15.1 PERFIL PALACIO MUNICIPAL Levantamiento Observaciones OPI Pisco

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”

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INDICE1.- RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………………………………….…..Pág. 3 A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)…………………………………….Pág 2 B.- OBJETIVO DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………. Pág 2 C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP………….. Pág 2 D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP………………………………………………………………………………….Pág 8 E.- COSTOS DEL PIP…………………………………………………………………………………………………………………Pág 9 F.- BENEFICIOS DEL PIP……………………………………………………………………………………………………... Pág 9 G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL……………………………………………………………...Pág 10 H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP…………………………………………………………………………………………...Pág 10 I.- IMPACTO AMBIENTAL………………………………………………………………………………………………………Pág 11 J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION………………………………………………………………………………………..Pág 12 K.- PLAN DE IMPLEMENTACION………………………………………………………………………………………….Pág 12 L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………………………………..Pág 13 M.- MARCO LOGICO………………………………………………………………………………………………………………….Pág 142.- ASPECTOS GENERALES…………………………………………………………………………………….………..Pág. 152.1.- Nombre del proyecto…………………………………………………………………………………………………….. Pág. 152.2.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora………………………………………………………………….. Pág. 152.3.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios………………………. Pág. 162.4.- Marco de referencia……………………………………………………………………………………………………..… Pág. 183.- IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………..………..Pág. 203.1.- Diagnostico de la situación actual…………………………………………………………………………………. Pág. 203.2.- Definición del problema y sus causas…………………………………………………………………………... Pág. 623.3.- Objetivo del proyecto……………………………………………………………………………………………………… Pág. 653.4.- Alternativas de solución………………………………………………………………………………………………….. Pág. 674.- FORMULACION Y EVALUACION………………………………………………………………………….….Pág. 864.1.- Horizonte del proyecto…………………………………………………………………………………………………... Pág. 864.2.- Análisis de la demanda……………………………………………………………………………………………………. Pág. 864.3.- Análisis de la oferta……………………………………………………………………………………………………….. Pág. 884.4.- Balance Oferta Demanda……………………………………………………………………………………………….. Pág. 964.5.- Planteamiento Técnico de las alternativas………………………………………………………………. Pág. 964.6.- Costos…………………………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 1024.6.1.- Costos en la situación Sin proyecto………………………………………………………………………………. Pág. 1024.6.2.- Costos en la situación Con proyecto…………………………………………………………………………….. Pág. 1024.6.3.- Costos incrementales………………………………………………………………………………………………………..Pág. 1124.7.-

Beneficios…………………………………………………………………………………………………………………………Pág. 1124.7.1.- Beneficios en la situación sin proyecto……………………………………………………………………….. Pág. 1124.7.2.- Beneficios en la situación con proyecto…………………………………………………………………….. .Pág. 1124.8.- Evaluación Social……………………………………………………………………………………………………………... .Pág. 1144.9 - Análisis de sensibilidad……………………………………………………………………………………………….... ..Pág. 1164.10.- Análisis de sostenibilidad………………………………………………………………………………………………. ..Pág. 1174.11.- Impacto Ambiental………………………………………………………………………………………………………….....Pág. 1174.12.- Selección de alternativa………………………………………………………………………………………………… ..Pág. 122

1


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4.13.- Plan de Implementación…………………………………………………………………………………………………… .Pág. 1224.14.- Organización y Gestión…………………………………………………………………………………………………….. Pág. 1234.15.- Matriz marco lógico para la alternativa seleccionada……………………………………………… .Pág. 1245.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………………..……..Pág. 125ANEXO I……………………………….. Carta de Compromiso de Operación y MantenimientoANEXO II……………………………… Copia de libro de Acta de Presupuesto ParticipativoANEXO III………………………….. Cuadro de Demanda de Carga EléctricaANEXO IV……………………………. Cuadro de Cronograma de actividadesANEXO V………………………………….. Presupuesto Alternativa IANEXO VI……………………………….. Costos unitarios Alternativa IANEXO VII……………………………….. Presupuesto Alternativa IIANEXO VIII……………………………… Saneamiento Físico Legal de la propiedadANEXO IX………………………………….. Estudios de suelosANEXO X…………………………………….. Estudios de Impacto AmbientalANEXO XI…………………………………….Parámetros Urbanísticos emitido por la Municipalidad

Distrital de IndependenciaANEXO XII………………………………… Cuadro comparativo de costo de edificación por m2ANEXO XIII……………………………… Planos de todas las especialidadesANEXO XIV……………………………….. Planos de II Alternativa

1. RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE

INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”.

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

“BRINDAR MAYORES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ATENCIÓN ADECUADA A

LOS USUARIOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA,

PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA”

C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA CIVIL

DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS

CON PROYECTO SIN PROYECTO

DEFICIT O BRECHA

AREAS DE AMBIENTES (M2)

AREAS DE AMBIENTE (M2)

M2

Área de espejo de agua Áreas verdes Boletería 4.63 -4.63Escaleras 136.37 6.68 -129.70Escenarios 47.36 -47.36Oficina de Eventos 23.72 -23.72Pasadizo 994.65 122.82 -871.83Sala de espera 17.05 -17.05Salón de eventos 151.51 -67.07Tiendas 28.87 -28.87Isla de edición 21.70 -21.70

2


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isla de Producción 21.70 -21.70Música en vivo 24.78 -24.78Proyección 17.18 -17.18Área de defensa civil 15.79 -15.79Área de Pileta 8.04 -8.04Catastro 28.88 -28.88Demuna 30.80 11.99 -18.81Gerencia de Desarrollo Económico 14.99 -14.99Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria

8.56 -8.56

Gerencia de Desarrollo Urbano 18.06 -18.06Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria

12.21 -12.21

Gerencias Sociales 19.51 12.27 -7.24Gerencias Sociales - Secretaria 11.35 -11.35Informes 42.45 12.27 -30.18Licencias 23.13 -23.13Limpieza publica 9.29 -9.29Obras Privadas 31.96 7.88 -24.09Obras publicas 31.96 10.00 -21.96Parques y jardines 17.02 -17.02Pronaa 11.81 18.41 6.60Registro civil 47.00 12.27 -34.73Salón de Pileta 41.83 -41.83Salud y ambiente 23.49 -23.49Servicios Higienicos 82.13 31.92 -50.21Tesorería 29.22 12.27 -16.95Imagen Institucional 16.54 12.27 -4.27Vaso de leche 11.81 12.27 0.46Abastecimiento 30.80 18.41 -12.39Administración 17.78 -17.78Administración - Secretaria 12.49 29.75 17.26Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 60.83 20.00 -40.83Almacén 22.70 29.75 7.05Asesoria Juridica 16.29 21.99 5.70Contabilidad y Presupuesto 30.80 17.88 -12.93Gerencia de presupuesto y planeamiento

17.34 -17.34

Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria

12.36 -12.36

Gerencia General 27.63 12.27 -15.36Gerencia General - Secretaria General 15.57 24.55 8.98Jefatura de Planificacion 14.94 -14.94Jefatura de Presupuesto 19.38 -19.38Personal 24.03 10.00 -14.03Planificacion 29.04 -29.04Planificacion - Secretaria 7.34 -7.34

3


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Sala de Regidores 60.54 -60.54Salon de Actos 55.90 -55.90Area de Gobernacion 50.12 50.12Juzgado de Paz 36.82 36.82

Otras areas (Areas Libres, Retiros) 263.59 -263.59 AREA TOTAL M2 2665.19 706.38

CUADRO Nº 04 -ABALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE ESCRITORIO


CON PROYECTO SIN PROYECTO DEFICIT O BRECHAMODULO POR

AMBIENTES (und)MODULO POR

AMBIENTE (und)UND

Area de espejo de agua 0.00 0.00Areas verdes 0.00 0.00Boleteria 1.00 -1.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 8.00 -8.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salon de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 5.00 -5.00Isla de edicion 7.00 -7.00Isla de Produccion 6.00 -6.00Musica en vivo 0.00 0.00Proyeccion 1.00 -1.00Area de defensa civil 3.00 -3.00Area de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico

2.00 -2.00

Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria

1.00 -1.00

Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00 1.00 -1.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria

1.00 -1.00

Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00

4


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Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salón de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higiénicos 0.00 0.00 0.00Tesorería 4.00 2.00 -2.00Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administración 1.00 -1.00Administración - Secretaria 1.00 0.00 -1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria

2.00 2.00 0.00

Almacén 1.00 1.00 0.00Accesoria Jurídica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento

1.00 -1.00


1.00 -1.00

Gerencia General 1.00 1.00 0.00Gerencia General - Secretaria General

1.00 2.00 1.00

Jefatura de Planificación 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificación 4.00 -4.00Planificación - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salón de Actos 0.00 0.00Área de Gobernación 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)

0.00

AREA TOTAL M2 136.00 26.00 -110.00

5


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CUADRO Nº 04 - BBALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE EQUIPO DE COMPUTO




AMBIENTE (und)UND

Area de espejo de agua 0.00 0.00Areas verdes 0.00 0.00Boleteria 0.00 0.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 0.00 0.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salon de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 0.00 0.00Isla de edicion 0.00 0.00Isla de Produccion 0.00 0.00Musica en vivo 0.00 0.00Proyeccion 1.00 -1.00Area de defensa civil 3.00 -3.00Area de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00 -2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria

1.00 -1.00


1.00 -1.00

Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00

6


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Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salon de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higienicos 0.00 0.00 0.00Tesoreria 4.00 2.00 -2.00Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administracion 1.00 -1.00Administracion - Secretaria 1.00 0.00 -1.00Alcaldia, sala de reuniones y secretaria

2.00 2.00 0.00

Almacen 1.00 1.00 0.00Asesoria Juridica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento

1.00 -1.00


1.00 -1.00


1.00 2.00 1.00

Jefatura de Planificacion 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificacion 4.00 -4.00Planificacion - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salon de Actos 0.00 0.00Area de Gobernacion 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras areas (Areas Libres, Retiros) 0.00

AREA TOTAL M2 109.00 26.00 -83.00

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D.-DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

En este proyecto de inversión pública se ha considerado realizar

“CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE

INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”, las cuales serán construidas para Brindar

mayores servicios administrativos y atención adecuada a los usuarios y

administrativos del distrito de Independencia.

En lo que respecta a la inversión intangible se esta considerando como meta a

la elaboración del Expediente Técnico y La Supervisión de la Obra como

componentes de la etapa de Inversión del proyecto.

Así mismo el proyecto plantea la distribución del proyecto en 03 niveles el cual

esta distribuido de la siguiente manera:

El área del sótano representa un área construida de 595.71 m2.

El área de mezanine representa un área construida de 380.47 m2

El Área del primer piso representa un área construida de 848.89 m2.

El Área del segundo piso representa un área construida de 840.12 m2.

AREA TOTAL CONSTRUIDA:……………………………………….2,665.19 m2

En el siguiente cuadro se muestra las metas principales del proyecto:

OBRAS CIVILES

1. ESTRUCTURA…………………………………………………….2,665.19 M2 de

techado

2. ARQUITECTURA………………………………………………2,603.95 m2 de

pisos acabados

3. INSTALACIONE SANITARIAS………………….04 Juegos de agua

4. INSTALACIONES ELECTRICAS…………………1,490 ml de cableado

5. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS..01 und de sistema de ventilación

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD

1. EQUIPAMIENTO DE COMPUTO………………..83.00 und

2. IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO……..110.00 und

3. CAMARA DE VIGILANCIA …………………………. 20 UND

E.- COSTOS DEL PIP

RESUMEN MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

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CUADRO Nº 06

ALTERNATIVA Nº 01

INVERSION TANGIBLES

OBRAS CIVILES

ESTRUCTURA 1,344,508.87

ARQUITECTURA 454,692.86

INSTALACIONES SANITARIAS 108,330.09

INSTALACIONES ELECTRICAS 75,959.57

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 60,615.13

IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD

CAMARAS DE VIGILANCIA 133,412.80

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO 300,133.47

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,477,652.79Utilidad (5%) 123,882.64

Gastos Generales (10%) 247,765.28

Sub Total 2,849,300.71

IGV (19%) 541,367.12

COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,390,667.83

INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) 169,533.39

Expediente Tecnico (3% CT) 101,720.03

MONTO DE LA INVERSION 3,661,921.26

F.- BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Brindar un adecuado servicio administrativo con una infraestructura

moderna.

Brindar una adecuada seguridad para los usuarios y administrados.

Mejorar el ornato de la sede central de la Municipalidad Distrital de

Independencia.

Mejorar el confort de los trabajadores y funcionarios para brindar

servicio a la población.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su

estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

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G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVASVACS/.

ICE (S/. X m2)

ALTERNATIVA Nº 01

ALTERNATIVA Nº 02

S/. 2,654,780.88

S/. 3,000,582.00

996.09

1,125.84

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa

que la primera alternativa es más rentable.

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Capacidad de gestión.

La Municipalidad distrital de Independencia, se compromete a mejorar el

servicio de administración; por el cual cuenta con una capacidad técnico-

administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie

de obras en beneficio de la población de la provincia, utilizando eficientemente

los recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de

todas las autoridades locales.

Financiamiento de los Costos de Mantenimiento.

La fase de mantenimiento del proyecto será de responsabilidad de la

Municipalidad distrital de Independencia por ser de su competencia exclusiva,

quienes garantizan que una nueva infraestructura e implementación de

servicios, comunicaciones, seguridad y ornato del presente proyecto

permanezca en buen estado en forma permanente.

Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada

ejecución y operación

- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.

- Disponibilidad de recursos financieros para la operación y mantenimiento

I.- IMPACTO AMBIENTAL

Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas

planteadas, la alteración del Eco-Sistema en los procesos constructivos de la

10


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“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”.

Elementos

Animales y plantas; se verán afectados temporalmente debido a la emisión

de polvo por trabajos de excavación o corte de material granular.

Población; se verán afectados por ruidos y polvo debido a los trabajos como

son la demolición y corte de material granular que se harán en las obras de

ornato interior y obras menores. Estos efectos serán temporales durante la

ejecución de la obra.

Impactos:

Emisión de ruidos.- durante la ejecución de la obra, su magnitud es leve

Emisión de polvo.- durante los trabajos de corte y colocado de afirmado, el

cual su magnitud es leve.

Impactos Negativos

• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como

movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y

equipos, entre otros.

• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos

y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores

en buen estado.

• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con

agua.

J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Municipalidad distrital de Independencia con el rol principal en la

implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad

administrativa, plantel técnico y los recursos para la ejecución del proyecto;

así como para la operación y mantenimiento del proyecto, la supervisión del

proyecto, convocatoria de contrata para la ejecución de la obra.

Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos

presupuestos de inversión y operación.

K.- PLAN DE IMPLEMENTACION (cronograma de acciones se adjunta

anexo 21)

ACTIVIDADES ETAPA PRE-OPERATIVA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA ETAPA

11


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OPERATIVA

A B C D E

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO

CONVOCATORIA POR CONTRATA

PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA

EJECUCION DEL PROYECTO SUPERVISION

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL

PROYECTO

DURACION 1 MES 1 MES 6 MESES 6 MESES 10 AÑOS

RESPONSABLESMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA

EMPRESA CONTRATADA

PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO.


INDEPENDENCIA


INDEPENDENCIA

RECURSOS(SOLES)

S/. 101,720.03

3,390,667.83 S/. 169,533.39 S/. 67,767.20

CONDICIONES RELEVANTES

-SE CUMPLE CON EL PLAZO DE

EJECUCION DE LA OBRA.

EXISTE UNA ADECUADA

SUPERVISION DEL PROYECTO POR PARTE DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA.

SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE

MANTENIMIENTO.

L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”, tiene

como objetivo brindar el “Incremento de los servicios

administrativos y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos

hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la

Municipalidad”.

La población total beneficiaria actual se estima en 9,330 al año 2010; que es la

cantidad promedio anual entre usuarios y trabajadores de la Municipalidad

12


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distrital de Independencia dato estadístico obtenido del cuadro Nº 01 del

presente estudio elaborado por el consultor en base a los datos estadísticos de

la fuente del INEI, del Censo Nacional del año 2007.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de

vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y

estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 3´661,921.26 y S/. 2´892,917.80

respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo

Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación de la Municipalidad Distrital de Independencia y los Beneficiarios,

en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

M.- MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN Mejorar el nivel de vida de la población

*Mayor nivel social en un 40%, en los próximos 02 años.*Al término de 10 años mejorará la calidad de vida de la población en un 20%

Encuesta de hogares

Informes estadísticos Socio-Económicos del INEI

Política Nacional intersectorial adecuada de interconexión vial.

Estabilidad política, económica y social.

.PROPOSITO Mayores

servicios administrativos y seguridad para los usuarios y administrados del distrito de Independencia

El 100% de la población gozan de una adecuado esparcimiento y recreación

Incremento de Desarrollo urbano

Informes Estadísticos.

Informes Estadísticos INEI

Las autoridades locales son concientes de la importancia de la obra

Apoyo a política de desarrollo urbano.

COMPONENTES

CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL

SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL


01 unidad PPTO:

S/. 1,839,960.39 S/. 182,575.42

S/. 410,732.65

el cual se ejecutará en un plazo de 06 meses.

Informe de obra Valorizaciones Avances Físicos Avances

Financieros Informes de

Supervisión Inventario vial

Existencia de Normatividad técnico-legal para ejecución de obras: Reglamento Nacional de Edificaciones y Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Normas de Contraloría Nº 600.

13


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ACCIONES Elaboración del expediente técnico

Supervisión de la obra

Dotación Asignación Presupuestal

Liquidación de la obra será ejecutada en un plazo de 60 dias como máximo acorde al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado

01 Expediente con

un costo de S/. 101,720.03

Elaborado en un plazo de 01 mes Supervisión de la

obra con un costo

de S/. 169,533.39

Operación y mantenimiento

S/.67,767.20

Documento de

Informe de disponibilidad presupuestal.

Convenio

Resoluciones Contratos Documentos

oficiales Programa de

Inversión

Suficientes Recursos Económicos.

Participación activa de la población organizada

2. ASPECTOS GENERALES:

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE

INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

UNIDAD FORMULADORA:

NOMBRE : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

SECTOR : Gobierno Locales

PLIEGO : Gobierno Local de Pisco

TELEFONO : (056) - 532051

DIRECCIÓN : Esquina de Ramón Aspillaga y López de

Alarcón

Persona Responsable de formular: Ing. Edmi Henrry Huamani Poma

Persona Responsable:

NOMBRE : Amalia Luzmila Chuchon Huallanca

CARGO : Responsable de Unidad Formuladora

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

NOMBRE : Área Técnica de Desarrollo Urbano y

Rural

SECTOR : Gobierno Locales

PLIEGO : Gobierno Local de Independencia

TELEFONO : (056) - 779891

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DIRECCIÓN : Av. Federico Uranga Nº 417, Distrito de

Independencia / Pisco / Ica.

Persona Responsable:

NOMBRE : Ing. Javier A. Salcedo Cabezas

CARGO : Jefe del Área Técnica de Desarrollo

Urbano y Rural

CADENA PROGRAMATICA

FUNCION: 03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SECTOR RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Se ha recomendado como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de

Independencia, siendo el Área Técnica de Desarrollo Urbano y Rural, el órgano

de línea responsable de las actividades, infraestructura, obras, regulando y

monitoreando el cumplimiento de las disposiciones regionales y reglamentos.

La Municipalidad distrital de Independencia cuenta con un pliego

presupuestario propio, un Plan de Inversiones multianual aprobado, una

estructura organizativa adecuada para la ejecución de inversiones.

La Municipalidad Distrital de Independencia no se encuentra adherido al

Sistema Nacional de Inversión Pública, por lo que mediante un Convenio

interinstitucional con la Municipalidad de Pisco permite que la OPI de Pisco

revise la formulación, y evaluar sus proyectos de Inversión Pública; por el cual

posee con la capacidad técnica-administrativa y amplia experiencia en la

ejecución de proyectos dentro de su ámbito territorial, en sus diversas

modalidades como son: Administración Directa, Contrata y/o Encargo.

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.

Tanto las autoridades locales como la población en general coincidieron en

identificar la problemática de servicio administrativo y ornato de la nueva

sede de la Municipalidad Distrital de Independencia como una de las

principales falencias que limita el Desarrollo Institucional de la Municipalidad

Distrital de Independencia, lo que trajo como consecuencia el acuerdo en

cuanto a la identificación del Problema como “Limitada infraestructura

para el servicio administrativo de los usuarios de la sede central de la

Municipalidad Distrital de Independencia"; y que se traduce en el

15


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

compromiso por parte de las autoridades de gestionar, financiar y ejecutar el

Proyecto que dé solución al problema, contando para ello con la participación

de la Municipalidad Distrital de Independencia, en lo referente a proporcionar

toda la información complementaria y realizar acciones tendientes a lograr se

concrete el proyecto de “Construcción y Equipamiento del Palacio

Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”.

Así mismo, la Municipalidad Distrital de Independencia se compromete a

asumir los costos de operación y mantenimiento de la obra, para darle la

sostenibilidad requerida a la inversión del estado.

La Población Beneficiada, tanto los trabajadores de la Municipalidad

Distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institución para

realizar algún tramite administrativo muestra su interés por la pronta solución

a los problemas que trae consigo la “Limitada infraestructura para el

servicio administrativo de los usuarios de la sede central de la

Municipalidad Distrital de Independencia", que hacen un total de 9,330

habitantes; el cual se detalla de la siguiente manera:

1. Trabajadores de la Municipalidad:

Personal nombrado de la Municipalidad 16

Funcionarios de la Municipalidad 02

Trabajadores CAAS de la Municipalidad 25

Servicios No Personales 47

Sub total 90

2. Usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite

administrativo 9,240 visitantes durante los doce meses; datos

coordinados con los responsables de mesa de partes,

En el período intercensal 1993 – 2007, la población del departamento de Ica

se incrementó en 149, 058 habitantes, lo que significa un crecimiento de

10,647 habitantes por año, el cual la tasa de crecimiento promedio anual es de

1.6% en toda la región.

Es por ello que para calcular el crecimiento poblacional se utiliza la siguiente

formula:

n

P F = P A x ( 1 + i )

Donde:

16


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PF = Población futura

PA = Población actual

i = Tasa de crecimiento anual

n = número de años proyectados.

Para el presente estudio se va a asumir la tasa de 2.61% como tasa de

crecimiento promedio del distrito de Independencia.

CUADRO Nº 01

PROYECCION DE LA POBLACION

Año Población

2010 9,3302011 9,5742012 9,8232013 10,0802014 10,3432015 10,6132016 10,8902017 11,1742018 11,4662019 11,765

Las Instituciones Involucradas, muestran su preocupación e interés en la

pronta solución de este problema, siendo las Instituciones directamente

Involucradas los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia y

los usuarios del distrito.

2.4. MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1 Antecedentes del Proyecto

La Municipalidad Distrital de Independencia establece la prioridad de

desarrollar un Proyecto que armonice y enmarque el ornato interior de la sede

central de la institución, es decir mejorar el acceso de la población usuaria a

las instalaciones internas para el tramite administrativo, recogiendo para ello

las aspiraciones de las población involucrada, que ven en estas acciones el

mejoramiento del confort de los trabajadores y la población usuaria.

Para ello el terreno adquirido por la Municipalidad distrital de Independencia

ha sido mediante compra venta el cual se sustenta con la Resolución de

Alcaldía Nº 019-2009-ALC.MDI/P.

2.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

17


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Proyecto “Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del

distrito de Independencia” a nivel local se enmarca en el Plan Concertado

de Desarrollo del distrito de Independencia del Presupuesto Participativo del

2010, tal como se muestra en el anexo mediante copia del libro de actas del

folio 42 al folio 51.

El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley Nº

27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes

28522, y Nº 28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005, normas

reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº

158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/43,mediante

Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 que aprueba La Directiva Nº 001-

2009-EF/68.01, de fecha 03 de febrero del 2009 y Resolución Directoral Nº

003-2009-EF/68.01.

18


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. IDENTIFICACIÓN.

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1.Zona y población afectada


Distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institución para

realizar algún tramite administrativo muestra su interés por la pronta solución

a los problemas que trae consigo la “Limitada infraestructura para el

servicio administrativo de los usuarios de la sede central de la

Municipalidad Distrital de Independencia", que hacen un total de 9,330

habitantes; el cual se detalla de la siguiente manera:

Trabajadores de la Municipalidad:

Personal nombrado de la Municipalidad 16

Funcionarios de la Municipalidad 02

Trabajadores CAAS de la Municipalidad 25

Servicios No Personales 47

Sub total 90

Los usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite

administrativo asciende a 9,240 visitantes durante los doce meses; datos

coordinados con los responsables de mesa de partes.

En la actualidad las edificaciones de la sede central de la Municipalidad

distrital de Independencia no presta un adecuado servicio para los usuarios

de la entidad, así como los administrados del distrito.

La imagen que presenta la infraestructura así como los servicios de atención

y seguridad al usuario es muy limitada, debido a que las gestiones anteriores

no se preocuparon por disponer de recursos presupuestales para el buen

mantenimiento en el servicio, infraestructura, ornato y seguridad del local.

Es factor determinante que los usuarios tengan la debida comodidad para el

desarrollo de sus actividades en forma eficaz para el beneficio de los

administrados del distrito de Independencia.

La sede de la Municipalidad distrital de Independencia no es de propiedad de

la institución, ya que existe un contrato de alquiler que se paga en forma

mensual. Así mismo esta constituido por sectores o áreas en todo su terreno,

como son Área de mesa de partes, despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal,

Área de Tesorería, Área Técnica, Abastecimiento, Registro Civil, Asesoría

19


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurídica, Salón Consultorial, Área de Relaciones Públicas, Vaso de Leche,

Área de servicios, Área de Rentas, Área de Juzgado de Paz, Área del PRONAA,

Área de almacén, etc.

Cuenta con el abastecimiento de agua para los SS.HH y Energía Eléctrica.

En lo que respecta a la seguridad, Hay una sola entrada con rejas y que da a

la Avenida Federico Uranga, el cual un encargado maneja la llave de la sede

actual de la institución, el cual representa inseguridad para los bienes e

inmuebles del interior de la institución, ya que se han producido robos de

bienes tanto de los trabajadores de la Municipalidad como los usuarios,

además porque actualmente no cuenta con cerco eléctrico y cámara de

vigilancia.

La iluminación exterior e interior es deficiente en el local de la Municipalidad

aumentando la inseguridad.

Los cercos perimétricos actuales no relucen ante la Av. principales, debido a

falta de mantenimiento como pintado, así mismo el frontis de la

Municipalidad no denota hacia el exterior el nombre de la sede como factor

de identificación; así mismo es ineficiente la publicidad de sus actividades

como gestión publica hacia la población. Dentro de los ambientes de la

Municipalidad, con respecto a las áreas verdes no son muy densos, tanto

como los árboles existentes y las flores escasas.

Con respecto a la fachada de las diversas áreas, muestra falta de limpieza y

mantenimiento adecuado tanto en la parte externa e interna de los

ambientes, por lo que no da un respectivo confort al usuario como al

trabajador de los ambientes.

Con respecto ala herramienta de trabajo para el personal administrativo no

poseen una adecuada red de comunicación tanto para el internet como

telefonía.

Así mismo el ambiente de imagen institucional que es muy importante por la

relación directa que se da entre Municipalidad y la población no es el

adecuado así como la sala de recepción y control del público hacia las

instalaciones de la Municipalidad. Tampoco se denota dentro de la Institución

un área el cual sirva para celebrar acontecimientos cívicos y sociales como

saludo a la bandera y otro.

3.1.2.Localización del área de Influencia del proyecto

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

20


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO - ICA”, se

encuentra ubicado en el departamento de Ica, de la provincia de Pisco,

Distrito de Independencia – Pisco.

El Distrito peruano de Independencia es uno de los 8 distritos de la Provincia

de Pisco, ubicada en el Departamento de Ica, perteneciente a la Región Ica,

Perú.

El pueblo de Independencia (capital del distrito), está ubicado en las siguientes

coordenadas geográficas: Latitud Sur: 13°41'21" Latitud Oeste: 76°01'33"

Para ello se debe entrar por la Vía Los Libertadores ubicado en el Distrito de

San Clemente Km 228 de la panamericana Sur, cuyo ingreso al distrito se

accede por el empalme ubicado en el Km 14.5 de la Vía Libertadores, camino

nos llevara directamente hasta el Distrito de Independencia

MAPA DE LA REGION ICA

21

http://www.peru.gob.pe/wiki/Provincia_de_Pisco

http://www.peru.gob.pe/wiki/Provincia_de_Pisco

http://www.peru.gob.pe/wiki/Per%C3%BA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAPA DE LA PROVINCIA DE PISCO

22


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.3.Micro localización del proyecto

3.1.3.1. Ubicación del proyecto

23


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El distrito se ubica a la altura del Km 14.5 de la Vía Libertadores, margen

derecho en dirección Oeste – este; camino nos llevara directamente hasta el

Distrito de Independencia.

24


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN CLEMENTE

INDEPENDENCIA

PISCO

PANAMERICANA SUR KM 231

PANAMERICANA SUR KM 228 VIA LOS LIBERTADORES

25


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN CLEMENTE

VIA LOS LIBERTADORES

INDEPENDENCIA km 14.5 de Carretera Libertadores

PANAMERICANA SUR KM 228

26


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.3.2. Ubicación del proyecto y límites del área de intervención del proyecto

PALACIO MUNICIPAL

Municipalidad de Independencia

AVENIDA FEDERICO URANGA

27


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que lleguemos al Distrito de Independencia debemos entrar por la Avenida Federico Uranga hasta llegar al Ovalo, después nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una calle más hacia la calle Teodomiro Muñante llegamos al lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de Independencia.

PALACIO MUNICIPAL

Municipalidad de Independencia

Calle Teodomiro Muñante


28


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calle Isaac Montalván

PALACIO MUNICIPAL

PLAZA DE ARMAS

INDEPENDENCIA

Calle Alejandro Muñante


Calle Santiago Pérez

Calle

Teodomiro Muñante

Calle Pedro Anchante

29


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El área de intervención del proyecto limita de la siguiente manera:Por el Norte: con propiedad de tercerosPor el Sur: con la calle Alejandro MuñantePor el Este: con la futura Plaza de Armas del distrito de IndependenciaPor el Oeste: con propiedad de terceros.

02950

02936

02973

02972

02933

02987

02934

02951

PARQUE

CAMPO DEPORTIVO

INSTITUTO

GRUTA

IGLESIA

PARQUE

PREDIO 4DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD

AREA=20,692.35 M2PERIMETRO=592.09 ML.

PLAZA DE ARMASPALACIO

MUNICIPAL

12.50

PARQUE

PARQUE

PARQUE

12.90

12.90

11.00

11.79

11.70

10.92

8.47

9.66

11.89

30


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.3.3. Área de Intervención del proyecto

El área de influencia del proyecto abarca la nueva sede principal de

la Municipalidad del distrito de Independencia, ubicado de la

siguiente manera: Una vez que lleguemos al Distrito de

Independencia debemos entrar por la Avenida Federico Uranga

hasta llegar al Ovalo, después nos dirigimos hacia el Norte por la

Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia,

doblando a una calle más hacia la calle Teodomiro Muñante

llegamos al lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de

Independencia, frente a la edificación de la futura Plaza de Armas

del distrito de Independencia.

3.1.3.4. Características físicas del área de intervención del

proyecto

3.1.3.4.1. Altitud. La zona de intervención del proyecto se

encuentra ubicado a un nivel de 203 m.s.n.m

3.1.3.4.2. Límites y accesos. Por el Norte: con propiedad de

terceros, por el Sur: con la calle Alejandro Muñante, por el Este:

con la futura Plaza de Armas del distrito de Independencia y por el

Oeste: con propiedad de terceros. El acceso es por la Avenida

Federico Uranga hasta llegar al Ovalo, después nos

dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante

llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una

calle más hacia la calle Teodomiro Muñante llegamos al

lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de

Independencia, frente a la edificación de la futura Plaza de

Armas del distrito de Independencia.

3.1.3.4.3. Clima.- El clima es árido y semi cálido, con una

temperatura media anual que fluctúa entre los 15 ºC y 32

ºC, con una nubosidad media de 8 octavos, la humedad

relativa media varía entre 85 y 95 %, llegando algunas

veces en invierno hasta 100%; los vientos soplan durante

el día, de norte a suroeste y durante la noche de suroeste

a norte. Los valores de humedad están en el rango de 70%

a 90%, estos valores se encuentran muy por encima de la

humedad relativa óptima de 30% a 50 %. Esta alta

31


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

humedad relativa produce enfermedades respiratorias

incidiendo en la disminución de la calidad de vida de la

población. Existen múltiples vectores de contaminación

ambiental y una relación estrecha entre la calidad

ambiental y calidad de vida. Los principales factores de

contaminación son el parque automotor que ocasiona

contaminación de la calidad del aire y ruido, la

acumulación de residuos sólidos en las vías y espacios

públicos que contamina el aire y los suelos. La

contaminación ambiental del aire no supera los límites

establecidos por OMS (Organización mundial de la salud).

3.1.3.4.4. Geografía.- El ámbito del proyecto se encuentra en

la Zona de Vida Desierto secado Subtropical (ds-s), de

acuerdo con la clasificación de Holdridge, que se

caracteriza por extenderse desde el litoral

aproximadamente hasta los 230 msnm. La vegetación es

poco productiva distribuidas en pequeñas áreas de

suelos. Esta zona de vida se incluye en la categoría

climática del desierto litoral.

3.1.3.4.5. Topografía.- El relieve topográfico es plano y

ligeramente inclinado. Presenta una precipitación

promedio anual de 2,5 mm, una temperatura máxima de

22,2 ºC y una mínima de 17,9 ºC.

3.1.3.4.6. Superficie.- El distrito de Independencia tiene una

superficie territorial de 272.34 km2; perteneciente a la

región Costa y tiene los siguientes limites:

Por el Norte: con el distrito de El Carmen, de la provincia

de Chincha.

Por el Oeste: con el distrito de San Clemente.

Por el Sur: con el distrito de Humay.

Por el Este: con el distrito deHumay.

3.1.3.4.7. Suelos.- De acuerdo al Reglamento de Clasificación

de Tierras de acuerdo a su Uso Mayor, en el área de

estudio se han encontrado dos categoría: Tierras Aptas

para Cultivos en Limpio con limitaciones de clima, estas

32


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tierras presentan buenas condiciones edáficas, su relieve

topográfico es suave, se encuentran ubicadas en las

terrazas, donde se encuentran los centros poblados, estas

tierras son apropiadas para el cultivo de maíz, papa,

hortalizas y frutales.

Tierras Aptas para Pastoreo que son las que no reúnen las

condiciones mínimas requeridas para el cultivo en limpio o

permanente, pero que permiten su uso continuado o

temporal para el pastoreo, bajo técnicas económicamente

accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la

capacidad productiva del recurso, ni alteración del

régimen hidrológico de la cuenca.

3.1.3.4.8. Hidrografía.- La configuración hidrográfica del

distrito de Independencia está caracterizada por formar

parte de la importante cuenca del Río Pisco ubicado en

esta localidad. Al igual que otros valles de la región este

río tiene comportamientos estacionales en lo relacionado a

la carga de aguas. Son los meses de Enero a Marzo en que

se reportan mayores volúmenes de descarga fluvial.

3.1.3.5. Aspectos Demográficos

3.1.3.5.1. Evolución de la población.- Este ítem nos va a

determinar la evolución del distrito de Independencia,

para el cual hemos obtenido la información de los censos

realizados en este distrito por el INEI, de los años 1993 y el

año 2007, del cual se obtiene la tasa de crecimiento

optima planteada en el capítulo de Formulación del

presente estudio.

3.1.3.5.2. Población Actual.- La población total del distrito de

Independencia asciende a 12390 habitantes según el

censo del año 2007, y aplicando la tasa optima

elegida en el presente estudio estamos proyectando

actualmente al año 2010 una población de 13,386

habitantes.

Censo Septiembre 2007

33


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRITO INDEPENDENCIA

POBLACION URBANA

POBLACION RURAL

Subtotal 3745 8645

Total 12390

DISTRITO INDEPENDENCIA HOMBRES MUJERES

Subtotal 6504 5886

Total 12390

3.1.3.6. Aspectos Socio Económico.

3.1.3.6.1. Características Sociales.- Actividad económica

principal

En la actualidad una de las actividades que viene desarrollándose

con notoriedad es la de Agricultor trabajador calificado

agropecuario y pesqueros con un 26.88 % y Trabajador no

calificado .serv., peón, vend., amb., y afines con un 49.91 %

de la población de actividad económica y otros que vienen dando

empuje al distrito. Ver cuadros estadísticos en los anexos del

presente estudio, acorde al Censo Nacional 2007 efectuado por el

Gobierno Nacional.

OCUPACION PRINCIPAL POR AGRUPACION

Categorías Casos

Miembros poder ejec. y leg. direct. Adm. Pub y emp. 3

Profes. Científicos e intelectuales 144

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 70

Jefes y empleados de oficina 41

Trabj. de serv. pers. Y vend. del comerc. y mcdo. 259

Agricult. trabajador calific. agrop. y pesqueros 1204

Obrero y oper. de minas, cant., ind., manuf., papel fab., instr

180

Obreros construcc., conf., papel, fab., instr. 266

Trabaj. no calif. serv., peon, vend., amb., y afines 2236

34


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras ocupaciones 77Total 4480

Servicios de salud

En los anexos del presente estudio se detalla la población según

afiliación a algún tipo de seguro.


POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD

Total de casos 12390

Solo está asegurado al SIS 899

Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 0

Esta asegurado en el SIS y Otro 1

Esta asegurado en ESSALUD y Otro 2

Solo está asegurado en ESSALUD 1050

Solo está asegurado en Otro 573

No tiene ningún seguro 9865

Energía eléctrica

El Área de Influencia del presente proyecto cuenta con servicios

de energía eléctrica pública (postes de alumbrado público) y

domiciliarias, servicios que brinda la empresa Electro Sur Medio.

Ver cuadros estadísticos en los anexos del presente estudio,

acorde al Censo Nacional 2007efectuado por el Gobierno

Nacional, de las cantidades de viviendas que poseen luz eléctrica

el cual solo poseen luz el 41.90 % de las viviendas de este

distrito.


SERVICIOS DE LA VIVIENDA

ALUMBRADO ELECTRICO 3062

Si tiene 1283

No tiene 1779

35


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemas de agua y desagüe

El área de influencia cuenta con el servicio de agua y

alcantarillado en un 13.39 % entre red de desagüe en vivienda,

pozo ciego o letrina u otros.

Ver cuadros estadísticos en los anexos del presente estudio,

acorde al Censo Nacional 2007efectuado por el Gobierno

Nacional.


SERVICIOS DE LA VIVIENDA

SERVICIO HIGIENICO 3062

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 410

Red pública de desagüe fuera de la vivienda 26

Pozo séptico 120

Pozo ciego o negro / letrina 1623

Río, acequia o canal 23

No tiene 860

3.1.3.6.2. Vivienda.- Dentro del área de influencia,

predominan las casas de categoría independiente en una

cantidad de 3,161 el cual representa el 90.60% del total

de viviendas existentes en el distrito de Independencia.

Ver cuadros estadísticos en los anexos del presente

estudio, acorde al Censo Nacional 2007 efectuado por el

Gobierno Nacional.

TIPO DE VIVIENDA CasosCasa Independiente 3161

Departamento en edificio 0Vivienda en quinta 0

Vivienda en casa de vecindad 0Choza o cabaña 215

Vivienda improvisada 28Local no destinado para hab. humana 3

Otro tipo particular 80

36


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel, hostal, hospedaje 1Hospital Clínica 0

Otro tipo colectiva 1En la calle (persona sin vivienda) 0

Total 3489

CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA CasosOcupada, con personas presentes 3062Ocupada, con personas ausentes 187

De uso ocasional 45Desocupada, en alquiler 1

Desocupada, en construcción o reparación 49Abandonada, cerrada 130

Otra causa 13Total 3487

TENENCIA DE LA VIVIENDA – LA VIVIENDA QUE OCUPA ES:

Casos

Alquilada 272Propia por invasión 212

Propia pagando a plazos 46Propia totalmente pagada 2073

Cedida por el centro de trabajo / otro hogar / institución 299Otra forma 160

Total 3062

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS

PAREDESCasos

Ladrillo o bloque de cemento 401Adobe o tapia 1621

Madera 138Quincha 160Estera 551

Piedra con barro 7Piedra o Sillar con cal o cemento 0

Otro 184Total 3062

MATERIAL DE CONSTRUCCION Casos

37


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDOMINANTE EN LOS PISOSTierra 1896

Cemento 997Losetas, terrazos 29

Parquet o madera pulida 12Madera, entablados 106Laminas asfálticas 2

Otro 20Total 3062

3.1.3.6.3. Servicios Públicos en el área de Influencia

Medios de TransporteLos medios de transporte más comunes son los vehículos

particulares, taxis y moto taxis, colectivos, línea de microbuses;

los cuales se estacionan en la entrada del cruce de Pisco y

paradero en las calles aledañas al Mercado central Virgen del

Chapi y Plaza de Armas., y también los paraderos que

establecen en el cruce de la panamericana con la entrada de

San Clemente.

Telecomunicaciones

Se cuenta con el servicio de telefonía fija, servicio que brinda la

empresa Telefónica y telefonía móvil brindada por las empresas

Claro y Movistar.

Nivel educativo

Dentro del área de influencia se encuentran colegios públicos y

privados desde el nivel inicial, primario, secundario, cuyos

porcentajes de población y números de locales acorde al nivel

educativo se detallan en los cuadros anexos al final del presente

estudio.

Último nivel de estudios que aprobó

Categorías Casos

Sin Nivel 1150

Educación Inicial 321

Primaria 3938

38


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secundaria 4505

Superior No Univ. incompleta 583

Superior No Univ. completa 689

Superior Univ. incompleta 152

Superior Univ. completa 243

Total 809

3.1.3.6.4. Características de la situación negativa

encontrada

La causa principal que el inadecuado servicio administrativo

debido a la falta de mejoramiento de las instalaciones

administrativas, de las edificaciones internas y externas de la

sede principal de la Municipalidad Distrital de Independencia, y

la implementación de servicios de comunicación, seguridad y

ornato.

3.1.3.6.5. Acceso del Área de Intervención del Proyecto

El distrito se ubica a la altura del Km 14.5 de la Vía Libertadores,

margen derecho en dirección Oeste – este; camino nos llevara

directamente hasta el Distrito de Independencia.

El acceso es por la Avenida Federico Uranga hasta llegar al Ovalo,

después nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro

Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a

una calle más hacia la calle Teodomiro Muñante llegamos al

lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de

Independencia, frente a la edificación de la futura Plaza de

Armas del distrito de Independencia.

3.2. ANALISIS DEL PROBLEMA

CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE

La causa principal que tiene la sede principal de la Municipalidad

distrital de Independencia es la inadecuada infraestructura para el

servicio administrativo, inseguridad para sus instalaciones, así como la

falta de identificación de la institución con la población del distrito.

39


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVOLUCION DE LA SITUACION EN EL PASADO RECIENTE

La Municipalidad Distrital de Independencia a través de las gestiones

anteriores ha equipado e implementado las diferentes áreas

administrativa as para una mejor atención del usuario, pero conforme se

da el crecimiento de los administrados, el cual demanda incremento de

personal así como la atención por lo que se necesita incrementar la

infraestructura para una mejor administración. Es por ello que se ha

descuidado el mejoramiento de la infraestructura existente tanto

externa como interna, así como la seguridad de las instalaciones y el

ornato interna de la sede actual de la Municipalidad distrital de

Independencia, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos

económicos provenientes tanto del tesoro público como de sus ingresos

propios.

a) Características de la situación que motivan el Proyecto

Características del proyecto

Las actividades a realizarse en el presente se detallan a continuación:

a. Construcción del Palacio Municipal del

distrito de Independencia en un área de terreno que asciende a 959.52 m2.

b) Implicancias del estado de las instalaciones internas y externa

actual de la Municipalidad distrital de Independencia.

El estado actual de las instalaciones de la Municipalidad distrital de

Independencia no es lo adecuado para el confort del trabajador así como los

usuarios de la población del distrito de Independencia; La iluminación externa

e interna de la sede es insuficiente tanto para la seguridad así como una mejor

visibilidad para los vigilantes de turno durante las noches.

Con respecto a la publicidad de las actividades que realiza la actual gestión, es

muy pobre, no hay un enlace de información entre la población y la

Municipalidad el cual se plantea colocación de paneles iluminados que resalten

las actividades propias de la región.

Las fachadas internas y externas del cerco y la infraestructura administrativa

están en inadecuadas condiciones.

Los cercos perimétricos de la sede de la Municipalidad no ofrecen la seguridad

total a las instalaciones de la institución, por lo que se plante cableado

40


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eléctrico y cámaras de vigilancia tanto en el cerco como en las instalaciones

interiores, garantizando seguridad total para la sede.

Así mismo se plantea el mejoramiento del ornato interior tanto en áreas

verdes como patio de honor.

PANEL FOTOGRÁFICO PALACIO MUNICIPAL

Área donde se construirá el Palacio MunicipalEs un terreno donde anteriormente era un área de cultivo

Carretera Los Libertadores

41


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Área donde se construirá el Palacio Municipal

Plaza de Armas de Independencia que se encuentra al frente del lugar donde se construirá el palacio Municipal.

42


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La plaza de armas de Independencia ya inicio con el proceso de Construcción

43


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIAAREA DE REGISTRO CIVILES

Relaciones Públicas

Registro Civil

44


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tesorería

AREA DE RENTAS

Vaso de Leche

45


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servicios

Mesa de Partes y CajaAREA DE GERENCIA

46


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerencia

Secretaria

47


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaria

AREA DE JUZGADO DE PAZ

Juzgado de Paz

AREA DE GOBERNACION

48


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gobernación

GobernaciónAREA DE ASESORIA LEGAL

49


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asesoría Legal

Jefe de Personal y DemunaAREA DE PRONAA y AREA DE ABASTECIMIENTO

50


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronaa

Abastecimiento

AREA TECNICA

51


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Áreas Técnicas

Áreas Técnicas

52


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contabilidad

AREA DE ALMACEN Y REGISTRO DE BASE

Almacén

53


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registro de BaseAREA DEL SALON CONSULTORIAL

Salón Consultorial

54


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salón Consultorial

Salón Consultorial

BAÑOS – PASILLOS - ESCALERA

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasadizo Principal

Pasadizo Intermedio

56


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasadizo Intermedio

Pasadizo final

57


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanitarios

Salón Consultorial

ii. Intento de soluciones anteriores.

58


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Municipalidad, solo se ha enmarcado con las construcciones de

proyectos sociales y servicios, y actualmente se esta planificando proyectos

de gran envergadura o de impacto como es la actual ejecución de la Plaza de

Armas del distrito con el financiamiento del Gobierno Regional en

coordinación con la presente gestión; todo de acuerdo a su disponibilidad

presupuestal.

iii. Análisis de los grupos involucrados

En este punto se analiza los problemas percibidos e intereses de los grupos

de involucrados con relación al proyecto “Construcción del Palacio Municipal

del distrito de Independencia”, este análisis se realiza con el objetivo de

determinar que grupos involucrados en el proyecto tuvieran algunas

discrepancia o no están de acuerdo con el desarrollo del proyecto, así como

que grupos están a favor en el desarrollo del proyecto, teniéndose la

posibilidad de aplicar una sensibilización a favor del proyecto en aquellos

grupos que estuvieran en contra del proyecto. Cabe señalar que los Grupos

de involucrados que tienen relación con el presente proyecto perciben un

mismo interés, que es en el desarrollo del proyecto.

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se menciona a los

grupos de involucrados:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos involucra

dosProblemas Intereses Estrategias

CompromisoAsumido

Municipalidad distrital de Independencia

Limitada infraestructura para el servicio administrativo.

Promocionar y desarrollar la adecuada gestión de Planeamiento urbano y Gestión.

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en la institución.

Realizar talleres de capacitación con los trabajadores y usuarios de la localidad.

Trabajadores de la

sede de la Municipali

dad

Limitado confort en el centro de labores.

Contar con un centro de labores que brinde las comodidades laborales tanto en infraestructura y equipamiento.

Mejorar las actividades laborales.

Mejorar el rendimiento en las labores cotidianas.

Usuario Limitada

atención administrativa.

Transitar por la sede de la Municipalidad con espacios públicos adecuados, con sitios de descanso que le

Disfrutar de la estancia de la institución

………………………..

59


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupos involucra

dos

Problemas Intereses Estrategias CompromisoAsumido

permita disfrutar de la vista panorámica de la sede de la Municipalidad.

b. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL

El análisis realizado implica que las relaciones causales entre los diversos

problemas manifestados hasta focalizar el problema central, es decir, el

problema que se considera es la situación presente experimentada por la

población involucrada y no deseada, una situación que debe ser diferente en el

futuro a través de la implementación del presente proyecto.

a) Problema Central

Dado el marco previo, el planteamiento del proyecto se basa en considerar La

dificultad de no poder contra con una adecuada infraestructura que ofrezca

confort al trabajador, mejor atención al usuario o población así como una

eficiente seguridad para la sede de la Municipalidad sobre un mejor ornato

interior.

El problema identificado se expresa como “Limitados servicios

administrativos e inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidos


Municipalidad Distrital de Independencia– Pisco - Ica".

b) Identificación de las Causas que origina el Problema

Las causas más notorias ó importantes que originan el problema central se

detallan a continuación:

Causas Directas: Inadecuadas condiciones físicas y de seguridad en las que se

encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia.

Causa Indirecta: Inadecuada Infraestructura física Inadecuado sistema de Seguridad Inadecuada implementación de equipo de computo y muebles

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Identificación de las Efectos generados por el Problema:

A causa del Principal problema se derivan los siguientes efectos:

Efectos directos: Deterioro de la imagen institucional. Atentados de robos debido a la insuficiente seguridad de las

instalaciones de la Municipalidad. Perdida de valores culturales del trabajador y usuario en la sede de la

Municipalidad

Efecto Indirecto:

Deterioro de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia.

Efecto Final Pérdida de la calidad de vida de la Población.

A continuación se detalla el árbol de causas y efectos:

GRAFICO Nº 1: ARBOL CAUSA – EFECTO

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINALPérdida de la calidad

de vida de la Población.

EFECTO DIRECTODeterioro de la imagen

institucional.

EFECTO INDIRECTODeterioro de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia

EFECTO DIRECTOPerdida de valores

culturales del trabajador y usuario

en la sede de la Municipalidad

EFECTO DIRECTOAtentados de robos

debido a la insuficiente seguridad de las

instalaciones de la Municipalidad

61


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

a) OBJETIVO CENTRAL:

“Incremento de los servicios administrativos y adecuadas

condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal

administrativo por parte de la Municipalidad.

b) Análisis de Medios

Medios de Primer Nivel:

Adecuadas condiciones físicas y de seguridad en las que se encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad

Medios Fundamentales:

Adecuada infraestructura física Adecuado sistema de Seguridad Adecuada implementación de equipo de cómputo y muebles.

c) Análisis de Fines

Fines Directos:

Mejoramiento de la imagen institucional Disminución de los intentos de robo a la entidad presente pública Incremento de valores culturales

PROBLEMA CENTRAL“Limitados servicios administrativos e inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal

administrativo por parte de la Municipalidad Distrital de Independencia”

CAUSA INDIRECTAInadecuada

Infraestructura física

CAUSA INDIRECTAInadecuado sistema

de Seguridad

CAUSA DIRECTAInadecuadas condiciones físicas

y de seguridad en las que se encuentran laborando los

trabajadores de la Municipalidad

CAUSA INDIRECTAInadecuada

implementación de equipamiento y

muebles

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin Indirecto:

Mejora de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia.

Fin Último:

Incremento de la calidad de vida de la Población.

ARBOL DE FINES Y MEDIOS

FIN ÚLTIMOIncremento de la

calidad de vida de la Población.

OBJETIVO CENTRAL“Incremento de los servicios administrativos

y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal

administrativo por parte de la Municipalidad

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada infraestructura física

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado sistema de Seguridad

MEDIO DE 1º NIVELAdecuadas condiciones físicas y de seguridad en las que se encuentran

laborando los trabajadores de la Municipalidad

FIN INDIRECTOMejoramiento de la imagen institucional

FIN INDIRECTOIncremento de valores

culturales

EFECTO DIRECTODisminución de los

intentos de robo a la entidad presente

pública.

FIN INDIRECTOMejora de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia

MEDIO FUNDAMENTALAdecuada

implementación de equipo de cómputo y

muebles

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acción 1.A: Acción 2.A, 2B

Acción 1.B:

La acción 1.A y 1.B son Excluyentes entre si.La acción 2.A es complementaria.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIONEs necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales ya que se establecerá el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. En este sentido, se analizan aquellos medios fundamentales que son imprescindibles o no, entendiéndose como tal aquellos que constituyen el eje de la solución al problema identificado y es necesario que se lleve a cabo acciones destinadas a alcanzarlo.

Estos medios imprescindibles son los siguientes:

-Construcción de 04 niveles con tipo de infraestructura física de concreto aporticado y muros de ladrillo kk (sótano con 02 desniveles, con primer y segundo piso), con 37 ambientes, haciendo un total de 2,665.19 m2 de construcción, con piso de cerámica 40 x 40 cm.

-Construcción de 04 niveles con tipo de infraestructura física de concreto aporticado y muros de vidrio templado, (sótano con 02 desniveles, con primer y segundo piso) con 37 ambientes, haciendo un total de 2,665.19 m2 de construcción, con piso de mármol travertino.

Cámaras de vigilancia tipo domo que se ubicarán en la parte interna de de las oficinas estratégicas como Tesorería, contabilidad, Salas de Regidores, Abastecimiento y caja, son cámaras que giran sobre su eje en 360ª, y las Cámaras de vigilancia tipo tubo estarán en la fachada externa del Palacio municipal para captar las imágenes externas al palacio municipal, son cámaras que giran 180ª sobre su eje.


infraestructura física

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado sistema de Seguridad


implementación de equipo de cómputo y

muebles

Muebles de acuerdo a la jerarquización o ambiente, así como la adquisición de equipo de acorde con la tecnología actual.

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1. “MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO”

Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no, se ha determinado que éstos no mantienen una dependencia entre sí de tal manera que cada uno es un medio imprescindible y a la vez complementario uno del otro.

Asimismo, de cada medio fundamental imprescindible e independiente se procede a plantear acciones par alcanzar cada uno de ellos.

ALTERNATIVA Nº 01: CONSTRUCCIÓN DE 04 NIVELES CON TIPO DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CONCRETO APORTICADO Y MUROS DE

LADRILLO KK (SÓTANO CON 02 DESNIVELES, CON PRIMER Y SEGUNDO

PISO); CON 37 AMBIENTES, HACIENDO UN TOTAL DE 2,665.19 M2 DE

CONSTRUCCIÓN, CON PISO DE CERÁMICA 40 X 40 CM, SISTEMA DE

SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES.

DESCRIPCIÓN:SOTANO: AUDITORIO Y SALA DE INTERPRETACION: 595.71 m2Lugar destinado para las exposiciones de diferentes temas, así como la recreación por lo que cuenta con diversos ambientes en su interior.

Especificaciones:Las puertas serán de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batiente.Las ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las Vigas de cimentación, vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Las canaletas de agua serán revestidas de Granito lavado en todo su tramo.Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes

Oficina de Eventos = 23.72 m2Sector en donde se organizaran los eventos relacionados con los temas del Palacio Municipal

Boletería = 4.63 m2Lugar en donde se pondrán en venta los boletos cuando el Salón de Eventos sea alquilado o se presenten expositores de gran interés

Sala de espera = 17.05 m2

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquí las personas podrán hacer uso de este lugar mientras esperan la hora de entrada al Salón de Eventos

Tiendas = 28.87m2Lugares destinados para la venta de productos al público que aguarda afuera del Salón de Eventos

Salón de eventos = 218.57 m2 no techadoAquí es donde las personas podrán disfrutar cómodamente de los eventos que se han organizado

Escenarios = 47.36m2Aquí los expositores de los temas a tratar o personas autorizadas podrán dirigirse al publico o debatir sus temas de acuerdos a los eventos organizados

Escaleras = 28.86m2Las escaleras en este lugar conectan el Primer Piso con el Auditorio, y también conectan hacia el mezanine

Pasadizo = 445.22m2Algunos pasadizos también llegan hasta la parte última de esta área, pues se podrá visualizar los cuadros vivenciales de la época de la Emancipación, colonial y Tambo Colorado

Área de espejo de Agua = 64.46m2 no techadoPequeños Canales alrededor del Salón de Eventos, así como pequeñas caídas de aguas dentro del mismo enriquecerán la arquitectura del Proyecto.

Áreas verdes = 3.24m2 no techadoPequeños jardines estarán en las esquinas del interior del Salón de Eventos

MEZANINE : 380.47m2Así como en los grandes auditorios, aquí también se presentan los ambientes en donde se realizara, editara y proyectaran los temas para las conferencias o exposiciones que se lleven a cabo en el salón de Eventos

Especificaciones:Las puertas serán de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:

Isla de edición = 21.70m2

Área en donde se llevaran a cabo todas las ediciones referentes al tema que se llevara a cabo para su mejor Proyección en el Escenario

Proyección = 17.18 m2Aquí es en donde se proyectaran en el escenario los temas que han sido producidos y editados, por lo que se debe de tener sumo cuidado con los equipos que se estén manipulando

Isla de producción = 21.70 m2Área en donde se llevara a cabo las producciones así como temas de interés que se hayan organizado anterior mente y se proyectaran después, además se monitoreara que la proyección no presenta fallas en su ejecución.

Música en vivo = 24.78m2Área desde la cual se podrá apreciar mejor la proyección, además que se encuentra entre el área de Proyección y la del escenario por lo que en las proyecciones no se podrá transitar por este lugar

Escaleras = 31.52 m2Las escaleras tipo caracol comunicaran el salón de eventos con el

Mezanine

Otras Áreas techadas libres y retiros = 263.59 m2

PRIMER PISO = 848.89m2Muestra los principales ambientes que comunicaran al Distrito con la Municipalidad, además que es donde se ubica la entrada Principal al Palacio MunicipalEspecificaciones:Las puertas serán de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Contara con muros de ladrillo King Kong 18 huecos, tanto de cabeza como de sogaContara con una Pileta Tipo Géiser revestida de Granito Lavado así como los espejos de agua

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:

Área de Defensa Civil = 15.79m2

Aquí es donde estarán ubicados los de defensa Civil que llevaran a cabo sus actividades en un ambiente mejor

Salud y Ambiente = 23.49 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la Salud y el medio ambiente

Licencias = 23.13 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a las licencias dentro del Distrito

Limpieza Publica = 9.29 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la limpieza Pública

Parques y Jardines = 17.02 m2Área destinada a la proyección, mantenimiento y cuidado de los parques y Jardines en el Distrito

Pasadizo = 261.60 m2

Catastro = 28.88m2Área en donde se llevara a cabo el Catastro, y en donde se podrá pedir información referente a las lotizaciones de un terreno a edificar dentro del Distrito

Obras Publicas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras públicas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Publicas.

Obras Privadas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras Privadas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Privadas

Gerencia de Desarrollo Urbano y SecretariaAquí se encuentra la Gerencia que llevara a cabo lo temas importantes en las decisiones dentro del Palacio Municipal a beneficio de los pobladores de Independencia, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia de Desarrollo Urbano = 18.06

m2Secretaria = 12.21

m2

Gerencia Sociales y Secretaria

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Gerencia Sociales realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Sociales = 19.51 m2Secretaria = 11.35 m2

Gerencia Desarrollo Económico y SecretariaLa Gerencia de Desarrollo Económico realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Desarrollo Económico = 14.99 m2Secretaria = 8.56m2

Pronaa y Vaso de LecheÁrea destinada para el Pronaa y el Vaso de leche que trataran de mejorar la pobreza dentro del sectorPronaa = 11.81

m2Vaso de Leche = 11.81 m2

Demuna = 30.80m2La Defensoría Municipal del niño y del adolescente tendrá a cargo los casos de maltrato infantil así como los casos de abuso de menores que se observen dentro del distrito

Registro Civil = 47.00m2Área que llevara a cabo la gestión de los registros civiles dentro del Distrito, a fin de que cada ciudadano se encuentre debidamente registrado

Informes = 42.45m2Área de recepción en donde se podrá pedir información acerca de las diferentes áreas en el interior del Palacio Municipal

Área de Tesorería, Caja y Sala de esperaÁrea destinada a lo que es la tesorería y en donde se realizaran todos los pagos dentro del Palacio MunicipalTesorería = 29.22m2

Escaleras = 57.88m2

Área de Pileta = 8.04m2En el centro del Palacio municipal se contara con una Pileta que será la distracción de los pobladores que visiten el Palacio Municipal

Salón de Pileta = 41.83m2En este lugar se podrá apreciar la Pileta que será construida en el centro de este Salón

SS.HH: = 40.25 m2

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.10m2SS.HH. Caballeros = 20.15m2

SEGUNDO PISO 840.12m2Aquí tenemos ambientes principales como es la Alcaldía y la Sala de reuniones, además que se tiene una vista a la Pileta desde la Parte SuperiorEspecificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2.Contara con muros de ladrillo King Kong 18 huecos, tanto de cabeza como de sogaTodos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:

Asesoría Jurídica = 16.29 m2Área encargada de la asesoría Jurídica dentro del Palacio Municipal

Alcaldía, Sala de Reuniones y Secretaria = 60.83m2Aquí es en donde el Alcalde podrá realizar y coordinar las diferentes actividades que tenga a su cargo

Área de Gerencia y SecretariaLa Gerencia General se encargara de las Decisiones finales y estará en coordinación con las otras Gerencias dentro del Palacio Municipal.Gerencia = 27.63m2Secretaria = 15.57m2La Secretaria General será la Encargada de realizar todas las actividades que la Gerencia General disponga.

Gerencia de Presupuesto y PlaneamientoÁrea encargada del Presupuesto y Planeamiento.Gerencia de Presupuesto y Planeamiento = 17.34

m2Secretaria = 12.36 m2

Área de PlanificaciónLugar en donde se llevara a cabo la planificación de la zonaJefatura de Planificación = 14.94 m2Planificación = 29.04m2Secretaria = 7.34m2Pasadizo = 287.83 m2

Jefatura de Presupuesto = 19.38 m2

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Área de Jefatura de Presupuesto en la cual se verificara el control del Presupuesto en beneficio de los pobladores de la localidad del Distrito

Sala de Regidores y AdministraciónAquí se tendrá el Área de Administración, así como también la Sala de Regidores.Sala de Regidores = 60.54m2Administración = 17.78 m2Secretaria = 12.49 m2

Contabilidad y Presupuesto = 30.80m2Área destinada al registro de la contabilidad y el Presupuesto dentro del Palacio Municipal

Área de Logística, Almacén y TesoreríaÁreas destinadas para el Almacén, tesorería y el Área de LogísticaAbastecimiento = 30.80m2Almacén = 22.70m2Imagen Institucional = 16.54 m2

Área de Personal = 24.03 m2 Salón de Actos = 55.90m2

Área en donde se llevaran a cabo pequeñas charlas o exposiciones dentro del Palacio Municipal

Escaleras = 18.11 m2

SS.HH = 41.88 m2Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.93m2SS.HH. Caballeros = 20.95m2

SISTEMA DE SEGURIDAD

Cámaras de vigilancia tipo domo que se ubicarán en la parte interna de de las

oficinas estratégicas como Tesorería, contabilidad, Salas de Regidores,

Abastecimiento y caja, son cámaras que giran sobre su eje en 360ª , y las

Cámaras de vigilancia tipo tubo estarán en la fachada externa del Palacio

municipal para captar las imágenes externas al palacio municipal, son

cámaras que giran 180ª sobre su eje.

IMPLEMENTACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO

Se implementarán con la adquisición de escritorios y sillas para cada

ambiente, de acuerdo al déficit o brecha que se sustenta en el cuadro de

oferta y demanda del presente estudio. Los muebles se caracterizan de

acuerdo a la jerarquización de cada área (Alcalde, Gerencia, Gerencia de

áreas, Secretaria de alcaldía y gerencia, secretaria de áreas, áreas

administrativas, etc.).

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Con respecto a la implementación de equipo de cómputo se considera la

adquisición de acuerdo a la brecha o déficit que se anexa en el cuadro del

capitulo de Formulación; el cual el equipo o modulo de computación estará

acorde al nivel actual de tecnología.

ALTERNATIVA Nº 02: CONSTRUCCIÓN DE 04 NIVELES CON TIPO DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CONCRETO APORTICADO Y MUROS DE

VIDRIO TEMPLADO, (SÓTANO CON 02 DESNIVELES, CON PRIMER Y

SEGUNDO PISO) CON 37 AMBIENTES, HACIENDO UN TOTAL DE

2,665.19 M2 DE CONSTRUCCIÓN, CON PISO DE MÁRMOL TRAVERTINO,

SISTEMA DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO

Y MUEBLES.

DESCRIPCIÓN:SOTANO: AUDITORIO Y SALA DE INTERPRETACION: 595.71 m2Lugar destinado para las exposiciones de diferentes temas, así como la recreación por lo que cuenta con diversos ambientes en su interior.Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batiente.Las ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las Vigas de cimentación, vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Las canaletas de agua serán revestidas de Granito lavado en todo su tramo.Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes

Oficina de Eventos = 23.72 m2Sector en donde se organizaran los eventos relacionados con los temas del Palacio Municipal

Boletería = 4.63 m2Lugar en donde se pondrán en venta los boletos cuando el Salón de Eventos sea alquilado o se presenten expositores de gran interés

Sala de espera = 17.05 m2

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquí las personas podrán hacer uso de este lugar mientras esperan la hora de entrada al Salón de Eventos

Tiendas = 28.87m2Lugares destinados para la venta de productos al público que aguarda afuera del Salón de Eventos

Salón de eventos = 218.57 m2 no techadoAquí es donde las personas podrán disfrutar cómodamente de los eventos que se han organizado

Escenarios = 47.36m2Aquí los expositores de los temas a tratar o personas autorizadas podrán dirigirse al publico o debatir sus temas de acuerdos a los eventos organizados

Escaleras = 28.86m2Las escaleras en este lugar conectan el Primer Piso con el Auditorio, y también conectan hacia el mezanine

Pasadizo = 445.22m2Algunos pasadizos también llegan hasta la parte última de esta área, pues se podrá visualizar los cuadros vivenciales de la época de la Emancipación, colonial y Tambo Colorado

Área de espejo de Agua = 64.46m2 no techadoPequeños Canales alrededor del Salón de Eventos, así como pequeñas caídas de aguas dentro del mismo enriquecerán la arquitectura del Proyecto.

Áreas verdes = 3.24m2 no techadoPequeños jardines estarán en las esquinas del interior del Salón de

Eventos

MEZANINE : 380.47m2Así como en los grandes auditorios, aquí también se presentan los ambientes en donde se realizara, editara y proyectaran los temas para las conferencias o exposiciones que se lleven a cabo en el salón de Eventos

Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:

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Isla de edición = 21.70m2

Área en donde se llevaran a cabo todas las ediciones referentes al tema que se llevara a cabo para su mejor Proyección en el Escenario

Proyección = 17.18 m2Aquí es en donde se proyectaran en el escenario los temas que han sido producidos y editados, por lo que se debe de tener sumo cuidado con los equipos que se estén manipulando

Isla de producción = 21.70 m2Área en donde se llevara a cabo las producciones así como temas de interés que se hayan organizado anterior mente y se proyectaran después, además se monitoreara que la proyección no presenta fallas en su ejecución.

Música en vivo = 24.78m2Área desde la cual se podrá apreciar mejor la proyección, además que se encuentra entre el área de Proyección y la del escenario por lo que en las proyecciones no se podrá transitar por este lugar

Escaleras = 31.52 m2Las escaleras tipo caracol comunicaran el salón de eventos con el

Mezanine

Otras Áreas techadas libres y retiros = 263.59 m2

PRIMER PISO = 848.89m2Muestra los principales ambientes que comunicaran al Distrito con la Municipalidad, además que es donde se ubica la entrada Principal al Palacio Municipal

Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol Travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Contara con muros de VIDRIOS TEMPLADOS, tanto en la parte interna como externa del Palacio Municipal.Contara con una Pileta Tipo Géiser revestida de Granito Lavado así como los espejos de aguaTodos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:

Área de Defensa Civil = 15.79m2

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquí es donde estarán ubicados los de defensa Civil que llevaran a cabo sus actividades en un ambiente mejor

Salud y Ambiente = 23.49 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la Salud y el medio ambiente

Licencias = 23.13 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a las licencias dentro del Distrito

Limpieza Publica = 9.29 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la limpieza Pública

Área de Parques y Jardines = 17.02 m2Área destinada a la proyección, mantenimiento y cuidado de los parques y Jardines en el Distrito

Pasadizo = 261.60 m2

Catastro = 28.88m2Área en donde se llevara a cabo el Catastro, y en donde se podrá pedir información referente a las lotizaciones de un terreno a edificar dentro del Distrito

Obras Publicas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras públicas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Publicas.

Obras Privadas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras Privadas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Privadas

Gerencia de Desarrollo Urbano y SecretariaAquí se encuentra la Gerencia que llevara a cabo lo temas importantes en las decisiones dentro del Palacio Municipal a beneficio de los pobladores de Independencia, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia de Desarrollo Urbano = 18.06

m2Secretaria = 12.21

m2

Gerencia Sociales y SecretariaLa Gerencia Sociales realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Sociales = 19.51 m2

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Secretaria = 11.35 m2

Gerencia Desarrollo Económico y SecretariaLa Gerencia de Desarrollo Económico realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Desarrollo Económico = 14.99 m2Secretaria = 8.56m2

Pronaa y Vaso de LecheÁrea destinada para el Pronaa y el Vaso de leche que trataran de mejorar la pobreza dentro del sectorPronaa = 11.81

m2Vaso de Leche = 11.81 m2

Demuna = 30.80m2La Defensoría Municipal del niño y del adolescente tendrá a cargo los casos de maltrato infantil así como los casos de abuso de menores que se observen dentro del distrito

Registro Civil = 47.00m2Área que llevara a cabo la gestión de los registros civiles dentro del Distrito, a fin de que cada ciudadano se encuentre debidamente registrado

Informes = 42.45m2Área de recepción en donde se podrá pedir información acerca de las diferentes áreas en el interior del Palacio Municipal

Área de Tesorería, Caja y Sala de esperaÁrea destinada a lo que es la tesorería y en donde se realizaran todos los pagos dentro del Palacio MunicipalTesorería = 29.22m2

Escaleras = 57.88m2

Área de Pileta = 8.04m2En el centro del Palacio municipal se contara con una Pileta que será la distracción de los pobladores que visiten el Palacio Municipal

Salón de Pileta = 41.83m2En este lugar se podrá apreciar la Pileta que será construida en el centro de este Salón

SS.HH: = 40.25 m2Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.10m2

76


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SS.HH. Caballeros = 20.15m2

SEGUNDO PISO 840.12m2Aquí tenemos ambientes principales como es la Alcaldía y la Sala de reuniones, además que se tiene una vista a la Pileta desde la Parte Superior

Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Contara con muros de VIDRIO TEMPLADO tanto en la zona interna como externa del Palacio Municipal.Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:

Asesoría Jurídica = 16.29 m2Área encargada de la asesoría Jurídica dentro del Palacio Municipal

Alcaldía, Sala de Reuniones y Secretaria = 60.83m2Aquí es en donde el Alcalde podrá realizar y coordinar las diferentes actividades que tenga a su cargo

Área de Gerencia y SecretariaLa Gerencia General se encargara de las Decisiones finales y estará en coordinación con las otras Gerencias dentro del Palacio Municipal.Gerencia = 27.63m2Secretaria = 15.57m2La Secretaria General será la Encargada de realizar todas las actividades que la Gerencia General disponga.

Gerencia de Presupuesto y PlaneamientoÁrea encargada del Presupuesto y Planeamiento.Gerencia de Presupuesto y Planeamiento = 17.34

m2Secretaria = 12.36 m2

Área de PlanificaciónLugar en donde se llevara a cabo la planificación de la zonaJefatura de Planificación = 14.94 m2Planificación = 29.04m2Secretaria = 7.34m2Pasadizo = 287.83 m2

Jefatura de Presupuesto = 19.38 m2Área de Jefatura de Presupuesto en la cual se verificara el control del Presupuesto en beneficio de los pobladores de la localidad del Distrito.

77


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sala de Regidores y AdministraciónAquí se tendrá el Área de Administración, así como también la Sala de Regidores.Sala de Regidores = 60.54m2Administración = 17.78 m2Secretaria = 12.49 m2

Contabilidad y Presupuesto = 30.80m2Área destinada al registro de la contabilidad y el Presupuesto dentro del Palacio Municipal

Área de Logística, Almacén y TesoreríaÁreas destinadas para el Almacén, tesorería y el Área de LogísticaAbastecimiento = 30.80m2Almacén = 22.70m2Imagen Institucional = 16.54 m2

Área de Personal = 24.03 m2

Salón de Actos = 55.90m2Área en donde se llevaran a cabo pequeñas charlas o exposiciones dentro del Palacio Municipal

Escaleras = 18.11 m2

SS.HH = 41.88 m2Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.93m2SS.HH. Caballeros = 20.95m2

SISTEMA DE SEGURIDAD

Cámaras de vigilancia tipo domo que se ubicarán en la parte interna de de las

oficinas estratégicas como Tesorería, contabilidad, Salas de Regidores,

Abastecimiento y caja, son cámaras que giran sobre su eje en 360ª , y las

Cámaras de vigilancia tipo tubo estarán en la fachada externa del Palacio

municipal para captar las imágenes externas al palacio municipal, son

cámaras que giran 180ª sobre su eje.

IMPLEMENTACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO

Se implementarán con la adquisición de escritorios y sillas para cada

ambiente, de acuerdo al déficit o brecha que se sustenta en el cuadro de

oferta y demanda del presente estudio. Los muebles se caracterizan de

acuerdo a la jerarquización de cada área (Alcalde, Gerencia, Gerencia de

78


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

áreas, Secretaria de alcaldía y gerencia, secretaria de áreas, áreas

administrativas, etc.).

Con respecto a la implementación de equipo de cómputo se considera la

adquisición de acuerdo a la brecha o déficit que se anexa en el cuadro del

capitulo de Formulación; el cual el equipo o modulo de computación estará

acorde al nivel actual de tecnología.

CONCLUSIONDE LAS ALTERNATIVAS

Tomando en cuenta a las características del material que se plantea en cada

alternativa, es que se elige la alternativa 1, por el menor costo que representa

para la evaluación del proyecto y el menor gasto de mantenimiento y

operación a lo largo de su vida útil.

3. FORMULACION Y EVALUACION

a. HORIZONTE DEL PROYECTO

El Horizonte del Proyecto se considera 10 años igual a su vida útil de los

principales componentes (veredas de concreto).

b. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a) Área de influencia del Proyecto

El área de influencia del proyecto abarca la sede central de la Municipalidad

distrital de Independencia.

b) Análisis de la demanda

A continuación se muestra el cuadro de proyección de la población de los

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia y los usuarios que

visitan la institución, considerando la tasa de crecimiento poblacional según el

INEI (de los censos nacionales del año 2007).

CUADRO N° 01


79


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institución para

realizar algún tramite administrativo un total de 9,330 habitantes; el cual se

detalla de la siguiente manera:

1. Trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia: 90

2. Usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite administrativo

9,240

Es por ello que para calcular el crecimiento poblacional se utiliza la siguiente

formula:

n

P F = P A x ( 1 + i )

Donde:

PF = Población futura

PA = Población actual

i = Tasa de crecimiento anual

n = número de años proyectados.

Para el presente estudio se va a asumir la tasa de 2.61 como tasa de

crecimiento promedio en el distrito de Independencia.

CUADRO Nº 01


Año Población

2010 9,3302011 9,5742012 9,8232013 10,0802014 10,3432015 10,6132016 10,8902017 11,1742018 11,4662019 11,765

Fuente: Elaboración Propia

La demanda que requiere el presente proyecto son las actividades de mejorar

las edificaciones internas y externas así como la implementación de servicios,

comunicaciones, seguridad, dentro de las instalaciones de la Municipalidad.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

80


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Oferta Sin Proyecto (Actual)

La oferta actual son las instalaciones existentes de la sede central de la

Municipalidad.

Las principales características técnicas y geométricas de los sectores

afectados, se resumen en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 02

DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOSSIN PROYECTO ESTADO

ACTUALAREAS DE AMBIENTE (M2)

Area de espejo de agua Areas verdes Boleteria Escaleras 6.68 m2 Mal estadoEscenarios Oficina de Eventos Pasadizo 122.82 m2 Mal estadoSala de espera Salon de eventos 151.51 m2 Mal estadoTiendas Isla de edicion Isla de Produccion Musica en vivo Proyeccion Area de defensa civil Area de Pileta Catastro Demuna 11.99 m2 Mal estadoGerencia de Desarrollo Económico Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales 12.27 m2 Mal estadoGerencias Sociales - Secretaria Informes 12.27 m2 Mal estadoLicencias Limpieza publica Obras Privadas 7.88 m2 Mal estadoObras publicas 10.00 m2 Mal estadoParques y jardines Pronaa 18.41 m2 Mal estado

81


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registro civil 12.27 m2 Mal estadoSalón de Pileta Salud y ambiente Servicios Higiénicos 31.92 m2 Mal estadoTesorería 12.27 m2 Mal estadoImagen Institucional 12.27 m2 Mal estadoVaso de leche 12.27 m2 Mal estadoAbastecimiento 18.41 m2 Mal estadoAdministración Administración - Secretaria 29.75 m2 Mal estadoAlcaldía, sala de reuniones y secretaria 20.00 m2 Mal estadoAlmacén 29.75 m2 Mal estadoAsesoria Jurídica 21.99 m2 Mal estadoContabilidad y Presupuesto 17.88 m2 Mal estadoGerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria Gerencia General 12.27 m2 Mal estadoGerencia General - Secretaria General 24.55 m2 Mal estadoJefatura de Planificación Jefatura de Presupuesto Personal 10.00 m2 Mal estadoPlanificación Planificación - Secretaria Sala de Regidores Salón de Actos Área de Gobernación 50.12 m2 Mal estadoJuzgado de Paz 36.82 m2 Mal estadoOtras áreas (Áreas Libres, Retiros) AREA TOTAL 706.38 m2


MUEBLES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO ACTUAL OBSERVACION

Mal

o

Reg

.

Bue

no

1.00

2.00

3.00

Módulos Dobles

Módulos Estándar

Módulos Simples

02

41

47

8

14

2

25

28

8

5

90

De acuerdo al cuadro oferta de los muebles pues se necesitan adquirir urgente

110 módulos para el personal que labora actualmente.

82


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con respecto a las áreas que se incrementarán debido a la nueva

infraestructura o Palacio Municipal que emana el presente estudio, es que de

acuerdo a la disponibilidad presupuestales que se irá incorporando

gradualmente tanto los mobiliarios, equipo,

ii. Oferta Con Proyecto (Futura)

La oferta de servicio futura o con proyecto, esta dada por La Construcción del

Palacio Municipal del distrito de Independencia.

CUADRO N° 03

OFERTA CON PROYECTO

ALTERNATIVA Nº 01

DESCRIPCION DE AMBIENTES

ASMINISTRATIVOS

CON PROYECTO CON PROYECTO

ZOTANO MEZANINE 1ER PISO 2DO PISOAREAS DE

AMBIENTES (M2)

Área de espejo de agua m2 Áreas verdes m2 m2 Boletería 4.63 m2 4.63Escaleras 28.86 m2 31.52 m2 57.88 m2 18.11 m2 136.37Escenarios 47.36 m2 47.36Oficina de Eventos 23.72 m2 23.72Pasadizo 445.22 m2 261.60 m2 287.83 m2 994.65Sala de espera 17.05 m2 17.05Salón de eventos m2 Tiendas 28.87 m2 28.87Isla de edición 21.70 m2 21.70Isla de Producción 21.70 m2 21.70Música en vivo 24.78 m2 24.78Proyección 17.18 m2 17.18Área de defensa civil 15.79 m2 15.79Área de Pileta 8.04 m2 8.04Catastro 28.88 m2 28.88Demuna 30.80 m2 30.80Gerencia de Desarrollo Económico

14.99 m2 14.99


8.56 m2 8.56

Gerencia de Desarrollo Urbano

18.06 m2 18.06

Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria

12.21 m2 12.21

Gerencias Sociales 19.51 m2 19.51

83


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerencias Sociales - Secretaria

11.35 m2 11.35

Informes 42.45 m2 42.45Licencias 23.13 m2 23.13Limpieza publica 9.29 m2 9.29Obras Privadas 31.96 m2 31.96Obras publicas 31.96 m2 31.96Parques y jardines 17.02 m2 17.02Pronaa 11.81 m2 11.81Registro civil 47.00 m2 47.00Salón de Pileta 41.83 m2 41.83Salud y ambiente 23.49 m2 23.49Servicios Higiénicos 40.25 m2 41.88 m2 82.13Tesorería 29.22 m2 29.22Imagen Institucional 16.54 m2 16.54Vaso de leche 11.81 m2 11.81Abastecimiento 30.80 m2 30.80Administración 17.78 m2 17.78Administración - Secretaria 12.49 m2 12.49Alcaldía, sala de reuniones y secretaria

60.83 m2 60.83

Almacén 22.70 m2 22.70Asesoria Jurídica 16.29 m2 16.29Contabilidad y Presupuesto 30.80 m2 30.80Gerencia de presupuesto y planeamiento

17.34 m2 17.34


12.36 m2 12.36

Gerencia General 27.63 m2 27.63Gerencia General - Secretaria General

15.57 m2 15.57

Jefatura de Planificacion 14.94 m2 14.94Jefatura de Presupuesto 19.38 m2 19.38Personal 24.03 m2 24.03Planificacion 29.04 m2 29.04Planificacion - Secretaria 7.34 m2 7.34Sala de Regidores 60.54 m2 60.54Salon de Actos 55.90 m2 55.90Area de Gobernacion Juzgado de Paz Otras areas (Areas Libres, Retiros)

263.59 263.59

AREA TOTAL M2 595.71 m2 380.47 m2 848.89 m2 840.12 m2 2665.19


84


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA CON PREOYECTO DE LOS MODULOS - ESCRITORIO

DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOSCON PROYECTO

MODULO POR AMBIENTES (und)

Area de espejo de agua 0.00Areas verdes 0.00Boleteria 1.00Escaleras 0.00Escenarios 8.00Oficina de Eventos 1.00Pasadizo 0.00Sala de espera 0.00Salón de eventos 0.00Tiendas 5.00Isla de edición 7.00Isla de Producción 6.00Música en vivo 0.00Proyección 1.00Área de defensa civil 3.00Área de Pileta 0.00Catastro 5.00Demuna 5.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria 1.00Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria 1.00Gerencias Sociales 4.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00Informes 4.00Licencias 4.00Limpieza publica 2.00Obras Privadas 6.00Obras publicas 6.00Parques y jardines 3.00Pronaa 2.00Registro civil 4.00Salón de Pileta 0.00Salud y ambiente 4.00Servicios Higiénicos 0.00Tesorería 4.00

85


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagen Institucional 3.00Vaso de leche 2.00Abastecimiento 10.00Administración 1.00Administración - Secretaria 1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 2.00Almacena 1.00Asesoria Jurídica 3.00Contabilidad y Presupuesto 4.00Gerencia de presupuesto y planeamiento 1.00Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria 1.00Gerencia General 1.00Gerencia General - Secretaria General 1.00Jefatura de Planificación 2.00Jefatura de Presupuesto 1.00Personal 4.00Planificación 4.00Planificación - Secretaria 1.00Sala de Regidores 1.00Salón de Actos 0.00Área de Gobernación Juzgado de Paz Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)

AREA TOTAL M2 136.00

OFERTA CON PREOYECTO DE LOS EQUIPO DE CÓMPUTO

DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOSCON PROYECTO

MODULO POR AMBIENTES (und)

Área de espejo de agua 0.00Áreas verdes 0.00Boletería 0.00Escaleras 0.00Escenarios 0.00Oficina de Eventos 1.00Pasadizo 0.00Sala de espera 0.00Salón de eventos 0.00Tiendas 0.00Isla de edición 0.00Isla de Producción 0.00Música en vivo 0.00Proyección 1.00Área de defensa civil 3.00

86


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Área de Pileta 0.00Catastro 5.00Demuna 5.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria 1.00Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria 1.00Gerencias Sociales 4.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00Informes 4.00Licencias 4.00Limpieza publica 2.00Obras Privadas 6.00Obras publicas 6.00Parques y jardines 3.00Pronaa 2.00Registro civil 4.00Salón de Pileta 0.00Salud y ambiente 4.00Servicios Higiénicos 0.00Tesorería 4.00Imagen Institucional 3.00Vaso de leche 2.00Abastecimiento 10.00Administración 1.00Administración - Secretaria 1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 2.00Almacén 1.00Asesoria Jurídica 3.00Contabilidad y Presupuesto 4.00Gerencia de presupuesto y planeamiento 1.00Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria 1.00Gerencia General 1.00Gerencia General - Secretaria General 1.00Jefatura de Planificación 2.00Jefatura de Presupuesto 1.00Personal 4.00Planificación 4.00Planificación - Secretaria 1.00Sala de Regidores 1.00Salón de Actos 0.00Área de Gobernación Juzgado de Paz Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)

AREA TOTAL M2 109.00

87


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. BALANCE OFERTA - DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

en el distrito, es escaso la zona de esparcimiento y recreativo social y cultural.

CUADRO 04

BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA CIVIL


CON PROYECTO SIN PROYECTO

DEFICIT O BRECHA

AREAS DE AMBIENTES (M2)

AREAS DE AMBIENTE (M2)

M2

Área de espejo de agua Áreas verdes Boletería 4.63 -4.63Escaleras 136.37 6.68 -129.70Escenarios 47.36 -47.36Oficina de Eventos 23.72 -23.72Pasadizo 994.65 122.82 -871.83Sala de espera 17.05 -17.05Salón de eventos 151.51 151.51Tiendas 28.87 -28.87Isla de edición 21.70 -21.70Isla de Producción 21.70 -21.70Música en vivo 24.78 -24.78Proyección 17.18 -17.18Área de defensa civil 15.79 -15.79Área de Pileta 8.04 -8.04Catastro 28.88 -28.88Demuna 30.80 11.99 -18.81Gerencia de Desarrollo Económico 14.99 -14.99Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria

8.56 -8.56

Gerencia de Desarrollo Urbano 18.06 -18.06Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria

12.21 -12.21

Gerencias Sociales 19.51 12.27 -7.24Gerencias Sociales - Secretaria 11.35 -11.35Informes 42.45 12.27 -30.18Licencias 23.13 -23.13Limpieza publica 9.29 -9.29Obras Privadas 31.96 7.88 -24.09Obras publicas 31.96 10.00 -21.96Parques y jardines 17.02 -17.02

88


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronaa 11.81 18.41 6.60Registro civil 47.00 12.27 -34.73Salón de Pileta 41.83 -41.83Salud y ambiente 23.49 -23.49Servicios Higiénicos 82.13 31.92 -50.21Tesorería 29.22 12.27 -16.95Imagen Institucional 16.54 12.27 -4.27Vaso de leche 11.81 12.27 0.46Abastecimiento 30.80 18.41 -12.39Administración 17.78 -17.78Administración - Secretaria 12.49 29.75 17.26Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 60.83 20.00 -40.83Almacén 22.70 29.75 7.05Asesoria Jurídica 16.29 21.99 5.70Contabilidad y Presupuesto 30.80 17.88 -12.93Gerencia de presupuesto y planeamiento

17.34 -17.34


12.36 -12.36

Gerencia General 27.63 12.27 -15.36Gerencia General - Secretaria General 15.57 24.55 8.98Jefatura de Planificación 14.94 -14.94Jefatura de Presupuesto 19.38 -19.38Personal 24.03 10.00 -14.03Planificación 29.04 -29.04Planificación - Secretaria 7.34 -7.34Sala de Regidores 60.54 -60.54Salón de Actos 55.90 -55.90Área de Gobernación 50.12 50.12Juzgado de Paz 36.82 36.82

Otras áreas (Áreas Libres, Retiros) 263.59 -263.59 AREA TOTAL M2 2665.19 706.38

89


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO Nº 04 -ABALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE ESCRITORIO




AMBIENTE (und)UND

Área de espejo de agua 0.00 0.00Áreas verdes 0.00 0.00Boletería 1.00 -1.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 8.00 -8.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salón de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 5.00 -5.00Isla de edición 7.00 -7.00Isla de Producción 6.00 -6.00Música en vivo 0.00 0.00Proyección 1.00 -1.00Área de defensa civil 3.00 -3.00Área de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico

2.00 -2.00


1.00 -1.00


1.00 -1.00

Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salón de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higiénicos 0.00 0.00 0.00Tesorería 4.00 2.00 -2.00

90


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administración 1.00 -1.00Administración - Secretaria 1.00 0.00 -1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria

2.00 2.00 0.00

Almacén 1.00 1.00 0.00Asesoria Jurídica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento

1.00 -1.00


1.00 -1.00


1.00 2.00 1.00

Jefatura de Planificación 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificación 4.00 -4.00Planificación - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salón de Actos 0.00 0.00Área de Gobernación 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)

0.00

AREA TOTAL M2 136.00 26.00 -110.00

CUADRO Nº 04 - BBALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE EQUIPO DE COMPUTO

DESCRIPCION DE AMBIENTES CON PROYECTO SIN PROYECTO DEFICIT O BRECHA

91


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASMINISTRATIVOS MODULO POR AMBIENTES (und)

MODULO POR AMBIENTE (und)

UND

Área de espejo de agua 0.00 0.00Áreas verdes 0.00 0.00Boletería 0.00 0.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 0.00 0.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salón de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 0.00 0.00Isla de edición 0.00 0.00Isla de Producción 0.00 0.00Música en vivo 0.00 0.00Proyección 1.00 -1.00Área de defensa civil 3.00 -3.00Área de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00 -2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria

1.00 -1.00


1.00 -1.00

Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salón de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higiénicos 0.00 0.00 0.00Tesorería 4.00 2.00 -2.00Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administración 1.00 -1.00Administración - Secretaria 1.00 0.00 -1.00

92


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcaldía, sala de reuniones y secretaria

2.00 2.00 0.00

Almacén 1.00 1.00 0.00Asesora Jurídica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento

1.00 -1.00


1.00 -1.00


1.00 2.00 1.00

Jefatura de Planificación 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificación 4.00 -4.00Planificación - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salón de Actos 0.00 0.00Área de Gobernación 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras áreas (Áreas Libres, Retiros) 0.00

AREA TOTAL M2 109.00 26.00 -83.00

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Costo de Mantenimiento Sin Proyecto

Ante la Insuficiencia de servicio de esparcimiento y recreacional social cultural

en este distrito, pues reconsidera el gasto de mantenimiento sin proyecto nulo.

COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SIN PROYECTO

93


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(EN NUEVOS SOLES)

PARTIDAS TIPICAS UND CANT. P.U. PARCIALI. MANTENIMIENTO

I.- Obras civiles Mantenimiento de Áreas verdes MESES 12.00 200.00 2,400.00

Mantenimiento de Limpieza local MESES 12.00 150.00 1,800.00

II. OPERACION COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO) para postes de alumbrado público

MESES 12.00 243.68 2,924.16

Pagos de servicios telefónicos (RPM) MESES 12.00 1,100.00 13,200.00

Pagos de servicios telefónicos (fijo) MESES 12.00 70.00 840.00

Pagos de servicios de energía eléctrica MESES 12.00 1,500.00 18,000.00

Pagos de servicios de agua MESES 12.00 3,000.00 36,000.00

Pagos de servicios de Internet MESES 12.00 300.00 3,600.00

Guardiánia y Limpieza MESES 12.00 1,400.00 16,800.00

COSTO DIRECTO 95,564.16 Gastos Generales (7%) 6,689.49SUBTOTAL 102,253.65IGV (19%) 19,428.19

TOTAL 121,681.84

i. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

En la situación con proyecto se consideran los costos de Inversión y

Mantenimiento de cada alternativa, tanto a precios privados como a precios

sociales Los presupuestos más detallados de cada proyecto alternativo se

presentan en los Anexos. A continuación en los siguientes cuadros se

presentan un resumen la Inversión y mantenimiento de cada alternativa.

4.6.2.1 Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Privados

CUADRO Nº 06

ALTERNATIVA Nº 01

INVERSION TANGIBLES

94


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS CIVILES










COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,477,652.79

Utilidad (5%) 123,882.64Gastos Generales (10%) 247,765.28

Sub Total 2,849,300.71

IGV (19%) 541,367.12


INVERSION INTANGIBLE

Supervision (5% CT) 169,533.39Expediente Tecnico (3% CT) 101,720.03

MONTO DE LA INVERSION S/. 3,661,921.26

CUADRO Nº 07

ALTERNATIVA Nº02

INVERSION TANGIBLES

OBRAS CIVILES ESTRUCTURA 1,344,508.87




95


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CAMARAS DE VIGILANCIA 133,412.80IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO 300,133.47


Utilidad (5%) 133,803.68


Sub Total 3,077,484.69

IGV (19%) 584,722.09



Supervision (5% CT) 183,110.34



CUADRO Nº 08

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

I. MANTENIMIENTO 1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 5,000.00 5,000.00Resane de Revestimiento Piso cerámico M2 260.13 41.25 10,730.36Mantenimiento de Areas verdes M2 56.00 12.00 672.00

96


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Obras Hidráulicas Mantenimiento Motores und 4.00 200.00 800.00 3. Obras Eléctricas Mantenimiento de Tableros und 5.00 50.00 250.00Mantenimiento de Luminarias und 25.00 80.00 2,000.004.- Obras electromecánicas Mantenimiento de Sistema de ventilación und 1.00 800.00 800.00Mantenimiento de Sistema de seguridad und 1.00 800.00 800.00 II OPERACION COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)

MESES 12.00 1,159.82 13,917.84

01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas

MESES 12.00 700.00 8,400.00

1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia

MESES 12.00 700.00 8,400.00

COSTO DIRECTO 51,770.20Utilidad (2%) 1,035.40Gastos Generales (8%) 4,141.62SUBTOTAL 56,947.22

IGV (19%) 10,819.97

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y OPERACION - ALTERNATIVA Nº 01 67,767.20

CUADRO Nº 09


PARTIDAS TIPICAS

UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

I. MANTENIMIENTO

1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 5,000.00 5,000.00Resane de Revestimiento piso marmol

M2 260.13 117.13 30,469.03Mantenimiento de Areas verdes

M2 56.00 12.00 672.00

97


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Obras Hidráulicas

Mantenimiento Motores und 4.00 200.00 800.00 3. Obras Eléctricas Mantenimiento de Tableros und 5.00 50.00 250.00Mantenimiento de Luminarias und 25.00 80.00 2,000.004. Obras Electromecánicas

Mantenimiento de Sistema de ventilación

und 1.00 800.00 800.00Mantenimiento de Sistema de seguridad

und 1.00 800.00 800.00

II OPERACION COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)

MESES 12.00 1,159.82 13,917.84


MESES 12.00 700.00 8,400.00


MESES 12.00 700.00 8,400.00


IGV (19%) 14,945.35

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y OPERACION - ALTERNATIVA Nº 02

93,605.09

4.6.2.2 Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Sociales

PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 10

ALTERNATIVA Nº 01

INVERSION TANGIBLES

OBRAS CIVILES




98


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------







COSTO DIRECTO DE LA OBRA 1,957,345.70Utilidad (5%) 97,867.29


Sub Total 2,250,947.56

IGV (19%) 427,680.03


INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) 133,931.38



CUADRO Nº 11

ALTERNATIVA Nº02

INVERSION TANGIBLES

OBRAS CIVILES ESTRUCTURA 1,062,162.01








99


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Utilidad (5%) 105,704.91


Sub Total 2,431,212.90

IGV (19%) 461,930.45



Supervision (5% CT) 144,657.17



CUADRO Nº 12COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

PARTIDAS TIPICAS


I. MANTENIMIENTO

1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 3,750.00 3,750.00Resane de Revestimiento Piso cerámico

M2 260.13 30.94 8,047.77

Mantenimiento de Areas verdes

M2 56.00 9.00 504.00


Mantenimiento Motores

und 4.00 150.00 600.00

100


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Obras Eléctricas Mantenimiento de Tableros

und 5.00 37.50 187.50

Mantenimiento de Luminarias

und 25.00 60.00 1,500.00

4.- Obras electromecánicas

Mantenimiento de Sistema de ventilación

und 1.00 600.00 600.00

Mantenimiento de Sistema de seguridad

und 1.00 600.00 600.00

II OPERACION

COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)

MESES 12.00 869.87 10,438.38


MESES 12.00 525.00 6,300.00


MESES 12.00 525.00 6,300.00

COSTO DIRECTO 38,827.65Utilidad (2%) 776.55Gastos Generales (8%) 3,106.21SUBTOTAL 42,710.42

IGV (19%) 8,114.98

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 01

50,825.40

CUADRO Nº 13


PARTIDAS TIPICAS


I. MANTENIMIENTO

1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 3,750.00 3,750.00Resane de Revestimiento piso marmol M2 260.13 87.85 22,851.77Mantenimiento de Areas verdes M2 56.00 9.00 504.00


Mantenimiento Motores und 4.00 150.00 600.00

0.00

3. Obras Eléctricas

101


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mantenimiento de Tableros und 5.00 37.50 187.50

Mantenimiento de Luminarias und 25.00 60.00 1,500.00

4. Obras Electromecánicas

Mantenimiento de Sistema de ventilación und 1.00 600.00 600.00Mantenimiento de Sistema de seguridad und 1.00 600.00 600.00

II OPERACION

COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)

MESES 12.00 869.87 10,438.38

01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas MESES 12.00 525.00 6,300.00

1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia MESES 12.00 525.00 6,300.00


IGV (19%) 11,209.01

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 02

70,203.83

4.6.2.3 Flujo de Costos a Precios Privados y Precios Sociales

Los flujos de costos tanto de la inversión fija como mantenimiento a precios

privados y ha precios sociales se presentan en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 14

FLUJO DE COSTOSPRECIOS PRIVADOS

AñosALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

Inversión Mantenimiento Costo Total Inversión Mantenimiento Costo Total

0 3,661,921.26 3,661,921.26 3,955,183.32 3,955,183.321 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.092 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.093 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.094 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.095 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.096 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.09

102


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.098 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.099 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.09

10 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.09

CUADRO Nº 15

FLUJO DE COSTOSPRECIOS SOCIALES

AñosALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

Inversión Mantenimiento Costo Total Inversión Mantenimiento Costo Total

0 2,892,917.80 2,892,917.80 3,124,594.82 3,124,594.821 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.832 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.833 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.834 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.835 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.836 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.837 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.838 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.839 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.83

10 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.83COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales por cada alternativa se presentan en los siguientes

cuadros.

CUADRO Nº 16COSTOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS PRIVADOS)

AñosSin Proyecto Con Proyecto

Costo IncrementalCosto Mantenimiento

Costo Mantenimiento

Inversión

0 3,661,921.26 3,661,921.261 121,681.84 67,767.20 -53,914.652 121,681.84 67,767.20 -53,914.653 121,681.84 67,767.20 -53,914.654 121,681.84 67,767.20 -53,914.655 121,681.84 67,767.20 -53,914.656 121,681.84 67,767.20 -53,914.657 121,681.84 67,767.20 -53,914.658 121,681.84 67,767.20 -53,914.65

103


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 121,681.84 67,767.20 -53,914.65

10 121,681.84 67,767.20 -53,914.65

CUADRO Nº 17

COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 02(PRECIOS PRIVADOS)



Costo Mantenimiento

Inversión

0 3,955,183.32 3,955,183.321 121,681.84 93,605.09 -28,076.752 121,681.84 93,605.09 -28,076.753 121,681.84 93,605.09 -28,076.754 121,681.84 93,605.09 -28,076.755 121,681.84 93,605.09 -28,076.756 121,681.84 93,605.09 -28,076.757 121,681.84 93,605.09 -28,076.758 121,681.84 93,605.09 -28,076.759 121,681.84 93,605.09 -28,076.75

10 121,681.84 93,605.09 -28,076.75

CUADRO Nº 18

COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS SOCIALES)



Costo Mantenimiento

Inversión

0 2,892,917.80 2,892,917.801 91,261.38 50,825.40 -40,435.992 91,261.38 50,825.40 -40,435.993 91,261.38 50,825.40 -40,435.994 91,261.38 50,825.40 -40,435.995 91,261.38 50,825.40 -40,435.996 91,261.38 50,825.40 -40,435.997 91,261.38 50,825.40 -40,435.998 91,261.38 50,825.40 -40,435.999 91,261.38 50,825.40 -40,435.99

10 91,261.38 50,825.40 -40,435.99

104


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO Nº 19

COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 02(PRECIOS SOCIALES)



Costo Mantenimiento

Inversión

0 3,124,594.82 3,124,594.821 91,261.38 70,203.83 -21,057.552 91,261.38 70,203.83 -21,057.553 91,261.38 70,203.83 -21,057.554 91,261.38 70,203.83 -21,057.555 91,261.38 70,203.83 -21,057.556 91,261.38 70,203.83 -21,057.557 91,261.38 70,203.83 -21,057.558 91,261.38 70,203.83 -21,057.559 91,261.38 70,203.83 -21,057.55

10 91,261.38 70,203.83 -21,057.55

4. EVALUACION SOCIAL

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología

Costo-Efectividad.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios

del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado

de dificultad y costos, que no ameritan realizar las características del proyecto

que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse

cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo

y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios

detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y

alcance del proyecto

a. METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las

alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo

planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación

105


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas

es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más

conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo

por unidad de beneficio cubierta.

Para la evaluación costo / efectividad, se ha tomado en cuenta, el flujo de los

costos increméntales de las alternativas, considerando los costos “Precios

Sociales” y la tasa de descuento del 11%.

CUADRO Nº 20

EVALUACION COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS SOCIALES)

Años

Sin Proyecto Con ProyectoCosto

IncrementalPoblación

BeneficiadaCosto Mantenimiento

Costo Mantenimiento

Inversión

0 2,892,917.80 2,892,917.80 1 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 9,3302 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 9,5743 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 9,8234 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,0805 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,3436 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,6137 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,8908 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 11,1749 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 11,466

10 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 11,765

VAC S/. 2,654,780.88

Promedio Pob. Beneficiada 10,505.67

ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) S/. 252.70 M2 Infraestructura 2,665.19

ICE (S/. X M2) 996.09

CUADRO Nº 21

106


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVALUACION COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA Nº 02(PRECIOS SOCIALES)

Años

Sin Proyecto Con ProyectoCosto

IncrementalPoblación

BeneficiadaCosto Mantenimiento

Costo Mantenimiento

Inversión

0 3,124,594.82 3,124,594.82 1 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 9,3302 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 9,5743 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 9,8234 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,0805 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,3436 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,6137 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,8908 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 11,1749 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 11,466

10 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 11,765 VAC S/. 3,000,582.00

Promedio Pob. Beneficiada 10,505.67

ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) S/. 285.62 M2 Infraestructura 2,665.19

ICE (S/. X M2) 1,125.84

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la

estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto

de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.

CUADRO N° 22

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

TENIENDO EN CUENTA VARIACIONES DEL +10 %, +20 y +30% y +40%

ESCENARIOS

Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02

VAC

S/.

ICE

(S/.xM2

)

VAC

S/.

ICE

(S/.xM2

)

Cuando la inversión y

mantenimiento + 10%S/. 2,920,258.97 1095.70

S/. 3,300,640.20 1238.43

107


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


mantenimiento + 20% S/. 3,185,737.06 1195.31 S/. 3,600,698.40 1351.01


mantenimiento + 30% S/. 3,451,215.15 1294.92S/. 3,900,756.60

1463.59


mantenimiento + 40%S/. 3,716,693.24 1394.53 S/. 4,200,814.80 1576.18

Los resultados del análisis de sensibilidad teniendo en cuenta

variaciones del 10% 20% 30% y 40% demuestran que la alternativa

Nº 01 sigue siendo más rentable que la alternativa Nº 02.

4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Capacidad de gestión.

La Municipalidad distrital de Independencia cuenta con una capacidad técnico-

administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie

de obras en beneficio de la población de ese distrito, utilizando eficientemente

los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la

comunidad y de todas las autoridades locales.

Disponibilidad de Recursos

La Municipalidad distrital de Independencia, cuenta con los recursos logísticos

requeridos en la etapa pre-operativa para la contratación de los estudios de

elaboración de los expedientes técnicos, convocatoria para la ejecución de

obra y contratación de provisión de servicios básicos, ante un posible gestión

de cofinanciamiento por alguna entidad nacional o regional.

Todo ello requerido para la ejecución de los componentes de la etapa pre-

operativa.

Los gastos de inversión total o parcial serán cubiertos por La Municipalidad

distrital de Independencia.

4.11 IMPACTO AMBIENTAL

Impacto Ambiental

108


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado,

considerando los efectos que producirán las actividades en los tres

aspectos medio ambientales que son:

1.-Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.

2.-Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna

3.-Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.

Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas

y operativas del proyecto son el Transporte, recepción, y almacenamiento

de materiales; Apertura de zanjas; limpieza; Edificaciones e instalaciones.

Para el cumplimiento de estas actividades se emplearán recursos de

maquinaria, equipos, insumos y mano de obra.

Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del Coliseo,

producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el

medio ambiente sea en forma temporal o residual, pero que no afectara

mayormente a la población.

Asimismo, durante la etapa de operación es probable que se altere el orden

social debido a un mayor tránsito de personas que asistan a la

Municipalidad distrital de Independencia.

Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada

aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su

costo, se describen a continuación:

a. Aire

Durante la etapa constructiva del Palacio Municipal , se producirán cambios

temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de

vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el

tráfico vehicular y las actividades de construcción.

Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los

alrededores del terreno donde se construirá el Palacio Municipal, sin

embargo los impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción.

b. Ruido

109


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un

aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el

tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de

construcción.

c. Agua

En el área de estudio no existen redes de alcantarillado y de agua potable,

que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles

fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua.

d. Suelos

Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y

edificaciones.

Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades por

compactación y rodadura.

e. Vegetación

Alrededor del área del proyecto, existen especies de flora natural mayor,

debido a que la zona es semiurbana. Pérdida mínima de la cobertura

vegetal en el área periférica del Palacio Municipal por obras de

instalaciones sanitarias.

f. Fauna

Alrededor del área del proyecto, no existe fauna mayor, a excepción de

aves menores. La fauna se verá afectada por la presencia de personas,

maquinaria y ruidos, lo que ocasionará el ahuyentamiento de los animales

menores.

g. Social

En la etapa preoperativa no habrá alteración de costumbres en el

vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de la

zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán

de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares.

Estas personas traen sus propias costumbres y al interactuar con el medio,

pueden generar conflictos y riñas con la población local.

Sobre el impacto de seguridad relacionado con la conducta de los usuarios ,

se tomarán acciones preventivas para reducir los actos de desorden de la

población. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde

la Policía Nacional del Perú cumplirá un rol importante.

110


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El costo de los planes viales y de seguridad en la etapa operativa, serán

asumidos por la Policía Nacional, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos de

Ica.

h. Económico

El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las

etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo.

i. Paisaje

Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus

instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra

arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y

recreación y esparcimiento a la población.

Estos costos serán asumidos por el contratista de obras en la etapa pre

operativa, y en la etapa operativa, los costos serán asumidos por la

Municipalidad Distrital de Independencia.

CUADRO Nº 35

RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Componente Ambiental Acciones de Mitigación

Costo TotalS/.

FÍSICO Aire - Mantenimiento de maquinaria y

equipo.- Uso de respiradores

I/ EN COSTO DE OBRA

Ruido - Uso de protectores para oído- Uso de silenciadores para motores- Construcción de caseta aislante

Agua - Incluido en partidas de construcción.

Suelo - Resembrado de vegetación. I/ EN COSTO DE OBRA

BIÓTICO Vegetación - Control de maleza Fauna - Incluido en el componente de ruidoSOCIOECONÓMICO Económico - Sin costo. Paisaje - sin costo.TOTAL S/.

En al etapa preoperativa, el costo de las medidas de mitigación estará a

cargo del contratista que realiza las obras, mientras que, en la etapa de

operación el probable impacto negativo es mitigado sin costo adicional para

la Institución, al establecerse convenios con medios de

comunicación locales y Policía Nacional encargada de la seguridad

pública.

111


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar

el efecto ambiental negativo, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

Medidas de MitigaciónCUADRO Nº 36

4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa Nº 01,

que consiste en “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA (2,665.19 m2)

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDADES ETAPA PRE-OPERATIVA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA ETAPA

IMPACTOS

AMBIENTALESACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante la noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares.

BIOLOGIC

O

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Apertura de zanjas y tendido de red de agua y desagüe.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

PAISAJE

Alteración del paisaje Obras preliminares, limpieza de terreno y apertura de Zanjas , movimiento de

tierras, y Pintado de trafico lineal y central

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.


SOCIO-

ECONOMIC

O

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones de red de servicios sanitarios, instalaciones eléctricas.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).


Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, limpieza de terreno y apertura de zanjas e instalaciones.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.


112


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERATIVA

A B C D E

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO

CONVOCATORIA POR CONTRATA

PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA

EJECUCION DEL PROYECTO SUPERVISION

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL

PROYECTO

DURACION 1 MES 1 MES 6 MESES 6 MESES 10 AÑOS

RESPONSABLESMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA


INDEPENDENCIA

EMPRESA CONTRATADA

PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO.


INDEPENDENCIA


INDEPENDENCIA

RECURSOS(SOLES) S/. 101,720.03

3,390,667.83 S/. 169,533.39 S/. 67,767.20

CONDICIONES RELEVANTES

-SE CUMPLE CON EL PLAZO DE

EJECUCION DE LA OBRA.

EXISTE UNA ADECUADA

SUPERVISION DEL PROYECTO POR PARTE DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA.

SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE

MANTENIMIENTO.

4.14

O

RGANIZACIÓN Y GESTION

La Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA, cumple con el rol principal en la

implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad

administrativa, plantel técnico y los recursos para: la ejecución, operación y

mantenimiento del proyecto, la supervisión del proyecto, convocatoria de

contrata para la ejecución de la obra.

Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos

presupuestos de inversión y operación.

113


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.15 MATRIZ MARCO LOGICO (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

MATRIZ MARCO LOGICORESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN Mejorar el nivel de vida de la población

*Mayor nivel social en un 40%, en los próximos 02 años.*Al término de 10 años mejorará la calidad de vida de la población en un 20%

Encuesta de hogares

Informes estadísticos Socio-Económicos del INEI

Política Nacional intersectorial adecuada de interconexión vial.

Estabilidad política, económica y social.

.PROPOSITO Mayores

servicios administrativos y seguridad para los usuarios y administrados del distrito de Independencia

El 100% de la población gozan de una adecuado esparcimiento y recreación

Incremento de Desarrollo urbano

Informes Estadísticos.

Informes Estadísticos INEI

Las autoridades locales son concientes de la importancia de la obra

Apoyo a política de desarrollo urbano.

COMPONENTES

CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL

SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL


01 unidad PPTO:

S/. 1,839,960.39 S/. 182,575.42

S/. 410,732.65

el cual se ejecutará en un plazo de 06 meses.

Informe de obra Valorizaciones Avances Físicos Avances

Financieros Informes de

Supervisión Inventario vial

Existencia de Normatividad técnico-legal para ejecución de obras: Reglamento Nacional de Edificaciones y Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Normas de Contraloría Nº 600.

ACCIONES Elaboración del expediente técnico

Supervisión de la obra

01 Expediente con

un costo de S/. 101,720.03

Resoluciones Contratos Documentos

oficiales Programa de

Suficientes Recursos Económicos.

Participación activa de la población organizada

114


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotación Asignación Presupuestal

Liquidación de la obra será ejecutada en un plazo de 60 dias como máximo acorde al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado

Elaborado en un plazo de 01 mes Supervisión de la

obra con un costo

de S/. 169,533.39

Operación y mantenimiento

S/.67,767.20

Documento de

Informe de disponibilidad presupuestal.

Convenio

Inversión

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”, tiene

como objetivo brindar el “Incremento de los servicios

administrativos y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos


Municipalidad”.

La población total beneficiaria actual se estima en 9,330 al año 2010; que es la

cantidad promedio anual entre usuarios y trabajadores de la Municipalidad

distrital de Independencia dato estadístico obtenido del cuadro Nº 01 del

presente estudio elaborado por el consultor en base a los datos estadísticos de

la fuente del INEI, del Censo Nacional del año 2007.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de

vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y

estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 3´661,921.26 y S/. 2´892,917.80

respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo

Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación de la Municipalidad Distrital de Independencia y los Beneficiarios,

en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

115


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15.1 PERFIL PALACIO MUNICIPAL Levantamiento Observaciones OPI Pisco

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