ENERGIZACIN RURAL Y ELECTRIFICACIN URBANO MARGINAL ferum 2014-2023

EMPRESA ELECTRICA PBLICA ESTRATEGICA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO.

PROYECTO: CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES

Marzo 2013

INDICE

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO31.1. Nombre del proyecto:31.2. Entidad Ejecutora31.3 Localizacin geogrfica.31.4. Monto31.5. Plazo de Ejecucin31.6. Sector y Tipo de Intervencin (SENPLADES)41.7. Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra41.8. Tipo, Sector y Cobertura Elctrica del Proyecto FERUM42. DIAGNSTICO Y PROBLEMA42.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto42.2. Identificacin, descripcin y diagnstico del problema52.3.Lnea Base del Proyecto52.4 Anlisis de Oferta y Demanda52.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo (Beneficiarios)63. Objetivos del proyecto73.1. Objetivo General y Objetivos Especficos.7Identificar la poblacin a ser beneficiada, las obras a ejecutarse, las inversiones necesarias para su construccin y el respectivo cronograma de ejecucin.7Desarrollar proyectos de energizacin rural y electrificacin urbano- marginal de inters para el desarrollo social, econmico y productivo.7Beneficiar a personas que habiten en los sectores rurales y a las personas que residan en las zonas marginales de los centros parroquiales y cantonales, que presenten los documentos que acrediten estar en legal posesin del predio.73.2 Indicadores de Resultado:83.3. Matriz de Marco Lgico84. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD94.1 Viabilidad tcnica94.2 Viabilidad Econmica y Financiera10Viabilidad Econmica:104.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin total, costos de operacin, mantenimiento y beneficios104.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios114.2.3 Flujos Econmicos124.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros)134.2.5 Evaluacin econmica154.3 Anlisis de Sostenibilidad174.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos174.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana185.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO186.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN196.1 Estructura operativa196.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin196.3. Cronograma valorado por componentes y actividades197. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN207.1 Monitoreo de la ejecucin207.2 Evaluacin de resultados e impactos207.3 Actualizacin de Lnea de Base208. ANEXOS21

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto:

CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES

1.2. Entidad Ejecutora

Empresa Elctrica Pblica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo, Direccin Tcnica, Ingeniera y Construcciones. (Responsables directos del proyecto).

Datos Funcionario Responsable del Proyecto

Responsable del ProyectoCargo Responsable del ProyectoCorreo Electrnico Responsable del ProyectoTelfono Responsable del Proyecto

Ramiro ObandoJefe de Construccionesrobando@std.cnel.gob.ec022750084 ext 310

1.3 Cobertura y Localizacin.

Tipo, Sector y Cobertura Elctrica del Proyecto FERUM

Tipo de Proyecto FERUMRedes de Distribucin (RD)

Sector Proyecto FERUMRural

Cobertura elctrica de la Parroquia87.51%

CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES

ZONA4

REGIONCosta

COBERTURA GEOGRAFICAParroquial

COORDENADA X714708

COORDENADA Y9974514

PARROQUIAAlluriqun

CANTONSanto Domingo

PROVINCIASanto Domingo de los Tsachilas

1.4. Monto

La inversin total del proyecto es de USD 30.439,38 Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, incluido el IVA y sern aportes fiscales gestionados por el FERUM.1.5. Plazo de Ejecucin

Fecha Inicio estimadaFecha Final estimadaMeses de duracin

01/04/1401/09/146

1.6. Sector y Tipo de Intervencin (SENPLADES)

Sector y Tipo de Intervencin

Sector de IntervencinRecursos Naturales y Energa

Tipo de IntervencinGeneracin, Transformacin y Distribucin Elctricaa) Distribucin Elctricai. Redes de Distribucin (RD)

1.7. Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

Fase del ProyectoFactibilidad

Tipo de ObraConstruccin

Estado de la ObraNuevo con prioridad

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto

La situacin actual del rea de intervencin de la VIA LAS MERCEDES, SAN JOS MEME CHICO, localizado en San Jos Meme Chico del cantn Santo_Domingo, Provincia de Santo_Domingo_Tsachilas, padece la falta de energa elctrica lo que ha provocado varios problemas en la poblacin como son; no gozar del bienestar del servicio de energa elctrica y por ende al acceso a la tecnologa, falta de integracin con los beneficios que produce, etc.2.2. Identificacin, descripcin y diagnstico del problema

Se puede establecer que la mayor parte de los problemas existentes se deben a la ausencia de energa elctrica y generan las siguientes situaciones:

a) Imposibilidad de emprender procesos productivos eficientes.b) Incentivo a la migracin.c) Limitan a la sociedad la comunicacin.d) Limitan a la sociedad la conectividad.e) Limitan el proceso de desarrollo rural sostenible.f) Dificultan el desarrollo social, cultural y deportivo.g) Uso de energticos contaminantes.h) Los servicios bsicos: salud, educacin, comunicacin y conectividad son deplorables.

Los problemas mencionados pueden ser superados en gran medida con la ejecucin del nombre del proyecto, fomentando el trabajo y procesos productivos con valor agregado, la permanencia de los pobladores del sector, un mejor acceso a la comunicacin y conectividad, estimulando el proceso de desarrollo rural sostenible y facilitando el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar las metas del buen vivir.

2.3 Lnea Base del Proyecto

La Parroquia Alluriqun donde est ubicado el SITIO SAN JOS MEME CHICO sin proyecto tiene el 87.51% de cobertura segn el Censo de poblacin y vivienda 2010.2.4 Anlisis de Oferta y Demanda

DemandaEl anlisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: Poblacin de referencia: La poblacin total del rea de influencia del proyecto es de aproximadamente 21.925 habitantes.

Poblacin demandante potencial: La poblacin potencialmente demandante de energa elctrica son todas las 4.385 viviendas del sector donde se ejecutara el proyecto.

Poblacin demandante efectiva: La poblacin que requiere y demanda efectivamente los servicios ofrecidos por este proyecto son alrededor de 20 personas.

OfertaEl Proyecto en mencin, est en el rea de concesin de la Empresa Elctrica Pblica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, siendo la nica empresa elctrica que puede ofertar el servicio de distribucin de energa elctrica que demanda este sector. 2.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo (Beneficiarios)

En conocimiento del programa FERUM los interesados solicitan se les proporcione el servicio de energa elctrica para solventar sus necesidades diversas y el derecho al Buen Vivir como lo indica el gobierno Nacional.

El nmero total de habitantes a ser servidos en San Jos Meme Chico es de aproximadamente 20.La cobertura del servicio de energa en el sector es del 87.51 %.

La Corporacin Nacional de Electricidad es la unin de 10 Regionales que uno de los objetivos es proveer de energa elctrica a las Comunidades, para cumplir con los programas del Gobierno Nacional.

El porcentaje de cobertura de la Corporacin Nacional de Electricidad esta en promedio del 84%, por lo que la meta es llegar en los prximos 3 aos a tener una cobertura del 95% y si es posible tener un 100% de cobertura elctrica.

Esta meta contribuir a dar comodidades a las Comunidades, logrando progreso, tener acceso a las tecnologas modernas, disponer de una comunicacin con el resto de los centros poblados, mejorar los caminos de acceso y en definitiva contribuir al Buen Vivir de las personas de los sectores no electrificados.

Por lo que estos programas de electrificacin contribuyen a lo anteriormente citado y con la ayuda de los organismos de control se llega a culminar los proyectos a ser considerados.

Al disponer de energa elctrica se desarrollan nuevos programas de produccin y en el mejor de los casos se puede llegar a la industrializacin de procesos y con ello aprovechar al mximo los productos que se dan en estos lugares.

Se refuerza las empresas por cuanto se tiene a disposicin para ser utilizados un 12% del total del programa para adquirir equipos, vehculos, tecnologa, software, etc.

Finalmente, con la finalidad de mejorar el estndar de vida de San Jos Meme Chico y dando cumplimiento al plan del buen vivir que es parte fundamental de la constitucin vigente se ha realizado el proyecto de electrificacin rural para dotar de los beneficios que la electricidad brindara a los pobladores del recinto, se ha seguido los procesos de preparacin, presentacin y calificacin de proyectos, conforme lo establece la normativa FERUM y la Secretaria Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES).

El proyecto se elabor observando los procedimientos constantes en la Metodologa de presentacin de Proyectos y del Sistema Informtico de Inversin SIP, desarrollados por la Subsecretaria de Inversin Pblica de SENPLADES y adaptndola a los requerimientos de la normativa del FERUM vigente.

3. Objetivos del proyecto

Los objetivos esperados con la ejecucin de este proyecto para dotar del servicio elctrico al recinto San Jos Meme Chico generan las siguientes expectativas:

a) Posibilidad de emprender procesos productivos eficientes.b) Evitar la migracin.c) Acceso a la sociedad de la comunicacin.d) Acceso a la sociedad de la conectividad.e) Estimular el proceso de desarrollo rural sostenible.f) Facilitar el desarrollo social, cultural y deportivo.g) Mejorar los servicios bsicos, educacin y salud.

3.1. Objetivo General y Objetivos Especficos.Objetivo General o Propsito: Dotar de servicio energtico al sitio SAN JOS MEME CHICO VA LAS MERCEDESObjetivos Especficos o Componentes: 1. Contratacin de Materiales, Mano de Obra y Transporte en el INCOP.2. Contratacin de Fiscalizacin en el INCOP.

Identificar la poblacin a ser beneficiada, las obras a ejecutarse, las inversiones necesarias para su construccin y el respectivo cronograma de ejecucin.Desarrollar proyectos de energizacin rural y electrificacin urbano- marginal de inters para el desarrollo social, econmico y productivo.Beneficiar a personas que habiten en los sectores rurales y a las personas que residan en las zonas marginales de los centros parroquiales y cantonales, que presenten los documentos que acrediten estar en legal posesin del predio.3.2 Indicadores de Resultado:

Al concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector quedaran con un buen servicio de energa elctrica. 3.3. Matriz de Marco Lgico

Matriz de Marco Lgico para el Proyecto VIA LAS MERCEDES, SAN JOS MEME CHICO

Resumen Narrativo de ObjetivosIndicadores Verificables ObjetivamenteMedios de VerificacinSupuestos (o Riesgos)

FIN: Mejorar la calidad de vida de los moradores del Cantn Santo_Domingo de la Provincia del Santo_Domingo_Tsachilas.Al trmino del 2014, la Empresa Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo se ajustara a las metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017. INEC: ndice de pobreza. ndice de gasto. Necesidades bsicas insatisfechas (NVI). MEER: Subsecretaria de Distribucin y Comercializacin.Participacin del Gobierno Nacional con polticas de Estado y entes de desarrollo del Pas con apoyo efectivo y permanente para el Sector Rural y Urbano Marginal.

PROPSITO:(u Objetivo General): Dotar de Servicio Energtico al Sitio SAN JOS MEME CHICO VA LAS MERCEDESAl concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector quedaran con un buen servicio de energa elctrica. INEC: Cobertura del servicio elctrico. MEER: Subsecretaria de Distribucin y Comercializacin. CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. CNEL Matriz. Empresa Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Jefatura de ingeniera y Construcciones Aceptacin de la poblacin a la implementacin del proyecto de electrificacin.

COMPONENTES: 1. Contratacin de Materiales, Mano de Obra y transporte en el INCOP.

2. Contratacin de Fiscalizacin en el INCOP.Al concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, se habr construido e instalado 2.02 Km de lneas de media tensin, 0.78 Km de redes de baja tensin, 3 transformadores de 3 KVA, 5 acometidas y 5 medidores. CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. Empresa Elctrica Pblica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Direcciones Tcnica Financiera y Comercial. INCOP: Compras Pblicas. Contralora General del Estado. Vas de acceso en malas condiciones. Aplicacin del Artculo 59 de LOSNCP. Incumplimiento del Contratista. Gestin oportuna del financiamiento del proyecto.

Actividades

CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. CNEL Matriz. Empresa Elctrica Pblica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Direccin Tcnica, Direccin Financiera, Auditora Interna. INCOP: Compras Pblicas. Fiscalizacin del proyecto.

Gestin oportuna de los recursos econmicos. Inestabilidad del mercado de insumos elctricos. Condiciones climticas adversas. Cumplimiento en la ejecucin de proyecto por parte de la Empresa Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo

COMPONENTE 1

1. 1 Elaboracin de Pliegos.

1.2 Adjudicacin del Proceso1.3 Pago de Anticipo.1.4 Pagos segn avance de Obra1.5 Acta Entrega Recepcin y pago final.

1. USD 25.964,62

COMPONENTE 2

2. 1 Elaboracin de Pliegos.

2.2 Adjudicacin del Proceso2.3 Pago de Anticipo.2.4 Acta entrega Recepcin y pago final.

2. USD 1.213,40

SUBTOTALUSD 27.178,02

IVA 12%USD 3.261,36

TOTALUSD 30.439,38

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad tcnica

Para la CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES se adjuntan estudios tcnicos debidamente elaborados y justificados, segn el siguiente detalle:

DESCRIPCINANEXOS

Memoria Tcnica 8.1

Cada de voltaje 8.2

Planos Elctricos8.3

Listado de Materiales y Presupuestos8.4

Listado de Beneficiarios8.5

OBSERVACION: No se ha considerado la instalacin de luminarias en este sector debido a que la trayectoria de la red elctrica cruza a campo traviesa y estas no cumplen con el objetivo del alumbrado pblico.El nmero de viviendas beneficiadas directamente por este proyecto es de 5 y el nmero de personas 20. 4.2 Viabilidad Econmica y/o Financiera Viabilidad Econmica:

Los resultados obtenidos en este anlisis, si bien por sus caractersticas no son ingresos de tipo monetario, sin embargo generan bienestar a los moradores de la comunidad beneficiada, impulsando su desarrollo social para alcanzar el Buen Vivir, bajo estas consideraciones el proyecto es viable. Para el anlisis de viabilidad econmica y financiera se consideran los siguientes parmetros, se indica los valores utilizados y las justificaciones necesarias.Tasa de descuento (Social)12%

Costos de operacin y mantenimiento 9%

Nmero de viviendas5

Perodo de anlisis35 aos es el tiempo de vida til del proyecto a partir del 2014.

Inversin total USD30.439,38

4.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficiosPara obtener la inversin final se considero la regulacin 13/08 del CONELEC que tiene relacin con la presentacin y aprobacin del Programa FERUM.Con respecto a las estructuras de medio y bajo voltaje se realizo los presupuestos con las estructuras homologadas del MEER y los precios unitarios facilitados por la Oficina Central de CNEL EPPara las cadas de voltaje y ruta de los proyectos se tomo en consideracin la Ley del sector elctrico y su reglamento.Para calcular los ndices econmicos se estableci los siguientes parmetros:INGRESOS.-Venta de energa a los nuevos beneficiariosAnlisis del impacto social, que en este caso se desarrollo el reemplazo de la energa producida por energticos contaminantes como las velas, bateras, pilas, etc.EGRESOS.-Costos de operacin y MantenimientoCompra de energa al Mercado Elctrico MayoristaPara los costos de operacin y Mantenimiento se considero el 9% de la inversin en los cuales se utilizo los porcentajes y vida til de las etapas funcionales de los proyectos como son:

VIDA TIL DE LOS PROYECTOS POR ETAPAS FUNCIONALES

Etapa FuncionalVida til (aos)

Alimentadores Primarios35

Transformadores de Distribucin30

Redes Secundarias35

Alumbrado Publico25

Acometidas y Medidores20

Instalaciones Generales10

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Etapa Funcionalndices (%)

Sistema de Transmisin3

Lneas de Subtransmisin3

Subestaciones de Distribucin4

Alimentadores Primarios6

Transformadores de Distribucin9

Redes Secundarias9

Alumbrado Pblico9

Acometidas y Medidores9

Para la venta de energa a los nuevos beneficiarios se estableci un promedio para este tipo de cliente.Con estos datos se procedi a calcular el VAN, TIR y RBC

4.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios

Inversin:

La inversin total de este proyecto es de origen fiscal.

Ingresos: Venta de energa, de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo al cliente. Demanda sustituta, se consider la demanda sustituta para viviendas que no disponen de servicio elctrico. Valor que los usuarios dejaran de pagar por la compra de velas, pilas, bateras, combustible, etc.

Egresos: a. Compra de energa, de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo al Mercado Elctrico Mayorista (MEM).b. Gastos de operacin y mantenimiento.4.2.3 Flujos Econmicos

La evaluacin econmica (social), en este proyecto provoca una serie de flujos de fondos: por compra y venta de energa elctrica, por demanda sustituta, por costos de operacin y mantenimiento, durante la vida til del proyecto. Los clculos utilizados, se muestran a continuacin: Ingreso por venta de energa(Consumo en kW-h/mes) x (costo de venta de energa en USD/kW-h) x (12 meses) x (Nmero de Clientes) Ingreso por Demanda Sustituta (Costo por demanda sustituta en USD/mes) x (Viviendas sin servicio) x (12 meses) Egreso por compra de energa al MEM(Consumo en kWh/mes) x (costo de compra de energa en USD/kW-h) x (12 meses) x (Nmero de Clientes)

Egreso por Costos de Operacin y Mantenimiento Para la vida til del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento, se proyectaron linealmente.O&M = Inversin total x ndice de operacin y mantenimiento (%).

4.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros)

Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la Relacin Beneficio Costo (RBC), indicadores suficientes para el anlisis del proyecto propuesto, encontrados con las formulas del Excel.Clculo del Flujo de Fondos FERUM 2014

Tasa de Descuento12%

Inversin Total (USD)30.439

Consumo KW-h/mes Usuario Nuevo50

Consumo KW-h/mes Usuario Antiguo70

Impacto Social ($1,88 kW/mes6497,28

Numero de viviendas8

AOSVALORES CORRIENTES

INGRESOSEGRESOSFlujo Neto(USD)

Inversin Inicial (USD)IMPACTO SOCIALKw-hVendidos(USD)kW-h Comprados(USD)Costos de O&M (USD)

130.439000-30.439

26.4974293172.7403.870

36.4974293172.7403.870

46.4974293172.7403.870

56.4974293172.7403.870

66.4974293172.7403.870

76.4974293172.7403.870

86.4974293172.7403.870

96.4974293172.7403.870

106.4974293172.7403.870

116.4974293172.7403.870

126.4974293172.7403.870

136.4974293172.7403.870

146.4974293172.7403.870

156.4974293172.7403.870

166.4974293172.7403.870

176.4974293172.7403.870

186.4974293172.7403.870

196.4974293172.7403.870

206.4974293172.7403.870

216.4974293172.7403.870

226.4974293172.7403.870

236.4974293172.7403.870

246.4974293172.7403.870

256.4974293172.7403.870

266.4974293172.7403.870

276.4974293172.7403.870

286.4974293172.7403.870

296.4974293172.7403.870

306.4974293172.7403.870

316.4974293172.7403.870

326.4974293172.7403.870

336.4974293172.7403.870

346.4974293172.7403.870

356.4974293172.7403.870

Total59.3553.9172.89425.027

VAN1.124

TIR12,48%

RBC2,27

ProyectoEs viable

4.2.5 Evaluacin econmica

El proyecto en estudio, est ubicado en un sector rural con poblacin aislada, por lo que este proyecto tiene mayores egresos que ingresos, siendo por esta causa un proyecto financieramente no rentable, motivo por el cual y por ser este proyecto eminentemente social ha sido evaluado considerando variables sociales para obtener resultados viables (Energa Sustituta).Considerando como un ingreso el rubro por demanda sustituta, obtenido al realizar la evaluacin socio-econmica a los beneficiarios de este proyecto, rubro que corresponde a un ahorro que los usuarios tendran en el gasto mensual en velas, pilas, bateras, combustible, etc.A continuacin se detalla el clculo de la energa sustituta: La bibliografa fue sacada del libro PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (QUINTA EDICCION) DE LOS AUCTORES NASSIR SAPAG CHAIN- REINALDO SAPAG CHAIN DE LA PAGINA 420 HASTA 434.Para los proyectos del programa FERUM 2014 los requerimientos son para satisfacer las necesidades de iluminacin, entretencin, comunicacin e informacin.Tambin es necesario indicar que para satisfacer las necesidades de iluminacin, se utiliza velas, linternas con pilas y lmparas a parafina a bateras o a gas.

Para la entretencin e informacin, utilizan radios a pilas, que adems son un eficaz medio de comunicacin entre los habitantes rurales desprovistos de telefona, ya que la utilizan para enviar y recibir mensajes. Las viviendas que poseen televisor normalmente utilizan bateras.Para determinar la energa equivalente entregada por los distintos energticos que utilizan actualmente, existen factores de conversin determinados que equivalen a horas artefacto.A continuacin se describen los energticos ms utilizados en la zona de ubicacin de los proyectos.

VELAS

Las velas corrientes duran 2.5 horas y tienen una capacidad lumnica de 18 vatios. El uso conjunto de las velas con otros energticos permite estimar aproximadamente en 20 el nmero de velas utilizadas por mes.

PARAFINA

El artefacto ms utilizado para la generacin de luz con parafina es el chonchn, cuyo rendimiento aproximado es de 32 horas por litro. El consumo promedio mensual de parafina es de 6 litros por hogar.

BATERIAS

Este se utiliza para suministra energa a un televisor, por lo tanto su rendimiento est relacionado directamente con su nmero de horas de uso. En el siguiente cuadro se muestra el tiempo de uso segn da de la semana.

DIASTIEMPO DIARIO DE USO (h)TIEMPO SEMANAL DE USO(h)

Lunes a Viernes315

Sbados y Domingos510

Total825

De acuerdo con la tabla anterior, el tiempo de uso semanal es de 4,28 semanas aproximadamente por lo que se tiene un consumo total de 107 horas/mes.Las bateras comunes son de 12 voltios y 60 amperios/hora, lo que equivale a 720 vatios/hora.Estas soportan una descarga mxima cercana al 80% de su capacidad, lo que implica una disponibilidad de energa de 576 vatios/hora.Cada carga de batera otorga un rendimiento de 22 horas; por lo tanto el requerimiento mensual por familia es de cinco cargas de batera.

PILAS

Se utiliza normalmente para el uso de radios y linternas. En el caso de las radios el tiempo de uso diario y mensual es el que se aprecia en la tabla siguiente.

DIASTIEMPO DIARIO DE USO (h)TIEMPO SEMANAL DE USO (h)

Lunes a Viernes210

Sbados y domingos36

Total516

De la tabla anterior se apreciar que el uso semanal alcanza las 16 horas, lo que significa un consumo mensual de 68,48 si se considera que cada mes tiene 4,28 semanas.

La linterna se utiliza 10 minutos diarios en promedio y usa dos pilas que le permiten un funcionamiento mximo de 4 horas, lo que da un uso diario de la linterna de 0,17 horas (cinco horas mensuales).

Se estima que el numero de pilas utilizadas mensualmente es de seis (6) para radios y 2,5 para linternas.

Para calcular el precio social medio de la energa en la situacin sin proyecto (Po), se debe calcular el consumo energtico (Qo), que corresponde a la cantidad de energa utilizada en energticos sustitutos, multiplicarlos por un factor de conversin para expresarlos en kW, para posteriormente establecer el gasto actual en energa (Go), que corresponde a la multiplicacin del consumo por el precio unitario de cada energtico sustituido. El precio de la energa en la situacin base puede expresarse como:

Po = Go($/mes)/Qo(kW/mes)

En la tabla siguiente se puede observar el gasto por consumo de energa mensual total por unidad familiar en los proyectos del programa.

FUENTE DE ENERGIARENDIMIENTO UNITARIO (h)CONSUMO MENSUAL PROMEDIOFACTOR DE CONVERSION A Kw/HCONSUMO EN Kw/MESPRECIO UNITARIO ($)GASTO ($)

Velas(u)2,5 h200.163,2000,255

Bateras (car.)22 h50.5762,88015

Pilas (u)2 h90.0030,0270,54,5

Parafina (l)32 h60.482,880,42,4

Consumo mes total (kW/mes)Qo8,987

Gasto total en ($) Go.16.9

Precio x vatio ($/kW/mes)Po1,88

Reemplazando los valores correspondientes se tiene que el precio social es de $ 1,88 es decir se est pagando $1,88 por kW/mesTambin se considero para los clculos el ingreso por energa sustituta que en el caso de Manab flucta entre 20 y 40 $USD/mesAl concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector quedarn con un buen servicio de energa elctrica.

4.3 Anlisis de Sostenibilidad4.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos

El presente proyecto no requiere presentar un Diagnstico de Impacto Ambiental (DIA), pues el riesgo de dao ambiental en este caso de electrificacin rural es mnimo, por lo tanto aceptable.

4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana

El Proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social de su rea de influencia. Es un proyecto que est en comunin con la sostenibilidad social puesto que se interesa por los: derechos humanos, educacin, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participacin ciudadana, cohesin social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, pluralismo, honestidad y tica. 5.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto detallado se presenta con la nica fuente de financiamiento que es en este caso el Estatal; as como tambin por componentes y actividades propuestas para la ejecucin del proyecto. Componentes / RubrosFUENTES DE FINANCIAMIENTO

ExternasInternas SUBTOTAL (USD)

Crdito(USD)Cooperacin(USD)Crdito(USD) Fiscales (USD) Recursos Propios(USD)Aporte Comunidad(USD)

Componente 1

1.1 Elaboracin de Pliegos.

1.2 Adjudicacin al Ofertante

1.3 Pago de Anticipo.14.540,1914.540,19

1.4 Pago segn avance de Obra7.270,097.270,09

1.5 Acta entrega Recepcin y pago final.7.270,097.270,09

Componente 2

2.1 Elaboracin de Pliegos.

2.2 Adjudicacin al Ofertante

2.3 Pago de Anticipo.679,50679,50

2.4 Acta entrega Recepcin y pago final.679,50679,50

Total (USD)30.439,3830.439,38

6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN6.1 Estructura operativa

Como estrategia operativa para la construccin del proyecto se ha previsto realizar:a. Ejecutar el proyecto bajo los sistemas de compras pblicas, de materiales y mano de obra (Llave en Mano) por parte de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingob. Coordinar con la comunidad la implementacin de los procesos para la ejecucin del proyecto, en lo que a la participacin comunitaria corresponde.

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin

c. La construccin de este proyecto se realizar mediante el Programa FERUM 2014, para lo cual la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo mantendr una alianza estratgica, con las instituciones estatales: MICSE, MEER, MEF, CONELEC, CNEL Matriz, SENPLADES.

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades

ActividadesActividad Programacin valorada (dlares)

ABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRETOTAL

Componente 1

1.1 Elaboracin de Pliegos.

1.2 Adjudicacin al Ofertante

1.3 Pago de Anticipo.14.540,19

1.4 Pago segn avance de planilla7.270,09

1.5 Acta entrega Recepcin y pago final.7.270,09

Componente 2

2.1 Elaboracin de Pliegos.

2.2 Adjudicacin al Ofertante

2.3 Pago de Anticipo.679,50

2.4 Acta entrega Recepcin y pago final.679,50

TOTAL30.439,38

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

7.1 Monitoreo de la ejecucin

Las acciones previstas durante la ejecucin del proyecto son: La Fiscalizacin de la direccin tcnica y Auditora Interna de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo, realizar el seguimiento y evaluar el proceso de la ejecucin del proyecto. La Direccin de Supervisin y Control del CONELEC, realizar el seguimiento y evaluacin del Programa FERUM 2014.

7.2 Evaluacin de resultados e impactos

Una vez concluido el proyecto por la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo, esta realizar la liquidacin del Programa FERUM, considerando los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lgico, con el propsito de alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017. 7.3 Actualizacin de Lnea de Base

La Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo una vez liquidado el proyecto, actualizara las redes de distribucin construidas en el programa FERUM 2014, en el GIS de la Empresa y en el SISDAT del CONELEC Y LA cobertura estimada seria del 87.74 %.

8. ANEXOS

8.1 Memoria Tcnica

8.2. Cada de Voltaje

8.3. Planos elctricos del Proyecto

8.4. Presupuesto

8.5. Listado de Beneficiados

N.- SolicitudServicio ElctricoTipo de ViviendaApellido y Nombre de ClienteCedula de Identidad

2014-191-0001VSSViviendaANDINO CAICEDO ALFONSO MARIO1709348419

2014-191-0001VSSViviendaYELA ROBERTO PAUL1709479354

2014-191-0001VSSViviendaMORALES PANTOJA LUIS ANTONIO1708069719

2014-191-0001VSSViviendaMORALE DELGADO MARCO FIDEL1710077189

2014-191-0001VSSViviendaANDINO CAICEDO EVA MARGOTH1710940907

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