2 transantíagotJ]Maiarflgl*j¿ii.jij,

1. Aprobación Acta Anterior.

2. Estado TS

a. Déficit del Sistema

b. Buses.

c. Tecnología

d. Contratos

e. Recorridos

f. Bienes Públicos

i. Infraestructura: Avances, Corredores y Gestión de Vías

3. Varios

00126

] transantiago

DÉFICIT DEL SISTEMAAÑO 2007

_L

001265

j

Déficit del Sistema én"2@0W ^B- 3

'Ingresos y Costos Devengados

Í1) Cifras Preliminares(2) Proyecciones

ResultadoOpe racionalFebMarAbrMayJunJulAgo(1)Sep-Dic (2)

Total

Millones de SIngresos Costos Resultado

12.322 13.971 -1.64830.001 37.369: -7.36727.897 45.204: -17.30628.882: 45.992Í -17.11027.779 41. 587 i -13.80827.141 42.470. -15.32829.482 51.148' -21.666

162.571: 225.391; -62.820

346.076 503.132 -157.056

USSMMResultado

-3,1-14,0-33,0-32,6-26,3-29,2-11,3

__ -119,?

-299.2

Sep-Dic prom| 40.643 56.348 -15.705J -29,9

Dic 45.815 52.948 -7.133 -13,6

r

Millones de S ,Déficit Operacional May-Dic

Pagos Rezagados (siaut y aft) 7.680Rellquidación contratos vías . 5.494Reposición de Reserva TO 3.613

Déficit Tota I

+5% de margen sobre estimación Sep-Dic

L'SS MM

!M9,o

-14,6' ' -10,5

-6,9

-28 Í", 0

-287,0

00126G

éfícit del Sistema en 2007 |£J transantiago

El mes de Agosto muestra un déficit transitoriamentealto por los siguientes motivos:

Ingresos:

•Demanda y evasión

Egresos: Aumento transitorio pago operadores

•Por crecimiento del pago por pasajero transportador

•No aplicación del índice de Cumplimiento del contrato

001267

ÍBÍm i .-üf dlUj'J.jÉ

5 transantiago

MAS BUSES

001268

1

i

;.i

I

mmsmmmRmtssmm

Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Ju!-07

Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07

3 transantiago

Total BusesBuses

4.4895.0495.3035.4675.714

5.8005.8805.941

6.400

Iníer-Urb.--137300300350337350

-

Total4.4895.049

5.440

5.767

6.014

6.1506.217

6.291

6.400

'

i

I•ii

001260

transantíagoJ ^- 3

MEJOR TECNOLOGÍA

Ü012VO

- ¡»! transantiago

Con fecha 21 de Agosto se suscribieron con AFTacuerdos preliminares de negociación, las materiasmás relevantes son las siguientes:- GPS- Validadores

- Sistema de Comunicaciones

- Software de Gestión de Flota

- Zonas Pagas (primeras 100)

00127Í

transaníiago

instalación de al menos GPS y validador en latotalidad de buses inscritos al 15 de Agosto de 2007,plazo fines de Agosto 2007.

Equipar, con al menos GPS y validador 6.400 busesdurante el año 2007.

La flota de régimen de 6.400 buses deberáencontrarse equipada totalmente, a más tardar enMayo de 2008.

Los operadores podrán inscribir y equipar una flotaauxiliar adicional, cuyos costos serán directamenteacordados con AFT.

Ü0127C 10

transaníiago

Adquisición de un sistema de comunicaciones deltipo Radio Trunking y de un nuevo Software deGestión de Flota(en ambos casos antes de la modificación contratual AFT debeacreditar documentadamente, la contratación y el programa deimplementación y sus funcionalidades)

Para las zonas pagas se estable un plazo máximo de 2semanas para la instalación y habilitación de losvalidadores, una vez informado el AFT.

UÜ127;/

f : -: v2 transantiago

MEJORES CONTRATOS

Ü0127-Í 12

transantiago

JA la fecha se han suscrito las modificaciones contractuales con 10de las 14 unidades de negocio, estando en proceso de autorizacioneslas otras 4 unidades

Unidades de Neaocio Firmadas:

1. Alimentador N°2 STP - Zona D2. Alimentador N°3 Unitrans - Zona E3. Alimentador N°4 STP - Zona F4. Alimentador N°5 Buses Gran Santiago - Zona G5. Alimentador NC6 Nueva Milenio - Zona I6. Alimentador N°7 Nueva Milenio - Zona J7. Alimentador N°8 Buses Gran Santiago - Zona B8. Alimentador N°9 Transaraucarias - Zona H9. Troncal N° 3 Buses Gran Santiago10. Troncal N°5 Buses Metropolitana

00127513

Efectos de la Rede Contratos

Los principales efectos de la renegociación de contratosse han podido visualizar en las últimas semanas en:

- Aumento significativo de buses circulando

- Aumento de validaciones en el sistema

00127o 14

transantiago

5600

Buses Totales Circulando (con GPS),Días laborales desde 03/07/07 al 24/09/07

22/08/07

h- f x . h - i ^ . r - r ^ h . r - . r - . r ^ r ^ r-- r-- r-- N- h- N r^- r-- sf™* r~- r~\ r~\ i > *™\ - r~\ f-* r~\ f—^ f^ F-*< f^, r-> t^* ^~* j i r~\ t—

i ^ - r ^ - i > ^ - r - - r - - r - r - - n - r ^ r - r > . r ^ r ^ - i i - r - - i ~ - ( >O O O O O O O O O O O O O O O O O O

o o o o o o o c o o

Buses Circulando

001277 15

transantiago

de ContratosValidaciones Promedio Mensual Día Laboral (sin festivos o paros)

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1000.000

—*— Aümentadores

—•—Troncales

—•&— Buses

—H— Metro

—*— Tota!

Marzo Abril——Mayo Junio—-Julio—Agosto-

"Informados hasta el10/09/07

U012V

transantiago

de ContratosIngresos Sistema $MM Promedio Mensual Día Laboral (sin festivos o paros)

1200

eoífídio.

1000

800

0)•aueo

1

cnn JoUU

Afín4UU -

200-

í_— '• ' ¿ & — * —¡f

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* • 4 V

' l

Marzo Abril Mayo

Aliroentadores

•Troncales

Buses

•Metro

•Total

"Informados hasta el

001270 17

•MK5BI^K,StíRv,fc>¿i'r, 0;";-:,.. i. ;/ V- ;. ^J transando

de Contratos.Validaciones Promedio Día Laboral (sin festivos n¡ paros)

MarzoAbrilMayoJunioJulioAgosto

Alimentadores1.016.368

993.5711.048.2831.064.231"

1.098,2211.237.247

Troncales2.025.8472.073.4562.167.3282.012.9362.101.3082.277.625

Buses3.042.2153.067,0273.215.6113.077.1673.199.5293.514,872

Metro2.014.7552.126.5692. 125.1292.108,3202.065.1822.215,458

Total5.056.9705.193.5965.340.7405.185.4865.264.7105.730.329

¡ j

Ingresos Sistema MM$ Promedio Día Laboral (sin festivos ni pares)

MarzoAbrilMayoJunioJulioAgosto

Alimentadores198188191189194209

Troncales410409411376385400

Buses608597602

_ 565579609

Metro527544524

516509524

Total1.1351.1411.126

1.0811.0871.133

"Infórmanos hssts e1 0/09/07

Íí 1 *'J ls X *» í ''18

transanííago

MEJORES RECORRIDOS

1

(U12SJI 19

RECORRIDOS: Aumento de servicios v kilómetros >E ^JJ3

sceSdi

•

!

i

= recibieron una serie de requerimientos tendientes a mejorar la operación y ampliar iaíberíura de los servicios, propuestos tanto por los Municipios como porTransantiago, Sectra,sremitt y ios propios Concesionarios, como resultado íenemos 50 nuevos servicios con un total; 1.405 Km. adicionales.

;•'- UNIDAD.-,;''"," S'*~ r ÍT: '-

Tronca! 1

Troncal 2

Troncal 3

Troncal 4

Troncal 5

TOTAL

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

TOTAL

.:•.'-;, : 10 DE FEBRERO... ;"

• SERVICIOS.;

16

25

16

2013

90

13

18

14

12

17

13

14

21

11

133

SERVICIOS

638

976

655

740

522

3531

285

330

247

245

407

427

363

473

194

2971

-•' -'-• 26 DE MARZO"-:-

"S'ERVICIÓS-'3

25

17

23

H

96

IB18

16

14

17

15

2111

14S

•;KMDE.;-_'- SERVÍC!OS •

704

995

592

851

611

3653

251

363

279

272

419

475

429

505194

32B7

. - ' ' . ACTUAL ; . -.;•' - - -

'"'•-' N' DE -"•SERVJCÍOS

21

29

19

21

13

103

:&

19

17

14

20

18

17

23

16

160

;;._ :KMDE'-.' SERVICIOS

797

1149

833

813

577

4169

355

403

300

300

500

533

467

576

3C4

3738

TOTAL 223 5502 241 7140 263 7907

.

I

Ü0128 20

-

MAS BIENES PÚBLICOS

Infraestructura

00128o21

Paraderos i transaníiaqo

ParaderosLa primera etapa abordó 2.500, los que se terminaron de instalar el 10 de mayode 2007.

La segunda etapa contempla 2.331 de los cuales 2.150 se encuentran instalados ylos 181 en proceso mas 413 nuevos, de responsabilidad de municipalidades, parafines de año.

Refugios Peatonales

AnterbrsE"e-07Fe!>C7F.'ar-CTjAbr-07Mav-"

¿ur-C7Ju:-07

Aac-:7

D&07

AntiguosMunicipales

3013.-

-------

Pena =n:esMundiales

.

.--..-..-

413

romMunicipales

J.0133.0i33.0133.0133.0133.0133.0133.C133.05330133Í2S

NuevosSERVID

-

100-400500

1 50D763-

1 387

PendiereSERVIL!

-----

.---181

T;:alSERVÍ U

-

100100500

1.00025003 2633.2634.550¿831¿631

TOTALSISTEMA

3.0' 33.1133 1133.5134.013551362766.2767553' 644£2:7

579 (punios donde no cabe el refugio

Paraderos transantiago

Zonas PagasPasamos de 27 a 54 zonas pagas a contar del 20 de Agosto.

Afines de septiembre se llegara a 80. para seguir instalando zonas hastacompletar las í 00 comprometidas para este año 2007.

Adicionalmente se cuenta con 40 puntos de prepago para servicios superexpresos.

I

00128;> 23

. . - ,-- -*-*• , * ' '-

transantiago

MAS BIENES PÚBLICOS

Corredores y Gestión de Vías

O ti-1

24

transami ago

Proyectos

1.. LA FLORIDA/COSTANERA CENTRAL

2.-TARIFICACIÓN RUTA-68

3.. RUTA-7BÍAU TOPISTA CENTRAL

<.- TARIFICACIÓN VESPUCOBATUCO

5.- AMERlCO VESPUClO ORIENTE

6.-AVENIDA DEL VALLE

7.- AVENIDA LA MONTAÑA

8.- TREN VALLE GRA\DE/QUINTA NORMAL

3.- ESTUDIO TRANSPORTE PUBLICC ALIMENTADLES(PDUC)

10.-RUTAG-16/LOBOZA1Q-t>.- ACCESO NORTE AEROPUERTO11.- LO MARCOLETA ESTUDIO DE VÍAS SEGREGADAS12.- MITIGACIÓN A PDUCIS.ITREN QUINTA NORMAL/TALAGANTE14.-CAMINO A LONQUEN1S.- ESTUDIO ORBITAL SUR16.- ESTUDIO TOBALABA/PADRE HURTADO17,-EXTENSIÓN LINEA418.-TREN BORDE RIO19.-COSTANERA SUR ORIENTE

O 01 ? 25

Proarama Infraestructura TS 2008 - 2012 . 5 transantiago

5IW60LDGI*

i COHREOOÍ EJCCUWO

CORBtMR CN EJCCUClON

COBREOOSCS PBOCStM» JC-OÍ-3D1I

«üPEDCRt! PfiMBAy* !OI2 >r. od.lonli

COBRCDOt «h

001283 26

transantiago

V_a_tor UF Í27.M 371 * ^¿06.3

00125-

estuílcs de Ingeniera.

Eip raacones.i-ííi ( Í:SM I 121 ja« [ o l t7.tr' I :uxt i

ÍOTAL EN MWJSS

TOTAL £Nf/W.S I-

0012yO

Comenzarán a operar 9 ejescomo Vías Exclusivas (VEX)para Noviembre 2007.

Comenzarán a operar 15ejes como Pista Solo Buspara Noviembre 2007.

S9LDTW-MMUTI

. :50LO • .

TFAHSFORTE= PÜBUCO

Eje Vía Exclusiva (VEX)

* Eje Pista Solo Bus

Requisitos para la im transantiago

Desarrollo de Proyectos y EjecuciónSe requiere triplicar la capacidad de ejecución de proyeclos de ingeniería, y duplicar la capacidad cíe expropiación(aumento profesionales en UOCT. SEREMITTRM yTS)

La ejecución del programa cíe expropiación requiere un acuerdo previo con cada uno de los Municipios de lascomunas afectadas Las expropiaciones generan un problema social que se debe enfrentar.

• Se debe sumar al MOP como unidad ejecutora para duplicar la ejecución de obras.

• Aumentar la dotación de profesionales y recurso de operación para el plan al SERVIU.

• Se debe generar acuerdo amplio con las empresas de serv¡cios para asegurar plazos de ejecución.

Mideplan

Eliminación de estudios de preíactibilidad y otros requisitos previo a la ingeniería de detalle.

Evaluación social con estudie a nivel de perfil (Ejemplo, difícil aprobación RS corredores 200G).

Traiamíento prioritario y rápido

Se cuenta con 13 evaluación del plan completo de corredores realizado por SECTRA que concluye rentabilidadpositivo.

DIPRES

Sectorialista con prioridad absoluta a Transantiago.

Tratamienlo prioritario y rápido.

Contrataría General de la RepúblicaVentanilla Única para aprobaciones Transantiago.

• Tratamiento prioritario y rápido. Se requiere aumentar el numero de revisores especialmente en lasexpropiaciones.

11