2. Informe del Director General - Gobierno | gob.mx · PEMEX 2014-2018 y el Programa Estratégico...

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO CONSEJO DIRECTIVO

196ª Sesión Ordinaria, 14 de agosto de 2014 2.3

2. Informe del Director General De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se presenta el análisis del informe con las actividades y resultados de la gestión al segundo trimestre de 2014 y su comparativo con el mismo periodo de 2013. El informe se estructura en diez apartados, siete correspondientes a los objetivos del Plan de Negocios 2014-2018 del Instituto Mexicano del Petróleo, el octavo al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el noveno a normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales y décimo se refiere al informe ejecutivo sobre resultados del dictamen financiero, presupuestal y fiscal al 31 de diciembre de 2013. 2.1 Alinear e incrementar el éxito de la investigación y desarrollo de tecnologías

que generen valor a PEMEX, al segundo trimestre de 2014 y 2013 2.1.1 Portafolio de investigación 2.1.1.1 Cartera de proyectos de investigación en ejecución y su inversión

plurianual, clasificada en exploración y producción y transformación de hidrocarburos

Al segundo trimestre de 2014, la cartera de investigación en ejecución se integró por 44 proyectos, 24 (55%) correspondientes a exploración y producción (EP) y 20 (45%) a transformación de hidrocarburos (TH), reflejando una disminución de 39% con respecto al mismo periodo de 2013, derivado principalmente de la terminación de varios proyectos que completaron sus actividades programadas. La inversión plurianual ascendió a $5,295 millones, con un decremento en el periodo de 1%.

Proyectos de investigación en ejecución por área (Al 2° trimestre de 2014)

72

44

24

20

2013 2014 EP TH

Proyectos

5,370 5,295 4,784

511

2013 2014 EP TH

$ millones



Si se comparan los proyectos en ejecución, en el periodo de junio 2013 a junio 2014, reflejan una variación de 28 proyectos, integrada por 37 proyectos concluidos y nueve proyectos nuevos.

De los 37 proyectos terminados, 30 (81%) concluyeron sus actividades de acuerdo a lo programado y 7 terminaron en etapas previas, derivado del análisis de viabilidad técnico-económica realizado por el Grupo de Selección de Proyectos (GSP). El origen del financiamiento de estos proyectos es el siguiente:

18 proyectos se apoyaron con recursos del Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) y concluyeron en tiempo

19 proyectos fueron apoyados por el Fondo IMP, de los cuales 12 terminaron de acuerdo a lo planeado y 7 en etapas previas, debido a que no se alcanzaron algunos de los hitos técnicos programados en el período

De los 9 proyectos nuevos, 2 fueron aprobados por el FSCSH y 7 por el Fondo IMP

2.1.1.2 Cartera de proyectos de investigación en ejecución por fondos Al segundo trimestre de 2014, el número de proyectos en ejecución ascendió a 44, que comparados con el mismo periodo de 2013, reflejaron una disminución por la conclusión en el período de 28 proyectos (39%), destacando los de desarrollo de producto. De los 44 proyectos en ejecución, el 80% correspondió a desarrollo de producto (DP), el 16% a investigación básica orientada (IBO) y el 5% a asimilación de tecnología (AT), por lo que se continuará con las acciones necesarias para alcanzar el equilibrio planeado de 70%, 15% y 15%, respectivamente.

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Al 2° trimestre)

IBO AT DP Total IBO AT DP Total

Fondo IMP 5 3 38 46 6 2 26 34 (12) (26%)

Exploración y producción 3 2 18 23 4 1 13 18 (5) (22%)

Transformación de hidrocarburos 2 1 20 23 2 1 13 16 (7) (30%)

FSCSH 23 23 7 7 (16) (70%)

Exploración y producción 15 15 6 6 (9) (60%)

Transformación de hidrocarburos 8 8 1 1 (7) (88%)

FSCSSE 2 2 2 2

Transformación de hidrocarburos 2 2 2 2

FSIE 1 1 1 1

Transformación de hidrocarburos 1 1 1 1

Suma 6 3 63 72 7 2 35 44 (28) (39%)

Exploración y producción 3 2 33 38 4 1 19 24 (14) (37%)

Transformación de hidrocarburos 3 1 30 34 3 1 16 20 (14) (41%)

Fondo y área de investigación2013 2014

Variación



Fondo IMP Este fondo contó con 34 proyectos en ejecución y una inversión plurianual de $859 millones al cierre del segundo trimestre de 2014, de éstos 18 (53%) correspondieron a aguas arriba con $465 millones y 16 (47%) a aguas abajo con $394 millones. FSCSH Al segundo trimestre de 2014, son siete los proyectos de desarrollo de producto que integran la cartera financiada por este fondo, seis correspondieron a exploración y producción y 1 a transformación de hidrocarburos. La inversión plurianual ascendió a $4,360 millones, principalmente orientado a proyectos de aguas arriba, donde continúa destacando el de shale gas/oil (83%). La cartera de proyectos de investigación en ejecución con recursos del FSCSH por área de investigación y organismo subsidiario se presenta a continuación.

Proyectos de IDT en ejecución por organismo de PEMEX con recursos del FSCSH (Al 2° trimestre)

Área de investigación / Organismo subsidiario 2013 2014

Investigación en exploración y producción 15 6 (9) (60%)

Pemex Exploración y Producción 15 6 (9) (60%)

Investigación en transformación de hidrocarburos 8 1 (7) (88%)

Pemex Refinación 7 1 (6) (86%)

Pemex Gas y Petroquímica Básica 1 (1) (100%)

Total 23 7 (16) (70%)

Variación

La cartera por negocio del IMP presentó una distribución similar. FSCSSE Al segundo trimestre de 2014, la cartera de IDT en ejecución financiada por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, se mantuvo con dos proyectos de desarrollo de producto, al igual que en el mismo periodo de 2013. FSIE Durante el segundo trimestre de 2014, se mantuvo en ejecución un proyecto de investigación básica orientada. 2.1.1.3 Proyectos de IDT en ejecución conforme al cubo de valor por fondo y

línea de investigación El valor de los proyectos se establece con base a la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP.



Por fondo la valuación de los proyectos es la siguiente:

Valor de la cartera de proyectos de IDT en ejecución por fondo sectorial (Número, al 2° trimestre de 2014)

2.1.1.4 Proyectos de IDT en ejecución relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Programa Estratégico de PEMEX 2013-2027

Los 44 proyectos en ejecución de IDT, se relacionan con ocho objetivos estratégicos del Plan de Negocios de PEMEX 2013-2017 y con 14 estrategias. La inversión plurianual asciende a $5,295 millones Destacan por la inversión y por el número de proyectos los primeros 2 objetivos estratégicos con 61% y 31%, respectivamente.

Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual, por área de investigación ($ millones, al 2° trimestre de 2014)

Número Inversión Número Inversión Número Inversión

Total 24 4,784 20 511 44 5,295

1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y

reclasificación

6 3,218 6 3,218

Intensificar la actividad de la evaluación del potencial del gas no asociado

correspondiente al gas lutita (shale gas)

1 3,055 1 3,055

1 Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo 1 19 1 19

1 Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas

someras y áreas terrestres

4 144 4 144

2 Incrementar la producción de hidrocarburos 18 1,566 5 87 23 1,652

2 Acelerar la entrada a producción de campos nuevos y la reactivación de

campos

2 82 2 82

2 Desarrollar campos de crudo extrapesado 5 770 2 45 7 815

2 Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada 6 133 3 42 9 175

2 Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos 5 580 5 580

5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para

asegurar el suministro y maximizar el valor económico

5 112 5 112

5 Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo

azufre en el SNR

2 45 2 45

5 Reconfigurar las refinerias del SNR 3 67 3 67

6 Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia

y complementaria

1 84 1 84

6 Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las

cadenas petroquímicas

1 84 1 84

7 Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de

hidrocarburos

4 101 4 101

7 Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregación

y mezclado de corrientes

1 16 1 16

7 Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de crudo mediante

nueva infraestructura en zonas críticas

2 44 2 44

7 Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles 1 41 1 41

10 Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la

relación con comunidades

5 128 5 128

10 Consolidar la mejora del desempeño ambiental 5 128 5 128

Exploración y producción Transformación de hidrocarburos Total

Objetivos y estrategias de PEMEX

32

25

6

1

12

9

1 2

Total Fondo IMP FSCSH FSCSSE FSIE

Alto Medio

74%

26% 86% 14% 100 100%

27%

73%



Para enfrentar los retos tecnológicos que se consideran en el Programa Estratégico Tecnológico (PET) 2013-2027, los 44 proyectos de IDT en ejecución estuvieron alineados como se muestra a continuación.

Proyectos de IDT relacionados con los retos del PET de PEMEX 2013-2027 ($ millones, al 2° trimestre de 2014)

PEP PR PGPB PPQ DCO PEP PR PGPB PPQ DCO

1 Incrementar las

reservas de

hidrocarburos para

asegurar la

sustentabilidad de largo

plazo de la empresa

3 3 7% 3,087 3,087 58%

2 Sostener e incrementar

la producción de

hidrocarburos para

atender los

requerimientos

energéticos del país

29 29 66% 1,843 1,843 35%

4 Alcanzar un

desempeño operativo

clase mundial

1 1 1 3 7% 28 84 23 135 3%

5 Asegurar el suministro

de petrolíferos al menor

costo

6 6 14% 157 157 3%

8 Disminuir el costo de

logística de los

hidrocarburos

1 1 2% 41 41 1%

11 Garantizar la operación

segura, confiable,

rentable y sustentable

1 1 2 5% 25 7 32 1%

33 7 1 1 2 44 4,955 185 41 84 30 5,295

75% 16% 2% 2% 5% 94% 3% 1% 2% 1%Suma 100% 100%

Retos de PEMEXNúmero de proyectos Inversión plurianual

Total Total

2.1.1.5 Informe sobre el avance de algunos proyectos de investigación en

ejecución Siete proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, por su evolución algunos se consideran exitosos y a otros les faltan hitos por cumplir. 2.1.1.6 Proyectos terminados de IDT Durante el segundo trimestre de 2014, se dieron por terminados, dos proyectos aprobados por el FSCSH, los cuales estuvieron alineados para cubrir necesidades tecnológicas de los organismos subsidiarios de Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. 2.1.1.7 Nuevos proyectos de IDT Para incrementar la cartera de proyectos en ejecución y ejercer recursos financieros disponibles, en el período mayo a julio de 2014, se revisaron diez propuestas de proyectos, las cuales fueron presentadas al Grupo de Selección e Proyectos (GSP) y, en su caso, se presentarán al Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS).



2.1.2 Portafolio de investigación equilibrado Conforme al Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP, se proyecta contar con una cartera equilibrada de proyectos de investigación, que esté compuesta en 70% de desarrollo de producto (DP), 15% investigación básica orientada (IBO) y 15% de asimilación de tecnología (AT). Para el ejercicio 2014, se establecieron las siguientes metas: 76% de DP, 15% de IBO y 9% de AT. Conforme a la cartera de proyectos en ejecución, el avance al segundo trimestre fue de 80% de DP, 16% de IBO y 4% de AT, respectivamente, estimando alcanzar en los meses siguientes las metas anuales comprometidas. 2.3 Aportar soluciones tecnológicas integrales oportunas, alineadas con las

áreas estratégicas de PEMEX al segundo trimestre de 2014 y 2013 2.3.1 Contratación y número de proyectos por organismo subsidiario de

PEMEX, negocio, región, área y línea de negocio del IMP En lo relativo a los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre del segundo trimestre de 2014, la contratación ascendió a $3,649 millones (contratos firmados y con carta de aceptación), monto inferior en 28% a lo obtenido en el mismo período de 2013.

Estado

Firmados 4,138 82% 2,778 76% (1,360) (33%)

Cartas de aceptación * 925 18% 871 24% (54) (6%)

Total 5,064 100% 3,649 100% (1,414) (28%)

* Incluye contratos en proceso de firma

Fuente: SAP

Contratación

2013 2014 Variación

($ millones, al 2° trimestre)

La reducción se debió principalmente a contratos plurianuales que concluyeron en 2013 y que actualmente se encuentran en negociación; servicios estratégicos de ingeniería en etapa de cierre o redefinición, como es el caso la ingeniería básica y de detalle para los ductos de la nueva refinería de Tula y el desarrollo de la ingeniería FEED para el proyecto de Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca. Con la formalización de los contratos plurianuales y la conclusión de nuevos servicios, se espera una recuperación durante el tercer trimestre y alcanzar al cierre del ejercicio alrededor de $5,000 millones. El número de proyectos de servicios tecnológicos disminuyó en 100 (31%), respecto al reportado en 2013.



Estado

Firmados 254 80% 181 83% (73) (29%)

Cartas de aceptación * 64 20% 37 17% (27) (42%)

Suma 318 100% 218 100% (100) (31%)

* Incluye contratos en proceso de firma

Fuente: SAP

Proyectos


(Número, al 2° trimestre)

Monto contratado y número de proyectos por organismo de PEMEX, negocio, región y línea de negocio del IMP Por organismo subsidiario, Pemex Exploración y Producción participó con 62% de la contratación y Pemex Refinación con 33%. La mayor reducción se observó en Pemex Exploración y Producción con $949 millones (29%).

PEP 3,228 64% 2,279 62% (949) (29%) 239 75% 160 73% (79) (33%)

PR 1,374 27% 1,207 33% (167) (12%) 22 7% 26 12% 4 18%

PPQ 217 4% 89 2% (128) (59%) 22 7% 11 5% (11) (50%)

Corporativo 148 3% 33 1% (115) (78%) 9 3% 3 1% (6) (67%)

PGPB 39 1% 16 0% (23) (59%) 8 3% 4 2% (4) (50%)

Terceros 57 1% 25 1% (32) (56%) 18 6% 14 6% (4) (22%)

Suma 5,064 100% 3,649 100% (1,414) (28%) 318 100% 218 100% (100) (31%)

La contratación con PEMEX incluye cartas de aceptación

Proyectos


Contratación por organismo subsidiario de PEMEX y terceros(al 2° trimestre)

PEMEX y terceros2013 2014 Variación

Monto ($ millones)

La contratación con terceros en el periodo, agrupó diversos clientes, siendo los principales: Estaciones Integrales de Servicio S.A. de C.V. con $6.0 millones, Afton Chemical de México S.A. de C.V. con $4.2 millones e Innospec Fuel Specialties LLC con $4.0 millones. Al segundo trimestre de 2014, el negocio de Ingeniería (Ing) representó 60% de la contratación del IMP, Exploración y Producción (EP) 28% y Desarrollo de Talento (DT) 12%.

Ing 3,079 61% 2,199 60% (880) (29%) 179 56% 128 59% (51) (28%)

EP 1,215 24% 1,008 28% (206) (17%) 110 35% 79 36% (31) (28%)

DT 541 11% 442 12% (99) (18%) 23 7% 11 5% (12) (52%)

Canasta ** 229 5% 6 2%

Suma 5,064 100% 3,649 100% (1,414) (28%) 318 100% 218 100% (100) (31%)

La contratación con PEMEX incluye cartas de aceptación

Fuente: SAP

Contratación por negocio IMP(al 2° trimestre)

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los

casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP.

Negocio IMP2013 2014 Variación

Monto ($ millones) Proyectos




Por lo que respecta a la participación por región en el total de la contratación, al segundo trimestre destacó la contribución de centro - norte y marina con 35% y 25%, respectivamente.

Marina 930 18% 925 25% (5) (1%)

Marina EP 341 7% 476 13% 135 39%

Marina Ing 589 12% 449 12% (139) (24%)

Sur 840 17% 831 23% (9) (1%)

Sur EP 487 10% 373 10% (114) (23%)

Sur Ing 353 7% 458 13% 105 30%

Norte (EP) 386 8% 159 4% (227) (59%)

Centro - Norte (Ing) 1,971 39% 1,292 35% (679) (34%)

Desarrollo de Talento 541 11% 442 12% (99) (18%)

Canasta ** 396 8%

Suma 5,064 100% 3,649 100% (1,414) (28%)

La contratación con PEM EX incluye cartas de aceptación

Fuente: SAP

** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEM EX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican

la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del

IM P.

Monto de contratación por región IMP($ millones, al 2° trimestre)

2013 VariaciónRegión IMP 2014

Por área y línea de negocio, la mayor participación correspondió a Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $2,321 millones en 2013 y $1,614 millones en 2014.

1,215 1,008 (206) (17%)

1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 110 88 (22) (20%)

2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la

perforación, terminación y mantenimiento de pozos

440 207 (234) (53%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 132 130 (2) (1%)

5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)

35 67 32 89%

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 77 134 57 74%

7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de

campos

352 282 (69) (20%)

8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y

transporte primario de la producción

69 101 32 46%

3,079 2,199 (880) (29%)

9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 47 32 (15) (31%)

10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria

petrolera

69 41 (28) (40%)

12 Aplicación de productos químicos 274 196 (78) (29%)

13 Aprovechamiento óptimo del agua 11 (11) *

14 Soluciones integrales en superficie 260 236 (24) (9%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la

industria petrolera

2,321 1,614 (708) (30%)

16 Transversal ingeniería 97 81 (17) (17%)

Transversal 541 442 (99) (18%)

Canasta 229

Suma 5,064 3,649 (1,414) (28%)* Variación superior a 100%

Variación

Contratación por área y línea de negocio($ millones, al 2° trimestre)

Exploración y Producción

Ingeniería

Línea de negocio 2013 2014



a) Exploración y Producción Al segundo trimestre de 2014, se registró una disminución de $206 millones (17%), con respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente en las líneas de negocio de soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozo, soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero y soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos.

Campeche

(Marina)

Tabasco

(Sur)

Veracruz

(Norte-

Centro)

Sede 2014

1. Soluciones integrales para evaluación

del potencial petrolero

110 25 63 0 0 88 (22) (20%)

2. Soluciones integrales para la

planeación y diseño de la perforación,

terminación y mantenimiento de pozos

440 140 21 46 0 207 (233) (53%)

3. Soluciones Integrales para la

incorporación de reservas

132 8 76 46 0 130 (2) (2%)


delimitación de yacimientos


35 51 16 0 0 67 32 91%

6. Soluciones integrales para el

desarrollo y optimización de campos

77 134 0 0 0 134 57 74%


optimización de la explotación de

campos

352 98 142 41 0 281 (71) (20%)

8. Soluciones integrales para el

acondicionamiento, medición y


69 21 55 25 0 101 32 46%

1,215 477 373 158 0 1,008 (206) (17%)

47% 37% 16% 0% 100%

Fuente: SAP

Variación

Total

Contratación por línea de negocio de Exploración y Producción


Líneas de Negocio 2013

Contratación por línea de negocio y región



b) Servicios de Ingeniería Al cierre del primer semestre de 2014, se tuvo una contratación de $2,199 millones, cifra inferior en 29% a lo contratado en el mismo período del ejercicio anterior.

Marina SurCentro -

Norte2014

9 Soluciones integrales para prevención y control de la

corrosión

47 18 0 14 32 (15) (31%)

10 Licenciamiento y aplicación de softw are técnico para la

industria petrolera

69 6 0 35 41 (28) (40%)

12 Aplicación de productos químicos 274 11 23 162 196 (78) (29%)

13 Aprovechamiento óptimo del agua 11 0 0 0 0 (11) (100%)

14 Soluciones integrales en superficie 260 25 170 41 236 (24) (9%)

15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura

para la industria petrolera

2,321 390 209 1,015 1,614 (708) (30%)

7 Transversal 97 0 57 24 81 (17) (17%)

3,079 449 458 1,292 2,199 (880) (29%)

20% 21% 59% 100%

Fuente: SAP

Contratación por línea de negocio y región

Total

Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería


Líneas de negocio 2013

Variación

El mayor ingreso estuvo relacionado con la línea de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera, con $1,614 millones, no obstante, reflejó un decremento de 30%, respecto al mismo período de 2013. c) Desarrollo de Talento La contratación al segundo trimestre de 2014, con respecto al mismo periodo de 2013, disminuyó 18% ($99 millones), principalmente por los desfases presentados en la ejecución de los proyectos, debido a que las órdenes de servicio y formalización de algunos contratos, se están generado a un ritmo menor de lo esperado.

Negocio IMP / PEMEX 2013 2014

Desarrollo de Talento 541 442 (99) (18%)

Exploración y Producción 328 116 (212) (65%)

Refinación 39 274 235 *

Gas y Petroquímica Básica 16 (16) (100%)

Petroquímica 25 27 2 8%

Corporativo (Administración) 133 25 (108) (81%)

* Variación superior a 100%

Fuente: SAP

Variación

Contratación línea de negocio transversal($ millones, al 2° trimestre)



Al segundo trimestre de 2014, la mayor contratación, se llevó a cabo en el área de desarrollo organizacional, principalmente con los proyectos de alto valor de la Dirección de Desarrollo de Talento. Para 2014, se estableció una meta anual de facturación de $534 millones, superior en 14% a la programada en 2013, a la fecha, el negocio ha formalizado mediante carta de aceptación y contrato 83% de la contratación comprometida para este año. d) Contratación plurianual Al cierre del segundo trimestre, se contó con $3,191 millones de contratos plurianuales, que representaron 87% del monto contratado; con respecto al ejercicio anterior, se reflejó una disminución de 9%, el mayor decremento correspondió a Pemex Refinación con $298 millones.

PEMEX y terceros

PEP 2,052 59% 2,093 66% 41 2%

PR 1,280 37% 981 31% (298) (23%)

PPQ 90 3% 74 2% (16) (17%)

Corporativo 28 1% 33 1% 6 21%

Terceros 42 1% 10 0% (33) (77%)

Suma 3,492 100% 3,191 100% (300) (9%)


Fuente: SAP

Monto de contratación plurianual por organismo subsidiario de PEMEX y terceros



Al segundo trimestre de 2014, la mayor participación en la contratación plurianual por negocio del IMP, correspondió a servicios de ingeniería con 61%.

Negocio IMP

Ing 2,407 69% 1,959 61% (448) (19%)

EP 768 22% 964 30% 196 26%

DT 87 2% 268 8% 181 *

Canasta ** 229 7%

Suma 3,492 100% 3,191 100% (300) (9%)



Fuente: SAP


la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IM P.

Monto de contratación plurianual por negocio IMP($ millones, al 2° trimestre)


Las regiones que destacan por su participación son centro-norte con 35% y marina con 28%.



Marina 556 16% 902 28% 346 62%

Marina EP 162 5% 453 14% 291 *

Marina Ing 394 11% 449 14% 56 14%

Sur 433 12% 740 23% 307 71%

Sur EP 232 7% 352 11% 120 52%

Sur Ing 201 6% 388 12% 187 93%

Norte (EP) 374 11% 159 5% (215) (57%)

Centro - Norte (Ing) 1,648 47% 1,122 35% (526) (32%)

Desarrollo de Talento 87 2% 268 8% 181 *

Canasta ** 393 11%

Suma 3,492 100% 3,191 100% (300) (9%)



Fuente: SAP


la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IM P.

Monto de contratación plurianual por región IMP($ millones, al 2° trimestre)

2013 VariaciónRegión IMP 2014

Exploración y Producción 768 964 196 26%

1. Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 91 88 (3) (3%)

2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación,

terminación y mantenimiento de pozos 312 207 (105) (34%)

3. Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 98 130 32 33%

5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica) 16 67 51 *

6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 71 111 40 57%

7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 146 261 116 79%

8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte

primario de la producción 35 101 66 *

Ingeniería 2,407 1,959 (448) (19%)

9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 39 30 (9) (23%)

10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria

petrolera 49 32 (17) (34%)

12. Aplicación de productos químicos 78 130 53 68%

13. Aprovechamiento óptimo del agua 11 0 (11) (100%)

14. Soluciones integrales en superficie 201 215 14 7%

15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la

industria petrolera 1,990 1,515 (475) (24%)

16. Transversal ingeniería 40 37 (3) (6%)

Transversal 87 268 181 *

Canasta 229

Suma 3,492 3,191 (300) (9%)


Línea de negocio 2013 2014 Variación

Contratación plurianual por área y línea de negocio


2.3.2 Valor de los proyectos de servicios por negocio y línea de negocio del IMP Los servicios y productos que realiza el Instituto, se agrupan en las áreas de exploración y producción, ingeniería y transversal, de éstos, 81% del monto contratado correspondió a alto valor y 19% a medio valor.



Con relación a los servicios de alto valor, destaca el área de Ingeniería con un monto de $1,763 millones, predominando la contribución de la línea de negocio de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,383 millones.

Negocio y línea de negocio Alto Medio Bajo

Exploración y Producción 849 159 1,008 28%

1. Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 88 88 2%

2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación,

terminación y mantenimiento de pozos

154 53 207 6%


5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización

estática y dinámica)

67 67 2%

6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 128 6 134 4%

7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 230 53 282 8%

8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte

primario de la producción

101 101 3%

Ingeniería 1,763 436 2,199 60%

9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 30 2 32 1%

10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera 35 6 41 1%



15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria

petrolera

1,383 230 1,614 44%

16. Transversal ingeniería 21 60 81 2%

Transversal 344 98 442 12%

Suma 2,956 693 3,649 100%

81% 19% 100%

Valor de los proyectos por área y línea de negocio($ millones, al 2° trimestre)

Total

Por área y línea de negocio del IMP, en Ingeniería el número de proyectos de alto valor fue de 70, ubicados principalmente en la línea de negocio de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con 40; en Exploración y Producción se tuvieron 64 proyectos, correspondiendo 20 a la línea de negocio de soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos.

Línea de negocio Alto Medio Bajo

Exploración y Producción 64 15 79 36%

1. Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 5 5 2%

2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la

perforación, terminación y mantenimiento de pozos

5 5 10 5%


5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos


8 8 4%

6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de

campos

9 1 10 5%

7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación

de campos

20 3 23 11%

8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y


8 8 4%

Ingeniería 70 58 128 59%

9. Soluciones integrales para prevención y control de la

corrosión

3 1 4 2%

10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la

industria petrolera

2 1 3 1%



15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para

la industria petrolera

40 19 59 27%

16. Transversal ingeniería 3 9 12 6%

Transversal 6 5 11 5%

Suma 140 78 218 100%

64% 36% 100%

Total

Valor tecnológico de los proyectos por área y línea de negocio(número de proyectos al 2do trimestre)



2.3.3 Algunos proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio Seis proyectos de alto valor por negocio del IMP y organismo subsidiario de PEMEX. 2.3.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio

del IMP En el segundo trimestre de 2014, la mayor parte de los proyectos de soluciones integrales corresponden a aguas abajo y contribuyen con la misma proporción, las especialidades de Ingeniería y Desarrollo de Talento. Al segundo trimestre de 2014, el monto de contratación fue menor en 8% respecto al mismo periodo de 2013. Asimismo, hubo una disminución de cinco proyectos en los periodos señalados, respectivamente. 2.3.5 Estrategia comercial para promoción de soluciones integrales y resultados Como parte de la estrategia de promoción, se difundirán los productos, servicios y tecnologías del Instituto, derivados de las necesidades tecnológicas y operativas de PEMEX, para ello, se están llevando a cabo reuniones de trabajo con algunas de las subdirecciones, gerencias y activos. Se efectuaron reuniones con la Subdirección de la Región Marina Suroeste de Pemex Exploración y Producción (PEP) y con la Subdirección de Desarrollo de Campos para revisar oportunidades de negocio. Se llevó a cabo una reunión para revisar oportunidades de servicios con el Gerente de Servicios a Proyectos de las regiones marinas de la Subdirección de Servicios a Proyectos de PEP. 2.3.6 Sistema de Gestión de Clientes La estrategia del sistema de gestión de clientes, tiene como objetivo contar con un mayor conocimiento de los principales clientes y de sus necesidades tecnológicas para enfocar los recursos del instituto en la entrega de productos, servicios o soluciones, que les proporcionen mayores beneficios, mejoren su satisfacción, y que repercutan en mayores ingresos para el Instituto. En este sentido se estableció la relación de los clientes con las principales áreas de productos y servicios contratados, así como con su nivel de satisfacción. Los principales clientes identificados fueron las subdirecciones de Producción de la Región Norte y la de Mantenimiento y Logística, ambas de PEP. Los principales productos comercializados en estas Subdirecciones fueron: técnica y desarrollos tecnológicos en ingeniería de yacimientos y en recuperación de hidrocarburos, diseño y evaluación de fluidos de control, fracturantes y cementantes e ingeniería de detalle.



2.4 Asegurar la sustentabilidad financiera del Instituto al segundo trimestre de 2014 y 2013

2.4.1 Convenios y alianzas A fin de complementar las capacidades del Instituto, para la instrumentación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como para los de aplicación industrial que lo requieran, se tienen celebrados diversos convenios y alianzas tecnológicas. Las alianzas y los convenios de colaboración generales y específicos que el Instituto tiene vigentes hasta el mes de junio del 2014 son:

Convenios y alianzas (Al 2° trimestre de 2014)

Concepto Número Principales organismos

Alianzas estratégicas y tecnológicas

6 Battelle-UNAM-UAM, Battelle Memorial Institute, Laboratorio de Ecología Industrial, ExxonMobil, Clariant y Renogas.

Convenios generales de colaboración

55 PEMEX, asociaciones civiles, dependencias y empresas de gobierno y privadas, instituciones de educación superior nacionales e internacionales

Convenios de colaboración específicos

19 Instituciones de educación superior y empresas privadas

Convenios específicos para investigación

14 CONACyT, SENER y empresas aliadas

Total 94

2.4.2 Financiamiento por fondos de investigación Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo (Fondo IMP) a) Informe financiero del Fondo IMP Al inicio del ejercicio 2014, el Fondo IMP presentó un saldo disponible de $2,223.6 millones y en el transcurso del primer semestre recibió recursos fiscales por $574.6 millones por concepto del derecho en materia de energía. Se realizaron retiros por $73.3 millones para apoyar el desarrollo de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como para cubrir los gastos asociados a la investigación; el gasto por concepto de honorarios y comisiones por la administración del Fondo IMP ascendió a $48.7 miles y se generaron intereses por $43.4 millones, presentando una disponibilidad de $2,768.3 millones al 30 de junio de 2014.



Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP ($ millones, al 2° trimestre)

Ejercicio Saldo inicial Intereses Aportaciones RetiroHonorarios

fiduciariosSaldo final

2013 1,806.2 39.6 233.6 157.2 1,922.2

2014 2,223.6 43.4 574.6 73.3 2,768.3

Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) a) Informe financiero de los recursos del FSCSH al primer trimestre de 2014 Al 30 de junio de 2014, el IMP recibió ministraciones para financiar los proyectos de investigación aprobados por un monto de $1,271.9 millones, que representó 61% del total autorizado, entregando a instituciones aliadas $286.6 millones y destinando $651.6 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; así mismo por la terminación de proyectos se regresaron $85.2 millones al FSCSH.

Informe financiero de los recursos del FSCSH ($ millones, al 2° trimestre de 2014)

Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP

(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6))

1ª convocatoria de 2009 305.2 272.5 32.7 96.5 123.5 23.4 29.1

2ª y 3ª convocatorias de 2009 225.8 208.2 17.6 27.5 157.2 23.5



Sin convocatoria 13.0 10.4 2.6 7.9 2.5

7ª convocatoria 2013 830.6 207.3 623.3 67.9 10.2 129.2

Suma 2,087.4 1,271.9 815.5 286.6 651.6 85.2 248.5

Concepto

Ministraciones Pagado Devolución

terminación

proyectos

Saldo en

bancos a la

fecha

El 22 de febrero de 2013, el Instituto recibió recursos por un importe de 171.1 millones de dólares provenientes del FSCSH para el desarrollo del proyecto shale gas/oil. Al 30 de junio de 2014 se ministraron 54.7 millones de dólares a colaboradores, se aplicaron 26.6 millones de dólares para cubrir el gasto e inversión del proyecto y se destinaron 1.6 millones de dólares para el pago de afectaciones a los propietarios de las áreas de trabajo.

Proyecto shale gas/oil (Millones de dólares, al 2° trimestre de 2014)

Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP Deudores diversos

(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (6=2-(4+5+6))

Shale gas/oil 244.4 171.1 73.3 54.7 26.6 1.6 88.2

Concepto

Ministraciones Pagado Saldo en

bancos a la

fecha



Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios 2010-2011 el IMP participó en la convocatoria emitida por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales al 30 de junio de 2014 se recibieron $47.3 millones, transfiriendo a los colaboradores $13.9 millones y se aplicaron $24.0 millones al gasto e inversión del proyecto, con lo cual el saldo al cierre del primer semestre de 2014 fue de $9.4 millones.

Informe financiero de los recursos del FSCSSE ($ millones, al 2° trimestre de 2014)


(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6=2-(4+5))

Sustentabilidad energética 55.9 47.3 8.6 13.9 24 9.4

Concepto


bancos a la

fecha

Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (FSIE) En el ejercicio 2012, se aprobó un proyecto con recursos provenientes del FSIE, por un monto de $3.8 millones, al 30 de junio de 2014 se recibieron ministraciones por $1.1 millones y se ejercieron $0.3 millones, por lo que la disponibilidad al cierre del primer semestre fue de $0.8 millones.

Informe financiero de los recursos del FSIE ($ millones, al 2° trimestre de 2014)


(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6=2-(4+5))

Investigación para la Educación 3.8 1.1 2.7 0.3 0.8

Concepto


bancos a la

fecha

2.4.3 Resultados de la eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos Plan de disminución de gastos institucionales Para cumplir con esta iniciativa, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Optimización del personal que realiza funciones administrativas

El 15 de julio del presente, se puso en marcha el esquema de rotación de personal en la Dirección de Finanzas y Administración, que permitirá el aprendizaje, promoverá el trabajo en equipos multifuncionales con el propósito de eficientar la demanda operativa en las diversas áreas, mejorando los procesos administrativos.



Reducir la contratación de personal de honorarios, privilegiando la tripulación del personal de plantilla

Se continúa con las medidas de control en la contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios, registrando una disminución al cierre del segundo trimestre de 2014 de 25%, con respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Gestionar el cambio adscripción del personal comisionado por un periodo mayor a 48 días, a fin de disminuir los gastos de viáticos y transporte

Se llevó a cabo la modificación y difusión del procedimiento “09RF-02-01 Gestiona la Orden de Comisión o viaje y comprobación”, con la finalidad de incorporar la duración máxima de 48 días naturales en un mismo ejercicio.

Se instruyó analizar el cambio de adscripción del personal que ha permanecido comisionado por un período mayor a la norma establecida.

Se cuenta con el análisis de los casos críticos de personal del personal a movilizar.

Reducir el pago por concepto de tiempo extraordinario

Se analizó y estableció el concepto de pagos de tiempo extraordinario, con la finalidad de priorizar los pagos al personal que labora en los programas sustantivos.

Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible

En el primer semestre de 2014, se redujeron en 82 los vehículos arrendados, en comparación con el ejercicio 2013, considerando que al cierre de ese año, se contaba con 361 unidades y al mes de junio de 2014 se tienen 279 unidades arrendadas, el ahorro promedio es de $ 5.5 millones

El IMP obtuvo en el mes de mayo del año en curso un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), derivado del ahorro de casi 400,000 litros de combustible, que equivale a 28% del consumo anual que se tenía, lo que equivale a un ahorro aproximado de $ 5.1 millones

Optimizar el uso de medios electrónicos para disminuir el uso de papel

Está en proceso de implantación del Sistema Automatizado de Control de Gestión Institucional (SACG).

Revisar el uso de las licencias de software especializado

Derivado de la consolidación de los centros de tecnología en informática especializada en el Centro de Cómputo Científico y Visualización, se cambió el modelo de operación de proveer tecnología a proporcionar soluciones, lo que permite la consolidación física y lógica de servidores en los centros de cómputo especializado y dejar de tenerlos dispersos en granjas de servidores.



Se inició el análisis de las aplicaciones de cómputo especializado para llegar a su consolidación lógica.

Se concluyó el levantamiento de requerimientos de hardware especializado a nivel institucional y se procedió a la planeación de la capacidad, que permitirá la generación de soluciones y la reducción de costos derivadas de la consolidación física y lógica.

Programa de disminución de uso energía eléctrica

En el primer semestre de 2014, se dio continuidad a la campaña de difusión para el uso eficiente de energía, mediante la publicación de leyendas en talones de pago, colocación de carteles informativos sobre el programa, difusión de leyendas sobre ahorro de energía en el portal Intranet y Gaceta Institucional del IMP.

Aun con la entrada en operación de las instalaciones del Laboratorio de Asistencia Técnica (PPQ) en el primer semestre de 2014, se obtuvo un ahorro de 44,108 Kwh que, a un costo de $1.5082/ Kwh, representó un ahorro de $0.07 millones, esto en comparación con el resultado de consumo de energía del mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiente a los edificios registrados en el Programa de Ahorro de Energía.

Entró en operación la Planta de Tratamiento de Agua Residual en marzo del presente y posterior al proceso de estabilización de tres meses, inició la producción de agua tratada el 3 de junio de este año. Hay una tendencia a la baja en la compra de agua tratada del orden de 1,400 m3 mensuales con costo por metro cúbico de 49.2 pesos que aproximadamente representará un ahorro de $0.07 millones mensuales.

Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional

En el primer semestre de 2014 se realizaron 19 procedimientos consolidados de materiales y suministros y servicios a nivel institucional.

De lo anterior se generaron ahorros en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de convocatorias derivadas de procesos de licitación pública, al disminuir el número de publicaciones con un costo aproximado de 7,000 pesos por convocatoria, disminuyó a la vez el número de horas hombre de las servidoras públicas y servidores públicos al llevarse un solo proceso de contratación en una sola área contratante.

Plan de conversión y reducción de la plantilla Al cierre del segundo trimestre de 2014, el personal de plantilla registró una disminución de 146 personas (4%), respecto al mismo periodo de 2013, debido a la implantación de la nueva estructura orgánica por la reducción de personal directivo y a las acciones realizadas para renovar la estructura generacional. La estrategia es reconvertir tales plazas a las funciones de ingeniería, servicios de exploración y producción, investigación y desarrollo tecnológico.



Por lo que se refiere al personal de honorarios asimilados, la baja fue de 25% (285 personas), en el periodo de junio de 2013 a junio 2014, debido a las acciones emprendidas para elevar el nivel de tripulación del personal de plantilla en los proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería y disminuir costos indirectos.

Reducción de personal de plantilla y honorarios asimilados

Fecha Plantilla Honorarios asimilados Activos Reducción Activos Reducción

30-jun-2013 3,313

1,148

31-dic-2013 3,266 47 1,111 37

30-jun-2014 3,167 99 863 248

Subtotal 146 285

Trámites de jubilación *

50 Total

196

285

Reducción respecto a jun 2013 4%

25% * Personal con licencia prejubilatoria al 30 de junio de 2014

Adicionalmente, se analizó la tripulación del personal de investigación en proyectos de IDT y se identificó a personal con niveles bajos de ocupación. Se analizó de manera individual a cada persona, para cambiar su adscripción a las direcciones de soluciones tecnológicas y tripularlas en proyectos facturables, a fin de reducir personal de honorarios asimilados o de servicios profesionales, posible jubilación o permanencia en las direcciones de investigación con tareas específicas. Asimismo, derivado de la reestructuración de los laboratorios, mismos que disminuyeron de 34 a 12 con el propósito de optimizar su aprovechamiento y reducir los costos indirectos, se identificó al personal factible de ser reubicado a actividades de investigación y de soluciones tecnológicas, tripulándose directamente en proyectos y sin generar afectación en la continuidad de la operación de los laboratorios.

Reasignación de personal de investigación y laboratorios

Actividades Investigación Laboratorios Total

Permanece en su centro de trabajo 30 33 63 40%

Tripulables en proyectos 28 33 61 38%

Jubilable 7 20 27 17%

Otras 5 3 8 5%

Suma 70 89 159 100%

Con las plazas vacantes con motivo de la jubilación del personal, se contratará investigadores y especialistas en ciencias de la tierra e ingeniería, para fortalecer las actividades de investigación y de soluciones tecnológicas.



Productividad de laboratorios y centros especializados de tecnología informática a) Productividad de laboratorios Una de las primeras acciones del cambio de estructura organizacional de los laboratorios, fue el nombramiento de la Titular de la Coordinación General de laboratorios, en el mes de abril de 2014. A partir de esa fecha, se han realizado las siguientes acciones para elevar la productividad en los laboratorios:

Se elaboró la propuesta de responsabilidades de los puestos de las unidades de laboratorios aguas arriba y aguas abajo

Con relación a la optimización de los recursos de equipamiento, materiales y reactivos, se iniciaron actividades para la adecuación de las áreas y secciones de los laboratorios de Análisis Químicos y Recuperación de Hidrocarburos, con el objetivo principal de ubicar los equipos de laboratorio para las mismas técnicas

Se revisaron las cédulas de adscripción del personal de laboratorios, definiendo su permanencia o su susceptibilidad de apoyar proyectos de negocio o de investigación

Se recontrató al personal de honorarios en los laboratorios, considerando para el 30 de julio cumplir con la meta de 48 honoristas

Se suspendió la acreditación de todas las pruebas en la rama agua, del Laboratorio de Química Analítica Especializada, sección química ambiental, derivado de la revisión del catálogo de pruebas y servicios y evitar así su duplicidad en los laboratorios

b) Centros especializados de tecnología informática Con la operación de la nueva unidad organizativa denominada Centro de Cómputo Científico y Visualización (CCCV), se inició el programa de actividades encaminado a atender a través de servicios especializados de software y hardware, los requerimientos de los proyectos de investigación y de soluciones tecnológicas para el periodo 2014 – 2017, las acciones realizadas fueron:

Recopilación y consolidación de requerimientos de hardware y software especializado para el período 2014 - 2017, evitando su duplicidad con el fin de reducir costos

Reuniones técnicas con proveedores de hardware especializado para conocer las últimas tecnologías en el mercado, que permitan elegir la infraestructura de mayor impacto tecnológico para los proyectos, con el fin de elevar la productividad en los servicios

Generación y presentación de iniciativas de cómputo especializado ante el Cuerpo de Gobierno del Proceso 11TI e integración al Plan Estratégico de



Tecnologías de Información y Comunicaciones del IMP, para su envío a la Secretaría de la Función Pública

2.4.4 Propiedad intelectual y regalías 2.4.4.1 Cartera de propiedad intelectual: Patentes, derechos de autor, marcas

solicitadas y concedidas y publicaciones en revistas arbitradas Al segundo trimestre de 2014, le concedieron 10 patentes al Instituto Mexicano del Petróleo, cinco a nivel internacional en Estados Unidos de América, Canadá y Japón y cinco nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que representó un incremento del 67% (4), con respecto al mismo trimestre del año anterior. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó 57 registros al Instituto y el IMPI concedió tres marcas, lo que reflejó una disminución de 55% (70) y de 67% (6), respectivamente, con relación al mismo período de 2013.

6

127

910

57

3

Patentes Derechos de autor Marcas

Concedidas

al 2° trim 2013 al 2° trim 2014

En el período reportado, se presentaron 24 solicitudes de patente, quince internacionales y nueve nacionales; 57 registros de derechos de autor y ocho solicitudes de marca. Con respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente presentaron un decremento de 17% (5), los derechos de autor una disminución de 26% (20) y las marcas un incremento de 300% (6).

29

77

2

24

57

8

Patentes Derechos de Autor Marcas

Solicitudes

al 2° trim 2013 al 2° trim 2014



Publicaciones en revistas arbitradas Al segundo trimestre de 2014, se realizaron 58 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó una disminución de 30%, respecto al mismo período del año anterior. Se espera cerrar el ejercicio con 130 artículos publicados.

2.4.4.2 Regalías Al segundo trimestre de 2014, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $41 millones, 3% por la explotación de patentes y 97% por conocimientos técnicos reservados, reflejando en total un incremento de 3% respecto al mismo trimestre del ejercicio 2013.

4

36

40

2

39 41

PEMEX Terceros Total

Ingresos por regalías($ millones)

2° trim 2013 2° trim 2014

83

58

al 2° trim 2013 al 2° trim 2014

Publicaciones en revistas arbitradas



2.4.5 Resultados financieros 2.4.5.1 Estados de resultados

Estado de resultados($ millones, al 2° trimestre)

Absoluta %(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 1,886.1 2,033.9 147.8 7.8

Costo directo 763.6 746.0 (17.6) (2.3)

2. Resultado bruto 1,122.5 1,287.9 165.4 14.7

Gastos indirectos 700.9 673.3 (27.6) (3.9)

Gastos de administración e institucionales 261.3 226.6 (34.7) (13.3)

Suma de gasto de operación 962.2 899.9 (62.3) (6.5)

Total de gasto 1,725.8 1,645.9 (79.9) (4.6)

3. Resultado de operación 160.3 388.0 227.7 142.0

Resultado integral de financiamiento 61.6 70.7 9.1 14.8

Ingresos y (gastos) virtuales 18.4 212.8 194.4 *

4. Resultado antes de gastos de investigación 240.3 671.5 431.2 179.4

Gastos de investigación 302.4 450.2 147.8 48.9

5. Resultado neto (62.1) 221.3 283.4 456.4

* Variación superior al 100%

Concepto2013 2014

Variación

Los ingresos por venta de servicios al 30 de junio de 2014, ascendieron a $2,033.9 millones, con un incremento de $147.8 millones (7.8%), con relación al mismo período del ejercicio anterior, derivado de una mayor contratación de los servicios con las subsidiarias de PEMEX. El costo directo por servicios ascendió a $746.0 millones y reflejó un decremento de $17.6 millones (2.3%), en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, integrado por disminuciones de $55.0 millones en servicios personales, $0.2 millones en materiales y suministros, así como, incrementos de $36.7 millones en servicios generales, derivado de una mayor contratación de consultoría especializada y $0.9 millones en apoyo a los programas de capacitación para PEMEX. El renglón de gastos indirectos mostró una disminución de $27.6 millones (3.9%) en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, ubicándose en $673.3 millones, originado por un decremento de $2.9 millones en servicios personales, $3.5 millones en materiales y suministros y $21.2 millones en servicios generales, principalmente por una menor contratación de servicios de actualización de licencias informáticas, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, que comprende bodegas,



laboratorios y locales para archivo de los centros de trabajo en las regiones Norte, Marina y Sur. Como resultado de las operaciones llevadas a cabo en el período que se informa, el Instituto pasó de un déficit de $62.1 millones en segundo trimestre de 2013 a un remanente positivo de $221.3 millones al cierre de junio de 2014. 2.4.5.2 Flujo de efectivo

Ejercido Autorizado

mdificado

T0O-010

Modificado

al trimestre

T0O-010

Ejercido Absoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 1,494.8 6,557.5 2,686.3 2,354.9 860.1 57.5 (64.1) (12.3)

Venta de servicios 1,238.4 5,366.7 1,850.9 1,997.1 758.7 61.3 (62.8) 7.9

Ingresos diversos 256.4 1,190.8 835.4 357.8 101.4 39.5 (70.0) (57.2)

· Fondo IMP 157.2 296.9 296.9 73.3 (83.9) (53.4) (75.3) (75.3)

· Fondos CONACyT-SENER 73.3 253.1 179.8 245.3 0.0 0.0

· Otros ingresos 25.9 893.9 538.5 31.4 5.5 21.2 (96.5) (94.2)

Egresos 2,566.9 6,755.3 3,066.7 3,125.1 558.2 21.7 (53.7) 1.9

Gasto de operación 2,318.1 6,520.1 2,978.8 2,936.1 618.0 26.7 (55.0) (1.4)

· Servicios personales 1,479.6 3,371.5 1,672.7 1,482.9 3.3 0.2 (56.0) (11.3)

· Materiales y suministros 60.8 211.7 73.9 36.3 (24.5) (40.3) (82.9) (50.9)

· Servicios generales 514.5 2,526.1 892.9 813.7 299.2 58.2 (67.8) (8.9)

Otras erogaciones 263.2 410.8 339.3 603.2 340.0 * 46.8 77.8

· Subsidios 8.2 5.5 3.5 3.9 (4.3) (52.4) (29.1) 11.4

· Ayudas sociales 21.4 108.4 38.9 24.7 3.3 15.4 (77.2) (36.5)

· Pensiones y jubilaciones

· Transferencias a fideicomisos 233.6 296.9 296.9 574.6 341.0 146.0 93.5 93.5

Inversión física 38.4 235.2 87.9 17.9 (20.5) (53.4) (92.4) (79.6)

· Bienes muebles e inmuebles 34.1 155.6 59.3 13.3 (20.8) (61.0) (91.5) (77.6)

· Obra pública 4.3 79.6 28.6 4.6 0.3 7.0 (94.2) (83.9)

Operaciones ajenas 210.4 171.1 (39.3) (18.7) 0.0 0.0

Balance de operación (1,072.1) (197.8) (380.4) (770.2) 301.9 28.2 * *

Subsidios y apoyos fiscales 233.6 296.9 296.9 574.6 341.0 * 93.5 93.5

Balance primario (838.5) 99.1 (83.5) (195.6) 642.9 76.7 * *

Balance financiero (838.5) 99.1 (83.5) (195.6) 642.9 76.7 * *

Variación de disponibilidades (838.5) 99.1 (83.5) (195.6) 642.9 76.7 * *

Inicial 1,476.4 1,620.1 1,620.1 1,620.1 143.7 9.7 0.0 0.0

Final 637.9 1,719.2 1,536.6 1,424.5 786.6 * (17.1) (7.3)

* Variación superior al 100%

Flujo de efectivo($ millones, al 2° trimestre)

Concepto

2013 2014 Variaciones

%

Ingresos Al segundo trimestre de 2014, se presentó un incremento en la captación de ingresos por $860.1 millones (57.5%), con relación a los obtenidos en el mismo periodo de 2013, integrado por:

$758.7 millones (61.3%) de ingresos por venta de servicios, derivados de la cobranza a los organismos subsidiarios de PEMEX



$101.4 millones (39.5%) de ingresos diversos, que se originan principalmente por la recuperación de los gastos erogados con cargo a los fondos sectoriales CONACYT-SENER

Egresos Se observó un incremento de $558.2 millones (21.7%), respecto a lo erogado en el ejercicio anterior, integrado por $618.0 millones (26.7%) de gasto de operación que se identificó en el rubro de otras erogaciones, por el incremento en la aportación al Fondo IMP, así como, en servicios generales por el pago de asesoría, estudios e investigaciones, software especializado y subcontratación de servicios con terceros como son:

Consultoría especializada para la administración del proyecto (PMC) en la etapa de ingeniería y diseño inicial (FEED), para el proyecto de conversión de residuales (PCR) en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.

Contratación del derecho de uso de software no perpetuo de Microsoft en el esquema de Enterprise Agreement Suscription

Estudio sísmico de reflexión galaxia 3D-3C en la adquisición y procesamiento de datos sísmicos HD 3D-1C, 3D-3C y micro sísmica pasiva

Asimismo, se mostraron decrementos en inversión física por $20.5 millones (53.4%) y en operaciones ajenas por $39.3 millones (18.7%), derivadas de las obligaciones fiscales, principalmente por el pago del IVA. Subsidios y apoyos fiscales del Gobierno Federal Las transferencias del Gobierno Federal ascendieron a $574.6 millones, de los cuales $296.9 millones, correspondieron al cuarto anticipo trimestral de 2013 y $277.7 millones al primer anticipo trimestral de 2014, provenientes de la Ley de Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía de Pemex Exploración y Producción, superior en $341.0 millones al mismo periodo del año anterior. Balance financiero Presentó un déficit de $195.6 millones, reduciendo en $642.9 millones (76.7%) el obtenido en el mismo periodo del año anterior, por mayores ingresos derivados de la venta de servicios. Disponibilidad final La disponibilidad final se ubicó en $1,424.5 millones, superior en $786.6 millones, respecto al mismo período del ejercicio de 2013.



2.4.5.4 Estado de posición financiera

Absoluta %

Activo

Circulante

Efectivo y equivalentes 5,818.9 5,600.9 (218.0) (3.7)

Caja, bancos e inversiones 1,620.1 1,424.5 (195.6) (12.1)

Depósitos de fondos de terceros 4,198.8 4,176.4 (22.4) (0.5)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,342.1 1,271.0 (71.1) (5.3)

Impuesto al Valor Agregado acreditable 25.1 12.7 (12.4) (49.4)

Derechos a recibir bienes o servicios 19.3 8.0 (11.3) (58.5)

Almacenes 10.5 12.1 1.6 15.2

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (22.1) (40.2) (18.1) (81.9)

Suma activo circulante 7,193.8 6,864.5 (329.3) (4.6)

Activo no circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0.3 0.3 0.0 0.0

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.5 0.5 0.0 0.0

Bienes muebles e inmuebles 982.3 953.6 (28.7) (2.9)

Otros activos no circulantes 0.4 0.4 0.0 0.0

Suma activo no circulante 983.5 954.8 (28.7) (2.9)

Suma activo 8,177.3 7,819.3 (358.0) (4.4)

Pasivo y patrimonio

Pasivo

A corto plazo

Cuentas por pagar 533.3 121.8 (411.5) (77.2)

Fondos en administración 2,036.3 1,428.7 (607.6) (29.8)

Otros pasivos a corto plazo 294.5 200.9 (93.6) (31.8)

Suma pasivo corto plazo 2,864.1 1,751.4 (1,112.7) (38.8)

A largo plazo

Provisiones a largo plazo 591.0 549.8 (41.2) (7.0)

Suma pasivo 3,455.1 2,301.2 (1,153.9) (33.4)

Patrimonio

Aportaciones 4,502.0 5,076.6 574.6 12.8

Donaciones de capital 95.9 95.9 0.0 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (842.2) (842.2) 0.0 0.0

Resultado del ejercicio y/o período 0.0 221.3 221.3 0.0

Suma patrimonio 4,722.2 5,518.1 795.9 16.9

Suma pasivo y patrimonio 8,177.3 7,819.3 (358.0) (4.4)

Estado de posición financiera($ millones)

Concepto dic-13 jun-14Variación

Activo Caja, bancos e inversiones al 30 de junio de 2014, reflejaron una disminución de $195.6 millones (12.1%), por el efecto neto de los ingresos y gastos derivados de la operación. Patrimonio Reflejó un incremento de $795.9 millones (16.9%) con relación al ejercicio 2013, originado por las aportaciones recibidas del Gobierno Federal para el Fondo IMP por $574.6 millones, más $221.3 millones del remanente obtenido en el período que se informa.



2.4.6 Estados financieros proforma La contratación durante el primer semestre de 2014 por $3,649 millones, comparada al mismo periodo de 2013 por $5,064 millones, refleja una reducción de 28%, por lo que la meta establecida para el cierre del año por $5,672 millones se aprecia alta. Para lograrla, falta contratar más de la tercera parte, situación que repercutirá en la facturación y en la cobranza. Con el propósito de conocer la situación financiera del Instituto al cierre de 2014, se presentan las cifras estimadas al cierre del año del estado de resultados.

Estado de resultados proforma comparativo

Por el período del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

( $ millones )

2013 2014

Cierre Proforma

Ingresos

Pemex 4,303 97% 4,427 96%

Terceros 65 1% 67 1%

Regalías 91 2% 94 2%

4,459 100% 4,588 100%

Costos

Costo por servicios 1,920 43% 2,175 47%

Resultado bruto 2,539 57% 2,413 53%

Gastos de operación

Gastos indirectos 1,309 29% 1,484 32%

Gastos de administración 429 10% 449 10%

Gastos de capacitación 45 1% 53 1%

Gastos institucionales 107 2% 133 3%

1,890 42% 2,119 46%

Resultado de operación 649 15% 294 6%

Resultado integral de financiamiento

Intereses 116 3% 142 3%

Fluctuación cambiaria 1 0% (1) (0%)

117 3% 141 3%

Ingresos y gastos virtuales

Otros ingresos virtuales 337 8% 715 16%

Otros gastos virtuales (157) (4%) (175) (4%)

180 4% 540 12%

Resultado antes de gastos de investigación 946 21% 975 21%

Gastos de investigación 749 17% 912 20%

Resultado neto antes de plan de pensiones 197 4% 63 1%

Concepto % %



Al comparar la facturación de cierre de 2013 respecto al cierre de 2014, ésta se mantiene en términos reales, ya que parte de la facturación proviene de la contratación realizada en 2013. En el costo directo, el avance enero a junio de 2014 es de $746 millones. Para el segundo semestre de 2014, el incremento se debe al ciclo operativo del IMP, que es incipiente en los primeros meses del ejercicio y se acrecienta al final del mismo. En el costo indirecto y en los gastos de administración e Institucionales se consideró la tendencia de enero a junio de 2014 y el incremento por el ciclo operativo. El aumento en los ingresos virtuales para 2014, incluyen la recuperación de los fondos sectoriales CONACyT Hidrocarburos, de shale gas/oil, así como los gastos inherentes a la construcción del Centro de Tecnologías de Aguas Profundas (CTAP). La estimación para el flujo de efectivo al cierre de 2014, es:

Original

autorizado

Modificado

T0O-11

Flujo efectivo

Julio 21

Julio -

diciembreCierre 2014

1 2 3 4 5 6

Ingresos 4,642.4 6,260.6 6,557.5 2,556.4 4,042.2 6,598.6

· Venta de servicios 3,877.5 5,366.7 5,366.7 2,181.1 2,853.1 5,034.2

Cobranza del año 3,317.2 5,366.7 5,366.7 1,060.9 2,853.1 3,914.0

Cobranza de años anteriores 560.3 0.0 0.0 1,120.2 0.0 1,120.2

· Fideicomiso investigación 439.7 0.0 296.9 88.0 376.5 464.5

· Fondos CONACYT-SENER 273.7 0.0 0.0 253.1 792.9 1,046.0

· Otros ingresos 51.5 893.9 893.9 34.2 19.7 53.9

Egresos 5,277.2 6,161.5 6,743.3 3,390.5 3,671.6 7,062.1

Gasto de operación 5,204.7 5,926.3 6,508.1 3,372.5 2,844.1 6,216.6

· Servicios personales 2,902.5 3,371.5 3,359.5 1,683.1 1,318.7 3,001.8

Honorarios 276.6 335.4 335.4 142.7 107.3 250.0

Otros 2,625.9 3,036.1 3,024.1 1,540.4 1,211.4 2,751.8

· Materiales y suministros 109.1 150.7 211.7 40.6 104.2 144.8

· Servicios generales 1,279.4 2,309.1 2,526.1 872.6 1,454.4 2,327.0

Otras erogaciones 913.7 95.0 410.8 776.2 (33.2) 743.0

· Fideicomiso de Investigación 778.6 0.0 296.9 574.6 0.0 574.6

· Otros 135.1 95.0 113.9 201.6 (33.2) 168.4

Inversión física 72.5 235.2 235.2 18.0 827.5 845.5

Balance de operación (634.8) 99.1 (185.8) (834.1) 370.6 (463.5)

· Apoyos fiscales del Gobierno Federal 778.6 0.0 296.9 574.6 0.0 574.6

Balance primario 143.8 99.1 111.1 (259.5) 370.6 111.1

Balance financiero 143.8 99.1 111.1 (259.5) 370.6 111.1

Variación de disponibilidades 143.8 99.1 111.1 (259.5) 370.6 111.1

· Inicial 1,476.4 1,597.6 1,620.1 1,620.1 0.0 1,620.1

· Final 1,620.2 1,696.7 1,731.2 1,360.6 370.6 1,731.2

Proyección

Proyección de flujo de efectivo al cierre 2014

($ millones )

ConceptoCierre 2013

Presupuesto 2014

En la venta de servicios, impacta en gran medida la cobranza del ejercicio anterior, ya que representa más de una quinta parte de los ingresos por facturación de 2014.



Los ingresos del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, presentan un incremento importante, ya que incluye la recuperación de $456.0 millones de equipo del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP) y $500.0 millones del proyecto shale gas/oil. En consecuencia, este ingreso se refleja en el gasto por servicios generales, debido al proyecto shale gas/oil y en la inversión física por el equipo y obra del CTAP, de acuerdo al costo-beneficio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2.4.7 Indicadores 2.4.7.1 Indicadores estratégicos del Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP De los 11 indicadores estratégicos del Plan de Negocios 2014 - 2018, en seis se alcanzaron o superaron las metas: Equilibrio del portafolio de IDT, ingresos por regalías, facturación por proyectos de servicio, remanentes netos positivos, reducción de honoristas e ingresos totales. Los indicadores de tripulación efectiva y participación de costos indirectos presentaron un avance respecto a la meta trimestral de 95% y 86%, respectivamente. Asimismo, los indicadores de costos de operación y rentabilidad del gasto en IDT obtuvieron el 80% y 50% de la meta trimestral, respectivamente. Para el indicador de número de patentes anuales, se informan las actividades realizadas en el periodo, aun cuando su evaluación es anual.



Unidad

de

medida

Meta al

segundo

trimestre

Avance al

segundo

trimestre

Cumplimiento

(%)

Equilibrio del portafolio de IDT

Tipo proyectos IDT (Σ desviaciones)

Desviación máxima (170)

Rentabilidad del gasto en IDT

Ingresos por facturación de proyectos de IDT + regalías en el año ($ millones)

Gasto de IDT en el año ($ millones)

Número de patentes anuales

Patentes concedidas (número)

Ingresos por regalías

Facturación por comercialización de la propiedad intelectual (regalías, $ millones)

Facturación por proyectos de servicio

Facturación por venta de servicios ($ millones)

Participación costos indirectos

Costo indirecto total = costos indirectos + indirectos IDT ($ millones)

Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ($ millones)

Remanentes netos positivos

Ingresos Totales – Costos de Operación + Otros costos e ingresos netos (Incluyen el

resultado integral de f inanciamiento y el resultado neto de ingresos y gastos virtuales,

$ millones)

Reducción de honoristas

Personal contratado por honorarios (número)

Tripulación efectiva

Horas hombre personal tripulado (miles de horas)

Horas hombre personal tripulable (miles de horas)

Costos de operación

Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ($ millones)

Ingresos totales

Ingresos totales ($ millones)

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento

N/A la periodicidad del indicador es anual.

Evaluación de los indicadores del Plan de Negocios 2014-2018

1

Índice 0.85 0.88 100

Indicador / Fórmula

3

Número N/A N/A N/A

2

Índice 0.60 0.30 50

4

$ millones 39.6 40.7 100

6

Índice 0.43 0.49 86

5

$ millones 1,846.5 2,033.9 100

8Número 892 863 100

7

$ millones (62.0) 221.3 100

10

$ millones 1,753.0 2096.1 80

9

Número 0.88 0.84 95

11

$ millones 1,886.1 2,033.9 100

1. Equilibrio del portafolio de IDT.- El indicador se ubicó en 0.88, 3% por arriba de la meta. Para 2014, se establecieron las siguientes metas por tipo de proyecto: 76% de desarrollo de producto (DP), 15% de investigación básica orientada (IBO) y 9% de asimilación de tecnología (AT); el avance al segundo trimestre de la cartera de proyectos en ejecución fue de: 80% para DP, 16% para IBO y 4% para AT, respectivamente, en el caso de los proyectos IBO se logró la proporción planeada. Se estima alcanzar en los meses siguientes las metas anuales comprometidas para los de DP y AT.

2. Rentabilidad del gasto en IDT.- Al segundo trimestre, los ingresos por facturación de productos derivados de IDT más regalías, con respecto al gasto en IDT fueron inferiores en 30 puntos porcentuales de la meta programada de 0.60, debido principalmente a los gastos generados en el proyecto de shale gas/oil, lo que derivó en un nivel de cumplimiento del indicador de 50%.

3. Patentes anuales.- El indicador es anual, no obstante, durante el periodo le concedieron al Instituto Mexicano del Petróleo 11 patentes, seis a nivel internacional (Estados Unidos, Japón y Canadá) y cinco nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



4. Ingresos por regalías.- Ascendieron a $41 millones, 3% por la explotación de patentes y 97% por conocimientos técnicos reservados, reflejando en total un incremento de 3% respecto al mismo trimestre del ejercicio 2013, al igual que de la meta programada para el periodo de $40 millones.

5. Facturación por proyectos de servicio.- Los ingresos por venta de servicios ascendieron a $2,033.9 millones, 10% superior a la meta programada, con una desviación de $187.4 millones.

6. Participación costos indirectos.- Al segundo trimestre, el costo indirecto con respecto al costo total, fue superior en seis puntos porcentuales con relación a la meta programada de 43%, principalmente por liquidaciones de personal de mando.

7. Remanentes netos positivos.- Se superó la meta programada deficitaria de $62 millones al obtener en el periodo un superávit de $221.3 millones, mismo que se integró por $2,317.4 millones de ingresos totales menos $2,096.1 millones de costos totales.

8. Reducción de honoristas.- En el período se contrataron 863 honoristas, cifra inferior en 3% a la meta programada de 892 honoristas. La reducción obedeció a que, en adición a las nuevas reglas para su contratación, se implementaron las acciones necesarias para reducir este tipo de contratos, con base en el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como a la política del IMP para ejecutar proyectos de alto valor e incrementar la tripulación del personal en plantilla en éstos.

9. Tripulación efectiva.- Al segundo trimestre de 2014, del personal identificado como tripulable en proyectos de investigación y soluciones tecnológicas, se registró una tripulación de 84%, (1,691 empleados de plantilla y 794 honoristas), respecto de la meta trimestral de 88%, es decir 4 puntos porcentuales por debajo.

10. Costos de operación.- El costo total del estado de resultados ascendió a $2,096.1 millones, superior en $343.1 millones (19.6%) con respecto al programa trimestral de $1,753.0 millones, principalmente por el incremento en costos indirectos por servicios, derivado principalmente de las indemnizaciones del personal.

11. Ingresos totales.- Este indicador es la suma de regalías y facturación por venta de servicios (indicadores 4 y 5).

2.4.7.2 Rendición de cuentas de los proyectos Indicadores de servicios tecnológicos Producto de la evaluación de 90 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación al segundo trimestre de 2014. Los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de servicios tecnológicos (exploración y producción y desarrollo de



talento), presentaron un resultado alto en avance físico y bueno en calidad, eficiencia del costo, efectividad de la facturación e índice de tiempo.

Servicios tecnológicos

0.99 Calidad

1.00 Avance físico

0.98 Eficiencia del costo

0.94 Efectividad de la

facturación

0.99 Índice de tiempo

Entregables aprobados

Entregables programados

Avance físico real

Avance físico plan

Costo ejercido

Costo programa original

Facturación emitida

Facturación programada

Tiempo reprogramado

Tiempo contractual

1 Calidad 0.99 ●

No. Indicador Fórmula

Resultado

al segundo

trimestre

Semáforo

2 Avance físico 1.00 ●3 Eficiencia del costo 0.98 ●4 Efectividad de la facturación 0.94 ●5 Índice de tiempo 0.99 ●

1 - abs( 1 -

1 -

1 - abs( 1 -

)

)

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de servicios tecnológicos en dos zonas de evaluación, óptima y aceptable, lo que permitió identificar áreas de oportunidad de mejora.

Servicios tecnológicos

Indicador

Zona de evaluación

NA* Suma Óptima Aceptable Deficiente Crítica

1. Calidad 75 1 1 4 9 90

2. Avance físico 59 28

2 1 90

3. Eficiencia del costo 11 60 10 9 90

4. Efectividad de la facturación 32 14 3 24 17 90

5. Índice de tiempo 79 8 1 1 1 90

* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.



1. Calidad. El 84% de los proyectos presentaron resultados óptimos o aceptables, respecto a los entregables programados con el cliente. En contraparte, 6% registraron retrasos con respecto a su programa de entregables

2. Avance físico. 97% de los proyectos mantuvieron un resultado óptimo o aceptable con relación al avance de actividades en tiempo y forma, mientras que 2% presentaron retrasos en el avance físico de sus actividades

3. Eficiencia del costo. Resultado del esfuerzo de los jefes de proyecto para apegarse al ejercicio de los costos programados. 79% de los proyectos presentó un resultado óptimo o aceptable. En tanto los proyectos restantes reflejaron un subejercicio de 21% en promedio

4. Efectividad de la facturación. Los esfuerzos para alcanzar el programa de facturación establecido en los proyectos, registraron 51% con un resultado óptimo o aceptable. En contraparte, 30% presentaron problemas para la emisión de facturas, debido principalmente a retrasos en la programación presupuestal de PEMEX, mismos que han repercutido en el proceso y trámites de facturación de los proyectos, prolongando con ello los tiempos en la recepción de los recursos

5. Índice de tiempo. El cumplimiento del programa contractual de los proyectos, con un resultado óptimo o aceptable fue de 97%. En tanto los proyectos restantes registran un desfase de 18% promedio y uno más carece de fechas y validación del programa para su evaluación

Indicadores de ingeniería Producto de la evaluación de 109 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación al segundo trimestre de 2014. Presentaron un resultado bueno en calidad, avance físico, eficiencia del costo, efectividad de la facturación e índice de tiempo.



Ingeniería

0.94 Calidad

0.98 Avance físico

0.92 Eficiencia del costo

0.95 Efectividad de la

facturación

0.97 Índice de tiempo

Entregables aprobados

Entregables programados

Avance físico real

Avance físico plan

Costo ejercido

Costo programa original

Facturación emitida

Facturación programada

Tiempo reprogramado

Tiempo contractual

0.98

0.92

0.95

0.97

Calidad

Avance físico

Eficiencia del costo

Efectividad de la facturación

Índice de tiempo5 ●

4

Resultado

al segundo

trimestre

1

2

3


0.94 ●●●●

Semáforo

1 - abs( 1 -

1 -

1 - abs( 1 -

)

)

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de ingeniería en la zona de evaluación aceptable, lo que permitió identificar áreas de oportunidad de mejora.

Ingeniería

Indicador

Zona de evaluación


1. Calidad 52 7 12 12 26 109

2. Avance físico 65 38 3 3

109

3. Eficiencia del costo 9 76 9 15

109

4. Efectividad de la facturación 41 22 3 14 29 109

5. Índice de tiempo 72 22 9 6

109

*Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

1. Calidad. El 54% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable

respecto a los entregables programado con el cliente, en contraparte, 22% registró retrasos con respecto a su programa de entregables



2. Avance físico. El 94% de los proyectos mantuvo un resultado óptimo o aceptable

con relación al avance de actividades en tiempo y forma, mientras 6% presentaron retrasos en el avance físico de sus actividades

3. Eficiencia del costo. Resultado del esfuerzo de los jefes de proyecto para apegarse al ejercicio de los costos programados. 78% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable. En tanto los proyectos restantes, presentaron un sobreejercicio de 18% en promedio

4. Efectividad de la facturación. Los esfuerzos para alcanzar el programa de facturación establecido en los proyectos, reflejaron 58% con resultado óptimo o aceptable, en contraparte, 16% registró problemas para la emisión de facturas, principalmente por la falta de presupuesto de PEMEX y los trámites de facturación

5. Índice de tiempo. El cumplimiento del programa contractual de los proyectos presentó 86% con resultado óptimo o aceptable, trece presentaron un desfase de 22% en promedio.

Indicadores de investigación Producto de la evaluación de 34 proyectos de investigación, al segundo trimestre de 2014, los indicadores presentaron un resultado bueno en avance en hitos, ejercicio financiero y tiempo de reprogramación; y un resultado alto en solicitudes de patente y derechos de autor.

Investigación

0.91 Avance en hitos

0.95 Ejercicio financiero

0.87 Tiempo de

reprogramación

1.00 Solicitudes de patente

1.00 Derechos de autor



Avance real sobre un hito establecido

Avance programado sobre un hito establecido

Avance ejercicio financiero real

Avance ejercicio financiero planeado

Tiempo reprogramado acumulado autorizado

Tiempo autoizado originalmente

Solicitudes de patente

Tiempo de ejecución

Derechos de autor

Tiempo de ejecución

4 Solicitudes de patente 1.00 ●5 Derechos de autor 1.00 ●

2 Ejercicio financiero 0.95 ●3 Tiempo de reprogramación 0.87 ●

1Avance en hitos

(avance físico)0.91 ●


Resultado

al segundo

trimestre

Semáforo

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de investigación en dos zonas de evaluación óptima y aceptable, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.

Investigación

Indicador

Zona de evaluación


1. Avance en hitos 15 7 2 2 8 34

2. Ejercicio financiero 10 17 4 3 34

3. Tiempo de reprogramación 17 5 4 5 3 34

4. Solicitudes de patente 5

2 27 34

5. Derechos de autor 6 1 3 24 34

* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

1. Avance en hitos. El indicador presentó un valor global de 0.91, debido a que 79%

de los proyectos se encontraban con valor óptimo o aceptable. Es importante mencionar que al cierre del trimestre solo dos proyectos se reportan en rojo (6%). Asimismo, ocho proyectos no reportan su valor en virtud de que han solicitado cambios de alcance o prorrogas de tiempo mismas que deben ser aprobadas por las instancias correspondientes

2. Ejercicio financiero. El indicador se encuentra en un buen nivel como el trimestre anterior (0.95) ya que se ha logrado mantener una mejor relación entre planeación y ejercicio presupuestal. El 78% de los proyectos se encuentran en una zona aceptable u óptima, e incluso los cuatro proyectos deficientes (12%) se encuentran cerca de la zona aceptable

3. Tiempo de reprogramación. El valor global del indicador se mantiene en la zona aceptable (0.87) pero se puede esperar que los ocho proyectos que se mencionaron anteriormente que han solicitado cambios de alcance o reprogramaciones, afecten este indicador a la baja para el siguiente trimestre

4. Solicitudes de patente. El indicador se reporta con un valor óptimo en los proyectos que han registrado solicitudes de patente. Se espera seguir incrementando el número de proyectos con solicitudes de patente y mantener el buen nivel del indicador



5. Derechos de autor. El indicador se reporta con un valor óptimo en los proyectos que han registrado derechos de autor. En el siguiente trimestre deberá aumentar el número de proyectos con derechos de autor registrados y en consecuencia mantener el indicador en una buena zona de evaluación.

2.5 Atraer, fortalecer y retener capital humano de excelencia al segundo

trimestre de 2014 y 2013 2.5.1 Atracción de talento a través de convocatorias y bolsa de trabajo En el segundo trimestre de 2014, el Instituto realizó esfuerzos importantes para continuar con el proceso de selección para la contratación de 30 especialistas en el área de exploración y producción, en las disciplinas de geociencias e ingeniería petrolera; hasta el momento, se realizaron entrevistas estructuradas con paneles de expertos, en las que los participantes exponen sus conocimientos y puntos de vista técnicos, bajo la misma serie de reactivos que cuestionan los evaluadores, a fin de corroborar que los participantes en esta fase del proceso cuenten con la experiencia y conocimientos requeridos, para apoyar técnicamente en las funciones de la Dirección de Servicios en Exploración y Producción. Por otra parte, el Instituto realizó acciones para atender la baja población de especialistas que realizan la función de responsables del Anexo SSPA (Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios), razón por la que, a través de la Comisión Mixta Central de Ingreso, Promoción y Materia de Trabajo se seleccionaron a tres candidatos para ocupar la posición de responsable del Anexo SSPA en las gerencias de servicios de las regiones. Este proceso se orientó de manera interna hacia el personal que se encuentra en el Instituto, en la modalidad de servicios profesionales por honorarios; se integró un panel de evaluadores y se aplicaron entrevistas estructuradas. 2.5.2 Situación actual de la plantilla y honorarios, clasificado por grado de

estudio Al segundo trimestre de 2014, el personal de plantilla reflejó una disminución de 4% (146) y el de honorarios 25% (285), con respecto al mismo trimestre del año anterior.

3,313 3,167

1,148 863

2° trim 2013 2° trim 2014

Plantilla Honorarios



La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto al mismo trimestre del año anterior, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 345 (13%), de los cuales la mayoría correspondió a personal de honorarios, debido a que, en adición a las nuevas reglas para su contratación, se implementaron las acciones necesarias para reducir este tipo de contratos, con base en el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como la política del IMP para ejecutar proyectos de alto valor.

Plantilla y honorarios por grado académico (Al 2° trimestre)

Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 261 1 262 255 1 256 (6) (6) (2%) (2%)

Maestría 569 55 624 563 52 615 (6) (3) (9) (1%) (5%) (1%)

Licenciatura 1,635 1,032 2,667 1,557 765 2,322 (78) (267) (345) (5%) (26%) (13%)

Bachillerato 443 59 502 431 45 476 (12) (14) (26) (3%) (24%) (5%)

Secundaria 389 1 390 346 346 (43) (1) (44) (11%) (100%) (11%)

Primaria 16 16 15 15 (1) (1) (6%) (6%)

Total 3,313 1,148 4,461 3,167 863 4,030 (146) (285) (431) (4%) (25%) (10%)

Grado

académico

2 0 1 3 2 0 1 4 Variación

Plantilla del personal operativo vacante Al cierre del segundo trimestre, el Instituto cuenta con 250 plazas vacantes. La política del Instituto es que estas plazas se ocupen principalmente para fortalecer a las áreas sustantivas de investigación y de servicios tecnológicos, fundamentalmente en actividades de aguas arriba.

Status ocupacional 2° trim 2013 2° trim 2014

Activos 3,313 3,167

Vacantes definitivas

Mando * 20 31

Operativos 85 219

Suma 105 250

Licencias sin sueldo 11 11

Total 3,429 3,428

* Las 31 plazas vacantes de mando, están integradas por 8 plazas desocupadas y 23 encargos de despacho

Comparativo de plazas

(Número)



Plantilla con posgrado Al 30 de junio de 2014, se contó con una plantilla de posgraduados de 818 empleados, integrada por 563 maestros y 255 doctores, que en conjunto representaron el 25.8% de la plantilla de personal.

Plantilla con posgrado (Al 2° trimestre)

Grado académico 2013 2014

Maestros 569 563 (6) (1%)

Doctores 261 255 (6) (2%)

Total 830 818 (12) (1%)

Variación

Personal en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Al segundo trimestre de 2014, el IMP por su calidad de la investigación científica y tecnológica, mantuvo un padrón de miembros del Sistema Nacional de Investigadores de 144 empleados. En este periodo se registró una disminución de 3% con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a cambios de nivel en el SNI y a la desincorporación de 2 investigadores del IMP con nivel I.

Personal en el SNI (Al 2° trimestre)

Nivel (SNI) 2013 2014

Candidatos 8 3 (5) (63%)

I 103 94 (9) (9%)

II 31 39 8 26%

III 7 8 1 14%

Total 149 144 (5) (3%)

Variación

2.5.3 Programa de captación de talento, reclutamiento, evaluación y selección

de recursos humanos (PCTRES)

De los 39 candidatos seleccionados para estudios de posgrado en el extranjero:

Un becario inició sus estudios de posgrado en el Imperial College London

18 candidatos se sometieron para autorización de beca en la sesión del 17 de junio pasado del Comité de Becas

17 de ellos se aprobaron

Uno no fue aceptado por los miembros del Comité

Cuatro candidatos fueron aprobados por el Comité de Becas en la sesión del 22 de junio pasado



Seis candidatos continúan en el proceso de admisión para ser aceptados en algún posgrado

Diez candidatos fueron eliminados del proceso, debido a que no fueron aceptados en ninguna de las universidades en las que enviaron sus solicitudes

En la tabla se presenta la relación de becarios aprobados por el Comité de Becas:

No. Nombre Universidad Área de estudio Grado Duración

1 Díaz Cortés Gabriela Berenice

Delft University of Technology Ciencias Computacionales e Ingeniería

D 4 años

2 García Reyes José Luis California Institute of Technology Geofísica D 5 años 3 López Peña Luis Antonio Delft University of Technology Ciencias Computacionales e

Ingeniería D 4 años

4 Salazar Castillo Rodrigo Orlando

Delft University of Technology Ingeniería Petrolera D 4 años

5 Valdés Pérez Alex Rodrigo

Texas A&M University Ingeniería Petrolera D 4 años

6 Ayala García Carla Daniella

University of Oxford Modelación matemática y computo científico

M 1 año

7 Bautista González David Imperial College London Ingeniería Petrolera M 1 año 8 Elisea Guerrero Farhid

Manuel University of Calgary Especialización

interdisciplinaria en la caracterización de yacimientos

M 2 años

9 Gutiérrez Castillo Eric Baruch

Delft University of Technology Matemáticas Aplicadas M 2 años

10 Juárez de León Carlos Rufino

University of British Columbia Ingeniería Geológica M 1 años 7 meses

11 Landa Marban David University of Bergen Matemáticas aplicadas y computación

M 2 años

12 Leal Gutiérrez Kevin Misael

NTNU Trondheim University Geociencias del Petróleo M 2 años

13 López Palacios David University of Edinburg –Heriot –Watt University– Durham University

Geociencias M 1 año

14 Parra Pérez José Ernesto The University of Texas at Austin

Ingeniería Petrolera M 2 años

15 Ramírez López Miró José Eduardo

Stanford University Ingeniería Petrolera M 2 años

16 Serrano Alquicira Marco Antonio

Delft University of Technology–ETH Zürich University–RWTH Aachen University

Geofísica aplicada M 2 años

17 Velarde Figueroa Elsa Carolina

University of Calgary Geología y geofísica M 2 años

De los becarios aprobados, 5 participarán en un programa doctoral y 12 de maestría. El presupuesto requerido para el pago de las becas, será financiado con recursos del Fondo IMP. A continuación se presenta el costo estimado para el primer año de posgrado de los 17 becarios aprobados:



Costo estimado anual

Concepto $ millones

Costo apoyo trámites 0.2

Colegiatura 6.8

Gastos de residencia 8.1

Gastos seguro y cuota médica 0.9

Gastos académicos 0.5

Traslados aéreos 0.5

Total 17.0 2.5.4 Capacitación El programa de Capacitación 2014, se construyó con la finalidad de incrementar las capacidades de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que permitirá optimizar su desempeño operativo y desarrollo profesional. Este programa se compone de diferentes tipos de capacitación: Cursos específicos.- El número de eventos acumulados al segundo trimestre fue de 55, con 306 participantes, de éstos en el segundo trimestre se realizaron 31 eventos de tipo técnico, con 155 participantes; realización de dos módulos de un diplomado para ejecutivos de capacitación en el sector energético, con dos participantes; participación de una persona en el programa de conocimiento del negocio de PEMEX y ejecución de siete talleres con 35 participantes, en áreas especializadas de exploración y producción y seguridad y medio ambiente, así como en violencia laboral. En el trimestre que se reporta destacan los siguientes cursos específicos: Pre Congreso Mexicano del Petróleo.- Celebrado en Acapulco, Guerrero. Participaron 12 especialistas de la Dirección de Exploración y Producción, abarcando temas en monitoreo microsísmico, yacimientos de aceite y gas en lutitas, geomecánica, recuperación mejorada, explotación de crudos pesados, aseguramiento de flujo, caracterización de yacimientos y sísmica de fracturas. Corrosion, Control in The Refining Industry.- Celebrado en Houston, Texas, participó un especialista de la Unidad de Laboratorios de Aguas Abajo, con el fin de adquirir y compartir conocimientos sobre los procesos de la corrosión e incursionar en el estudio de mecanismos electroquímicos. Práctica de Métodos de Estudio de Ecología y Evaluación Ambiental y Marina.- Celebrado en el IMP, Sede, con la participación de 24 especialistas de la Dirección de Servicios de Ingeniería, en la que expusieron las metodologías utilizadas para los estudios ecológicos y ambientales de los ecosistemas costeros.



Cursos institucionales.- Se refieren a temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Son de carácter transversal. Al segundo trimestre, se llevaron a cabo 55 eventos con 900 participantes. En el trimestre que se reporta se realizaron 51 eventos con un total de 865 asistentes. Destacan 38 cursos de seguridad para cumplir con el Anexo “S” Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en las instalaciones de Petróleo Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en los que participaron 620 personas; se impartieron 11 cursos del Programa Institucional de Administración de Proyectos con 211 participantes y dos eventos con 34 asistentes del Programa Institucional MS-Office (Word, Excel, Access, Power Point). Eventos de actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al segundo trimestre de 2014, se tiene un acumulado de 48 eventos con 167 participantes. Durante el trimestre que se reporta se efectuaron 21 conferencias con 36 participantes; 10 congresos con 86 participantes; una exposición con seis participantes; cuatro foros con 15 participantes; dos seminarios con seis participantes y cuatro simposios con nueve participantes, destacan: Congreso Mexicano del Petróleo.- Celebrado en Acapulco, Guerrero, participaron 52 especialistas del IMP, para exponer y compartir los avances tecnológicos en procesos exploratorios, incorporación de reservas, desarrollos de campos, optimización de proceso de producción y de transporte de hidrocarburos, entre otros. AAPG, Annual Convention & Exhibition 2014.- Celebrado en Houston, Texas. Asistieron seis especialistas de la Dirección de Exploración y Producción para compartir sus conocimientos y experiencia con científicos y técnicos con reconocimiento en el ámbito petrolero, así como monitorear, documentar y actualizar conocimientos, metodologías y técnicas del estado del arte, desarrolladas por las compañías petroleras líderes en el mundo, universidades y centros de investigación. Ansys Design Modeler, Ansys Meshing & Ansys Mechanical & Introduction.- Celebrado en la Ciudad de México, participaron 10 especialistas de la Dirección de Servicios de Ingeniería, con el fin de actualizar las aplicaciones prácticas para mejorar las capacidades técnicas de los especialistas en la atención de proyectos que requieran análisis de alta complejidad y precisión. 5th World Congress on Biotechnology.- Celebrado en Valencia, España. Participó un especialista de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, como ponente de dos trabajos relacionados con la recuperación de hidrocarburos vía microbiana, lo que permitió establecer relaciones con investigadores de diferentes centros de investigación y universidades relacionadas con la especialidad.



International Conference Statiscal Physical 2014.- Celebrado en Rodas, Grecia, con la participación de un especialista de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción como ponente del trabajo Complex Fluids at Finite Concentration: A Theoretical approach, así como compartir experiencias y conocimientos en avances tecnológicos en la materia de la especialidad. Certificaciones.- Están dirigidas a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a PEMEX en diversas disciplinas. Al segundo trimestre de 2014, se certificaron 15 especialistas, de los cuales 13 se recertificaron como peritos ambientales, uno como inspector API (Application Programming Interface 570) y otro como inspector NACE CIP (Coating Inspector Program) nivel 2. El número de eventos del programa de capacitación al segundo trimestre de 2014, fue 161, con una disminución en el período de 14.4% y de 10.6% en el número de participantes, situación que se reflejó en la inversión, con un decremento de 37%, al ubicarse en $11 millones. Estas disminuciones obedecieron principalmente a los ajustes derivados del proceso de restructuración del IMP, mismas que se verán compensadas en los trimestres siguientes.

Programa de Capacitación (Al 2° trimestre)

Evento PersonasInversión

($ millones)Evento Personas

Inversión

($ millones)Evento Personas

Inversión

($ millones)Evento Personas Inversión

Específicos 68 471 8.0 55 306 2.6 (13.0) (165.0) (5.4) (19.1%) (35.0%) (67.5%)

Actualización 46 401 8.1 48 167 6.6 2 (234.0) (1.5) 4.3% (58.4%) (18.5%)

Institucional 73 679 1.1 55 900 1.7 (18.0) 221 0.6 (24.7%) 32.5% 54.5%

Certificación 1 1 3 15 0.06 2 14 0.1 200.0% 1400.0%

Total 188 1,552 17.2 161 1,388 10.96 (27.0) (164.0) (6.3) (14.4%) (10.6%) (36.6%)

2013 2014 VariaciónTipo de

capacitación

2.5.5 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos

competentes Al segundo trimestre de 2014, se contó con 21 becarios, con una inversión de $4.9 millones, que representó un decremento de 58% respecto al mismo trimestre de 2013, la cual correspondió al pago de remuneraciones de empleados con beca que realizan estudios de tiempo completo en el país y en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior.



Programa de Becas al 2do

trimestre

Externos Internos Externos Internos

Estancia 61 61 5.3 4 4 1.9 (57) (93%) (3.4) (64%)

- Investigación 3 3 0.8 (3) (0.8)

- Posdoctoral 20 20 3.3 1.6 (20) (100%) (1.7) (52%)

- Para tesis de

doctorado1 1 (1)

- Para tesis de

maestría2 2 0.1 (2) (100%)

- Para tesis de

licenciatura33 33 0.9 4 4 0.3 (29) (88%) (0.6) (67%)

- Entrenamiento en

programas

específicos

2 2 0.2 (2) (0.2)

Prácticas o

residencias

profesionales

27 27 0.3 (27) (100%) (0.3) (100%)

Posgrado en el IMP 32 1 33 1.6 9 9 0.5 (24) (73%) (1.1) (69%)

- Doctorado 15 15 0.7 9 9 0.5 (6) (40%) (0.2) (29%)

- Maestría 17 1 18 0.9 (18) (100%) (0.9) (100%)

Posgrado en otras

instituciones12 12 3.5 1 7 8 2.5 (4) (33%) (1.0) (29%)

- En el extranjero 8 8 2.4 1 4 5 1.4 (3) (38%)

- En el país 4 4 1.1 3 3 1.1 (1) (25%) 0.0 0%

Subtotal 120 13 133 10.7 14 7 21 4.9 (112) (84%) (5.8) (54%)

- Servicio social 130 130 1 (130) (100%) (1.0) (100%)

Suma 250 13 263 11.7 14 7 21 4.9 (242) (92%) (6.8) (58%)

Modalidad Total2014

Total Inversión

Variación2013 Inversión

($ millones)Total

Inversión

($ millones)

La inversión ejercida en el Programa de Becas disminuyó debido a que el programa fue cancelado desde junio de 2013 y la convocatoria 2014, se difundió a finales del mes de junio de este año, por lo que se espera que el siguiente trimestre se incremente la inversión por este concepto. En la siguiente tabla se muestra el origen de los recursos de las 21 becas otorgadas, resaltando la modalidad de doctorado en el Posgrado del IMP, con 43% de participación.

Origen de los recursos para las becas al 2° trimestre

Modalidad IMP

CONACyT-

SENER-

Hidrocarburos

IMP

Estancia 4 4 19%

Investigación

Posdoctoral

Para tesis de doctorado

Para tesis de maestría

Para tesis de licenciatura 4 4 20%

Entrenamiento en programas específicos

Prácticas o residencias profesionales

Posgrado en el IMP 9 9 43%

Doctorado 9 9 43%

Maestría

Posgrado en otras Instituciones 3 5 8 38%

En el extranjero 1 4 5 24%

En el país 2 1 3 14%

Subtotal 16 5 21 100%

Servicio social

Suma 16 5 21 100%

Total



Inversión en la formación de recursos humanos competentes Al segundo trimestre de 2014, 31% ($5 millones) correspondió al Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano y 69% ($11 millones) a la capacitación de personal, con una inversión total de $16 millones, que representaron una disminución de 45% respecto al mismo trimestre de 2013.

Inversión ($ millones, al 2° trimestre)

Concepto 2013 2014

Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano 12 5 (7) (58%)

Capacitación de personal 17 11 (6) (36%)

Total 29 16 (13) (45%)

Variación

2.5.6 Programa de Posgrado en el IMP 2.5.6.1 Matrícula, becas, estudiantes y graduados La matrícula de doctorado se redujo en siete estudiantes por dos razones principales: La graduación de seis doctores entre abril de 2013 y junio de 2014 y la baja temporal de un estudiante de doctorado. En 2014, las becas institucionales disminuyeron en cuatro y las del CONACYT en tres. En el segundo trimestre de 2014 se graduaron dos estudiantes de doctorado, para alcanzar un acumulado de 49.

Programa de doctorado (Al 2° trimestre)

Años Matrícula Becas Graduados en el

período Institucional CONACYT

2013 23 14 19 1

2014 16 10 16 2

La matrícula de maestría se redujo en 18 estudiantes por la graduación de 16 maestros entre abril de 2013 y junio de 2014 y la baja temporal de dos estudiantes en el mismo período. En 2014, de los 12 estudiantes activos, 11 recibieron beca CONACYT y ninguno recibió beca institucional. De abril a junio de 2014 se graduaron dos estudiantes de maestría para un acumulado de 65.

Programa de maestría (Al 2° trimestre)

Años Matrícula vigente Becas Graduados en el

período Institucional Conacyt

2013 30 17 29

2014 12

11 2



En el periodo abril-junio, como unidades académicas, se ofrecieron tres seminarios de integración y en cinco proyectos se impartió entrenamiento a dos estudiantes de doctorado y tres de maestría. El Posgrado del IMP se orientó principalmente a las líneas de investigación de catalizadores, tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción, tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. La matrícula tendrá se reenfocará, para incorporar más estudiantes a las líneas aguas arriba, a fin de formar doctores de alta calidad capaces de enfrentar los retos de la industria petrolera moderna.

Estudiantes por línea de investigación (Al 2° trimestre)

2013 2014 Abs % 2013 2014 Abs % 2013 2014 Abs %

1 Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 (4) (100%) 3 1 (2) (67%) 7 1 (6) (86%)

2 Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos

convencionales y no convencionales

11 4 (7) (64%) 4 1 (3) (75%) 15 5 (10) (67%)

3 Catalizadores 6 5 (1) (17%) 10 7 (3) (30%) 16 12 (4) (25%)

4 Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción 4 1 (3) (75%) 5 3 (2) (40%) 9 4 (5) (56%)

5 Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas

de producción

5 2 (3) (60%) 2 4 2 100% 7 6 (1) (14%)

Suma 30 12 (18) (60%) 24 16 (8) (33%) 54 28 (26) (48%)

Línea de investigaciónMaestría Variación Doctorado Variación Total Variación

2.5.7 Avances del programa de desincorporación, planes de sucesión y planes

de descentralización y reubicación Programa de desincorporación Al cierre de junio de 2014, el personal de plantilla disminuyó en 222 personas respecto al cierre del ejercicio 2012.

Reducción del personal de plantilla

Concepto Personas

Jubilación 147 66%

Conclusión laboral * 75 34%

Suma 222 100%

* Incluye defunciones y renuncias

En adición, al cierre de junio de 2014 están en trámite de jubilación 50 personas que tienen licencia prejubilatoria, conforme a la Ley del ISSSTE.



Para renovar la composición del personal del Instituto, mediante la incorporación de nuevo personal se realizaron acciones, entre las que destacan:

Selección de 39 candidatos para realizar estudios de posgrado en el extranjero y posteriormente ser incorporados en la plantilla del Instituto

Reclutamiento de 30 especialistas para su contratación en las disciplinas de geociencias e ingeniería petrolera del área de exploración y producción

Contratación de 3 especialistas en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para atender la función de responsables del Anexo SSPA (Obligaciones de los proveedores y contratistas que realizan actividades en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios)

Planes de sucesión Con el fin de revitalizar la plantilla se están desarrollando planes de sucesión que permitan conservar el conocimiento del personal en proceso de retiro, mediante el desarrollo integral de un sistema para salvaguardar la información. Esta actividad se encuentra en proceso de diseño, derivado de la implementación de la nueva estructura. Planes de descentralización y reubicación Se realizó un análisis de los casos en los que el personal rebasó las disposiciones normativas de permanecer comisionado por un máximo de 48 días, derivado de ello, a la fecha se concretaron dos cambios de adscripción de personal, con lo que se abatirán los costos de los proyectos en los que participan y se optimizará la asistencia al cliente. Las direcciones continúan en proceso de revisión, a fin de identificar requerimientos de esta naturaleza y, en función de las necesidades operativas, reubicar de manera óptima al personal para atender las necesidades de PEMEX. Asimismo, continúa la gestión de la contratación de nuevas plazas de ingenieros en geociencias y petroleros para su ubicación en Cd. del Carmen y Villahermosa. 2.6 Optimizar los procesos del IMP fortaleciendo el esquema de gobernabilidad

al segundo trimestre de 2014 y 2013 2.6.1 Grupos de Calidad Técnica (GCT) Con el propósito de entregar a nuestros clientes productos y servicios técnicos y tecnológicos oportunos, que cumplan con la calidad técnica y atiendan los requerimientos establecidos en las propuestas técnico-económicas, se crea el Grupo de Calidad Técnica (GCT), conformado por expertos y especialistas con experiencia y conocimiento de los negocios de Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento.



El objetivo del GCT es revisar y mejorar la calidad técnica de los proyectos, para que los entregables se proporcionen con calidad, en tiempo y forma, así como proponer soluciones que eliminen o mitiguen los riesgos de la calidad técnica, que pudieran afectar los compromisos contractuales con los clientes. El alcance de la revisión de la calidad técnica, aplica a todos los proyectos de soluciones tecnológicas que se encuentren en ejecución, así como a una proporción de los proyectos terminados. Para que el GCT funcione en armonía y sintonía con el personal que colabora en los proyectos facturables, algunas de las premisas para sus integrantes son: Trabajo en equipo, trasmitir confianza, demostrar la mejora con el diálogo y el conocimiento, transparencia en la revisión de los proyectos, mantener comunicación y retroalimentación ascendente y descendente y fortalecer el conocimiento y talento de los colaboradores del proyecto. Las funciones principales del Grupo de Calidad Técnica son:

a. Elaborar programa de trabajo en colaboración con el director del negocio

correspondiente, para establecer prioridades y calendario de los proyectos a

revisar

b. Revisar la normativa para la ejecución de los proyectos, a fin de verificar su

aplicación

c. Analizar y dar seguimiento al programa de trabajo autorizado en el Grupo de

Selección de Proyectos (GSP), para la revisión del cumplimiento de hitos

identificados y rutas críticas de los entregables

d. Revisar técnicamente la ejecución de los proyectos, considerando las obligaciones contractuales, anexo técnico económico y programa de entregables, entre otros

e. Verificar que el personal tripulado reúna las características técnicas requeridas

en el proyecto.

f. Identificar a expertos internos o externos cuando se requiera de una opinión

especializada, a fin de asegurar la calidad técnica de los proyectos,

g. Proponer y dar seguimiento a los indicadores establecidos, relacionados con la

calidad técnica del proyecto, estandarización de los procesos y entrega en tiempo

y forma de los servicios contratados.

h. Preparar un informe por proyecto de la revisión técnica, que incluya la detección

de la problemática, las propuestas para la mejora de la calidad técnica del

proyecto y las recomendaciones o acciones para la eliminación o mitigación de

riesgos.



La integración del GCT se conforma con expertos y especialistas adscritos a cada una de las direcciones de Servicios de Exploración y Producción, de Ingeniería y de Desarrollo del Talento. El Grupo será considerado como costo directo en los proyectos en ejecución. El GCT no sustituye funciones y responsabilidades del personal que integra la estructura orgánica funcional: director de negocio, gerentes, líderes de especialidad y jefe de proyecto. Actualmente, se está trabajando en la elaboración del procedimiento para que el GCT funcione con lineamientos, información y reportes estandarizados. 2.6.2 Grupo de trabajo Staffing La nueva organización tiene el propósito de fortalecer las actividades de investigación y

desarrollo tecnológico y la prestación de soluciones tecnológicas, así como reducir

costos, aumentar la eficiencia y lograr la excelencia en la calidad de los proyectos,

reforzar la orientación y los esfuerzos con sus investigadores, expertos, especialistas y

técnicos a fin de lograr soluciones integrales, productos y servicios con contenido

tecnológico, para agregar valor a PEMEX y al Instituto Mexicano del Petróleo.

El capital humano es sin duda el principal activo, al contar con investigadores, expertos y especialistas con experiencia y capacidades demostradas en diversas áreas tecnológicas relacionadas con los hidrocarburos y en la formación de desarrollo humano.

Para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo económico y ejecutar proyectos de soluciones tecnológicas de excelencia, el Instituto cuenta con las capacidades requeridas para competir en un mercado abierto, pero el reto es aprovechar al máximo la ocupación del personal, para proporcionar a los clientes entregables oportunos, competitivos y de calidad. Como parte de la evaluación del nivel de tripulación, se establecieron los siguientes rangos:

Nivel de tripulación Rango

Máximo 100 – 96%

Alto 95 - 91%

Aceptable 90 – 86%

Medio 85 – 76%

Bajo 75 – 51%

Incipiente 50 – 26%

Crítico 25 – 1%

Cero 0%

De los empleados de plantilla que están asignados para desarrollar actividades en la ejecución de proyectos, su nivel de tripulación es bajo, al ubicarse en 75%.



Es indispensable elevar el nivel de tripulación del personal de plantilla a niveles que sean mayores al rango medio.

Para ello, se crearon grupos de trabajo “staffing” que tendrán la función de colaborar con los directores de investigación y soluciones tecnológicas, llevar el control del personal que es tripulable en proyectos y monitorear sus niveles de ocupación en los mismos. Estos grupos estarán adscritos a las direcciones de investigación y soluciones tecnológicas y tendrán una estrecha coordinación con la Gerencia de Evaluación del Desempeño de la Dirección de Planeación de la Operación, quien será la responsable de controlar y reportar los niveles de tripulación institucional, proporcionar la herramienta para planear y dar seguimiento al nivel de tripulación del personal y a la asignación de los perfiles más cercanos a los requerimientos de los proyectos.

El Instituto emitirá lineamientos, con el propósito de que los grupos “Staffing” en coordinación con los jefes de proyecto, atiendan con eficiencia las actividades para la asignación y tripulación del personal en los proyectos. Estos lineamientos contemplarán los apartados siguientes:

Planeación del personal tripulable

Tripulación de personal y su seguimiento

Capacitación del personal

Información de la tripulación

La actuación de los grupos de trabajo “staffing” debe sustentarse en los principios del Código de Conducta del IMP, a fin de que las decisiones en la selección, asignación y tripulación del personal para su participación en los proyectos, sea objetiva y libres de todo prejuicio, juicio, preferencias o privilegios, que afecten la integridad de los trabajadores. 2.6.3 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios

tecnológicos Para contribuir a la calidad de los servicios prestados y a la rentabilidad del Instituto, dentro de las actividades de gestión de la tripulación del personal en proyectos, se diseñó e implementó una herramienta para dar seguimiento al nivel de ocupación del personal del IMP y la asignación de los perfiles más cercanos a los requerimientos de los proyectos. Se realizó una primera identificación de personal, cuya actividad principal debe ser la participación directa en proyectos de investigación o de servicios tecnológicos.



Como siguiente iniciativa, se trabajará en la conformación de pequeños grupos de staffing:

Proceso para disponer, administrar y mantener una fuerza laboral con el tamaño y calidad suficientes, para crear un impacto positivo en la eficacia de la organización

Estos grupos se conformarán por 2 ó 3 personas por dirección de investigación y de servicios, coordinados centralmente, enfocados principalmente en dar seguimiento a la asignación y aprovechamiento del personal en los proyectos. Sistema de tripulación para proyectos de investigación Al cierre del segundo trimestre de 2014, se identificaron 267 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de investigación (exploración y producción, transformación de hidrocarburos y tecnología de producto) como tripulables en proyectos, las cuales presentaron un nivel de ocupación promedio de 55%. Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Direcciones de Investigación 67 7 14 13 42 45 51 28 267 55% Baja

Total 67 7 14 13 42 45 51 28 267 55% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido, 38% (101 personas) registraron un nivel de ocupación en proyectos de 76% o superior; representando una oportunidad de crecimiento en proyectos de investigación o aprovechamiento de la capacidad disponible en servicios tecnológicos u otras actividades sustantivas del Instituto. Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos En lo referente a servicios tecnológicos, al cierre del segundo trimestre de 2014, se identificaron como tripulables en proyectos 1,401 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios (exploración y producción, ingeniería y desarrollo de talento), las cuales presentaron un nivel de ocupación medio, con un promedio de 81%.



Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Servicios en exploración y producción 143 16 6 17 43 25 33 9 292 75% Baja

Servicios de ingeniería 599 65 42 70 122 55 39 19 1,011 85% Media

Desarrollo de talento 3 2 4 7 45 26 5 6 98 55% Baja

Total 745 83 52 94 210 106 77 34 1,401 81% Media

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

De las 1,401 personas identificadas, 15% (217 personas) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico o cero, condición que permitirá continuar con la reducción de personal contratado por honorarios asimilados, así como atender la contratación adicional de servicios tecnológicos. El negocio de servicios de ingeniería presentó el mayor nivel de ocupación, mismo que al segundo trimestre presentó un promedio de 85%. En contraste, el negocio de desarrollo de talento, tan solo alcanzó el 55% en promedio. Derivado de los resultados del análisis de la tripulación, se identificó a personal con niveles bajos de ocupación. Se analizó de manera individual a cada persona de investigación para cambiar su adscripción a las direcciones de soluciones tecnológicas y tripularlas en proyectos facturables, a fin de reducir personal de honorarios asimilados o de servicios profesionales y determinar su posible jubilación o permanencia en las direcciones de investigación con tareas específicas. 2.7 Modernizar y desarrollar la infraestructura del Instituto al segundo trimestre

de 2014 y 2013 2.7.1 Laboratorios Para el tema de priorización, validación y ejecución del programa de renovación de la infraestructura de los laboratorios, se definió la obra pública a desarrollar en este año, el cual contiene 14 proyectos, por un monto de $17 millones, para realizar trabajos de 8 laboratorios. 2.7.2 Avance de los centros de investigación para áreas prioritarias 2.7.2.1 Centro de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP) Durante el segundo trimestre de 2014, se aprobó el estudio de costo-beneficio del proyecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (FICDT) del IMP, llevada a cabo el día 23 de junio de 2014, se aprobaron $712.8 millones para realizar los trabajos de ingeniería y obra civil del CTAP.



Asimismo, durante este periodo se concluyó la actualización de la propuesta técnica económica del proyecto del CTAP y se firmó el Convenio de Asignación de Recursos por un monto de $1,330 millones provenientes del FSCSH, para el equipamiento y proyectos IDT del CTAP, a ejercerse en un periodo de 7 años. Se estima recibir la primera ministración anual por $820.5 millones a finales del mes de julio del presente año. El proyecto para realizar el CTAP, que se localizará en el municipio de Boca del Río en el Estado de Veracruz, se encuentra en desarrollo en su fase inicial. Una vez concluidas la ingeniería conceptual y las bases técnicas, se iniciará el proceso licitatorio con invitación restringida, para ello, se invitó a ocho compañías, de las cuales se calificarán sus propuestas para seleccionar la mejor opción y conseguir su contratación. La compañía seleccionada será responsable de desarrollar el proyecto en la modalidad de ingeniería, procura y construcción (IPC), mismo que se complementará con el equipo que será adquirido con recursos del FSCSH, lo que permitirá la operación completa del Centro. Un grupo de especialistas del IMP generó el ante-proyecto arquitectónico y los trabajos de ingeniería conceptual, incluidas todas las instalaciones del conjunto del CTAP, que considera cinco laboratorios:

Calificación de Tecnologías

Aseguramiento de Flujo

Simulación de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámicos

Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de Pozos

Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura

Así como edificios complementarios: Administrativo, auditorio, cafetería, contraincendio y servicios de salud de emergencia. De los trabajos desarrollados por el IMP, lo más completo corresponde al anteproyecto arquitectónico, con el que se minimizarán las desviaciones y ajustes mayores que puedan impactar en el precio de las edificaciones involucradas. Adicionalmente, se elaboraron los estudios: Topográfico, manifiesto de impacto ambiental, geohidrológico e hidrológico. Se elaboraron los anexos técnicos que incluyeron las bases de licitación del proyecto, que contienen la descripción de los trabajos que, a partir de la ingeniería conceptual desarrollada, debe realizar la compañía seleccionada. El laboratorio de Calificación de Tecnologías, incluye dentro de su alcance la construcción del “Loop de pruebas de alta presión”, que estará basado en la tecnología



proporcionada por ProLab, de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado entre Renogas México y el IMP. Los equipos de experimentación de los laboratorios del CTAP, excepto el “Loop de pruebas de alta presión”, serán adquiridos por el IMP; por lo que, la empresa que desarrolle el proyecto IPC, deberá coordinarse con los proveedores de los equipos antes de su instalación, con el propósito de verificar las interconexiones de los equipos con las instalaciones de los servicios y los requerimientos de cimentaciones especiales; de tal forma que se garantice su adecuada instalación. En la convocatoria que atendieron las compañías previamente seleccionadas, para participar en el proceso de selección, se estableció además de la descripción general del proyecto, las fechas clave, los hitos para seguimiento y control del proyecto y los criterios de evaluación de la empresa que finalmente llevará a cabo el proyecto de IPC. Adicionalmente, a las empresas participantes en la selección, se les solicitó firmar un convenio de confidencialidad para asegurar que toda la información sea empleada únicamente para los fines del proyecto. La obra que se está licitando para la construcción de los laboratorios y los trabajos complementarios, tiene un monto estimado de $653 millones, monto que no incluye el costo del “Loop de pruebas de alta presión”. Asimismo, el IMP tiene estimado ejercer $59 millones en estudios previos de ingeniería y supervisión de obra. A fin de dar transparencia a la invitación, licitación, asignación hasta el desarrollo y cierre del proyecto, se cuenta con la participación del Órgano Interno de Control del IMP. De acuerdo con el plan del proyecto, el 7 de agosto de 2014 se inició el proceso licitatorio, con la finalidad de asignar el contrato del proyecto IPC a mediados de septiembre e iniciar las actividades a principios de octubre del presente año. Conforme al programa actual, se contempla iniciar las operaciones del laboratorio de Calificación de Tecnología en agosto de 2015 y tener concluido el CTAP para octubre del mismo año. 2.7.2.2 Centro de Recuperación de Hidrocarburos de Campos Maduros Al segundo trimestre de 2014 se han realizado las siguientes actividades: Reuniones de personal de las direcciones de investigación, Servicios de Ingeniería, Finanzas y Administración, Planeación de la Operación, para la revisión de necesidades específicas de laboratorio y requerimiento de obra civil:

Re estimación de costos para equipos, obras y arquitectura



Preparación del plan de trabajo para la realización del análisis costo - beneficio

2.7.3 Activos obsoletos Durante el segundo trimestre de 2014, se desincorporaron 354 bienes, se entregaron en donación 200, cuyo valor de adquisición de dos solicitudes de donación excedió los 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF).

Donaciones entregadas (2° trimestre de 2014)

Sesión de

autorización

Comité

Donataria Bienes solicitados

Valor de

adquisición($ miles)

Observaciones

07/11/2012 Hogar Infantil de la Caridad de

Huamantla, A.C.

70 cristales de 2.20 x

1.90 mts, calibre de 6

mm.

154 Bienes entregados a

la donataria

05/08/2012 Municipio de Mineral del

Chico, Hidalgo

60 bienes de equipo de

cómputo

970 Bienes entregados a

la donataria

06/10/2012 Municipio de Huasca de

Ocampo, Hidalgo

70 bienes de equipo de

cómputo

1,244 Bienes entregados a

la donataria

Se realizó el proceso de venta de 154 bienes dictaminados como desecho, en la región Sur, con un ingreso de $8.2 miles; por la venta de 510 kg. de material diverso, se obtuvo un ingreso de $0.6 miles, en total se obtuvieron ingresos por $8.8 miles

Venta de bienes dictaminados como desecho (2° trimestre de 2014)

Cantidad

de bienesEnajenados en Descripción de los bienes

Ingreso incluye I.V.A.

$ miles

107 Región Sur Mobiliario y equipo diverso 5.9

47 Región Sur Equipo de cómputo 2.3

510 Kg. Región Sur Material diverso 0.6

Total 8.8 Durante el segundo trimestre de 2014, se desincorporó un total de 60 bienes, mismos que se entregaron en donación, el valor de adquisición excedió los 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF).

Donaciones entregadas (2° trimestre de 2014)

Sesión de

autorización

Comité

Donataria Bienes solicitados

Valor de

adquisición$ miles

Observaciones

08/12/2013 Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos

del Estado de Morelos.

60 bienes de equipo

de cómputo

880 Bienes entregados

a la donataria.



2.8 Comité de Control y Desempeño Institucional Con relación al informe anual del estado que guarda el control interno institucional, se informa lo siguiente: Se dio cumplimiento a la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el seguimiento a los temas siguientes:

Comportamiento presupuestal

Programa Estratégico del Posgrado

Observaciones pendientes de solventar

Pasivos laborales contingentes

Cumplimiento de objetivos y metas institucionales y seguimiento de indicadores

Sistema de control interno institucional.

Proceso de administración de riesgos institucional

De conformidad con lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General, se da seguimiento a:

Sesión Ordinaria No. acuerdos Terminados En proceso

Primera 2014 4 3 1

Segunda 2014 2 2

Evaluación anual al Sistema de Control Interno En cumplimiento a los numerales 21, fracción II, incisos c) al h); 22; 23 y 24 del artículo tercero del acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (acuerdo) y con el propósito de dar cumplimiento a la elaboración del informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), se envió con fecha 16 de junio el informe del estado que guarda el control interno en el Instituto Mexicano del Petróleo, así como el Programa de Trabajo de Control Interno 2014, los cuales se registraron en el sistema de administración de Comités de Control y Auditoria (COCODI), como lo indica el manual en comento. 2.9 Normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales Se presentan los siguientes temas relacionados con la normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales:

Sistema de Evaluación del Desempeño

Sistema Integral de Información



Programa de Mejora de la Gestión

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Obra Pública

2.10 Informe ejecutivo sobre resultados del dictamen financiero, presupuestal y

fiscal al 31 de diciembre de 2013 En cumplimiento a los términos de referencia para auditorías en materia financiera-presupuestal a entes públicos de la Administración Pública Federal del ejercicio 2013, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, el Despacho Milán Brito, S.C., entregó su Informe ejecutivo y propuestas de mejora, sobre resultados del dictamen financiero, presupuestal y fiscal al 31 de diciembre de 2013, a continuación se presentan los resultados de la revisión:

De la situación financiera y presupuestal del ejercicio 2013, se identificó el apego a normas, reglas y lineamientos establecidos para el registro de las operaciones

De la situación fiscal, por el periodo que cubren los estados financieros dictaminados, se observó el cumplimiento de las contribuciones fiscales federales a su cargo y en su carácter de retenedor

Como resultado de la evaluación de la estructura de control interno, respecto a las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos específicos del Instituto, se presentó sin observaciones

Como propuesta de mejora, se comentó con la Dirección General un Programa de Capacitación para todo el personal de la Dirección de Finanzas y Administración, con la finalidad de reforzar el ambiente de control como uno de los elementos del Sistema de Control Interno Institucional, aplicable a los tres niveles de control interno: Estratégico, directivo y operativo.

2. Informe del Director General - Gobierno | gob.mx · PEMEX 2014-2018 y el Programa Estratégico...

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