipalidad Provincial de Ilo
90
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Registro y control de
canes callejeros y
potencialmente
peligrosos
Atenciones 74 80 74 74 74 74 80 74 74 74 74 74 900
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios
publicos municipales
optimos y oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SERVICIO DE CONTROL CANINO
Municipalidad Provincial de Ilo
91
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
beneficio de animales y
de abastos e inspeccion
de carnes forenaeas
Inspecciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar los servicios
publicos municipales
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SERVICIOS DE CAMAL
Municipalidad Provincial de Ilo
92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Optimizar el
mantenimiento y
obertura de areas
verdes
Hectarea 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar los servicios
publicos municipales
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO
MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
Municipalidad Provincial de Ilo
93
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
patrullaje e
intervencion del cuerpo
de serenazgo
Atenciones 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 22800
Reducir los Índices de
delincuencia e inseguridad y
los riesgos por desastres
naturales en la provincia de
Ilo
Contribuir a reducir el
indice de la
delincuencia e
inseguridad
ciudadana en la
provincia
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA
Municipalidad Provincial de Ilo
94
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inspecciones tecnicas
de defensa civil Inspeccion 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 100
Simulacros Eventos 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
Reducir los Índices de
delincuencia e inseguridad y
los riesgos por desastres
naturales en la provincia de
Ilo
Incrementar la
conciencia
responsable del
ciudadano ante los
desastres naturales y
conservacion del
medio ambiente
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GESTION DE DEFENSA CIVIL
Municipalidad Provincial de Ilo
95
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Optimizar la limpieza
publica la recoleccion y
la disposicion final de
residuos solidos
Kilometro 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33600
Recoleccion de
residuos solidos Tonelada 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 15288
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar los servicios
publicos municipales
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
Municipalidad Provincial de Ilo
96
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion del programa
de playas
Informe
de avance1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mejorar la competitividad
sectores productivos de la
provincia con potencial para
dinamizar la economía local
Promover el Turismo en la
provincia de Ilo Verano 2013
(subasta publica julio)
GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
Municipalidad Provincial de Ilo
97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion gerencia de
promocion del
desarrollo economico y
social
Informe
de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
98
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programa de
Reconocimiento de
instituciones
promotoras de talentos
% avance 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1
Programa de
Reconocimiento de
talentos
% avance 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1
Escuela de lideres Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Formulacion e
implementacion del
plan de desarrollo de
las capacidades del
Joven
% de
avance
del plan
0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion desarrollo
Social
Informe
de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTION DESARROLLO SOCIAL
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
Fortalecer la educación
básica complementado con
una formación cultural y
recreativa
Incentivar a las instituciones
educativas de educacion
basica promotoras de
talentos
Impulsar el talento en la
Poblacion Juvenil
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
99
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programacion de
acciones civicas
Documen
to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Convocatoria de
acciones civicas
Documen
to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Evaluacion de acciones
civicas
Documen
to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Ejecucion de acciones
civicas
Documen
to0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Coordinacion con la
Red de Salud Ilo para
las campañas de
nutricion
Documen
to0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Coordinacion con la
UGEL ILO para las
campañas de nutricion
Documen
to0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Empadronamiento por
demanda de
beneficiarios de los
programas sociales a
traves de la UFL
Fichas
socioeco
nomicas
aplicadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Monitoreo y
seguimiento del
cumplimiento de metas
SISFOH
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUBGERENCIA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Mejorar los servicios de salud
y protección con énfasis en la
mujer, el niño y población en
riesgo a traves de la salud
preventiva
Proyectar e Implementar el
Programa de Salud Preventiva
Mejorar los servicios de salud
y protección con énfasis en la
mujer, el niño y población en
riesgo a traves de la salud
preventiva
Proyectar e Implementar el
Programa de Salud Preventiva
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Promover la
consolidacion del
Parque Industrial
% de
avance
del plan
0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 2
Levantar la linea de
base para el desarrollo
economico local
% avance 0 0 0 0 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0 3
Pymes competitivas (
gestion y finanzas)
Empresas
formaliza
das
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 14
VERANO 2013
Promocion del Turismo
(subasta publica Julio)
% de
avance
del plan
0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion desarrollo
Economico
Informe
de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GESTION DESARROLLO ECONOMICO
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Mejorar la competitividad
sectores productivos de la
provincia con potencial para
dinamizar la economía local
Impulsar el plan de desarrollo
y consolidacion del parque
industrial
Impulsar el PDEL
PYMES competitivas (Gestión
Y Finanzas)
Promover el Turismo en la
provincia de Ilo Verano 2013
(subasta publica julio)
Municipalidad Provincial de Ilo
101
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Brindar atencion a la
poblacion focalizada
Distribuci
on1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Convenio con la red de
Salud Ilo
% de
avance
del conv.
0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1
Capacitaciones a
poblacion beneficiaria
vaso de leche
Curso 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8
Eventos con
beneficiarios del vaso
de leche
Actividad 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 6
Proceso de adquisicion
de alimentos Procesos 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
PROGRAMA VASO DE LECHE
Mejorar los servicios de salud
y protección con énfasis en la
mujer, el niño y población en
riesgo a traves de la salud
preventiva
Proyectar e Implementar el
Programa de Salud Preventiva
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
102
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Distribucion de
alimentos a comedores Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Proceso de Adquisicion
de alimentos para
Comedores
Procesos 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1
Eventos sociales
dirigidos a beneficiarios
de comedores
Actividad 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
Capacitaciones
Beneficiarios de
comedores populares
Curso 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
ADMINISTRACION DE COMEDORES
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
Municipalidad Provincial de Ilo
103
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Entrega de canastas a
los centros de atencion
Distribuci
on1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Proceso de Adquisicion
alimentos Procesos 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1
Capacitaciones
poblacion en riesgo Curso 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
Eventos a poblacion en
riesgo Actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO
Municipalidad Provincial de Ilo
104
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Atencion, consejeria y
empadronamientode
las personas
Reunione
s0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Charlas de
capacitacion Charla 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8
Realizacion de
campañas de salud
integral
CampaÑa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Realizacion de
actividades productivas Eventos 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
Ejecucion de
actividades de
recreacion y
esparcimiento
Eventos 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL ADULTO
Mejorar los servicios de salud
y protección con énfasis en la
mujer, el niño y población en
riesgo a traves de la salud
preventiva
Proyectar e Implementar el
Programa de Salud Preventiva
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
105
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Atencion concejeria y
empadronamiento de
las personas
Beneficiar
io0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220
Charlas de
capacitacion Charla 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Realizacion de
campañas de salud CampaÑa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Realizacion de
actividades productivas Eventos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Ejecucion de
actividades de
recreacion
esparcimiento
Eventos 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Mejorar los servicios de salud
y protección con énfasis en la
mujer, el niño y población en
riesgo a traves de la salud
preventiva
Proyectar e Implementar el
Programa de Salud Preventiva
Municipalidad Provincial de Ilo
106
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Brindar servicios de
defensoria al niño y
adolecente
Atencion 20 10 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 510
Charlas de capacitacion
y prevencion Charla 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
Realizacion de
campañas de
sensibilizacion
CampaÑa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Empadronamiento
niños y adolecentes
trabajadores
Fichas 0 10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA
Municipalidad Provincial de Ilo
107
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programa vacaciones
utiles
Participan
te600 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Realizacion de
presentaciones
artisticas culturales
Eventos 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
Realizacion de eventos
deportivos Eventos 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 7
Actividades de
orientacion Vocacional Eventos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Promover e impulsar
las escuelas
municipales deportivas
Escuelas 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE
Fortalecer la educación
básica complementado con
una formación cultural y
recreativa
Impulsar el talento en la
Poblacion Juvenil
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
108
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecucion de trabajos
en areas usuarias
Beneficiar
io0 0 0 30 30 25 15 15 15 15 15 0 160
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
Municipalidad Provincial de Ilo
109
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proceso de adquisicion Procesos 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Entrega de canastas Distribuci
on1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisar la adecuada
administracion de los
alimentos otorgados a
los centros de salud
Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mejorar los servicios de salud
y protección con énfasis en la
mujer, el niño y población en
riesgo a traves de la salud
preventiva
Proyectar e Implementar el
Programa de Salud Preventiva
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
PROGRAMA PANTBC
Municipalidad Provincial de Ilo
110
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboración del perfil
del PIP: Mejoramiento
de los Accesos a los
Balnearios de la
Provincia de Ilo-
Moquegua
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de planes
de trabajo
Plan
aprobado0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Informe Final Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Elaboracion de
terminos de referencia
Terminos
de
referenci
a
0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 20
Formulacion de
estudios de pre
inversion
Estudios
aprobado
s
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
Elaboracion de
estudios definitivos
Estudios
aprobado
s
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
Elaboracion de fichas
de ideas de proyecto
para el Presupuesto
Participativo
Plan
aprobado0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa de
inversion publica
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa de
inversion publica
Municipalidad Provincial de Ilo
111
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Supervision y
Monitoreo de la
gestion de desarrollo
Urbaño Ambiental
Informe
de avance50 150 300 350 350 350 350 350 350 500 600 800 4500
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Impulsar el plan y regulacion
del servicio de transporte
urbano
GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
112
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Eventos participantes,
audiencias, reuniones
PAT -PDU
Eventos 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
Documento final Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Conformar el equipo
tecnico PAT - PDU
interinstitucional
Equipo
conforma
do
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaborar el programa
de inversion de la
infraestructura vial
Documen
to0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Elaboracion del
diagnostico catastral
Documen
to0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Propuesta de
actualizacion catastral
Documen
to0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ejecucion de la 1ra
Etapa del plan de
actualizacion del
catastro
Plan 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Modificacion de la
escala de multas
Resolucio
n0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Incrementar la
presencia del personal
en campo a fin de
disminuir la evaluacion
de licencias de
edificacion y publicidad
Inspeccio
n10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Agilizar la tramitacion
de los expedientes
sanciondores
Expedient
e10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Simplificacion de los
procedimientos
administrativos de
licencias y afines
Procedimi
entos24 34 34 34 24 24 24 24 24 24 24 24 318
Programacion de
campañas de
concientizacion
% de
avance
del prog.
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Ampliacion y
mantenimiento
actualizado de catastro
municipal
% de
avance
del prog.
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO
GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO
Ordenar y estructurar la
ciudad y sus áreas de
expansión urbana
Actualizar los planes
especificos (PAT Y PDU)
Actualizar el Catastro
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Ordenar y estructurar la
ciudad y sus áreas de
expansión urbana
Actualizar el Catastro
Municipalidad Provincial de Ilo
113
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboración del mapa y
estrategia para resolver
los conflictos por
invasiones y usos no
conformes del
territorio
Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Implementación de la
estrategia para resolver
los conflictos por
invasiones y usos no
conformes del
territorio (sujeto a la
aprobación del mapa
de conflictos petro,
cuartel, Hayduk, lomas
de Ilo)
Plan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Eventos de promocion
de la inversion privada
para viviendas
Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Programa de Venta de
terrenos Eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Plan de identificación
de zonas para vivienda
multifamiliar (diseño de
programa de
inversiones para zonas
urbanas)
Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diseño arquitectonico y
propuesta del nuevo
Centro Civico
Propuesta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Primera etapa del
saneamiento fisico
legal de la zona
Habilitacion Urbana
Expedient
e0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ordenar y estructurar la
ciudad y sus áreas de
expansión urbana
Resolver los conflictos
Generados por la invasion de
tierras y usos no conformes
Promocion de la inversion
privada en edificios
Multifamiliares
Proyectar el nuevo centro
civico
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
114
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aprobacion del plan de
rutas
Ordenanz
a0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Aprobacion del
otorgamiento de
licencias de conducir de
vehiculos menores
(Mototaxis Motos)
Ordenanz
a0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Implementacion de la
ordenanza de licencias
de conducir de
vehiiculos menores
(Mototaxis Motos)
Expedient
e0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 15 20 51
Empadronamiento de
conductores
Empadro
nados
avance
0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 1500
Actualizar y aprobar el
marco regulatorio del
transito y seguridad del
sistema vial local
Expedient
e0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Implementacion de la
regulacion del sistema
vial local
Expedient
e0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Elaboracion del plan de
rutas
Documen
to0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Impulsar el plan y regulacion
del servicio de transporte
urbano
SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
115
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mejorar el Sistema de
Transporte Urbano
Informe
de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
inspecciones
vehiculares
autorizaciones
Vehiculo
inspeccio
nado
0 300 300 300 300 300 50 50 50 50 50 50 1800
Cobro de Infracciones Nuevos
soles3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3700 40000
Recuperacion,
reposicion de señales
verticales
SeÑales
recuperad
as
0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80
Mantenimiento de
semaforos
Semaforo
s0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Fiscalizacion y
notificacion vehicular
Informe
de
fiscalizaci
on y
notificaci
on
0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 168
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Impulsar el plan y regulacion
del servicio de transporte
urbano
Municipalidad Provincial de Ilo
116
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Monitoreo y Control
de la calidad del medio
ambiente
Informe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Sensibilizacion de la
poblacion ante las
poliicas de
mantenimiento del
ambiente
Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Reducir los Índices de
delincuencia e inseguridad y
los riesgos por desastres
naturales en la provincia de
Ilo
Incrementar la conciencia
responsable del ciudadano
ante los desastres naturales y
conservacion del medio
ambiente
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
117
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Monitoreo y
supervisión del
cumplimiento de metas
Informe
de avance0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa de
inversion publica
GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de planes
de trabajo para la
Formulacion de
estudios de
preinversion
Plan 0 3 12 8 10 0 0 0 0 0 0 0 33
Elaboracion de perfiles
de proyectos hasta su
declaratoria de
viablidad
Pip 0 9 9 7 4 4 0 0 0 0 0 0 33
Elaboracion de
Expedientes tecnicos
hasta suaprobacion
Expedient
e tecnico0 1 0 3 1 1 6 6 6 6 5 0 35
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS
GESTION DE FORMULACIóN DE PROYECTOS DE INVERSION
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa de
inversion publica
Municipalidad Provincial de Ilo
119
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecucion del programa
Institucional de
Inversion Publica 2012
Proyecto 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa de
inversion publica
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
Municipalidad Provincial de Ilo
120
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Supervision de obras Proyecto 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30
liquidacion tecnica ,
finaciera Proyecto 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Cierre de Proyectos Fichas 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 16
Cumplimiento de las
Normas de seguridad
en obra
Proyecto 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa de
inversion publica
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
121
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Adjudicacion de lotes
en PROMUVIS
Lote
adjudicad
o
1 2 5 3 5 3 350 150 25 10 7 2 563
Formalizacion de
posesion
Autorizaci
on33 8 6 5 8 5 320 130 22 8 5 0 550
Verificacion y control
de vivienda
Resolucio
n0 20 10 20 20 25 25 20 20 20 20 0 200
Formalizacion de
propiedad Titulo 0 2 2 5 5 4 100 100 80 25 15 10 348
GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
AGENCIA MUNICIPAL
AGENCIA MUNICIPAL
AGENCIA MUNICIPAL
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
Municipalidad Provincial de Ilo
122
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Alquiler maquinaria
terceros y obras
Nuevos
soles217169 228169 274269 273219 278719 285269 289719 278719 312769 339219 339219 339219 3455678
Material agregado
terrenos y obras
Nuevos
soles26102 27402 86502 33002 62902 63652 46752 53252 52502 59002 52502 39502 603074
Perfilado de vias
Kilometro
s0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Elevar la recaudacion
GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Municipalidad Provincial de Ilo
123
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acciones de control
Informe
de
control
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Actividades de Control
Hoja
informati
va
6 1 5 4 2 2 5 1 4 3 2 2 37
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
124
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Sensibilizar a la
poblacion y empresas Eventos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mantenimiento
Infraestructura
terminal terrestre
Manteni
miento1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mantenimiento de
jardines de terminal
Terrestre
M2 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Gestion Operativa del
Terminal Terrestre
Informe
de avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Coordinar el proceso
de arrendmiento de
stands para empresas
de transporte y locales
comerciales
Proceso
de
arrendam
iento
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
TERMINAL TERRESTRE
TERMINAL TERRESTRE
TERMINAL TERRESTRE
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
Municipalidad Provincial de Ilo
125
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion Grifo Municipal Nuevos
soles1050360 1050360 1050360 1050360 1050360 1050360 1102720 1102720 1102720 1102720 1102720 1102720 12918480
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Brindar los servicios publicos
municipales optimos y
oportunos
GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GRIFO MUNICIPAL
GRIFO MUNICIPAL
GRIFO MUNICIPAL
Municipalidad Provincial de Ilo
126
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mesa técnica para la
gestión del convenio de
tratamiento de aguas
servidas con SPCC
Documen
to0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Elaboración del perfil
del PIP: Mejoramiento
del Sistema de Gestión
Integral de Residuos
Solidos en la Provincia
de Ilo-Moquegua
Perfil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestión para la
provision y
abatecimiento de agua
potable para la
provincia de Ilo
Documen
to0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
Elaboración del perfil
del PIP: Mejoramiento
de Capacidades para el
Ordenamiento
Territorial, Zonificación
Económica Ecológica y
Desarrollo Urbano de
la Provincia de Ilo-
Moquegua (ZEE)
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Elaboración del perfil
del PIP: Interconexión
Vial Cruce del Ratón
con Kennedy del
Distrito y Provincia de
Ilo-Moquegua
Perfil 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Redefinir el programa
de vías de acceso al
terminal portuario de
Ilo
Documen
to0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Contar con un territorio
competitivo,atractivo para la
gran inversión privada y
publica; provocador de
inversiones en mega
proyectos
Proyectar e implementar la
infraestructura vial
jerarquizado
Mejorar los servicios de salud
y protección con énfasis en la
mujer, el niño y población en
riesgo a traves de la salud
preventiva
Proyectar e Implementar el
Programa de Salud Preventiva
Garantizar la suficiente
dotacion de agua de Pasto
Grande para la Provincia
(Comisiones para la defensa
del agua para el consumo
humano)
Ordenar y estructurar la
ciudad y sus áreas de
expansión urbana
Ejectar el proyecto de
Fortalecimiento de las
Capacidades para la gestion
del territorio (ZEE)
GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
127
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Elaboración del perfil
del PIP: Construcción
del Mercado Mayorista
C.P. Pampa
Inalambrica, Distrito de
Ilo-Provincia de Ilo-
Moquegua
Perfil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaboración del perfil
del PIP: Mejoramiento
del Malecón del Puerto
de Ilo, desde el
Varadero hasta Playa
Boca del Río, Distrito y
Provincia de Ilo-
Moquegua
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de mesas
tecnicas
Documen
to0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 3 0 12
Gestion elab. perfiles
de inversion Perfil 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Gestion para la
elaboracion de
expedientes tecnicos
Expedient
e0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Mejorar los servicios publicos
municipales
Ejecutar el programa de
inversion publica
Gobierno Local eficiente y
transparente; con
participación de la sociedad
civil, articulada a los demás
niveles de gobierno
implementando la Gestión
por resultados
Ejecutar el programa de
inversion publica
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
128
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Total Presup. De
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ingresos año Gasto % Gasto %
2012 Corriente de Inversión
01 CANON Y SOBRE CANON 48,458,268.00 12,114,567.00 25% 36,343,701.00 75%
- Canon Minero 40,149,448.00
- Canon Pesquero 1,505,748.00
- Canon Forestal 241.00
- Regalías Mineras 6,802,831.00
03 RENTA DE ADUANAS 1,374,315.00 1,360,572.00 99% 13,743.00 1%
07 FONCOMUN 3,809,058.00 3,770,967.00 99% 38,091.00 1%
08 OTROS IMP. MUNICIPALES 5,734,097.00 5,734,097.00 100%
09 RECURS. DIRECT. RECAUDAD. 24,360,903.00 24,360,903.00 100%
17 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 646,983.00 646,983.00 100%
- Vaso de Leche 376,854.00 376,854.00 100%
-Transf. Nutric. Y de Asist. Solidaria
(Comedores, alimentos por trabajo 249,513.00
y hogares y albergues)
-Transf. PANTBC. 20,616.00 20,616.00 100%
TOTALES 84,383,624.00 47,988,089.00 - 36,395,535.00 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2012 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DISTRIBUCION EN EL GASTO
DISTRIBUCION PORCENTUAL EN EL GASTO E INVERSIONES
249,513.00 100%
4.7 Mapa presupuestal por Rubro
La Municipalidad Provincial de Ilo como Presupuesto Institucional de
Apertura 2012 cuenta con un presupuesto de 84,383,624.00 nuevos soles.
Es importante mencionar que las acciones estratégicas se financiaran con
recursos directamente recaudados, canon Minero y el Programa de
Modernización Municipal.
La programación de los techos presupuestales se asigno considerando la
ejecución presupuestal hasta Primer semestre del 2011. A nivel de gasto
corriente la municipalidad cuenta con 47,988,089.00 nuevos soles que
representa el 56.87% del presupuesto general lo cual va permitir que la
municipalidad opere adecuadamente y preste los servicios en forma
eficiente.
A continuación presentamos la distribución del presupuesto en forma
desagregada por cada tarea presupuestal para el cumplimiento de sus
acciones rutinarias y estratégicas por fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados.
Municipalidad Provincial de Ilo
129
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO POR UNIDAD ORGANICA (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS)
N° GERENCIA - SUB GERENCIA -
JEFATURA – AREA
PIA 2011 PPTO TOTAL ASIGNADO
POI - PIA 2012 RDR
PIA 2011 EJECUCION PORCENTAJE
DE EJECUCION
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
733,060.00
1 Gestión de Administración y Finanzas 201,566.76 174,870.67 1.98
51,120.00
2 Gerenciar Recursos Humanos 149,087.92 103,578.70 1.17
90,000.00
3 Gestión Contable y Control Patrimonial
92,563.45 45,884.60 0.52
70,520.00
4 Elaboración de Información Financiera 59,580.86 33,330.60 0.38
55,300.00
5 Gestión de Logística 236,133.45 476,217.90 5.40
326,000.00
6 Gestión de Servicios Informáticos 41,124.84 26,312.45 0.30
40,120.00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
81,480.20
7 Gestión de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
21,327.24 20,979.64 0.24
32,500.00
8 Gestión Presupuestal 30,060.14 31,334.90 0.36
18,980.20
9 Gestión de la Unidad de Planes y Programas
38,032.02 9,198.33 0.10
20,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
1,488,990.30
10 Gestión de Gerencia de Servicios a la Ciudad
22,174.49 12,817.40 0.15
20,000.00
11 Servicio de Limpieza Publica 398,944.62 190,595.15 2.16
381,190.30
12 Mantener y Conservar Áreas Verdes 435,055.27 35,864.74 0.41
50,000.00
13 Servicios de Mercados 158,066.76 190,996.71 2.16
300,000.00
14 Servicios de Camal 42,561.31 38,509.33 0.44
100,000.00
15 Servicio de Control Canino 3,645.24 100.40 0.00
4,300.00
16 Reducir los ÍnDices de Inseguridad Ciudadana
322,632.23 229,585.22 2.60
400,000.00
17 Gestión de Defensa Civil 40,928.70 19,352.34 0.22
23,000.00
18 Licencias y Certificaciones 1,579.08 668.20 0.01
10,000.00
Municipalidad Provincial de Ilo
130
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
19 Servicio de Registro Civil 18,803.47 5,529.10 0.06
25,000.00
20 Mantenimiento de parques y jardines -
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
0.00
961,249.55
21 Gestión Gerencia Promoción Desarrollo Social y Económico
19,306.41 5,898.47 0.07
10,520.00
22 Gestión Desarrollo Social 4,950.50 15,486.50 0.18
20,000.00
23 Gestión Programas de Complementación Alimentaria
47,068.98 29,552.87 0.33
50,418.22
24 Programa de Vaso de Leche 41,922.86 40,170.56 0.46
60,000.00
25 Gestión Desarrollo Económico 43,830.87 5,182.80 0.06
7,000.00
26 Administrar el Programa de Atención Integral - Adulto Mayor
10,726.26 5,703.80 0.06
10,000.00
27 Atención y Asistencia a la Persona con Discapacidad
8,269.08 6,033.02 0.07
10,000.00
28 Administración del Servicio DEMUNA 30,400.88 14,336.32 0.16
28,672.64
29 Programa PANTBC 8,818.00 11,851.36 0.13
20,000.00
30 Administración de Comedores 37,217.32 74,231.09 0.84
45,000.00
31 Distribución de alimentos grupos de riesgo
5,914.15 71.16 0.00
20,097.32
32 Programa Pago de Deuda Tributaria con Trabajo
6,536.80 11,080.90 0.13
17,000.00
33 Gestión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
65,138.50 49,981.60 0.57
78,357.74
34 Gestión del Programa de Playas Locales
78,616.58 122,240.81 1.39
167,183.63
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 0.00
50,000.00
35 Labor Administrativa Judicial 37,600.06 34,271.21 0.39
50,000.00
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 0.00
50,000.00
36 Gestión de Procuraduría 32,260.48 30,157.11 0.34
50,000.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0.00
238,080.00
37 Gestión de la Gerencia de Administración Tributaria
16,049.02 1,584.90 0.02
10,000.00
38 Gestión de Fiscalización Tributaria 37,158.64 2,430.59 0.03
40,520.00
39 Fiscalización Administrativa 66,073.22 2,034.10 0.02
Municipalidad Provincial de Ilo
131
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
40,520.00
40 Recaudación Tributaria 7,175.28 17,338.63 0.20
73,520.00
41 Registro y Determinación Tributaria 31,256.09 27,065.81 0.31
73,520.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 0.00
73,520.00
42 Gestión Administrativa Ejecución Coactiva
134,721.78 22,015.33 0.25
73,520.00
GERENCIA MUNICIPAL 0.00
19,988.36
43 Gestión de la Gerencia Municipal 12,270.11 9,994.18 0.11
19,988.36
GERENCIA URBANO AMBIENTAL 0.00
1,116,182.04
44 Gestión de la Gerencia Urbano Ambiental
20,166.23 10,507.02 0.12
21,014.04
45 Gestión de la Div. Ordenamiento Urbano y Catastro
100,646.63 75,292.01 0.85
100,000.00
46 Gestión de Calidad y Saneamiento Ambiental
7,682.20 7,584.00 0.09
25,168.00
47 Garantizar la fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular
29,125.71 32,018.74 0.36
45,000.00
48 Gestión Operativa del Terminal Terrestre
39,550.63 30,748.14 0.35
262,000.00
49 Mantenimiento de infraestructura construida
3,819.52
GERENCIA DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA
0.00
3,673.30
50 Gestión de la Gerencia de Inversiones 5,222.19 822.00 0.01
1,644.00
51 Gestión de Formulación de Proyectos de Inversión
796.38 396.38 0.00
792.76
52 Gestión Ejecución de Proyectos de Inversión
-
53 Gestión Liquidación de Proyectos de Inversión
1,768.27 618.27 0.01
1,236.54
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 0.00
60,000.00
54 Gestión Operativa del Órgano de Control Institucional
23,912.91 14,482.39 0.16
60,000.00
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
0.00
90,000.00
55 Gestión Participación Ciudadana 105,052.44 80,061.55 0.91
90,000.00
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 0.00
293,824.82
56 Brindar Servicios de Secretaría General
42,338.55 35,026.56 0.40
70,053.12
Municipalidad Provincial de Ilo
132
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
4.8 Proyectos de Inversión Pública Priorizados en el Presupuesto Participativo
2012
Los Proyectos a ejecutarse en el año 2012 son de acuerdo a su viabilidad y la
priorización desarrollada en los talleres del Presupuesto Participativo 2012
57 Gestión de Relaciones Publicas 77,477.54 61,551.26 0.70
90,000.00
58 Aniversario de Ilo 57,314.34 70,524.00 0.80
120,000.00
59 Recepción del Tramite Documentario 9,258.59 6,885.85 0.08
13,771.70
ALCALDIA 0.00
76,349.78
60 Dirección Ejecutiva de Alcaldía 17,614.73 7,677.17 0.09
50,000.00
61 Trabajo por Comisión de Regidores 6,210.42 6,153.49 0.07
12,306.98
62 Gestión de Asesoría Técnica 28,765.77 7,021.40 0.08
14,042.80
AGENCIA MUNICIPAL 0.00
78,308.60
63 Gerenciar Recursos Agencia Municipal 125,147.31 39,154.30 0.44
78,308.60
GRIFO MUNICIPAL 0.00
9,500,000.00
64 Gestión Operativa del Grifo Municipal 3,535,150.37 5,434,831.64 61.58
9,500,000.00
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
903,911.10
65 Gestión Unidad Operativa Maquinaria y Equipo
627,469.07 660,918.94 7.49
903,911.10
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI
0.00
45,000.00
66 Gestión de la Evaluación de Proyectos de Inversión
13,225.44 1,481.50 0.02
35,000.00
OFICNA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
0.00
106,000.00
67 Gestión Proyectos Estratégicos 104,595.15 57,183.91 0.65
105,000.00
TOTAL 8,079,460.11 8,825,380.02 100.00
16,969,618.05
Municipalidad Provincial de Ilo
133
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUADRO N°
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
COD, SNIP
DENOMINACION PROYECTO ESTADO/
OBS.
COSTO ESTUDIO DE
PRE INVERSION
ASIGNACION PRESUPUESTAL
AÑO 2012
93555 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES POBRES Y VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
VIABLE 1,038,120.00 1,038,120.00
59701
CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL BIO HUERTO DEL ADULTO MAYOR SECTOR CATA CATAS, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA
VIABLE 240,000.00 240,000.00
83923 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA(MARISCAL NIETO)
EVALUACIÓN
17,261,421 3,322,445.00
168205
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION TURISTICA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MPI
VIABLE 744,112.00 744,112.00
56518 CONSTRUCCION DE LA VIA MALECON PAMPA INALAMBRICA, URB. LUIS E. VALCARCEL - VISTA AL MAR
VIABLE 6’938,979.00 6,938,979.00
43786 RENOVACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL UOAME
VIABLE 9’901,479.00 4,400,000.00
168942
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL CENTRO URBANO, URB. ENAPU Y AVENIDA PRINCIPAL SAN JERONIMO
5,216,329.00 600,000.00
106536
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACIÓN VILLA DEL MAR HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA MEDIA LUNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA
7,013,375.00 5,266,950.00
180554
INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI X SECTOR A DEL DISTRITOY PROVINCIA DE ILO
VIABLE SOLO PARA
SANEAMIENTO
2,491,299.00 1,000,000.00
PROYECTO DISTRITO DE PACOCHA
2’430876.00 1,962,550.51 Oficio 304-2011-A-MDP
PIP 161769 Instalación redes agua potable PROMUVI Pacocha.
PROYECTO DE DISTRITO EL ALGARROBAL
205,094.53
654,183.50
Oficio 219-2011-A-MDEA
PIP 143748 Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado distrito el Algarrobal.
452,743.74
PIP 180285 Asfaltado de la vía el Hueso el Algodonal
148683 MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y RECREACION PASIVA DEL PARQUE AREQUIPA, PROVINCIA DE ILO –
PERFIL 504,978.00 504,978.00
Municipalidad Provincial de Ilo
134
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
MOQUEGUA
106536
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACION VILLA DEL MAR HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA MEDIA LUNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO
PERFIL VIABLE
7,013,375.00 1,749,774.48
139731 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 21 DE MAYO DEL ARENAL, UPIS ALTO ILO,
PERFIL 283,221 295,644.29
169360
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 2, 5 Y LA AV. ATLANTICO EN EL P.J. MIGUEL GRAU,
PERFIL 185,603 198,025.87
169308 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE LIBERTAD DEL P.J.JOHN F. KENNEDY
PERFIL 298,091 310,513.87
171678
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE Nº 7 DE LA MZ. S DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY Y DE LA MZ. Z DE LA UPIS MIRAMAR PARTE PRIMA,
PERFIL 319,891 319,891.00
166282
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LAS CALLES 03 ,04 ,09 DEL P.J.BELLO HORIZONTE
PERFIL 260,731 260,731.45
167236 MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y PASAJE PEATONAL DEL COMITE 28 DEL PUEBLO JOVEN MIRAMAR,
PERFIL 803,406 803,406.00
165632 CONSTRUCCION DE PARQUES EN LAS MANZANAS D Y E DEL PUEBLO JOVEN SAN GERONIMO.
PERFIL (*) 66,540 66,540.00
85290
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JOSE OLAYA B. SECTOR PAMPA INALABRICA DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA SNIP: 85290
PERFIL (*) 226,857.00 226,857.00
165494
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. NUEVA VICTORIA, NÚCLEOS 3 Y 4, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
PERFIL (**)
1,771,583 1,771,583.00
170583
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS MANZANAS 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 - I ETAPA DEL AA.HH. NUEVA GENERACION, DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
PERFIL (**)
1,327,006 1,327,006.00
169047
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 10 EN EL A.H. LOS ANGELES , DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
PERFIL (*) 992,704.00 364,148.96
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO BARRIAL IDEA IDEA 523,346.80
PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO
IDEA 1,505,748.00
TOTAL 36,395,534.73
Municipalidad Provincial de Ilo
135
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
ANEXOS
Municipalidad Provincial de Ilo
136
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
POLITICAS OBJETICOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTOS COMPONENTES UNID. MED. CANTIDAD E F M A M J J A
Instalación de las redes de agua potable ML 34% 33% 33%
conexiones de agua ML 34% 33% 33%VEREDAS CON ACABADO DE CINTAS Y
OLAS DE OCRE Y ESCORIAM2 50% 50%
MURO DE SEGURIDAD M3 50% 50%BERMAS DE CANTO RODADO M2 50% 50%
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 50% 50%
VEREDAS DE CONCRETO C/ESCORIA M2 25% 25% 25% 25%
BERMAS DE CANTO RODADO M2 25% 25% 25% 25%SEÑALIZACIONES M2 25% 25% 25% 25%AREAS VERDES UND 25% 25% 25% 25%Veredas cemento lav. c/escoria y olas
de ocreM2 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
bermas de piedra emboquillada M2 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%AREAS VERDES UND 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%Muros de concreto armado Cimiento
concreto ciclópeoM3 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
PAVIMENTO FLEXIBLE M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%
VEREDAS CON ESCORIA M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%BERMAS LATERALES M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%AREAS VERDES M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%
ADECUADO Y SUFICIENTE MATERIAL
BIBLIOGRAFICOGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
ADECUADA AUTOMATIZACION DEL
SISTEMA DE BIBLIOTECA MUNICIPALGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
MOBILIARIO RENOVADO Y ADECUADO
EN AMBIENTESGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
ADECUADOS EN LOS AMBIENTESGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
ADECUADOS AMBIENTES GLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
ADECUADA PROMOCION Y DIFUSION GLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
SUFICIENTE CAPACITACION EN
TECNOLOGIAS DE INFORMACIONGLB 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
INFRAESTRUCTURA PEATONAL M2 50% 50%
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 50% 50%
CONSTRUCCION DE BERMAS DE CANTO
RODADOM2 50% 50%
CONSTRUCCION DE 68 JARDINERAS. M2 50% 50%
VEREDAS DE CEMENTO C/ESCORIA M2 50% 50%
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS E.
VALCÁRCEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
ING BENITO SHUAN /
ING. RONALD CAYANI
ARQ. JOSE LA MOTTA
ING. TERESA POLO
BERRIOS
Ejecutar el programa de
inversion publica
Gobierno Local eficiente y
transparente;
con participación de la
sociedad civil,
articulada a los demás niveles
de
gobierno implementando la
Gestión por resultados
OB
RA
S EN
CO
NTI
NU
IDA
D 2
01
1-2
01
2
ACCIONES A REALIZAR AÑO FISCAL 2012 PRIMER TRIMESTRE
ARTICULACION META CRONOGRAMA EJECUCION TENTATIVORESPONSABLE
TIEMPO DE
EJECUCION 2012
ING. PABLO ROQUE
MEJORAMIENTO DEL MALECON Y PARQUES ENTRE LAS CALLES 20 Y 36 DE LA
UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS
CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN ILO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
ING. JOSE SOTO
OBRAS MULTIANUALES EN EJECUCION 2012
IMPULSAR LA
MODERNIZACION DE
LA MPI PARA LA
GESTION POR
RESULTADOS
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI
X PAMPA INALAMBRICA (ALCANTARILLADO)
ARQ. SHIRLEY
BOGOVICH SOSA
ARQ. CESAR
CHOQUECAHUA
ING. JOHAN
COAGUILA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA AV. ANDRÉS
AVELINO CÁCERES Y LA CARRETERA PANAMERICANA RN 034, DESDE LA CALLE 29
HASTA LA CALLE 5, SECTORES, P.J. JOHN F. KENNEDY Y UPIS ALTO ILO, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
CONSTRUCCION DE BERMAS Y JARDINERAS EN LA URBANIZACION ENAPU PERU
DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS
DE LA AV. PACIFICO MIRAMAR
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA 01 Y 06 - A.H.
NUEVO ILO, 24 DE OCTUBRE Y VISTA ALEGRE - PROMUVI IV, VI Y VII DISTRITO Y
PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
Municipalidad Provincial de Ilo
137
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLEML 34% 33% 33%
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLEML 34% 33% 33%
INFRAESTRUCTURA M2 100%
ORNAMENTACION Y EQUIPAMIENTO
RECREATIVOUND 100%
CONSTRUCCION DE AMBIENTES GLB 0
ADQUISICION DE EQUIPOS
(MONITOREO DE TSUNAMIS)GLB 20% 20% 20% 20% 20%
TALLERES DE SENSIBILIZACION Y DE
CAPACITACIONGLB 0
VEREDAS CON ESCORIA M2 100%
CONSTRUCCION DE JARDINERAS UND 100%
CONSTRUCCION DE BERMAS M2 100%
VEREDAS C/ESCORIA M2 20% 20% 20% 20% 20%
BERMA DE CANTO RODADO M2 20% 20% 20% 20% 20%TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 20% 20% 20% 20% 20%
VEREDAS C/ESCORIA M2 25% 25% 25% 25%
BERMA DE CANTO RODADO M2 25% 25% 25% 25%TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 25% 25% 25% 25%VEREDAS DE CONCRETO ACABADAS
ESCORIA Y OLAS DE OCREM2 25% 25% 25% 25%
BERMAS DE CANTO RODADO M2 25% 25% 25% 25%TRATAMIENTO DE AREAS VERDES M2 25% 25% 25% 25%PISTA CON PAVIMENTO FLEXIBLE. M2 25% 25% 25% 25%
VEREDAS C/ESCORIA M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%
PAVIMENTO FLEXIBLE M2 17% 17% 17% 17% 17% 17%
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 17% 17% 17% 17% 17% 17%
MUROS DE CONCRETO ARMADO
CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEOM2 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Ejecutar el programa de
inversion publica
Gobierno Local eficiente y
transparente;
con participación de la
sociedad civil,
articulada a los demás niveles
de
gobierno implementando la
Gestión por resultados
OB
RA
S EN
CO
NTI
NU
IDA
D 2
01
1-2
01
2
IMPULSAR LA
MODERNIZACION DE
LA MPI PARA LA
GESTION POR
RESULTADOS
ING. VALENTINA
QUISPE
ING. RONALD CAYANI
ING. BENINY
HUMPIRI
ING. JAIME HERRERA
ARQ. ARTURO PINO
ING. HUGO YUCRA
ING. NAPOLION
FUENTES FLORES
ARQ. CECILIA
GONZALEZ
CONSTRUCCIÓN DE LAS PARQUES R4 Y R5 EN EL AA.HH. VISTA AZUL PAMPA
INALÁMBRICA DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, COMPONENTE
02 (EQUIPAMIENTO)
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN
LAS CALLES 03,04,09 DEL PJ. BELLO HORIZONTE DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 10 EN EL A.H. LOS
ANGELES, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES 1, 2, 6 DEL A.H.
SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES 11, 17 Y 32 DEL A.H.
NUEVO ILO DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 1 MZ. ALTO ILO,
SANTA CRUZ, NUEVA ESPERANZA Y 18 DE MAYO
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA
UPIS MIRADOR DEL PACIFICO DEL PROMUVI VII, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO
Y PROVINCIA ILO-MOQUEGUA
Municipalidad Provincial de Ilo
138
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INFRAESTRUCTURA PEATONAL M2 1122.79 45% 45% 10%
INFRAESTRUCTURA VIAL M2 2159.92 45% 45% 10%
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 6 10% 45% 45%
INFRAESTRUCTURA M2 3222.43 10% 30% 30% 30%
EQUIPAMIENTO UND 10 10% 30% 30% 30%CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE
CONCRETO M2 143.19 10% 45% 45%
CONSTRUCCION DE GRADERÍAS M3 9.44 10% 45% 45%CONSTRUCCION DE PAVIMENTO M2 385.14 10% 45% 45%CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓNM3 5.22 10% 45% 45%
PAVIMENTO FLEXIBLE M2 8513.99 10% 20% 20% 20% 20% 10%
VEREDAS CON ESCORIA M2 3472.44 10% 20% 20% 20% 20% 10%
BERMAS CON CANTO RODADO M2 2920.68 10% 20% 20% 20% 20% 10%
JARDINERAS CIRCULARES M2 123 10% 20% 20% 20% 20% 10%VEREDA DE CONCRETO CON
ESCORIAM2 140.33 10% 60% 30%
CONSTRUCCION DE GRADERÍAS M3 5.98 10% 60% 30%CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓNM3 9.8 10% 60% 30%
PAVIMENTO RIGIDO CON CONCRETO M2 430 10% 60% 30%
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
VEREDASM2 408.7 50% 50%
MEJORAMIENTO DE BERMAS M2 237.04 50% 50%
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES UND 2 50% 50%
CONSTRUCCION DE MUROS GBL 1 0% 0%
VEREDAS DE CEMENTO LAVADO CON
ESCORIA Y CINTAS DE OCRE M2 713.71 25% 25% 25% 25%
BERMA DE CANTO RODADO E=0.15
F`C=175 KG/CM2 M2 1,965.50 25% 25% 25% 25%
TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES UND 66 25% 25% 25% 25%
VEREDAS (RAMPAS Y MARTILLOS) DE
CEMENTO LAVADO CON ESCORIA Y
CINTAS DE OCREM2 254.53 34% 33% 33%
CONSTRUCCIÓN DE BERMA DE CANTO
RODADO E=0.15 F`C=175 KG/CM2 M2 834.21 34% 33% 33%
TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN M2 109.18 34% 33% 33%
ING. EVA JIMENEZ
TICONA
ING. YURI VARGAS
TAPIA
ING. MARIO
CALAHUA
PUMARRUME
ARQ. SANDRO
GUILLEN RODRIGUEZ
IMPULSAR LA MODERNIZACION DE LA MPI PARA LA GESTION POR RESULTADOS
ING. CRHISTIAN
ROJAS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE TUMBES EN EL P.J.
JOHN F. KENNEDY DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO- MOQUEGUA60
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE LAMBAYEQUE DEL P.J.
JHON F. KENNEDY”, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA 45
Ejecutar el programa de
inversion publica
Gobierno Local eficiente y
transparente;
con participación de la
sociedad civil,
articulada a los demás niveles
de
gobierno implementando la
Gestión por resultados
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS MANZANAS 97, 98 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 I ETAPA EN EL AA.HH. NUEVA GENERACION,
DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA
150
OBRAS A EJECUTAR EN EL 2012
ING. NAPOLION
FUENTES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 2,
5 Y LA AV. ATLANTICO EN EL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
45
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS
Y BERMAS EN LAS CALLES DEL SECTOR II, DE LA URB. VILLA EL
EDEN, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
114
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS
Y BERMAS EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION AMPLIACION
VILLA EL EDEN, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
84
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NUCLEO 08, MZA 97, 98, 99,
100 y 101, A.H. LOS ÁNGELES, PROMUVI V - SECTOR B, DE LA PAMPA
INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y PASAJE PEATONAL DEL COMITÉ 28 DEL PUEBLO
JOVEN MIRAMAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
75 DIAS
105 DIAS
Municipalidad Provincial de Ilo
139
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PAVIMENTO FLEXIBLE EN M2 5,364 25% 25% 25% 25%VEREDAS CON ESCORIA M2 2,106.58 25% 25% 25% 25%
BERMAS DE CANTO RODADO M2 1,040.04 25% 25% 25% 25%
CONSTRUCCION JARDINERAS UND 28 25% 25% 25% 25%
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES. 25% 25% 25% 25%
VEREDAS DE CONCRETO CON
ACABADOS DE ESCORIA Y OLAS DE
OCREM2 1120
BERMA DE CANTO RODADO M2 1940
CONSTRUCCIÓN JARDINERAS UND 14
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA M2 283.23 100%
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
VERDES M2 230.1 100%
INSTALACION DE EQUIPAMIENTO UND 1 100%
CONSTRUCCION DE SARDINELES ML 204.36 34% 33% 33%
VEREDAS DE CONCRETO CON
ACABADOS DE ESCORIA M2 363.74 34% 33% 33%
PAVIMENTO RIGIDO CON CONCRETO M2 444.69 34% 33% 33%
AREAS VERDES M2 150.1 34% 33% 33%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE
LIBERTAD DEL P.J.JOHN F. KENNEDY DISTRITO Y, PROVINCIA DE
ILO - MOQUEGUA
90
Ejecutar el programa de
inversion publica
Gobierno Local eficiente y
transparente;
con participación de la
sociedad civil,
articulada a los demás niveles
de
gobierno implementando la
Gestión por resultados
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 04,
PASAJES 08 Y 11 DE VILLA PROGRESO, DISTRITO Y, PROVINCIA DE
ILO - MOQUEGUA
CONSTRUCCION DE PARQUES EN LAS MANZANAS D y E DEL P.J.
SAN GERONIMO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA30
120
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BOULEVARD
N° 01 ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA FLORIDA Y
NUEVO ILO DEL PROMUVI II Y IV RESPECTIVAMENTE DE LA PAMPA
INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA