1A11-003-001 Procedimiento Para El Control de Salarios 2010

Procedimiento para el Control de Salarios

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1 Objetivo 1.1 Establecer los medios de control para la cancelacin de salarios de los trabajadores que causan baja en la Delegacin. 1.2 Promover y controlar el pago de salarios, con respecto a los trabajadores que no acudieron a cobrar de acuerdo al calendario establecido. 2 mbito de aplicacin El presente procedimiento es de observancia obligatoria a los siguientes rganos Administrativos:

rea de Servicios al Personal en Oficinas Centrales. Oficina de Fuerza de Trabajo en Delegaciones. Unidades.

3 Polticas 3.1 La actualizacin del presente documento, ser responsabilidad de la Coordinacin de Gestin de Recursos Humanos; para tal efecto la Divisin de Operacin de Nivel Central y el Departamento Delegacional de Personal en Delegaciones podrn solicitar las aclaraciones respectivas o proponer cualquier modificacin que considere conveniente. 3.2 Una vez cancelada la primera quincena, ser competencia del Responsable de Fuerza de Trabajo la Cancelacin de Salarios de las subsiguientes quincenas hasta la quincena previa a la de exclusin de nmina.

3.3 Para los casos de forma de pago en efectivo o cheque y cuando por razones de la fecha de baja no pudo solicitarse oportunamente la Cancelacin de Salarios, el Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad deber gestionar el trmite directamente al responsable del pago y en su caso notificar de lo anterior al Responsable de Fuerza de Trabajo.

3.4 El Responsable de Fuerza de Trabajo gestionara el pago de Salarios No Cobrados a travs del concepto denominado Salario No Cobrado (080) una vez que se verifique la vigencia laboral correspondiente.

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3.5 Ser competencia del Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad, y del Responsable de Fuerza de Trabajo la Cancelacin de Salarios por los siguientes motivos:

Cambio de Residencia por Comisin Sindical. Solicitud de los Servicios Jurdicos. Baja de Candidato de Bolsa de Trabajo. Eliminacin de Registro. Renuncia. Trmino de Contrato (liquidacin). Rescisin de Contrato No Impugnada. No Tomar Posesin. Fallecimiento del Trabajador. Trmino de Sustitucin. Pasar a Nmina de Funcionarios. Cambio de Residencia. Licencia Sin Sueldo Mayor a 60 Das Suspensin de la Relacin Laboral. Rescisin de Contrato Impugnada. Beca Sin Sueldo Mayor a 60 Das.

3.6 En los casos en que el trabajador no est vigente en la Delegacin y se certifique que tiene derecho al cobro de un Salario No Cobrado, el Responsable de Salario deber tramitar su pago a travs de Tesorera. Para este efecto, en caso de que el interesado al momento de gestionar un pago de Salario No Cobrado figure en el Sistema Integral de Administracin de Personal (SIAP) como Candidato de Bolsa de Trabajo, se deber considerar como no vigente. Una vez que la tesorera notifique sobre el cobro respectivo se deber actualizar el SIAP a fin de depurarlo de la cartera de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro. 3.7 Se deber certificar con la Jefatura de Prestaciones Mdicas toda cancelacin o pago extemporneo para los casos con contratacin 04 del personal siguiente.

Becario de Investigacin. Interno de Pregrado. Pasante de Servicio Social.

3.8 Con el propsito de actualizar en forma ptima el Sistema Integral de Administracin de Personal el Responsable de Salarios incluir la informacin correspondiente a Control de Salarios conforme al Calendario de Procesos que de a conocer la Coordinacin de Sistemas e Informacin.

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3.9 Para efectos de aclaraciones, consultas y en su caso difusin de la informacin, una vez que se actualice el Sistema Integral de Administracin de Personal con respecto al Control de Salarios, el Responsable Delegacional de Personal deber conservar los antecedentes de los movimiento respectivos durante cuatro quincenas, para posteriormente de acuerdo a los criterios que difunda la Coordinacin de Sistemas e Informacin, enviar para su guarda y custodia al Responsable de Control del Proceso de los siguientes formatos:

Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1). Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2)

Lo anterior para que se conserve dicha documentacin de acuerdo a las directrices del Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica, as como dems disposiciones legales y marco normativo en la materia, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 3.10 El Responsable de Fuerza de Trabajo deber:

Cancelar los Comprobantes de Pago, an cuando no cuente con la Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1);sin embargo, se debe contar con el Antecedente de Baja. As mismo deber hacerlo del conocimiento del Responsable de los Servicios de Personal a efecto de promover la baja correspondiente en nmina de la quincena ms prxima.

Custodiar los Comprobantes de Pago que han sido cancelados un mnimo de un ao. Verificar que las Cancelacines de Salario gestionadas por el Responsable de los

Servicios de Personal en la Unidad ante el pagador, sean aquellas que por razn de la fecha de notificacin de baja, no fueron turnadas oportunamente.

Verificar que el Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad promueva el cobro oportuno de los salarios.

Establecer un control interno para la atencin de Salarios No Cobrados.

3.11 El Responsable de Fuerza de Trabajo deber promover el cruce de informacin de los siguientes procesos:

Asistencia, Puntualidad y Sustituciones con respecto a claves de Baja Bajas Cancelacin de Salarios Acreditamiento en Cuenta Bancaria.

3.12 El presente documento sustituye al Manual de Procedimientos para la Aplicacin de Salarios Cancelados y No Cobrados con clave 1300-09-101-0009 editado en marzo de 2003.

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4 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entender por: 4.1 antecedente de baja: Documento autorizado por el rgano Administrativo correspondiente que justifica la Baja del trabajador en la Delegacin. 4.2 baja: Accin de excluir de la nmina delegacional al trabajador.

4.3 responsable de salarios:

En Oficinas Centrales ser el rea de Servicios al Personal. En Delegaciones ser la Oficina de Fuerza de Trabajo.

4.4 SIAP: Sistema Integral de Administracin de Personal. 4.5 unidad: Dependencia del IMSS que proporciona directa o indirectamente servicios de Seguridad Social.

5 Procedimiento para el Control de Salarios

Responsable Actividad Documentos Involucrados

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1 Recibe del trabajador u rgano Administrativo correspondiente Antecedente de Baja.

Antecedente de Baja.

Responsable de Personal en la Unidad.

2 Requisita en original y copia el formato denominado Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1).

Solicitud de Cancelacin de Salario 1A11-009-012

3 Enva, al Responsable de Salarios, lo siguiente:

Original de la Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1).

Antecedente de Baja.

Y obtiene acuse de recibo en la copia del citado formato.

Notas: En caso de que la cancelacin sea extempornea (que ya no se pueda efectuar en la Delegacin pero si en la Unidad de Servicio) y la forma de pago corresponda a efectivo o cheque por no recibir en tiempo el Antecedente de Baja, se deber cancelar el Comprobante de Pago directamente con el pagador, mediante la entrega directa de la Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1); y que ste ltimo haga llegar el citado formato a la Tesorera. En caso de ser as deber notificar inmediatamente y hacer llegar una copia del citado formato al Responsable de Salarios con la observacin correspondiente.

Solicitud de Cancelacin de Salario 1A11-009-012. Antecedente de

Baja.

Responsable de Salarios.

4 Recibe del Responsable de Personal en la Unidad la Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1) y espera notificacin del Responsable de Control del Proceso para aplicar sellos de cancelacin.

Solicitud de Cancelacin de Salario 1A11-009-012


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5 Recibe notificacin del Responsable de Control del Proceso para acudir a aplicar sellos de Cancelacin de Salarios.

Notas: En caso de recibirse extemporneamente el

formato respectivo se deber considerar buscarlo en el archivo de Salarios No Cobrados.

En caso de no localizar el Comprobante de Pago por recibirse extemporneamente el formato respectivo, se deber considerar para la siguiente quincena.

Se debern considerar tambin las cancelacines aplicadas en la quincena anterior de aquellos casos que no han causado baja en nmina.

6 Aplica en el Comprobante de Pago correspondiente el sello con la leyenda

Cancelado

Comprobante de Pago.

7 Requisita y enva, en original y copia el formato denominado Relacin de Salarios Cancelados clave 1A11-009-014 (anexo 3), al Departamento de Tesorera. Y obtiene acuse de recibo en la copia del citado formato.

Nota: El requisitado debe ser por responsable y por tipo de pago.

Relacin de Salarios Cancelados 1A11-009-014


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8 Recibe del Departamento de Tesorera lo siguiente:

Reporte de salarios cancelados. En su caso los formatos de Solicitud

de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1) de salarios cancelados por el Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad.

Comprobantes de Pago de todos los Salarios Cancelados.

Reporte de Salarios No Cobrados (efectivo y cheque).

Comprobantes de Pago de Salarios No Cobrados (efectivo y cheque).

Notas: Se recomienda notificar con respecto a los

Salarios no Cobrados de la quincena, a las Unidades Operativas, a fin de que estas conozcan dicha informacin previa a la emisin de la relacin acumulada que emite del SIAP el Responsable de Control de Proceso, y as puedan promover con ms oportunidad su cancelacin o cobro.

En su caso se debern conjuntar las solicitudes de Cancelacin de Salario entregadas por las Unidades a la Tesorera con las que previamente al pago fueron reportadas por el Departamento Delegacional de Personal.

Reporte de salarios cancelados.

Solicitud de Cancelacin de Salario 1A11-009-012. Comprobantes

de Pago. Reporte de

Salarios No Cobrados.

Comprobantes de Pago.

9 Archiva definitivamente los Comprobantes de Pago en el apartado correspondiente:

Salarios Cancelados. Salarios No Cobrados.

Comprobantes de Pago.

10 Actualiza el SIAP conforme a lo siguiente:

Formatos de Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1).

Reporte de Salarios No Cobrados (efectivo y cheque).

Solicitud de Cancelacin de Salario 1A11-009-012. Reporte de

Salarios No Cobrados.


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11 Espera que el Responsable de Control del Proceso enve la Relacin de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro al Responsable de Personal en la Unidad de Servicio.


12 Recibe del Responsable de Control del Proceso la Relacin de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro.

Relacin de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro.

13 Identifica de acuerdo a la Relacin de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro, al control de bajas y a la quincena no cobrada por el trabajador, el tipo de movimiento a aplicar de acuerdo a lo siguiente:

Baja en la Quincena No Cobrada.- Cancelacin el Salario.

Vigente en la Quincena No Cobrada: Pago de Salario No Cobrado.


CANCELACIN DE SALARIO

Reinicia actividad nmero 2.

PAGO DE SALARIO NO COBRADO

14 Promueve con el trabajador el cobro del Salario No Cobrado.

15 Requisita en original y cuatro copias el formato denominado Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2).

Nota: En caso de que haya ms de un Salario No Cobrado (dos o ms quincenas), se deber requisitar un formato por cada quincena.

Solicitud de Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013.

16 Entrega la cuarta copia de la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2) al trabajador.



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17 Entrega el original y tres copias de la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2). al Responsable de Salarios. Y obtiene acuse de recibo en la tercera copia del citado formato.



18 Identifica el Comprobante de Pago en el Archivo Fsico de Salarios No Cobrados.


19 Registra en Control Interno y en la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2) el nmero asignado para identificar la recepcin del trmite.

Solicitud de Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013. Control interno

20 Devuelve la tercera copia de la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2) al Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad.


21 Autoriza la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2).


22 Actualiza el SIAP de acuerdo a la informacin contenida en el original de la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2)


23 Enva la primera copia de la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2) al Departamento de Tesorera.

Y obtiene acuse de recibo en la copia del citado oficio.

Nota: El citado oficio deber estar suscrito por el rea de Servicios al Personal en Oficinas Centrales o por el Departamento Delegacional de Personal en Delegaciones.

Oficio de envo. Solicitud de

Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013.


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24 Extrae del Archivo Fsico de Salarios No Cobrados el Comprobante de Pago correspondiente.


25 Entrega, al Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad lo siguiente:

La segunda copia de la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2).

El Comprobante de Pago correspondiente.

Y recaba el acuse de recibo en la segunda copia del citado formato.

Solicitud de Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013. Comprobante de Pago.

26 Entrega el Comprobante de Pago al trabajador.



27 Recaba acuse de recibo del Comprobante de Pago en la copia de la Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2).



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28 Recopila de acuerdo al mbito de competencia la documentacin siguiente:

Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1).

Antecedente de Baja. Relacin de Salarios Cancelados

clave 1A11-009-014 (anexo 3) Reporte de Salarios No Cobrados. Relacin de Salarios Pendientes de

Cancelacin o Cobro. Solicitud de Pago de Salario No

Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2).

Oficio de envo de Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-3 (anexo 2).


Baja. Relacin de

Salarios Cancelados 1A11-009-014

Reporte de Salarios No Cobrados.


Solicitud de Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013

Oficio de envo de Solicitud de Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013


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29 Archiva definitivamente en carpetas, de acuerdo al mbito de competencia, la documentacin siguiente:

Solicitud de Cancelacin de Salario clave 1A11-009-012 (anexo 1).

Antecedente de Baja. Relacin de Salarios Cancelados

clave 1A11-009-014 (anexo 3) Reporte de Salarios No Cobrados. Relacin de Salarios Pendientes de

Cancelacin o Cobro. Solicitud de Pago de Salario No

Cobrado clave 1A11-009-013 (anexo 2).

Oficio de envo de Solicitud de Pago de Salario No Cobrado clave 1A11-009-3 (anexo 2).


Baja. Relacin de

Salarios Cancelados 1A11-009-014

Reporte de Salarios No Cobrados.


Solicitud de Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013

Oficio de envo de Solicitud de Pago de Salario No Cobrado 1A11-009-013

Fin del Procedimiento

Diagrama de Flujo para el Control de Salarios

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1

Antecedente de Baja

INICIO

A

Responsable de Personal en la Unidad

Recibe del trabajador u rgano Administrativo correspondiente

2

1A11-009-012

O-C

Requisita

1A11-009-012

Original

3

Antecedente de Baja

Enva

12

Responsable de Salarios

1A11-009-012

Original

4

Antecedente de Baja

Recibe y espera notificacin para aplicar sellos de cancelacin

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9

A

6

Comprobantes de Pago correspondientes

Aplica sello de CANCELADO

7

1A11-009-014

O-C

Requisita y enva a la Tesorera

B

Comprobantes de Pago de Salarios No Cobrados

Comprobantes de Pago de Salarios Cancelados

Reporte de Salarios No Cobrados

1A11-009-012 (en su caso)

8

Reporte de Salarios Cancelados

Recibe del Depto. de Tesorera

5 Recibe notificacin del Responsable de Control de Proceso para aplicar sellos de Cancelacin de Salarios

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12


1A11-009-012

B

10 Actualiza el SIAP conforme a


Relacin de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro

Recibe del Responsable de Control del Proceso

C

11

Espera que el Responsable de Personal en la Unidad reciba la Relacin de Salarios Pendientes de Cancelacin o Cobro

13 Identifica tipo de movimiento

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15

C

CUAL ES EL TIPO DE

MOVIMIENTO

2

CANCELACIN DE SALARIO

PAGO DE SALARIO NO COBRADO

14 Promueve con el trabajador el cobro del Salario No Cobrado

1A11-009-013

O-4C

Requisita

16

1A11-009-013

4 copia

Entrega, al trabajador

17

1A11-009-013

O-3C

Entrega

D

Responsable de Salarios

18

Comprobante de Pago

Identifica

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D

19

1A11-009-013

O-3C

Registra

20

1A11-009-013

3 copia

Devuelve al Responsable de los Servicios de Personal en la Unidad

21

1A11-009-013

Autoriza

E

1A11-009-013

22

Actualiza el SIAP de acuerdo a

1A11-009-013

1 copia

23

Enva, a la Tesorera

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E

Comprobante de Pago correspondiente

24

Extrae del archivo fsico


1A11-009-013

2 copia

25 Entrega

F



26 Entrega, al trabajador

1A11-009-013

2 copia

27 Recaba acuse de recibo del trabajador en

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28

29

Oficio de envo de Sol. De Pago de Sal No Cobrado

1A11-009-013

Responsable de Salarios Responsable de Personal en

la Unidad

F

FIN

Relacin de Sal. Pend. de Canc. o Cobro


1A11-009-014

Antecedente de Baja

1A11-009-012

Recopila

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Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento para el Control de Salarios

Clave Ttulo del Documento Observaciones

1A11-009-012 Solicitud de Cancelacin de Salario Anexo 1

1A11-009-013 Solicitud de Pago de Salario No Cobrado Anexo 2

1A11-009-014 Relacin de Salarios Cancelados Anexo 3

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ANEXO 1 SOLICITUD DE CANCELACIN DE SALARIO


DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE DELEGACIONES DELEGACIN

SOLICITUD DE CANCELACIN DE SALARIO

Salario Cancelado Da Mes Ao

Oportunamente en Delegacin

Administrativamente en

Extemporneamente en Delegacin

Tipo de Pago Efectivo

Cheque

Acreditamiento en Cuenta Bancaria Banco Cuenta

Con Disposicin Judicial Con Crdito INFONAVIT

TC Nombre Matricula

Unidad Clave de Adscripcin Motivo Documento Fuente

Observaciones Qna. a Cancelar Anexos Mca. de Aplic

1A11

-009

-012

Responsable de los Servicios de Personal

_____________________________________

Nombre y Firma

Jefe de la Dependencia

_____________________________________

Nombre y Firma

1A11-009-012

2

4

5

7

8

10 11

6

12

1

13 15 16

17 19 18

21 22

20

9

3

14


1A11-009-012

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 Delegacin. La clave y nombre de la Delegacin que corresponda.

2 Salario Cancelado. Una X segn corresponda:

Oportunamente en Delegacin.- Cuando se cancel el salario en la Delegacin, con previa solicitud de la Unidad de Servicio al da de pago.

Administrativamente en.- Cuando se cancelo el salario directamente en la Unidad de Servicio con la compaa pagadora el da de pago.

Extemporneamente en Delegacin.- Cuando se cancel el salario en la Delegacin, con posterior solicitud de la Unidad de Servicio al da de pago.

3 Administrativamente en. El nombre de la Unidad de Servicio, cuando se cancela directamente en el da de pago directamente con la compaa pagadora.

4 Da, Mes, Ao. La fecha de cuando se requisita el formato.

5 Tipo de Pago. Una X en el recuadro que corresponda a la forma de pago al trabajador.

6 Banco. El nombre del Banco en el que se deposita el salario del trabajador.

Nota: Solo se requisita este dato cuando el tipo de pago es Acreditamiento en Cuenta Bancaria.

7 Cuenta Bancaria. La clave que asigna el banco correspondiente al trabajador para el depsito del salario de este ltimo.

8 Con Disposicin Judicial. Una X en el recuadro, en caso de que al trabajador le figure el descuento por Pensin Alimenticia (cpto 155).

9 Con Crdito INFONAVIT. Una X en el recuadro, en caso de que al trabajador le figure el descuento por Crdito INFONAVIT (154).

No. DATO ANOTAR


1A11-009-012

10 TC. La clave numrica que identifica el tipo de contratacin del trabajador, de acuerdo a lo siguiente:

01 Confianza. 02 Base. 03 Temporal. 04 Becario. 07 Becado. 08 Sustituto. 09 Residente.

11 Nombre. El apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del trabajador.

12 Matricula. La clave numrica con que se identifica al trabajador en el SIAP.

13 Unidad. El nombre de la Unidad de Servicio a donde se encuentra adscrito el trabajador.

14 Clave de Adscripcin. La clave alfa-numrica con que se identifica la adscripcin del trabajador en el SIAP.

15 Motivo. La descripcin del tipo de baja del trabajador.

16 Documento Fuente. El nombre y referencia que identifica al documento que sustenta la Cancelacin de Salario.

17 Observaciones. La informacin adicional que se considere conveniente.

18 Qna. a Cancelar. La quincena y ao que se solicita cancelar:

Qna: de 01 a 24. Ao: Los cuatro dgitos del ao segn corresponda.

19 Anexos. El nmero de anexos del formato.

20 Mca de Aplic. La clave numrica que identifica al salario en el SIAP de acuerdo a lo siguiente:

2 Cancelacin Oportuna. 4 Cancelacin Extempornea

Nota: Este dato lo debe registrar el rea de Servicios al Personal en Oficinas Centrales o el Departamento Delegacional de Personal en delegaciones.

No. DATO ANOTAR


1A11-009-012

21 Responsable de los Servicios de Personal Nombre y Firma. (espacio destinado para la firma autgrafa correspondiente)

El nombre del Responsable de los Servicios de Personal en la Dependencia.

22 Jefe de la Dependencia Nombre y Firma. (espacio destinado para la firma autgrafa correspondiente)

El nombre del Jefe de la Dependencia.

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ANEXO 2 SOLICITUD DE PAGO DE SALARIO NO COBRADO


1A11-009-013

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE DELEGACIONES Delegacin

SOLICITUD DE PAGO DE SALARIO NO COBRADO

Da Mes Ao Unidad No. de Control

Nombre____________________________________________________Matrcula________________________Contratacin___________________________Adscripcin_____________________________________________________ Clave_____________________________________________________________________Qna_______________________Progresivo______________Importe_____________________Motivo__________________________________

Tipo de Solicitud

Importe Lquido en Cero

En virtud de que el importe lquido es igual a cero, solicito el Comprobante de Pago para su entrega al trabajador.

Pago por Nmina (concepto 80)

En virtud de que el trabajador se encuentra vigente en la nmina delegacional y el importe lquido es mayor a cero, solicito se le pague a travs de Nmina mediante el concepto Salario No Cobrado (80).

Pago por Tesorera

En virtud de que el trabajador no se encuentra vigente en la nmina delegacional y el importe lquido es mayor a cero, solicito se le pague a travs de Tesorera.

El Trabajador Jefe de la Dependencia

_______________________________________________

Firma

_______________________________________________

Nombre y Firma TIPO DE PAGO

Entrega del Comprobante de Pago Pago a travs de nmina y entrega del Comprobante de Pago Pago y entrega del Comprobante de Pago, a travs de Tesorera.

AL C. TESORERO Derivado del anlisis, informo a usted que el importe lquido figura en cero, slo se entreg el Comprobante de Pago y que se actualizara el Archivo Histrico de Salarios en el Sistema Integral de Administracin de Personal.

AL C. TESORERO Derivado del anlisis informo a usted que el importe lquido correspondiente ser pagado a travs de nmina mediante el concepto 80, que se actualizar el Archivo Histrico de Salarios en el Sistema Integral de Administracin de Personal, y que as mismo se har la entrega del Comprobante de Pago correspondiente.

AL C. TESORERO Derivado del anlisis, adjunto encontrar el Comprobante de Pago correspondiente, para solicitar a usted se realice el pago del Salario No Cobrado y que una vez realizado el trmite, sea devuelto el original del presente documento para actualizar el Archivo Histrico de Salarios en el Sistema Integral de Administracin de Personal.

PAGO EFECTUADO POR TESORERA De conformidad con los datos contenidos en esta solicitud y en el Comprobante de Pago, se hace entrega del mismo y se expide el cheque nmero___________por la cantidad de $________________________________________________ _________________________________________________a favor del trabajador, cuya firma aparece a continuacin.

1

A

1

1

-

0

0

9

-

0

1

3

Autoriza

________________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma

Entreg

____________________


El Trabajador Recib de conformidad

______________________ Firma

1

2 3

4

6 7 8

9

5

10 11 12 13

14

16

15

17

18 19

20

21


1A11-009-013


No. DATO ANOTAR


2 Unidad. El nombre y en su caso el nmero de la Unidad de Servicio.

3 No. de Control. La codificacin asignada, que identifique la solicitud.

4 Da Mes Ao. La fecha de cuando se requisita el formato.

5 Nombre. El apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del trabajador.

6 Matrcula. La clave numrica con que se identifica al trabajador en el SIAP.

7 Contratacin. La clave numrica que identifica el tipo de contratacin del trabajador de acuerdo a lo siguiente:

01 Confianza. 02 Base. 03 Temporal. 07 Becado. 08 Sustituto. 09 Residente.

8 Adscripcin. El nombre del servicio donde cobra el trabajador.

9 Clave. La clave alfa-numrica con que se identifica la adscripcin del trabajador en el SIAP.

10 Qna. La quincena y ao que no cobr su salario el trabajador.

11 Progresivo. La clave numrica con el que se identifica el Comprobante de Pago en el SIAP.

12 Importe. La cantidad que corresponde al lquido que aparece en el Comprobante de Pago correspondiente.

13 Motivo. La descripcin breve y concisa de la causa por la cual el trabajador no cobro su salario.

No. DATO ANOTAR


1A11-009-013

14 Tipo de Solicitud. Una X en el recuadro segn corresponda:

Importe Lquido en Cero. Pago por Nmina (concepto 80). Pago por Tesorera.

15 Jefe de la Dependencia Nombre y Firma. (espacio destinado para la firma autgrafa correspondiente)

El nombre del Jefe de la Dependencia.

16 Tipo de Pago. Una X en el recuadro que corresponda al tipo de pago autorizado.

17 Autorizo Nombre, Cargo y Firma. (espacio destinado para la firma autgrafa correspondiente)

El nombre y cargo de quien autoriza el pago del Salario No Cobrado, de acuerdo a lo siguiente:

rea de Servicios al Personal en Oficinas Centrales. Departamento de Personal en Delegaciones.

18 cheque nmero. La codificacin numrica que identifica al cheque expedido a nombre del trabajador.

19 cantidad de $. La descripcin numrica del importe lquido del Comprobante de Pago correspondiente.

20 A favor del trabajador, cuya firma aparece a continuacin.

La descripcin alfabtica del importe lquido del Comprobante de Pago correspondiente.

21 Entreg Nombre, Cargo y Firma. (espacio destinado para la firma autgrafa correspondiente)

El nombre y cargo del responsable de pagar al trabajador.


ANEXO 3 RELACIN DE SALARIOS CANCELADOS


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DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE DELEGACIONES DELEGACIN RELACIN DE SALARIOS CANCELADOS

Al ______________________________________________________ Del______________________________________________________

Fecha_____________________________________________________

Hoja______________de________________

Responsable Cancelacin Oportuna en Delegacin Cancelacin Extempornea en Unidad

Tipo de Pago Efectivo Cheque Acreditamiento en Cuenta

Qna y Ao Unidad Clave de Adscripcin Prog. Marca Aplic Importe Lquido TC Nombre Matrcula Disp Jud

Casos por Hoja Importe Total por Hoja Casos Acumulados (solo ltima hoja) Importe Total Acumulado (solo ltima hoja)

1

A

1

1

-

0

0

9

-

0

1

4

Atentamente

_______________________________________________________


Acuse de Recibo

1

2

3

4

6 7

5

8 9 10 11 12 13 1514 16 17

18 19 20 21

22

23


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No. DATO ANOTAR


2 Al. El nombre y cargo del destinatario del formato, de acuerdo a lo siguiente:

Responsable de Tesorera (describir el nombre del rgano administrativo correspondiente a Oficinas Centrales o Delegacin).

rea de Servicios al Personal.- En Oficinas Centrales.

Departamento de Personal:- En Delegaciones. 3 Del. El nombre y cargo del remitente del formato, de

acuerdo a lo siguiente:

Responsable de Tesorera (describir el nombre del rgano administrativo correspondiente a Oficinas Centrales o Delegacin).

rea de Servicios al Personal.- En Oficinas Centrales.

Departamento de Personal:- En Delegaciones. 4 Fecha. El da, mes y ao de cuando se requisita el formato.

5 Hoja De. El nmero progresivo y el total de hojas que integran el reporte.

6 Responsable. Una X el recuadro segn corresponda al lugar donde se cancel el salario, de acuerdo a lo siguiente:

Delegacin. Unidad.

7 Tipo de Pago. Una X en el recuadro segn corresponda a la forma de pago de los casos relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Efectivo. Cheque. Acreditamiento en Cuenta Bancaria.

8 Qna. y Ao. La quincena y ao de cancelacin, con respecto al caso reportado.

9 Unidad. El nombre y en su caso el nmero de la Dependencia o Unidad de Servicio segn corresponda al caso reportado.

No. DATO ANOTAR


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10 Clave de Adscripcin. La codificacin alfa-numrica con que se identifica la adscripcin del trabajo en el SIAP, con respecto a cada caso reportado.

11 Prog. El nmero progresivo con que se identifica el Comprobante de Pago en la Nmina, con respecto a cada caso reportado.

12 Marca Aplic. La clave numrica que identifica el status de los salarios en el SIAP, con respecto a cada caso reportado y conforme a lo siguiente:

2 Cancelacin Oportuna. 4 Cancelacin Extempornea

13 Importe Lquido. La cantidad que corresponde al lquido que aparece en el Comprobante de Pago correspondiente.

14 TC. La clave numrica que identifica el tipo de contratacin del trabajador, con respecto a cada caso reportado y de acuerdo a lo siguiente:

01 Confianza. 02 Base. 03 Temporal. 07 Becado. 08 Sustituto. 09 Residente.

15 Nombre. El apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del trabajador, con respecto a cada caso reportado.

16 Matrcula. La clave numrica con que se identifica al trabajador en el SIAP, con respecto a cada caso reportado.

17 Disp. Jud. Una X en caso de que el trabajador tenga descuento de Pensin alimenticia (cpto. 155), con respecto a cada caso reportado.

18 Casos por Hoja. El nmero de casos relacionados por cada hoja del reporte.

19 Importe Total por Hoja. El resultado de la suma de los importes lquidos por cada hoja del reporte.

20 Casos Acumulados. El resultado de la suma de Casos por Hoja de todas las hojas que integran el reporte.

No. DATO ANOTAR


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21 Importe Total Acumulado. El resultado de la suma de Importe Total por Hoja de todas las hojas que integran el reporte.

22 Nombre, Cargo y Firma. (espacio destinado para la firma autgrafa correspondiente)

El nombre y cargo del responsable de requisitar el formato.

23 Acuse de Recibo. (espacio para el acuse de recibo correspondiente)

1A11-003-001 Procedimiento Para El Control de Salarios 2010

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