1lj1111,1111,11,11111111111111111111111 ... · Dia de la movilidad sostenible, para servidores...

ALCALDIA MAYORDE moon 0 c

SECRETARIA DE GOBIERNO

05d.: 150Bogota, D.C. 31 Enero MEMORANDO

Radicado No 20191500048643Fecha: 31-01-2019

1,11lj1111,1111,11,11111111111111111111111 1111111111111111111111111

PARA: Dr. HERNANDO JOSE QUINTERO MAYAAlcalde Local Chapinero

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluacian de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DECHAPINERO

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 201810000061 76 del 10 de octubre de 2018,e1cual establece que "Para la EvaluaciOn del desempeno laboral del periodo 1° de febrero de 2018 a 31 deenero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cualdetermina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control Interno ".a) Dar a conocer a losresponsables de la Evaluacion del Desempeho, el resultado de la EvaluaciOn de Gestion por Areas oDependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del aniculo 26 delpresente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de controlintorno de las entidades del orden nacional a territorial; evaluacion que hace parte de la calificaciendefinitiva de la Evaluacion del Desempeho Laborar' dicha evaluaci6n sera anual y tenida en cuenta parala evaluacion de desempeno definitiva.

A continuaci6n, presento informe de evaluacion de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

EVALUACION OE GESTION POR AREAS 0 DEPENOENCIAS

PERIOD° DE VIGENCIA DIA MES A140 A DIA MES A1401 1 2018 31 12 2018

Resultados deli evaluation por areas o dependent' as

Pi• AREA 0 DEPENDERCIA.CALIFICACONDB.AREA 0

DEPENDENCIAOBSERVACIONES

5 ALCALD1A LOCAL DE CHAPINERO 8.40La calificaci6n es resultado del seguimiento a las 96meths del plan de gestion. as wales se pueden verificaren cuadro de analisis a continuation

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informacion Linea 195www.gobiemobogola .9 ov.co

GD1 - GPO — F031Verslen: 03Vigencia:

22 de noviembre de 2018

BOGOTAMEJORPARA TODOS

ALCAURA MA ORDE BOGOTA DC

SECRETARIA OE GOBIERNO

Racfcado No 20191500048643Fecha: 31 01 2019

1111111,11,1,111,11111111111111111 1 11 11111111111

A continuaci6n, se presentan los resultados por meta del plan de gesti6n, con el fin de facilitar la revisionde lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuaci6n, se recomienda tener encuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gesti6n: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestiOn de acuerdo conla informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(b) Ponderaci6n meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en elmomento de su forniulaciOn, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestiOnde cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la f6rmula con la cual se medirá elcumplimiento de la meta establecida en los planes de gesti6n

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia(f) Resultado evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local(g) Poreentaje evaluacien OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar elavance total en el period() evaluado

(h) Resultado evaluacien OCI por ponderacien de meta: Corresponde a la calificacion definitivade la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluaci6n.

(i) Observaciones a la evaluacien: Corresponde a la retroalimentaci6n realizada por la Oficina deControl Interno, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las accionescorrespondientes, de set necesario.

(j) Total, Evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en laverificacion realizada

(k) Evaluacien de la Gestien por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformadoen puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificaciOnde 10 puntos.

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ALCAIDIA MAYORcc sooaril cc


Radicado No 20191500048643

Fecha: 31-01 2019

1)0111111111111111111111111111111111111111111

Resultados de la Evaluaci6n de la gestion por areas o clependencias —ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Meta Plan de Gestion (a) Ponderacionmeta (b)

Nombre dellndicador 0•NO

Programado anual

(d)Acumu lado anual (e)

Resuttadoevaluacienoci (0

Evaluacion0011

Pmgrarnad°

ResultadoevaluacienOa por

pondered&de meta (h)

Observaciones de la evaluacilm realizada por la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

(0

Ejecutar el 95% del Plan deAccitin aprobado por elConsejo Local de Gobierno

12%

•Porcentaje deEjecuchn del Plande Acchn delConsejo Local deGobiemo

100% 100% 100% 100% 0,120

Se observe plan de action del CLG aprobado y se verificade martera aleatoria las evidencias que pemliten verificarel desarrollo de las acciones programadas:1. Agenda CLOPS Pohica de Infancia y .Familia2. Ruth integral de atenciones3. Actas de sesiones VAT

Incrementar en un 40% laparticipachn de losciudadanos en la audiencia derentliciOn de cuentas

3%

Porcentaje deParticipachn deiceCiudadanos en laAudiencia deRendichn deCuentas

40% 89% 89% 100% 0,030

De acuerdo con lo reported° por la Alcaldia Local, la metafuecumplida con un incremento del 89% de laparticipation de ciudadanos en la Audiencia de RendiciOnde Cuentas.

Se adjunta como evidencia el formato de sistematizacionde la Audiencia Peblica de Rendichn de Cuentas.

Lograr el 40% de avance en elcumplimiento fisico del Plande Desarrollo Local

2%

Porcentaje deAvance en elCumpfimientoFisico del Plan deDesarrollo Local

40% 36,9% 36,90% 92% 0,018De acuerdo al reporte de h SDP se evidencia un avanceacumulado entregado de 36,9% acumulado en la vigenciadel PDL

Responder oporlunamente el100% de los ejercicios decontrol politico, derechos depeticion y/o solicitudes deinformaciOn que realm elConcejo de Bogota D.0 y elCongreso de La RepOblicaconforme con los mecanismosdisefiados e implementadosen h vigencia 2017

4%

Porcentaje deRespuestasOportunas de losejercicios de controlpolitico, derechos•de petichn y/osolicitudes deinformachn querealice el Concejode Bogota D.0 y el 'Congreso de laRepublica

100% . 100% 100% 100% 0, 040Se observan matrices de Excel en las cuales se registrael control de respuesta a los derechos de peticien osolicitudes de information que realize el Concejo deBogota o Congreso de la Repthlica

Edifido LievanoCalle 11 No. 8 -17C6cligo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Information Linea 195www.goblemobogota.gov.co

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ALCM-DIA MAYORDE BOGOTA 0 C

SECRETARIA OE GOSIERNO

Radicado No 20191500048643Fecha: 31 01-2019 1111111EII 11111111 liii

Meta Plan de Gesti6n (a) Pondetacionmeta (b)

Nombre delIndicador 8)

Programado anual

(d)Acumulado anual (e)

Resuttadoevaluationoci (0

EvaluationOCII

Programado191

Resultadoevaluation

OCI perponderationde meta (h)

Obseniaciones de la evaluation realizada por la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

lb

Formular e implementar unplan de comunicaciones parala altaldia local durante lavigencia 2018

3%

Plan deComunicacionesForrnulado elmplementado

100% l00% ioopo% 100% 0,030

Se revisan las evidentias reportadas por la Alcaldia Localmostrando la jomada de sociafizaciOn del Plan deComunicaciones el dia 11 de Julio, tambien se haterevision al documento que compila las actividades delPlan

Se verificaran los resultados de la implementation delPlan aprobado al final de segundo semestre.

Realizar tres campafiasexternas de posicionamiento ydifusion de los resultadosobtenidos en la ejecutiOn delPlan de Desarrollo Local.

2%Campanas&lamasRealizadas

3 3 3 100% 0,020

De acuerdo con la information reportada se evidencia onla realization de 2 campanas edemas reafizadas: 1. Laestrategia de fusion cultural contenia 4 camparlas(eventos cutturales) y 2. Desafio cuerpo y mente, alasquo se realizaron dtferentes acciones en divulgacion ydtfusiOn y 3. Navidad mas cerca de las estrellas.

Realizar nueve (9) campafiasintemas para ia AlcaldiaLocal, Las cuales incluya lostemas de transparencia, climalaboral y ambiental

2% Campanas IntemasRealizadas 9 8 8 89% 0,018

Se evidencia en la information reportada para el segundotrimestre la reafizaciOn de 3 campanas intemas mediantela divulgacion de piezas comunicativas en tome a:Campana hacia la depuratiOn del AGO - OrfeoEn chapinero vivimos el mundialDia de la movilidad sostenible, para servidores peblicosde las entidades del distrito.Dona felicidad, Dona un regalo de navidadPonta el CameMovifidad SostenibleFomento de b Cuhura del ControlVisitas estudiantes Nueva Inglaterra

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ALCAIDIA mamaOE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOSIERNO

Radicado No 20191500048643; Fecha: 31 01-2019

111111111111E1111111


Nombre delIndicador Et

Programado anual

(d)Acumul ado anual (el

Resultadoevaluacienoci (4

EvaluackinOCII,

"Ggramad°(9)

Resuttadoevaluackm

OCI porponderacionde meta (b)

Observaciones de la evaluacion realizada nor la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

(I)

Archivar 370(30%)actuaciones de obrasanteriores a la ley 1801/2016en la vigencia 2018

0,25%

Acluaciones deobras anteriores ala ley 1801/2016archivadas en la arc vigencia 2018

370 292 292 79% 0,002

De acuerdo con la informacion reportada por la Direccibnpara la Gaston Policiva, se observan los siguientesresultados:Trimestre 1:9Trimestre 11: 52Trimestre 3: 169Trimestre 4:62Total de actuaciones de obra archivadas: 292

Archivar 129(20%)actuaciones deestablecimiento de anemiaanterbres a la ley 1801/2016en M vigencia 2018

0,25%

Actuaciones deestablecimiento decomercio antedatesTrimestrea la ley 1801/2016archivadas en lavigencia 2018

129 79 79 6.1% 0,002

De acuerdo con la informacibn reportada por la Direcaionpara la GestiOn Poltava, se observan los siguientesresultados:

1:0Trimestre II: 0Trimestre 3:36Trimestre 4:43Total de actuaciones de obra archivadas: 35

Reafizar minima 20 ax de control u operativos enmalaria de urbanismorelacionados con la integridaddel Espacio POblico

5%

Acciones de Controlu Operativos eniones Materia deUrbanismoRelacionados con laIntegridad delEspacio Public°Realizados

20 19 20 100% 0,050Se observan las actas y soportes que permiten evidenciarel cumplimiento de bs operativos programados para lavigencia.

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22 de =Hemet:a de 2018

•

BOGOTAmEJORPARA TODOS

ALCALOLA MAYORoe BOGOTA DC


Radioed° No 20191500048643Fecha. 31-01 2019

1,11111.11,!11,11.1111111111111111111 111111111111111111

Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci6nmeta (b)

Nombre dellndicador 0

Programado anual


Resulted°evaluackmoci (0

EvaluacionOCl/

ProgramadoWI

Resuftadoevaluacien

OCI porponderacilmde meta 09

Observaciones de la evaluacion realizada pot la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

10

Realizar 42 acciones decontrol u operafivos enmateria de actividadeconemica

5%

Acetones de Controlu Operativos enmateria de actividadecontimicaRealizados

42 42 42 100% 0,050Se observan las actas y soportes que permiten evidenciarel cumplimiento de los operativos programados pan lavigencia.

Realizar 24 acciones decontrol u operatives enmateria de urbanismorelacionados con la integridadurbanistica

5%

Acetones de controlU operatives enmateria deurbanismorelacionados con laintegridadurbaniska

,Realizados

24 24 24 100% 0,050

Se observan las actas y soportes que permiten evidenciarel cum plimiento de los operatives programados para lavigencia en materia de urbanism° relacionados con laintegridad urbanisfica

Realizar 12 acciones decontrol u operatives enmateria de ambiente, mineriay relaciones con los animates

17%

Acciones de controlu operatives enmateria deambiente, mineria yrelaciones con losanimatesRealizados

12 12 12 100% 0,017

Se observan las atlas y soportes que permiten evidenciarel cumplimiento de los operatives en materia de ambiente,mineria y relaciones con los animates programados parala vigenda.

Realizar 10 acciones decontrol u operatives enmateria de convivenciaelrelacionados con articulospirottbnicos y sustandaspefigrosas

0,5%

Acciones de controlu operatives enmateria deconvivenciarelacionados conarticulospirotecnicos

10 10 10 100% 0,005

Se observan las actas y soportes que permiten evidendarcumpfimiento de los operatives en materia de

convivencia relacionados con articulos pirotecnitos ysustancias pefigrosas programados pan la vigencia.

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BOGOTAMEJORPAPA TODOS

ALCALDLA MAYOROE BOGOTA DC


Radicado No 20191500048643Fecha: 31 01 2019

filIDIMIIIHMIMI 11 11 11 11111111 1111 11111 1111111


Nom delInclicador ©

Programado anual


Resultadoevaluacion

OCI (f)

EvaluationOCU

Programado(9)

Resultadoevalvacion

OCI potpondered&de meta (h)

Obsewaciones de la evaluackin realizada por la OCI (conrespect° a las evidencias aportadas)

(i)

Pronunciarse (Avoca,rechazar o envier al 'competente) sabre el 85% delas actuaciones policivasrecibidas en las Inspeccionesde Policia radicadas duranteel alio 2.018.

0,2%

,Porcentaje de autoque avocanconocimiento

85% 75,3% 75,3% 88,6% 0,001De acuerdo con el reporte de la Direccien para la GestionPoficiva, se observa un cumpfimiento del 75,3% depronunciamiento sabre las actuaciones politivasradicadas durante 2018

Resetver el 50% de lasactuaciones poficivasanteriores a la by 1801 de2016 de competencia de lasinspecciones de policia

0,15%Porcentaje deactuacionespolicivas resueltas

50% 1,4% 1,4% 3%De acuerdo con el reporte de la Direction para la GestionPoliciva, se observa un cumplimiento del 1,4% deresolucion de las actuaciones policivas anteriores a la ley1801 de 2016. De 1158 activas se dio resolucien a 16

Comprometer al 30 de juniodel 2018 el 50% delpresupuesto de inversiondirecta disponible a lavigencia para el FDL y el 95%al 31 de diciembre de 2018.

0,5%

Porcentaje deCompromises delPresupuesto deInversion DirectaDisponible a laVigencia para elFDL

95% 98,45% 98,45% 100% 0,005Una vez revisada la ejecucien presupuestal con code adicierribre se observa un nivel de ejecucien decompromises de inversion direcla del 98,45%

Girar minimo el 30% delpresupuesto de inversiendirecta comprometidos en lavigencia 2018

0,5%Porcentaje de Girosde Presupuesto deInversion DirectaRealizados

30% 15,4% 15,4% 51% 0,093Una vez revisada la ejecucien presupuestal con code adiciembre se observe un nivel de ejecuci6n de giros deinversion directa del 15,4%

Girar el 50% del presupuestocomprometido constituidocome Obligaciones por Pagarde la vigencia 2017 yanteriores (Funcionamiento eInversion).Vigencia

'

1%

Porcentaje de Girosde PresupuestoComprometidoConstituido comoObligaciones perPagar de la

2017Realizados

50% 92,04% 92,04% 100% 0,010De confonnidad con la ejecucion presupuestal de lasobligaciones por pagar se verifica un porcentaje de92,04% de giros realizados (funcionamiento e inversion)

Edificio LievanoCable 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informackin Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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ALCALDIA MAYOROf socarAoc

SEGRETARIA OE GOBIERNO

n-'dica.d°1'1)°,:g1,:"°°"8"3111,111j1i1Pinrillellul Meta Plan de Gestition (a) PonderaciOn

meta (b)Nombre delIndicador @ (d)

Pregramado anual Acumulado anual (e)

Resuttadoevaluackinoa m

EvaluacionOCU

Programado(g)

Resuttadoevatuacign

OCI potponderaci6nde meta (h)

Obseniaciones de la evatuacion realizada por la OCI (con. respecto a las evdencias aportadas)

(0

Adelantar el 100% de losprocesos contractuales dematte vial y parques de lavigencia 2018, utilizando lospliegos frpo.

4%

Porcentaje deProcesosContractudes deMalla Vial yParques de laVigencia 2018RealizadosUtilizando losPliegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,040

Se revisan aleatoriamente dos procesos de !idled& demalla vial y uno de parques evidenciando el cumplimientoen el usode los pliegos tipo y los anexos:

FDLCH-LP-004-2018CONSTRUCCION DE DOSPUENTES VEHICULARES .FDLCH-LP-003-2018 LICITACION POBLICA MALLA VIALY ESPACIO PUBLIC°FDLCH- LP-006-2018 CONSTRUCCION PAROUEVECINAL CON CODIGO IDRD 02-214 BOSOUE ELRETIRO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARGUES DEBOGOTA

Publicar el 100% de lacontratacien del FDL asi comolas modificacionesoontractuales a que hayalugar (Adiciones, Prorrogas,Cesiones, Terminacionanticipada) y Liquidaciones loque induye cambiar losestados, en el portal deColombia Comore Efrciente(Plan Anual de Adquisiciones-PM y SECOP 10 SECOP II oTVEC) segim corresponda lamodalidad de contratacion

1'0%

Porcentaje dePublicacien de losProcesosCon

L y tractuates del

FDModificacionesContractualesRealizado

100% 100% 100% 100% 0,010

.- •.Se verifica la matriz de contratacion mensual, de la cualse verdict) su publicacien en SECOP II con susrespectivas modificaciones oontractuales. Se revisan unamuestra: 008-2018, 083-2018, 075-2018, 067-2018, 041-2018, LP-004-2018, LP-003-2018.

Se recomienda publicar en pagina web la informaciOn detoda la contratacion especificando numero deidentificacion en SECOP, con el fin de que se facile laconsutta par pane de la ciudadania y otros grupos deintones

Adquirir el 80% de los bienesdo Caracteristicas TeenicasUniforrnes de ComenUtilizacion a traves del portalColombia Compra Efidente.

2%

Porcentaje debienes decaracteristicastecnicas uniformesde comenutilizaciOnadquiridos a traveldel portal C,CE

80% 90% 80% 100% 0,020

•Se evidencia que los procesos de adquisition de bienesde CTUC se han realizado a Caves del portal deColombia Compra Eficiente ..

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17C.45digo Postal: 111711Tel. 33871300 - 3820660Inforrnacign Linea 195wantr.gobiernobogota.gov.co

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ALCALSA PAAVORDE BOGOTA cc

SECRETARIA DE GOSIERNO

Rad cado No 20191500048643

Iii1113111111111111191 H1111 NIUE

Meta Plan de Gestion (a) Ponderacitnmeta (b)

Nombre delIndicador0

Pmgramado anual(d)

Acumulado anual (e)

Resuttadoevaluation

OCI (9

EvaluackinOCII

Programado(91

Resuttadoevaluacibn

OCI porponderacionde meta (h)

Observaciones de la evaluacien realizada por la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

(i)

Aplicar el 100% de loslineamientos establecidos enla Directiva 12 de 20160aquella que la modifique osustituya.

4%

Porcentaje deLineamientos

l Establecidos en aDirectiva 12 de20160 Aquella quela ModifiqueApficados

100% 100% 100% 100% 0,040Se evidencian las soficitudes de concepto realizadas a laDirection para el Desarrollo Local, en los procesoscontractuales de los temas referidos en la Directiva 012,de igual forma de las solicitudes de viabilidad tecnica.

Ejecutar el 100% del plan deimplementation del SIPSElocal.

1,0%Porcentaje deEjecuci6n del Plande Implementacibndel SIPSE Local

100% 100% 100% 100% 0 ,10 0De acuerdo al reporte de la Subsecretaria de GesfibnLocal, se evidencia cumprimiento del 100% de lasacciones programadas para la implementation del SIPSELocal.

Asistir al 100% de lasjomadas de actualization yunificaciOn de criterios°potables con las alcaldiaslocales bajo el nuevo marconormativo contableprogramadas por la DirectionFinancieraFinanciera de la SDG

2%

Porcentaje deasistencia a lasjomadasprogramadas por laDirection

de laSDG

100% 100% 100% 100% 0,020 Se verifica que la Alcaldia Local asistiO a las jomadas deactualization convocadas por el nivel central

Reportar trimestralmente(Segim la alcaldia local sepuede cambiar la periodicidada mensual) al contador delFDL (Via Orfeo o AGD) el100% de la informationinsumo para los estadoscontables en materia demultas, contratation, almacen,presupuesto, liquidaciOn decontratos, avartces deejecution contractual, entreotros

1%Porcentaje dereporte deinformaciOn insumopara contabilidad

100% 100% 100 ,0% 100% 0,010Se verifica la information reportada por la Alcaldia Localque corresponde a la evidencia de la informatiOn decontratacion, almacen, multas y ejecuciOn presupuestalde los trimestres I, II y III y IV trimestre

..

Edificio LMvanoCalle 11 No. 8 -17Ceicligo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Information Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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BOGOTAmEJORPARA TODOS

ALCALCA MAYOROE EAGCrrA DC


Radcado No 20191500048643Fecha: 31 01 2019

11.11. 1H1n1111)11111111111111111 111111111 111111111111

MS Plan de Gest& (a) Ponderacionmeta (b)

Nombre delIndicador 0

Pmgramado anual(d)

ACUmulado anual (e)

Resuftadoevaluacienoci (0

EvaluacionOCU

Programado

Resulted°evaluacion

OCI porponderaci6ndede meta 01

Observaciones de la evaluacion reafizada por la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

(I)

Responder el 100% de losrequerimientos asignados alproceso/Alcaldia Localdurante cada trimestre

7%

Porcentaje deRequerimientosAsignados a laAlcaldia LocalRespondidos

100% 74% 74,40% 74% 0,052

Tomando coma fuente el reporte preventivo de Googledrive, se evidencia quo en la VigenCia se recibieron untotal de 1459 requerimientos de los cuales se encuentrancon respuesta total 1085, correspondientes a un 74,4%de atenci6n.

Aplicar la TRD al 100% de laserie contratos en la alcaldialocal pare la documentationproducida entre el 29 dediciembre de 2006 al 29 deseptiembre de 2016

5%

TRD de contratosapficada para laserie de contratosen la alcaldia localpara ladocumentaciOnproducida entre el29 de diciembre de2006 al 29 deseptiembre de 2016

100% 49,8% 49,8% 50% 0,025

De acuerdo con el (epode de la Direcebn Administrative,la alcaldia almond con la aplicatiOn de la TRD a la seriede contratos 2006-2016 en un 49,80% equivalente a 501expedientes con TRD aplicada de un total de 1006

Cumpfir el 100% de loslineamientos de gestion de lasTIC impartidas por la DTI delnNel central para la vigencia2018

5%

Porcentaje delfineamiento degestion de TICImpartidas por laDTI del nivel centralCumplidas

100% 37% 37% 37% 0,019

Teniendo en cuenta el reporte de la DTI, se evidencia uncumplimiento promedio de los fineamientos del 37%, acontinuation el resultado promedb de la vigencia porcafe lineamiento:

No Equipos en el Dominio reportados par la console deldirectorio acfivo: 30% 'No de Usuarios reportados por la console del directorioactivo: 28%No de Equipos con antivirus reporlados por la console delAntivirus: 31%Equipos con Aranda de la Alcaldia local: 31%Casos Hole resueltos a ftempo por el administrador de redde la alcaldia local: 0%Numero de procesos de compra con componentestecnolOgicos aprobados por la DTI: 100%

Edificio LievanoCalle 11 No. 8-17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000- 3820660Informacion Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GOI - GPO — F031Version: 03Vigencia:


re,

BOGOTAMEJORPAPA TODOS

ALCAUJG MAYORDE BOGOTA 0 C

SEGRETARIA DE GOBIERNO

Rat:Feed° No 20191500048643Fecha: 31 01-2019

L1.11,1111.11,1)111,11 1111111111111111111111.111111111111

Meta Plan de Gestion (a) Ponderacienmeta (b)

Nombre dellndicador 0

Programado anual

(d)Acumutado anual (e)

,Resulted°evaluacion

Oa (f)

EvaluacitinOat

Programado(91

Resulted°evaluacion

OCI porpond ionde meta (h)

ObseNaciones de la evatuacien reafizada por la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

16

Hacer un (1) ejercicio deevaluacirm delnormograma apficables alproceso/Alcaklia Local deconformidad con elprocedimiento' Procedimientopara la identification yevaluacien de requisitesleg ales'

3%

Ejercicios deevaluacion de losrequisites legalesapficables elprocesolAlcaldiarealizados

1 0 1 100% 0,030 De acuerdo con el reporte de la OAP, se evidenciaactualizacion integral del normograma en 2018

Desarrollar dos medicionesdel desempeho ambiental enel procesolalcaklia local deacuerdo a la metodologiadefinida por la OAP

3%

Porcentaje decumplimiento de lasacciones segtin elPlan deImplementackm delModeto Integradode Planeacien

2 2 2 100% 0,030De acuerdo con el reporte de la OAP, la alcaklia localaerie° las mediciones de desempeho ambientalprogramadas para 2018

Disminuir a 0 la cantidad derequerimientos ciudadanosvencidos asignados atproceso/Alcaldia local, segOnel resultado presentado en lavigencia 2017 y la informackmpresentada per Servicio a laciudadania

3%

Disminucion derequerimientosciudadanosvencidos asignadosal proceso/AlcaldiaLocal

100% 97,5% 97,5% 3% 0,001

De acuerdo con el reporte reafizatio por el proceso deServicio a la Ciudadania, se evidencia un cumplimientodel 97,5% de atencien de los requerimientos pendientesde 2017, representado en respuesta de 4053requerimientos de 4159

Registrar una (1) buenapractice y una (1) experienciaproduct° de erroresoperacionales por proceso oAlcaldia Local en taherramienta institucional deGestion del Conocimiento(AGORA)

3%

Buenas practices yleccionesaprendidasidentificadas porproceso o AlcaldiaLocal en laherramienta

2 2 2 100% 0,025De acuerdo con reporte de la OAF', la Ataldia Localrealize el reporte de una buena practice y una leccienaprendida product° de ertores operacionales identificados

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Agenda:22 de noviembre de 2018

AP


wicktoCe Koos(cle moon oc


Radtado No 20191500048643Fecha: 31-01 2019

11 II MI MI011111 1011 (Ill

MS Plan de Gestidm (a) Ponderacionmeta (b)

Nombre delIndicador0

Pr°grarnado anual(d)

ACUMUlado anual (e)

Resuttadoevaluacion

OCI (I)

EvaluacidnOCU

Programado(91

Resultadoevaluacion

OCI potponderaciende meta (h)

Observaciones de la evaluacien realizada pot la OCI (conrespecto alas evidencias aportadas)

(1)

Depurar el 100% de lascomunicaciones en elapficafivo de gestiondocumental (a excepcien delos derechos de peficion)(ORFEO I)

3%

Porcentaje dedepuracion de lascomunicaciones enel aplicativo

4294 0 0 0%

De acuerdo con rep rte del proceso de servicio a la•ciudadania, la Alcaldia Local hone un total de 4294requerimientos pendientes en ORFEO, no se evidenciaavance de rneta

Mantener el 100% de lasacciones de mejora asignadasal proceso/Alcaldia conrelaciem a planes demejoramiento intemodocumentadas y vigentes

3%

Accionescorrectivasdocumentadas yvigentes

100% 44% 44% 44% 0,013

De acuerdo al reporte realizado pot la OAP, se evidenciaque la alcaldia local cuenta con un total de 35 acetonesabiertas que se encuentran vencidas, pot lo que la metano ha sido cumplida.Plan Nro. 654:6 acciones vencidasPlan Nro. 740:7 acetones vencidasPlan Nro. 865: 4 acetones vencidasPlan nro. 928: 5 acetones vencidasPlan Nro. 929: 1 accien vencidaPlan Nro. 5: 11 acciones vencidasPlan Nro. 17: 1 action vencida

De un total de 63 acciones abiertas, 28 se encuentrandentro de los terminos para su cumplimiento, serecomienda realizar las acetones para el cierre definitivode la totafidad de acetones.

Edificio Libyan()Calle 11 No. 8 -17Cddigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Inforrnacion Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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ALCALD“ MAYORcc coomA DC

SECRETARIA DE GOBiERNO

Radicado No 20191500048643Fecha: 31 01 2019

1111111111f1111111111111111 111111111111 11 11111111 I

Meta Plan de Gestien (a) Ponderaci6nmeta (b)

Nombre delIndicador@

Programado anual

(d)

mynaso anual (e)

Resultadoevaluackm

OCI (f)

EvaluacionOCU

Programado(9)

Resuttadoevaluacion

OCI porponderaciende meta (h)

ObseNaciones de la evaluacion realizada per la OCI (conrespecto a las evidencias aportadas)

(i)

Realizar la pubricacien del100% de b nformationi relacionada con elproceso/Alcatdia atendiendolos lineamientos de b ley1712 de 2014

3%

Informationpublicada segimlineamientos de laley de transparencia1712 de 2014

100% 98% 98,00% 98% 0,029

De acuerdo a la matriz de registro de publicaciorres, setont un muestreo de un 3% de las 53 subcategoriasasopiadas, correspondiente a 5 elementos verificados:Estados FinancierosPlan de Gasto pOblico ndite de Information Clasificada yIReservadaProgramas y proyectos de la vigenciaInformaciOn de su gestbn contractual con cargo arecursos publicos en el SECOPPot tanto la valoraci6n de la OCI, corresponderia a la bibde cumplimiento los siguientes eateries asociados: Dabsabiertos se evidencian cumplimiento del 98% de locritericis de la matriz

Total Evaluation OCI 0,844Evaluation de la Gestion per areas ylo dependencras 8,4 PUNTOS

Cordial Saludo,

LADY JOHANA MEDINA MURILL

CC. Dr. Ivan Casas Ruts - Subsecretario de Gestian LocalDr. Juan Sebastian Castro Gaona - left Oficina Asesora de PlaneacionBra. Martha Liliana to Iguaran - Direaora de Gera& del Talento Humana

iProyect6: Olga Alilena Como EstepaRevisoMprob6: Lady Johanna Medina Murillo

Edificio Libyans.Calle 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660InformaciOn Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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1lj1111,1111,11,11111111111111111111111 ... · Dia de la movilidad sostenible, para servidores...

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